DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2024

Nomor: 44
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pendahuluan; Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; Penutup;

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan terhadap dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja-PD adalah Perubahan terhadap dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
3.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal 3

(1)Perubahan Renja-PD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN
2. b.BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
3. c.BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. d.BAB IV : PENUTUP
(2)Rincian uraian Perubahan Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 44 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 URAIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN, PE MUDA, DAN OLAHRAGA Alamat : Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon : (0274) 541322, 562278 Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email : dikpora@jogjaprov.go.id K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1146 Tahun 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang Mengingat : :

a.Bahwa dengan Peraturan Daerah Istimewa No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang diawali dengan Rancangan Awal;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2024.
1. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. 18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. 19.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. 27.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
28. 28.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
29. 29.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
30. 30.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10);
32. 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
33. 33.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
34. 34.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
35. 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
36. 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
37. 37.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja. M E M U T U S K A N MENETAPKAN : PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT : : : : Menunjuk Tim Pelaksana Perubahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini; Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Renja: - Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menganalisis data Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024. - Membahas dan mencermati perencanaan kependidikan, kepemudaan dan keolahragaan. - Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2025. Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal : : Yogyakarta 1 Juli 2024 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Dr. DIDIK WARDAYA, SE., M.Pd NIP.19660503 198602 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tanggal Tentang : : : 1146 Tahun 2024 1 Juli 2024 Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No N A M A JABATAN JABATAN DLM TIM HONORARIUM (Rp.) KET
38. 1.Dr. Didik Wardaya, S.E., M.Pd Kepala Dinas Dikpora DIY Penanggung jawab Tanpa honor
39. 2.Drs. Suhirman, M.Pd Wakil Kepala Dinas Dikpora DIY Ketua Tanpa honor
40. 3.Drs. Raden Suci Rohmadi, M.IP Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekretaris Tanpa honor 4. Andita Wahyu Wijayanti, S.E, M.Ec.Dev. Perencana Ahli Muda Anggota Tanpa honor
41. 5.Tri Widyatmoko, ST, MT Kepala Bidang Pendidikan Menengah Anggota Tanpa honor
42. 6.Tri Haryani S.E., M.M. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Anggota Tanpa honor
43. 7.Wasidi S.E., M.Si Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Anggota Tanpa honor
44. 8.Drs. Priya Santosa, MM Kepala BPO Anggota Tanpa honor
45. 9.Rudy Prakanta, S.Pd, M.Eng Kepala BTKP Anggota Tanpa honor
46. 10.Wiwik Indriyani S.Pd., M.Si. Kepala BLPT Anggota Tanpa honor
47. 11.Maryono S.Pd., M.Pd. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Anggota Tanpa honor
48. 12.Ismunardi, S.Pd, MM Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul Anggota Tanpa honor
49. 13.Dwi Agus Muchdiharjo, S.H., M.A. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Sleman Anggota Tanpa honor
50. 14.Tukiman, S.Pd., M.T. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul Anggota Tanpa honor
51. 15.Heru Santoso, S.Pd.,M.Eng Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo Anggota Tanpa honor Ditetapkan di Pada Tanggal : : YOGYAKARTA 1 Juli 2024 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Dr. DIDIK WARDAYA, SE., M.Pd NIP.19660503 198602 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN, PE MUDA, DAN OLAHRAGA Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon: (0274) 541322, 562278 Website: www.dikpora.jogjaprov.go.id| Email: dikpora@jogjaprov.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1331 Tahun 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun suatu dokumen perencanaan;
b.bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun 2024 perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. 8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 19.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. 27.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
27. 28.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
28. 29.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
29. 30.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10);
31. 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
32. 33.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
33. 34.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
34. 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
35. 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
36. 37.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024; KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk periode 1 (satu) tahun; KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tersebut Diktum KESATU dapat dievaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 26 Juli 2024 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dr. DIDIK WARDAYA, SE.,M.Pd NIP 19660503 198602 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .................................................................................................................................................. 10 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.............................................. 10 II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II25 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................................... 32 BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................................... 120 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DAFTAR TABEL Tabel 1 Anggaran Tahun 2023................................................................................................................ 10 Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023 ........................................... 11 Tabel 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................................................... 12 Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2023 ................................................................................................... 13 Tabel 5 Capaian SPM Tahun 2023 ......................................................................................................... 18 Tabel 6 Realisasi Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ...................................................................................................................... 26 Tabel 7 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2024 ................................................................................................................................. 33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2 BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Hamemayu Hayuning Bawana merupakan filosofi yang menjadi dasar bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga keselamatan dunia. Filosofi ini merupakan dasar untuk merealisasikan tujuan mulia dalam mengatur nilai-nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai budaya. Salah satu prioritas utama yang perlu ditekankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada tercapainya peradaban baru yang unggul yang menghasilkan 8Manusia yang utama9 (jalma kang utama), yang berasaskan 8rasa ke- Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan9. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di D.I. Yogyakarta. Istilah Renaissance dalam pendidikan tidak hanya diartikan sebagai proses akademik belajar-mengajar yang hanya menekankan nilai-nilai akademik, tetapi lebih dari itu. Pendidikan harus dianggap sebagai proses yang lengkap, termasuk pendidikan karakter, proses enkulturasi, dan akulturasi budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter individu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam membangun visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah yang mampu mewujudkan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2027. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 menjadi salah satu tahapan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Pendidikan guna mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3 Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Dalam melaksanakan rencana pembangunan pada periode 2022-2027 maka perlu penjabaran rencana tahunan berupa dokumen Rencana Kerja. Rencana Kerja merupakan bagian dari usaha untuk menggerakkan semua bidang, UPTD, dan sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun kerja, di mana semua bergerak secara bersama-sama melaksanakan program. Kegiatan dan sub-kegiatan sesuai bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Ddaerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. I.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY adalah:
37. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
38. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
39. 3.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
40. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4
41. 5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
42. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
43. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
44. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
45. 9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
46. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
47. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
48. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5
49. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
50. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
51. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
52. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
53. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
54. 18.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
55. 19.Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
56. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
57. 21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 6
58. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
59. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
60. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
61. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
62. 26.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
63. 27.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
64. 28.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
65. 29.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
66. 30.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 7 Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10);
67. 31.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
68. 32.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
69. 33.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
70. 34.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
71. 35.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
72. 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 8 I.3. Maksud dan Tujuan Maksud Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY disusun dengan maksud untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan amanat Perubahan RKPD DIY 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyempurnakan atau menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai tujuan untuk:
73. 1.Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II;
74. 2.Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY sesuai dengan amanat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024;
75. 3.Mengidentifikasi dinamika kebijakan dan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yang memerlukan tindak lanjut berupa penambahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan;
76. 4.Menjamin adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pendidikan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2022-2027 dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga tahun 2024. I.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY disajikan dengan sistematika sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 10 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Pada tahun 2023, Dinas Dikpora DIY mengelola belanja Rp1.657.464.352.905,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.618.640.835.262,00 atau berkurang Rp38.823.517.643,00. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Dikpora DIY dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran. Tabel 1 Anggaran Tahun 2023 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.141.436.000 6.036.396.000 894.960.000 4 1 2 Retribusi Daerah 1.499.840.000 2.156.900.000 657.060.000 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah 3.641.596.000 3.879.496.000 237.900.000 Jumlah Pendapatan 5.141.436.000 6.036.396.000 894.960.000 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI 1.498.382.472.066 1.455.167.129.633 (43.215.342.433) 5 1 1 Belanja Pegawai 926.699.961.705 893.436.082.852 (33.263.878.853) 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 365.347.242.342 355.099.777.762 (10.247.464.580) 5 1 5 Belanja Hibah 206.335.268.019 206.631.269.019 296.001.000 5 2 BELANJA MODAL 159.081.880.839 163.473.705.629 4.391.824.790 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.908.426.367 113.122.850.805 6.214.424.438 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.036.081.857 41.026.473.317 (1.009.608.540) 5 2 4 Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi 127.283.000 322.801.020 195.518.020 5 2 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.001.374.215 8.992.865.087 (1.008.509.128) 5 2 6 Belanja Modal Aset Lainnya 8.715.400 8.715.400 - Jumlah Belanja Rp1.657.464.352.905 Rp1.618.640.835.262 (38.823.517.643) Total Surplus/(Defisit) (Rp1.652.322.916.905) (Rp1.612.604.439.262) 6 PEMBIAYAAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 11 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Pengeluarah Pembiayaan Rp0 Rp0 Rp0 Pembiayaan Neto Rp0 Rp0 Rp0 Sumber :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Dikpora DIY Tahun 2023 Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023 No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Efisiensi (Rp) Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16- 18 tahun 100 91,17 91,17 626.467.360.353 600.205.346.375 95,81 - Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum 50 77,21 154,42 Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 50 68,84 137,67 Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 70,9 76,9 108,46 2 Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan Persentase pemuda bekerja 55,61 59,33 106,69 8.799.073.300 8.533.104.638 96,98 265.968.662 (3,02%) 3 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent 22 72 327,27 38.515.714.500 37.474.433.416 97,30 1.041.281.084 (2,70%) 4 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi OPD B A 150% 944.858.687.109 910.015.195.874 96,31 34.843.491.235 (3,69%) Jumlah 1.618.640.835.262 1.556.228.080.303 96,14 62.412.754.959 Total Belanja Operasional Sasaran yang Tercapai Targetnya 992.173.474.909 956.022.733.928 96,36 36.150.740.981 Sumber : http://sengguh.jogjaprov.go.id/, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Dikpora DIY 2023, Laporan Keuangan Dinas Dikpora DIY 2023 Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Dikpora DIY melampaui target kinerja tahun 2023 untuk tiga sasaran yaitu Sasaran Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan, Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, dan Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 12 pemerintahan di Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp992.173.474.909,00, terealisasi Rp956.022.733.928,00 atau 96,36%. Efisiensi untuk sasaran Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tidak diperhitungkan karena terdapat satu indikator sasaran yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun yang tidak tercapai targetnya. Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp 36.150.740.981,00 atau 3,64% yang bersumber dari: - Sisa pengadaan barang dan jasa - Efisiensi belanja perjalanan dinas terutama untuk pengiriman kontingen POPNAS dan PEPARPENAS - Efisiensi gaji pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku Dinas Dikpora DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Dikpora DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut: Tabel 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai RealisasiKinerja Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode
77. 1.91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
78. 2.76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
79. 3.66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
80. 4.51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
81. 5.≤ 50 Sangat Rendah Merah Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 13 keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2023 N o SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SAT UAN BA SE LIN E 20 21 REALI SASI 2022 TAHUN 2023 TAR GET AKHI R TAR GET REALISASI PERSENTAS E KRITE RIA/ KODE 1 Meningkat nya pemerataa n layanan, kualitas pembelaja ran, dan relevansi pendidika n Indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16- 18 tahun pers en 89, 63 89,95 100 91,17 (sesuai data BPS ) 91,17 (91,17/100 x 100%) Sangat Baik 100 Meta indikator: Jumlah anak sekolah pada usia jenjang pendidikan menengah dibagi dengan jumlah anak pada kelompok usia 16- 18 tahun dikali 100 persen (sesuai rumusan Badan Pusat Statistik). Indikator: Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum pers en n/ a 61,64 50 77,21 ((203+12 9)/430 x 100%) 154,42 (77,21/50 x 100%) Sangat Baik 58 Meta indikator: Jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan nilai literasi sesuai hasil Asesmen Kompetensi mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi miminum dibagi jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang ada di yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 14 N o SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SAT UAN BA SE LIN E 20 21 REALI SASI 2022 TAHUN 2023 TAR GET AKHI R TAR GET REALISASI PERSENTAS E KRITE RIA/ KODE DIY dikalikan 100% Indikator: Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum pers en n/ a 46,77 50 68,84 ((135+16 1)/430 x 100%) 137,67 (68,84/50 x 100%) Sangat Baik 58 Meta indikator: Jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan nilai numerasi sesuai hasil Asesmen Kompetensi mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi miminum dibagi dengan jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang ada di DIY dikalikan 100%. Indikator: Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK pers en n/ a 76,9 70,9 76,9 (sesuai data Rapor Pendidika n) 108,46 (76,9/70,9 x 100%) Sangat Baik 81 Meta indikator: Persentase lulusan yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK (sesuai rumusan dalam yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 15 N o SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SAT UAN BA SE LIN E 20 21 REALI SASI 2022 TAHUN 2023 TAR GET AKHI R TAR GET REALISASI PERSENTAS E KRITE RIA/ KODE Rapor Pendidikan). 2 Tercapain ya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbu hkan semangat kewirausa haan Indikator: Persentase pemuda bekerja pers en n/ a 57,56 55,6 1 59,33 (sesuai data BPS) 106,69 (59,33/55, 61 x 100%) Sangat Baik 55,6 7 Meta indikator: Jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dibagi dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen (sesuai rumusan Badan Pusat Statistik). 3 Meningkat nya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional Indikator: Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent med ali 15 25 22 72 (59 medali + 13 medali( 327,27 (72 / 22 x 100%) Sangat Baik 28 Meta indikator: Jumlah medali yang berhasil diraih kontingen DIY dalam kejuaraanmultieve nt. 4 Meningkat nya tata kelola penyeleng garaan urusan pemerinta han di Perangkat Daerah Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi OPD inde ks B B B A (sesuai hasil Evaluasi RB OPD DIY) 150 (sesuai hasil pada sengguh.jog japrov. go.id) Sangat Baik AMeta indikator: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sumber Dinas Dikpora DIY, 2023 Capaian kinerja Dinas Dikpora DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan=: - Diukur dengan empat indikator yaitu:
a.Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun (Jumlah anak yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 16 sekolah pada usia jenjang pendidikan menengah dibagi dengan jumlah anak pada kelompok usia 16 -18 tahun dikali 100 persen (sesuai rumusan Badan Pusat Statistik)).
b.Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum (Jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan nilai literasi sesuai hasil Asesmen Kompetensi mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi miminum dibagi jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang ada di DIY dikalikan 100%)
c.Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum (Jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan nilai numerasi sesuai hasil Asesmen Kompetensi mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi miminum dibagi jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang ada di DIY dikalikan 100%)
d.Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK (Persentase lulusan yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK) - Capaian keempat indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yakni Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. - Target dan capaian indikator sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:
a.Target indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 91,17%. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 91,17%
b.Target indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 50%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 77,21%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 154,42% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 17
c.Target indikator Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum sebesar 50%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 68,84%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 137,67%
d.Target indikator Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK sebesar 70,9%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 76,9%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 108,64% - Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat peningkatan APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 1,22%. Untuk capaian Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum terdapat peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 15,57%. Untuk Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum terdapat peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 22,07%. Untuk Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK tidak terdapat perubahan capaian dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian sasaran strategis 2 <Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan=: - Diukur dengan indikator Persentase pemuda bekerja (Jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dibagi dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen (sesuai rumusan Badan Pusat Statistik)) - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. - Target capaian indikator Persentase pemuda bekerja sebesar 55,61%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 59,33%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,69% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 18 - Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan Persentase pemuda bekerja sebesar 1,77%. Capaian sasaran strategis 3 <Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional=: - Diukur dengan indikator Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent (Jumlah medali yang berhasil diraih kontingen DIY dalam kejuaraan multievent) - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. - Target capaian indikator Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent sebesar 22 medali; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 72 medali. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 327,27% - Capaian perolehan medali tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2022 karena adanya perbedaan kejuaraan yang dipertandingkan. Rapor Pendidikan dapat menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan berbasis data sebagai upaya peningkatan nilai indeks SPM Pendidikan. Ringkasan dan capaian per indikator pada Rapor Pendikan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 5 Capaian SPM Tahun 2023 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data Sesuai kewenangan B.16 Indeks Pencapaian SPM Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Minimal yang telah diberikan daerah kepada Warga Negara daerahnya. Tuntas Muda 69,93 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 19 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SMA Umum A.1 Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Baik 85,73 Turun 1,89 87,62 Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA Umum A.2 Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Baik 76,14 Naik 7,74 68,4 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA Umum B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang bersangkutan. Sedang 89,95 Naik 0,32 89,63 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) SMA Umum D.4 Iklim keamanan sekolah Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Baik 73,38 Turun 7,70 81,08 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA Umum D.8 Iklim Kebinekaan Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Baik 72,28 Naik 6,94 65,34 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 20 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SMA Umum D.10 Iklim Inklusivitas Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Baik 58,28 Naik 3,97 54,31 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA SLB A.1 Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedang 58,33 Naik 18,33 40 Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA SLB A.2 Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sedang 58,33 Naik 18,33 40 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA SLB B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang DisabilitasJumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang bersangkutan. Rendah 51,3 Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) SMA SLB D.4 Iklim keamanan sekolah Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Baik 77,41 Turun 2,95 80,36 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 21 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SMA SLB D.8 Iklim Kebinekaan Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Baik 66,94 Naik 3,51 63,43 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMA SLB D.10 Iklim Inklusivitas Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Baik 64,11 Naik 1,76 62,35 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMK Umum A.1 Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedang 66,41 Turun 3,89 70,3 Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMK Umum A.2 Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sedang 54,83 Naik 7,40 47,43 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMK Umum A.4 Penyerapan lulusan SMK Persentase lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, bekerja, dan/atau berwirausaha dalam satu tahun setelah lulus. Baik 93,34 Tidak Tersedia (instrumen penilaian tahun ini dan tahun lalu berbeda) 47,37 Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) SMK Umum A.6.2 Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan Persentase lulusan yang mendapatkan penilaian budaya kerja minimal puas dari DUDI SMK. Baik 76,9 Tidak berubah 76,9 Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 22 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SMK Umum B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang bersangkutan. Sedang 89,95 Tidak Tersedia (karena nilai tahun lalu tidak tersedia) Tidak Tersedia (karena nilai tahun lalu tidak tersedia) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) SMK Umum D.4 Iklim keamanan sekolah Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Baik 70,76 Turun 7,44 78,2 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMK Umum D.8 Iklim Kebinekaan Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Baik 68,97 Naik 6,31 62,66 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMK Umum D.10 Iklim Inklusivitas Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Baik 55,64 Naik 2,45 53,19 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMP SLB A.1 Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kurang 33,33 Naik 15,68 17,65 Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMP SLB A.2 Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah Sedang 44,44 Naik 20,91 23,53 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 23 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. SMP SLB B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang bersangkutan. Rendah 51,3 Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) SMP SLB D.4 Iklim keamanan sekolah Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Baik 71,52 Turun 3,28 74,8 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMP SLB D.8 Iklim Kebinekaan Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Baik 72,19 Naik 11,60 60,59 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SMP SLB D.10 Iklim Inklusivitas Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Baik 60,61 Naik 8,17 52,44 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 24 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SD SLB A.1 Kemampuan literasiPersentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Baik 75 Naik 16,67 58,33 Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SD SLB A.2 Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sedang 66,67 Turun 8,33 75 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SD SLB B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang bersangkutan. Rendah 51,3 Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) SD SLB D.4 Iklim keamanan sekolah Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Baik 74,91 Turun 4,72 79,63 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) SD SLB D.8 Iklim Kebinekaan Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Baik 68,62 Naik 11,90 56,72 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 25 Jenis Pendidikan No Indikator Capaian Skor Rapor 2023 Perubahan Skor dari Tahun Lalu Skor Rapor 2022 Sumber Data SD SLB D.10 Iklim Inklusivitas Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Baik 60,86 Naik 3,83 57,03 Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) Sumber Rapor Pendidikan tahun 2023 Berdasarkan data di atas dapat dijabarkan bahwa capaian yang masuk kategori 8Baik9 ada pada indikator Kemampuan Literasi SMA Umum, Kemampuan Literasi SDLB, Kemampuan Numerasi SMA Umum, Iklim Keamanan Sekolah SMA Umum, Iklim Keamanan Sekolah SMK Umum, Iklim Keamanan Sekolah SDLB, Iklim Keamanan Sekolah SMPLB, Iklim Keamanan Sekolah SMALB, Iklim Kebinekaan SMA Umum, Iklim Kebinekaan SMK Umum, Iklim Kebinekaan SDLB, Iklim Kebinekaan SMPLB, Iklim Kebinekaan SMALB, Iklim Inklusivitas SMA Umum, Iklim Inklusivitas SMK Umum, Iklim Inklusivitas SDLB, Iklim Inklusivitas SMPLB, Inklusivitas Kebinekaan SMALB, Penyerapan Lulusan SMK, dan Kepuasan Dunia Kerja pada Budaya Kerja Lulusan. Capaian yang masuk kategori 8Sedang9 ada pada indikator Kemampuan Literasi SMK Umum, Kemampuan Literasi SMALB, Kemampuan Numerasi SMK Umum, Kemampuan Numerasi SDLB, Kemampuan Numerasi SMPLB, Kemampuan Numerasi SMALB, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun. Capaian yang masuk kategori 8Kurang9 dan 8Rendah9 ada pada indikator Kemampuan Literasi SMPLB dan Angka Partisipasi (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas. II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Dikpora DIY tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 26 Tabel 6 Realisasi Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.010.366.148.206 56,36 56,36 0,00 569.479.686.669 56,36 422.909.672.602 41,86 14,51 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000 46,08 46,08 0,00 49.169.600 44,70 28.261.600 25,69 19,01 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.007.255.655.246 56,40 56,40 0,00 568.093.277.759 56,40 421.630.549.136 41,86 14,54 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.300.000 64,45 64,45 0,00 5.182.600 62,44 5.002.600 60,27 2,17 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.757.000 38,98 38,98 0,00 86.169.000 38,68 78.666.779 35,32 3,37 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.462.565.760 45,58 45,58 0,00 1.092.169.810 44,35 1.055.139.687 42,85 1,50 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.870.200 51,39 51,39 0,00 153.717.900 50,09 112.052.800 36,51 13,58 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 440.664.672.842 36,52 36,15 0,37 160.049.199.885 36,32 138.301.211.052 31,38 4,94 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 134.887.479.900 40,70 40,20 0,50 54.756.917.196 40,59 46.754.487.503 34,66 5,93 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 245.742.446.100 33,87 33,87 0,00 83.029.874.963 33,79 71.432.461.969 29,07 4,72 2.3 Pengelolaan Pendidikan Khusus 60.034.746.842 37,99 36,37 1,62 22.262.407.726 37,08 20.114.261.580 33,50 3,58 3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 462.475.000 99,67 99,67 0,00 460.525.000 99,58 449.711.894 97,24 2,34 3.1 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 462.475.000 99,67 99,67 0,00 460.525.000 99,58 449.711.894 97,24 2,34 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000 70,43 68,43 2,00 35.000.000 70,00 15.320.000 30,64 39,36 4.1 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 70,43 68,43 2,00 35.000.000 70,00 15.320.000 30,64 39,36 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 33.095.200.000 42,03 42,03 0,00 13.502.222.703 40,80 12.492.075.544 37,75 3,05 5.1 Pendidikan Berbasis Budaya 33.095.200.000 42,03 42,03 0,00 13.502.222.703 40,80 12.492.075.544 37,75 3,05 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 200.000.000 4,60 4,60 0,00 7.830.300 3,92 5.505.300 2,75 1,16 6.1 Peningkatan Budaya Pemerintahan 200.000.000 4,60 4,60 0,00 7.830.300 3,92 5.505.300 2,75 1,16 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 27 No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.896.274.150 54,75 54,75 0,00 1.725.717.439 44,29 1.491.136.461 38,27 6,02 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.642.250 48,05 48,05 0,00 39.675.600 48,01 37.178.000 44,99 3,02 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.488.220.500 40,19 40,19 0,00 598.105.183 40,19 577.690.663 38,82 1,37 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.481.400 85,16 85,16 0,00 62.574.400 85,16 58.208.300 79,22 5,94 1.4 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.251.930.000 45,59 45,59 0,00 1.025.362.256 45,53 818.059.498 36,33 9,21 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 967.810.000 54,70 54,70 0,00 529.003.300 54,66 471.636.467 48,73 5,93 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 967.810.000 54,70 54,70 0,00 529.003.300 54,66 471.636.467 48,73 5,93 BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.813.227.700 47,98 47,98 0,00 4.193.150.500 47,58 4.021.772.402 45,63 1,94 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 96.484.000 48,14 48,14 0,00 45.862.100 47,53 25.342.100 26,27 21,27 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.480.750.700 50,48 50,48 0,00 3.767.881.900 50,37 3.618.961.686 48,38 1,99 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.235.993.000 37,57 37,57 0,00 379.406.500 30,70 377.468.616 30,54 0,16 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 6.243.694.300 25,64 25,46 0,18 1.560.279.300 24,99 1.382.708.300 22,15 2,84 2.1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 6.243.544.300 25,64 25,46 0,18 1.560.279.300 24,99 1.382.708.300 22,15 2,84 2.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 150.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 41.300.328.000 97,58 97,58 0,00 40.186.950.000 97,30 40.149.113.100 97,21 0,09 3.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 1.799.878.000 44,49 44,49 0,00 686.950.000 38,17 649.113.100 36,06 2,10 3.2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 300.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 3.3 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 39.500.150.000 100,00 100,0 0 0,00 39.500.000.000 100,00 39.500.000.000 100,0 0 0,00 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.500.000.000 100,00 100,0 0 0,00 1.500.000.000 100,00 1.500.000.000 100,0 0 0,00 4.1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.500.000.000 100,00 100,0 0 0,00 1.500.000.000 100,00 1.500.000.000 100,0 0 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 28 No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.024.368.900 40,80 40,80 0,00 2.825.891.000 40,23 2.810.891.598 40,02 0,21 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.698.000 27,07 27,07 0,00 22.355.000 27,03 21.793.287 26,35 0,68 1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.000.000 100,00 100,0 0 0,00 3.000.000 100,00 3.000.000 100,0 0 0,00 1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.865.270.900 40,84 40,84 0,00 2.763.436.000 40,25 2.749.199.211 40,05 0,21 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.400.000 50,93 50,93 0,00 37.100.000 50,54 36.899.100 50,27 0,27 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 473.586.100 43,28 43,28 0,00 204.970.500 43,28 204.970.500 43,28 0,00 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 264.343.200 47,85 47,85 0,00 126.499.500 47,85 126.499.500 47,85 0,00 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 209.092.900 37,53 37,53 0,00 78.471.000 37,53 78.471.000 37,53 0,00 2.3 Pengelolaan Pendidikan Khusus 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.112.344.050 34,68 34,68 0,00 385.531.303 34,66 341.277.203 30,68 3,98 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.672.750 48,21 48,21 0,00 35.028.750 48,20 32.256.119 44,39 3,82 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 782.551.300 41,73 41,73 0,00 326.336.553 41,70 287.361.711 36,72 4,98 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 257.120.000 9,41 9,41 0,00 24.166.000 9,40 21.659.373 8,42 0,97 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25.958.971.298 35,45 35,45 0,00 9.185.655.385 35,39 8.363.593.529 32,22 3,17 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 14.443.493.838 38,06 38,06 0,00 5.487.128.963 37,99 5.127.036.041 35,50 2,49 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 11.515.477.460 32,19 32,19 0,00 3.698.526.422 32,12 3.236.557.488 28,11 4,01 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.026.010.956 22,14 22,14 0,00 222.111.000 21,65 197.723.811 19,27 2,38 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.644.000 53,19 53,19 0,00 38.533.000 53,04 31.557.000 43,44 9,60 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 937.426.956 18,77 18,77 0,00 172.833.000 18,44 155.915.311 16,63 1,80 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.940.000 68,18 68,18 0,00 10.745.000 67,41 10.251.500 64,31 3,10 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40.498.447.470 59,72 59,69 0,03 16.939.713.148 41,83 12.398.098.201 30,61 11,21 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 20.051.954.500 54,84 54,77 0,07 7.415.253.598 36,98 5.836.145.432 29,11 7,88 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 20.446.492.970 64,51 64,51 0,00 9.524.459.550 46,58 6.561.952.769 32,09 14,49 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 29 No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 821.615.980 56,4 56,40 0,00 423.081.044 51,49 373.836.386 45,50 5,99 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.644.000 48,99 48,99 0,00 35.557.000 48,95 30.947.328 42,60 6,35 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 693.491.980 59,15 59,15 0,00 371.984.044 53,64 331.882.558 47,86 5,78 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.480.000 31,76 31,76 0,00 15.540.000 28,01 11.006.500 19,84 8,17 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 16.818.762.600 45,65 45,65 0,00 7.615.389.350 45,28 5.749.971.303 34,19 11,09 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8.031.425.400 43,73 43,73 0,00 3.454.110.464 43,01 2.471.163.371 30,77 12,24 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 8.787.337.200 47,41 47,41 0,00 4.161.278.886 47,36 3.278.807.932 37,31 10,04 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 800.166.000 47,40 47,40 0,00 342.316.239 40,59 319.505.158 37,88 2,70 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.800.000 49,02 49,02 0,00 33.046.700 45,50 32.431.060 44,66 0,85 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 666.870.000 42,45 42,45 0,00 274.319.539 37,87 255.946.098 35,34 2,54 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.496.000 100,00 100,0 0 0,00 34.950.000 75,20 31.128.000 66,98 8,22 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 23.646.275.600 41,95 41,95 0,00 8.878.511.043 33,56 8.162.670.056 30,86 2,71 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 9.860.377.500 44,58 44,58 0,00 3.811.850.925 25,25 3.513.182.272 23,27 1,98 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 13.785.898.100 48,36 48,36 0,00 5.475.769.483 48,21 4.649.487.784 40,94 7,28 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 843.431.600 26,65 26,65 0,00 196.478.300 23,30 191.333.529 22,69 0,61 1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.625.200 40,12 40,12 0,00 27.135.200 37,36 26.420.304 36,38 0,98 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 724.333.400 26,41 26,41 0,00 165.353.100 22,83 161.466.725 22,29 0,54 1.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.473.000 9,23 9,23 0,00 3.990.000 8,59 3.446.500 7,42 1,17 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 26.452.492.500 43,35 43,35 0,00 11.250.396.945 42,53 10.332.387.072 39,06 3,47 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 15.095.116.500 41,11 41,11 0,00 6.031.003.795 39,95 5.585.157.321 37,00 2,95 2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 11.357.376.000 46,32 46,32 0,00 5.219.393.150 45,96 4.747.229.751 41,80 4,16 SMKN 6 YOGYAKARTA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 801.275.000 54,32 54,32 0,00 434.726.000 54,25 533.383.920 66,57 - 12,31 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 30 No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 801.275.000 54,32 54,32 0,00 434.726.000 54,25 533.383.920 66,57 - 12,31 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.988.000.000 56,66 56,66 0,00 1.681.521.641 56,28 1.576.725.489 52,77 3,51 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.988.000.000 56,66 56,66 0,00 1.681.521.641 56,28 1.576.725.489 52,77 3,51 SMKN 3 WONOSARI 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.750.000 38,88 38,88 0,00 45.000.000 38,88 45.000.000 38,88 0,00 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 115.750.000 38,88 38,88 0,00 45.000.000 38,88 45.000.000 38,88 0,00 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.397.999.915 52,21 52,21 0,00 1.242.191.592 51,80 933.177.810 38,91 12,89 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.397.999.915 52,21 52,21 0,00 1.242.191.592 51,80 933.177.810 38,91 12,89 SMKN 1 SEWON 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 566.300.000 53,88 53,88 0,00 305.000.000 53,86 304.988.000 53,86 0,00 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 566.300.000 53,88 53,88 0,00 305.000.000 53,86 304.988.000 53,86 0,00 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 4.560.000.000 53,26 51,13 2,13 2.426.727.222 53,22 1.905.560.500 41,79 11,43 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4.560.000.000 53,26 51,13 2,13 2.426.727.222 53,22 1.905.560.500 41,79 11,43 SMKN 5 YOGYAKARTA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 75.150.000 62,88 62,88 0,00 34.800.000 46,31 34.734.000 46,22 0,09 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 75.150.000 62,88 62,88 0,00 34.800.000 46,31 34.734.000 46,22 0,09 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.748.000.000 32,39 31,20 1,19 886.309.087 32,25 833.287.216 30,32 1,93 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.748.000.000 32,39 31,20 1,19 886.309.087 32,25 833.287.216 30,32 1,93 SMKN 2 PENGASIH 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 170.320.000 25,37 24,00 1,37 43.155.000 25,34 11.153.000 6,55 18,79 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 170.320.000 25,37 24,00 1,37 43.155.000 25,34 11.153.000 6,55 18,79 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.839.997.300 59,49 55,14 4,35 2.284.239.284 59,49 1.720.012.395 44,79 14,69 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3.839.997.300 59,49 55,14 4,35 2.284.239.284 59,49 1.720.012.395 44,79 14,69 SMKN 2 WONOSARI 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 427.254.000 6,3 6,30 0,00 26.203.650 6,13 16.040.850 3,75 2,38 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 427.254.000 6,3 6,30 0,00 26.203.650 6,13 16.040.850 3,75 2,38 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 3.176.000.000 28,96 28,41 0,55 919.859.554 28,96 773.763.545 24,36 4,60 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3.176.000.000 28,96 28,41 0,55 919.859.554 28,96 773.763.545 24,36 4,60 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 31 No. Program/Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik s.d Juni 2024 Keuangan s.d Juni 2024 Target (%) Reali sasi (%) Devi asi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Reali sasi (%) Devi asi (%) SMKN 2 DEPOK 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 139.300.000 3,59 3,59 0,00 5.000.000 3,59 4.611.800 3,31 0,28 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 139.300.000 3,59 3,59 0,00 5.000.000 3,59 4.611.800 3,31 0,28 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 5.082.000.000 24,05 24,05 0,00 1.193.106.443 23,48 1.067.710.518 21,01 2,47 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 5.082.000.000 24,05 24,05 0,00 1.193.106.443 23,48 1.067.710.518 21,01 2,47 SMKN 1 SAPTOSARI 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 42.962.000 48,48 48,48 0,00 20.800.000 48,41 20.240.425 47,11 1,30 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 42.962.000 48,48 48,48 0,00 20.800.000 48,41 20.240.425 47,11 1,30 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.300.000.000 44,11 44,11 0,00 1.014.153.227 44,09 754.328.598 32,80 11,30 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.300.000.000 44,11 44,11 0,00 1.014.153.227 44,09 754.328.598 32,80 11,30 SMKN 2 YOGYAKARTA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 101.824.000 23,93 23,93 0,00 24.347.500 23,91 23.160.001 22,75 1,17 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 101.824.000 23,93 23,93 0,00 24.347.500 23,91 23.160.001 22,75 1,17 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 4.826.000.000 26,79 26,79 0,00 1.292.835.408 26,79 1.218.505.361 25,25 1,54 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4.826.000.000 26,79 26,79 0,00 1.292.835.408 26,79 1.218.505.361 25,25 1,54 SMKN 1 KALASAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 52.750.000 40,77 40,77 0,00 21.419.000 40,60 21.110.673 40,02 0,58 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 52.750.000 40,77 40,77 0,00 21.419.000 40,60 21.110.673 40,02 0,58 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.404.000.000 38,32 38,32 0,00 919.454.600 38,25 888.138.630 36,94 1,30 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.404.000.000 38,32 38,32 0,00 919.454.600 38,25 888.138.630 36,94 1,30 SMKN 1 CANGKRINGAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 128.607.000 36,12 36,12 0,00 43.363.185 33,72 43.166.727 33,56 0,15 1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD 128.607.000 36,12 36,12 0,00 43.363.185 33,72 43.166.727 33,56 0,15 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.108.000.000 33,41 33,41 0,00 704.094.700 33,40 684.792.482 32,49 0,92 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 2.108.000.000 33,41 33,41 0,00 704.094.700 33,40 684.792.482 32,49 0,92 Sumber : http://sengguh.jogjaprov.go.id/ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 32 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 33 Tabel 7 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.355.831.093.541 1.484.838.496.048 1.462.184.636.556 1.616.298.684.012 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.319.411.093.541 1.451.543.296.048 1.428.798.156.256 1.576.036.684.012 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.319.411.093.541 1.451.543.296.048 1.428.798.156.256 1.576.036.684.012 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 996.458.320.941 1.010.366.148.206 988.265.588.706 86,76 Nilai 1.079.515.749.401 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 100 % 100 % 110.000.000 110.000.000 96.350.000 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 100% 561.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000 30.000.000 24.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 400.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 42.350.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 92.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14 Laporan 14 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 69.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 993.347.755.181 1.007.255.655.246 984.959.786.835 - - 100% 1.074.537.654.737 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6733 Orang/ Bulan 8124 Orang/ Bulan 993.267.755.181 1.007.175.655.246 984.850.923.335 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - 1.073.793.108.737 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 28.863.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 188.070.300 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 11 Laporan 18 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 556.475.700 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran 100% - 100% 0,00 0,00 93.486.500 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 100% 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 0,00 0,00 93.486.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100% 100 % 100 % 8.300.000 8.300.000 8.300.000 - - 100% 82.278.900 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 8.300.000 8.300.000 8.300.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 82.278.900 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 222.800.000 222.757.000 222.757.000 - - 100% 875.291.120 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 2 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 121.011.990 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 67.308.780 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 226.125.350 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.784.000 1.784.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 24.486.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 200.000.000 199.973.000 199.973.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 436.359.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 2.462.565.760 2.462.565.760 2.578.038.171 - - 100% 2.645.732.720 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Laporan 4 Laporan 1.136.049.760 1.134.249.760 1.249.722.171 Kota Yogyakar ta, PENDAPATA N ASLI - 1.272.150.000 DINAS PENDIDIKAN, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Daya Air dan Listrik yang Disediakan Umbulha rjo, Semaki DAERAH (PAD) PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 4 Laporan 1.326.516.000 1.328.316.000 1.328.316.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 1.373.582.720 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 306.900.000 306.870.200 306.870.200 - - 100% 813.791.924 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 221.900.000 221.890.200 221.890.200 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 422.807.924 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - 218.900.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18 Unit 10.000.000 9.980.000 9.980.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - 172.084.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 322.901.672.600 440.664.672.842 440.020.092.550 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 495.915.991.811 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 113.793.512.700 134.887.479.900 135.135.131.528 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 156.885.758.964 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang - 2 Ruang 0,00 909.400.000 909.400.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 1.000.340.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 137.700.000 137.700.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 151.470.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 431.600.000 431.600.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 474.760.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - 6 Unit 0,00 808.200.000 808.200.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Unit 889.020.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 16 Ruang 0,00 3.681.337.100 3.681.337.100 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 18 Ruang 4.049.470.810 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 2 Ruang 0,00 571.500.000 571.500.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 5 Ruang 628.650.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 429.600.000 429.600.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 472.560.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 4 Ruang 0,00 1.522.124.400 1.522.124.400 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 1.674.336.840 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 4 Ruang 0,00 841.700.000 841.700.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 925.870.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 232.800.000 232.800.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 256.080.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 366.100.000 366.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 402.710.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 2 Ruang 0,00 463.200.000 463.200.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1 Ruang 509.520.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Ruang 0,00 287.800.000 287.800.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 2 Ruang 316.580.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0036 Pengadaan Mebel Sekolah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - 18 Paket 0,00 923.500.000 923.500.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 9 Paket 1.015.850.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 235 Paket 1.100.000 231.100.000 231.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 254.210.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 3 Paket 0,00 293.150.000 293.150.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 322.465.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 22795 Peserta didik 27162 Peserta didik 7.899.810.000 9.059.810.000 9.042.572.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 9.965.791.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 455 Peserta Didik 1.300.000.000 2.476.888.000 2.476.888.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 8.459.534.270 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 302 Orang 308 Orang 2.775.107.700 1.738.237.200 1.539.421.300 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1.912.060.920 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 14 Orang 69 Orang 1.100.000 45.762.000 45.762.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 50.827.700 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DAERAH (PAD) 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 69 Satuan Pendidikan 69 Satuan Pendidikan 480.000.000 480.000.000 480.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 977.754.690 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 170 Satuan Pendidikan 170 Satuan Pendidikan 99.261.560.000 98.526.100.000 99.182.196.728 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 109.187.716.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 14 Orang 170 Orang 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 69.850.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 6 Dokumen 1.474.000.000 2.028.138.700 1.926.297.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 2.230.952.570 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 110.543.290 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 1 Unit 0,00 147.900.000 147.900.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 5.192.574.860 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0070 Pembangunan Ruang Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - 4 Ruang 0,00 1.983.632.900 1.983.632.900 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 2.181.996.190 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 17 Ruang 0,00 4.845.972.600 4.845.972.600 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SMA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 300.685.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 14 Orang 260 Orang 1.100.000 824.492.000 824.492.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 731.280.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 118 Satuan Pendidikan 118 Satuan Pendidikan 597.535.000 597.535.000 506.985.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 2.170.299.824 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 161.899.870.000 245.742.446.100 245.548.872.746 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 264.699.503.080 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun - 3 Ruang 0,00 4.678.967.000 4.678.967.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 12 Ruang 12.097.015.700 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun - 5 Ruang 0,00 2.857.178.000 2.857.178.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 11 Ruang 2.494.626.200 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun - 2 Ruang 0,00 453.211.000 453.211.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1 Ruang 335.159.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 558.012.000 558.012.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1 Ruang 527.870.200,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - 10 Unit 0,00 2.133.843.000 2.133.843.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 12 Unit 1.538.298.300,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi - 3 Ruang 0,00 734.738.000 734.738.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1 Ruang 671.346.500,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi - 2 Ruang 0,00 483.467.000 483.467.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1 Ruang 444.022.700,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - 14 Paket 0,00 1.200.000.000 1.200.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 19 Paket 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 235 Paket 1.100.000 271.653.600 271.653.600 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 298.818.960 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 43 Paket 0,00 48.008.721.000 48.008.721.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 23 Paket 58.153.718.700 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 36231 Peserta didik 37176 Peserta didik 13.858.260.000 16.597.078.000 16.582.228.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 18.256.785.800 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 425 Peserta Didik 1230 Peserta Didik 1.540.000.000 3.540.000.000 3.540.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 7.192.389.930 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 536 Orang 501 Orang 2.835.500.000 2.942.895.500 2.595.469.300 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 3.453.647.780 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 14 Orang 49 Orang 1.100.000 25.600.000 25.600.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 35.727.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 49 Satuan Pendidikan 49 Satuan Pendidikan 1.100.000 644.542.000 644.542.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1.260.216.100 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 210 Satuan Pendidikan 204 Satuan Pendidikan 143.658.410.000 148.571.360.000 148.740.062.846 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 158.024.251.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 14 Orang 204 Orang 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 86.350.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 3 Dokumen 1.100.000 637.008.000 637.008.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 664.502.850 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 12.485.660 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 7 Unit 0,00 782.722.000 782.722.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 2 Unit 599.305.300 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - 7 Ruang 0,00 2.884.752.000 2.884.752.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1 Ruang 2.554.248.400,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 25 Ruang 0,00 5.997.125.000 5.997.125.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 5 Ruang 5.811.229.600,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 14 Orang 199 Orang 1.100.000 431.492.000 431.492.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 438.900.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 4 Ruang 0,00 1.305.881.000 1.305.881.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1.295.603.100 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS 85,08 Angka 83,35 Angka 81,02 Angka 16 medali 5000 siswa 59,52 Angka 59,61 Angka 30.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 47.208.289.900 60.034.746.842 59.336.088.276 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 84,93 Angka 83,20 Angka 80,87 Angka 15 medali 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 28.10 % 74.330.729.767 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun - 2 Ruang 0,00 163.912.500 163.912.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 145.648.000 145.648.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 160.212.800,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - 5 Unit 0,00 898.615.000 898.615.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 2 Unit 988.476.500,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0010 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun - 1 Unit 0,00 318.916.000 318.916.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 2 Unit 350.807.600,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun - 1 Ruang 0,00 221.734.000 221.734.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 1 Ruang 243.907.400,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0035 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - 10 Paket 0,00 201.433.000 201.433.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 14 Paket 241.314.700,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - 500 Paket 0,00 455.250.000 455.250.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 300 Paket 500.775.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 4 Paket 0,00 302.234.000 302.234.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 6 Paket 332.457.400,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3660 Peserta Didik 5054 Peserta Didik 8.402.240.000 10.952.240.000 10.947.040.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 14.038.431.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 14 Peserta Didik 470 Peserta Didik 1.100.000 2.044.724.400 2.044.724.400 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 2.249.196.840 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 516 Orang 411 Orang 3.286.700.000 3.415.371.200 2.720.470.200 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 3.893.583.870 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 9 Orang 9 Orang 1.100.000 5.600.000 5.600.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 13.768.700 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 9 Satuan Pendidikan 9 Satuan Pendidikan 2.053.108.900 2.053.108.900 2.053.108.900 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 4.125.792.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS 79 Satuan Pendidikan 81 Satuan Pendidikan 23.041.490.000 23.260.540.000 23.430.110.434 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 25.345.639.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 14 Orang 81 Orang 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 29.150.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000 249.624.950 249.624.950 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 292.208.400 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a Bidang Pendidikan 1 01 02 1.03 0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 1.100.000 442.469.050 442.469.050 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 716.367.520 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - 1 Unit 0,00 51.648.600 51.648.600 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 1 Unit 56.813.460 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah - 4 Ruang 0,00 568.780.000 568.780.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 2 Ruang 623.363.400,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 9 Satuan Pendidikan 9 Satuan Pendidikan 10.418.151.000 10.418.150.842 10.250.022.842 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 15.536.666.747 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 14 Orang 372 Orang 1.100.000 817.118.500 817.118.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 1.258.060.540 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat - 32 Ruang 0,00 2.928.470.500 2.928.470.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 4 Ruang 3.203.873.750 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.03 0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat - 1 Ruang 0,00 118.057.400 118.057.400 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SLB Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 129.863.140,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten 96,45% 96.09 % 96.09 % 1.100.000 462.475.000 462.475.000 96,33% 508.722.500 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1.100.000 462.475.000 462.475.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 tahun 508.722.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 04 1.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Dokumen 2 Dokumen 1.100.000 462.475.000 462.475.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 508.722.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah 10 dokume n Jumlah 50 dokume n Jumlah 10 dokumen n/a Jumlah Jumlah 10 dokumen n/a Jumlah Jumlah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 n/a Jumlah 10 dokumen Jumlah 96.220.300 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY 10 dokume n 10 dokumen 10 dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM calon SMA dan SMK 10 dokumen 96.220.300 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 05 1.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM calon SMA dan SMK 96.220.300 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 36.420.000.000 33.095.200.000 33.091.199.400 40.062.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 36.420.000.000 33.095.200.000 33.091.199.400 40.062.000.000 5 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya 59% 53,83 % 53,83 % 36.420.000.000 33.095.200.000 33.091.199.400 58,83% 40.062.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 08 5.10 Pendidikan Berbasis Budaya Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya 53,69% 50,17 % 50,17 % 36.420.000.000 33.095.200.000 33.091.199.400 Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDY O 53,67% 40.062.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 22 08 5.10 0001 Pembinaan Muatan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 15 Laporan 14 Laporan 31.120.000.000 29.335.200.000 29.335.199.700 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDY O 34.232.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 22 08 5.10 0002 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan 4 Unit 2 Unit 1.700.000.000 310.000.000 305.999.700 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Keistimewaan DIY Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDY O 1.870.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 22 08 5.10 0004 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 90 Orang 102 Orang 3.600.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Dana Keistimewaan DIY Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDY O 3.960.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 200.000.000 295.280.900 200.000.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 200.000.000 295.280.900 200.000.000 6 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik - 25 % 0,00 200.000.000 295.280.900 50% 200.000.000 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya implementasi budaya pemerintahan - 100 % 0,00 200.000.000 295.280.900 Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat 100% 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 01 10 5.02 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY - 1 Dokumen 0,00 200.000.000 295.280.900 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Keistimewaan DIY Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan Peningkata n kualitas SDM Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat 100% 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 3.897.202.320 4.864.084.150 7.417.832.912 13.710.888.856 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.897.202.320 4.864.084.150 7.417.832.912 13.710.888.856 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.897.202.320 4.864.084.150 7.417.832.912 13.710.888.856 7 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 3.896.452.320 3.896.274.150 6.450.472.912 86,76 Nilai 6.659.885.996 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - 100% 0,00 0,00 8.823.500 - - - 100% 0,00 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 8.823.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - 100% 0,00 0,00 15.603.500 - - - 100% 0,00 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 Laporan 15.603.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 82.800.000 82.642.250 82.642.250 - - - 100% 427.631.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 9.998.500 9.998.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 84.750.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 55.464.200 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 5.000.000 4.999.750 4.999.750 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 45.122.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.644.000 1.644.000 Kota Yogyakar ta, PENDAPATA N ASLI - - 4.283.400 BALAI LATIHAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perundang-Undangan yang Disediakan Tegalrejo , Bener DAERAH (PAD) PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 238.011.400 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 1.488.222.320 1.488.220.500 1.488.220.500 - - - 100% 1.584.470.800 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 4 Laporan 301.958.320 301.956.500 301.956.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 348.656.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 1.186.264.000 1.186.264.000 1.186.264.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 1.235.814.800 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 73.500.000 73.481.400 73.481.400 - - - 100% 2.170.662.120 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 9 Unit 13.500.000 13.491.400 13.491.400 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 156.548.150 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 1.749.343.970 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14 Unit 10.000.000 9.990.000 9.990.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 264.770.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 5.675 Siswa 2.251.930.000 2.251.930.000 4.781.701.762 - - - 2.477.122.076 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.251.930.000 2.251.930.000 4.781.701.762 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD - - 2.477.122.076 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 8 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 750.000 967.810.000 967.360.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 7.051.002.860 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 450.000 967.510.000 967.360.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 6.926.700.880 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 02 1.02 0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 10 Orang 18 Orang 150.000 222.810.000 222.810.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 321.053.370 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 10 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 5.786.642.510 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 210 Orang 150.000 744.550.000 744.550.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 819.005.000 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS 85,08 Angka 83,35 Angka 81,02 Angka 16 medali 5000 siswa 59,52 Angka 59,61 Angka 30.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 300.000 300.000 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 84,93 Angka 83,20 Angka 80,87 Angka 15 medali 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 28.10 % 124.301.980 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 02 1.03 0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 9 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 43.094.370 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK 1 01 02 1.03 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 0 Orang 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Bener PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 81.207.610 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 56.146.005.300 57.857.250.000 60.789.878.461 97.138.425.758 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 56.146.005.300 57.857.250.000 60.789.878.461 97.138.425.758 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 56.146.005.300 57.857.250.000 60.789.878.461 97.138.425.758 9 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 8.639.550.700 8.813.227.700 9.190.016.161 86,76 Nilai 10.377.842.438 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 12.303.500 - - - 100% 0,00 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.303.500 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 19 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 16.803.500 - - - 100% 0,00 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 16.803.500 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 97.800.000 96.484.000 146.130.000 - - - 100% 395.081.720 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 22.225.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han 2 19 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 16.036.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 36.202.870 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 21.120.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 161.172.550 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 11.265.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 39.761.700 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.644.000 1.644.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 7.920.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 75.000.000 73.840.000 73.840.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 150.024.600 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 19 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 7.480.750.700 7.480.750.700 7.340.507.500 - - - 100% 7.703.423.108 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 700.066.700 700.066.700 559.823.500 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 786.573.370 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 6.780.684.000 6.780.684.000 6.780.684.000 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 6.916.849.738 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 1.061.000.000 1.235.993.000 1.674.271.661 - - - 100% 2.279.337.610 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 51.000.000 50.993.000 50.993.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 152.856.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8 Unit 1.000.000.000 1.175.000.000 1.567.738.661 Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirm olo Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Muja Muju Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 2.040.830.660 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80 Unit 10.000.000 10.000.000 55.540.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 85.650.950 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 10 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha 9.33% % 3 kelompo k Jumlah n/a 8.89% Jumlah % 8.89% n/a % Jumlah 4.705.854.600 6.243.694.300 6.165.534.300 9.23% % n/a Jumlah 19.660.549.330 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 30 kelompo k 20 kelompok 20 kelompok 4.705.704.600 6.243.544.300 6.165.534.300 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 25 kelompok 19.605.549.330 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 1.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 2520 Orang 800 Orang 299.754.600 1.837.594.300 1.760.684.300 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 2.021.353.730 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 19 02 1.01 0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi 1 Dokumen 0 Dokumen 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 205.100.500 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 1.01 0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda 550 Persentase 0 Persentase 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 654.747.390 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 1.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 9 Orang 25 Orang 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 1.094.436.310 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 1.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 1712 Orang 606 Orang 4.105.650.000 4.105.650.000 4.104.850.000 Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Yogyakar ta, Wirobraja n, Patangpu luhan Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pemuda 15.629.911.400 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 1 lembaga 1 lembag a 150.000,0 0 1 lembaga 1 lembaga 150.000,00 150.000 0,00 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga kepemudaan 1 lembaga 55.000.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 1.02 0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi 1 Organisasi 0 Organisasi 150.000 150.000 0,00 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga kepemudaan 55.000.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 11 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANG AN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS 1623 Atlet 1 lembag a 150.000,0 0 - 264 Atlet 41.300.600.000,00 41.300.328.000 43.934.328.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga kepemudaan 264 Atlet 65.450.033.990,00 2 19 03 1.02 Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti 2 Event - 2 Event 1.800.150.000 1.799.878.000 1.799.878.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pelajar 2 Event 8.441.890.600 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.02 0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 10 Orang 122 Orang 689.746.400 1.109.981.600 1.109.981.600 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pelajar 5.527.398.910 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.02 0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pelajar 239.686.590 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.02 0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.110.253.600 689.746.400 689.746.400 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM pelajar 2.674.805.100 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga 400 Atlet - 350 Atlet 300.000 300.000 300.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Atlet 370 Atlet 3.288.728.520 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.03 0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Atlet 134.303.510 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 19 03 1.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 10 Orang 10 Orang 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Atlet 3.154.425.010 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional 3 Lembaga - 3 Lembaga 39.500.150.000 39.500.150.000 42.134.150.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga olahraga 3 Lembaga 53.719.414.870 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.04 0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga olahraga 369.414.870 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 1.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi 3 Dokumen 3 Dokumen 39.500.000.000 39.500.000.000 42.134.000.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM lembaga olahraga 53.350.000.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 12 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan 100% Perse ntase 100% Persentase 100% Persentase 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 100% Persentas e 1.650.000.000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Organisasi Pramuka 1 lembaga 1.650.000.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 1.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Kota Yogyakar ta, Kraton, Panemba han PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Organisasi Pramuka 1.650.000.000 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 7.498.057.700 7.497.955.000 7.229.268.000 16.454.807.081 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.498.057.700 7.497.955.000 7.229.268.000 16.454.807.081 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7.498.057.700 7.497.955.000 7.229.268.000 16.454.807.081 13 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 7.024.471.600 7.024.368.900 6.859.915.900 87,76 Nilai 11.312.796.801 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 5.043.500 - - - 100% 0,00 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.043.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 10.503.500 - - - 100% 0,00 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.503.500 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 82.800.000 82.698.000 82.698.000 - - - 100% 301.958.360 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 60.325.100 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 22.093.060 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 69.520.000 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.794.000 1.794.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 4.969.800 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 60.000.000 59.904.000 59.904.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 145.050.400 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 50% 50 % 50 % 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - - - 100% 1.486.269.510 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 1.486.269.510 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 6.865.271.600 6.865.270.900 6.865.270.900 - - - 100% 9.062.951.951 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 6.317.159.600 6.317.158.900 6.137.158.900 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 8.501.460.990 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 548.112.000 548.112.000 548.112.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 561.490.961 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 73.400.000 73.400.000 73.400.000 - - - 100% 461.616.980 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 33.400.000 33.400.000 33.400.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 74.460.980 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 330.000.000 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 rjo, Semaki 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 57.156.000 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 14 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 473.586.100 473.586.100 369.352.100 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 5.142.010.280 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 264.343.200 264.343.200 238.843.200 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 4.355.536.680 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 10 Peserta Didik 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 689.370.110 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 600 Orang 264.193.200 264.193.200 238.693.200 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 3.666.166.570 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 209.092.900 209.092.900 130.358.900 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 465.113.000 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 02 1.02 0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 40 Orang 209.092.900 209.092.900 130.358.900 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 465.113.000 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS 85,08 Angka 83,35 Angka 81,02 Angka 16 medali 5000 siswa 59,52 Angka 59,61 Angka 30.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 84,63 Angka 82,90 Angka 80,57 Angka 13 medali 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 24.10 % 150.000 150.000 150.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 84,93 Angka 83,20 Angka 80,87 Angka 15 medali 5000 siswa 59,37 Angka 59,46 Angka 28.10 % 321.360.600 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 01 02 1.03 0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 10 Orang 150.000 150.000 150.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB 321.360.600 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 22.523.484.300 27.071.315.348 26.654.866.148 47.092.598.806 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.523.484.300 27.071.315.348 26.654.866.148 47.092.598.806 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 22.523.484.300 27.071.315.348 26.654.866.148 47.092.598.806 15 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 903.731.300 1.112.344.050 1.193.230.250 87,76 Nilai 1.135.367.046 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 7.083.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.083.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 93.603.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 93.603.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 72.800.000 72.672.750 64.122.750 - - - 100% 211.961.860 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 9.999.000 9.999.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 45.461.790 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 20.172.350 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 4.999.750 4.999.750 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 14.300.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.794.000 1.794.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 10.279.720 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000 49.880.000 41.330.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 121.748.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 782.431.300 782.551.300 767.550.500 - - - 100% 824.606.266 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 4 Laporan 190.099.300 190.099.300 175.098.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 217.254.730 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 592.332.000 592.452.000 592.452.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 607.351.536 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 48.500.000 257.120.000 260.870.000 - - - 100% 98.798.920 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 13.500.000 13.490.000 17.240.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 32.677.920 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 30.000.000 238.750.000 238.750.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 55.000.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kota Yogyakar ta, Gondoku suman, Terban 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8 Unit 5.000.000 4.880.000 4.880.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 11.121.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 16 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 21.619.753.000 25.958.971.298 25.461.635.898 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 45.957.231.760 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 11.744.277.000 14.443.493.838 14.077.931.638 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 24.189.210.540 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 360 Peserta Didik 150.000 239.304.200 239.304.200 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1.052.309.060 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 42 Satuan Pendidikan 150.000 4.110.000 4.110.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 56.923.680 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2 Dokumen 150.000 77.165.000 77.165.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 78.805.100 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 12.427.000 34.264.700 27.874.700 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 29.707.700 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 40 Orang 150.000 26.150.000 26.150.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 28.765.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 11 Satuan Pendidikan 11 Satuan Pendidikan 11.731.250.000 14.062.499.938 13.703.327.738 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 22.942.700.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 9.875.476.000 11.515.477.460 11.383.704.260 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 21.768.021.220 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 100 Peserta Didik 150.000 141.913.500 141.913.500 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 234.589.520 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 5 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 150.000 15.990.000 15.990.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 32.076.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 25.383.000 25.233.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 46.740.100 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 4 Dokumen 8.876.000 49.231.000 44.371.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 54.159.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 5 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan 9.866.000.000 11.253.999.960 11.127.386.760 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 21.368.600.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 55 Orang 150.000 28.960.000 28.810.000 Kota Yogyakar ta, Tegalrejo , Tegalrejo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 31.856.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 35.287.335.956 41.524.458.426 41.571.492.426 61.441.317.665 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.287.335.956 41.524.458.426 41.571.492.426 61.441.317.665 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 35.287.335.956 41.524.458.426 41.571.492.426 61.441.317.665 17 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 1.026.326.956 1.026.010.956 1.174.747.956 87,76 Nilai 1.103.979.395 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 7.083.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.083.500 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 146.703.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 146.703.500 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 72.800.000 72.644.000 69.094.000 - - - 100% 92.707.120 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 9.044.970 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 6.500.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 18.878.750 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.644.000 1.644.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 4.283.400 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000 50.000.000 44.950.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 60.500.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 937.426.956 937.426.956 931.426.956 - - - 100% 979.013.675 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 98.904.000 98.904.000 98.904.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 838.522.956 838.522.956 832.522.956 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 979.013.675 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 16.100.000 15.940.000 20.440.000 - - - 100% 32.258.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.100.000 11.100.000 15.600.000 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 24.888.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 16 Unit 5.000.000 4.840.000 4.840.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 7.370.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 34.261.009.000 40.498.447.470 40.396.744.470 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 60.337.338.270 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 16.476.548.000 20.051.954.500 20.005.137.500 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 32.970.820.850 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 300 Peserta Didik 150.000 158.757.400 158.757.400 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 480.737.290 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 19 Satuan Pendidikan 37 Satuan Pendidikan 150.000 2.897.500 2.897.500 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 61.234.140 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2 Dokumen 150.000 130.784.000 130.784.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 95.871.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 10.948.000 21.896.000 10.948.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 32.775.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 200 Orang 150.000 14.628.000 14.628.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 27.962.220 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 19 Satuan Pendidikan 19 Satuan Pendidikan 16.465.000.000 19.722.991.600 19.687.122.600 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 32.272.240.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 17.784.461.000 20.446.492.970 20.391.606.970 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 27.366.517.420 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 100 Peserta Didik 150.000 77.388.300 77.388.300 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM 357.364.920 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 47 Satuan Pendidikan 150.000 13.280.200 13.280.200 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 66.719.180 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 47.978.000 47.978.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77.336.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 13.611.000 27.222.000 13.611.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 32.219.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 12 Satuan Pendidikan 12 Satuan Pendidikan 17.770.250.000 20.265.996.470 20.224.721.470 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 26.809.420.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 200 Orang 150.000 14.628.000 14.628.000 Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 23.457.720 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 14.897.990.000 17.640.378.580 17.707.612.580 35.197.991.158 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.897.990.000 17.640.378.580 17.707.612.580 35.197.991.158 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 14.897.990.000 17.640.378.580 17.707.612.580 35.197.991.158 19 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 821.892.000 821.615.980 939.137.980 87,76 Nilai 1.726.986.998 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 7.083.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.083.500 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 126.063.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 126.063.500 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 72.800.000 72.644.000 57.019.000 - - - 100% 201.766.620 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 40.229.200 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 13.303.620 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 18.297.400 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.644.000 1.644.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 6.336.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000 50.000.000 34.375.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 123.600.400 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 693.492.000 693.491.980 693.491.980 - - - 100% 584.424.588 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 109.732.000 109.731.980 109.731.980 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 129.109.200 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 583.760.000 583.760.000 583.760.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 455.315.388 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 55.600.000 55.480.000 55.480.000 - - - 100% 940.795.790 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 20.600.000 20.600.000 20.600.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 46.035.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 890.635.790 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit 8 Unit 5.000.000 4.880.000 4.880.000 Kab. Kulon Progo, PENDAPATA N ASLI - - 4.125.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Wates, Wates DAERAH (PAD) KABUPATEN KULON PROGO 20 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 14.076.098.000 16.818.762.600 16.768.474.600 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 33.471.004.160 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 6.532.130.000 8.031.425.400 8.000.878.400 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 13.694.875.040 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 350 Peserta Didik 150.000 201.825.600 201.825.600 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 576.044.810 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 16 Satuan Pendidikan 150.000 2.765.200 2.765.200 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 484.828.520 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2 Dokumen 150.000 62.651.400 62.651.400 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 68.916.540 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.530.000 21.080.000 21.080.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 68.200.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 300 Orang 150.000 18.103.200 18.103.200 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 64.685.170 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 11 Satuan Pendidikan 11 Satuan Pendidikan 6.525.000.000 7.725.000.000 7.694.453.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 12.432.200.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 7.543.968.000 8.787.337.200 8.767.596.200 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 19.776.129.120 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 200 Peserta Didik 150.000 108.202.400 108.202.400 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 542.094.300 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 8 Satuan Pendidikan 32 Satuan Pendidikan 150.000 9.215.400 9.215.400 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 619.952.630 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 17.648.200 17.648.200 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 107.881.620 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 2 Dokumen 9.468.000 49.018.000 49.018.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 53.919.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Unit 0 Unit 150.000 150.000 0,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 1.758.895.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 8 Satuan Pendidikan 7 Satuan Pendidikan 7.533.750.000 8.585.000.000 8.565.409.000 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 16.628.700.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 300 Orang 150.000 18.103.200 18.103.200 Kab. Kulon Progo, Wates, Wates PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 64.685.170 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 20.234.814.000 24.446.441.600 24.322.910.800 43.535.998.440 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.234.814.000 24.446.441.600 24.322.910.800 43.535.998.440 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 20.234.814.000 24.446.441.600 24.322.910.800 43.535.998.440 21 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,66 Nilai 86,66 Nilai 801.402.000 800.166.000 943.393.000 87,76 Nilai 1.149.347.650 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 7.083.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.083.500 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 136.143.500 - - - 100% 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 136.143.500 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 72.800.000 72.800.000 72.800.000 - - - 100% 234.954.500 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 61.509.030 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 13.292.070 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 34.757.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 3.286.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 122.108.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 668.102.000 666.870.000 666.870.000 - - - 100% 787.997.980 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 4 Laporan 99.210.000 99.210.000 99.210.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 123.211.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 568.892.000 567.660.000 567.660.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 664.786.980 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 60.500.000 60.496.000 60.496.000 - - - 100% 126.395.170 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 25.500.000 25.496.000 25.496.000 Kab. Gunungki dul, Playen, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 40.328.530 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Logande ng GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 55.000.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8 Unit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 31.066.640 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 22 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 19.433.412.000 23.646.275.600 23.379.517.800 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 42.386.650.790 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 7.761.451.000 9.860.377.500 9.685.584.600 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 16.283.284.270 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 250 Peserta Didik 150.000 280.400.000 280.400.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 711.642.030 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan 150.000 12.800.000 12.800.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 61.334.240 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2 Dokumen 150.000 244.772.000 244.772.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 269.249.200 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.101.000 43.763.000 36.662.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 48.139.300 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 48 Orang 150.000 19.145.000 19.145.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 21.059.500 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 11 Satuan Pendidikan 11 Satuan Pendidikan 7.753.750.000 9.259.497.500 9.091.805.600 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 15.171.860.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 11.671.961.000 13.785.898.100 13.693.933.200 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 26.103.366.520 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 200 Peserta Didik 150.000 208.862.700 208.862.700 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 621.014.020 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 46 Satuan Pendidikan 150.000 55.250.000 55.250.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 60.775.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000 84.325.000 84.325.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 165.730.400 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 2 Dokumen 13.611.000 117.976.000 111.259.500 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 129.773.600 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 12 Satuan Pendidikan 10 Satuan Pendidikan 11.657.750.000 13.290.999.400 13.205.751.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 25.094.740.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 92 Orang 150.000 28.485.000 28.485.000 Kab. Gunungki dul, Playen, Logande ng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 31.333.500 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDU L BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 22.775.732.800 27.295.924.100 27.148.246.400 56.555.594.995 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.775.732.800 27.295.924.100 27.148.246.400 56.555.594.995 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 22.775.732.800 27.295.924.100 27.148.246.400 56.555.594.995 23 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 843.734.800 843.431.600 855.738.600 87,76 Nilai 1.175.980.925 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah - - 100% 0,00 0,00 7.083.500 - - - 100 % 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.083.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran - - 100% 0,00 0,00 131.223.500 - - - 100 % 0,00 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 131.223.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 100 % 100 % 72.800.000 72.625.200 72.625.200 - - - 100 % 310.526.700 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 120.878.890 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 6.000.000 5.997.000 5.997.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 21.250.350 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000 4.994.200 4.994.200 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 22.777.260 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000 1.644.000 1.644.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 4.877.400 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 2 Laporan 50.000.000 49.990.000 49.990.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 140.742.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran 100% 100 % 100 % 724.334.800 724.333.400 598.333.400 - - - 100 % 804.815.845 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 150.000 150.000 150.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 3.300.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 195.928.800 195.927.400 69.927.400 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 241.921.680 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 3 Laporan 528.256.000 528.256.000 528.256.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 559.594.165 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat 100% 100 % 100 % 46.600.000 46.473.000 46.473.000 - - - 100 % 60.638.380 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.600.000 11.593.000 11.593.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 26.010.380 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - - 27.500.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8 Unit 5.000.000 4.880.000 4.880.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 7.128.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 21.931.998.000 26.452.492.500 26.292.507.800 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 55.379.614.070 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS 83,58 Angka 85,03 Indeks 97,31 Indeks 44 medali 500 siswa 74,76 % 61,79 % 88,02 % 36.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks 38 medali 350 siswa 74,31 % 61,34 % n/a % 30.10 % 12.273.782.000 15.095.116.500 14.988.769.100 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 83,43 Angka 84,88 Indeks 97,16 Indeks 42 medali 450 siswa 74,61 % 61,64 % n/a % 34.10 % 26.439.362.620 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 10 Peserta Didik 270 Peserta Didik 150.000 188.896.500 188.896.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 1.509.234.650 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 17 Satuan Pendidikan 53 Satuan Pendidikan 150.000 18.982.500 18.982.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 445.534.430 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 2 Dokumen 150.000 163.558.000 163.558.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 179.913.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 3 Dokumen 15.682.000 25.756.000 11.874.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 79.800.270 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 53 Orang 150.000 18.923.500 18.923.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 153.359.470 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.01 0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 17 Satuan Pendidikan 17 Satuan Pendidikan 12.257.500.000 14.679.000.000 14.586.534.600 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA 24.071.520.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 9.658.216.000 11.357.376.000 11.303.738.700 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 28.940.251.450 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 819 Peserta Didik 200 Peserta Didik 150.000 108.532.000 108.532.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 768.519.290 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 57 Satuan Pendidikan 57 Satuan Pendidikan 150.000 42.568.000 42.568.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 327.442.390 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 1 Dokumen 150.000 66.137.500 66.137.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 77.987.800 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 4 Dokumen 16.866.000 102.705.000 87.639.000 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 112.975.500 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 8 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 9.640.750.000 11.018.000.000 10.979.428.700 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 27.496.040.000 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN 1 01 02 1.02 0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 224 Orang 57 Orang 150.000 19.433.500 19.433.500 Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK 157.286.470 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 3.440.775.000 3.789.275.000 4.162.807.443 4.918.760.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.440.775.000 3.789.275.000 4.162.807.443 4.918.760.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.440.775.000 3.789.275.000 4.162.807.443 4.918.760.000 25 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 801.275.000 801.275.000 1.207.701.443 87,76 Nilai 962.500.000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.394 Siswa 801.275.000 801.275.000 1.207.701.443 - - - 962.500.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 801.275.000 801.275.000 1.207.701.443 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD - - 962.500.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 26 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.639.500.000 2.988.000.000 2.955.106.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 3.956.260.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.639.500.000 2.988.000.000 2.955.106.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 3.956.260.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.639.500.000 2.988.000.000 2.955.106.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta 3.956.260.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 2.214.000.000 2.513.749.915 2.770.904.716 3.308.085.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.214.000.000 2.513.749.915 2.770.904.716 3.308.085.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.214.000.000 2.513.749.915 2.770.904.716 3.308.085.000 27 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 115.750.000 115.750.000 387.504.801 87,76 Nilai 116.325.000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.199 Siswa 115.750.000 115.750.000 387.504.801 - - - 100% 116.325.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 115.750.000 115.750.000 387.504.801 Kab. Gunungki dul, Wonosari , Wonosari Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD - - 116.325.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.098.250.000 2.397.999.915 2.383.399.915 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 3.191.760.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.098.250.000 2.397.999.915 2.383.399.915 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 3.191.760.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.098.250.000 2.397.999.915 2.383.399.915 Kab. Gunungki dul, Wonosari , Wonosari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari 3.191.760.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 4.575.050.000 5.126.300.000 5.186.260.283 6.623.430.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.575.050.000 5.126.300.000 5.186.260.283 6.623.430.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 4.575.050.000 5.126.300.000 5.186.260.283 6.623.430.000 29 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 566.300.000 566.300.000 627.460.283 87,76 Nilai 583.330.000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 2.205 Siswa 566.300.000 566.300.000 627.460.283 - - - 583.330.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 566.300.000 566.300.000 627.460.283 Kab. Bantul, Sewon, Pendowo harjo Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD - - 583.330.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 4.008.750.000 4.560.000.000 4.558.800.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 6.040.100.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 4.008.750.000 4.560.000.000 4.560.000.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 6.040.100.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 4.008.750.000 4.560.000.000 4.558.800.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowo harjo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon 6.040.100.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 2.479.650.000 2.823.150.000 2.790.856.272 3.736.425.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.479.650.000 2.823.150.000 2.790.856.272 3.736.425.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.479.650.000 2.823.150.000 2.790.856.272 3.736.425.000 31 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 75.150.000 75.150.000 87.149.272 87,76 Nilai 82.665.000 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.374 Siswa 75.150.000 75.150.000 87.149.272 - - - 82.665.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 75.150.000 75.150.000 87.149.272 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Muja Muju Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD - - 82.665.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 32 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.404.500.000 2.748.000.000 2.703.707.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 3.653.760.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.404.500.000 2.748.000.000 2.703.707.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 3.653.760.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.404.500.000 2.748.000.000 2.703.707.000 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Muja Muju Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta 3.653.760.000 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 3.530.320.000 4.010.317.300 3.901.121.222 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.530.320.000 4.010.317.300 3.901.121.222 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.530.320.000 4.010.317.300 3.901.121.222 0,00 33 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 170.320.000 170.320.000 95.721.922 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1920 siswa 170.320.000 170.320.000 95.721.922 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 170.320.000 170.320.000 95.721.922 Kab. Kulon Progo, Pengasih , Margosar i Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 34 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 3.360.000.000 3.839.997.300 3.805.399.300 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 3.360.000.000 3.839.997.300 3.805.399.300 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 3.360.000.000 3.839.997.300 3.805.399.300 Kab. Kulon Progo, Pengasih , Margosar i Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI 3.206.254.000 3.603.254.000 3.337.775.735 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.206.254.000 3.603.254.000 3.337.775.735 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 3.206.254.000 3.603.254.000 3.337.775.735 0,00 35 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 427.254.000 427.254.000 165.115.735 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.588 Siswa 427.254.000 427.254.000 165.115.735 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 427.254.000 427.254.000 165.115.735 Kab. Gunungki dul, Wonosari , Kepek Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.779.000.000 3.176.000.000 3.172.660.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.779.000.000 3.176.000.000 3.172.660.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.779.000.000 3.176.000.000 3.172.660.000 Kab. Gunungki dul, Wonosari , Kepek Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK 4.586.050.000 5.221.300.000 5.183.540.000 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.586.050.000 5.221.300.000 5.183.540.000 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 4.586.050.000 5.221.300.000 5.183.540.000 0,00 37 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,66 Nilai 86,66 Nilai 139.300.000 139.300.000 104.340.000 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 2.541 Siswa 139.300.000 139.300.000 104.340.000 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 139.300.000 139.300.000 104.340.000 Kab. Sleman, Depok, Caturtun ggal Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 38 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 4.446.750.000 5.082.000.000 5.079.200.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 4.446.750.000 5.082.000.000 5.079.200.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 4.446.750.000 5.082.000.000 5.079.200.000 Kab. Sleman, Depok, Caturtun ggal Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI 2.055.462.000 2.342.962.000 2.344.468.086 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.055.462.000 2.342.962.000 2.344.468.086 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.055.462.000 2.342.962.000 2.344.468.086 0,00 39 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 42.962.000 42.962.000 50.033.686 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.150 Siswa 42.962.000 42.962.000 50.033.686 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 42.962.000 42.962.000 50.033.686 Kab. Gunungki dul, Saptosari , Kepek Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.012.500.000 2.300.000.000 2.294.434.400 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.012.500.000 2.300.000.000 2.294.434.400 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.012.500.000 2.300.000.000 2.294.434.400 Kab. Gunungki dul, Saptosari , Kepek Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 4.324.574.000 4.927.824.000 4.913.767.240 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.324.574.000 4.927.824.000 4.913.767.240 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 4.324.574.000 4.927.824.000 4.913.767.240 0,00 41 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,66 Nilai 86,66 Nilai 101.824.000 101.824.000 92.622.240 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 2.413 Siswa 101.824.000 101.824.000 92.622.240 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 101.824.000 101.824.000 92.622.240 Kota Yogyakar ta, Jetis, Cokrodini ngratan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 4.222.750.000 4.826.000.000 4.821.145.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 4.222.750.000 4.826.000.000 4.821.145.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 4.222.750.000 4.826.000.000 4.821.145.000 Kota Yogyakar ta, Jetis, Cokrodini ngratan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN 2.175.000.000 2.456.750.000 2.398.431.250 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.175.000.000 2.456.750.000 2.398.431.250 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.175.000.000 2.456.750.000 2.398.431.250 0,00 43 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 52.750.000 52.750.000 54.557.250 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.127 Siswa 52.750.000 52.750.000 54.557.250 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 52.750.000 52.750.000 54.557.250 Kab. Sleman, Kalasan, Tamanm artani Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 2.122.250.000 2.404.000.000 2.343.874.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 2.122.250.000 2.404.000.000 2.343.874.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 2.122.250.000 2.404.000.000 2.343.874.000 Kab. Sleman, Kalasan, Tamanm artani Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN 1.973.107.000 2.236.607.000 2.236.613.126 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.973.107.000 2.236.607.000 2.236.613.126 0,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.973.107.000 2.236.607.000 2.236.613.126 0,00 45 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,81 Nilai 86,66 Nilai 86,66 Nilai 128.607.000 128.607.000 128.613.126 87,76 Nilai 0,00 1 01 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian 5.925 siswa 1.054 Siswa 128.607.000 128.607.000 128.613.126 - - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGA N 1 01 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 128.607.000 128.607.000 128.613.126 Kab. Sleman, Cangkrin gan, Wukirsari Pendapatan dari BLUD - - 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 46 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 % 0,16 % 50 Orang 65 % 58.65 % 49.49 % 100 % 77.62 % 41.50 % 47.01 % 46.86 % 81,5 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 86.10 % 0,20 % 35 Orang 50 % 58.60 % 49.44 % 99,5 % 77.47 % 41.46 % 46.97 % 46.82 % 80 % 1.844.500.000 2.108.000.000 2.108.000.000 0,17 % 45 Orang 41.49 % 46.85 % 47.00 % 49.47 % 58.63 % 60 % 77.57 % 81 % 86.20 % 100 % 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisa si Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS 77,95 Angka 81,88 Angka 93,32 Angka 24 medali 7 sekolah 46 sekolah 66,35 Angka 55,31 Angka 25,36 % 62 % 36.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka 21 medali 5 sekolah 38 sekolah 65,90 Angka 54,86 Angka 25,3 % 56 % 30.10 % 1.844.500.000 2.108.000.000 2.108.000.000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan 77,80 Angka 81,73 Angka 93,17 Angka 23 medali 7 sekolah 44 sekolah 66,20 Angka 55,16 Angka 25,34 % 60 % 34.10 % 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGA N 1 01 02 1.02 0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 1.844.500.000 2.108.000.000 2.108.000.000 Kab. Sleman, Cangkrin gan, Wukirsari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkata n kualitas SDM Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan 0,00 SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGA N J U M L A H 1.573.651.957.917 1.732.087.792.467 1.714.253.289.656 2.006.013.006.771 Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 120 BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dikpora DIY Tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dikpora DIY Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 Untuk mengimplementasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun 2024, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. 1.Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan pelaksana harian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan.
2. 2.Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Dikpora DIY, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perencanaan dan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Dikpora DIY.
3. 3.Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Dikpora DIY agar melaksanakan program-program dalam Perubahan Renja Dinas Dikpora Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
4. 4.Setiap unit di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Sekretariat, Bidang, UPT, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Sekolah) agar mempersiapkan rencana/program/kegiatan, melaksanakan, mengendalikan dan menyusun laporan dengan cermat, tertib dan akuntabel.
5. 5.Dalam mempersiapkan rencana/program/kegiatan tersebut, setiap unit di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Sekretariat, Bidang, UPT, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Sekolah) agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.
6. 6.Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan penguatan peran stakeholder baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya.
7. 7.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan mengacu hal-hal sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 121
a.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Dikpora DIY.
b.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan dan menyusun laporan.
c.Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya. Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024. Yogyakarta, KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY Dr. DIDIK WARDAYA, SE., M.Pd NIP 19660530 198602 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Cendana No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY Telp.: (0274) 550330, Fax.: 513132 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL .........................................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1-1 1.1 Latar Belakang .....................................................................................................................................1-1 1.2 Landasan Hukum ...............................................................................................................................1-3 1.3 Maksud dan Tujuan...........................................................................................................................1-5 1.4 Sistematika Penulisan......................................................................................................................1-6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023...................... 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah............................................................................................................ 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..................................................................2-43 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah&&.....2-46 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.2-51 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................ 3-2 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................................3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....................................................................3-3 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................................................. ...3-5 BAB 4 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1 BAB 5 PENUTUP.................................................................................................................... 5-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-2 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-45 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-52 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-79 Tabel 3-1. Tabel Indikator Kinerja Dinkes DIY 2022-2027 3-5 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3-6 Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perubahan 2024 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Proses Perencanaan APBD 1-2 Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan 2-44 Gambar 2-3 Trend Prevalensi DIY 2018-2023 2-49 Gambar 3.1 Pencapaian Indikator AHH dan Stunting 3-4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemajuan pembangunan manusia dapat diukur dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Tahun 2023, IPM Nasional menunjukkan angka 74,39 sedangkan DIY telah mencapai 81,09. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. AHH dan HLS memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY Visi pembangunan DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Sedangkan Visi RPJMD DIY 2022-2027 adalah Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dinas Kesehatan perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja 2024 agar program dan kegiatan menjadi lebih efektif dalam mewujudkan hal tersebut. Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan perangkat daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 2 beberapa hal sebagai berikut :
1. 1.Perubahan Renja merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. 2.Perubahan Renja memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh pengampu program/kegiatan (Urusan) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).
3. 3.Perubahan Renja merupakan acuan Kepala SKPD dan TAPD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Perubahan Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Renstra sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Gambar 1.1 Proses Perencanaan APBD Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 3 salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan DIY memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan pelaksanaan pada tahun 2024, perlu untuk melakukan Perubahan Renja Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. 1.2 Landasan Hukum Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 4 1.2.2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 1.2.5. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1.2.13. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 1.2.14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 5 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.2.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 1.2.16. Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah 1.2.17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 1.2.18. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; 1.2.19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinkes DIY; 1.2.20. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan; 1.2.21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 1.2.22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender 1.2.23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2024 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2027, yang selanjutnya disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja Dinas yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 6 Kesehatan 2024 juga menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2024 ini adalah untuk menyesuaikan perubahan perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2024, lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran serta menyesuaikan dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 1- 2 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022 dan 2023 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Keberhasilan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022 dan 2023 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2023 – 2027. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan DIY dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja OPD atau Renja OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2024. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-2 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Lembar : &&&&& KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (1.02.02) Capaian 1. Persentase fasyankes terakreditasi 51.6 51.6 52,84 52,84 100,00 54,32 54,32 100,00
4. 2.Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC 83,00 83,00 84,00 86,90 103,45 85,00 85,00 100,00
5. 3.Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) 59,00 59,00 60,00 43,54 72,57 62,00 62,00 100,00
6. 4.Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7. 5.Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur 45,00 45,00 76,00 56,90 74,87 77,00 77,00 100,00
8. 6.Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur 45,00 45,00 76,00 64,80 85,26 77,00 77,00 100,00
9. 7.Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara 13,00 13,00 14,00 5,10 36,43 15,00 15,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-3 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
10. 8.Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas 18,00 18,00 25,00 20,80 83,20 30,00 30,00 100,00
11. 9.Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar 70,00 70,00 71,00 93,40 131,55 72,00 72,00 100,00
12. 10.Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) 6.5 6.5 6,50 7,60 116,92 6,40 6,40 100,00
13. 11.Presentase Remaja Putri Anemia 22,90 22,90 22,20 24,40 109,91 21,50 21,50 100,00
14. 12.Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.101) Keluaran Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 4,00 4,00 5,00 5,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya 5,00 5,00 4,00 4,00 100,00 5,00 5,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-4 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. 196,00 196,00 19,00 19,00 100,00 179,00 179,00 100,00 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02) Keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0,00 0,00 0,00 n/a - 0,00 0,00 #DIV/0! Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02) Capaian Persentase pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 0,00 0,00 0,00 n/a - 0,00 0,00 #DIV/0! Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.02) Keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0,00 0,00 0,00 n/a - 0,00 0,00 #DIV/0! Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03) Capaian Terwujudnya pengembangan rumah sakit 0,70 0,70 56,66 90,93 160,48 98,04 98,04 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-5 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03) Keluaran Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1,00 1,00 1,00 n/a - 1,00 1,00 100,00 Pengembangan Rumah Sakit (02.02.1.01.03) Keluaran Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000 0,00 0,00 1,00 n/a - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.10) Keluaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 111,00 111,00 0,00 n/a - 12,00 12,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-6 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.10) Keluaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 0,00 0,00 0,00 n/a - 38,00 38,00 100,00 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.11) Keluaran Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0,00 0,00 0,00 n/a - 94,00 94,00 100,00 Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (02.02.1.01.12) Keluaran Jumlah Prasarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0,00 0,00 0,00 n/a - 0,00 0,00 #DIV/0! Pengadaan dan pemeliharaan Alat- alat Kesehatan/Peralata n Laboratorium Kesehatan (02.02.1.01.15) Keluaran Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara 84,00 84,00 17,00 18,00 105,88 33,00 33,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-7 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.21) Keluaran Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 4,00 4,00 5,00 5,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes) (02.02.1.01.22) Keluaran Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.22) Keluaran Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-8 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (02.02.1.01.22) Keluaran Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 2,00 2,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 100,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.102) Keluaran 1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15. 2.Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 55,00 55,00 57,00 57,00 100,00 67,00 67,00 100,00
16. 3.Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 2,00 2,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (02.02.1.02.02) Keluaran Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28015,00 28015,00 28115,00 407,00 1,45 28215,00 28215,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-9 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (02.02.1.02.03) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 9,00 9,00 9,00 6,00 66,67 9,00 9,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (02.02.1.02.04) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00 5,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (02.02.1.02.05) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (02.02.1.02.06) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8,00 8,00 8,00 8,00 100,00 8,00 8,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (02.02.1.02.07) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 9,00 9,00 9,00 2,00 22,22 9,00 9,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-10 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (02.02.1.02.08) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (2.02.1.02.09) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6,00 6,00 6,00 2,00 33,33 6,00 6,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (2.02.1.02.11) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8,00 8,00 8,00 10,00 125,00 8,00 8,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (2.02.1.02.13) Keluaran Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) 0,00 0,00 0,00 1,00 #DIV/0! 1,00 1,00 100,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (2.02.1.02.16) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4,00 4,00 6,00 8,00 133,33 6,00 6,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-11 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (2.02.1.02.17) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1,00 1,00 1,00 4,00 400,00 1,00 1,00 100,00 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (2.02.1.02.19) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 100,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (2.02.1.02.23) Keluaran Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1,00 1,00 1,00 6,00 600,00 2,00 2,00 100,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga (2.02.1.02.24) Keluaran Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 809313,0 0 809313,00 815000,00 814985,00 100,00 825000,00 825000,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-12 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia) (2.02.1.02.22) Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 n/a - 9,00 9,00 100,00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira) (2.02.1.02.22) Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2,00 2,00 2,00 n/a - 2,00 2,00 100,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (02.02.1.03) Keluaran Jenis dokumen pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (2.02.1.03.01) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-13 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (02.02.1.04) Keluaran Fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar 163,00 163,00 230,00 350,00 152,17 270,00 270,00 100,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (2.02.1.04.03) Keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 163,00 163,00 230,00 350,00 152,17 270,00 270,00 100,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (1.02.03) Capaian 1. Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0,50 0,50 52,67 53,43 101,44 55,73 55,73 100,00 (66/131) x100% (66/131)x10 0% (69/131)x10 0% 0,00 - (72/131)x10 0% (72/131)x10 0% -
17. 2.Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan 85.14 85.14 86,00 n/a - 87,00 87,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-14 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (02.03.1.01) Keluaran Terlaksananya peningkatan upaya pemenuhan dan pemerataan SDMK 10,00 10,00 20,00 20,00 100,00 40,00 40,00 100,00 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2.03.1.01.01) Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) n/a n/a 28128,00 - - 28228,00 28228,00 100,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (02.03.1.02) Keluaran 1. Jumlah SDM yang mendapatkan pengembangan kompetensi 1239,00 1239,00 1300,00 2449,00 188,38 1360,00 1360,00 100,00
18. 2.Persentase Pelatihan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-15 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
19. 3.Terlaksananya peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 12/79 x 100% = 15,19% 12/79 x 100% = 15,19% 22/79 x 100% = 27,85% n/a - 32/79 x 100% = 40,51% 32/79 x 100% = 40,51% - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2.03.1.02.02) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2,00 2,00 3,00 2,00 66,67 3,00 3,00 100,00 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes) (2.03.1.02.01) Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1236,00 1236,00 1292,00 225,00 17,41 1353,00 1353,00 100,00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (1.02.04) Capaian Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi 62,30 62,30 65,60 66,10 100,76 84,40 84,40 100,00 Persentase peningkatan penerapan standar Usaha 64,00 64,00 64,00 48,38 75,59 88,00 88,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-16 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (02.04.1.01) Keluaran Terwujudnya peningkatan upaya pengelolaan data, pengendalian, dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 62,30 62,30 65,60 66,10 100,76 68,90 68,90 100,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (2.04.1.01.01) Capaian Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (1.02.04.1.01.02) Keluaran Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-17 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin) (02.04.1.02) Keluaran Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional 64,00 64,00 64,00 48,38 75,59 77,00 77,00 100,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (2.04.1.02.01) Keluaran Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 25,00 25,00 25,00 - - 30,00 30,00 100,00 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan UKOT Berbasis Elektronik (2.04.1.02.02) Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (1.02.05) Capaian Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-18 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1.02.05.1.01) Keluaran Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi n/a n/a 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Peningkatan Upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1.02.05.1.01.01) Keluaran Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi n/a n/a 5,00 2,00 40,00 5,00 5,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG (1.03.13) Capaian Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang n/a n/a n/a - - 0,35 0,35 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-19 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (1.03.13.5.02) Keluaran Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi (1.03.13.5.02.08) Keluaran Jumlah dokumen pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Merapi n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang (1.03.13.5.04) Keluaran Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (1.03.13.5.04.01) Keluaran Jumlah dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang n/a n/a n/a - - 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-20 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (2.22.08) Capaian Persentase pembinaan kesehatan tradisional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (22.08.5.08) Keluaran Fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas dilakukan pengembangan kesehatan tradisional 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00 5,00 5,00 100,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional (22.08.5.08.04) Keluaran Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 45,00 45,00 85,00 4,00 4,71 125,00 125,00 100,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAAN DAERAH PROVINSI (2.22.08) Capaian Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,89 n/a - 0,89 0,89 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-21 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY 21,00 21,00 21,00 n/a - 21,00 21,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.1.01.01) Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,00 4,00 4,00 n/a - 4,00 4,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (01.1.01.04) Keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2,00 2,00 2,00 n/a - 2,00 2,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.07) Keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,00 15,00 15,00 n/a - 15,00 15,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 752,00 752,00 752,00 n/a - 765,00 765,00 100,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28,00 28,00 28,00 n/a - 28,00 28,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan 26,00 26,00 26,00 n/a - 26,00 26,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-22 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes) (01.1.02.01) Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260,00 n/a - 260,00 260,00 100,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira) (01.1.02.01) Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 171,00 n/a - 168,00 168,00 100,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia) (01.1.02.01) Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 321,00 n/a - 337,00 337,00 100,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD (Dinkes) (01.1.02.03) Keluaran Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12,00 n/a - 12,00 12,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-23 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD (BLKK) (01.1.02.03) Keluaran Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4,00 n/a - 4,00 4,00 100,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.02.03) Keluaran Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4,00 4,00 4,00 n/a - 4,00 4,00 100,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD (Bapelkes) (01.1.02.03) Keluaran Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 4,00 n/a - 4,00 4,00 100,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD (Respira) (01.1.02.03) Keluaran Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 0,00 n/a - 4,00 4,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-24 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes) (01.1.02.04) Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,00 n/a - 1,00 1,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes) (01.1.02.07) Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 25,00 n/a - 25,00 25,00 100,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Keluaran 1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1) 1 1) 1 1) 1 1) 5 - 1) 1 1) 1 - 2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 2) 5 2) 5 2) 5 2) 25 - 2) 5 2) 5 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.02) Keluaran Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-25 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.06) Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK) (01.1.03.06) Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.03.06) Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes) (01.1.03.06) Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira) (01.1.03.06) Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,00 1,00 1,00 5,00 500,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-26 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30,00 30,00 30,00 - - 30,00 30,00 100,00 Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.09) Keluaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30,00 30,00 30,00 - - 30,00 30,00 100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, dan Barang Cetakan dan Penggandaan 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-27 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.01) Keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.01) Keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes) (01.1.06.01) Keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.02) Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-28 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.02) Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes) (01.1.06.02) Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.1.06.03) Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos) (01.1.06.03) Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2,00 1,00 50,00 2,00 2,00 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK) (01.1.06.03) Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2,00 1,00 50,00 2,00 2,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-29 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes) (01.1.06.03) Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.1.06.04) Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK) (01.1.06.04) Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.06.04) Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes) (01.1.06.04) Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (01.1.06.05) Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-30 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bapel Jamkesos) (01.1.06.05) Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bapelkes) (01.1.06.05) Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (01.1.06.06) Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12,00 1,00 8,33 12,00 12,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Bapel Jamkesos) (01.1.06.06) Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2,00 - - 2,00 2,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-31 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Bapelkes) (01.1.06.06) Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2,00 - - 2,00 2,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.09) Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos) (01.1.06.09) Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,00 1,00 50,00 2,00 2,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes) (01.1.06.09) Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,00 1,00 50,00 2,00 2,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-32 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (01.1.06.11) Keluaran Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 #DIV/0! Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos) (01.1.06.11) Keluaran Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1,00 - - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.1.07) Keluaran 1) Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan 1) 103 103 2 - 1) 60 1) 60 - 2) Pengadaan mebel 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 2) 2 0,00 - 2) 2 2) 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.07.02) Keluaran Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1,00 - - 0,00 0,00 #DIV/0! yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-33 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadaan Mebel (Dinkes) (01.1.07.05) Keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1,00 - - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Mebel (Respira) (01.1.07.05) Keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0,00 - - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Mebel (BLKK) (01.1.07.05) Keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1,00 4,00 400,00 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK) (01.1.07.04) Keluaran Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1,00 - - 0,00 0,00 #DIV/0! Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) (01.1.07.06) Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 22,00 7,00 31,82 30,00 30,00 100,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK) (01.1.07.06) Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21,00 - - 5,00 5,00 100,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1,00 12,00 1200,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-34 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) (Bapelkes) (01.1.07.06) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira) (01.1.07.06) Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 56,00 56,00 0,00 - - 15,00 15,00 100,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.07.06) Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5,00 - - 0,00 0,00 #DIV/0! Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes) (01.1.07.09) Keluaran Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0,00 0,00 0,00 - - 1,00 1,00 100,00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.07.09) Keluaran Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1,00 1,00 1,00 - - 0,00 0,00 #DIV/0! Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Keluaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2,00 - - 2,00 2,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-35 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Lainnya (01.1.07.10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.07.10) Keluaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25,00 - - 2,00 2,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira) (01.1.07.10) Keluaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 31,00 31,00 0,00 - - 4,00 4,00 100,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang perkantoran Dinkes DIY #REF! 3,00 #REF! #REF! #REF! #REF! Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes) (01.1.08.01) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-36 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes) (01.1.08.01) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes) (01.1.08.02) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK) (01.1.08.02) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos) (01.1.08.02) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3,00 1,00 33,33 3,00 3,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapelkes) (01.1.08.02) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-37 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes) (01.1.08.04) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK) (01.1.08.04) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4,00 3,00 75,00 4,00 4,00 100,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos) (01.1.08.04) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4,00 1,00 25,00 4,00 4,00 100,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes) (01.1.08.04) Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY #REF! 84,00 #REF! #REF! #REF! #REF! yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-38 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes) (01.1.09.02) Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel Jamkesos) (01.1.09.02) Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6,00 7,00 116,67 6,00 6,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-39 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes) (01.1.09.02) Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 100,00 Pemeliharaan Mebel (Bapelkes) (01.1.09.05) Keluaran Jumlah Mebel yang Dipelihara 1,00 2,00 200,00 1,00 1,00 100,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) (01.1.09.06) Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.06) Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1,00 17,00 1700,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-40 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes) (01.1.09.09) Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.09.09) Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.09) Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) (01.1.09.10) Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00 #DIV/0! yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-41 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) (01.1.09.10) Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,00 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes) (01.1.09.10) Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4,00 52,00 1300,00 4,00 4,00 100,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Keluaran BLUD yang meningkat pelayanannya 4,00 4,00 100,00 4,00 4,00 100,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK) (01.1.10.01) Keluaran Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes) (01.1.10.01) Keluaran Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1,00 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-42 KODE Urusan/Bi dang Urusan Pemerinta han Daerah dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia) (01.1.10.01) Keluaran Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan n/a n/a 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira) (01.1.10.01) Keluaran Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS KESEHATAN 2-43 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :
a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
c.penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
d.penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
e.penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
f.pengelolaan sumber daya kesehatan;
g.pengembangan upaya kesehatan tradisional;
h.pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
i.pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
j.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
k.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
l.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
m.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
n.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
o.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS KESEHATAN 2-44 Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Sosial. Selain itu terdapat Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan yaitu RS Jiwa Ghrasia dan RS Paru Respira. Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-45 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2023 2024 2024 2025 1 Indeks Keluarga Sehat 0,33 0,36 0,39 0,35 n/a n/a n/a 2024 belum dapat diketahui, Sehingga tahun 2025 belum dapat diproyeksikan 2 Kategori Reformasi Birokrasi perangkat Daerah A A A A n/a n/a n/a 2024 belum dapat diketahui, Sehingga tahun 2025 belum dapat diproyeksikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-46 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu <Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan=.Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam Peningkatan Kualitas manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu <Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi=. Indikator pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 adalah :
1. 1.Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. 2.Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. 3.Peningkatan pengendalian penyakit
4. 4.Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. 5.Peguatan system kesehatan Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: <Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi=. Stategi Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 yaitu:
6. 1.Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-47
7. 2.Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas
8. 3.Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
9. 4.Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan,
10. 5.Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya
11. 6.Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan
12. 7.Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Renstra Kementerian Kesehatan sebagai instrumen penjabaran, pelaksanaan dan pencapaian RPJMN perlu memperhatikan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk pencapaian hasil RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024. Renstra Kesehatan yang merupakan dokumen penjabaran dari RPJMN bidang kesehatan memiliki impact atau misi sebagai berikut:
13. 1.Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja
14. 2.Perbaikan Gizi Masyarakat
15. 3.Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
16. 4.Memperkuat Sistem Kesehatan
17. 5.Pembudayaan GERMAS. Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI. Permasalahan- permasalahan pokok urusan kesehatan dalam perencanaan tahun 2024 diantaranya yakni :
a.multiple burden disease dari penyakit tidak menular degenerative. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data SKI tahun 2023 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-48 diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 2,9% sementara angka Nasional 1,7%, untuk Hipertensi berdasarkan hasil pengukuran di DIY 30,4% dan angka nasional 29,2%, terkait kasus kanker di DIY 3,6 % dan Nasional 1,2%. Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Tahun 2023 di DIY yang masuk dalam 10 besar penyakit bersumber STP puskesmas yaitu Hipertensi (53,9%), Diabetes Melitus (22,2%), Diare (13,3%), Tifus perut klinis(2,4%), dan influenza (2,4%).
b.Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019, khususnya mengenai kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB).
c.Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan KLB dan bencana. Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.
d.Penyakit menular infeksi dan infeksi baru (re-emerging and new emerging disease) serta potensi kejadian luar biasa. Tahun 2023 di DIY yang termasuk 10 besar penyakit (bersumber STP Puskesmas) yaitu Influenza (2,4%), Pneumonia(1,6%), TB paru baru (1,4%), dan Ginorrhoe (0,6%). Selain itu terdapat kasus baru HIV di DIY yang semakin meningkat pada tahun 2023 yaitu 957 orang.
e.Angka Stunting masih cukup tinggi. Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2025 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2025. Prevalensi stunting di DIY tahun 2023 mencapai 18%. Status Gizi Balita 6 tahun terakhir dapat digambarkan dalam grafik berikut: Gambar 2-3. Trend Prevalensi DIY 2018-2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-49 Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024
f.Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus. Tahun 2022 terjadi kematian Ibu sebanyak 43 kasu. Pada tahun 2023 kematian ibu terjadi sebesar 22 kasus(data Dinkes DIY). Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 di DIY disebabkam oleh Cerebrovaskuler 1, jantung dan pembuluh darah 1, pendarahan 10, gangguan hipertensi 7, perdarahan 8, covid-19 sebanyak 1 kasus dan infeksi 4.
g.Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 10,39%. Pada tahun 2022, jumlah balita gizi kurang sebanyak 8.290 balita. Pada tahun 2023 jumlah KEP di DIY mencapai 10,09% (Sumber : Dinkes DIY). Angka prevalensi balita gizi kurang selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif yang menunjukan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal.
h.Angka kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 282 anak, turun 84 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021 turun 12 kasus menjadi 270 anak dibandingkan tahun 2020. Kasus kematian bayi tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (74 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (30 kasus). Pada tahun 2022, kasus kematian bayi meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 303 kasus. Tahun 2023 kematian bayi di DIY sebesar 272 kasus, Dimana kasus tertinggi dari Kabupaten Bantul sebesar 81 kasus. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-50
i.Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebaranya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Strategi untuk mengatasi permasalaham di atas diantaranya adalah:
1. 1.Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat. Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.
2. 2.Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melaui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.
3. 3.Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif- preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan.
4. 4.Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.
5. 5.Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layananan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-51 pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahn kesehatan di daerah tersebut. Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah- langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2024. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-52 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 DINAS KESEHATAN 38.288.661.227,00 38.288.661.227,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.868.311.227,00 37.868.311.227,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 37.868.311.227,00 37.868.311.227,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.885.784.577,00 33.885.784.577,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.637.600,00 41.637.600,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 38.637.600,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 38.637.600,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-53 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.434.978.350,00 31.434.978.350,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260 Orang/ Bulan 31.362.058.350,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260 Orang/ Bulan 31.362.058.350,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 69.920.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 69.920.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan 1.500.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan 1.500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-54 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kel/Desa Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.528.000,00 16.528.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.528.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.528.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.600.500,00 148.600.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.897.000,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.897.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-55 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 13.685.500,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 13.685.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.850.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.850.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 78.018.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 78.018.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000,00 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-56 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.835.524.827,00 1.835.524.827,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.560.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.560.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 736.820.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 736.820.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-57 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.097.144.827,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.097.144.827,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 398.515.300,00 398.515.300,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.890.900,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.890.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 280.002.400,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 280.002.400,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 35.422.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 35.422.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.200.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.200.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-58 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kel/Desa PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.693.329.550,00 3.693.329.550,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 66.779.600,00 66.779.600,00 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 61.779.600,00 Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 61.779.600,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.572.866.950,00 3.572.866.950,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-59 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 438 Orang 693.304.800,00 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 438 Orang 693.304.800,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28215 Orang 234.235.000,00 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28215 Orang 234.235.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 173.849.487,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 173.849.487,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen 5.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1 Dokumen 5.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-60 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 33.763.580,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 33.763.580,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 5.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1.304.461.500,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1.304.461.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-61 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 781.913.283,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 781.913.283,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 5.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-62 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 5.000.000,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 264.800.000,00 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 264.800.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 814300 Keluarga 46.539.300,00 Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 814300 Keluarga 46.539.300,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-63 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.300.000,00 6.300.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 6.300.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 6.300.000,00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 47.383.000,00 47.383.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 42.383.000,00 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 42.383.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 207.458.300,00 207.458.300,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-64 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 28.985.000,00 28.985.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 28228 Orang 23.985.000,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 28228 Orang 23.985.000,00 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 8 Orang 5.000.000,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 8 Orang 5.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 178.473.300,00 178.473.300,00 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1 Orang 5.000.000,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1 Orang 5.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan 1 Dokumen 173.473.300,00 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan 1 Dokumen 173.473.300,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-65 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan, Semua Kel/Desa Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 24.308.800,00 24.308.800,00 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 19.308.800,00 19.308.800,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 1 Sarana 19.308.800,00 Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 1 Sarana 19.308.800,00 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1 Sarana 5.000.000,00 Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1 Sarana 5.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.430.000,00 57.430.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-66 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 57.430.000,00 57.430.000,00 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 57.430.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 57.430.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 420.350.000,00 420.350.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 420.350.000,00 420.350.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 420.350.000,00 420.350.000,00 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 420.350.000,00 420.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Semua Kota/Kab, Semua Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 50 Unit 420.350.000,00 Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 50 Unit 420.350.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-67 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan, Semua Kel/Desa BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 8.719.220.472,00 8.719.220.472,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.719.220.472,00 8.719.220.472,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8.719.220.472,00 8.719.220.472,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.706.020.472,00 8.706.020.472,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.824.000,00 32.824.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 32.824.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 32.824.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.064.000,00 15.064.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-68 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.064.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.064.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.665.502.972,00 1.665.502.972,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 718.760.500,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 718.760.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 946.742.472,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 946.742.472,00 Peningkatan Pelayanan BLUD 6.992.629.500,00 6.992.629.500,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.992.629.500,00 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.992.629.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-69 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.200.000,00 13.200.000,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 13.200.000,00 13.200.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 2.900.000,00 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 2.900.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 300.000,00 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 300.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-70 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 55.599.723.144,00 55.599.723.144,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.599.723.144,00 55.599.723.144,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 55.599.723.144,00 55.599.723.144,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 933.435.644,00 933.435.644,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.883.600,00 32.883.600,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 32.883.600,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 32.883.600,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.534.600,00 9.534.600,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.534.600,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.534.600,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-71 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.659.900,00 62.659.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.200.000,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.358.200,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.358.200,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.823.800,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.823.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.677.900,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.677.900,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 8.600.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 8.600.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-72 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 694.257.944,00 694.257.944,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 137.718.800,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 137.718.800,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 556.539.144,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 556.539.144,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.099.600,00 134.099.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 66.296.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 66.296.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 34.535.600,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 34.535.600,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-73 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 30.268.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 30.268.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 3.000.000,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 3.000.000,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 54.666.287.500,00 54.666.287.500,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 54.666.287.500,00 54.666.287.500,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6 Dokumen 54.666.287.500,00 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6 Dokumen 54.666.287.500,00 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 5.766.248.072,00 5.766.248.072,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-74 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.766.248.072,00 5.766.248.072,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.766.248.072,00 5.766.248.072,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.600.729.872,00 5.600.729.872,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.824.000,00 26.824.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 26.824.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 26.824.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.364.000,00 12.364.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.364.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.364.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.755.000,00 2.755.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-75 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.855.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.855.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-76 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 900.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 900.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.366.327.292,00 1.366.327.292,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 227.675.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 227.675.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.138.652.292,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.138.652.292,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.259.580,00 139.259.580,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-77 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 120.513.580,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 120.513.580,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 4.265.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 4.265.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.500.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 7.981.000,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 7.981.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.053.200.000,00 4.053.200.000,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.053.200.000,00 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.053.200.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 2-78 Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi RKPD Analisis Kebutuhan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 165.518.200,00 165.518.200,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 165.518.200,00 165.518.200,00 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1353 Orang 165.518.200,00 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1353 Orang 165.518.200,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-79 Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya Pergub DIY No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus (BKK) dari usulan kabupaten/ kota diantaranya adalah BKK untuk penyediaan sarana jamban sehat (Jambanisasi) dan dukungan pemenuhan standar alat kesehatan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo. Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) 2010 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 172.570.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 108.000.000 2011 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 89.990.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 179.669.000 2012 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 270.815.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 389.342.200 2013 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 286.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 243.662.800 2014 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 292.398.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 239.801.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-80 Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) dan Rujukan 2015 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 400.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 400.000.000 2016 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 463.229.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 620.000.000 2017 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular DIY KPAD 564.818.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 443.156.000 2018 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 500.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus DIY PMI 420.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Peingkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain DIY BKK RSUD Wates 70.000.000.000 Program Kesehatan Masyarakat Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat DIY BKK Jambanisa si 1.036.000.000 2019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 500.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain DIY PMI 500.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-81 Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain DIY BKK Pembang unan RSUD Wates 70.000.000.000 Program Kesehatan Masyarakat Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat DIY BKK Jambanisa si 2.000.000.000 2020 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 500.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain DIY PMI 500.000.000 Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain DIY BKK Pembang una n RSUD Wates 40.810.000.00 0 Program Kesehatan Masyarakat Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat DIY BKK Jambanisa si 3.378.000.000 2021 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 500.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan DIY PMI 500.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-82 Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan DIY BKK Jambanisa si 1.525.000.000 2022 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 500.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan DIY PMI 500.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan DIY BKK Jambanisa si 1.525.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-83 Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan DIY BKK Pengadaa n Alat Kesehatan RSUD Saptosari 27.427.517.77 1 2023 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIY KPAD 250.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan DIY PMI 300.000.000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan DIY BKK Jambanisa si 1.525.000.000 2024 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: DIY PMI 200.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 2-84 Tahun Alokasi Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp) Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan berpedoman pada kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2024. Selain itu juga melakuka internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG9s). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Posisi RKPD 2024 dalam RPJPD tersebut menjadi strategis karena menjadi salah satu tahun penentu pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah: <Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.= Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:
6. 1.Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya Pendidikan yang handal.
7. 2.Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
8. 3.Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
9. 4.Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengentahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Penekanan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025) adalah untuk <penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 3-2 didukung dengan ketersediaan energi.=. perumusan tema pembangunan Tahun 2024 disesuaikan dengan penekanan pembangunan pada lima tahun keempat RPJPD 2005-2025 tersebut. Rumusan tema pembangunan tahun 2024 tersebut juga merupakan kesinambungan dari tema-tema pembangunan sebelumnya, termasuk sasaran pokok dan arah kebijakan tahapan ketiga RPJPD 2020-2025. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 yaitu:
10. 1.Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat
11. 2.Mengecilnya Ketimpangan Wilayah
12. 3.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
13. 4.Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik Tema Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Rancangan RKP Tahun 2024, yaitu <Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan=. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024, tema tersebut mengupayakan pemenuhan target-target sasaran akhir RPJMN 2020-2024 serta penciptaan fondasi yang kokoh untuk periode 2025-2029. Upaya tersebut dicapai melalui 2 sasaran pembangunan yaitu: a) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan Berdasarkan tema dan sasaran diatas, terdapat 8 arah kebijakan pembangunan yaitu:
14. 1.Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
15. 2.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
16. 3.Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
17. 4.Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
18. 5.Penguatan daya saing usaha
19. 6.Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
20. 7.Percepatan pembangunan ibu kota nusantara
21. 8.Pelaksanaan pemilu 2024 Adapun Prioritas Nasional tahun 2024 sebagai berikut:
22. 1.PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
23. 2.PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
24. 3.PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
25. 4.PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
26. 5.PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
27. 6.PN 6 : Membangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 3-3 Iklim
28. 7.PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah AHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat merupakan salah satu indikator derajat Kesehatan yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan. AHH dan Stunting merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Selama kurun waktu 2022-2023 AHH DIY terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 75,08 tahun pada tahun 2022 meningkat menjadi75,18 di tahun 2023. Angka tersebut masih lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 73,93 di tahun 2023. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di Masyarakat yang akan berdampak pada angka stunting. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 3-4 Gambar 3.1 Pencapaian Indikator AHH dan Stunting Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2024 didasarkan pada rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Sebagai bagian dari tahapan akhir RPJPD DIY Tahun 2005-2025, RKPD DIY Tahun 2024 diharapkan untuk dapat memenuhi dan mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025. Tema pembangunan di DIY tahun 2024 adalah 8Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan9, tema tersebut didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut Parameter sasaran kesehatan harus terus diupayakan untuk diperbaiki seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penyiapan penanganan bencana. Selain itu perlu diperhatikan permasalahan kesehatan lainnya di DIY yakni kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang masih perlu ditingkatkan, edukasi makanan sehat untuk keluarga dan anak usia sekolah yang belum terpadu antar stakeholder, perlunya pendampingan keluarga sehat, serta kondisi rumah sakit dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak- anak, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 3 DINAS KESEHATAN 3-5 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinkes DIY adalah sebagai berikut: Tabel 3-1. Tabel Indikator Kinerja Dinkes DIY 2022-2027 NO. Tujuan/ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 Tujuan:Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita % 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,2 Sasaran: Terwujudnya Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat % 0.31 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 3.3 Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2024. Secara rinci, Perubahan Rencana Kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-6DI Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja Kebutuhan Pagu Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 7 8 DINAS KESEHATAN 38.288.668.393,00 0 42.117.535.232,30 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.868.318.393,00 0 41.655.150.232,30 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 37.868.318.393,00 0 41.655.150.232,30 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.885.708.370,00 0 37.274.279.207,00 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.637.600,00 0 45.801.360,00 1 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 38.637.600,00 3 Dokumen 42.501.360,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-7DI 1 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 1 Dokumen 1.650.000,00 1 02 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.500.000,00 1 Laporan 1.650.000,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.434.978.350,00 0 34.578.476.185,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 260 Orang/ Bulan 31.362.058.350,00 260 Orang/ Bulan 34.498.264.185,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 69.920.000,00 1 Dokumen 76.912.000,00 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 1 Laporan 1.650.000,00 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 1 Laporan 1.650.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.528.000,00 0 18.180.800,00 1 02 01 1.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 1 Dokumen 2.200.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-8DI 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.528.000,00 1 Laporan 15.980.800,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.599.950,00 0 163.459.945,00 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.896.600,00 1 Paket 4.286.260,00 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 1 Paket 38.500.000,00 1 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 13.685.500,00 1 Paket 15.054.050,00 1 02 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 1 Paket 3.300.000,00 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.849.850,00 1 Paket 16.334.835,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 78.018.000,00 1 Laporan 85.819.800,00 1 02 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 150.000,00 1 Dokumen 165.000,00 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 0 11.000.000,00 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 1 Unit 5.500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-9DI 1 02 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 1 Unit 5.500.000,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.835.456.270,00 0 2.019.001.897,00 1 02 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.560.000,00 1 Laporan 1.716.000,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 736.820.000,00 1 Laporan 810.502.000,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.097.076.270,00 1 Laporan 1.206.783.897,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 398.508.200,00 0 438.359.020,00 1 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.884.000,00 1 Unit 37.272.400,00 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 280.002.200,00 50 Unit 308.002.420,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-10DI 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 35.422.000,00 1 Unit 38.964.200,00 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.200.000,00 1 Unit 54.120.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.693.415.573,00 0 4.062.757.130,30 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 61.954.600,00 0 68.150.060,00 1 02 02 1.01 0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 61.779.600,00 1 Dokumen 67.957.560,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 175.000,00 1 Paket 192.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-11DI 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.577.777.973,00 0 3.935.555.770,30 1 02 02 1.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 438 Orang 693.304.700,00 438 Orang 762.635.170,00 1 02 02 1.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28215 Orang 234.235.000,00 28215 Orang 257.658.500,00 1 02 02 1.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 173.849.350,00 1 Dokumen 191.234.285,00 1 02 02 1.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 33.763.500,00 1 Dokumen 37.139.850,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-12DI 1 02 02 1.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 10.048.873,00 1 Dokumen 11.053.760,30 1 02 02 1.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1.304.461.500,00 1 Dokumen 1.434.907.650,00 1 02 02 1.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 781.776.000,00 1 Dokumen 859.953.600,00 1 02 02 1.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 1 02 02 1.02 0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-13DI 1 02 02 1.02 0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 264.799.950,00 1 Unit 291.279.945,00 1 02 02 1.02 0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 814300 Keluarga 46.539.100,00 814300 Keluarga 51.193.010,00 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.300.000,00 0 6.930.000,00 1 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 6.300.000,00 1 Dokumen 6.930.000,00 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 47.383.000,00 0 52.121.300,00 1 02 02 1.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 5.000.000,00 1 Unit 5.500.000,00 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 42.383.000,00 1 Unit 46.621.300,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-14DI 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 207.455.650,00 0 228.201.215,00 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 28.982.400,00 0 31.880.640,00 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 28228 Orang 23.982.400,00 28228 Orang 26.380.640,00 1 02 03 1.01 0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 8 Orang 5.000.000,00 8 Orang 5.500.000,00 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 178.473.250,00 0 196.320.575,00 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1 Orang 5.000.000,00 1 Orang 5.500.000,00 1 02 03 1.02 0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 173.473.250,00 1 Dokumen 190.820.575,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 24.308.800,00 0 26.739.680,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-15DI 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 19.308.800,00 0 21.239.680,00 1 02 04 1.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 1 Sarana 19.308.800,00 1 Sarana 21.239.680,00 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 5.000.000,00 0 5.500.000,00 1 02 04 1.02 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 1 Sarana 5.000.000,00 1 Sarana 5.500.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 57.430.000,00 0 63.173.000,00 1 02 05 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 57.430.000,00 0 63.173.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-16DI 1 02 05 1.01 0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 57.430.000,00 1 Dokumen 63.173.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 420.350.000,00 0 462.385.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 420.350.000,00 0 462.385.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 420.350.000,00 0 462.385.000,00 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 420.350.000,00 0 462.385.000,00 2 22 08 5.08 0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 50 Unit 420.350.000,00 50 Unit 462.385.000,00 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 8.719.220.472,00 0 9.591.142.519,20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.719.220.472,00 0 9.591.142.519,20 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 8.719.220.472,00 0 9.591.142.519,20 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.696.400.472,00 0 9.566.040.519,20 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-17DI 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.793.000,00 0 32.772.300,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 29.793.000,00 4 Dokumen 32.772.300,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.475.000,00 0 9.322.500,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.475.000,00 1 Laporan 9.322.500,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.665.502.972,00 0 1.832.053.269,20 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 718.760.500,00 3 Laporan 790.636.550,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 946.742.472,00 4 Laporan 1.041.416.719,20 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 6.992.629.500,00 0 7.691.892.450,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 6.992.629.500,00 1 Unit Kerja 7.691.892.450,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 22.820.000,00 0 25.102.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-18DI 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22.820.000,00 0 25.102.000,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 11.700.000,00 2 Unit 12.870.000,00 1 02 02 1.01 0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 8.000.000,00 1 Unit 8.800.000,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 3.120.000,00 1 Paket 3.432.000,00 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 55.599.716.800,00 0 61.159.688.480,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.599.716.800,00 0 61.159.688.480,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 55.599.716.800,00 0 61.159.688.480,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 926.269.400,00 0 1.018.896.340,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-19DI 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.883.400,00 0 36.171.740,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 32.883.400,00 4 Dokumen 36.171.740,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.873.100,00 0 13.060.410,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 11.873.100,00 1 Laporan 13.060.410,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.025.100,00 0 73.727.610,00 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.200.000,00 1 Paket 4.620.000,00 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.358.200,00 1 Paket 41.094.020,00 1 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.189.000,00 1 Paket 7.907.900,00 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.677.900,00 1 Paket 10.645.690,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 8.600.000,00 2 Laporan 9.460.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-20DI 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 684.906.800,00 0 753.397.480,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 137.718.800,00 3 Laporan 151.490.680,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 547.188.000,00 4 Laporan 601.906.800,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.581.000,00 0 142.539.100,00 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 66.283.000,00 6 Unit 72.911.300,00 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 15.390.000,00 13 Unit 16.929.000,00 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 30.268.000,00 4 Unit 33.294.800,00 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 17.640.000,00 4 Unit 19.404.000,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 54.673.447.400,00 0 60.140.792.140,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-21DI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 54.673.447.400,00 0 60.140.792.140,00 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6 Dokumen 54.673.447.400,00 6 Dokumen 60.140.792.140,00 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 5.766.247.250,00 0 6.342.871.975,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.766.247.250,00 0 6.342.871.975,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.766.247.250,00 0 6.342.871.975,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.600.729.050,00 0 6.160.801.955,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.824.000,00 0 29.506.400,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 26.824.000,00 4 Dokumen 29.506.400,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.364.000,00 0 13.600.400,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-22DI 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.364.000,00 1 Laporan 13.600.400,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.870.950,00 0 13.058.045,00 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.970.950,00 1 Paket 12.068.045,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 900.000,00 2 Laporan 990.000,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.348.743.500,00 0 1.483.617.850,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 229.473.500,00 1 Laporan 252.420.850,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.119.270.000,00 1 Laporan 1.231.197.000,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.726.600,00 0 162.499.260,00 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 120.496.600,00 11 Unit 132.546.260,00 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4.260.000,00 4 Unit 4.686.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-23DI 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.500.000,00 1 Unit 7.150.000,00 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 16.470.000,00 30 Unit 18.117.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.053.200.000,00 0 4.458.520.000,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.053.200.000,00 1 Unit Kerja 4.458.520.000,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 165.518.200,00 0 182.070.020,00 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 165.518.200,00 0 182.070.020,00 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 710 Orang 165.518.200,00 710 Orang 182.070.020,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-24DI Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pascakomisi Catatan penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja Kebutuhan Pagu Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana 95.744.969.507,00 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 87.040.881.370,00 95.744.969.507,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 87.040.881.370,00 74.474.605.007,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 67.704.186.370,00 74.471.305.007,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 67.701.186.370,00 51.811.415.007,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.101.286.370,00 0 51.811.415.007,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 337 Orang/ Bulan 47.101.286.370,00 337 Orang/ Bulan 22.659.890.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 20.599.900.000,00 0 22.659.890.000,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 Unit Kerja 20.599.900.000,00 1 Unit Kerja 3.300.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-25DI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.000.000,00 0 2.200.000,00 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.000.000,00 0 1.650.000,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1.500.000,00 1 Unit 385.000,00 1 02 02 1.01 0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan 1 Unit 350.000,00 1 Unit 165.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-26DI 1 02 02 1.01 0026 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 150.000,00 1 Unit 1.100.000,00 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.000.000,00 0 1.100.000,00 1 02 02 1.02 0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1 Dokumen 21.270.364.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-27DI Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19.336.695.000,00 0 21.270.364.500,00 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 19.336.695.000,00 0 17.490.552.200,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 15.900.502.000,00 0 17.490.552.200,00 1 03 13 5.02 0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 Dokumen 15.900.502.000,00 1 Dokumen 3.779.812.300,00 1 03 13 5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 3.436.193.000,00 0 3.779.812.300,00 1 03 13 5.04 0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 1 Dokumen 3.436.193.000,00 1 Dokumen 95.744.969.507,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-28DI Keistimewaan Urusan Tata Ruang Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pascakomisi Catatan Penting Prakiraan Maju 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan capaian Kinerja Kebutuhan Pagu Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 7 8 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA 69.442.293.760,00 76.386.523.136,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 69.442.293.760,00 76.386.523.136,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 69.442.293.760,00 76.386.523.136,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 39.440.843.760,00 43.384.928.136,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-29DI 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.757.886.760,00 26.133.675.436,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 168 Orang/ Bulan 23.685.686.760,00 168 Orang/ Bulan 26.054.255.436,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 72.200.000,00 4 Dokumen 79.420.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.120.000,00 0 22.132.000,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.120.000,00 1 Laporan 22.132.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 15.662.837.000,00 0 17.229.120.700,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 15.662.837.000,00 1 Unit Kerja 17.229.120.700,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 30.001.450.000,00 0 33.001.595.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 3-30DI 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 30.001.450.000,00 0 33.001.595.000,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1.300.000,00 1 Unit 1.430.000,00 1 02 02 1.01 0026 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 30.000.000.000,00 1 Unit 33.000.000.000,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 150.000,00 1 Paket 165.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-1 BAB 4 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perubahan 2024 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) DINKES DIY 40.642.292.340,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 32.360.149.241,00 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY 100% 23.637.600,00 1 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dok 20.637.600,00 1 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Umbulharjo Yogyakarta umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dok 1.500.000,00 1 02 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 1.500.000,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 29.910.161.561,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 ASN 29.862.981.561,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dok 44.180.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-2 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1.500.000,00 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 laporan 1.500.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah 100% 16.528.000,00 1 02 01 1.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 dok 2.000.000,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 14.528.000,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah 100% 173.749.250,00 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 3.896.600,00 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 33.900.000,00 1 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 16.597.800,00 1 02 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 15.949.850,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 103.255.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-3 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dok 150.000,00 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan 100% 9.592.000,00 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 4.600.000,00 1 02 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 4.992.000,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 1.835.496.070,00 1 02 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1.560.000,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 736.819.800,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 1 laporan 1.097.116.270,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 390.984.760,00 1 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 26.575.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-4 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 unit 279.989.760,00 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 unit 35.220.000,00 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Umbulharjo Yogyakarta Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 49.200.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-5 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur • Presentase remaja putri anemia • Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM • Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) • Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta • Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur • Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas • Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara • Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) • Persentase fasyankes terakreditasi • Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar • Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria • Persentase keberhasilan pengobatan TBC • 77 % • 21,5 % • n/a % • 62 % • 100 % • 77 % • 30 Angka • 15 Angka • 6,4 % • 54,32 % • 72 % • 100 % • 85 % 7.463.564.899,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-6 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 1.967.854.600,00 1 02 02 1.01 0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 3 dok 167.004.100,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 paket 1.800.850.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-7 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam • Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella • Persentase Pelayanan Kesehatan Balita • Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah • Persentase lansia mendapat layanan kesehatan • Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) • Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ • Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT • Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen • Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM • Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan • Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta • Persentase K6 • Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan • Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC • Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART • Persentase KN Lengkap • Persentase RS memenuhi standar kredentialing • Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa • Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus 90 % • 92,7 % • 85 % • 12 Angka • 54 % • 97,42 % • 100 % • 100 % • 60 % • 247 Angka • 100 % • 95 % • 60 % • 100 % • 48 % • 69 % • 70 % • 84.81 % • 60 % • 40 % • 60 % • 60 % • 77 % • 100 % • 100 % • 100 % 5.442.027.299,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-8 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) • Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya • Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen • Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-9 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana DI Yogyakarta jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 438 orang 693.304.700,00 1 02 02 1.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) DI Yogyakarta Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 28215 orang 234.235.000,00 1 02 02 1.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 6 dok 959.635.350,00 1 02 02 1.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 dok 491.755.699,00 1 02 02 1.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 dok 1.304.461.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-10 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 8 dok 1.327.510.000,00 1 02 02 1.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 dok 8.942.000,00 1 02 02 1.02 0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 dok 84.786.000,00 1 02 02 1.02 0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 dok 5.000.000,00 1 02 02 1.02 0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) DI Yogyakarta Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Te 1 unit 264.799.950,00 1 02 02 1.02 0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga DI Yogyakarta Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 814300 keluarga 42.597.100,00 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi DI Yogyakarta Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan 100% 6.300.000,00 1 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan 3 dok 6.300.000,00 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan 100% 47.383.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-11 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 32 unit 5.000.000,00 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 311 unit 42.383.000,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 • Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan • Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) • Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan • 87 % • 55.73 % • n/a % 341.839.400,00 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 0 sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 87.53 % 28.982.400,00 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 28228 orang 23.982.400,00 1 02 03 1.01 0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 5 orang 5.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-12 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi #VALUE! Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan • Persentase SDM yang meningkat kompetensinya 99.48 % • 87 % 312.857.000,00 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 710 orang 4.999.750,00 1 02 03 1.02 0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 dok 307.857.250,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN #VALUE! • Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi • Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman • Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi • 88 % • n/a % • 84,4 % 24.308.800,00 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) DI Yogyakarta Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan 100% 19.308.800,00 1 02 04 1.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK DI Yogyakarta Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalamrangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 1 sarana 19.308.800,00 1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 0 Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan 100% 5.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-13 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 04 1.02 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional DI Yogyakarta Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalamrangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisiona 1 sarana 5.000.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI Yogyakarta Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100% 57.430.000,00 1 02 05 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi DI Yogyakarta Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi 100% 57.430.000,00 1 02 05 1.01 0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi DI Yogyakarta Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 2 dok 57.430.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DI Yogyakarta 395.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DI Yogyakarta 395.000.000,00 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DI Yogyakarta Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional 20% 395.000.000,00 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya DI Yogyakarta Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional 100% 395.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-14 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 2 22 08 5.08 0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional DI Yogyakarta Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional 1 unit 395.000.000,00 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI 0 15.393.792.439,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 15.393.792.439,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 15.393.792.439,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 15.043.505.839,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 29.793.000,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 29.793.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Mantrijeron Yogyakarta Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah 100% 8.475.000,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Mantrijeron Yogyakarta umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 8.475.000,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 1.665.502.972,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 718.760.500,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-15 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 4 laporan 946.742.472,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD 100% 13.339.734.867,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mantrijeron Yogyakarta Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 13.339.734.867,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-16 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 350286598 • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur • Presentase remaja putri anemia • Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM • Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) • Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta • Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur • Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas • Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara • Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) • Persentase fasyankes terakreditasi • Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar • Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria • Persentase keberhasilan pengobatan TBC • 77 % • 21,5 % • n/a % • 62 % • 100 % • 77 % • 30 Angka • 15 Angka • 6,4 % • 54,32 % • 72 % • 100 % • 85 % 350.286.600,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-17 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0 Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 350.286.600,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 unit 11.700.000,00 1 02 02 1.01 0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 unit 8.000.000,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Mantrijeron Yogyakarta Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 paket 330.586.600,00 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL 48.355.707.014,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 48.355.707.014,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.355.707.014,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 902.945.400,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-18 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yogyakarta Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 32.883.400,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yogyakarta Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 32.883.400,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yogyakarta Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah 100% 11.873.100,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yogyakarta Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 11.873.100,00 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah 100% 74.171.100,00 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yogyakarta Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 4.200.000,00 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yogyakarta Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka 1 paket 37.358.200,00 1 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yogyakarta Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 7.135.000,00 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yogyakarta Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 9.677.900,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yogyakarta Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan 15.800.000,00 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 654.436.800,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 107.248.800,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-19 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yogyakarta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 4 laporan 547.188.000,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 129.581.000,00 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yogyakarta Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit 66.283.000,00 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yogyakarta Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 unit 15.390.000,00 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yogyakarta Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 unit 30.268.000,00 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yogyakarta Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 unit 17.640.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-20 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5,4305E+10 • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur • Presentase remaja putri anemia • Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM • Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) • Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta • Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur • Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas • Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara • Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) • Persentase fasyankes terakreditasi • Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar • Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria • Persentase keberhasilan pengobatan TBC • 77 % • 21,5 % • n/a % • 62 % • 100 % • 77 % • 30 Angka • 15 Angka • 6,4 % • 54,32 % • 72 % • 100 % • 85 % 47.452.761.614,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-21 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 47.452.761.614,00 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6 dok 47.452.761.614,00 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 11.145.536.128,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.145.536.128,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10.980.017.928,00 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 10.980.017.928,00 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kalasan Sleman DIY Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 26.824.000,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kalasan Sleman DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 26.824.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah 100% 12.364.000,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kalasan Sleman DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 12.364.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-22 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah 100% 8.184.800,00 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kalasan Sleman DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 8.184.800,00 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kalasan Sleman DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 laporan - 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 1.347.670.000,00 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kalasan Sleman DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 228.400.000,00 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kalasan Sleman DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan 1.119.270.000,00 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY 100% 135.939.600,00 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kalasan Sleman DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 108.709.600,00 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kalasan Sleman DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 unit 4.260.000,00 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kalasan Sleman DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 6.500.000,00 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kalasan Sleman DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 27 unit 16.470.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-23 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD 100% 9.449.035.528,00 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kalasan Sleman DIY Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 9.449.035.528,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 • Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan • Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) • Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan • 87 % • 55.73 % • n/a % 165.518.200,00 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0 -Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan • Persentase SDM yang meningkat kompetensinya 99.48 % • 87 % 165.518.200,00 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kalasan Sleman DIY Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 710 orang 165.518.200,00 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA 102.224.295.869,54 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 81.962.097.357,54 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 81.962.097.357,54 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 81.962.097.357,54 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-24 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 47.566.018.374,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pakem Sleman DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 337 orang / bulan 47.566.018.374,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD 100% 34.396.078.983,54 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pakem Sleman DIY Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 34.396.078.983,54 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-25 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur • Presentase remaja putri anemia • Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM • Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) • Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta • Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur • Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas • Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara • Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) • Persentase fasyankes terakreditasi • Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar • Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria • Persentase keberhasilan pengobatan TBC • 77 % • 21,5 % • n/a % • 62 % • 100 % • 77 % • 30 Angka • 15 Angka • 6,4 % • 54,32 % • 72 % • 100 % • 85 % 1.503.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-26 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0 Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 1.502.000.000,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pakem Sleman DIY Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 28 unit 1.501.500.000,00 1 02 02 1.01 0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Pakem Sleman DIY Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan 1 unit 350.000,00 1 02 02 1.01 0026 Pengembangan Rumah Sakit Pakem Sleman DIY Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDMagar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalamrangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah saki 1 unit 150.000,00 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 1.000.000,00 1 02 02 1.02 0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pakem Sleman DIY Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 dok 1.000.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.759.198.512,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-27 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang 0.35% 18.759.198.512,00 1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pakem Sleman DIY Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia 1 unit 11.344.627.132,00 1 03 13 5.02 0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Pakem Sleman DIY Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategi 1 dok 11.344.627.132,00 1 03 13 5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Pakem Sleman DIY Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia 1 unit 7.414.571.380,00 1 03 13 5.04 0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Pakem Sleman DIY Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2 dok 7.414.571.380,00 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Palbapang Bantul 78.330.148.102,11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Palbapang Bantul 78.330.148.102,11 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-28 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Palbapang Bantul Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,06 Nilai 51.160.698.102,11 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Palbapang Bantul Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 23.883.490.891,00 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Palbapang Bantul Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 orang / bulan 23.821.070.891,00 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Palbapang Bantul Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 62.420.000,00 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Palbapang Bantul Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah 100% 20.120.000,00 1 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Palbapang Bantul Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 20.120.000,00 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Palbapang Bantul Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD 100% 27.257.087.211,11 1 02 01 1.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Palbapang Bantul Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit kerja 27.257.087.211,11 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-29 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Palbapang Bantul • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur • Presentase remaja putri anemia • Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM • Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) • Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta • Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur • Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas • Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara • Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) • Persentase fasyankes terakreditasi • Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar • Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria • Persentase keberhasilan pengobatan TBC • 77 % • 21,5 % • n/a % • 62 % • 100 % • 77 % • 30 Angka • 15 Angka • 6,4 % • 54,32 % • 72 % • 100 % • 85 % 27.169.450.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2024 DINAS KESEHATAN 4-30 Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Palbapang Bantul Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 100% 27.169.450.000,00 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Palbapang Bantul Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediaka 10 unit 1.501.300.000,00 1 02 02 1.01 0026 Pengembangan Rumah Sakit Palbapang Bantul Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 unit 25.218.000.000,00 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Palbapang Bantul Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 paket 450.150.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Gondosuli No.6, Umbulharjo, Yogyakarta Telp: (0274) 563153 Website: http://www.dinkes.jogjaprov.go.id; E-mail: dinkes@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL..........................................................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................ 1 1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ................................ 2 1.2.1. Maksud Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2024 ...................................... 2 1.2.2. Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024 .................................................... 3 1.2.3. Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024................. 4 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .................................. 5 2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................................. 7 2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH........................................................................................................................................ 66 2.3. ANALISIS HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ............................................................................................ 70 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................................. 174 BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................................. 202 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ........................................................................................... 8 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Program Dinas PUPESDM DIY..................................................... 11 Tabel 2.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 ................... 18 Tabel 2.4 Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY .......................... 71 Tabel 2.5 Paket Pekerjaan melalui UKPBJ Tahun 2024 (status 30 Juni 2024) ............................ 173 Tabel 3.1 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ...................................................... 175 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah .................................................................................... 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY tersebut disenggarakan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh DPUPESDM adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Dinas PUPESDM merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah maka Renja Dinas PUPESDM DIY merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana perangkat daerah yang terdiri Renstra SKPD dan Renja PD. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disajikan pada gambar berikut ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2 Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Rencanan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Berdasarkan pemahaman tersebut maka Renja perangkat daerah harus berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah serta Renstra PD, dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan, dimana RKPD dan Renstra harus berpedoman pada Program yang terdapat dalam RPJMD. Selanjutnya Renja perangkat daerah harus sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah, yaitu penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator program (outcome) dan kegiatan (output). Sehingga perubahan terhadap RKPD mengharuskan Perangkat Daerah juga melakukan perubahan pada Rencana Kerja. 1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 1.2.1. Maksud Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2024 Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja DPUPESDM Tahun 2024. Perubahan Renja sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA PD RENJA PD DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH BAPPEDA PERANGKAT DAERAH Menyusun Menyusun Mengkoordinasikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas PUPESDM DIY dimaksudkan untuk menyelaraskan terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024 yang disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah, rencanan perangkat daerah serta penganggaran, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPESDM Tahun 2024. 1.2.2. Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024 Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas PUPESDM Tahun 2024 adalah: a) Melakukan penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan terkait adanya adaptasi/redesign pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024; b) Melakukan penyesuaian berdasarkan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah; c) Melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024; d) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPESDM DIY dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 4 e) Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran. 1.2.3. Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024 Dasar pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPESDM Tahun 2024 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:
29. 1.Adanya penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan terkait adaptasi/redesign pelaksanaan dan menindaklanjuti refocusing program kegiatan Tahun 2024.
30. 2.Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
31. 3.Adanya Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024;
32. 4.Adanya penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu anggaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 5 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan dua kementerian terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga kebijakan nasional dari kedua kementerian tersebut menjadi acuan pelaksanaan kebijakaan di daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarangtanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelakupembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati). Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selaindapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang. Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

(1)Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 6 sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
(2)Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku
(3)Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.
(4)Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(5)Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
(6)Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
(7)Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kabupaten/Kota di DI Yogyakarta.
(8)Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
(9)Aspek kualitas Jalan terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah dan kualitas jalan yang ada belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusaan jalan.
(10)Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan
(11)Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 7 Adapun kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah:
(1)Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga disisi hilir pemerintah masih harus mengimpor dalam jumlah relative besar untuk memenuhi kebutuhan bakar di dalam negeri;
(2)Terjadinya tumpang tindih lahan, permasalahan tata ruang dan permasalahan sosial
(3)percepatan pencapaian porsi EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik
(4)Bauran Energi (emergi mix) Nasional masih didominasi oleh BBM.
(5)Belum optimalnya pengembangan energi alternatip pengganti BBM.
(6)Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
(7)Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan
(8)Rasio elektrifikasi di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 99,99 %.
(9)Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, dikibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga listrikan oleh pemerintah.
(10)Masih banyaknya perizinan Pertambangan di daerah yang belum mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.
(11)Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar. 2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Analisis kinerja pelayanan Dinas PUPESDM DIY berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas PUPESDM DIY dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas PUPESDM DIY sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas PUPESDM DIY digunakan indikator yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022-2027. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPESDM DIY Tahun 2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 8 Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024 Dinas PUPESDM DIY NO. SASARAN OPD / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman, serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral 1 Penduduk Berakses Air Minum Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak % 95,90 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional % 22.42 2 Penduduk Berakses Sanitasi Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak % 97,09 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan % 60,44 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regiona % 36,05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pengurangan luasan genangan Ha 6,01 3 Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air % 85,94 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari‐hari liter/detik 25391,58 Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY % 21,86 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS) Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik % 87.63 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) Meningkatnya ketersediaan air baku liter/detik 27.01 4 Peningkatan Aksesibilitas Jalan Persentase Pembangunan Jaringan Jalan % 98,66 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase kemantapan jalan % 62,10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS % 45 5 Peningkatan kinerja jasa konstruksi Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi % 86,07 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 9 NO. SASARAN OPD / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Program Penataan Bangunan Gedung Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara % 100 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi % 82,52 Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan % 76,89 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi % 8,92 6 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kategori A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah angka 90 7 Rumah Tangga yang menempati hunian layak Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni % 95,83 Program Pengembangan Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana % 100 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah % 100 Program Kawasan Permukiman Cakupan penanganan kawasan kumuh n/a n/a Persentase Penanganan RTLH % 3,15 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Penanganan PSU layak di permukiman Lokasi 178 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS) Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP unit 200 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi % 100 8 Rumah Tangga Berakses Listrik Persentase rumah tangga berakses listrik % 99,99 Program Pengelolaan Energi Terbarukan Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan TOE 55030 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan izin 105 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 10 NO. SASARAN OPD / PROGRAM INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan Rumah Tangga 14623 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Unit 0 9 Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah % < 20 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Pengendalian Pengusahaan Air Tanah % Kurang Dari atau Sama dengan 10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (DAIS) Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Dokumen 0 10 Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambangan terhadap pola ruang Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang % 9,23 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan Ha 3966.5 Pencapaian kinerja program yang tercapai di tahun 2023 dan proyeksi capaian tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 2.2 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 11 Tabel : 2.2 Pencapaian Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 RENSTRA TAHUN 2017 - 2022 1 Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap % n/a n/a n/a n/a n/a 70,18 n/a n/a n/a Penambahan Jaringan Jalan Baru % n/a n/a n/a n/a n/a 117,31 n/a n/a n/a 2 Penanganan Lokasi genangan Lokasi n/a n/a n/a n/a n/a 1 n/a n/a n/a Layanan Sistem air limbah terpusat SR n/a n/a n/a n/a n/a 26.239 n/a n/a n/a Penanganan sampah sistem regional ton/hari n/a n/a n/a n/a n/a 740,68 n/a n/a n/a 3 Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional liter/detik n/a n/a n/a n/a n/a 1050 n/a n/a n/a Panjang jaringan distribusi SPAM regional meter n/a n/a n/a n/a n/a 102998 n/a n/a n/a Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air dusun n/a n/a n/a n/a n/a 130 n/a n/a n/a Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer % n/a n/a n/a n/a n/a < 20 n/a n/a n/a 4 Penyediaan Air Baku liter/detik n/a n/a n/a n/a n/a 21,00 n/a n/a n/a Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY % n/a n/a n/a n/a n/a 77,27 n/a n/a n/a Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY % n/a n/a n/a n/a n/a 87,17 n/a n/a n/a Pengelolaan Air Baku liter/detik n/a n/a n/a n/a n/a 578,44 n/a n/a n/a Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi % n/a n/a n/a n/a n/a 101,41 n/a n/a n/a Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan LHU n/a n/a n/a n/a n/a 944 n/a n/a n/a 6 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni % n/a n/a n/a n/a n/a 65,48 n/a n/a n/a Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW % n/a n/a n/a n/a n/a 54,71 n/a n/a n/a Cakupan penanganan kawasan kumuh % n/a n/a n/a n/a n/a 70 n/a n/a n/a Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman titik n/a n/a n/a n/a n/a 594 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 12 No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi titik n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a n/a n/a 7 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik RT n/a n/a n/a n/a n/a 13907 n/a n/a n/a Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan Izin n/a n/a n/a n/a n/a 65 n/a n/a n/a 8 Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar Izin n/a n/a n/a n/a n/a 40 n/a n/a n/a Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan Izin n/a n/a n/a n/a n/a 75 n/a n/a n/a Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi Unit n/a n/a n/a n/a n/a 62 n/a n/a n/a Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan % n/a n/a n/a n/a n/a 7,84 n/a n/a n/a 9 Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a Persentase terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a RENSTRA TAHUN 2023 - 2026 10 Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional % 14,78 n/a n/a n/a n/a n/a 29,09 n/a n/a 11 Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan M3 541.212 n/a n/a n/a n/a n/a 298.882.4 n/a n/a 12 Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional % 35,39 n/a n/a n/a n/a n/a 36,.27 n/a n/a 13 Pengurangan luasan genangan (Ha) Ha 3,83 n/a n/a n/a n/a n/a 5,03 n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 13 No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air liter/detik 576,01 n/a n/a n/a n/a n/a 591,51 n/a n/a Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY % 12,51 n/a n/a n/a n/a n/a 13,11 n/a n/a 15 Persentase kemantapan jalan % 68,61 n/a n/a n/a n/a n/a 70,582 n/a n/a 16 Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan & 100 n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a 17 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi % 63,48 n/a n/a n/a n/a n/a 95,01 n/a n/a Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan LHI 800 n/a n/a n/a n/a n/a 1203 n/a n/a 18 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah angka 94,29 n/a n/a n/a n/a n/a 89,94 n/a n/a 19 Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah % 100 n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a 20 Persentase penanganan kawasan kumuh % 25 n/a n/a n/a n/a n/a 8,19 n/a n/a 21 Persentase penanganan rumah tidak layak huni % 58,27 n/a n/a n/a n/a n/a 68,32 n/a n/a 22 Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman Lokasi 160 n/a n/a n/a n/a n/a 666 n/a n/a 23 Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan TOE 2.000 n/a n/a n/a n/a n/a 3847.44 n/a n/a Terpantaunya pemanfaatan Energi BaruTerbarukan % 100 n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a 24 Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan % 46,88 n/a n/a n/a n/a n/a 46,88 n/a n/a 25 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik SR 14.448 n/a n/a n/a n/a n/a 16.147 n/a n/a 26 Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman % <20 n/a n/a n/a n/a n/a <20 n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 14 No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan % 45,45 n/a n/a n/a n/a n/a 45,45 n/a n/a 27 Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan % 7,84 n/a n/a n/a n/a n/a 9.17 n/a n/a Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik % 33,61 n/a n/a n/a n/a n/a 33,61 n/a n/a RENSTRA TAHUN 2022 - 2027 28 Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional % 21.94 22.42 22.90 23.37 23.85 n/a n/a 22.42 22.90 29 Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan % 55,08 60,44 85,81 98,63 100 n/a n/a 60,44 85,81 30 Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional % 35.39 36.05 36.71 37.38 38.05 n/a n/a 36.05 36.71 31 Pengurangan luasan genangan Ha 5,72 6,01 6,29 6,58 6,86 n/a n/a 6,01 6,29 32 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari‐hari liter/detik 25389,08 25391,58 25395,58 25399,58 25403,58 n/a n/a 25391,58 25395,58 Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY % 8,28 21,86 40,19 49,10 58,05 n/a n/a 21,86 40,19 33 Persentase kemantapan jalan % 62.00 62.10 62.20 62.30 62.40 n/a n/a 62.10 62.20 34 Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara % 100 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 35 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi % 77,24 82,52 88,34 94,17 100 n/a n/a 82,52 88,34 Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan % 69,18 76,89 84,59 92,30 100 n/a n/a 76,89 84,59 36 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah angka 90 90 90 90 90 n/a n/a 90 90 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 15 No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 37 Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS % 27.07 45 56 71.90 100 n/a n/a 45 56 penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi % 100 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 Meningkatnya ketersediaan air baku liter/detik 27.01 27.01 27.01 32.01 39.51 n/a n/a 27.01 27.01 Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan Unit 0 0 1 1 1 n/a n/a 0 1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah Dokumen 0 0 1 1 1 n/a n/a 0 1 Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi % 4.65 8.92 25.07 65.84 100 n/a n/a 8.92 25.07 38 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana % 100 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah % 100 100 100 100 100 n/a n/a 100 100 39 Cakupan penanganan kawasan kumuh Hektar n/a n/a 5 10 15 n/a n/a n/a 5 Persentase Penanganan RTLH % 1.39 3.15 4.9 6.66 8.41 n/a n/a 3.15 4.9 40 Penanganan PSU layak di permukiman Lokasi 249 178 178 178 178 n/a n/a 178 178 41 Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan TOE 54030 55030 56030 57030 58030 n/a n/a 55030 56030 42 Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan izin 90 105 120 135 150 n/a n/a 105 120 Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan Rumah Tangga 14023 14623 15223 15823 16423 n/a n/a 14623 15223 43 Pengendalian Pengusahaan Air Tanah % Kurang Dari atau Sama dengan 10 Kurang Dari atau Sama dengan 10 Kurang Dari atau Sama dengan 10 Kurang Dari atau Sama dengan 10 Kurang Dari atau Sama dengan 10 n/a n/a Kurang Dari atau Sama dengan 10 Kurang Dari atau Sama dengan 10 44 Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan Ha 3945 3966.5 3988 4009.5 4031 n/a n/a 3966.5 3988 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 16 No Indikator Satuan Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n+2) (thn n+3) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 45 Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP Unit 1093 200 300 300 300 n/a n/a 200 300 Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik % 86.58 87.63 88.69 89.74 90.80 n/a n/a 87.63 88.69 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 17 Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan :

1.Penanggulangan kemiskinan;
2.Pengembangan daerah terisolir;
3.Program strategis daerah;
4.Pendayagunaan potensi sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
5.Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2022-2027) yaitu Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sesuai dengan arahan RPJMD, Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan RENSTRA 2022 – 2027. Dinas PUPESDM DIY, pada tahun 2024 Dinas PUPESDM DIY akan melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta urusan pilihan Bidang Energi Sumber Daya Mineral melalui 18 program, 34 kegiatan dan 80 sub kegiatan. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel 2.3. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 18 Tabel 2.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 718.952.264.452,00 394.217.541.331,00 400.022.537.795,00 -318.929.726.657,00 790.055.804.632,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 687.603.618.152,00 370.696.395.031,00 376.344.332.466,00 -311.259.285.686,00 734.937.837.767,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 590.929.418.152,00 274.022.195.031,00 279.935.492.466,00 -310.993.925.686,00 653.980.337.767,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 Nilai 90 Nilai 47.153.454.247,00 47.737.172.026,00 48.391.581.308,00 10.419.683.653,00 57.573.137.900,00 1.03.01.1. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 148.226.400,00 348.226.400,00 335.732.100,00 187.505.700,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUP ESDM DIY 556.600.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 42.089.000,00 42.089.000,00 40.589.000,00 -1.500.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 121.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 53.068.700,00 53.068.700,00 43.374.400,00 -9.694.300,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 83.600.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.00 Laporan 4 Laporan 53.068.700,00 253.068.700,00 251.768.700,00 198.700.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 352.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 40.439.344.297,00 40.822.561.406,00 41.356.296.331,00 916.952.034,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUP ESDM DIY 46.809.641.500,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 421.00 Orang/ Bulan 421.00 Orang/ Bulan 40.265.649.797,00 40.649.866.906,00 41.183.601.831,00 917.952.034,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA TRANS FER UMUM- DANA BAGI HASIL Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 46.570.678.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 73.740.000,00 72.740.000,00 72.740.000,00 -1.000.000,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 96.855.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.00 Laporan 3.00 Laporan 21.304.500,00 21.304.500,00 21.304.500,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 51.298.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD 24 Laporan 24 Laporan 78.650.000,00 78.650.000,00 78.650.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 90.810.500,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 90.640.000,00 91.640.000,00 91.640.000,00 1.000.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 110.598.400,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 847.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 89.940.000,00 90.940.000,00 90.940.000,00 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 109.751.400,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 721.397.800,00 721.308.950,00 710.688.550,00 -10.709.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 1.025.936.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2.00 Paket 2.00 Paket 44.827.100,00 44.827.000,00 44.827.000,00 -100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 49.200.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 68.425.100,00 68.425.100,00 68.425.100,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 130.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.266.600,00 30.247.000,00 19.626.600,00 -10.640.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 33.006.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 66.885.000,00 66.884.850,00 66.884.850,00 -150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 81.182.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.378.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 -3.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 24.570.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286 Laporan 286 Laporan 509.616.000,00 509.550.000,00 509.550.000,00 -66.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 707.978.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 9.500.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 -100.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 177.392.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 2 Unit 9.500.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 -100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 177.392.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 3.933.117.000,00 3.932.987.600,00 3.922.467.600,00 -10.649.400,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 6.628.917.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 6.545.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.113.001.000,00 1.112.999.600,00 1.112.999.600,00 -1.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.047.322.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 2.816.116.000,00 2.815.988.000,00 2.805.468.000,00 -10.648.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.575.050.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 1.811.228.750,00 1.811.047.670,00 1.965.356.727,00 154.127.977,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 2.264.053.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 95 Unit 88 Unit 1.141.269.800,00 1.141.257.670,00 1.297.907.670,00 156.637.870,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 586.270.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16.00 Unit 276 Unit 269.958.950,00 269.790.000,00 269.790.000,00 -168.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 363.283.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 7 Unit 3 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 397.659.057,00 -2.340.943,00 Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.314.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2, 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY 21,86 % 21,86 % 18.039.000.000,00 24.859.147.000,00 23.725.917.000,00 22.630.630.000,00 40.669.630.000,00 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari 25391,58 liter/detik 25391,58 liter/detik 1.03.02.1. 01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) 25391,58 liter/detik 25391,58 liter/detik 6.235.000.000,00 6.289.500.000,00 5.343.950.000,00 -891.050.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 14.970.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 40.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan 2.00 Lembaga 2.00 Lembaga 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen 1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 1.492.200.000,00 192.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.980.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 25 Unit 25 Unit 3.500.000.000,00 3.354.500.000,00 3.061.750.000,00 -438.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 4.800.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 1.00 Titik 0 Titik 645.000.000,00 645.000.000,00 0,00 -645.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 5.500.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 950.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY 21,86 % 21,86 % 11.804.000.000,00 18.569.647.000,00 18.381.967.000,00 6.577.967.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 25.699.630.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.02.1. 02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.24 KM 0.24 KM 800.000.000,00 800.000.000,00 796.920.000,00 -3.080.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi - 2.16 KM 0,00 6.820.147.000,00 6.820.147.000,00 6.820.147.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER KHUSU S-DANA ALOKA SI KHUSU S FISIK Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 511.77 KM 511.77 KM 9.400.000.000,00 9.345.500.000,00 9.245.500.000,00 -154.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 14.710.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara 41 Bendung 41 Bendung 1.524.000.000,00 1.524.000.000,00 1.439.400.000,00 -84.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.263.130.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.02.1. 02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya 41 DI 41 DI 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 726.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional 22.42 % 22.42 % 5.371.600.000,00 5.371.600.000,00 5.363.840.000,00 -5.371.600.000,00 0,00 1.03.03.1. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional 22.42 % 22.42 % 5.371.600.000,00 5.371.600.000,00 5.363.840.000,00 -7.760.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyar akat DIY 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.03.1. 01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara 1 Unit 1 Unit 5.341.600.000,00 5.341.600.000,00 5.341.600.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DAU YANG DITENT UKAN P ENGGU NAANN YA BIDANG PEKERJ AAN UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.03.1. 01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 22.240.000,00 -7.760.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4, 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGA N SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan 60,44 % 60,44 % 111.107.000.000,00 11.107.000.000,00 11.068.770.700,00 -51.107.000.000,00 60.000.000.000,00 1.03.04.1. 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 100 % 100 % 111.107.000.000,00 11.107.000.000,00 11.068.770.700,00 -100.038.229.300,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 60.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.04.1. 01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun 150 Ton/hari 150 Ton/hari 111.107.000.000,00 11.107.000.000,00 11.068.770.700,00 -100.038.229.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 60.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 5, 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE Pengurangan luasan genangan 6,01 Ha 6,01 Ha 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 1.03.06.1. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani 6,01 Ha 6,01 Ha 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 300.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.06.1. 01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 300.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6, 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara 100 % 100 % 250.000.000,00 250.000.000,00 230.940.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00 1.03.08.1. 01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi "Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi" 4 dokumen 4 dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 230.940.000,00 -19.060.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 450.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.08.1. 01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 5 Kabupate n/Kota 5 Kabupate n/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 230.940.000,00 -19.060.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 450.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 7, 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN Persentase kemantapan jalan 62.10 % 62.10 % 57.996.848.905,00 81.436.247.905,00 80.210.582.858,00 49.030.263.891,00 107.027.112.796,00 1.03.10.1. 01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penambahan, peningkatan dan mempertahakank an kondisi jalan 62.10 % 62.10 % 57.996.848.905,00 81.436.247.905,00 80.210.582.858,00 22.213.733.953,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyar akat DIY 107.027.112.796,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 255 Jembatan 255 Jembatan 4.461.813.905,00 4.461.813.905,00 3.569.876.000,00 -891.937.905,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 2.597.995.296,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5.00 KM 8.075 KM 23.500.000.000,00 46.939.399.000,00 48.957.240.058,00 25.457.240.058,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA INSENT IF DAERA H DANA TRANS FER KHUSU S-DANA ALOKA SI KHUSU S FISIK DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 48.400.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0031 Rekonstruksi Jalan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 0.5 KM 0.30 KM 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.900.000.000,00 -100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) PAJAK KENDA RAAN BERMO TOR UNTUK PEMBA NGUNA N DAN/AT AU PEM ELIHAR AAN JALAN SERTA PENING KATAN MODA DAN SARAN A TRANS PORTA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 24.516.979.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 674.58 KM 674.58 KM 26.985.035.000,00 26.985.035.000,00 24.848.466.800,00 -2.136.568.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 29.683.538.500,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 57.00 Dokumen 56.00 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 135.000.000,00 -115.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 536.300.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.10.1. 01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 674.58 KM 674.58 KM 800.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 1.292.300.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 8, 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS 45% 45% 350.761.515.000,00 103.011.028.100,00 110.693.860.600,00 37.198.942.071,00 387.960.457.071,00 Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi 100 % 100 % Meningkatnya ketersediaan air baku 27.01 liter/detik 27.01 liter/detik Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi 8.92% 8.92% 1.03.13.5. 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - 26 Dokumen 350.761.515.000,00 103.011.028.100,00 110.693.860.600,00 -240.067.654.400,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 387.960.457.071,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.13.5. 02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 11.00 Dokumen 3 Dokumen 31.693.975.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 -29.693.975.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 26.900.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.13.5. 02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 3.00 Dokumen 3 Dokumen 1.970.000.000,00 2.615.000.000,00 3.365.000.000,00 1.395.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 182.915.564.071,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.13.5. 02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 4.00 Dokumen 6 Dokumen 84.940.000.000,00 77.143.668.000,00 84.076.500.500,00 -863.499.500,00 Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 29.900.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.13.5. 02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokumen 1 Dokumen 1.200.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.13.5. 02.0006 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 2.00 Dokumen 1 Dokumen 230.957.540.000,00 20.002.360.100,00 20.002.360.100,00 -210.955.179.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 148.244.893.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 96.674.200.000,00 96.674.200.000,00 96.408.840.000,00 -265.360.000,00 80.957.500.000,00 1, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 100 % 100 % 463.000.000,00 463.000.000,00 462.500.000,00 1.789.500.000,00 2.252.500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100 % 100 % 1.04.02.1. 01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 % 100 % 113.000.000,00 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.02.1. 01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi 3 Dokumen 3 Dokumen 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 900.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.02.1. 01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 600.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.02.1. 03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12 unit 3 unit 350.000.000,00 350.000.000,00 349.500.000,00 -500.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 752.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.02.1. 03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun 3.00 Unit Rumah 3.00 Unit Rumah 350.000.000,00 350.000.000,00 349.500.000,00 -500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 752.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan RTLH 3.15 % 3.15 % 17.530.000.000,00 17.530.000.000,00 17.526.340.000,00 5.570.000.000,00 23.100.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.03.1. 01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 laporan 1 laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 96.340.000,00 -3.660.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyar akat DIY 100.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan 1 dokumen 1 dokumen 1.04.03.1. 01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 96.340.000,00 -3.660.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 100.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.03.1. 02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pem ugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - 1 Dokumen 17.430.000.000,00 17.430.000.000,00 17.430.000.000,00 0,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Masyar akat DIY 23.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 747 Unit 1.04.03.1. 02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 747 Unit Rumah 747 Unit Rumah 17.430.000.000,00 17.430.000.000,00 17.430.000.000,00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 23.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Penanganan PSU layak di permukiman 178 lokasi 178 lokasi 78.681.200.000,00 78.681.200.000,00 78.420.000.000,00 -23.076.200.000,00 55.605.000.000,00 1.04.05.1. 01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Penyediaan PSU layak di permukiman 1 laporan 2 dokumen 178 Lokasi 78.681.200.000,00 78.681.200.000,00 78.420.000.000,00 -261.200.000,00 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Masyar akat DIY 55.605.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.05.1. 01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 605.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.04.05.1. 01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 178.00 Lokasi 549 Lokasi 78.481.200.000,00 78.481.200.000,00 78.220.000.000,00 -261.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA BAGI HASIL Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) 55.000.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.550.000.000,00 20.722.500.000,00 21.351.203.322,00 -7.198.796.678,00 45.705.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 28.550.000.000,00 20.722.500.000,00 21.351.203.322,00 -7.198.796.678,00 45.705.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP 200 unit 200 unit 28.550.000.000,00 20.722.500.000,00 21.351.203.322,00 17.155.000.000,00 45.705.000.000,00 Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik 87.63 % 87.63 % 2.22.08.5. 06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun - 200 Unit 15.700.000.000,00 9.312.500.000,00 9.349.266.322,00 -6.350.733.678,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 31.570.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.22.08.5. 06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 200 Unit 326 Unit 15.700.000.000,00 9.312.500.000,00 9.349.266.322,00 -6.350.733.678,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 31.570.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.22.08.5. 08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027 - 59.15 % 12.850.000.000,00 11.410.000.000,00 12.001.937.000,00 -848.063.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 14.135.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.22.08.5. 08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 9 Laporan 3 Laporan 12.250.000.000,00 11.410.000.000,00 12.001.937.000,00 -248.063.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 13.475.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.22.08.5. 08.0007 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional 3 Dokumen 3 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 -600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA KEISTI MEWAA N DIY Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 660.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.798.646.300,00 2.798.646.300,00 2.327.002.007,00 -471.644.293,00 9.412.966.865,00 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.798.646.300,00 2.798.646.300,00 2.327.002.007,00 -471.644.293,00 9.412.966.865,00 1, 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Pengendalian Pengusahaan Air Tanah Kurang Dari atau Sama dengan 10% % Kurang Dari atau Sama dengan 10% % 604.760.000,00 604.760.000,00 534.034.000,00 989.090.595,00 1.593.850.595,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.29.02.1. 01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 dokumen 4 dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 280.639.000,00 -19.361.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 313.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 laporan 4 laporan 3.29.02.1. 01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 233.339.000,00 -16.661.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 0,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1. 01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3.00 Laporan 3.00 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 47.300.000,00 -2.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 313.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1. 03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 dokumen 1 dokumen 304.760.000,00 304.760.000,00 253.395.000,00 -51.365.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 1.280.850.595,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 laporan 2 laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 1 laporan 1 laporan 3.29.02.1. 03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 Dokumen 1 Dokumen 132.188.600,00 132.188.600,00 103.308.600,00 -28.880.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 167.388.375,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1. 03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 50.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1. 03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2 Laporan 1 Laporan 152.571.400,00 152.571.400,00 130.086.400,00 -22.485.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1.063.462.220,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2, 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan 3966.5 Ha 3966.5 Ha 949.405.600,00 949.405.600,00 844.971.566,00 2.192.314.220,00 3.141.719.820,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.29.03.1. 01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 2 laporan 2 laporan 175.453.000,00 175.453.000,00 162.163.966,00 -13.289.034,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 911.420.400,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 2 Laporan 1 Laporan 175.453.000,00 175.453.000,00 162.163.966,00 -13.289.034,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 911.420.400,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 100 % 100 % 629.562.600,00 629.562.600,00 628.137.600,00 -1.425.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 1.229.549.420,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 376.422.600,00 376.422.600,00 374.997.600,00 -1.425.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 550.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3 Laporan 1 Laporan 253.140.000,00 253.140.000,00 253.140.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 679.549.420,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 5 dokumen 5 dokumen 114.390.000,00 114.390.000,00 33.490.000,00 -80.900.000,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 910.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 5 Dokumen 5 Dokumen 114.390.000,00 114.390.000,00 33.490.000,00 -80.900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 910.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 laporan 1 laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 21.180.000,00 -8.820.000,00 - Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 90.750.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1. 07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 21.180.000,00 -8.820.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 90.750.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3, 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan 55030 TOE 55030 TOE 381.390.700,00 381.390.700,00 375.927.941,00 1.758.109.300,00 2.139.500.000,00 3.29.05.1. 07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 1 laporan 1 unit 1 unit 381.390.700,00 381.390.700,00 375.927.941,00 -5.462.759,00 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 2.139.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1. 07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah 1.00 Laporan 1 Laporan 140.000.000,00 140.000.000,00 137.732.241,00 -2.267.759,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 181.500.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1. 07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1 unit 1 unit 241.390.700,00 241.390.700,00 238.195.700,00 -3.195.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 1.958.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 4, 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan 105 Izin 105 Izin 863.090.000,00 863.090.000,00 572.068.500,00 1.674.806.450,00 2.537.896.450,00 Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 14623 Rumah Tangga 14623 Rumah Tangga 3.29.06.1. 02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan 6 dokumen 6 dokumen 352.190.000,00 352.190.000,00 339.396.000,00 -12.794.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Masyar akat DIY 742.896.450,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 105 izin 105 izin 3.29.06.1. 02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan 3 Dokumen 3 Dokumen 260.000.000,00 260.000.000,00 250.806.000,00 -9.194.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 65.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1. 02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 Laporan 1 Laporan 92.190.000,00 92.190.000,00 88.590.000,00 -3.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram 677.896.450,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1. 06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 600 unit 143 unit 510.900.000,00 510.900.000,00 232.672.500,00 -278.227.500,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Masyar akat DIY 1.795.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1. 06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 143.00 Unit 25.00 Unit 510.900.000,00 510.900.000,00 232.672.500,00 -278.227.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 1.795.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN 12.713.433.445,00 12.713.380.035,00 2.317.233.448,00 -10.396.199.997,00 60.612.683.794,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.713.433.445,00 12.713.380.035,00 2.317.233.448,00 -10.396.199.997,00 60.612.683.794,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.713.433.445,00 12.713.380.035,00 2.317.233.448,00 -10.396.199.997,00 60.612.683.794,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 Nilai 90 Nilai 4.669.700.450,00 4.474.647.200,00 1.022.589.200,00 1.341.540.050,00 6.011.240.500,00 1.03.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 43.320.000,00 43.310.000,00 12.840.000,00 -30.480.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Infrastr uktur Air Limbah dan Air Minum Perkota an 47.652.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 43.320.000,00 43.310.000,00 12.840.000,00 -30.480.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 47.652.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 16.800.000,00 16.800.000,00 5.600.000,00 -11.200.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 18.480.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 5.600.000,00 -11.200.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 18.480.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 126.288.800,00 126.245.600,00 73.486.800,00 -52.802.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 189.606.500,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.602.200,00 25.602.000,00 18.685.000,00 -6.917.200,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 54.598.500,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 27.498.800,00 27.498.800,00 27.498.800,00 0,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 41.489.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.963.800,00 8.963.800,00 6.958.000,00 -2.005.800,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 13.184.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 23.599.000,00 23.599.000,00 13.835.000,00 -9.764.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 30.103.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.378.000,00 1.378.000,00 685.000,00 -693.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 264.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 48 Laporan 39.247.000,00 39.204.000,00 5.825.000,00 -33.422.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 49.968.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 4.008.577.650,00 3.813.577.600,00 866.008.400,00 -3.142.569.250,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 4.928.481.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.355.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 3.097.041.650,00 2.902.041.600,00 562.552.400,00 -2.534.489.250,00 Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.879.746.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 908.536.000,00 908.536.000,00 302.456.000,00 -606.080.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.045.380.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 474.714.000,00 474.714.000,00 64.654.000,00 -410.060.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 827.021.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 251.427.600,00 251.427.600,00 54.714.000,00 -196.713.600,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 581.405.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 41 Unit 23.286.400,00 23.286.400,00 9.940.000,00 -13.346.400,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 25.616.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional 36.05 % 36.05 % 8.043.732.995,00 8.238.732.835,00 1.294.644.248,00 46.557.710.299,00 54.601.443.294,00 1.03.05.1. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 27035 Rumah Tangga 27035 Rumah Tangga 8.043.732.995,00 8.238.732.835,00 1.294.644.248,00 -6.749.088.747,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 54.601.443.294,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi 2 unit 2 unit 1.03.05.1. 01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi 27035 Unit 2 Unit 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 45.000.000,00 -1.155.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja n DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 22.950.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.05.1. 01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara 2 Unit 2 Unit 6.843.732.995,00 7.038.732.835,00 1.249.644.248,00 -5.594.088.747,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 31.651.443.294,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2.567.625.200,00 2.567.474.980,00 854.310.680,00 -1.713.314.520,00 7.850.275.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.567.625.200,00 2.567.474.980,00 854.310.680,00 -1.713.314.520,00 7.850.275.400,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.567.625.200,00 2.567.474.980,00 854.310.680,00 -1.713.314.520,00 7.850.275.400,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 Nilai 90 Nilai 1.265.625.200,00 1.265.545.000,00 385.759.300,00 316.213.200,00 1.581.838.400,00 1.03.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 29.220.000,00 29.220.000,00 9.740.000,00 -19.480.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 34.452.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 29.220.000,00 29.220.000,00 9.740.000,00 -19.480.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 34.452.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 13.200.000,00 13.200.000,00 4.400.000,00 -8.800.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 12.540.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 4.400.000,00 -8.800.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 12.540.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 101.581.400,00 101.513.700,00 49.631.800,00 -51.949.600,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 185.988.350,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.570.700,00 12.570.000,00 12.570.000,00 -700,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 25.040.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 23.434.700,00 23.434.700,00 16.833.800,00 -6.600.900,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 36.779.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.712.000,00 6.689.000,00 2.334.000,00 -4.378.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 11.477.650,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.350.000,00 16.350.000,00 6.712.000,00 -9.638.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 17.985.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.378.000,00 1.370.000,00 548.000,00 -830.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.567.400,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58 Laporan 58 Laporan 41.136.000,00 41.100.000,00 10.634.000,00 -30.502.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 92.139.300,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 849.948.000,00 849.948.000,00 291.743.500,00 -558.204.500,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 911.935.750,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.200.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 163.300.000,00 163.300.000,00 61.857.500,00 -101.442.500,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 191.776.750,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 684.648.000,00 684.648.000,00 227.886.000,00 -456.762.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 717.959.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 271.675.800,00 271.663.300,00 30.244.000,00 -241.431.800,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Dinas PUPES DM DIY 436.922.300,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 120.448.800,00 120.443.300,00 2.304.000,00 -118.144.800,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 152.326.700,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 108 Unit 108 Unit 51.227.000,00 51.220.000,00 27.940.000,00 -23.287.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 64.595.600,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2, 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan 76,89 % 76,89 % 1.302.000.000,00 1.301.929.980,00 468.551.380,00 4.966.437.000,00 6.268.437.000,00 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi 82,52 % 82,52 % 1.03.11.1. 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih 200 Orang 200 Orang 1.002.000.000,00 1.001.929.980,00 387.213.380,00 -614.786.620,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM Masyar akat Jasa Konstru ksi 4.993.437.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi 800 LHU 800 LHU yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.11.1. 01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih 200 Orang 200 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 20.734.000,00 -79.266.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 275.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.11.1. 01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 800 Lembaga 800 Lembaga 802.000.000,00 801.929.980,00 316.134.380,00 -485.865.620,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 4.368.437.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.11.1. 01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 200 Orang 80 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 50.345.000,00 -49.655.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 350.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.11.1. 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 81.338.000,00 -218.662.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat Jasa Konstru ksi 1.275.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi 36000 Orang 36000 Orang 1.03.11.1. 02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 1 Layanan Informasi 100.000.000,00 100.000.000,00 5.968.000,00 -94.032.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 100.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.11.1. 02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 75.370.000,00 -124.630.000,00 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.175.000.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 0,00 11.911.191.087,00 11.911.191.087,00 10.554.387.526,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 11.911.191.087,00 11.911.191.087,00 10.554.387.526,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 11.911.191.087,00 11.911.191.087,00 10.554.387.526,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 90 Nilai 0,00 0,00 4.136.773.900,00 2.002.528.620,00 2.002.528.620,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100% 0,00 0,00 27.820.000,00 27.820.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Air Limbah dan Pengem bangan Jasa Konstru ksi 30.602.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD - 12 Dokumen 0,00 0,00 27.820.000,00 27.820.000,00 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 30.602.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah - 100% 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Air Limbah dan Pengem bangan Jasa Konstru ksi 14.685.000,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 12 Laporan 0,00 0,00 13.350.000 13.350.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100% 0,00 0,00 90.995.900,00 90.995.900,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Air Limbah dan Pengem bangan Jasa Konstru ksi 19.247.690,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 12 Paket 0,00 0,00 6.917.000 6.917.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 4.225.900 4.225.900 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - 2 Paket 0,00 0,00 6.355.000 6.355.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 2 Paket 0,00 0,00 19.402.000 19.402.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan - 14 Dokumen 0,00 0,00 1.449.000 1.449.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 111 Laporan 0,00 0,00 52.647.000 52.647.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100% 0,00 0,00 3.368.154.700,00 3.368.154.700,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Air Limbah dan Pengem bangan Jasa Konstru ksi 1.167.895.300,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - 1 Laporan 0,00 0,00 2.000.000 2.000.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 2.304.431.700 2.304.431.700 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 1 Laporan 0,00 0,00 1.061.723.000 1.061.723.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 0,00 0,00 636.453.300,00 636.453.300,00 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai Pengelo laan Air Limbah dan Pengem bangan Jasa Konstru ksi 770.098.630,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01.1. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 17 unit 0,00 0,00 299.833.300 299.833.300 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 51 Unit 0,00 0,00 36.620.000 36.620.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi - 2 Unit 0,00 0,00 300.000.000 300.000.000 Kab. Bantul, Sewon, Pendowoha rjo Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.03.01.1. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional - 36.05 % 0,00 0,00 6.941.038.587,00 7.635.142.446,00 7.635.142.446,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.05.1. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - 27035 Rumah Tangga 0,00 0,00 6.941.038.587,00 6.941.038.587,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat DIY 7.635.142.446,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi - 2 unit 1.03.05.1. 01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - 2 unit 0,00 0,00 1.155.000.000 1.155.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmaja n DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.03.05.1. 01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara - 2 unit 0,00 0,00 5.786.038.587 5.786.038.587 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 3, 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan - 76,89 % 0,00 0,00 833.378.600,00 916.716.460,00 916.716.460,00 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi - 82,52 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.11.1. 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi "1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi - 1) 200 orang; dan 2) 800 LHU 0,00 0,00 614.716.600,00 614.716.600,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM Masyar akat Jasa Konstru ksi 676.188.260,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.11.1. 01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih - 200 Orang 0,00 0,00 79.266.000 79.266.000 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidu l, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 1.03.11.1. 01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya - 800 Lembaga 0,00 0,00 485.795.600 485.795.600 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 1.03.11.1. 01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS T A R G E T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi - 80 Orang 0,00 0,00 49.655.000 49.655.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM 1.03.11.1. 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi. - 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 0,00 0,00 218.662.000,00 218.662.000,00 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Masyar akat Jasa Konstru ksi 240.528.200,00 DINAS PEKERJAA N UMUM, PERUMAH AN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1.03.11.1. 02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan - 1 Layanan Informasi 0,00 0,00 94.032.000 94.032.000 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak 1.03.11.1. 02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi - 1 Dokumen 0,00 0,00 124.630.000 124.630.000 Kab. Sleman, Depok, Maguwoharj o PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak Pengembanga n kehidupan ekonomi yang layak J U M L A H 734.233.323.097,00 409.498.396.346,00 415.105.273.010,00 -319.128.050.087,00 869.073.151.352,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 66 2.1. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:
1.Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. D.I Yogyakarta diamanatkam Penyediaan akses bagi rumah tangga untuk menempati hunian layak menjadi 87,6% rumah tangga di dalam RPJMN.
2.Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman. Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target RPJMN akses air minum layak sebesar 100% di DI Yogyakarta. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.
3.Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak secara nasional sudah mencapai 74,58 persen dengan provinsi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta. Didalam RPJMN mengamanatkan Penyediaan akses sanitasi untuk mencapai target 2024 sebesar 95% di D.I. Yogyakarta dan akses penanganan sampah sebesar 83%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 67
4.Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan.
5.Konektivitas Jalan Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km
6.Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.
7.Sustainable Development Goals (SDG’s) Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 <Tanpa Kelaparan= melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 <Air Bersih dan Sanitasi Layak= diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 <Energi Bersih dan Terjangkau= diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 <Industri, Inovasi dan Infrastruktur= dan Tujuan 11 <Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan= diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal Di antara tujuan SDGs terdapat 3 (tiga) Global Goals Tujuan Global yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY, yaitu TBP 6 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua, yang terdiri dari 6 indikator utama; TBP 6 yakni Energi Bersih dan Terjangkau dan TBP 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang terdiri dari 7 indikator utama. Suistanable Development Goals (SDGs) atau Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 yang tertuang pada Peraturan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 68 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Dengan diarusutamakannya target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Tujuan TBP :
1.Tanpa Kemiskinan Indikator KePUAn :

a.Penanganan kawasan kumuh
b.Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
c.Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).
1. 2.Tanpa Kelaparan
2. 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. 4.Pendidikan Berkualitas
4. 5.Kesetaraan Gender
5. 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak Indikator KePUAn :
a.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
b.Penambahan kapasitas air baku
c.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
d.Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
e.Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
f.Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai
1. 7.Energi Bersih dan Terjangkau Indikator KePUAn :
a.Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)
b.Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
c.Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 69
d.Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
1. 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
2. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur
3. 10.Berkurangnya Kesenjangan
4. 11.Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
5. 12.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
6. 13.Penanganan Perubahan Iklim
7. 14.Ekosistem Lautan
8. 15.Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan
9. 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
10. 17.Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Tabel Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY Tujuan TPB 1 Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana 1 Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) 2 Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3 Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) 4 Ekosistem Lautan (tujuan 14) 5 Ekosistem Daratan (tujuan 15) 2 Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian 1 Tanpa Kelaparan (tujuan 2) 2 Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3 Masih Tingginya ketimpangan wilayah 1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) 2 Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10) 4 Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal 1 Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9) 5 Angka kemiskinan masih tinggi 1 Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) 2 Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10) 6 Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia 1 Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4) 7 Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan. 1 Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11) 8 Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (Good Governance) pada semua lini pemerintahan 1 Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16) 9 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif 1 Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) 2 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) 3 Industri, Inovasi dan Infratruktur (Tujuan 9) 4 Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10) 10 Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB 1 Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 70 2.2. ANALISIS HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang telah mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024 dan Renstra Dinas PUPESDM DIY disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 71 Tabel 2.4. Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 1 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggara an Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90% 68.794.0 62.836 89.94 % 46.318.6 98.710 90 % 47.737. 172.026 92.63 % 23.759. 929.066 92.63 % 23.759. 929.066 102.92 49,77 Dinas PUPESDM DIY 1.398.80 5.564 1.265.5 45.000 392.279 .504 392.279 .504 31,00 Balai PJK. 3.079.12 3.143 4.474.6 47.200 1.132.9 47.240 1.132.9 47.240 25,32 Balai PIALAM Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 675.000. 000 100% 414.617. 147 100% 348.226 .400 37,35 % 112.810 .663 37,35 % 112.810 .663 100% 32,40 % Dinas PUP- ESDM DIY Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen 145.000. 000 • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 4 Dokumen • Perubahan Renja 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen • Renja SKPD TH 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen • Renstra 2023-2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 72.516.9 11 • Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Dokumen • Perubahan Renja 2024 : 1 Dokumen • Renja SKPD Th 2025 : 1 Dokumen • ROPK : 1 Dokumen 42.089. 000 • Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen • Perubahan Renja 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen • Renja SKPD Th 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen • ROPK : 1 13.415. 794 • Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen • Perubahan Renja 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen • Renja SKPD Th 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen • ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 13.415. 794 41,85 31,87 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 72 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • ROPK : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen dari 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD : 4 Doku men 110.000. 000 • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 4 dokumen dari 4 dokumen • DPA : 1 dokumen dari 1 dokumen • DPA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • RKA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • RKA-P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 56.817.0 39 • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 4 Dokumen • DPA : 1 Dokumen • DPA-P : 1 Dokumen • RKA : 1 Dokumen • RKA-P : 1 Dokumen 53.068. 700 • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen • DPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen • RKA : Dokumen dari 1 Dokumen • RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen 16.197. 939 • Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen • DPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • DPA-P : Dokumen dari 1 Dokumen • RKA : Dokumen dari 1 Dokumen • RKA-P : Dokumen dari 1 Dokumen 16.197. 939 33,51 30,52 Dinas PUPESDM DIY Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan 420.000. 000 • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 4 Laporan • Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, 285.283. 197 • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 4 Laporan • Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, 253.068 .700 • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 4 Laporan • Bahan penyusunan LKPJ dan 83.196. 930 • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 4 Laporan • Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan 83.196. 930 37,40 32,88 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 73 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Perumahan & ESDM TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan • Publikasi : 1 Laporan dari 1 Laporan • Tersusunnya LKJIP TH 2022 : 1 Laporan dari 1 Laporan Perumahan dan ESDM TH 2023 : 1 Laporan • Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa n Program Dan Kegiatan SKPD : 1 Laporan • Tersusunny a LKJIP TH 2023 : 1 Laporan • Publikasi : 1 Laporan LPPD Urusan PU, Perumahan dan ESDM TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa n Program Dan Kegiatan SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan • Tersusunny a LKJIP TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan • Publikasi : 0 Laporan dari 1 Laporan PU, Perumahan dan ESDM TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan • Tersusunnya LKJIP TH 2023 : 1 Laporan dari 1 Laporan • Publikasi : 0 Laporan dari 1 Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 45.961.1 02.960 100% 39.034.7 62.134 100% 40.822. 561.406 63,08 % 20.602. 901.863 63,08 % 20.602. 901.863 63,08 % 50,47 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 29.220.0 00 100% 29.220. 000 41,90 9.740.0 00 41,90 9.740.0 00 41,90 33,33 Balai PJK. 100% 38.400.0 00 100% 43.310. 000 37,47 12.840. 000 37,47 12.840. 000 37,47 29,65 Balai PIALAM Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 433 Orang/bulan 45.592.2 96.835 • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 433 Orang/ Bulan dari 433 Orang/ Bulan 38.853.3 63.013 • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan • Gaji dan 40.649. 866.906 • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan dari 421 20.517. 247.547 • Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 421 orang/bulan dari 421 orang/bulan 20.517. 247.547 63,12 50,47 Dinas PUP- ESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 74 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun Tunjangan PNS : 233 orang/bula • Gaji dan Tunjangan PPPK : 188 orang/bulan orang/bulan • Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan • Gaji dan Tunjangan PPPK : 188 orang/bulan dari 188 orang/bulan • Gaji dan Tunjangan PNS : 233 orang/bulan dari 233 orang/bulan • Gaji dan Tunjangan PPPK : 188 orang/bulan dari 188 orang/bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD : 14Dokumen 196.854 .900 • Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 1 Tahun dari 1 Tahun 71.640.0 00 • Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 12 Dokumen 72.740. 000 • Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 30.722. 019 • Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 30.722. 019 42,56 42,24 Dinas PUPESDM DIY • Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 29.220.0 00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 Dokumen 29.220. 000 • Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 9.740.0 00 • Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 9.740.0 00 41,90 33,33 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 75 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD : 12 Dokumen dari 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 38.400.0 00 • Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 12 Dokumen 43.310. 000 • Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 12.840. 000 • Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 5 Dokumen dari 12 Dokumen • Jasa Administrasi Keuangan : 5 Dokumen dari 12 Dokumen 12.840. 000 37,47 29,65 Balai PIALAM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 3 Lapor an 62.070.5 20 • Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 3 Laporan dari 3 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan 40.139.8 57 • Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan • Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan • Laporan 21.304. 500 • Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Keuangan Audited : 1 14.613. 315 • Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan 14.613. 315 71,50 68,59 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 76 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Laporan Keuangan Audited : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan Laporan dari 1 Laporan • Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Keuangan Tahunan Gabungan : 1 Laporan dari 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD : 5 Lapor an 109.880. 705 • Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD : 5 Laporan dari 5 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Keuangan bulanan : 12 69.619.2 64 • Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (DPA SIPD) : 24 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4 Laporan • Laporan Persediaan Semesteran : 2 Laporan • Laporan Keuangan Bulanan : 12 Laporan • Laporan Keuangan 78.650. 000 • Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (DPA SIPD) : 10 Laporan dari 24 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Keuangan 40.318. 982 • Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD (DPA SIPD) : 10 Laporan dari 24 Laporan • Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Persediaan Semesteran : 1 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Keuangan Bulanan : 6 Laporan dari 40.318. 982 56,80 51,26 Dinas PUP- ESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 77 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Laporan dari 12 Laporan • Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Keuangan Triwulan : 4 Laporan dari 4 Laporan Triwulan : 4 Laporan • Laporan Keuangan Semester : 2 Laporan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan • Laporan Keuangan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan 12 Laporan • Laporan Keuangan Triwulan : 1 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Keuangan Semester : 1 Laporan dari 2 Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100% 171.358. 264 100% 92.180.8 28 100% 91.640. 000 37,23% 35.175. 002 37,23% 35.175. 002 37,23% 38,38 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 11.400.0 00 100% 13.200. 000 41,90 4.400.0 00 41,90 4.400.0 00 41,90 33,33 Balai PJK. 100% 16.800.0 00 100% 16.800. 000 41,87 5.600.0 00 41,87 5.600.0 00 41,87 33,33 Balai PIALAM Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD : 14 Lapor an 170.333. 394 • Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Pengelola Barang : 1 Tahun dari 1 Tahun 91.740.0 00 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 12 Laporan • Jasa Pengelola Barang : 12 Laporan 90.940. 000 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan • Jasa Pengelola Barang : 5 Laporan dari 12 Laporan 35.175. 002 • Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan • Jasa Pengelola Barang : 5 Laporan dari 12 Laporan 35.175. 002 37,52 38,68 Dinas PUP- ESDM DIY • Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD : 11.400.0 00 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.200. 000 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.400.0 00 • Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA 4.400.0 00 41,90 33,33 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 78 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 12 Laporan dari 12 Laporan (DPA SIPD) : 12 Laporan (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan • Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD : 12 Laporan dari 12 Laporan • Jasa Pengelola Barang : 12 Laporan dari 12 Laporan 16.800.0 00 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 12 Laporan • Honorarium Pengurus Barang Pembantu : 12 Laporan 16.800. 000 • Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan • Honorarium Pengurus Barang Pembantu : 5 Laporan dari 12 Laporan 5.600.0 00 • Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 5 Laporan dari 12 Laporan • Honorarium Pengurus Barang Pembantu : 5 Laporan dari 12 Laporan 5.600.0 00 41,87 33,33 Balai PIALAM Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Doku men 1.024.87 0 • Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan • Pajak PBB : 1 Tahun dari 1 Tahun 440.828 • Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen • Pajak PBB : 1 Tahun 700.000 • Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen • Pajak PBB : 0 Tahun dari 1 Tahun 0 • Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen • Pajak PBB : 0 Tahun dari 1 Tahun 0 0,00 0,00 Dinas PUP- ESDM DIY Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 1.706.70 1.808 100% 635.058. 573 100% 721.308 .950 43,25 284.401 .516 43,25 284.401 .516 43,25 39,43 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 167.155. 501 100% 101.513 .700 57,29 43.893. 600 57,29 43.893. 600 57,29 43,24 Balai PJK. 100% 152.742. 473 100% 126.245 .600 60,54 72.008. 082 60,54 72.008. 082 60,54 57,04 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 79 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan : 3 Paket 155.892. 829 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket • Alat Listrik : 34 jenis dari 34 jenis 32.169.6 67 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket • Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 13 Jenis • Alat Listrik BP3ESDM DIY : 11 Jenis 44.827. 000 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket • Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 13 Jenis • Alat Listrik BP3ESDM DIY : 10 Jenis dari 11 Jenis 17.597. 503 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 2 Paket • Alat Listrik Dinas PUPESDM DIY : 12 Jenis dari 13 Jenis • Alat Listrik BP3ESDM DIY : 10 Jenis dari 11 Jenis 17.597. 503 52,46 39,26 Dinas PUP- ESDM DIY • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 20.699.9 00 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket 12.570. 000 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 12.570. 000 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 12.570. 000 100,00 100,00 Balai PJK • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 45.122.8 00 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) 25.602. 000 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) 18.685. 000 • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 18.685. 000 73,17 72,98 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 80 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Alat Listrik : 1 Paket dari 1 Paket : 1 Paket • Alat Listrik : 1 Paket : 1 Paket dari 1 Paket • Alat Listrik : 1 Paket dari 1 Paket • Alat Listrik : 1 Paket dari 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 13 Paket 251.366. 497 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket • Alat Tulis Kantor : 62 jenis dari 62 jenis • Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 22 jenis dari 22 jenis • Kertas : 5 jenis dari 5 jenis 78.604.4 70 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket • Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 40 Jenis • Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 18 Jenis • Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 8 Jenis 68.425. 100 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 34 Jenis dari 40 Jenis • Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 14 Jenis dari 18 Jenis • Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 5 Jenis dari 8 Jenis 26.673. 978 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis Kantor Dinas PUPESDM DIY : 34 Jenis dari 40 Jenis • Alat Tulis Kantor Dinas BP3ESDM DIY : 14 Jenis dari 18 Jenis • Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 5 Jenis dari 8 Jenis 26.673. 978 51,82 38,98 Dinas PUP- ESDM DIY • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 Paket dari 4 Paket • Alat Tulis 31.204.4 13 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) 23.434. 700 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) 14.727. 600 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis 14.727. 600 73,36 62,85 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 81 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Kantor : 47 Jenis dari 47 Jenis • Kertas dan Cover : 8 Jenis dari 8 Jenis • Bahan Komputer : 8 Jenis dari 8 Jenis • Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : 1 Jenis dari 1 Jenis : 3 Paket • Alat Tulis Kantor : 41 Jenis • Kertas dan Cover : 8 Jenis • Bahan Komputer : 8 Jenis : 3 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis Kantor : 41 Jenis dari 41 Jenis • Kertas dan Cover : 8 Jenis dari 8 Jenis • Bahan Komputer : 8 Jenis dari 8 Jenis Kantor : 41 Jenis dari 41 Jenis • Kertas dan Cover : 8 Jenis dari 8 Jenis • Bahan Komputer : 8 Jenis dari 8 Jenis • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 5 Paket dari 5 Paket • ALat Tulis Kantor : 3 Paket dari 3 Paket • Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : 1 Paket dari 1 Paket • Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar : 1 Paket dari 1 Paket 41.790.1 20 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket • Alat Tulis Kantor : 1 Paket • Kertas dan Cover : 1 Paket • Bahan Komputer : 1 Paket 27.498. 800 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket • Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket • Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket 26.731. 464 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket • Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket • Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket • Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket 26.731. 464 100,00 97,21 Balai PIALAM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat 1.028.60 1.991 • Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat 418.505. 676 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat 509.550 .000 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat 199.916 .943 • Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat 199.916 .943 40,69 39,23 Dinas PUP- ESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 82 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 401 lapor an Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen • Biaya Rapat Penataan Arsip : 180 OS dari 180 OS • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun • Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : 1 Tahun dari 1 Tahun • Makan dan minum rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 286 Laporan • Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 320 OS • Makan dan minum rapat Dinas : 3948 OS • Biaya Rapat Penataan Arsip : 250 OS • SPPD Dalam Daerah : 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 1 Tahun Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 101 Laporan dari 286 Laporan • Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 120 OS dari 320 OS • Makan dan minum rapat Dinas : 1421 OS dari 3948 OS • Biaya Rapat Penataan Arsip : 48 OS dari 250 OS • SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 101 Laporan dari 286 Laporan • Belanja Makan Minum Rapat Balai P3 ESDM : 120 OS dari 320 OS • Makan dan minum rapat Dinas : 1421 OS dari 3948 OS • Biaya Rapat Penataan Arsip : 48 OS dari 250 OS • SPPD Dalam Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Dalam Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun • SPPD Luar Daerah Luar Jawa : 0 Tahun dari 1 Tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 83 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 sesuai kebutuhan : 3300 OS dari 3300 OS • Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 58 Laporan dari 58 Laporan • Makanan dan Minuman Rapat : 26 Laporan dari 26 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik : 25 Laporan dari 25 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 7 Laporan dari 7 Laporan 83.504.6 88 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 63 Laporan • Makanan dan Minuman Rapat : 36 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik : 24 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 3 Laporan 41.100. 000 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 23 Laporan dari 63 Laporan • Makanan dan Minuman Rapat : 15 Laporan dari 36 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik : 8 Laporan dari 24 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Laporan dari 3 Laporan 7.014.0 00 • Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 23 Laporan dari 63 Laporan • Makanan dan Minuman Rapat : 15 Laporan dari 36 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana dengan Baik : 8 Laporan dari 24 Laporan • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 1 Laporan dari 3 Laporan 7.014.0 00 41,62 17,07 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 84 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 48 Laporan dari 48 Laporan • Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik : 12 Dokumen dari 12 Dokumen • Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik : 12 Dokumen dari 12 Dokumen • Konsultasi dan Koordinasi 25.187.6 53 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 48 Laporan • Laporan Rapat Internal : 42 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah : 4 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 2 Laporan 39.204. 000 • Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 10 Laporan dari 48 Laporan • Laporan Rapat Internal : 10 Laporan dari 42 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah : Laporan dari 4 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Laporan dari 2 Laporan 5.823.6 18 • Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 10 Laporan dari 48 Laporan • Laporan Rapat Internal : 10 Laporan dari 42 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah : Laporan dari 4 Laporan • Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Laporan dari 2 Laporan 5.823.6 18 19,26 14,85 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 85 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik : 12 Dokumen dari 12 Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 10 Paket 81.269.8 48 • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket dari 4 Paket • Bed Cover : 26 Buah dari 26 Buah • Belanja pengisian tabung gas : 11 Kali dari 12 Kali • Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : 8 Unit dari 8 Unit • Solar Operasional Genset : Tahun dari 1 Tahun 30.607.5 50 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Paket • Solar Operasional genset : 1 Tahun • Belanja pengisian tabung pemadam : 8 Unit • Pengisian Tabung Gas Elpiji : 12 Kali • Akar Wangi : 10 Kg • Piring Lepek : 100 Buah 30.247. 000 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 4 Paket • Solar Operasional genset : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja pengisian tabung pemadam : 0 Unit dari 8 Unit • Pengisian Tabung Gas Elpiji : 6 Kali dari 12 Kali • Akar Wangi : 10 Kg dari 10 Kg • Piring Lepek : 0 Buah dari 100 Buah 8.627.1 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 4 Paket • Solar Operasional genset : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja pengisian tabung pemadam : 0 Unit dari 8 Unit • Pengisian Tabung Gas Elpiji : 6 Kali dari 12 Kali • Akar Wangi : 10 Kg dari 10 Kg • Piring Lepek : 0 Buah dari 100 Buah 8.627.1 00 45,68 28,52 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 86 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket • Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 7 kali dari 7 kali • Belanja Pengisian Tabung Gas : 12 kali dari 12 kali • Perabot Kantor : 2 Jenis dari 2 Jenis 9.381.40 0 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket • Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 10 Tabung • Belanja Pengisian Tabung Gas : 12 Tabung 6.689.0 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket • Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 5 Tabung dari 10 Tabung • Belanja Pengisian Tabung Gas : 4 Tabung dari 12 Tabung 2.330.0 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket • Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 5 Tabung dari 10 Tabung • Belanja Pengisian Tabung Gas : 4 Tabung dari 12 Tabung 2.330.0 00 40,02 34,83 Balai PJK • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket • Belanja pengisian tabung gas : 1 Paket dari 1 Paket • Belanja pengisian tabung tabung pemadam : 1 Paket dari 1 Paket • Hand Sanitizer dan 11.370.9 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket • Belanja isi tabung pemadam kebakaran : 1 Paket • Belanja isi tabung Gas : 1 Paket • Bahan Kimia Pembersih (Sabun Tangan dan 8.963.8 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket • Belanja isi tabung pemadam kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket • Belanja isi tabung Gas : 1 Paket dari 1 Paket • Bahan 6.748.0 00 • Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Paket dari 3 Paket • Belanja isi tabung pemadam kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket • Belanja isi tabung Gas : 1 Paket dari 1 Paket • Bahan Kimia Pembersih (Sabun 6.748.0 00 78,74 75,28 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 87 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Sabun Antiseptic : 1 Paket dari 1 Paket Hand sanitizer) : 1 Paket Kimia Pembersih (Sabun Tangan dan Hand sanitizer) : 1 Paket dari 1 Paket Tangan dan Hand sanitizer) : 1 Paket dari 1 Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 7 Paket 156.415. 659 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket • Barang Cetakan : 8 jenis dari 8 jenis • Penggandaa n : 148313 Lembar dari 148313 Lembar • Penggandaa n Penataan Arsip : 16183 Lembar dari 16190 Lembar 59.497.8 00 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Paket • Barang Cetakan : 7 Jenis • Penggandaa n : 117871 Lembar • Penggandaa n Penataan Arsip : 13600 Lembar • Penggandaa n BP3ESDM DIY : 13900 Lembar 66.884. 850 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 4 Paket • Barang Cetakan : 7 Jenis dari 7 Jenis • Pengganda an : 46200 Lembar dari 117871 Lembar • Pengganda an Penataan Arsip : 5555 Lembar dari 13600 Lembar • Pengganda an BP3ESDM DIY : 4739 Lembar dari 13900 Lembar 30.960. 992 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Paket dari 4 Paket • Barang Cetakan : 7 Jenis dari 7 Jenis • Penggandaan : 46200 Lembar dari 117871 Lembar • Penggandaan Penataan Arsip : 5555 Lembar dari 13600 Lembar • Penggandaan BP3ESDM DIY : 4739 Lembar dari 13900 Lembar 30.960. 992 46,62 46,29 Dinas PUPESDM IY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 88 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket • Barang Cetakan : 9 Jenis dari 9 Jenis • Penggandaa n : 35000 Lembar dari 35000 Lembar • Penggandaa n Penataan Arsip : 14140 Lembar dari 14140 Lembar 19.965.1 00 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket • Barang Cetakan : 4 Jenis • Penggandaa n : 33900 Lembar 16.350. 000 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket • Barang Cetakan : 3 Jenis dari 4 Jenis • Pengganda an : 12240 Lembar dari 33900 Lembar 6.704.0 00 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket • Barang Cetakan : 3 Jenis dari 4 Jenis • Penggandaan : 12240 Lembar dari 33900 Lembar 6.704.0 00 48,40 41,00 Balai PJK • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket • Barang Cetakan : 1 Paket dari 1 Paket • Penggandaa n : 1 Paket dari 1 Paket 26.691.0 00 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan (DPA SIPD) : 5 Paket • Penyediaan Buku Bend 26 : 1 Paket • Cetak Brosur : 1 Paket • Cetak Lembar Disposisi : 1 Paket • Penyediaan Jilid Dokumen : 1 23.599. 000 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (DPA SIPD) : 5 Paket dari 5 Paket • Penyediaan Buku Bend 26 : 1 Paket dari 1 Paket • Cetak Brosur : 1 Paket dari 1 Paket • Cetak Lembar Disposisi : 1 13.355. 000 • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 5 Paket dari 5 Paket • Penyediaan Buku Bend 26 : 1 Paket dari 1 Paket • Cetak Brosur : 1 Paket dari 1 Paket • Cetak Lembar Disposisi : 1 Paket dari 1 Paket • Penyediaan Jilid Dokumen 13.355. 000 62,24 56,59 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 89 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Paket • Penggandaa n HVS : 1 Paket Paket dari 1 Paket • Penyediaan Jilid Dokumen : 1 Paket dari 1 Paket • Pengganda an HVS : 1 Paket dari 1 Paket : 1 Paket dari 1 Paket • Penggandaan HVS : 1 Paket dari 1 Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 50 Doku men 33.154.9 84 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen • Buku Bacaan Perpustakaan : 66 Buku dari 66 Buku • Surat Kabar/ Majalah : 2 SKH dari 2 SKH 15.673.4 10 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Dokumen • Surat Kabar/Majal ah : 1 SKH 1.375.0 00 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen • Surat Kabar/Majal ah : 1 SKH dari 1 SKH 625.000 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen • Surat Kabar/Majalah : 1 SKH dari 1 SKH 625.000 40,69 45,45 Dinas PUPESDM DIY • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 24 Dokumen dari 24 Dokumen 2.400.00 0 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 10 Dokumen 1.370.0 00 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 10 Dokumen 548.000 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 10 Dokumen 548.000 51,10 40,00 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 90 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 24 Dokumen dari 24 Dokumen • Surat Kabar/Majala h : 24 Dokumen dari 24 Dokumen 2.580.00 0 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen • Dokumen Surat Kabar/ Majalah : 2 Dokumen 1.378.0 00 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen • Dokumen Surat Kabar/Majal ah : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 665.000 • Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen • Dokumen Surat Kabar/Majalah : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 665.000 65,07 48,26 Balai PIALAM Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 864.722. 683 100% 141.147. 000 100% 9.400.0 00 62,77% 4.906.2 00 62,77% 4.906.2 00 62,77% 52,19 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 36.263.0 00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PJK. 100% 62.843.4 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 1 Paket 57.099.9 00 • Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : Paket dari 1 Paket • Meja Rias : 13 Buah dari 13 Buah 36.092.0 00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Dinas PUPESDM DIY Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 24 Unit 307.622. 783 • Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 10 Unit dari 11 Unit • CCTV : 1 Paket dari 1 105.055. 000
11. 1.Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Unit
12. 2.AC : 1 Unit 9.400.0 00 • Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Unit dari 2 Unit 4.906.2 00 • Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Unit dari 2 Unit • AC : 1 Unit dari 1 Unit 4.906.2 00 62,77 52,19 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 91 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Paket • Laptop : 1 Unit dari 1 Unit • Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit • Printer : 2 Unit dari 2 Unit • Printer A3 : 1 Unit dari 1 Unit • Komputer PC : 4 Unit dari 4 Unit
13. 3.Speaker Phone : 1 Unit • AC : 1 Unit dari 1 Unit • Speaker Phone : 0 Unit dari 1 Unit • Speaker Phone : 0 Unit dari 1 Unit • Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 6 Unit dari 6 Unit • Pompa Air : 1 Unit dari 1 Unit • Alat Pendingin : 2 Unit dari 2 Unit • Personal Computer : 2 Unit dari 2 Unit • Peralatan Personal Computer : 1 Unit dari 1 Unit 36.263.0 00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PJK • Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 27.843.4 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 92 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Disediakan : 4 Unit dari 4 Unit • LCD Proyektor : 1 unit dari 1 unit • Mesin Pemotong Rumput : 1 unit dari 1 unit • Personal Computer : 1 unit dari 1 unit • Printer : 1 unit dari 1 unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 1 unit 500.000. 000 • Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 1 Unit dari 1 Unit • Kendaraan Operasional Roda 3 : 1 Unit dari 1 Unit 35.000.0 00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 15.087.8 89.934 100% 3.614.93 5.974 100% 3.932.9 87.600 52,49 1.903.7 73.374 52,49 1.903.7 73.374 52,49 48,41 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 805.443. 763 100% 849.948 .000 44,95 291.680 .904 44,95 291.680 .904 44,95 34,32 Balai PJK. 100% 2.338.47 5.918 100% 3.813.5 77.600 35,59 939.766 .408 35,59 939.766 .408 35,59 24,64 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 93 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan 14.641.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Surat menyurat : 1 Tahun dari 1 Tahun 5.000.00 0 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan • Cek : 5 Buku • Materai : 255 Buah • Perangko : 50 Buah 4.000.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan • Cek : 2 Buku dari 5 Buku • Materai : 40 Buah dari 255 Buah • Perangko : 50 Buah dari 50 Buah 1.070.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan • Cek : 2 Buku dari 5 Buku • Materai : 40 Buah dari 255 Buah • Perangko : 50 Buah dari 50 Buah 1.070.0 00 27,25 26,75 Dinas PUPESDM DIY • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2.000.00 0 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan 2.000.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2.000.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2.000.0 00 100,00 100,00 Balai PJK • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2.995.00 0 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan • Jasa Sura Menyurat : 1 Laporan 3.000.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Sura Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 1.000.0 00 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Sura Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 1.000.0 00 33,89 33,33 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 94 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Lapor an 8.613.80 0.729 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Komunikasi, Listrik, Air : 1 Tahun dari 1 Tahun 1.062.92 5.133 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Laporan • Belanja Tagihan Telepon : 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 1 Tahun • Zoom Meeting : 1 Tahun 1.112.9 99.600 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan • Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun • Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun 664.680 .641 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan • Belanja Tagihan Telepon : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 0 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 0 Tahun dari 1 Tahun • Zoom Meeting : 0 Tahun dari 1 Tahun 664.680 .641 69,96 59,72 Dinas PUPESDM DIY • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan 155.376. 919 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan • Belanja 163.300 .000 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 61.850. 904 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan • Belanja 61.850. 904 50,10 37,88 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 95 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Tagihan Telepon : 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 1 Tahun • Belanja Internet : 1 Tahun Laporan • Belanja Tagihan Telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Internet : 1 Tahun dari 1 Tahun Tagihan Telepon : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Air : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Tagihan Listrik : 1 Tahun dari 1 Tahun • Belanja Internet : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Komunikasi, Listrik, Air : 1 Laporan dari 1 Laporan 1.540.05 8.518 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Telepon dan internet) : 2 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air : 1 Laporan Laporan 2.902.0 41.600 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Telepon dan internet) : 2 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa 560.266 .012 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Telepon dan internet) : 2 Laporan dari 2 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air : 1 Laporan dari 1 Laporan 560.266 .012 31,68 19,31 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 96 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Jasa Listrik : 1 Laporan Sumber Daya Air : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Listrik : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Listrik : 1 Laporan dari 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 15 Lapor an 6.459.44 8.205 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 7 Laporan dari 7 Laporan • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Laundry : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Pembasmi Tikus : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Tenaga Kearsipan : 1422 OH dari 1440 OH • Pajak Smpah dan Retribusi 2.547.01 0.841 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 10 Laporan • Jasa Tenaga Kearsipan : 1459 OH • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun • Retribusi Pajak Daerah : 1 Tahun 2.815.9 88.000 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 10 Laporan • Jasa Tenaga Kearsipan : 460 OH dari 1459 OH • Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun • Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 1.238.0 22.733 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 10 Laporan • Jasa Tenaga Kearsipan : 460 OH dari 1459 OH • Jasa Kebersihan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 0 Tahun dari 1 Tahun • Retribusi Pajak Daerah : 0 Tahun dari 1 Tahun 1.238.0 22.733 45,62 43,96 Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 97 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun • Retribusi Pajak Daerah : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 5 Laporan dari 5 Laporan • Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Pest Control : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Pengolahan Sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun 648.066. 844 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan • Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1 Tahun • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun Jasa Pengolahan Sampah : 1 Tahun 684.648 .000 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan • Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Pengolahan Sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun 227.830 .000 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 4 Laporan dari 4 Laporan • Jasa Tenaga Kerja Kearsipan : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Keamanan Kantor : 1 Tahun dari 1 Tahun • Jasa Pengolahan Sampah : 1 Tahun dari 1 Tahun 227.830 .000 43,56 33,28 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 98 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 3 Laporan • Jasa Keamanan Kantor : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Kebersihan Kantor : 1 Laporan dari 1 Laporan • Jasa Tenaga Kearsipan : 1 Laporan dari 1 Laporan 795.422. 400 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Arsip : 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Keamanan : 1 Laporan Laporan • Penyediaan Jasa Kebersihan : 1 Laporan 908.536 .000 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Arsip : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Keamanan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan : 1 Laporan dari 1 Laporan 378.500 .396 • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Arsip : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Keamanan : 1 Laporan dari 1 Laporan • Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan : 1 Laporan dari 1 Laporan 378.500 .396 48,08 41,66 Balai PIALAM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 4.327.28 7.187 100% 2.385.99 7.054 100% 1.811.0 47.670 36,25 815.960 .448 36,25 815.960 .448 36,25 45,05 Dinas PUP- ESDM DIY, 100% 349.323. 300 100% 271.663 .300 58,01 42.565. 000 58,01 42.565. 000 58,01 15,67 Balai PJK. 100% 469.861. 308 100% 474.714 .000 27,76 102.732 .750 27,76 102.732 .750 27,76 21,64 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 99 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya : 119 Unit 1.500.00 0.000 • Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 87 Unit dari 87 Unit • Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional : 87 Unit dari 87 Unit • Terpeliharany a Kendaraan dinas/operasi onal SKPD : 87 Unit dari 87 Unit 916.481. 336 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (DPA SIPD) : 88 Unit • Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional : 88 Unit • Terpeliharan ya Kendaraan dinas/opera sional SKPD : 88 Unit 1.141.2 57.670 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (DPA SIPD) : 70 Unit dari 88 Unit • Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional : 21 Unit dari 88 Unit • Terpeliharan ya Kendaraan dinas/opera sional SKPD : 70 Unit dari 88 Unit 428.965 .268 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 70 Unit dari 88 Unit • Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal : 21 Unit dari 88 Unit • Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasio nal SKPD : 70 Unit dari 88 Unit 428.965 .268 39,57 37,59 Dinas PUP- ESDM DIY • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 Unit dari 6 97.606.3 00 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (DPA 120.443 .300 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (DPA 14.875. 000 • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 6 Unit dari 6 Unit • Bahan Bakar 14.875. 000 24,52 12,35 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 100 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Unit • Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan : 6 Unit dari 6 Unit • Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : 6 Unit dari 6 Unit SIPD) : 6 Unit • Bahan Bakar dan Pelumas : 6 Unit • Suku Cadang Alat Angkutan : 6 Unit • Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan : 6 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Bermotor Beroda Empat : 4 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Bermotor Beroda Dua : 2 Unit SIPD) : 6 Unit dari 6 Unit • Bahan Bakar dan Pelumas : 6 Unit dari 6 Unit • Suku Cadang Alat Angkutan : 6 Unit dari 6 Unit • Pembayara n Pajak, Bea, dan Perizinan : 1 Unit dari 6 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Bermotor Beroda Empat : 4 Unit dari 4 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Bermotor Beroda Dua : 1 Unit dari 2 Unit dan Pelumas : 6 Unit dari 6 Unit • Suku Cadang Alat Angkutan : 6 Unit dari 6 Unit • Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan : 1 Unit dari 6 Unit • Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat : 4 Unit dari 4 Unit • Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua : 1 Unit dari 2 Unit • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan 249.679. 200 • Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 251.427 .600 • Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan 92.792. 750 • Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (DPA SIPD) : 10 Unit 92.792. 750 46,11 36,91 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 101 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Perizinannya : 10 Unit dari 10 Unit • Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops : 10 Unit dari 10 Unit • Terpeliharany a Kendaraan Dinas/Operas ional SKPD : 0 Unit dari 0 Unit pajaknya (DPA SIPD) : 10 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 2) : 2 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 3) : 2 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 4) : 3 unit Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 6) : 3 Unit d pajaknya (DPA SIPD) : 10 Unit dari 10 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 2) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 3) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 4) : 3 unit dari 3 unit Pemeliharaa n Kendaraan Operasional (Roda 6) : 3 Unit dari 3 Unit dari 10 Unit • Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Roda 2) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Roda 3) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Roda 4) : 3 unit dari 3 unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Roda 6) : 3 Unit dari 3 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 119 Unit 504.342. 187 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 10 Unit dari 12 Unit • Pemeliharaa n alat-alat berat : 3 jenis dari 3 jenis • Pemeliharaa n alat-alat 268.448. 400 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 16 Unit • Pemeliharaa n alat-alat berat : 4 Jenis • Pemeliharaa 269.790 .000 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 13 Unit dari 16 Unit • Pemeliharaa n alat-alat berat : 4 Jenis dari 4 128.524 .000 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 13 Unit dari 16 Unit • Pemeliharaan alat-alat berat : 4 Jenis dari 4 Jenis • Pemeliharaan 128.524 .000 50,01 47,64 Dinas PUP- ESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 102 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 kantor : 3 jenis dari 3 jenis • Pemeliharaa n alat-alat komunikasi : 2 jenis dari 4 jenis • Pemeliharaa n perlengkapan kantor : 2 jenis dari 2 jenis n alat-alat kantor : 6 Jenis • Pemeliharaa n perlengkapa n kantor : 2 Jenis • Pemeliharaa n alat-alat komunikasi : 3 Jenis Jenis • Pemeliharaa n alat-alat kantor : 6 Jenis dari 6 Jenis • Pemeliharaa n perlengkapa n kantor : 1 Jenis dari 2 Jenis • Pemeliharaa n alat-alat komunikasi : 2 Jenis dari 3 Jenis alat-alat kantor : 6 Jenis dari 6 Jenis • Pemeliharaan perlengkapan kantor : 1 Jenis dari 2 Jenis • Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 2 Jenis dari 3 Jenis • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 103 Unit dari 103 Unit • Pemeliharaa n Alat Besar : 6 Unit dari 6 Unit • Pemeliharaa n Alat Kantor dan Rumah Tangga : 58 Unit dari 58 Unit • Pemeliharaa n Komputer : 39 Unit dari 39 Unit 52.554.0 00 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 33 Unit dari 57 Unit • Pemeliharaa n Genset : 1 Unit • Pemeliharaa n Pompa Air : 3 Unit • Pemeliharaa n CCTV : 6 Unit • Pemeliharaa n AC : 24 Unit • Pemeliharaa n Komputer/L aptop : 23 Unit 51.220. 000 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 33 Unit dari 57 Unit • Pemeliharaa n Genset : 1 Unit dari 1 Unit • Pemeliharaa n Pompa Air : 3 Unit dari 3 Unit • Pemeliharaa n CCTV : 6 Unit dari 6 Unit • Pemeliharaa n AC : 12 Unit dari 24 Unit • Pemeliharaa n Komputer/L 27.690. 000 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 33 Unit dari 57 Unit • Pemeliharaan Genset : 1 Unit dari 1 Unit • Pemeliharaan Pompa Air : 3 Unit dari 3 Unit • Pemeliharaan CCTV : 6 Unit dari 6 Unit • Pemeliharaan AC : 12 Unit dari 24 Unit • Pemeliharaan Komputer/Lapt op : 11 Unit dari 23 Unit 27.690. 000 54,77 54,06 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 103 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 aptop : 11 Unit dari 23 Unit • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 38 Unit dari 38 Unit • Pemeliharaa n alat-alat kantor : 38 Unit dari 38 Unit 20.944.8 50 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 35 Unit • Pemeliharaa n AC : 13 Unit • Pemeliharaa n Laptop/kom puter : 11 Unit • Pemeliharaa n Printer : 8 Unit • Pemeliharaa n LCD : 3 Unit 23.286. 400 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 14 Unit dari 35 Unit • Pemeliharaa n AC : 6 Unit dari 13 Unit • Pemeliharaa n Laptop/kom puter : 4 Unit dari 11 Unit • Pemeliharaa n Printer : 4 Unit dari 8 Unit • Pemeliharaa n LCD : 0 Unit dari 3 Unit 9.940.0 00 • Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 14 Unit dari 35 Unit • Pemeliharaan AC : 6 Unit dari 13 Unit • Pemeliharaan Laptop/komput er : 4 Unit dari 11 Unit • Pemeliharaan Printer : 4 Unit dari 8 Unit • Pemeliharaan LCD : 0 Unit dari 3 Unit 9.940.0 00 62,92 42,69 Balai PIALAM Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi : 6 unit 2.122.94 5.000 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi : 4 Unit dari 4 Unit • Pemeliharaa n Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket 1.001.38 9.118 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 3 Unit • Pemeliharaa n Wisma Kaliurang : 1 Paket • Pemeliharaa 400.000 .000 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 2 Unit dari 3 Unit • Pemeliharaa n Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 258.471 .180 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (DPA SIPD) : 2 Unit dari 3 Unit • Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 Paket • Pemeliharaan 258.471 .180 17,50 64,62 Dinas PUP- ESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 104 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Pemeliharaa n Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 1 Paket dari 1 Paket • Pemeliharaa n Wisma Kaliurang : 1 Paket dari 1 Paket • Penataan Jaringan Internet : 1 Paket dari 1 Paket • Rehab Gedung Bina Marga : 1 Paket dari 1 Paket n Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket • Pemeliharaa n Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 1 Paket Paket • Pemeliharaa n Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket • Pemeliharaa n Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket Gedung BP3ESDM pingit : 1 Paket dari 1 Paket • Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 0 Paket dari 1 Paket • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit 199.163. 000 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 1 Unit 100.000 .000 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 1 Unit dari 1 Unit 0 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (DPA SIPD) : 1 Unit dari 1 Unit 0 100,00 0,00 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 105 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 n/a n/a • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 1 Unit • Pemeliharaa n Bangunan Gedung Tempat Kerja : 1 Unit 200.000 .000 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (DPA SIPD) : 0 Unit dari 1 Unit • Pemeliharaa n Bangunan Gedung Tempat Kerja : 0 Unit dari 1 Unit 0 • Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (DPA SIPD) : 0 Unit dari 1 Unit • Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja : 0 Unit dari 1 Unit 0 0,59 0,00 Balai PIALAM Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direh abilitasi : 1 unit 200.000. 000 • Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit • Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket 199.678. 200 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Dinas PUPESDM DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 106 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi : 1 Unit dari 1 Unit • Pemeliharaa n bangunan gedung tempat kerja : 1 Unit dari 1 Unit 199.237. 258 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM 2 Penduduk berakses sanitasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (P90)* Pengurangan luasan genangan n/a n/a 5.03Ha 440.379. 845 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Pengurangan luasan genangan (Ha) 6,86 Ha 45.600.0 00.000 n/a n/a 6,01 ha 250.000 .000 7.4 Ha 143.034 .444 7.4 Ha 143.034 .444 123.13 57,21 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ kota dan Kawasan Strategis Provinsi (K90)* Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani n/a n/a 5,03 Ha 440.379. 845 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani 6,86 ha 45.600.0 00.000 n/a n/a 6,01 ha 250.000 .000 7.4 Ha 143.034 .444 7.4 Ha 143.034 .444 123.13 57,21 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 107 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya (S90)* Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : 3 Unit 45.000.0 00.000 • Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : Unit dari 1 Unit • Pembanguna n Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo : unit dari 1 unit 198.599. 455 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 4 Unit 600.000. 000 • Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaa n Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul : 2 Unit dari 2 Unit 241.780. 390 • Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan • Pemeliharaa n Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan 250.000 .000 • Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan • Pemeliharaa n Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem 143.034 .444 • Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan • Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 143.034 .444 58,34 57,21 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 108 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (P90)* Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional 38.05 % 83.905.7 46.386 n/a n/a 36.05 % 8.238.7 32.835 36.45 % 1.306.6 47.760 36.45 % 1.306.6 47.760 103 % 15,86 Balai PIALAM Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional n/a n/a 36.27 % 11.657.3 18.232 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (K90)* Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl 28535 Rumah Tangga 83.905.7 46.386 n/a n/a 27035 Rumah Tangga 8.238.7 32.835 27.335 Rumah Tangga 1.306.6 47.760 27.335 Rumah Tangga 1.306.6 47.760 101,1 % 15,86 Balai PIALAM Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi 2 unit n/a n/a 2 unit Balai PIALAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional n/a n/a 100% 11.657.3 18.232 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 109 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit 10.528.7 46.386 o • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaa n Jaringan Air Limbah : 324 km dari 324 km • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan 6.752.86 9.314 • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Unit • Pemeliharaa n Jaringan Air Limbah : 324 km • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Air Limbah Jaringan : 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Air Masuk/Kelu ar IPAL : 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Air Masuk/Kelu ar IPLT : 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Biota/Colifor m : 1 Tahun • Pemantauan 7.038.7 32.835 • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaa n Jaringan Air Limbah : km dari 324 km • Pemantaua n dan Pengendalia n Kualitas Air Limbah Jaringan : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan Pengendalia n Kualitas Air Masuk/Kelu ar IPAL : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan Pengendalia n Kualitas Air Masuk/Kelu ar IPLT : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan 1.261.8 22.260 • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Unit dari 2 Unit • Pemeliharaan Jaringan Air Limbah : km dari 324 km • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan 1.261.8 22.260 40,84 17,93 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 110 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Colifor m : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1 tahun dari 1 tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 tahun dari 1 tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolahan Air Limbah : 70 unit dari 70 unit • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalia n Unsur Dalam Sludge : 1 Tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : 1 Tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolahan Air Limbah : 70 unit • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : 1 Tahun • Pemantauan dan pengendalia n kualitas udara : 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalia n Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1 Tahun Pengendalia n Kualitas Biota/Colifor m : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan Pengendalia n Unsur Dalam Sludge : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemeliharaa n Instalasi Pengolahan Air Limbah : 3 unit dari 70 unit • Pemantaua n dan Pengendalia n Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan pengendalia n kualitas udara : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantaua n dan Pengendalia Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 3 unit dari 70 unit • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan pengendalian kualitas udara : 1 Tahun dari 1 Tahun • Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1 Tahun dari 1 Tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 111 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Tanah di Jaringan : 1 tahun dari 1 tahun • Pemantauan dan pengendalian kualitas udara : 1 tahun dari 1 tahun n Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1 Tahun dari 1 Tahun Rehabilitasi/Peningk atan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat : 28535 Rumah Tangga 73.377.0 00.000 • Jumlah Paket Rehabilitasi/P eningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional : 2 Paket dari 2 Paket • Review Dokumen Lingkungan Hidup IPAL Sewon : 1 Paket dari 1 Paket • Pembanguna n Pagar IPAL Tahap II : 1 Paket dari 1 Paket 4.904.44 8.918 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat n/a n/a n/a n/a • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Unit 1.200.0 00.000 • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : Unit dari 2 44.825. 500 • Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : Unit dari 2 Unit • Pemeliharaan 44.825. 500 3,75 3,74 Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 112 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Pemeliharaa n Jaringan Air Limbah : 1 Paket Unit • Pemeliharaa n Jaringan Air Limbah : Paket dari 1 Paket Jaringan Air Limbah : Paket dari 1 Paket PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (P90)* Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan 100% 5.000.00 0.000 n/a n/a 60,44 % 11.107. 000.000 56.87 % 2.463.8 25.762 56.87 % 2.463.8 25.762 94,01 22,18 Bidang Cipta Karya Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan n/a n/a 298882.4 m3 74.539.0 12.856 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (K90)* Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 100% 5.000.00 0.000 100% 74.539.0 12.856 100% 11.107. 000.000 37,11 2.463.8 25.762 37,11 2.463.8 25.762 37,11 22,18 Bidang Cipta Karya Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SP A Kewenangan Provinsi : 0 0 • Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/S PA Kewenangan Provinsi : 166883 Rumah Tangga dari 163.934 Rumah Tangga • DED Pematangan Lahan Pengembang an TPA Piyungan (5,8 Ha) : 1 Paket 54.566.7 80.899 • Kapasitas TPA/TPST/S PA yang dibangun : 150 ton/hari • Pensertifikat an TPA Piyungan dan TPA Transisi : 1 Paket • Pekerjaan Pembangun an Pagar Pengaman di TPA Piyungan : 1 Paket 11.107. 000.000 • Kapasitas TPA/TPST/ SPA yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari • Pensertifikat an TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket • Pekerjaan Pembangun an Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket 2.463.8 25.762 • Kapasitas TPA/TPST/SP A yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari • Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket • Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket 2.463.8 25.762 37,11 22,18 Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 113 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 dari 1 Paket • Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : 1 paket dari 1 paket • Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : 3 Ha dari 3.5 Ha • Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED TPA Transisi Tahap 3 : 1 Paket dari 1 Paket • Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Jumlah TPA/TPST/SP A Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : 1 Unit 5.000.00 0.000 • Jumlah TPA/TPST/S PA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : Unit dari 0 Unit • Penanganan Drainase Kawasan Permukiman 19.972.2 31.957 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 114 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : 1 paket dari 1 paket • Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan : 1 Paket dari 1 Paket 3 Penduduk berakses air minum PPROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P90)* Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional 23.85 % 55.922.4 78.796 n/a n/a 22.42 % 5.371.6 00.000 35.21 % 1.345.5 76.428 35.21 % 1.345.5 76.428 157.05 25,05 Bidang Cipta Karya Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional n/a n/a 29.09 % 180.494. 339 (Induk) 5.259.18 1.104 (pialam) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya dan Balai PIALAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota (K90)* Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional 23.85 % 55.922.4 78.796 n/a n/a 22.42 % 5.371.6 00.000 35.21 % 1.345.5 76.428 35.21 % 1.345.5 76.428 157.05 25,05 Bidang Cipta Karya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota n/a n/a 100% 180.494. 339 (Induk) 5.259.18 1.104 (pialam) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya dan Balai PIALAM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 115 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ kota (S90)* Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara : 1 Unit 27.961.2 39.398 • Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara : 1 Unit dari 1 Unit • SPAM yang beroperasi dan terpelihara : 1 Unit dari 1 Unit 5.259.18 1.104 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PIALAM Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara : 1 Unit 27.961.2 39.398 n/a n/a • Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : 1 unit • Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/ Kota : 1 Paket 5.341.6 00.000 • Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasika n dan dipelihara : unit dari 1 unit • Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/ Kota : Paket dari 1 Paket 1.335.4 00.000 • Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit • Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kot a : Paket dari 1 Paket 1.335.4 00.000 30,00 25,00 Bidang Cipta Karya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggara an SPAM : 0 0 • Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggar aan SPAM : Dokumen dari 1 Dokumen • Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan 180.494. 339 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 116 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 dan Strategi DaerahPenge mbangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY : rapergub dari 1 rapergub Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota n/a n/a n/a n/a 1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang dioptimalisa si : 1 unit
14. 2.Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota : 1 Paket 30.000. 000 • Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota yang dioptimalisa si : unit dari 1 unit • Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota : Paket dari 1 Paket 10.176. 428 • Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kot a yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit • Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kot a : Paket dari 1 Paket 10.176. 428 50,25 33,92 Bidang Cipta Karya 4 Penyediaan infrastruktur sumber daya air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (P90)* Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari 25403,58 liter/detik 52.602.3 80.000 n/a n/a 25391,58 liter/detik 24.859. 147.000 25401.58 liter/detik 8.675.5 63.180 25401.58 liter/detik 8.675.5 63.180 100.04 34,90 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY 58,05 % n/a n/a 21,86 % 13.11 13.11 59,97 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 117 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air n/a n/a 591.51 liter/detik 31.767.6 58.253 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY n/a n/a 13.11 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (K90)* Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) 25403,58 liter/detik 16.330.0 00.000 n/a n/a 25391,58 liter/detik 6.289.5 00.000 25401.58 liter/detik 2.345.8 75.415 25401.58 liter/detik 2.345.8 75.415 100.04 37,30 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Komulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola n/a n/a 591.51 liter/detik 6.671.34 3.911 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (S90)* Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : 10 Titik 5.500.00 0.000 • Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : 1 Titik dari 1 Titik • Pembanguna n Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman : 1 618.586. 765 • Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (DPA SIPD) : 1 Titik • Pembangun an Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada Daerah Sulit 645.000 .000 • Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (DPA SIPD) : 0 Titik dari 1 Titik • Pembangun an Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada 0 • Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (DPA SIPD) : 0 Titik dari 1 Titik • Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada Daerah Sulit Air Di Kabupaten Bantul : 0 Titik dari 1 Titik 0 0,00 0,00 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 118 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Titik dari 1 Titik Air Di Kabupaten Bantul : 1 Titik Daerah Sulit Air Di Kabupaten Bantul : 0 Titik dari 1 Titik Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaa SDA Kewenangan Provinsi (S90)* Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2 Lembaga 2.000.00 0.000 o • Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2 Lembaga dari 2 Lembaga • Rekomendasi kebijakan pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Lembaga dari 1 Lembaga • Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 465.431. 144 • Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenanga n Provinsi yang Dibina dan Diberdayaka n (DPA SIPD) : 2 Lembaga • Rekomenda si Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : 1 Lembaga • Rekomenda si Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 1 Lembaga 250.000 .000 • Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenanga n Provinsi yang Dibina dan Diberdayaka n (DPA SIPD) : Lembaga dari 2 Lembaga • Rekomenda si Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : Lembaga dari 1 Lembaga • Rekomenda si Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga 109.056 .378 • Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (DPA SIPD) : Lembaga dari 2 Lembaga • Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : Lembaga dari 1 Lembaga • Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga 109.056 .378 49,10 43,62 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 119 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (S90)* Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : 2 Laporan 2.200.00 0.000 • Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen • Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 1.482.55 6.252 • Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenanga n Provinsi (DPA SIPD) : 2 Dokumen • Operasi dan Pemeliharaa n Pos Hidrologi : 1 Dokumen • Pengumpula n dan Pengelolaan Data SISDA : 1 Dokumen 1.500.0 00.000 • Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenanga n Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen • Operasi dan Pemeliharaa n Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen • Pengumpula n dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen 1.012.2 03.377 • Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen • Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen • Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen 1.012.2 03.377 74,62 67,48 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : 1 doku men 40.000.0 00 • Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan 38.925.5 03 • Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomenda si Teknis (Rekomtek) Pemanfaata n Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenanga n Provinsi (DPA SIPD) : 1 dokumen • Rekomenda si Teknis 40.000. 000 • Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomenda si Teknis (Rekomtek) Pemanfaata n Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenanga n Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 21.433. 283 • Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen • Rekomendasi Teknis (Rekomtek) 21.433. 283 57,35 53,58 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 120 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 SDA DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen (Rekomtek) Pemanfaata n SDA DIY : 1 Dokumen • Rekomenda si Teknis (Rekomtek) Pemanfaata n SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 5.540.00 0.000 • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara : 25 Unit dari 25 Unit • Pemeliharaan Rutin Embung/Telag a : 25 Unit dari 25 Unit • Pengamanan & Pengendalian Embung/Telag a : 25 Unit dari 25 Unit • Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telag a 1Embung/Tela ga (DID) : 1 unit dari 1 unit • Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telag a (DID) 2 Embung/ Telaga : 2 unit dari 2 unit 4.065.84 4.247 • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasika n dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit • Pemeliharaa n Rutin Embung/Tel aga : 25 unit • Pengamana n & Pengendalia n Embung/Tel aga : 25 unit • Pemeliharaa n Berkala Embung/Tel aga : 3 unit 3.354.5 00.000 • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasika n dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit • Pemeliharaa n Rutin Embung/Tel aga : 13 unit dari 25 unit • Pengamana n & Pengendalia n Embung/Tel aga : 12 unit dari 25 unit • Pemeliharaa n Berkala Embung/Tel aga : 0 unit dari 3 unit 1.197.8 12.384 • Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit • Pemeliharaan Rutin Embung/Telag a : 13 unit dari 25 unit • Pengamanan & Pengendalian Embung/Telag a : 12 unit dari 25 unit • Pemeliharaan Berkala Embung/Telag a : 0 unit dari 3 unit 1.197.8 12.384 41,17 35,71 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 121 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun : 2 Dokumen 1.050.00 0.000 n/a n/a • Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : 4 Dokumen • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : 4 Dokumen 500.000 .000 • Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen 5.369.9 93 • Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen 5.369.9 93 42,81 1,07 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (K90) Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY 58,05 % 36.272.3 80.000 n/a n/a 21,86 % 18.569. 647.000 13.11 % 6.329.6 87.765 13.11 % 6.329.6 87.765 59,97 % 34,09 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 122 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY n/a n/a 13.11 % 25.096.3 14.342 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (S90)* Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 4,33 km 13.000.0 00.000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 2.66 KM dari 1.93 KM • Pembanguna n talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : 0.06 KM dari 0.06 KM • Pembanguna n talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : 0.39 KM dari 0.35 KM • Peningkatan jaringan irigasi 2.904.10 0.021
15. 1.Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0.24 KM
16. 2.Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0.066 KM
17. 3.Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0.066 KM
18. 4.Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : 0.066 KM
19. 5.Peningkatan Jaringan Irigasi 800.000 .000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0.13 KM dari 0.24 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0.033 KM dari 0.066 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0.03 KM dari 0.066 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan 4.847.4 97 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0.13 KM dari 0.24 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0.033 KM dari 0.066 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0.03 KM dari 0.066 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : 0.032 KM dari 0.066 4.847.4 97 2,56 0,61 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 123 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman : 0.1 KM dari 0.15 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo , Ngaglik, Sleman : 0.14 km dari 0.15 km • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman : 0.39 KM dari 0.16 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo : 0.204 KM dari 0.15 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul : 0.3186 KM dari 0.2 KM • Peningkatan Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0.066 KM Wijirejo, Pandak, Bantul : 0.032 KM dari 0.066 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0.035 KM dari 0.066 KM KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0.035 KM dari 0.066 KM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 124 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo : 0.375 KM dari 0.25 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman : 0.045 KM dari 0.05 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong : 0.1 KM dari 0.1 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DIMergangsa n : 0.13 KM dari 0.16 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo : 386 KM dari 0.05 KM • Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamij oro (DID) : 0.37 km dari 0.1 km yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 125 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (S90)* Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihar : 511,7 7 km 15.705.0 00.000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 511.77 KM dari 511.77 KM • Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM • Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Sembuh : 0.2 KM dari 0.2 KM • Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM • Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan 13.507.0 08.743
20. 1.Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasika n dan Dipelihara : 511.77 KM
21. 2.Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 511.77 KM
22. 3.Pemeliharaa n Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 511.77 KM
23. 4.Pengamana n & Pengendalia n Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 511.77 KM 9.345.5 00.000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasika n dan Dipelihara : 317.88 KM dari 511.77 KM • Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 279.77 KM dari 511.77 KM • Pemeliharaa n Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 287.72 KM dari 511.77 KM • Pengamana n & Pengendalia n Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 386.16 KM dari 511.77 KM 4.239.6 51.138 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 317.88 KM dari 511.77 KM • Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 279.77 KM dari 511.77 KM • Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 287.72 KM dari 511.77 KM • Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 386.16 KM dari 511.77 KM 4.239.6 51.138 47,25 45,37 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 126 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 DIY : 511.77 KM dari 511.77 KM • Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 KM (DID) : 3.1 KM dari 3.1 KM Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan** Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 1,83 km 5.500.00 0.000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 1.6 KM dari 1.6 KM • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman : 1.6 KM dari 1.6 KM • Penyelenggar aan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Updating Database ePAKSI : 1 dokumen dari 1 dokumen 6.681.54 9.362
24. 1.Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitas i : 2.16 KM
25. 2.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 1.16 KM
26. 3.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 1 KM
27. 4.Penyelengg araan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 1 Laporan
28. 5.Updating Database ePAKSI : 1 Laporan 6.820.1 47.000 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitas i : 0.864 KM dari 2.16 KM • Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 0.464 KM dari 1.16 KM • Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 0.4 KM dari 1 KM • Penyelengg araan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 0 Laporan dari 1 1.346.7 89.320 • Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0.864 KM dari 2.16 KM • Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 0.464 KM dari 1.16 KM • Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 0.4 KM dari 1 KM • Penyelenggara an Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan • Updating Database ePAKSI : 0 Laporan dari 1 Laporan 1.346.7 89.320 21,87 19,75 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 127 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Laporan • Updating Database ePAKSI : 0 Laporan dari 1 Laporan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 41 Bend ung 1.188.92 0.000 • Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 67 Bendung dari 67 Bendung • Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 67 Bendung dari 67 Bendung • Pemeliharaan Berkala Bendung : 67 Bendung dari 67 Bendung • Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 67 Bendung dari 67 Bendung 1.498.00 2.671
29. 1.Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 41 Bendung
30. 2.Operasi Bendung Irigasi Kewenanga n DIY : 41 Bendung
31. 3.Pemeliharaa n Rutin Bendung Irigasi Kewenanga n DIY : 41 Bendung 1.524.0 00.000 • Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 21 Bendung dari 41 Bendung • Operasi Bendung Irigasi Kewenanga n DIY : 19 Bendung dari 41 Bendung • Pemeliharaa n Rutin Bendung Irigasi Kewenanga n DIY : 24 Bendung dari 41 Bendung 692.084 .616 • Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 21 Bendung dari 41 Bendung • Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 19 Bendung dari 41 Bendung • Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 24 Bendung dari 41 Bendung 692.084 .616 45,80 45,41 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Ai : 41 DI 878.460. 000 • Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : 41 DI dari 41 DI 505.653. 545
32. 1.Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi Airnya : 41 D.I
33. 2.Pengelolaan 80.000. 000 • Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi Airnya : 24 D.I dari 41 D.I 46.315. 194 • Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi Airnya : 24 D.I dari 41 D.I • Pengelolaan dan Pengawasan 46.315. 194 60,26 57,89 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 128 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 41 DI dari 41 DI dan Pengawasa n Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 41 D.I • Pengelolaan dan Pengawasa n Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenanga n DIY : 24 D.I dari 41 D.I Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 24 D.I dari 41 D.I 5 Peningkatan aksesibilitas Jalan PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN (P90)* Persentase kemantapan jalan 62.40 % 123.977. 857.893 n/a n/a 62.10 % 81.436. 247.905 70.582 % 25.168. 314.664 70.582 % 25.168. 314.664 113.66 30,91 Bidang Bina Marga Persentase kemantapan jalan n/a n/a 70,582 % 78.812.1 40.031 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Bina Marga Penyelenggaraan Jalan Provinsi (K90)* Penambahan, peningkatan dan mempertahaka nkan kondisi jalan 62.40 % 123.977. 857.893 n/a n/a 62.10 % 81.436.24 7.905 70.582 % 25.168. 314.664 70.582 % 25.168. 314.664 113.66 30,91 Bidang Bina Marga Penambahan, peningkatan dan mempertahaka nkan kondisi jalan n/a n/a 70,582 % 78.812.1 40.031 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Bina Marga Rekonstruksi Jalan** Terlaksananya rekonstruksi jalan : 3,5 km 24.516.9 79.000 n/a n/a 1. Panjang Jalan yang Direkonstruk si (DPA SIPD) : 0.35 km
34. 2.Rekonstruks i Jalan Ruas Wonosari- Karangmojo : 0.35 km 2.000.0 00.000 • Panjang Jalan yang Direkonstruk si (DPA SIPD) : 0 km dari 0.35 km • Rekonstruks i Jalan Ruas Wonosari- Karangmojo : 0 km dari 0.35 km 0 • Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 0.35 km • Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari- Karangmojo : 0 km dari 0.35 km 0 1,00 0,00 Bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 129 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pemeliharaan Rutin Jalan (S90)* Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 674,585 35.917.0 81.585 • Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 674.585 km dari 674.585 km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 152.685 km dari 152.685 km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 244.905 km dari 244.905 km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 154.44 km dari 154.44 km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 122.555 km dari 122.555 km • Operasional Underpass Kulur dan YIA : 1 Tahun dari 1 Tahun 19.409.6 68.982
35. 1.Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 674.58 Km
36. 2.Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 152.68 Km
37. 3.Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 154.44 Km
38. 4.Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 244.9 Km
39. 5.Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 122.55 Km
40. 6.Operasional Underpass Kulur : 1 Tahun 26.985. 035.000 • Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 350.973 Km dari 674.58 Km • Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 80.062 Km dari 152.68 Km • Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 77.796 Km dari 154.44 Km • Pemeliharaa n RutinJalan diKabupaten Gunungkidul : 125.073 Km dari 244.9 Km • Pemeliharaa n Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 68.043 Km dari 122.55 Km • Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun 11.632. 980.141 • Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 350.973 Km dari 674.58 Km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 80.062 Km dari 152.68 Km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 77.796 Km dari 154.44 Km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 125.073 Km dari 244.9 Km • Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 68.043 Km dari 122.55 Km • Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun 11.632. 980.141 54,35 43,11 Bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 130 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pemeliharaan Rutin Jembatan (S90)* Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 6597.8 m 3.143.57 4.308 • Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 6477 m dari 6477 m • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 1545.2 m dari 1545.2 m • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 1698.4 m dari 1698.4 m • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 2089.7 m dari 2089.7 m • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 1143.7 m dari 1143.7 m 2.141.12 0.851 • Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 255 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 60 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 77 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 59 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 59 Jembatan • Pe meliharaan Berkala Jembatan Karangsem ut dan Jembatan Pesing : 2 Jembatan 4.461.8 13.902 • Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 119 Jembatan dari 255 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 28 Jembatan dari 60 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 36 Jembatan dari 77 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 28 Jembatan dari 59 Jembatan • Pemeliharaa n Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 28 Jembatan dari 59 Jembatan • Pemeliharaa 1.695.1 74.541 • Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 119 Jembatan dari 255 Jembatan • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 28 Jembatan dari 60 Jembatan • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 36 Jembatan dari 77 Jembatan • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 28 Jembatan dari 59 Jembatan • Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 28 Jembatan dari 59 Jembatan • Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Pesing : 0 1.695.1 74.541 46,58 37,99 Bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 131 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 n Berkala Jembatan Karangsem ut dan Jembatan Pesing : 0 Jembatan dari 2 Jembatan Jembatan dari 2 Jembatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian : 75 doku men 543.923. 000 • Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian- bagian jalan : 108 dokumen dari 50 dokumen 29.715.3 67
41. 1.Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengemban gan Jaringan Jalan serta Perencanaa n Teknis Penyelengg araan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 57 dokumen
42. 2.Rekomenda si Teknis Pemanfaata n Bagian- Bagian Jalan : 56 dokumen
43. 3.DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta- Pulowatu : 1 dokumen 250.000 .000 • Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengemban gan Jaringan Jalan serta Perencanaa n Teknis Penyelengg araan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 21 dokumen dari 57 dokumen • Rekomenda si Teknis Pemanfaata n Bagian- Bagian Jalan : 21 dokumen dari 56 dokumen • DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta- Pulowatu : 0 10.518. 747 • Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 21 dokumen dari 57 dokumen • Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 21 dokumen dari 56 dokumen • DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta- Pulowatu : 0 dokumen dari 1 dokumen 10.518. 747 8,60 4,21 Bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 132 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 dokumen dari 1 dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembata n : 2 dokumen 1.292.30 0.000 o • Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen • Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen • Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen 721.476. 485 • Panjang Jalan/Jemb atan yang Disurvey Kondisinya (DPA SIPD) : 674.58 Km • Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 674.58 Km • Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 255 Jembatan 800.000 .000 • Panjang Jalan/Jemb atan yang Disurvey Kondisinya (DPA SIPD) : 0 Km dari 674.58 Km • Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 0 Km dari 674.58 Km • Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 0 Jembatan dari 255 Jembatan 0 • Panjang Jalan/Jembata n yang Disurvey Kondisinya (DPA SIPD) : 0 Km dari 674.58 Km • Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 0 Km dari 674.58 Km • Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 0 Jembatan dari 255 Jembatan 0 0,00 0,00 Bidang Bina Marga Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 11 km 58.564.0 00.000 • Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 6.85 km dari 6.85 km • Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 6 m dari 6 m • Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 1.5 km dari 1.5 km • Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 1 km dari 1 km 56.510.1 58.346 • Panjang Jalan yang Direhabilitas i (DPA SIPD) : 7.075 km • Peningkatan Jalan Ruas Imogiri- Dodogan : 1.275 km • Peningkatan Jalan Ruas Sentolo- Brosot : 1.15 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- 46.939. 399.000 • Panjang Jalan yang Direhabilitas i (DPA SIPD) : 0 km dari 7.075 km • Peningkatan Jalan Ruas Imogiri- Dodogan : 0 km dari 1.275 km • Peningkatan Jalan Ruas Sentolo- Brosot : 0 km dari 1.15 km 11.829. 641.235 • Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 km dari 7.075 km • Peningkatan Jalan Ruas Imogiri- Dodogan : 0 km dari 1.275 km • Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1.15 km • Rehabilitasi Jalan Ruas 11.829. 641.235 30,15 25,20 Bidang Bina Marga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 133 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 1.5 km dari 1.5 km • Penggantian Jembatan Bajing : 6 m dari 6 m • Preservasi Jalan Ruas Denggung- Wonorejo- Tambakan : 2.5 km dari 2.5 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang : 1.3 km dari 1.3 km • Preservasi Jalan Ruas Karangnongk o-Nagung- Cicikan : 3.05 km dari 3.05 km • DED Ruas Jalan Wonosari- Karangmojo : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Yogyakarta- Bakulan (Parangtritis) : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Kaliurang : 1.65 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo- Kebonagun g 1 : 1.5 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon- Tempel : 1.5 km • Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang : 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo- Brosot : 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari- Klepu : 1 dokumen • Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang : 0 km dari 1.65 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo- Kebonagun g 1 : 0 km dari 1.5 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon- Tempel : 0 km dari 1.5 km • Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang : 0 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo- Brosot : 0 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari- Klepu : 0 dokumen dari 1 dokumen Yogyakarta- Kaliurang : 0 km dari 1.65 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo- Kebonagung 1 : 0 km dari 1.5 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon- Tempel : 0 km dari 1.5 km • Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang : 0 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari- Klepu : 0 dokumen dari 1 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 134 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Jalan Demak Ijo- Kebonagung 1 Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Imogiri- Dodogan Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Klangon- Tempel Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Ngablak- Bawuran Sepanjang 1,03 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Sentolo- Brosot- Ngremang Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • DED Ruas Jalan Terong- Dlingo Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 135 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 1 dokumen • DED Ruas Jalan Yogyakarta- Kaliurang Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Sepanjang 3 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri- Dodogan Sepanjang 2 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Sepanjang 4,5 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 136 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari- Mulo Sepanjang 4,9 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading- Playen Sepanjang 2,83 KM : 1 dokumen dari 1 dokumen • Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak- Bawuran Sepanjang 0,05 KM : 0.05 km dari 0.05 km • Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Bakulan (Parangtritis) : 1 km dari 1 km • 6 Peningkatan kinerja jasa konstruksi PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (P90)* Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi 100% 7.385.80 9.000 n/a n/a 82,52 % 1.301.9 29.980 88.62 % 460.461 .841 88.62 % 460.461 .841 107,39 35,37 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 137 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan 100% n/a n/a 76,89 % 73.3 % 73.3 % 95,33 Balai PJK Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi n/a n/a 95,01 % 1.299.20 8.077 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PJK Sertifikat/lapora n hasil uji (LHU) yang diterbitkan n/a n/a 1203 LHU n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PJK Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (K90)* 1)Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi 1) 225 orang ; dan 2) 800 LHU 6.110.80 9.000 n/a n/a 1) 200 orang ; dan 2) 800 LHU 1.001.9 29.980 1) 40 orang ; dan 2) 413 LHU 379.296 .841 1) 40 orang ; dan 2) 413 LHU 379.296 .841 1) 20 % 2) 51,625 % 37,86 Balai PJK 1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan2) Terpenuhinya layananpengujia n laboratorium konstruksi n/a n/a 1) 150 orang ; dan 2) 1203 LHU 1.050.66 2.761 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Balai PJK Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi(S90)* Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi : 800 orang 5.285.80 9.000 • Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi : 1203 Orang/LHU dari 800 Orang/LHU • Akreditasi Laboratorium 980.805. 164 • Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Konstruksi (DPA SIPD) : 800 Orang/LHU • Operasional Layanan 801.929 .980 • Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Konstruksi (DPA SIPD) : 413 Orang/LHU dari 800 Orang/LHU 308.222 .841 • Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (DPA SIPD) : 413 Orang/LHU dari 800 Orang/LHU • Operasional 308.222 .841 64,50 38,44 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 138 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 : 1 Akreditasi dari 1 Akreditasi • Kalibrasi Alat Laboratorium : 25 Jenis dari 25 Jenis • Pemeliharaan Alat Laboratorium : 15 Jenis dari 15 Jenis • Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium : 100 Jenis dari 100 Jenis Pengujian Konstruksi : 1 Tahun • Akreditasi Laboratoriu m : 1 Akreditasi • Kalibrasi Alat Laboratoriu m : 27 Jenis • Pemeliharaa n Alat Laboratoriu m : 1 Tahun • Perlengkapa n Operasional Laboratoriu m : 100 Jenis • Operasional Layanan Pengujian Konstruksi : 1 Tahun dari 1 Tahun • Akreditasi Laboratoriu m : 1 Akreditasi dari 1 Akreditasi • Kalibrasi Alat Laboratoriu m : 0 Jenis dari 27 Jenis • Pemeliharaa n Alat Laboratoriu m : 0 Tahun dari 1 Tahun • Perlengkapa n Operasional Laboratoriu m : 31 Jenis dari 100 Jenis Layanan Pengujian Konstruksi : 1 Tahun dari 1 Tahun • Akreditasi Laboratorium : 1 Akreditasi dari 1 Akreditasi • Kalibrasi Alat Laboratorium : 0 Jenis dari 27 Jenis • Pemeliharaan Alat Laboratorium : 0 Tahun dari 1 Tahun • Perlengkapan Operasional Laboratorium : 31 Jenis dari 100 Jenis Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (S90)* Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan : 225 orang 375.000. 000 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan : 150 Orang dari 125 Orang 69.857.5 97 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (DPA SIPD) : 200 Orang 100.000 .000 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (DPA SIPD) : 40 Orang dari 200 Orang 20.729. 000 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (DPA SIPD) : 40 Orang dari 200 Orang 20.729. 000 21,56 20,73 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 139 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi ?: 225 Oran g 450.000. 000 n/a n/a • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (DPA SIPD) : 80 Orang 100.000 .000 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikas i (DPA SIPD) : 40 Orang dari 80 Orang 50.345. 000 • Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (DPA SIPD) : 40 Orang dari 80 Orang 50.345. 000 50,44 50,35 Balai PJK Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (K90)* 1) Terselenggaran ya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi. 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1.275.00 0.000 5 laporan 248.545. 316 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 300.000 .000 1) 0 laporan; dan 2) orang 81.165. 000 1) 0 laporan; dan 2) orang 81.165. 000 35,22 27,06 Balai PJK Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggara an Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 1laporan 100.000. 000 n/a n/a Jumlah Laporan Penyelenggara an Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (DPA SIPD) : 1 Laporan 100.000 .000 Jumlah Laporan Penyelenggara an Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 5.798.0 00 • Jumlah Laporan Penyelenggara an Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 5.798.0 00 11,49 5,80 Balai PJK Penyedia Data dan Informasi Jasa Konstruksi (2023) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (2024) Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi : 1 doku men 1.175.00 0.000 • Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Penyebaran informasi dan 248.545. 316 • Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (DPA SIPD) : 1 Dokumen 200.000 .000 • Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (DPA SIPD) : 0 Dokumen 75.367. 000 • Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen • Penyebaran 75.367. 000 47,08 37,68 Balai PJK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 140 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 teknologi ke- Puan : 5 Laporan dari 5 Laporan • Penyusunan informasi teknis bahan bangunan : 10 SK dari 10 SK • Penyebaran informasi dan teknologi ke-Puan : 8 Laporan • Penyusunan informasi teknis bahan bangunan : 8 SK dari 1 Dokumen • Penyebaran informasi dan teknologi ke-Puan : 4 Laporan dari 8 Laporan • Penyusunan informasi teknis bahan bangunan : 4 SK dari 8 SK informasi dan teknologi ke- Puan : 4 Laporan dari 8 Laporan • Penyusunan informasi teknis bahan bangunan : 4 SK dari 8 SK PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggara an bangunan gedung negara 100% 500.000. 000 100% 277.097. 507 100% 250.000 .000 100% 81.291. 085 100% 81.291. 085 100% 32,52 Bidang Cipta Karya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis ProvinsiPerenc anaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 4 Dokumen 500.000. 000 n/a n/a 4 Dokumen 250.000 .000 0 Dokumen 81.291. 085 0 Dokumen 81.291. 085 0 32,52 Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 141 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi n/a n/a 1 Dokumen 277.097. 507 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi n/a n/a 1 dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : 3 doku men 500.000. 000 • Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembanguna n Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : Dokumen dari 0 Dokumen • Pendampinga n pelaksanaan penyelenggar aan banguna gedung negara (10 Bangunan) : 1 dokumen dari 1 dokumen • Penyebarluas 277.097. 507 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 142 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 an informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) : 1 Paket dari 1 Paket • Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembanguna n bangunan gedung negara (20 Rekomendasi ) : 1 dokumen dari 1 dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota n/a n/a n/a n/a • Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatka n Pembinaan dan Pengawasa n Pembangun an Bangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/ Kota • Penyusunan rekomendas i teknis biaya pembangun an bangunan gedung negara : 1 dokumen 250.000 .000 • Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatka n Pembinaan dan Pengawasa n Pembangun an Bangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/ Kota dari 5 Kabupaten/ Kota • Penyusunan rekomendas i teknis biaya pembangun an bangunan gedung negara : 0 81.291. 085 • Jumlah Kabupaten/Kot a yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/Kot a dari 5 Kabupaten/Kot a • Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : 0 dokumen dari 1 dokumen • Pendampingan pelaksanaan 81.291. 085 50,42 32,52 Bidang Cipta Karya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 143 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Pendamping an pelaksanaan penyelengg araan bangunan gedung negara : 1 Dokumen Penyebarluasa n informasi peraturan bangunan gedung : 1 Paket dokumen dari 1 dokumen • Pendamping an pelaksanaan penyelengg araan bangunan gedung negara : 0 Dokumen dari 1 Dokumen • Penyebarlua san informasi peraturan bangunan gedung : 0 Paket dari 1 Paket penyelenggara an bangunan gedung negara : 0 Dokumen dari 1 Dokumen • Penyebarluasa n informasi peraturan bangunan gedung : 0 Paket dari 1 Paket 7 Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau (RPD 2023- 2026) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (P90)* Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100% 902.500. 000 n/a n/a 100% 463.000 .000 0 % 6.872.2 46 0 % 6.872.2 46 0 % 1,48 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Tangga yang menempati hunian layak (RPJMD 2022- 2027) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 100% n/a n/a 100% 0 % 0 % 0 % Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah n/a n/a 100% 471.151. 707 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 144 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (K90)* Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 150.000. 000 n/a n/a 100% 113.000 .000 0 % 1.674.3 23 0 % 1.674.3 23 0 % 1,48 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi n/a n/a 2 dokumen 147.285. 321 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : 0 0 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 99.493.6 90 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : 1 dokumen 75.000. 000 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen 399.998 Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen 399.998 6,00 0,53 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : 1dokumen 150.000. 000 Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi : 1 dokumen dari 1 dokumen 47.791.6 31 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : 1 dokumen 38.000. 000 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen 1.274.3 25 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen 1.274.3 25 8,00 3,35 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 145 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (K90)* Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12 unit 752.500. 000 n/a n/a 12 unit 350.000 .000 0 Unit 5.197.9 23 0 Unit 5.197.9 23 0 % 1,49 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi n/a n/a 3 unit 323.866. 386 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (S90)* Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 5 unit 752.500. 000 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit dari 3 unit 323.866. 386 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : 3 unit rumah 350.000 .000 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit rumah dari 3 unit rumah 5.197.9 23 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit rumah dari 3 unit rumah 5.197.9 23 11,00 1,49 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Cakupan penanganan kawasan kumuh 15 Hektar 23.100.0 00.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Penanganan RTLH 8,41 % n/a n/a 3,15 % 17.530. 000.000 0 % 4.051.8 81.628 0 % 4.051.8 81.628 0 % 23,11 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase penanganan kawasan kumuh n/a n/a 8,19 % 21.173.2 62.620 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Persentase penanganan rumah tidak layak huni n/a n/a 68,32 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 146 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisa si Kebijakan 0 dokumen 100.000. 000 n/a n/a 1 dokumen 100.000 .000 0 dokumen 37.374. 908 0 dokumen 37.374. 908 0 % 37,37 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 laporan n/a n/a 1 Laporan 0 laporan 0 laporan 0 % Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha n/a n/a 1 Dokumen 297.099. 915 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara an Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : 1 lapor an 100.000. 000 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggar aan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : 1 Laporan dari 1 Laporan 297.099. 915 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman : 1 Laporan 100.000 .000 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan 37.374. 908 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan 37.374. 908 47,00 37,37 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 147 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) HA sampai dengan dibawah 15(lima belas) Ha (K90)* Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe mugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0 doku men 23.000.0 00.000 n/a n/a 1 doku men 17.430. 000.000 doku men 4.014.5 06.720 doku men 4.014.5 06.720 23,03 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1000 unit n/a n/a 1000 unit 55 unit 55 unit 5,5% Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni n/a n/a 68,32 % 20.876.1 62.705 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 23.000.0 00.000 • Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 20.876.1 62.705 • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 77 unit rumah • Konstruksi 17.430. 000.000 • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 0 unit rumah dari 77 unit rumah 4.014.5 06.720 • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 0 unit rumah dari 77 unit rumah • Konstruksi 4.014.5 06.720 25,93 23,03 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 148 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : 1000 unit Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki : 988 unit rumah dari 994 unit rumah • Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 174 unit rumah dari 175 unit rumah • Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : 198 unit rumah dari 198 unit rumah • Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 194 unit rumah dari 198 unit rumah • Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 198 Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 104 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 133 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 217 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 133 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : 30 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 24 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 0 unit rumah dari 104 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 0 unit rumah dari 133 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 0 unit rumah dari 217 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 0 unit rumah dari 133 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : 21 unit rumah dari 30 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 0 unit rumah dari 104 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 0 unit rumah dari 133 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 0 unit rumah dari 217 unit rumah • Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 0 unit rumah dari 133 unit rumah • Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Gunungkidul : 21 unit rumah dari 30 unit rumah • Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 17 unit rumah dari 24 unit rumah • Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 149 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 unit rumah dari 198 unit rumah • Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : 152 unit rumah dari 153 unit rumah • Jumlah Pembanguna n Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul : 2 unit rumah dari 2 unit rumah • Jumlah Pembanguna n Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo : 16 unit rumah dari 16 unit rumah • Jumlah Pembanguna n Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman : 9 unit rumah dari 9 unit rumah • Jumlah RLH di Kab. Sleman : 7 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 19 unit rumah Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 17 unit rumah dari 24 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Sleman : 3 unit rumah dari 7 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 11 unit rumah dari 19 unit rumah • Konstruksi Pembangun an Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah dari 3 unit rumah di Kab. Sleman : 3 unit rumah dari 7 unit rumah • Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 11 unit rumah dari 19 unit rumah • Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah dari 3 unit rumah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 150 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pembanguna n Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul : 39 unit rumah dari 39 unit rumah • Jumlah Pembanguna n Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta : 6 unit rumah dari 6 unit rumah PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (P90)* Penanganan PSU layak di permukima 178 Lokasi 67.282.0 50.000 n/a n/a 178 Lokasi 78.681. 200.000 90 Lokasi 20.383. 405.530 90 Lokasi 20.383. 405.530 50,56 % 25,91 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman n/a n/a 666 lokasi 85.958.8 67.101 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman (K90)* Penyediaan PSU layak di permukiman 178 Lokasi 67.282.0 50.000 n/a n/a 178 Lokasi 78.681. 200.000 90 Lokasi 20.383. 405.530 90 Lokasi 20.383. 405.530 50,56 % 25,91 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman n/a n/a 666 lokasi 85.958.8 67.101 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Perumahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 151 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (S90)* Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : 178 lokasi 66.550.0 00.000 • Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : 666 Lokasi dari 666 Lokasi • Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 20 Lokasi dari 20 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 48 Lokasi dari 48 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Bantul : 219 Lokasi dari 219 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 156 Lokasi dari 156 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Sleman : 223 Lokasi dari 223 Lokasi • Konstruksi Ruang Terbuka Non 85.509.2 26.652 • Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 549 Lokasi • Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 14 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 54 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 205 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 111 lokasi : 111 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Sleman : 152 lokasi : 152 Lokasi • Bantuan PSU DIY : 7 lokasi : 7 Lokasi Bantuan PSU Sistem 78.481. 200.000 • Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 90 Lokasi dari 549 Lokasi • Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 3 Lokasi dari 14 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 12 Lokasi dari 54 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 24 Lokasi dari 205 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 111 lokasi : 22 Lokasi dari 111 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Sleman : 152 20.383. 405.530 • Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 90 Lokasi dari 549 Lokasi • Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 3 Lokasi dari 14 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 12 Lokasi dari 54 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 24 Lokasi dari 205 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 111 lokasi : 22 Lokasi dari 111 Lokasi • Bantuan PSU Kab. Sleman : 152 lokasi : 26 Lokasi dari 152 Lokasi • Bantuan PSU DIY : 7 lokasi : 0 Lokasi dari 7 20.383. 405.530 30,00 25,97 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 152 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Hijau : 1 Paket dari 1 Paket Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 6 Lokasi lokasi : 26 Lokasi dari 152 Lokasi • Bantuan PSU DIY : 7 lokasi : 0 Lokasi dari 7 Lokasi • Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 3 Lokasi dari 6 Lokasi Lokasi • Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 3 Lokasi dari 6 Lokasi Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : 1 dokumen 732.050. 000 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 449.640. 449 • Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : 1 Dokumen • Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : 1 Dokumen 200.000 .000 • Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen • Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen 0 • Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen • Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen 0 1,00 0,00 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 8 Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik (RPD 2023-2026) PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN (P90)* Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan 58030 TOE n/a n/a n/a 55030 TOE 381.390 .700 0 TOE 183.491 .488 0 TOE 183.491 .488 0% 48,11 Bidang ESDM Rumah Tangga Berakses Listrik (RPJMD 2022- 2027) Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan n/a n/a 3847.44 TOE 116.751. 625 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 153 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan n/a n/a 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi (K90)* Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan n/a n/a 3847.44 TOE 116.751. 625 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi n/a n/a • Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi : 2 Laporan dari 2 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • 116.751. 625 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi n/a n/a n/a n/a 381.390 .700 183.491 .488 183.491 .488 48,11 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 154 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah n/a n/a n/a n/a • Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan 140.000 .000 • Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan 108.681 .469 • Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan 108.681 .469 77,77 77,63 BP3ESDM Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT n/a n/a n/a n/a • Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : 1 unit • Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : 1 laporan • Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : 1 paket 241.390 .700 • Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : unit dari 1 unit • Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan dari 1 laporan • Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : paket dari 1 paket 74.810. 019 • Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : unit dari 1 unit • Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan dari 1 laporan • Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : paket dari 1 paket 74.810. 019 37,60 30,99 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 155 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRI KAN (P90)* Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan 150 izin 2.870.90 4.705 n/a n/a 105 izin 863.090 .000 51 izin 63.248. 602 51 izin 63.248. 602 48,57 7,33 BP3ESDM Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 16423 Rumah Tangga n/a n/a 14623 Rumah Tangga 16231 Rumah Tangga 16231 Rumah Tangga 110,996 Bidang ESDM Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan n/a n/a 46.88 % 386.639. 279 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik n/a n/a 16147 SR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (K90)* Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 600 unit 1.978.98 7.500 n/a n/a 600 unit 510.900 .000 0 unit 848.334 0 unit 848.334 0 % 0,17 Bidang ESDM Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan n/a n/a 210 unit 226.752. 103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 156 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pembangunan Sarana Penyedia Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Pedesaan (S90)* Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 600 Unit 1.978.98 7.500 • Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 105 Unit dari 116 Unit • Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman) : 47 unit dari 47 unit • Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 : 58 unit dari 69 unit 226.752. 103 • Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan : 143 unit • Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : 1 dokumen Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 143 unit 510.900 .000 • Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan : 0 unit dari 143 unit • Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : 0 dokumen dari 1 dokumen • Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 0 unit dari 143 unit 848.33 4 • Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 0 unit dari 143 unit • Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : 0 dokumen dari 1 dokumen • Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 0 unit dari 143 unit 848.334 40,10 0,17 Bidang ESDM Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (K90)* Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrika n yang diterbitkan 1 doku men 891.917. 205 n/a n/a 6 dokumen 352.190 .000 0 dokumen 62.400. 268 0 dokumen 62.400. 268 0 17,72 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 157 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 150 izin n/a n/a 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 BP3ESDM Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrika n yang sesuai ketentuan n/a n/a 46.88 % 159.887. 176 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instansinya dalam Daerah Provinsi (S90)* Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 3 Lapor an 820.254. 705 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 2 Laporan dari 4 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistri kan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : 1 aplikasi dari 1 aplikasi • Sosialisasi Pengawasan dan 106.138. 021 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasa n Pelaksanaa n Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Pelaksanaa n Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : 1 Laporan 92.190. 000 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasa n Pelaksanaa n Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Pelaksanaa n Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan 31.223. 483 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan 31.223. 483 34,80 33,87 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 158 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 • Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistri kan : 1 Laporan dari 1 Laporan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (S90)* Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 3 Doku men 71.662.5 00 • Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang FasilitasInstal asinya dalam Daerah Provinsi : 3 dokumen dari 3 dokumen • Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistri kan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen • Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistri kan di 4 Kabupaten 1 Kota : 1 dokumen dari 1 dokumen • FGD Penyusunan DraftRapergubP elaksanaan RUED DIY 2020 - 2050 : 1 dokumen dari 1 dokumen 53.749.1 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 159 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi n/a n/a n/a n/a • Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : 3 dokumen • Rekomenda si teknis Ijin Ketenagalist rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan • Pembinaan Pelaksanaa n Perijinan Ketenagalist rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan • Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalist rikan Daerah DIY : 1 dokumen 260.000 .000 • Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : 0 dokumen dari 3 dokumen • Rekomenda si teknis Ijin Ketenagalist rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan • Pembinaan Pelaksanaa n Perijinan Ketenagalist rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalist rikan Daerah DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 31.176. 785 • Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : 0 dokumen dari 3 dokumen • Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrik an di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan • Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrik an di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrik an Daerah DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 31.176. 785 35,80 11,99 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 160 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 9 Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambanga n terhadap rencana tata ruang (RPD 2023-2026) PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN (P90)* Pengendalian Pengusahaan Air Tanah Kurang Dari Atau Sama Dengan 10% 2.442.32 9.219 n/a n/a Kurang Dari Atau Sama Dengan 10% 604.760 .000 Kurang Dari Atau Sama Dengan 10% 142.232 .997 Kurang Dari Atau Sama Dengan 10% 142.232 .997 100% 23,52 Bidang ESDM Terlaksanany a Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman (RPJMD 2022- 2027) Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman n/a n/a < 20 % 467.863. 367 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan n/a n/a 45.45 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (K90)* Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 0 dokumen 380.000. 000 n/a n/a 4 dokumen 300.000 .000 0 dokumen 24.185. 815 0 dokumen 24.185. 815 0 8,06 Bidang ESDM Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi 0 dokumen n/a n/a 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 161 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 laporan 5 Laporan 225.603. 067 4 laporan 0 laporan 0 laporan 0 Bidang ESDM Review Neraca Air Tanah n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekung Air Tanah (S90)* Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 4 lapor an 380.000. 000 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 5 Laporan dari 5 Laporan • Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan • Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan • Pemeliharaan AWLR dan Sumur 225.603. 067 • Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaa n Air Tanah : 1 laporan • Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : 1 laporan • Pengendalia n Pemanfaata n Zona Konservasi Air Tanah : 1 laporan 50.000. 000 • Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaa n Air Tanah : laporan dari 1 laporan • Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : laporan dari 1 laporan • Pengendalia n Pemanfaata n Zona Konservasi Air Tanah : laporan dari 1 laporan 22.920. 970 • Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : laporan dari 1 laporan • Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : laporan dari 1 laporan • Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : laporan dari 1 laporan 22.920. 970 51,20 45,84 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 162 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pantau Air Tanah Dalam : 1 Paket dari 1 Paket • Pendampinga n Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan • Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 0 0 n/a n/a Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : dokumen dari 1 dokumen 250.000 .000 Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : dokumen dari 1 dokumen 1.264.8 45 Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : dokumen dari 1 dokumen 1.264.8 45 19,00 0,51 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 doku men 2.062.32 9.219 n/a n/a 1 dokumen 304.760 .000 0 dokumen 118.047 .182 0 dokumen 118.047 .182 0 38,73 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 163 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 2 Laporan n/a n/a 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Bidang ESDM Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 Laporan n/a n/a 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 BP3ESDM Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah n/a n/a 1 Laporan 242.260. 300 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan n/a n/a 45,45 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul : 2 Dokumen 202.539. 933 • Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam DaerahProvin si yang Terkumpul : 2 Dokumen dari 2 Dokumen • Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY : 2 Dokumen 98.826.2 06 • Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : 1 Dokumen • Pengumpula n dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitunga n Nilai Perolehan 32.188. 600 • Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen • Pengumpula n dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitunga 2.431.1 58 • Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen • Pengumpulan dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah : Dokumen dari 52.431. 158 39,90 39,66 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 164 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 dari 2 Dokumen Air Tanah : 1 Dokumen n Nilai Perolehan Air Tanah : Dokumen dari 1 Dokumen 1 Dokumen Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 2 lapor an 650.000. 000 • Jumlah Laporan Hasil Penghitungan , Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 2 Laporan dari 2 Laporan • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 Laporan dari 1 Laporan • Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 laporan dari 1 laporan 19.970.6 03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 1 laporan 20.000. 000 • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan 1.846.2 63 • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan 1.846.2 63 11,00 9,23 Bidang ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 4 Laporan 1.209.78 9.286 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 3 123.463. 491 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasa n Implementa si Nilai Perolehan Air Tanah 52.571. 400 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasa n Implementa si Nilai Perolehan Air Tanah 63.769. 761 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (DPA 63.769. 761 42,20 41,80 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 165 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Laporan dari 3 Laporan • Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • Pengelolaan Aplikasi SIPATA : 1 laporan dari 1 laporan dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : 1 Laporan • Pengawasa n Pemanfaata n Air Tanah : 1 Laporan dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasa n Pemanfaata n Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan 10 Meningkatnya kesesuaian pengusahaan pertambanga n terhadap pola ruang (RPJMD 2022- 2027) PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (P90)* Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan 4031 Ha 2.344.88 0.982 n/a n/a 3966. 5 Ha 949.405 .600 3938.87 Ha 183.071 .684 3938.87 Ha 183.071 .684 99,30 19,28 Bidang ESDM Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan n/a n/a 9.17 % 518.375. 455 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik n/a n/a 33.61 % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (K90)* Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan 3 Dokumen 210.000. 000 n/a n/a 2 Dokumen 114.390 .000 0 Dokumen 13.578. 648 0 Dokumen 13.578. 648 0 11,87 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 166 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bidang ESDM Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (S90)* Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakya : 3 doku men 210.000. 000 n/a n/a • Pembinaan Pelaksanaa n Usaha Pertambang an Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 1 laporan • Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 dokumen 114.390 .000 • Pembinaan Pelaksanaa n Usaha Pertambang an Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen 13.578. 648 • Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen 13.578. 648 13,40 11,87 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 167 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 Laporan 1.102.81 8.684 n/a n/a 2 Laporan 175.453 .000 0 Laporan 53.278. 091 0 Laporan 53.278. 091 0 30,37 BP3ESDM Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik n/a n/a 33,61% 55.576.5 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : 3 Lapor an 1.102.81 8.684 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : 3 Laporan dari 3 Laporan • Pengawasan dan 55.576.5 17 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n Pemanfaata n Wilayah Izin Usaha Pertambang an Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA 175.453 .000 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n Pemanfaata n Wilayah Izin Usaha Pertambang an Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA 53.278. 091 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan 53.278. 091 32,80 30,37 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 168 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambanga n di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambanga n : 1 Laporan dari 1 Laporan SIPD) : 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Pemanfaata n Wilayah Izin Usaha Pertambang an di DIY : 1 Laporan SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Pemanfaata n Wilayah Izin Usaha Pertambang an di DIY : Laporan dari 1 Laporan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 100% 922.254.798 100% 415.597. 511 100% 629.562 .600 % 100.926 .655 % 100.926 .655 16,03 Bidang ESDM dan BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 169 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 1 doku men 100.000. 000 • Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambanga n Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambanga n Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 4 Dokumen dari 4 Dokumen • Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambanga n : 1 Laporan dari 1 Laporan • Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 229.013. 895 • Rekomenda si Teknis/Pers etujuan Izin Usaha Pertambang an : 0 1 laporan • Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambang an Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 1 dokumen Penyusunan Review Blue Print Pengemban gan dan pemberdaya an Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 1 dokumen 376.422 .600 • Rekomenda si Teknis/Pers etujuan Izin Usaha Pertambang an : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambang an Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen • Penyusunan Review Blue Print Pengemban gan dan pemberdaya an Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 10.695. 573 • Rekomendasi Teknis/Persetu juan Izin Usaha Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan • Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen • Penyusunan Review Blue Print Pengembanga n dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 10.695. 573 21,20 2,84 Bidang ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 170 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 usaha Pertambanga n Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen • Rekomendasi Teknis/Perset ujuan Izin Usaha Pertambanga n : 1 Laporan dari 1 Laporan • Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambanga n : 1 laporan dari 1 laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 822.254. 798 • Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambanga nMineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambanga n Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) 186.583. 616 • Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaa n Perizinan Usaha Pertambang an Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambang an Daerah 253.140 .000 • Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaa n Perizinan Usaha Pertambang an Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambang an Daerah 90.231. 082 • Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 90.231. 082 37,50 35,64 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 171 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Lautvc: 4 Laporan Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 5 Laporan dari 5 Laporan • Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambanga n di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambanga n di DIY : 2 laporan dari 2 laporan • Pengelolaan Aplikasi SIPBANG : 1 aplikasi dari 1 aplikasi yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Usaha Pertambang an sesuai Kaidah Pertambang an yang Baik : 1 Laporan yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasa n dan Pengendalia n Usaha Pertambang an sesuai Kaidah Pertambang an yang Baik : Laporan dari 1 Laporan Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 Laporan 109.807. 500 n/a n/a 1 Laporan 30.000. 000 0 Laporan 15.288. 290 0 Laporan 15.288. 290 0 50,96 BP3ESDM Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik n/a n/a 33,61% 47.201.4 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 172 No Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output) Target Renstra Pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra DPUPESDM DIY) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan Renja Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DPUPESDM DIY s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY Unit Penanggung jawab K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : 2 Laporan 109.807. 500 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam : 4 Laporan dari 4 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 2 laporan dari 2 laporan • Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY : 2 laporan dari 2 laporan 47.201.4 27 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalia n Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 1 Laporan 30.000. 000 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalia n Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan 15.288. 290 • Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan • Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan 15.288. 290 51,99 50,96 BP3ESDM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 173 Tabel 2.5. Paket Pekerjaan Melalui UKPBJ 2024 (Status 30 Juni 2024) Pengampu Paket Pekerjaan (Tender/Seleksi/PL Yang Dilimpahkan) Jumlah Paket Pekerjaan Pekerjaan Terkontrak Pekerjaan Dalam Proses persiapan Pekerjaan Dalam Proses lelang Pekerjaan Tidak Dilaksanakan SDAD 34 17 12 4 1 (kebijakan rasionalisasi) Bina Marga 22 15 4 3 0 Cipta Karya 2 2 0 0 0 Perumahan 2 1 0 1 0 ESDM 4 4 0 0 0 Sekretariat 1 1 0 0 0 BP3ESDM 1 1 0 0 0 Balai BPJK 0 0 0 0 0 Balai PIALAM 21 5 10 6 0 JUMLAH 87 46 26 14 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 174 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 175 Tabel 3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DINAS PUPESDM DIY 409.498.396.346 415.105.273.010 5.606.876.664 INDUK 394.217.541.331 400.022.537.795 5.804.996.464 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 274.022.195.031 279.935.492.466 5.913.297.435 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 47.737.172.026 90 48.391.581.308 654.409.282 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 348.226.400 100% 335.732.100 - 12.494.300 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 42.089.000 DIY 3 Dokumen 40.589.000 DIY - 1.500.000 Rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.500.000 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 53.068.700 DIY 4 Dokumen 43.374.400 DIY - 9.694.300 Rasionalisasi Belanja Cetak Rp. 9.694.300 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 253.068.700 DIY 4 Laporan 251.768.700 DIY - 1.300.000 Rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.300.000 Penyesuaian Target menjadi 4 Laporan 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 40.822.561.406 100% 41.356.296.331 533.734.925 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 421 orang/ bulan 40.649.866.906 DIY 421 orang/ bulan 41.183.601.831 DIY 533.734.925 Penambahan untuk gaji dan tunjangan 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 72.740.000 DIY 12 Dokumen 72.740.000 DIY - 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 21.304.500 DIY 3 Laporan 21.304.500 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 176 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 24 Laporan 78.650.000 DIY 24 Laporan 78.650.000 DIY - 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100% 91.640.000 100% 91.640.000 - 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 700.000 DIY 1 Dokumen 700.000 DIY - - 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 90.940.000 DIY 12 Laporan 90.940.000 DIY - 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 721.308.950 100% 710.688.550 - 10.620.400 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 44.827.000 DIY 2 Paket 44.827.000 DIY - - 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 68.425.100 DIY 3 Paket 68.425.100 DIY - 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 30.247.000 DIY 4 Paket 19.626.600 DIY - 10.620.400 -BBM Genset dari 1132 liter menjadi 650 liter Rp.9.640.000Pengadaan lepek dirasionalisasi Rp.1.000.000 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 66.884.850 DIY 4 Paket 66.884.850 DIY - - 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1.375.000 DIY 2 Dokumen 1.375.000 DIY - - 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286 Laporan 509.550.000 DIY 286 Laporan 509.550.000 DIY - - 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 9.400.000 100% 9.400.000 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 177 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 9.400.000 DIY 2 Unit 9.400.000 DIY - - 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 3.932.987.600 100% 3.922.467.600 - 10.520.000 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000 DIY 1 Laporan 4.000.000 DIY - - 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.112.999.600 DIY 1 Laporan 1.112.999.600 DIY - - 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 2.815.988.000 DIY 10 Laporan 2.805.468.000 DIY - 10.520.000 Pergeseran anggaran : Honor arsip 11.120.000 Penambahan Iuran kebersihan 600.000 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1.811.047.670 100% 1.965.356.727 154.309.057 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 88 Unit 1.141.257.670 DIY 88 Unit 1.297.907.670 DIY 156.650.000 Penambahan pergeseran anggaran untuk BBM Rp.156.650.000 (dari arsip Rp.10.510.000, bbm genset Rp.9.640.000 dan listrik Rp. 136.500.000) 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 269.790.000 DIY 276 Unit 269.790.000 DIY - 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 3 Unit 400.000.000 DIY 3 Unit 397.659.057 DIY - 2.340.943 Sisa Pengadaan Barang / jasa yang sudah Kontraktual 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari 25391,58 liter/detik 24.859.147.000 25391,58 liter/detik 23.725.917.000 - 1.133.230.000 Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY 21,86 % 21,86 % 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY 21,86 % 18.569.647.000 21,86 % 18.381.967.000 - 187.680.000 1.03.02.1.02.0008 . Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.24 KM 800.000.000 DIY 0.24 KM 796.920.000 DIY - 3.080.000 Rasionalisasi II Mei 2024: Rekening Belanja modal yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 178 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sisa Lelang: Rp 3.080.000 1.03.02.1.02.0014 . Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehabilitasi 2.16 KM 6.820.147.000 DIY 2.16 KM 6.820.147.000 DIY - 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 511.77 KM 9.345.500.000 DIY 511.77 KM 9.245.500.000 DIY - 100.000.000 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air : Rp.73.000.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat :Rp.10.800.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Rp.16.200.000 (Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY) 1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara 41 Bendung 1.524.000.000 DIY 41 Bendung 1.439.400.000 DIY - 84.600.000 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air : Rp.84.600.000 (Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY) 1.03.02.1.02.0037 . Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Jumlah Daerah irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi Airnya 41 D.I 80.000.000 DIY 41 D.I. 80.000.000 DIY - 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) 25391,58 liter/detik 6.289.500.000 25391,58 liter/detik 5.343.950.000 - 945.550.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 179 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 25 unit 3.354.500.000 DIY 25 unit 3.061.750.000 DIY - 292.750.000 Pengurangan pagu Konstruksi Pemeliharaan berkala embung:
44. 1.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 153.500
45. 2.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 271.500
46. 3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.725.000
47. 4.Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi Rp. 295.800.000 (Pemeliharaan Berkala Embung Kaliwareng, Kal. Wareng, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul Rp 198.500.000 (skala prioritas) , Pemeliharaan Berkala Embung Merdeka, Kal. Sumbermulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab. Bantul Rp. 50.000.000 (Pek. persiapan, Pek. Bongkaran, Pek. Tanah, Pek. Pasangan, Pek. Beton, Pek. Pengecatan), Pemeliharaan Berkala Embung Songbolong, Kal. Selopamioro, Kap. Imogiri, Kab. Bantul Rp. 50.000.000 (Pek. persiapan, Pek. Bongkaran, Pek. Tanah, Pek. Pasangan, Pek. Beton, Pek. Pengecatan, Pek. Dewatering),
48. 5.Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 4.800.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 180 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknik (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi. 1 Dokumen 40.000.000 DIY 1 Dokumen 40.000.000 DIY - 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaa SDA Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan 2 Lembaga 250.000.000 DIY 2 Lembaga 250.000.000 DIY - Tidak ada Perubahan 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 2 Dokumen 1.500.000.000 DIY 2 Dokumen 1.492.200.000 DIY - 7.800.000 Pengadaan Sensor Ultrasonic untuk AWLR untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi: Rp 3.000.000Rasionalisasi II Mei 20242. Pengadaan Telemetry Data Logger untuk Automatic Rain Recorder (ARR) untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : Rp. 1.600.0003. Pengadaan Kertas Grafik untuk Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi Rp 2.636.000 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun 1 titik 645.000.000 DIY 0 titik - Bantul - 645.000.000 Raionalisasi Sub kegiatan 1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 4 Dokumen 500.000.000 DIY 4 Dokumen 500.000.000 DIY - 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengurangan luasan genangan 6,01 Ha 250.000.000 6,01 Ha 250.000.000 - 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani 6,01 Ha 250.000.000 6,01 Ha 250.000.000 - 1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Sistem Drainase Perkotaan 250.000.000 DIY 2 Sistem Drainase Perkotaan 250.000.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 181 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase kemantapan jalan 62,10% 81.436.247.905 62,10% 80.210.582.858 - 1.225.665.047 1.03.10.1.01. Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penambahan, peningkatan dan mempertahakankan kondisi jalan 62,10% 81.436.247.905 62,10% 80.210.582.858 - 1.225.665.047 1.03.10.1.01.0026 . Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 255 jembatan 4.461.813.905 DIY 255 jembatan 3.569.876.000 DIY - 891.937.905 Rasionalisasi Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Pesing, Sisa lelang paket pemeliharaan rutin jembatan 1.03.10.1.01.0030 . Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 7,075 km 46.939.399.000 Kab. Sleman, Kab.Ba ntul, Kab. Kulon Progo 8,075 km 48.957.240.058 Kab. Sleman, Kab.Bantul, Kab. Kulon Progo 2.017.841.058 Sisa lelang : Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1,Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1,Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon- Tempel,Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon- Tempel,Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta- Kaliurang,Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo- Brosot,Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu, Sisa lelang Konstruksi Jalan Demak Ijo- Kebon agung dan Klangon - Tempel. Penambahan Paket Peningkatan Jalan Yogyakarta - Pakem 1 KM 1.03.10.1.01.0031 . Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang direkonstruksi 0.35 km 2.000.000.000 Kab.Gu nung Kidul 0.3 km 1.900.000.000 Kab.Gunung Kidul - 100.000.000 Pengurangan Pagu Wonosari Karangmojo 1.03.10.1.01.0033 . Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 674.58 km 26.985.035.000 DIY 674.58 km 24.848.466.800 DIY - 2.136.568.200 sisa lelang pengawasan pemeliharaan rutin jalan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 182 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.10.1.01.0041 . Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 57 dokumen 250.000.000 DIY 56 Dokumen 135.000.000 DIY - 115.000.000 Rasionalisasi DED Yogyakarta - Pulowatu = Rp 215.000.000,00, Penambahan DED Tegalsari - Klepu (Gunung Gajah) = Rp 100.000.000 1.03.10.1.01.0043 . Survey Kondisi Jalan Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 674.58 km 800.000.000 DIY 674.58 KM 800.000.000 DIY, Kab. Sleman - 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional 22,42% 5.371.600.000 22,42% 5.363.840.000 - 7.760.000 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional 22,42% 5.371.600.000 22,42% 5.363.840.000 - 7.760.000 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara 1 unit 5.341.600.000 DIY 1 unit 5.341.600.000 DIY - 1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 1 unit 30.000.000 DIY 1 unit 22.240.000 DIY - 7.760.000 Sisa Penunjang Optimalisasi SPAM lintas Kab/kota 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan 60,44% 11.107.000.000 60,44% 11.068.770.700 - 38.229.300 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 100% 11.107.000.000 100% 11.068.770.700 - 38.229.300 1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun 150 ton/hari 11.107.000.000 DIY 150 ton/hari 11.068.770.700 DIY - 38.229.300 1. Sisa Lelang pengawasan pekerjaan Pembangunan Pagar TPA Piyungan
49. 2.Sisa penunjang pekerjaan Pensertifikatan
50. 3.Sisa penunjang pekerjaan pembanghunan pagar TPA Piyungan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 183 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase terlayaninya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara 100% 250.000.000 100% 230.940.000 - 19.060.000 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 4 Dokumen 250.000.000 4 Dokumen 230.940.000 - 19.060.000 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 5 Kabupaten/Ko ta 250.000.000 DIY 5 Kabupaten/Kot a 230.940.000 DIY - 19.060.000 Efisiensi :
51. 1.Seminar kit : Rp. 13.000.000
52. 2.Makan Minum : Rp.4.260.000
53. 3.Narasumber : Rp. 1.800.000 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS 45% 103.011.028.100 45% 110.693.860.600 7.682.832.500 penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi 100% 100% Meningkatnya ketersediaan air baku 27,01 liter/detik 27,01 liter/detik Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan 0 Unit 0 Unit Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah 0 dokumen 0 dokumen Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi 8.92% 8.92% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 184 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.13.5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 19 Dokumen 103.011.028.100 26 Dokumen 110.693.860.600 7.682.832.500 1.03.13.5.02.0002 . Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang SRS Pantai Selatan 4 dokumen 2.615.000.000 DIY 3 dokumen 3.365.000.000 DIY 750.000.000 Penunjang DDPT Legundi- Gesing dan Dokling Legundi- Gesing akan dihapuskan dalam BA Perubahan 1 Danais,Usulan baru yang akan dicantumkan dalam BA Perubahan Danais Tahap 1 (Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Srandakan-Poncosari- Pandansimo) 1.03.13.5.02.0003 . Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang SRS Karst Gunung Sewu 4 dokumen 77.143.668.000 Kab. Gunung Kidul 6 dokumen 84.076.500.500 Kab. Gunung Kidul 6.932.832.500 Usulan baru yang akan dicantumkan dalam BA Perubahan Danais Tahap 1 (Paket Pembangunan Jembatan Banyusoco)- Penyesuaian BNBA Dais (1 lokasi) pada Perubahan 1, dengan jumlah pagu tetap (Rp. 650.000.000,00) 1.03.13.5.02.0006 . Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang SRS Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo 1 dokumen 20.002.360.100 Kab.Sle man 1 dokumen 20.002.360.100 Kab.Sleman - 1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokumen 1.250.000.000 DIY 1 Dokumen 1.250.000.000 DIY - 1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 1 dokumen 2.000.000.000 DIY 3 dokumen 2.000.000.000 DIY - Subkegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Bidang Cipta Karya dengan total pagu Rp. 2.000.000.000. Pagu yang diampu Bidang PKP sejumlah 100.000.000 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 96.674.200.000 96.408.840.000 - 265.360.000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 100 % 463.000.000 100 % 462.500.000 - 500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 185 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 100% 100% 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% 113.000.000 100% 113.000.000 - 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1 dokumen 75.000.000 DIY 1 dokumen 75.000.000 DIY - 1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi 1 dokumen 38.000.000 DIY 3 dokumen 38.000.000 DIY - 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 12 Unit 350.000.000 3 Unit 349.500.000 - 500.000 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun 3 unit 350.000.000 Sleman 3 unit 349.500.000 Sleman - 500.000 terdapat belanja di luar rekening bansos yang tidak digunakan senilai 500.000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Cakupan penanganan kawasan kumuh N/A 17.530.000.000 N/A 17.526.340.000 - 3.660.000 Persentase Penanganan RTLH 3.15% 3.15% 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 96.340.000 - 3.660.000 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 laporan 1 laporan 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 laporan 100.000.000 DIY 1 laporan 96.340.000 DIY - 3.660.000 terdapat 1 rapat forum PKP yang dirasionalisasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 186 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 dokumen 17.430.000.000 1 dokumen 17.430.000.000 - Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1749 unit 747 Unit 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 747 unit 17.430.000.000 DIY 747 unit 17.430.000.000 DIY - pelaksanaan BNBA pengganti di APBD P. PK 196 unit dan PB 28 unit 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Penanganan PSU layak di permukiman 178 lokasi 78.681.200.000 178 lokasi 78.420.000.000 - 261.200.000 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Penyediaan PSU layak di permukiman 178 Lokasi 78.681.200.000 178 Lokasi 78.420.000.000 - 261.200.000 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman. 1 dokumen 200.000.000 DIY 2 Dokumen 200.000.000 DIY - DED PSU Permukiman 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman dan Lingkungan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 178 lokasi 78.481.200.000 DIY 549 Lokasi 78.220.000.000 DIY - 261.200.000 PSU Gedangsari tidak jadi dilaksanakan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.798.646.300 2.327.002.007 - 471.644.293 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 187 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Pengendalian Pengusahaan Air Tanah ≤10% 604.760.000 ≤10% 534.034.000 - 70.726.000 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 dokumen 300.000.000 4 dokumen 280.639.000 - 19.361.000 Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 0 dokumen 4 laporan 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 dokumen 250.000.000 DIY 1 dokumen 233.339.000 DIY - 16.661.000 sisa lelang 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 laporan 50.000.000 DIY 3 laporan 47.300.000 DIY - 2.700.000 Efisiensi Mamin rapat Efisiensi SPPD 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 dokumen 304.760.000 1 dokumen 253.395.000 - 51.365.000 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2 Laporan 2 Laporan 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 Dokumen 132.188.600 DIY 1 Dokumen 103.308.600 DIY - 28.880.000 Pengurangan belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas tetap 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 152.571.400 DIY 1 Laporan 130.086.400 DIY - 22.485.000 Pengurangan belanja mamin rapat, perjalanan dinas biasa, dan sisa pembayaran tenaga ahli Pengelolaan Aplikasi SIPATA 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 1 laporan 20.000.000 DIY 1 laporan 20.000.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 188 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan 3966,5 Ha 949.405.600 3966,5 Ha 844.971.566 - 104.434.034 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 2 Laporan 175.453.000 DIY 2 Laporan 162.163.966 - 13.289.034 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Laporan 175.453.000 DIY 1 Laporan 162.163.966 DIY - 13.289.034 Pengurangan sisa kontrak Identifikasi PETI Bantul dan Kulon Progo 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 100 % 629.562.600 100 % 628.137.600 - 1.425.000 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 3 dokumen 376.422.600 DIY 3 dokumen 374.997.600 DIY - 1.425.000 Efisiensi Mamin rapat Efisiensi SPPD Sisa lelang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 189 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 1 Laporan 253.140.000 DIY 1 Laporan 253.140.000 DIY - 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 114.390.000 5 dokumen 33.490.000 - 80.900.000 3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 2 dokumen 114.390.000 DIY 5 Dokumen 33.490.000 DIY - 80.900.000 Efisiensi Mamin rapat Rasionalisasi Pekerjaan Jasa Konsultansi 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Laporan 30.000.000 DIY 1 Laporan 21.180.000 - 8.820.000 3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam 1 Laporan 30.000.000 DIY 1 Laporan 21.180.000 DIY - 8.820.000 Pengurangan belanja mamin rapat dan perjalanan dinas biasa 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan 55030 TOE 381.390.700 55030 TOE 375.927.941 - 5.462.759 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 190 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.29.05.1.07 Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 5 Unit 381.390.700 1 unit 375.927.941 - 5.462.759 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1 unit 241.390.700 DIY 1 unit 238.195.700 DIY - 3.195.000 Rasionalisasi pengadaan ATK, rapat dan perjalanan dinas, sisa lelang 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah 1 Laporan 140.000.000 DIY 1 Laporan 137.732.241 DIY - 2.267.759 Pengurangan sisa pembelian barang pemeliharaan rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan 105 izin 863.090.000 105 izin 572.068.500 - 291.021.500 Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 14623 Rumah Tangga 14623 Rumah Tangga 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan 6 dokumen 352.190.000 6 dokumen 339.396.000 - 12.794.000 Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 105 izin 105 izin 3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instaasinya dalam Daerah provinsi yang ditetapkan 3 dok 260.000.000 DIY 3 dok 250.806.000 DIY - 9.194.000 Rasionalisasi pengadaan ATK, rapat dan perjalanan dinas, sisa lelang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 191 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 92.190.000 DIY 1 Laporan 88.590.000 DIY - 3.600.000 Pengurangan belanja perjalanan dinas biasa 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan 773 Unit 510.900.000 143 unit 232.672.500 - 278.227.500 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 143 unit 510.900.000 DIY 25 unit 232.672.500 DIY - 278.227.500 Rasionalisasi bantuan pemasangan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, sisa lelang, rasionalisasi pendukung dan pengawasan pemasangan SR listrik 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 20.722.500.000 21.351.203.322 628.703.322 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP 200 unit 20.722.500.000 200 unit 21.351.203.322 628.703.322 Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik 0,8763 87.63 % 2.22.08.5.08. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027 59,15% 11.410.000.000 59,15% 12.001.937.000 591.937.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 192 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.22.08.5.08.0001 . Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman 2 Laporan 11.410.000.000 DIY 3 Laporan 12.001.937.000 DIY 591.937.000 pengurangan -Earmark (Danais, DBHCHT, DID, DAK) Rp.41.639.000 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Kebonagung, Imogiri, Bantul (1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.4.856.000,00 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Wilayah Gunungkidul Barat LPMK Bunder (1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.5.784.000,00 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Wilayah Gunungkidul Barat LPMK Siraman(1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.5.784.000,00 LPMK Tirtomartani, Tirtomartani, Kalasan, Sleman (1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.200.000.000,00 Penambahan -LPMK Balong, Balong, Girisubo, Gunungkidul Rp. 650.000.000 - Peningkatan Saluran Irigasi DI Trini (1 Lokasi saluran irigasi tersier) Rp.200.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 193 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun 200 unit 9.312.500.000 200 unit 9.349.266.322 36.766.322 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 312 unit 9.312.500.000 DIY 326 unit 9.349.266.322 DIY 36.766.322 berdasarkan redesain DAIS I BALAI PJK 2.567.474.980 854.310.680 - 1.713.164.300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 2.567.474.980 854.310.680 - 1.713.164.300 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 1.265.545.000 90 385.759.300 - 879.785.700 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 29.220.000 100% 9.740.000 - 19.480.000 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 29.220.000 DIY 12 Dokumen 9.740.000 DIY - 19.480.000 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100% 13.200.000 100% 4.400.000 - 8.800.000 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 13.200.000 DIY 12 Laporan 4.400.000 DIY - 8.800.000 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 101.513.700 100% 49.631.800 - 51.881.900 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Jenis 12.570.000 DIY 1 Paket 12.570.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 194 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 23.434.700 DIY 4 Paket 16.833.800 DIY - 6.600.900 Pengurangan ATK, Kertas dan cover, dan Bahan Komputer yang tidak dibelanjakan 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 6.689.000 DIY 1 Paket 2.334.000 DIY - 4.355.000 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 16.350.000 DIY 2 Paket 6.712.000 DIY - 9.638.000 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Surat Kabar/Majalah 10 Dokumen 1 SKH 1.370.000 DIY 2 Dokumen 548.000 DIY - 822.000 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63 Laporan 41.100.000 DIY 58 Laporan 10.634.000 DIY - 30.466.000 Pengurangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan, tujuan ke DKI Jakarta 1 orang 1 kali 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 849.948.000 100% 291.743.500 - 558.204.500 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000 DIY 1 Laporan 2.000.000 DIY - 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 163.300.000 DIY 4 Laporan 61.857.500 DIY - 101.442.500 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 684.648.000 DIY 5 Laporan 227.886.000 DIY - 456.762.000 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 271.663.300 100% 30.244.000 - 241.419.300 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit 120.443.300 DIY 6 unit 2.304.000 DIY - 118.139.300 Pengurangan BBM Roda 2 dan Roda 4 yang tidak dibelanjakan 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 51.220.000 DIY 108 Unit 27.940.000 DIY - 23.280.000 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 100.000.000 DIY 1 Unit - DIY - 100.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 195 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.03.11.1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi 82,52% 1.301.929.980 82,52% 468.551.380 - 833.378.600 Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan 76,89% 76,89% 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih 200 Orang 1.001.929.980 200 Orang 387.213.380 - 614.716.600 Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi 800 LHU 800 LHU 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih 200 Orang 100.000.000 DIY 200 Orang 20.734.000 - - 79.266.000 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 800 Lembaga 801.929.980 DIY 800 Lembaga 316.134.380 - - 485.795.600 1.03.11.1.02.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 80 Orang 100.000.000 DIY 80 Orang 50.345.000 - - 49.655.000 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan 300.000.000 1 Laporan 81.338.000 - 218.662.000 Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi. 36000 orang 36000 orang 1.03.11.1.02.0006 Pengelolaan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 Layanan Informasi 100.000.000 DIY 1 Layanan Informasi 5.968.000 - - 94.032.000 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 1 Dokumen 200.000.000 DIY 1 Dokumen 75.370.000 - - 124.630.000 BALAI PIALAM 12.713.380.035 2.317.233.448 - 10.396.146.587 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 12.713.380.035 2.317.233.448 - 10.396.146.587 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90 4.474.647.200 90 1.022.589.200 - 3.452.058.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 196 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 43.310.000 100% 12.840.000 - 30.470.000 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 43.310.000 DIY 12 Dokumen 12.840.000 - - 30.470.000 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 1.010.000,00 - Pengurangan Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orangx2 bulanx Rp. 505.000,00)=Rp. 1.010.000,00 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah 100% 16.800.000 100% 5.600.000 - 11.200.000 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 16.800.000 DIY 12 Laporan 5.600.000 - - 11.200.000 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 126.245.600 100% 73.486.800 - 52.758.800 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.602.000 DIY 1 Paket 18.685.000 - - 6.917.000 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 27.498.800 DIY 3 Paket 27.498.800 - - 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 8.963.800 DIY 3 Paket 6.958.000 - - 2.005.800 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 5.800,00 - Pengurangan Belanja ATK Penunjang senilai Rp. 5.800,00 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 23.599.000 DIY 5 Paket 13.835.000 - - 9.764.000 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1.378.000 DIY 2 Dokumen 685.000 - - 693.000 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 66.000,00 - Pengurangan Belanja ATK Penunjang senilai Rp. 66.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 197 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 Laporan 39.204.000 DIY 48 Laporan 5.825.000 - - 33.379.000 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 6.094.000,- dengan rincian : - Rasionalisasi Belanja Makan dan Minum Rapat Sebesar Rp. 1.170.000 - Rasionalisasi Belanja Perjadin Sebesar Rp. 4.914.000,00 (Perjadin Dalam Daerah Rp 600.000,- dan Perjadin Luar Daerah Rp. 4.314.000,-) - Rasionalisasi belanja ATK Penunjang sebesar Rp. 10.000,00 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 3.813.577.600 100% 866.008.400 - 2.947.569.200 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 3.000.000 DIY 1 Laporan 1.000.000 - - 2.000.000 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 2.902.041.600 DIY 4 Laporan 562.552.400 - - 2.339.489.200 Rasionalisasi Belanja Jasa Listrik Sebesar Rp. 136.500.000,00 karena adanya pergeseran anggaran belanja penyediaan jasa listrik ke induk 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 908.536.000 DIY 3 Laporan 302.456.000 - - 606.080.000 Rasionalisasi Belanja Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa Belanja ATK senilai Rp. 991.000,00 dan Belanja Kertas dan Cover senilai Rp. 128.000,00 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 474.714.000 64.654.000 - 410.060.000 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 251.427.600 DIY 11 unit 54.714.000 DIY - 196.713.600 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 19.600,00 - Pengurangan Belanja ATK Penunjang senilai Rp. 19.600,00 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 23.286.400 DIY 41 Unit 9.940.000 DIY - 13.346.400 Jumlah Rasionalisasi : Rp. 6.400,00 - Pengurangan Belanja ATK Penunjang senilai Rp. 6.400,00 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 200.000.000 DIY 1 Unit - DIY - 200.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 198 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.03.05.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional 36,05% 8.238.732.835 36,05% 1.294.644.248 - 6.944.088.587 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl 27035 Rumah Tangga 8.238.732.835 27035 Rumah Tangga 1.294.644.248 - 6.944.088.587 1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 27035 Rumah Tangga 1.200.000.000 DIY 2 unit 45.000.000 - - 1.155.000.000 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara 2 unit 7.038.732.835 DIY 2 unit 1.249.644.248 - - 5.789.088.587 DAUJumlah Rasionalisasi : Rp. 3.050.000,- dengan rincian :- Rasionalisasi Belanja Makan dan Minum Rapat Sebesar Rp. 1.050.000,-- Rasionalisasi Belanja Perjadin Sebesar Rp. 2.000.000,- (Perjadin Dalam Daerah) BALAI PAL PJK - 11.911.191.087 11.911.191.087 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM - 11.911.191.087 11.911.191.087 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90 Nilai 4.136.773.900 4.136.773.900 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 100% 27.820.000 27.820.000 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 12 Dokumen 27.820.000 DIY 27.820.000 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah - - - 100% 13.350.000 DIY 13.350.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 199 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - - - 12 Laporan 13.350.000 DIY 13.350.000 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 100% 90.995.900 DIY 90.995.900 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - - 12 Paket 6.917.000 DIY 6.917.000 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - - - 3 Paket 4.225.900 DIY 4.225.900 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - - - 2 Paket 6.355.000 DIY 6.355.000 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - - - 2 Paket 19.402.000 DIY 19.402.000 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - - 14 Dokumen 1.449.000 DIY 1.449.000 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - 111 Laporan 52.647.000 DIY 52.647.000 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100% 3.368.154.700 DIY 3.368.154.700 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat - - - 1 Laporan 2.000.000 DIY 2.000.000 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - - - 1 Laporan 2.304.431.700 DIY 2.304.431.700 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - - - 1 Laporan 1.061.723.000 DIY 1.061.723.000 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100% 636.453.300 DIY 636.453.300 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 200 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - - - 17 unit 299.833.300 DIY 299.833.300 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - - - 51 Unit 36.620.000 DIY 36.620.000 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - - 2 Unit 300.000.000 DIY 300.000.000 1.03.11.1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi - - 82,52% 833.378.600 833.378.600 Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan - 76,89% 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih - - 200 Orang 614.716.600 614.716.600 Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi - 800 LHU 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih - - DIY 200 Orang 79.266.000 DIY 79.266.000 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya - - DIY 800 Lembaga 485.795.600 DIY 485.795.600 1.03.11.1.02.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi - - DIY 80 Orang 49.655.000 DIY 49.655.000 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi. - 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 218.662.000 218.662.000 1.03.11.1.02.0006 Pengelolaan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan - - DIY 1 Layanan Informasi 94.032.000 DIY 94.032.000 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi - - DIY 1 Dokumen 124.630.000 DIY 124.630.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 201 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.03.05.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional - 36,05% 6.941.038.587 6.941.038.587 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Terlayaninya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusatl - 27035 Rumah Tangga 6.941.038.587 6.941.038.587 1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - - DIY 2 unit 1.155.000.000 DIY 1.155.000.000 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara - - DIY 2 unit 5.786.038.587 DIY 5.786.038.587 DAU Jumlah Rasionalisasi : Rp. 3.050.000,- dengan rincian : - Rasionalisasi Belanja Makan dan Minum Rapat Sebesar Rp. 1.050.000,- - Rasionalisasi Belanja Perjadin Sebesar Rp. 2.000.000,- (Perjadin Dalam Daerah) Total 409.498.396.346 415.105.273.010 5.606.876.664 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja – 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 202 BAB 4 PENUTUP Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Renstra PD Tahun 2022 - 2027, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Jl. Bumijo No. 5, Jetis, Yogyakarta Telp: (0274) 589091 Faks: (0274) 550320 Website: https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/ Email: dpupesdm@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY i KATA PENGANTAR Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja SKPD ini adalah acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY tahun 2022 - 2027, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027. Sejalan dengan proses pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY tahun anggaran 2024 dan berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa target program kegiatan yang memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan target yang diharapkan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Nomor 00.7/4706 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024. Rancangan akhir perubahan renja ini disusun juga untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Akhirnya kami berharap semoga dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dibidang pertanahan dan penataan ruang. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 KEPALA, ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum. NIP. 197207111997031006 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ i DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL...................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................iv BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................................1-1 1.1. Latar Belakang .........................................................................................................................................1-1 1.2. Landasan Hukum ...................................................................................................................................1-2
54. 1.Landasan Idiil ................................................................................................................................1-2
55. 2.Landasan Konstitusional ..........................................................................................................1-2
56. 3.Landasan Operasional ...............................................................................................................1-2 1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY ................................................1-4 Dasar Pertimbangan Perubahan yang Disertai dengan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Makro DIY ................................................................................1-4 1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................................................................................1-5 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ......................................................................................................2-1 2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...........................................................................................2-1 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023 dan Pencapaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II ...........2-2 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......................................3-1 BAB 4 PENUTUP ..................................................................................................................................4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY ............................................................................................................................2-1 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta ...................................................................................................................................................2-3 Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Sumber Dana APBD ......................................................................................................................................................3-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD ..1-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY untuk periode satu

(1)tahun, yang memuat program, kegiatan perubahan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang memerlukan penyesuaian dengan berdasarkan pada hasil evaluasi dalam proses pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY tahun anggaran 2024. Perubahan Renja 2024 ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tercapainya Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Sebagai upaya untuk menangani dan mengantisipasi persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada saat ini, perlu kiranya untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagaimana tercantum dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau atau;
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun anggran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja harus dilengkapi dengan pendanaan yang disesuaikan dan menunjukkan prakiraan maju. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1-2 perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Hubungan dokumen perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah dan SKPD dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah Sumber: RPJMD DIY 2022-2027 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang mengatur untuk penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY adalah:
1.Landasan Idiil Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2.Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3.Landasan Operasional

a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
b.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1-3
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
e.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
g.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
h.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
i.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
j.Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
k.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027;
l.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1-4 1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY Tahun 2024 adalah:
a.Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan instansi yang memerlukan penyesuaian dengan visi dan misi urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
b.Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)serta keselarasan program dan kegiatan yang mengalami perubahan sesuai dengan sasaran dalam Rencana Strategis Instansi yang setiap tahunnya tertuang dalam Rencana Kerja SKPD;
c.Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY 2024 disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan berbagai program dan kegiatan prioritas yang mengalami perubahan disertai dengantarget indikator kinerja dan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Keistimewaan DIY tahun 2024. Dasar Pertimbangan Perubahan yang Disertai dengan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Makro DIY Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tahun 2024 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:
a.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan dari masing-masing kegiatan;
b.Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
c.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
d.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 1-5 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY Tahun 2024 disusun sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY 1.4. Sistematika Penulisan BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB 4 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 2-1 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam upaya untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan indikator sasaran SKPD yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY Tahun 2022-2027. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala arta Tata Sasana) DIY disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) DIY No. Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (thn n+2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) RENSTRA Tahun 2025 (thn n+1) RENSTRA Tahun 2026 (thn n+2) RENSTRA 1 Persentase capaian kinerja penataan ruang % 56,75 n/a n/a n/a 58,90 n/a n/a n/a Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang % 62,92 73,28 81,92 88,28 n/a 72,63 81,92 88,28 2 Persentase penyelenggaraan penataan agrarian dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi % 60,47 n/a n/a n/a 60,94 n/a n/a n/a Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan % 44,74 46,53 54,74 56,45 n/a 45,18 54,74 56,45 3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah nilai A A A A A A A A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY 2-2 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2023 dan Pencapaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (2024) sampai dengan triwulan II, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027, didasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya hingga triwulan II tahun berjalan, evaluasi pelaksanaan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan serta adanya penambahan dan/atau program dan kegiatan pada KUA PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD akibat kebijakan nasional atau provinsi, maupun keadaan darurat. Pada tahun 2024, struktur program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Permendagri tersebut, struktur yang baru terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Anggaran yang dikelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan bersumber dari APBD DIY pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.23.783.976.575,00 dengan rincian program sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-3 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96,39 % 12.539.066.000 94,89 10.839.437.536 95,39 10.982.857.175 5.491.718.908 49,32 5.491.718.908 43,80 Dispertaru DIY 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 52.311.000 9 35.734.500 9 n/a 18.205.600 13.782.350 89,82 13.782.350 26,35 Dispertaru DIY 1 03 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 29.209.000 3 19.953.500 3 8.025.600 6.444.500 94,82 6.444.500 22,10 Dispertaru DIY 1 03 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 1.610.000 4 1.100.000 4 1.210.000 481.750 75,32 481.750 29,92 Dispertaru DIY 1 03 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 21.492.000 2 14.681.000 2 8.970.000 6.845.000 86,69 6.845.000 31,85 Dispertaru DIY 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD 21 10.198.316.000 21 9.109.688.710 21 n/a 9.814.309.172 4.928.980.289 49,48 4.928.980.289 48,33 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-4 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 10.112.416.000 71 9.051.019.410 71 9.757.519.372 4.899.303.389 49,45 4.899.303.389 48,45 Dispertaru DIY 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 66.978.000 1 45.749.800 1 46.889.800 23.834.900 51,52 23.834.900 35,59 Dispertaru DIY 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 4.044.000 1 2.754.000 1 3.042.000 3.042.000 100 3.042.000 75,22 Dispertaru DIY 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 14.878.000 18 10.165.500 18 6.858.000 2.800.000 77,58 2.800.000 18,82 Dispertaru DIY 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya peatausahaan barang milik daerah pada SKPD 1 29.867.000 1 20.400.000 1 20.400.000 10.200.000 50,00 10.200.000 34,15 Dispertaru DIY 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 29.867.000 1 20.400.000 1 20.400.000 10.200.000 50,00 10.200.000 34,15 Dispertaru DIY 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah 1 8.078.000 1 5.520.000 1 3.791.850 2.141.900 81,07 2.141.900 26,52 Dispertaru DIY 1 03 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 8.078.000 1 5.520.000 1 3.791.850 2.141.900 81,07 2.141.900 26,52 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 20 339.273.000 20 180.090.344 20 113.233.050 78.223.205 57,73 78.223.205 23,06 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD n/a 5 n/a Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 23.094.000 1 15.537.100 1 9.650.800 8.988.000 95,17 8.988.000 38,92 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 3 62.756.000 3 42.792.000 3 9.765.350 7.944.350 84,65 7.944.350 12,66 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 13.226.000 1 9.033.280 1 2.741.000 1.344.000 52,58 1.344.000 10,16 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 50.321.000 2 34.371.200 2 12.388.450 10.474.550 90,36 10.474.550 20,82 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 3 13.772.000 3 9.408.000 3 1.917.450 1.020.000 53,46 1.020.000 7,41 Dispertaru DIY 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 109.554.000 12 68.948.764 12 76.770.000 48.452.305 49,63 48.452.305 44,23 Dispertaru DIY 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 898.612.000 3 541.799.010 3 687.421.000 276.609.964 40,45 276.609.964 30,78 Dispertaru DIY 1 03 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 17.861.000 1 8.620.000 1 7.270.000 3.158.000 44,04 3.158.000 17,68 Dispertaru DIY 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 315.260.000 1 158.557.463 1 236.859.000 79.127.464 33,92 79.127.464 25,10 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-6 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 565.491.000 1 374.621.547 1 443.292.000 194.324.500 43,84 194.324.500 34,36 Dispertaru DIY 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 3 795.923.000 3 496.204.972 3 325.496.503 181.781.200 57,07 181.781.200 22,84 Dispertaru DIY 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 388.092.000 15 254.914.900 15 205.644.000 94.495.200 45,95 94.495.200 24,35 Dispertaru DIY 1 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 155.497.000 10 73.718.000 10 72.960.000 41.550.000 62,88 41.550.000 26,72 Dispertaru DIY 1 03 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 252.334.000 1 167.572.072 1 46.891.703 45.736.000 97,54 45.736.000 18,13 Dispertaru DIY 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan 100% 5.050.875.000 58,33 % 331.652.000 74,80 % 30.590.000 13.649.400 47,71 13.649.400 0,27 Dispertaru DIY 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang 4 1.064.800.000 3 331.652.000 2 n/a 30.590.000 13.649.400 47,71 13.649.400 1,28 Dispertaru DIY 1 03 12 1.03 0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4 1.064.800.000 2 331.652.000 2 30.590.000 13.649.400 47,71 13.649.400 1,28 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 89,63 % 47.903.455.500 41,48 % 6.505.749.969 57,04 3.854.821.600 1.606.475.093 43,84 1.606.475.093 3,35 Dispertaru DIY Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 85,31 % 83,31 % 83,81 % Dispertaru DIY 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten 5 8 n/a 8.111.554.500 n/a 13 10 4.582.213.743 5 25 n/a 2.800.390.000 1.254.539.096 46,44 1.254.539.096 15,47 Dispertaru DIY 1 03 13 5.01 0003 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5 530.127.021 5 600.000.000 201.191.200 37,07 201.191.200 Dispertaru DIY 1 03 13 5.01 0005 Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang 7 5.649.205.000 7 3.285.464.721 13 1.245.390.000 496.443.646 40,15 496.443.646 8,79 Dispertaru DIY 1 03 13 1.01 0006 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 1 2.462.349.500 1 766.622.000 3 955.000.000 556.904.250 60,39 556.904.250 22,62 Dispertaru DIY 1 03 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 15 6.648.363.000 11 1.923.536.227 17 n/a 1.054.431.000 351.935.997 36,53 351.935.997 5,29 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 13 1.03 0001 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 18 6.648.363.000 11 1.923.536.227 9 1.054.431.000 351.935.997 36,53 351.934.997 5,29 Dispertaru DIY 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi 100% 1 100.000.000 100% 23.109.000 100 n/a 10.312.700 5.797.700 63,57 5.797.700 5,80 Dispertaru DIY 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai regulasi 1 100.000.000 2 23.109.000 1 10.312.700 5.797.700 63,57 5.797.700 5,80 Dispertaru DIY 2 10 03 1.01 0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1 100.000.000 2 23.109.000 1 10.312.700 5.797.700 63,57 5.797.700 5,80 Dispertaru DIY 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSTENTEE Jumlah objek penanganan reforma agrari yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria 2 100.000.000 1 23.015.000 1 n/a 21.031.500 10.850.500 64,36 10.850.500 10,85 Dispertaru DIY 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti 1 100.000.000 1 23.015.000 1 21.031.500 10.850.500 64,36 10.850.500 10,85 Dispertaru DIY 2 10 06 1.01 0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 100.000.000 1 23.015.000 1 21.031.500 10.850.500 64,36 10.850.500 10,85 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-9 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 18,43 % 66,14 % 55.422.860.861 11,81 35,23 38 6.430.295.535 13,13 % 47,98 % n/a 8.884.364.200 5.499.695.570 61,26 5.499.695.570 9,92 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksanaannya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan 24 52.201.519.861 4 25 27 3.211.047.737 4 n/a 29 n/a 7.362.297.200 4.881.143.112 68,32 4.881.143.112 9,35 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-10 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 10 11 5.01 0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 11 2.049.740.000 11 902.231.090 7 1.139.946.000 163.088.871 14,78 163.088.871 7,96 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 0002 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 1 1.197.900.000 1 635.942.207 1 700.000.000 16.926.878 2,77 16.926.878 1,41 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 0004 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 2 16.285.719.161 2 232.725.600 2 122.591.000 45.545.500 37,42 45.545.500 0,28 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 5 25.730.988.700 5 428.492.613 4 200.000.000 36.390.008 18,20 36.390.008 0,14 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 0006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan 3 199.650.000 3 217.198.453 3 277.605.200 73.008.850 26,30 73.008.850 36,57 Dispertaru DIY 2 10 11 5.01 0007 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 2 6.737.522.000 7 794.457.774 7 4.922.155.000 4.545.183.005 94,04 4.545.183.005 67,46 Dispertaru DIY 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksanaannya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfataan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi 9 2.858.341.000 11 3.219.247.798 4 7 n/a 1.522.067.000 618.552.458 33,74 618.552.458 21,64 Dispertaru DIY 2 10 11 5.02 0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 4 1.780.231.000 4 1.934.905.275 3 1.278.998.000 515.512.696 34,42 515.512.696 28,96 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 2-11 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (TW II) Tingkat Capaian Anggaran RKPD 2024 (TW II) Kinerja dan Realisasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW II Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11=10/5x100% 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 10 11 5.02 0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 3 1.078.110.000 5 1.284.342.523 4 243.069.000 103.039.762 42,39 103.039.762 9,56 Dispertaru DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PERTANAHAN DAN TATARUANG 3-1 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasional, belanja modal maupun hibah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-2 Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Sumber Dana APBD Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20.501.326.800 14.827.394.668 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dukungan 100% Terhadap Capaian Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,39 95,39 10.881.065.800 11.134.126.668 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 dokumen 9 dokumen 18.205.600 15.343.900 1 03 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dukungan Terhadap Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 8.025.600 6.808.300 1 03 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Persentase Pemenuhan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dukungan Terhadap Pemenuhan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 1.210.000 639.600 1 03 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dukungan Terhadap terwujudnya Pemenuhan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 8.970.000 7.896.000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 paket (21 jenis) 3 paket (21 jenis) 9.712.507.797 9.960.975.715 1 03 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Dukungan Terhadap terwujudnya Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 71 orang 1 tahun 71 orang 1 tahun 71 orang 1 tahun 71 orang 1 tahun 71 orang 1 tahun 71 orang 1 tahun 9.655.717.997 9.908.060.715 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengelola Keuangan Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ Dukungan Terhadap terwujudnya Penatausahaan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 46.889.800 46.264.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-3 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Keuangan SKPD verifikasi keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Penyusunan laporan keuangan tahunan gabungan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dukungan Terhadap Penyusunan laporan keuangan tahunan gabungan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.042.000 3.042.000 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD Persentase Pemenuhan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dukungan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 18 laporan 18 laporan 18 laporan 18 laporan 18 laporan 18 laporan 6.858.000 3.609.000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Tercapaianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 2 laporan 2 laporan 20.400.000 20.400.000 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengelola barang / pengurus barang pengguna Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Dukungan Terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 20.400.000 20.400.000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Tercapaianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah 1 dokumen 1 dokumen 3.792.000 2.642.000 1 03 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Dukungan Terhadap Terwujudnya Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3.792.000 2.642.000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 20 laporan 20 laporan 113.241.900 132.505.150 1 03 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Dukungan Terhadap Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 9.650.800 9.443.800 1 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Dukungan Terhadap Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 9.766.000 9.385.350 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-4 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Dukungan Terhadap Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2.741.000 2.556.000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Dukungan Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 12.388.500 11.592.000 1 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Dukungan Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 1.917.600 1.908.000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultsi SKPD Dukungan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 76.778.000 97.620.000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 laporan 3 laporan 687.422.000 683.764.200 1 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Dukungan tersedianya Jasa Surat Menyurat Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 7.270.000 7.170.000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan Dukungan tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 236.860.000 233.302.200 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Dukungan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 443.292.000 443.292.000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 3 laporan 3 laporan 325.496.503 318.495.703 1 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjak dan Perizinam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjak dan Perizinam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dukungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pjak dan Perizinam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 205.644.000 205.644.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-5 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Dukungan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 72.960.800 65.960.000 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya dan terrehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Dukungan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 46.891.703 46.891.703 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Presentase Pemenuhan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan Dukungan Terhadap Pemenuhan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan 74,80% 74,80% 30.590.000 28.609.400 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi 2 dokume n 2 dokume n 30.590.000 28.609.400 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Terlaksananya Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Dukungan terhadap Terlaksananya Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 30.590.000 28.609.400 1 03 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase peningkatan kesesuain pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Dukungan Terhadap Tersusunnya dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 57,04% 83,81% 57,04% 83,81% 9.589.671.000 3.664.658.600 1 03 13 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang kasultanan dan kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadiapten Terlaksananya BKK Keistimewaan urusan tata ruang di 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten 5 dokumen n/a dokumen 25 dokumen 5.194.656.000 2.701.329.600 1 03 13 5.01 03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tersusunnya Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah dokumen penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Dukungan terhadap Tersusunnya Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 614.544.500 542.760.950 1 03 13 5.01 05 Perencanaan Program/Kegiatan/ Urusan Terselenggarannya Program/ Kegiatan/ Urusan Jumlah dokumen perencanaan tata ruang Dukungan terhadap terselenggarannya 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 2.730.111.500 1.236.372.650 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-6 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Tata Ruang Tata Ruang Kasultanan/Kadipaten Program/Kegiatan/ Urusan Tata Ruang 1 03 13 5.01 06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Jumlah laporan penyebarluasan informasi rencana tata ruang Dukungan terhadap Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 1.850.000.000 922.196.000 1 03 13 5.03 Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Tercapainya Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan penataan ruang 17 dokumen 17 dokumen 17 dokumen 17 dokumen 17 dokumen 17 dokumen 4.395.015.000 963.329.000 1 03 13 5.03 01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan penataan ruang Dukungan terhadap Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 4.395.015.000 963.329.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.892.259.200 9.004.145.950 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi Tercapaianya dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi Dukungan Terhadap penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi 1 dokumen 1 dokumen 10.312.700 9.120.700 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Jumlah dokumen penyelenggaraan administrsi pertanahan sesuai regulasi Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi 1 dokumen 1 dokumen 10.312.700 9.120.700 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Terlaksanannya Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dukungan terhadap Terlaksanannya Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 10.312.700 9.120.700 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSTENTEE Jumlah dokumen kinerja reforma agraria Tercapainya dokumen kinerja reforma agraria Dukungan terhadap kinerja reforma agrari 1 dokumen 1 dokumen 21.031.500 16.858.000 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen kinerja reforma agraria Terselenggarakannya fasiltiasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti 1 dokumen 1 dokumen 21.031.500 16.858.000 2 10 06 1.01 01 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Jumlah dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 21.031.500 16.858.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-7 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota objek reforma agrarian litas daerah kabupaten/kota 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Tersedianya dokumen penyelanggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Tercapainya dokumen penyelanggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Dukungan Terhadap Terselenggaranya Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan 47,98% 13,13% n/a dokumen 10.860.915.000 8.978.167.250 2 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya BKK Keistimewaan urusan pertanahan di 5 Kabupaten/Kota Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan 4 Kabupaten n/a n/a 29 dokumen 4 Kabupaten n/a n/a 29 dokumen 8.713.400.000 7.145.018.450 2 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat Dukungan terhadap Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 11 dokumen 7 dokumen 11 dokumen 7 dokumen 11 dokumen 7 dokumen 1.540.000.000 1.103.646.000 2 10 11 5.01 02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah dokumen pemeliharaan dokumen pertanahan Dukungan terhadap Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 900.000.000 610.000.000 2 10 11 5.01 04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang Jumlah dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah Dukungan terhadap Pengawasan Tanah 23 dokumen 2 dokumen 23 dokumen 2 dokumen 23 dokumen 2 dokumen 166.000.000 121.699.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 3-8 Kode Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan Capaian Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Subkegiatan Hasil Kegiatan Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah dan Tanah Desa sudah didaftarkan di BPN kadipaten, dan tanah desa Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 2 10 11 5.01 05 Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan Dukungan terhadap Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 895.400.000 199.999.850 2 10 11 5.01 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan Dukungan terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Pertanahan Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 150.000.000 277.605.200 2 10 11 5.01 07 Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah dokumen kegaitan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan Dukungan 100 % terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 5.062.000.000 4.832.068.400 2 10 11 5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tersedianya dokume penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya pemanfaatan tanah SG dan tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya pemanfaatana tanah SG dan tanah PAG yang sesuai regulasi 4 Kabupaten 7 angka n/a 4 Kabupaten 7 angka n/a 2.147.515.000 1.833.148.800 2 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten Dukungan 100 % terhadap Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 4 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 1.337.515.000 1.590.079.800 2 10 11 5.02 02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa Dukungan terhadap Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 4 Berita Acara 4 Berita Acara 4 Berita Acara 4 Berita Acara 4 Berita Acara 4 Berita Acara 810.000.000 243.069.000 TOTAL 31393.586.000 23.831.540.618 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 4-1 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD 2024 BAB 4 PENUTUP Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Tahun 2022-2027 sehingga diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Nomor 00.7/4706 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 KEPALA, ADI BAYU KRISTANTO, S.H., M.Hum. NIP. 197207111997031006 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JL. Janti Km 4 Gedongkuning Yogyakarta, Telepon (0274) 4538739, Faksimile (0274)4538797 Website : http://satpolpp.jogjprov.go.id Email :satpolpp@jogjaprov.go.id Kode Pos 55198 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 188/4395 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b.bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
2. 3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
4. 5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
11. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13. 14.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
14. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta ini. KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 5 Agustus 2024 2016 Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si NIP. 19701116 1990003 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Lampiran : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/4395 Tanggal : 5 Agustus 2024 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 No. Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim
15. 1.Drs. Noviar Rahmad, M.Si. Plt. Kepala Satpol PP DIY Ketua 2. Arief Rachman Hakim, S.S., M.A.P., M.P.P Sekretaris Satpol PP DIY Sekretaris 3. Loekman Hadi Noegroho Soempeno, S.T., M.A Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP DIY Anggota
16. 4.Drs. Ilham Junaidi, M.Acc Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP DIY Anggota 5. Anastasia Indah Dwi Wijayanti, S.STP., M.M Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satpol PP DIY Anggota
17. 6.Joko Nuryanto, SH., M.Si Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP DIY Anggota 7. Aditya Agus Dwi Putra, S.Sos Kepala Sub Bagian Program Anggota
18. 8.Sudihartono Pelaksana Satpol PP DIY Anggota 9. Julian Akmal Raharja, S.Tr.IP Pelaksana Satpol PP DIY Anggota
19. 10.Adhella Rizma Puri A Pelaksana Satpol PP DIY Anggota
20. 11.Taufik Arief Pratama, S.I.P Pelaksana Satpol PP DIY Anggota Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si NIP. 19701116 1990003 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan RENJA Satpol PP DIY Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP DIY Tahun 2024 dan uraian mengenai tujuan, sasaran program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Di dalamnya memuat pula sasaran program/kegiatan, berupa indikator outcome/output kegiatan sebagai upaya terencana dan berorientasi pada hasil. Rencana kerja ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas serta tanggungjawab Satpol PP DIY dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Satpol PP DIY ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Demikian, kiranya semoga bermanfaat. Atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan Renja ini kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. NIP. 197001116 199003 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL......................................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1-1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................... 1-1 1.2 Landasan Hukum............................................................................................................................... 1-1 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................................... 1-4 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................................... 1-5 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

(2024)2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................................................................... 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................2-11 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............2-12 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...........................................................................2-17 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......................... 3-1 BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) & 2-2 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024......................................................................................................................................................2-11 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..................................................................................................................................2-17 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................2-28 Tabel 3-1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satpol PP DIY Tahun 2024.... 4-3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ..........................................................................................2-16 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyrakat di tingkat pusat dan daerah yang diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan adanya RPJP Daerah, RPJMD, dan RKPD tersebut, diharapkan dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan terukur sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di daerah tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut, pasal 273 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 1-2 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu OPD juga diwajibkan untuk menyusun Renja. Sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa <Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat=. Selanjutnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa Satpol PP DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Satpol PP DIY Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Rencana Kerja Satpol PP DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan nyata, potensi dan isu stratesis yang berkembang di DIY yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP DIY berpedoman pada RKPD DIY Tahun 2024 dan Renstra 2022-2027, Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Perubahan Renja Satpol PP DIY 2024 juga memuat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya Perubahan Renja Satpol PP DIY Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan seluruh unit kerja dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 1-3 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten / Kota; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 1-4 Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat; 11) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 12) Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah; 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Tata Kerja; 14) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027; 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Satpol PP DIY Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai penjabaran rencana strategis Satpol PP DIY Tahun 2023 – 2027 dalam bentuk program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tahun

2024.Perubahan Renja dimaksudkan juga sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 sekaligus mengukur kinerja pelayanan Satpol PP DIY tahun sebelumnya. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satpol PP DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a.Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena memuat seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
b.Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja DIY; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 1-5
c.Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2027 dalam rencana program kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun Anggaran 2024;
d.Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun Anggaran 2024 sehingga menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja diantara bidang bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
e.Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun 2024 dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besar sebagai berikut : Dalam mencapai sasaran - sasaran yang direncanakan, Satuan Polisi Pamong Praja DIY telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2024 Satpol PP DIY melaksanakan 4 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, serta 26 (dua puluh enam) subkegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 31.038.350.679 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 17.308.489.746 atau 55,76%. Kesenjangan antara target dan realisasi capaian keuangan tersebut disebabkan karena :
1. 1.Efisiensi dari hasil pengadaan barang / jasa sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan.
2. 2.Penyesuaian belanja yang bersifat tagihan/sesuai dengan kebutuhan seperti belanja listrik, air, dan akumulasi sisa pembayaran pajak. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-2 Pada sisi capaian kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja DIY pada tahun 2024 dapat mencapai target yang ditentukan. Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 adalah <Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas=. Dari target yang sudah ditetapkan yaitu 70% terealisasi sebanyak 84,62%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 tercapai 120,89%. Dengan realisasi target kinerja sasaran pada tahun 2024 yang mencapai 120,89%, maka capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 terhadap target RPJMD 2024 dapat dikatakan tercapai dan melebihi target. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki 3 indikator program, berupa <Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani= dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%, kemudian indikator kedua yaitu <Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif= yang memiliki target sebesar 55% dengan realisasi 53,88%, sedangkan indikator ketiga yaitu <Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani= memiliki target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2024. Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh faktor - faktor pendukung antara lain :
3. 1.Adanya mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. 2.Adanya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. 3.Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. 4.Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Perda / Perkada yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. 5.Adanya produk - produk peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. 6.Terjalinnya koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. 7.Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, baik APBD regular maupun dana keistimewaan. Untuk lebih jelasnya, hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-2 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja DIY Lembar: 1 dari 20 lembar Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 1 0 5 0 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani 100% N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani 100% N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif 55% N/A N/A N/A N/A 55% 53.05% 96.45% Penanganan Gangguan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-3 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 0 5 0 2 10 1 0 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 367 Kasus N/A N/A N/A N/A 168 kasus 91 Laporan 22.92% 1 0 5 0 2 10 1 0 2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 168 Kasus N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-4 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 0 5 0 2 10 1 0 3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 4 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-5 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 1 0 5 0 2 10 1 0 5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya 2250 Orang N/A N/A N/A N/A 9195 Orang 2055 Orang 91.33% 1 0 5 0 2 10 1 0 6 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 7 Dokumen - N/A N/A N/A 5 dokumen 2 dokumen 40% 1 0 5 0 2 10 1 0 7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban 4 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-6 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Umum yang tersedia dan terpelihara 1 0 5 0 2 10 1 0 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 3 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 5 0 2 10 1 0 9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan N/A N/A N/A N/A 1 Laporan 0 Laporan 0% Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-7 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 1 0 5 0 2 10 2 0 2 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 26 Laporan N/A N/A N/A N/A 39 laporan 15 laporan 57.69% 1 0 5 0 2 10 2 0 3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP 130 Laporan N/A N/A N/A N/A 12 laporan 64 laporan 74.15% Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-8 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) 1 0 5 0 2 10 3 0 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasita Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraa n Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda 6 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 5 0 2 10 3 0 2 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Pelaksanaan Sidang di Tempat, 60 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-9 Kode KETERANGA N Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023 (n- 1) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangka t Daerah Tahun 2022 (n- 2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2022 (n- 2) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 ) 11=(10/4 ) Sekretariat Bersama PPNS Operasional Sekretariat PPNS 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase nilai adat, seni dan tradisi yang sudah direvitalisasi 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 2 2 2 0 8 50 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2 2 2 0 8 50 9 1 6 Pembinaan Jagawarga Terlaksananya Pembinaan Jagawarga 7.800 orang N/A N/A N/A N/A 16.800 orang 3650 orang 46.79% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-11 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yakni : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebesar 70% dengan realisasi sebesar 84,62% (120,89%), seperti digambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP DIY Tahun 2024 N O Indikator SPM/stand ar nasional IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Catatan Analisis Tahu n 2022 (thn n-2) Tahu n 2023 (thn n-1) Tahu n 2024 (thn n) Tahu n 2025 (thn n+1) Tahu n 2023 (thn n-1) Tahu n 2024 TW II -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -14 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Trantibumlinm as 65% Meningkatn ya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindunga n masyarakat N/A 65% 70% 75% 84.01 % 84.62 % Formulasi Perhitungan: Presentase gangguan tibumtranma s yang tertangani + Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif + Persentase pelanggaran Perda/Perka da yang tertangani dibagi 3 x 100% Hasil : 100 + 100 + 53,88 / 3 x 100% = 84,62% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-12 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu strategis adalah isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal dimana isu - isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi yang bersangkutan. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :
10. 1.Kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang.
11. 2.Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, salah satunya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS, pengadaan barang / jasa dan informasi teknologi.
12. 3.Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketugasan.
13. 4.Peningkatan angka kejahatan dan kebutuhan masyarakat. Melihat kompleksitas permasalahan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta maka digunakan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor - faktor penentu keberhasilan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :
14. 1.Faktor Lingkungan Internal Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan
a.Kekuatan (Strength) Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yakni : 1) Adanya SOP dan mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dari jalur non PNS. 3) Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-13 4) Dukungan terhadap PPNS.
b.Kelemahan (Weakness) Kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain : 1) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersertifikasi / memiliki keahlian khusus seperti Intelejen, PPNS, Pengadaan Barang / Jasa maupun teknologi informasi. 2) Terbatasnya dukungan anggaran. 3) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai. 4) Sanksi pidana 6 bulan dalam Perda yang membuat proses penegakan Perda lebih rumit dan membutuhkan waktu lama karena harus melalui pemberkasan singkat.
1. 2.Faktor Lingkungan Eksternal
a.Peluang (Opportunities) Peluang merupakan faktor-faktor dari luar Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yakni 1) Dukungan dari Pemeritah Daerah yang concern terhadap peningkatan fungsi dan kapasitas SDM Satpol PP DIY. 2) Koordinasi dan kerjasama lintas OPD yang terjalin dengan baik. 3) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif kondusif, aman dan nyaman; 4) Budaya adiluhung dalam masyarakat yang masih terpelihara dengan baik;
b.Ancaman (Threats) Ancaman merupakan faktor-faktor dari luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain: 1) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, sehingga semakin mudah mengakses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-14 3) Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/ suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konfik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konfik antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa di atas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :
1. 1.Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambangan liar, minuman beralkohol, kejahatan jalanan / klithih, reklame, dll).
2. 2.Peningkatan sistem komunisasi integral untuk seluruh anggota Jaga Warga dan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. 3.Penambahan jumlah Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) untuk melaksanakan pengamanan lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman.
4. 4.Pengendalian gejolak sosial masyarakat.
5. 5.Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
6. 6.Peningkatan peran aktif Satlinmas Rescue Istimewa dalam melakukan pengamanan di objek wisata.
7. 7.Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Satuan Polisi Pamong Praja DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
8. 1.Penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. 2.Perumusan kebujakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
10. 3.Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
11. 4.Pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-15
12. 5.Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi;
13. 6.Pembinaan dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. 7.Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kemitraan Satpol PP;
15. 8.Fasilitasi pembinaan upacara dan Korps Musik;
16. 9.Pembinaan dan penegakkan kode etik profesi;
17. 10.Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi pengamanan kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur;
18. 11.Pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja;
19. 12.Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
20. 13.Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
21. 14.Pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarkat Kabupaten/Kota;
22. 15.Fasilitas pembinaan reformasi birokrasi;
23. 16.Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis;
24. 17.Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. 18.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
26. 19.Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
27. 20.Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan; dan
28. 21.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana. Berikut ini adalah susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-16 Gambar 2.1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Sumber : Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2022 KEPALA SATUAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN SEKSI PENEGAKAN DAN PENYIDIKAN BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SEKSI PENGENMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-17 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja DIY Lembar: 1 dari 9 lembar No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat ata n Pe nti ng Program/Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikati f

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (1 2) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah 87,07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah 87,07 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokum en 60.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokum en 15.040. 000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokum en 80.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-18 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapora n 25.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapora n 16.555. 200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang 14.082.055. 092 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 89 Orang 12.539. 425.62 4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokum en 45.360.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokum en 45.860. 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 13.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 9.350.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 18 Lapora n 17.160.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 18 Lapora n 14.170. 000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 13.200.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapora n 13.700. 000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 97 Paket 135.000.00 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokum en 10.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 35.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 27.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 12.000. 000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 15.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 15.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 4.030.0 00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokum en 10.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 255.000.00 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 199.40 0.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokum en 85.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 550.000.00 0 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 100.000.00 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 36 Unit 200.000.00 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 200.000.00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapora n 11.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lapora n 155.000.00 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 134.99 9.900 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lapora n 355.000.00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 2.364.4 44.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 64.218. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 600.000.00 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 375.97 3.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 3.000.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 20.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 6.000.0 00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit 400.000.00 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 75.000. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-22 Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang tertangani 100% PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang tertangani 100% Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani 100% Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani 100% Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif 55% Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif 55% Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100% Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100% Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 367 Kasus 5.306.120.0 00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 243 Lap oran 742.26 5.000 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 168 Kasus 250.000.00 0 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-23 dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 4 Dokum en 10.00.000 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi - - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja 2250 Orang 1.350.000.0 00 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja 3245 Orang 669.69 7.600 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 7 Dokum en 125.000.00 0 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 5 Dokum en 27.154. 500 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 4 Unit 30.000.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-24 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 3 Dokum en 15.000.000 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan - - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Lapora n 11.000.000 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Lapora n 5.000.0 00 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 100% Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 100% Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 26 Lapora n 250.000.00 0 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 17 Lapora n 198.72 6.400 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 130 Lapora n 400.000.00 0 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 174 Lapora n 343.86 7.300 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 100% Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi - - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung 6 Lapora n 50.000.000 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-25 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif 60 Dokum en 150.000.00 0 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif - - DANA KEISTIMEWAAN Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja DIY Lembar: 1 dari 1 lembar No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Persentase Omah Jaga Warga yang aktif - Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa 70% 100% 30.707.806. 400 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - Persentase Omah Jaga Warga yang aktif - Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa 70% 100% 12.656.755.20 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-26 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 2.500.000.00 0 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 669.600.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 9 Jenis 2.500.000.00 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 44 Unit 669.600.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100% 28.207.806.4 00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100% 11.987.155.200 Pembinaan Jagawarga Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 7800 Orang 20.044.049.4 00 Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 8050 Orang 3.345.446.800 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 0 Dokume n 8.163.757.00 0 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 12 Dokumen 8.641.708.400 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah 100% 100.000.00 0 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah 100% 519.870.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-27 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) URUSAN KEBUDAYAAN Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani URUSAN KEBUDAYAAN Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100% 100.000.000 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100% 519.870.400 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kas Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokume n 150.000.000 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kas Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokumen 519.870.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-28 Dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan dan menelaah usulan, masukan maupun rekomendasi program/kegiatan dari semua pihak terkait, baik Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota, DPRD DIY, akademisi dan stakeholder. Daftar usulan/masukan maupun rekomendasi tersebut disinkronisasikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, skala prioritas, kondisi lapangan serta mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan yang selanjutnya menjadi bahan masukkan atau acuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja DIY menentukan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja DIY No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani 100% 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100% 2.10.11.5.01.04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokumen TUK <Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa= sebanyak 1 dokumen, usulan Bidang Penegakkan Perundang- Undangan 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 2-29 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2.22.08.5.06.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 9 Jenis TUK <Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya= sebanyak 9 jenis, usulan Bidang Perlindungan Masyarat 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100% 2.22.08.5.06.21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 12 Dokumen TUK <Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya= sebanyak 12 dokumen, usulan Bidang Perlindungan Masyarat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggaranya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintah;
2.Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.
4.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program - program, maka ditetapkan kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diselaraskan dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah

a.Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-2
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 3) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-3
b.Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1. 3.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
a.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1) Pembinaan Jagawarga Rincian perencanaan program dan kegiatan - kegiatan serta pendanaan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satpol PP DIY Tahun 2024 N O PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN INDIKATOR TARGET PAGU PENANGGUN G JAWAB(RP) I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kategori RB Perangkat Daerah A 15.890.165.72 4
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 31.595.200 Subbag Program 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 15.040.000 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 16.555.200
a.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12.608.805.62 4 Subbag Keuangan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 89 Orang/ Bulan 12.539.425.624 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 45.860.000 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 9.350.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-4 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD 18 Laporan 14.170.000
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 13.700.000 Subbag Umum 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.700.000
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 215.430.000 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 12.000.000 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.030.000 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 199.400.000
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.499.443.900 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 134.999.900 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.364.444.000
f.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 521.191.000 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 64.218.000 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 Unit 375.973.000 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 6.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-5 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000 II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani 100 % 1.618.671.800 Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani 100% Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif 55%
a.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100 % 1.076.078.100 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 219 Lapora n 374.226.000 Bidang Trantib 2) Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja 3245 Orang 669.697.600 Bidang Pengembanga n Kapasitas Aparatur Tibumtranmas & Bidang Pelindungan Masyarakat 3) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 5 Dokumen 27.154.500 Bidang Pengembanga n Kapasitas Aparatur Tibumtranmas 4) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 5.000.000 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan
b.Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 542.593.700 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 17 Laporan 198.726.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 3-6 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 174 Lapora n 343.867.300 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani 100 % 100.000.000 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan III
a.Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 % 519.870.400 1) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa 1 Dokumen 519.870.400 IV PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Omah Jaga Warga yang aktif 70% 13.207.806.40 0 Bidang Linmas Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa 100 %
a.Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100 % 669.600.000 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 44 Unit 669.600.000
b.Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100 % 11.987.155.20 0 1) Pembinaan Jagawarga Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina 8050 Orang 3.345.446.800 2) Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 12 Dokumen 8.641.708.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY 4-1 BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. Dalam Perubahan Renja Satpol PP DIY 2024 juga telah ditetapkan target - target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Renja ini didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra Satpol PP DIY Tahun 2022 - 2027 serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang direncanakan. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini dapat dijadikan prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan Perda / Perkada serta pelindungan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √
2.Pengolahan data dan informasi. √
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √
4.Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan RenstraPerangkat Daerah provinsi. √
5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √
6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √
7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
8.Penelaahan usulan masyarakat. √
9.Perumusan kegiatan prioritas. √
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √
11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
14.Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan. √ Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si NIP. 19701116 1990003 1 001 NOMOR SK : 188/04395 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Janti Km. 4 No. 15, Gedongkuning, Yogyakarta Telp: (0274) 4538739 Faks: (0274) 4538797 Website: https://satpolpp.jogjaprov.go.id/ Email: satpolpp@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 i | BPBD DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ii | BPBD DIY SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 iii | BPBD DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 iv | BPBD DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 v | BPBD DIY KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan mengacu RPJMD Tahun 2022-2027 dan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur yang tercantum dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dokumen RENJA PERUBAHAN 2024 memuat program kegiatan, sub kegiatan, rencana kerja, pendanaan perubahan pada tahun 2024. Pada RENJA PERBAHAN 2024 ini BPBD DIY melaksanakan sejumlah 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan , dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan untuk pencapaian target kinerja BPBD DIY 2024. Yogyakarta, Agustus 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 vi | BPBD DIY DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD ............. ii KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... vi DAFTAR TABEL...........................................................................................................................................vii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... viii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum................................................................................................................................. 1 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................ 3 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................................... 3 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ...................... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ........................ 5 1.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........................................................31 1.3. Narasi Perubahan Renja Tahun 2024 .....................................................................................32 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................................39 BAB 4 PENUTUP .......................................................................................................................................40 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 vii | BPBD DIY DAFTAR TABEL Tabel II.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..4 Tabel II.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5 Tabel II.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan &&&&&&&&&&&&&&..5 Tabel 2-1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2025 ...................................................................&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..6 Tabel 2- 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ...............................................16 Tabel 2- 3 Review Terhadap RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .........................&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&....28 Tabel 2- 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................40 Tabel 3-1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2022-2027 .............................................................................................................................&&&&&&45 Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta &&&&&&&&&&&&46 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 viii | BPBD DIY DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY .. .......................34 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1 | B P B D D I Y BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha/ swasta. Penyusunan RENJA PD, baik rancangan awal, rancangan akhir maupun perubahan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan RENJA PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan RENJA PD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen resmi satu tahun anggaran yang mempunyai kedudukan teknis operasional, yaitu menjembatani antara RKPD Perubahan dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan. Penyusunan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen semua pihak. Rencana Kerja (RENJA) 2024 sebagai dokumen perencanaan pada tahun kedua dari periode RPJMD 2022-2027, dan merupakan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan PD sepanjang tahun 2024. RENJA BPBD DIY Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan sasaran program/kegiatan beserta indikasi pagu yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2 | B P B D D I Y sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3 | B P B D D I Y sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
12.Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan abaencana DIY Tahun 2024 adalah menyiapkan perubahan perencanaan kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY untuk tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan dan termutakhir sehingga menjadi pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024. 1.4 Sistematika Penulisan BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4 | B P B D D I Y BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB 4 Penutup yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 5 | B P B D D I Y BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra s.d 2023 Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk mengintensipkan monitoring dan evaluasi serta berkoordinasi internal dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2023 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 22.331.969.211,00 atau 1 98,40% dari alokasi anggaran Rp 23.277.735.137,00. Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp21.427.820.838,00 dan belanja modal sebesar Rp56.050.000,00. Pada tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan 3 (tiga) program 11 (sebelas) dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas kinerja Inspektorat DIY, dengan indikator Nilai Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 86,82 dan capaian kinerja sebesar 98.40 sehingga persentase capaian sebesar 100%. Koordinasi intensif yang dilaksanakan antar bidang dan sekretariat; serta adanya Pengendalian rutin dari pimpinan merupakan pendorong ketercapaian indikator tersebut. Program ini dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.331.969.211,00. Dari alokasi anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp 21.483.870.838,00 atau 96,20%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 6 | B P B D D I Y Tabel 2. 1. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 Sasaran Program/Kegiatan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp13.463.847.037 Rp12.484.527.864 (Berkurang) Rp979.319.173
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp137.340.900 Rp131.740.900 (Berkurang) Rp5.600.000 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 48.590.000 Rp48.590.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Rp 32.975.000 Rp31.375.000 (Berkurang) Rp1.600.000 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 55.775.900 Rp51.775.900 (Berkurang) Rp4.000.000
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp10.606.998.897 Rp9.799.544.764 (Berkurang) Rp807.454.133 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 10.573.209.297 Rp9.726.325.164 (Berkurang) Rp846.884.133 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 42.600.000 Rp42.600.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 9.374.600 Rp9.374.600 (Tidak bertambah/ berkurang) 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp22.500.000 Rp22.500.000 (Tidak bertambah/ berkurang) .3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 22.500.000 Rp22.500.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 3.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 18.526.000 Rp18.526.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 41.399.500 Rp41.399.500 (Tidak bertambah/ berkurang) 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp370.828.400 Rp370.828.400 (Tidak bertambah/ berkurang) 4.1Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 6.162.000 Rp6.162.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 4.2Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 268.756.000 Rp268.756.000 (Tidak bertambah/ berkurang) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7 | B P B D D I Y
4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp56.557.000 Rp56.557.000 (Tidak bertambah/ berkurang) 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 56.557.000 Rp56.557.000 (Tidak bertambah/ berkurang)
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp1.553.681.000 Rp1.407.466.200 (Berkurang) Rp146.214.800 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 670.000.000 Rp523.785.200 (Berkurang) Rp146.214.800 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 883.681.000 Rp883.681.000 (Tidak bertambah/ berkurang)
7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp695.940.840 Rp695.890.600 (Berkurang) Rp50.240 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 331.017.700 Rp141.140.000 (Berkurang) Rp189.877.700 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 113.482.740 Rp303.360.200 (Bertambah) Rp189.877.460 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 251.440.400 Rp231.440.400 (Berkurang) Rp20.000.000 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp0 Rp19.950.000 Total Anggaran Pendukung Rp13.463.847.037 Rp12.484.527.864 (Berkurang) Rp979.319.173
2.1.1.1 Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Rp1.423.157.300 Rp1.714.081.300 (Bertambah) Rp290.924.000
3.1.1.1.1 Program penanggulangan bencana Rp8.303.463.800 Rp8.046.093.047 (Berkurang) Rp257.370753
4.1.1.1.11 Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Rp87.267.000 Rp 87.267.000 (Tidak bertambah/ berkurang) Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran Rp23.277.735.137 Rp22.331.969.211 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8 | B P B D D I Y
2.Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 92,64%. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.046.093.047,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.454.060.593,00 atau 92,64%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 2 Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tahun 2023 No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi %
2.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 8.046.093.047 7.454.060.593 92,64 2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.610.095.400 1.555.036.000 96,58 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2.1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 114.761.400 96.766.400 84,32 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2.1.2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 1.495.334.000 1.458.269.600 97,52 810 Orang 810 Orang 100% 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4.414.035.100 4.121.708.439 93,38 100% 2.2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi 53.943.500 41.889.500 77,65 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2.2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 181.350.700 149.352.700 82,36 280 Orang 280 Orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 9 | B P B D D I Y 2.2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 837.650.200 807.528.172 96,40 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2.2.4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana 1.089.365.300 1.027.546.146 94,33 60 unit 60 unit 100% 2.2.5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1.163.516.800 1.113.021.641 95,66 10 Kawasan 10 Kawasan 100% 2.2.6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 1.088.208.600 982.370.280 90,27 32 Orang 32 Orang 100% 2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.603.506.147 1.460.157.704 91,06 100% 2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana 203.966.700 164.840.900 80,82 1 Laporan 1 Laporan 100% 2.3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.399.539.447 1.295.316.804 92,55 5000 Orang 5000 Orang 100% 2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 418.456.400 317.158.450 75,79 100% 2.4.1 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 74.475.100 70.030.050 94,03 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2.4.2 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 92.542.700 87.067.700 94,08 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2.4.3 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 251.438.600 160.060.700 63,66 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2.5 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 87.267.000 85.267.000 97,71 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 10 | B P B D D I Y 2.5.1 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 85.267.000 97,71 100% 2.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 87.267.000 85.267.000 97,71 1 Laporan 1 Laporan 100% 2.6 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.714.081.300 1.660.256.103 96,86 100% 2.6.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 231.149.000 231.149.000 100,00 100% 2.6.1. 1 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 231.149.000 231.149.000 100,00 1 Objek 1 Objek 100% 2.6.2 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.482.932.300 1.429.107.103 96,37 100% 2.6.2. 1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1.482.932.300 1.429.107.103 96,37 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2023
3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 97,71%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.267.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 85.267.000,00. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja seperti dalam tabel 2.2 diatas.
4.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 96,86%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 11 | B P B D D I Y anggaran sebesar Rp 1.714.081.300. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.660.256.103. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja seperti dalam tabel 2.2 diatas. 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pelaksanan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun sampai dengan triwun II tahun 2024 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai triwulan II tahun 2024 realisasi fisik sebesar 63.10% dan realisasi keuangan sebesar Rp11.923.509.814,00 atau 47,66% dari alokasi anggaran Rp25.018.884.945,00. Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp24.812.534.945,00 dan belanja modal sebesar Rp206.350.000,00. Inspektorat DIY pada tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program 12 (dua belas) dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan capaian masing-masing program sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas kinerja Inspektorat DIY, dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 86.80 dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 84,76. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.143.600.296,00. Dari alokasi anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp9.227.516.411,00 atau 48.20%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 3. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Targe t Realisas i % 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.573.550 10.718.550 27,79 30,49 30,49 30,49 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen 20.848.500 6.943.500 88,07 34,27 34,27 34,27 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 12 | B P B D D I Y 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 4 dokumen 10.225.050 1.825.050 17,85 25,60 25,60 25,60 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 5 laporan 7.500.000 1.950.000 26,00 26,67 26,67 26,67 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.218.771.741 5.530.553.862 49,30 64,46 64,46 64,46 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 90 orang/Bulan 11.161.751.741 5.490.725.862 49,19 64,43 64,43 64,43 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 dokumen 34.520.000 17.328.000 50,20 50,02 50,00 50,00 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan dari 1 Laporan 1.500.000 1.500.000 100 100 100 100,0 0 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 18 laporan 21.000.000 21.000.000 100 100 100 100,0 0 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 24.124.000 8.440.000 34,99 50,5 3 50,53 50,53 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 6 laporan 24.124.000 8.440.000 34,99 50,53 50,53 50,53 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.152.000 62.346.214 60,44 61,3 3 61,33 61,33 1.4.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan 103.152.000 62.346.214 60,44 61,33 61,33 61,33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 13 | B P B D D I Y 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.501.375.800 667.077.99 4 44,43 45,4 2 45,42 45,42 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik : 6 Laporan dari 12 Laporan 515.199.800 245.097.393 47,57 50,00 50,00 50,00 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan : 5 Laporan dari 12 Laporan 986.176.000 421.980.601 42,79 43,02 43,02 43,02 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 206.350.000 200.687.640 97,26 100 100 100 1.61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya : 1 Unit dari 2 Unit 14.000.000 7.000.000 50,00 50,00 50,00 50,00 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya : 14 Unit dari 45 Unit 119.242.750 29.862.500 25,04 38,18 38,18 38,18 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 22 unit 206.350.000 200.687.640 97,26 100 100 100 1.6.4 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi : 5 Unit dari 6 Unit 206.350.000 5.051.000 33,70 33,70 33,70 33,70 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 14 | B P B D D I Y
2.Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 92,64%. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.046.093.047,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.454.060.593,00 atau 92,64%. Adapun rincian kegiatan Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan indikator Persentase pengawasan dengan target 100% dan capaian realisasi fisik sebesar 57.19%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.312.911.800,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.549.436.049,00 atau 47.99%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 4. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana s.d. Triwulan II Tahun 2024 No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi %
2.PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA 2.538.199.100 789.905.240 31,12 32,28 32,26 32,26 2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 829.999.550 97.643.250 11,76 11,85 11,77 11,77 2.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 659.999.550 48.821.625 7,40 7,49 7,40 7,40 2.1.2 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 170.000.000 48.821.625 28,72 28,76 28,72 28,72 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.057.999.850 363.972.552 34,40 36,05 36,05 36,05 2.2.1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana : Kawasan dari 45 Kawasan 14.999.900 463.500 3,09 3,25 3,09 3,09 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 15 | B P B D D I Y 2.2.2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1000 368.500.000 123.851.872 33,61 36,24 36,24 36,24 2.2.3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 157.999.950 31.926.550 20,21 20,34 20,34 20,34 2.2.4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana 516.500.000 207.730.630 40,22 41,68 41,68 41,68 2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 545.199.700 284.451.738 52,17 53,50 53,50 53,50 2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana 31.699.700 15.403.700 48,59 48,61 48,61 48,61 2.3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 513.500.000 269.048.038 52,39 53,80 53,80 53,80 2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 105.000.000 43.839.100 41,75 45,71 45,71 45,71 2.4.1 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang disusun 100.000.000 40.837.700 40,84 45,00 45,00 45,00 2.4.2 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 5.000.000 3.000.000 60,00 60,00 60,00 60,00 2.5 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 22.500.000 22.500.000 100 100 100 100 2.5.1 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 22.500.000 22.500.000 100 100 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 16 | B P B D D I Y 2.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 22.500.000 22.500.000 100 100 100 100 2.6 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 944.355.000 430.134.500 45,55 51,00 45,92 45,92 2.6.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 475.735.000 123.328.000 25,92 32,28 26,87 26,87 2.6.1.1 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 475.735.000 123.328.000 25,92 32,28 26,87 26,87 2.6.2 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 468.620.000 306.806.500 65,47 70,00 65,25 65,25 2.6.2.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 468.620.000 306.806.500 65,47 70,00 65,25 65,25 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2024
1.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 97,71%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.267.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 85.267.000,00. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja seperti dalam tabel 2.5 diatas.
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 96,86%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.714.081.300. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.660.256.103. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja seperti dalam tabel 2.5 diatas. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 17 | B P B D D I Y Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2023 sebagaimana tabel dibawah ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 18 | B P B D D I Y Tabel 2. 5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD DIY dan Pencapaian Renstra BPBD DIY s/d Tahun 2023 BPBD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN DAERAH DIY Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86,72 86,72 N/A N/A N/A 86,92 - 100% 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 0.00.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokume n N/A N/A N/A 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 0.00.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokume n N/A N/A N/A 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 0.00.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan N/A N/A N/A 3 Laporan 3 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 19 | B P B D D I Y 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY 12 Bulan 12 Bulan N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100% 0.00.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang 110 Orang N/A N/A 120 Orang 120 Orang 120 Orang 100% 0.00.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokume n N/A N/A N/A 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 0.00.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1 laporan N/A N/A N/A 1 laporan 1 laporan 100% 0.00.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 laporan 12 laporan N/A N/A N/A 12 laporan 12 laporan 100% 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY 1 Tahun 1 Tahun N/A N/A N/A 1 Tahun 1 Tahun 100% 0.00.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan N/A N/A N/A 1 Laporan 1 Laporan 100% 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY 1 Tahun 1 Tahun N/A N/A N/A 1 Tahun 1 Tahun 100% 0.00.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 jenis 5 jenis N/A N/A N/A 5 jenis 5 jenis 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 20 | B P B D D I Y 0.00.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 75 Jenis 75 Jenis N/A N/A N/A 75 Jenis 75 Jenis 100% 0.00.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 jenis 5 Jenis N/A N/A N/A 5 Jenis 5 Jenis 100% 0.00.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 dokumen 3 dokume n N/A N/A N/A 3 dokumen 3 dokumen 100% 0.00.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan 12 laporan N/A N/A N/A 12 laporan 12 laporan 100% 0.00.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun N/A N/A N/A 1 Tahun 1 Tahun 100% 0.00.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan n/a 8 Unit N/A N/A N/A 8 Unit 8 Unit 100% 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY 1 Tahun 1 Tahun N/A N/A N/A 1 Tahun 1 Tahun 100% 0.00.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 1 laporan N/A N/A N/A 1 laporan 1 laporan 100% 0.00.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan N/A N/A N/A 1 Laporan 1 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 21 | B P B D D I Y 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY 1 Tahun 1 Tahun N/A N/A N/A 1 Tahun 1 Tahun 100% 0.00.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya n/a 2 Unit N/A N/A N/A 2 Unit 2 Unit 100% 0.00.01.1.09.01 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 3 Unit N/A N/A N/A 3 Unit 3 Unit 100% 0.00.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya n/a 34 unit 34 unit N/A N/A 34 unit 34 unit 100% 0.00.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 8 Jenis 8 Jenis N/A N/A N/A 8 Jenis 8 Jenis 100% 0.00.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 70 Unit N/A N/A N/A 70 Unit 70 Unit 100% 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY 0,55 0.60 0,63 0.65 0,70 N/A N/A 100% Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY 0,53 0.55 0,58 0.60 0,65 N/A N/A 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 22 | B P B D D I Y Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY 0,61 0.63 0,65 0.68 0,70 N/A N/A 100% Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY 0,55 0.60 0,63 0.65 0,70 N/A N/A 100% 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 2 Dokumen 2 Dokume n N/A N/A N/A 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 330 Orang 450 Orang 650 Orang 750 Orang 810 Orang N/A N/A 100% 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan 1 Dokumen 1 Dokume n N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 40 Orang 100 Orang 200 Orang 250 Orang 300 Orang N/A N/A 100% 1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana 1 Dokumen 1 Dokume n N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 23 | B P B D D I Y Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana 76 Jenis 25 Jenis N/A N/A N/A 25 Jenis 25 Jenis 100% 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 60 Kawasan 14 Kawasa n N/A N/A N/A 14 Kawasan 14 Kawasan 100% 1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 32 orang 32 orang N/A N/A N/A 32 orang 32 orang 100% 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana n/a 12 Laporan N/A N/A 12 Laporan 12 Laporan 100% 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4000 orang 4000 orang N/A N/A N/A 4000 orang 4000 orang 100% 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 24 | B P B D D I Y 1.05.03.1.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 2 Dokume n N/A N/A N/A 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.05.03.1.04.03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.05.03.1.04.07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota 93,7% 95% 95,5% 96,3% N/A N/A 100% 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 0 1 Dokume n N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal n/a n/a 1 dokumen N/A N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 25 | B P B D D I Y 1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 1.05.04.1.02.01 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran n/a 1 laporan N/A N/A N/A 1 laporan 1 laporan 100% 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY 0,70 0,71 0,74 0,76 0,78 N/A N/A 100% 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Terlaksananya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 2.22.08.5.04.03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 20 objek 20 objek N/A N/A N/A 20 objek 20 objek 100% 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY 100% 100% N/A N/A N/A 100% 100% 100% 2.22.08.5.09.21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 2 Dokumen 2 Dokume n N/A N/A N/A 2 Dokumen 2 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 26 | B P B D D I Y yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 28 | B P B D D I Y Berdasarkan informasi di atas, kinerja pembangunan tahun hingga tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang dilaksanakan oleh BPBD DIY adalah sebagai berikut :
1.Pada level Eselon II, terdapat tujuan dan 2(dua) sasaran, yaitu :

(1). Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana Indikator Kinerja : Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY
(2). Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY Indikator Kinerja : Kategori RB Perangkat Daerah

2.Pada level Eselon III, terdapat tujuan dan 5 (tiga) sasaran, yaitu :

(1). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. a.Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
2. b.Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. c.Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
4. d.Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
5. e.Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
6. f.Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster- klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 29 | B P B D D I Y sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersdia;
7. g.Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
8. h.Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
9. i.Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
10. j.Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
(2). Bidang Penanganan Darurat
1. k.Melakukan pencegahan dan antisipasi terkait risiko bencana yang kemungkinan terjadi selama tahun 2022 seperti pada aktivitas Gunung Merapi
2. l.Mitigasi dalam menghadapi cuaca dan iklim ekstrim
3. m.Melakukan tindak lanjut status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten, serta mempercepat vaksinasi dan pengobatan terhadap hewan sakit terdampak PMK
4. n.Melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan/puncak musim hujan Tahun 2022/2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3). Bidang Logistik dan Peralatan
1. o.Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standard pelayanan.
2. p.Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
3. q.Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana.
4. r.Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungan jawab logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
(4). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. s.Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 30 | B P B D D I Y bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
2. t.Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. u.Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
4. v.Meningkatkan sinergitas penanganan pasca bencana lintas sektor.
(5), Kegiatan Rapat Kerja Teknis TRC menghasilkan beberapa kesimpulan yang terdiri dari :
1. w.TRC kab/kota bekerja sesuai dengan Tupoksinya, yakni Kaji Cepat sesuai dengan peraturan yang ada; Bahwa TRC merupakan ujung tombak BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kab/kota; Perlunya kesamaan persepsi, komunikasi dan koordinasi TRC dengan BPBD maupun lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan baik personil maupun peralatannya; Alur penanganan bencana sudah terintergrasi dan perlu ditingkatkan secara professional baik antar kab/kota maupun provinsi.
2. x.Meningkatkan kualitas dan semangat bagi unsur penanggulangan bencana di dalam pelaksanaan tugas dimana muaranya adalah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan secara cepat, tepat dan aman; Masih terdapat kendala dalam penanggulangan bencana di Kab. Gunungkidul; Perlunya formula yang tepat untuk komunikasi dan koordinasi BPBD melalui TRC dengan multi pihak dan lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan maupun personil dari Provinsi ke Kab/Kota. Tabel 2. 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD DIY No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1 Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) 1 Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A A A A Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 31 | B P B D D I Y No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1 Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) 2 Indeks Ketahanan Daerah 0,59 0,65 0,71 0,76 - 0,76 - - Periode Renstra BPBD DIY Tahun 2022- 2027 (RPD) Sumber : Data diolah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2024 1.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Program yang dilaksanakan oleh BPBD DIY yang merupakan bagian dari SDG’S yaitu terkait dengan pemberikan bantuan/ dropping air layak konsumsi kepada warga miskin yang terdampak kekeringan saat musim kemarau di tahun 2023, sebanyak 30 mobil tangki (12.000 liter) air tersalurkan kepada warga miskin terdampak, pengurangan dampak resiko kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di triwulan III Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan terhitung sejak 1 Agustus 2024 sampai 31 Agustus 2024 mendatang. Penetapan status siaga darurat bencana kekeringan yang merespons dampak kekeringan di DIY selama musim kemarau ini seiring terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No.286/KEP/2024. Kondisi wilayah yang kondusif serta tangguh menghadapi bencana merupakan sasaran kerja yang sangat mendukung terhadap capaian sasaran kerja pemda DIY lebih baik, sebagaimana yang sudah tercapai :
  1. 1.Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
  2. 2.BPBD DIY ikut berperan sebagai penunjang ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tangguh bencana di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 32 | B P B D D I Y 1.3. Narasi Perubahan Renja Tahun 2024 Pada APBD tahun anggaran 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.746.738.028,- dengan rincian anggaran dari masing-masing Program adalah sebagai berikut : No Program Anggaran(Rp.)
  3. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.257.894.928
  4. 2.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.521.988.100
  5. 3.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 22.500.000
  6. 4.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 944.355.000 Jumlah 16.746.738.028 Pada APBD Perubahan tahun anggaran 2024, BPBD DIY melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 32.062.513,- dengan keterangan perubahan anggaran terbesar Rp. 161.780.000,- berasal dari Dana Keistimewaan dan Penyesuaian Tambahan Anggaran dari 3 Sub Kegiatan Rp. 207.971.537,-. Rincian penambhan anggaran pada masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut : No Sub Kegiatan Pagu Semula Pagu Perubahan APBD Keterangan
  7. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.161.751.741 11.346.932.278 Terdapat Penyesuaian gaji
  8. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.000.000 15.150.000 Terdapat Tambahan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
  9. 3.Penanganan Pasca Bencana Provinsi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 100.000.000 121.641.000 Penyelesaian Pensertifikatan Huntap untuk 44 orang di Pagerjurang dan Batur, Kalurahan Kepuharjo Pada APBD Perubahan 2024, anggaran tersebut juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 240.034.050,- dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada 13 sub kegiatan yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 33 | B P B D D I Y terdiri dari pengurangan belanja makan minum rapat, perjalanan dinas, serta alat tulis kantor. Dengan rincian pada tabel di atas, maka total anggaran yang diperoleh oleh BPBD DIY pada APBD Perubahan 2024 berubah dari Rp. 16.778.800.541,- menjadi Rp. 16.746.738.028,- 1.3.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut :  Penyusun program kerja Badan;  Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;  Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;  Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;  Penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana dan prosdur tetap penanganan bencana;  Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;  Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;  Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;  Pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;  Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana;  Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;  Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan;  Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan; dan  Pelaksanaan kuwajiban lainnya seseuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;  Tusi Damkar. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 34 | B P B D D I Y Gambar 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2022 1.3.2. Keadaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 94 (sembila puluh empat) orang per 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 35 | B P B D D I Y Tabel 2.10 Sumber Daya Manusia BPBD DIY No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp 1 2 3 4 5 6 7 8 S2 S1 D3 SMA S2 S1 D3 SMA A. Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1 1 1 1 B. Jabatan Administrasi
  10. 1.Administrator 5 5 3 2 3 2
  11. 2.Pengawas 2 2 2 1 1
  12. 3.Pelaksana 37 36 3 12 2 7 16 8 C. Jabatan Fungsional 14 14 9 3 6 6 Jumlah 94 94 Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY tahun 2024 Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (21,27%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 11 orang (44,70%), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 3 orang (3,19%) dan terakhir SMA 7 orang (7,44%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 35 orang (37,93%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 20 orang (21,27%). Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : Tabel 2. 7. Sarana dan Prasarana Pendukung No Akun Kelompok Jenis Objek Nama Barang JumlahBarang 1 1 3 ASET TETAP 3.185 01 TANAH 0 01 01 TANAH 0 02 PERALATAN DAN MESIN 2.933 02 01 ALAT BESAR 65 02 02 ALAT ANGKUTAN 63 02 03 ALAT BENGKEL DANALAT UKUR 91 02 04 ALAT PERTANIAN 98 02 05 ALAT KANTOR DANRUMAH TANGGA 1.152 02 06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 472 02 07 ALAT KEDOKTERANDAN KESEHATAN 180 02 08 ALAT LABORATORIUM 78 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 36 | B P B D D I Y 02 09 ALAT PERSENJATAAN 236 02 10 KOMPUTER 259 02 11 ALAT EKSPLORASI 0 02 12 ALAT PENGEBORAN 0 02 13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0 02 14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0 02 15 ALAT KESELAMATANKERJA 221 02 16 ALAT PERAGA 0 02 17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0 02 18 RAMBU - RAMBU 9 02 19 PERALATAN OLAHRAGA 8 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 14 03 01 BANGUNAN GEDUNG 14 03 02 MONUMEN 0 03 03 BANGUNAN MENARA 0 03 04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0 04 JALAN, JARINGANDAN IRIGASI 15 04 01 JALAN DAN JEMBATAN 2 04 02 BANGUNAN AIR 1 04 03 INSTALASI 5 04 04 JARINGAN 7 05 ASET TETAP LAINNYA 223 05 01 BAHAN PERPUSTAKAAN 221 05 02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAY AAN/OLAHRAGA 1 05 03 HEWAN 0 05 04 BIOTA PERAIRAN 0 05 05 TANAMAN 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 37 | B P B D D I Y 05 06 BARANG KOLEKSINON BUDAYA 0 05 07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 1 06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0 06 01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0 07 AKUMULASI PENYUSUTAN 0 07 01 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DANMESIN 0 07 02 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN 0 0 7 03 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI 0 7 04 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA 0 2 1 5 ASET LAINNYA 18 2 KEMITRAAN DENGAN PIHAKKETIGA 0 2 01 KEMITRAAN DENGAN PIHAKKETIGA 0 3 ASET TIDAK BERWUJUD 5 3 01 ASET TIDAK BERWUJUD 5 4 ASET LAIN-LAIN 13 4 01 ASET LAIN-LAIN 13 5 AKUMULASI AMORTISASI ASETTIDAK BERWUJUD 0 5 01 AKUMULASI AMORTISASI ASETTIDAK BERWUJUD 0 6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASETLAINNYA 0 6 01 AKUMULASI PENYUSUTAN ASETLAINNYA 0 TOTAL 3.203 Sumber: Rekap Barang Inventaris BPBD DIY Tahun 2024 Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 20 (dua puluh) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 38 | B P B D D I Y (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Secara kuantitatif rasio perangkat komputer : 256 Unit Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 39 | B P B D D I Y BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat DIY tahun 2024 disertai indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.046.093.047,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.454.060.593,00 atau 92,64%, sesuai jenis belanja sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 3. 1. Rekapitulasi Anggaran Berdasar Jenis Belanja Tahun 2024 No Program Anggaran(Rp.)
  13. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.257.894.928
  14. 2.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.521.988.100
  15. 3.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 22.500.000
  16. 4.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 944.355.000 Jumlah 16.746.738.028 Sumber: BPBD DIY, 2024 Rincian penambhan anggaran pada masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut : No Sub Kegiatan Pagu Semula Pagu Perubahan APBD Keterangan
  17. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.161.751.74 1 11.346.932.278 Terdapat Penyesuaian gaji
  18. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.000.000 15.150.000 Terdapat Tambahan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
  19. 3.Penanganan Pasca Bencana Provinsi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 100.000.000 121.641.000 Penyelesaian Pensertifikatan Huntap untuk 44 orang di Pagerjurang dan Batur, Kalurahan Kepuharjo yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 40 | B P B D D I Y BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) BadanPenanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai acuan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana kerja ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022-2027. Upaya mitigasi struktural dan non-struktural menjadi hal-hal utama dalam perencanaan Program/Kegiatan BPBD DIY. Rencana Kerja BPBD DIY Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terdiri dari program/kegiatan yang bersifat rutin/penunjang dan program/kegiatan yang bersifat prioritas serta wajib mengikat. Yogyakarta, Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 41 | B P B D D I Y yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial DIY ini yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing disusun sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 pada triwulan akhir. Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial DIY tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan. Atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih. Kepala Dinas Sosial DIY ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si. NIP. 196604041993032007 Yogyakarta, 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................. Daftar Tabel ................................................................................................................................ ii iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... A. Latar Belakang ..................................................................................................... B. Maksud, Tujuan dan Pertimbangan Perubahan ......................................... 1 1 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD ...................................................... A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Triwulan II ....................
  20. 1.Reviu Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ..............................................................
  21. 2.Reviu Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ............................................................. 4 4 4 5 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............... 7 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................ 73 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | iii Daftar Tabel Tabel 2-1 Capaian Tahun 2023.......................................................................................................................................... 5 Tabel 2-2 Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024................................................................................. 6 Tabel 3-1 Program dan Kegiatan Murni Tahun Anggaran 2024 dan Usulan Perubahan 2024……….. 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, mengalami perubahan sebagaimana tuntutan dari perubahan arah kebijakan baik kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun kebijakan kepala OPD. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau yang biasa disebut dengan Perubahan Renja OPD merupakan rancangan akhir rencana kerja yang harus disusun sebelum melakukan Perubahan APBD. Rancangan Akhir Perubahan RENJA akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ), di mana kebijakan umum APBD Perubahan ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD merupakan tahapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Dengan demikian Rancangan Akhir Perubahan Renja ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial DIY periode 2023-2026 yang mengangkat lima isu strategis penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu:
  22. 1.Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian sampai dengan pengurangan angka kemiskinan. Pada Maret 2024 persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di DI.Yogyakarta sebanyak 10.83% yang menurun dibandingkan periode yang sama yaitu Maret 2023 sebesar 11.04% atau turun sebesar 0.21% (BPS DIY, 2024).
  23. 2.Anak Terlantar Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 5128 anak. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan saat ini rehabilitasi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, selain rehabilitasi dalam panti serta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 2 ditambah pengasuhan dalam panti/ lembaga/ balai menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar.
  24. 3.Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan urutan ke tiga provinsi dengan persentase penyandang disabilitas tertinggi yaitu 33,2 persen (BPS,2020). Data penyandang disabilitas sebesar 26.512 orang dan anak dengan kedisabilitasan sebesar 2553 anak. Berdasarkan Permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa ketugasan Provinsi melayani rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar berbasis panti melalui Balai/ UPTD Dinas Sosial DIY. Pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas saat ini berwujud rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah. Hal ini menyebabkan sulit diharapkan menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan jasa yang kompetitif. Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat.
  25. 4.Kebencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Samudra Hindia, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogya dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial. Sebanyak 291 atau 66,44% kelurahan di DIY merupakan wilayah rawan bencana (Dinas Sosial, 2021).
  26. 5.Lanjut Usia Terlantar Usia harapan hidup di DIY berada pada angka 75.12 (BPS, 2023) dan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia seiring dengan itu jumlah Lanjut Usia juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, demikian juga jumlah Lanjut Usia Terlantar yang merupakan permasalahan sosial untuk ditangani oleh Dinas Sosial DIY. Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 3 angka Lanjut Usia terlantar berada pada 25.780 orang, menurun dari dari tahun sebelumnya. Saat ini DIY belum memiliki rencana aksi atau roadmap dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia. Program-program pelayanan sosial lanjut usia mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia. Jumlah lanjut usia yang terus bertambah hendaknya mendorong DIY untuk segera memiliki roadmap yang jelas dan dapat segera di implementasikan. Untuk tahun 2024, dimulai program pemberian bantuan tunai bagi Lanjut Usia Terlantar yang berada di luar panti dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di DIY. Program tersebut bernama Jaminan Sosial Lanjut Usia Seumur Hidup (JSLUSH) yang diberikan kepada 8000 orang Lanjut Usia Terlantar di DIY. B. MAKSUD, TUJUAN DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN
  27. 1.Maksud Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu tiga bulan di Triwulan empat/ akhir tahun anggaran yang berisi program/ kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah DIY dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan untuk melengkapi dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
  28. 2.Tujuan Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah untuk memperjelas arah kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai acuan dalam menyusun perubahan APBD Dinas Sosial tahun 2023.
  29. 3.Dasar Pertimbangan Perubahan Adapun alasan dilakukan Perubahan Renja adalah:  Adanya rasionalisasi di Pemda DIY;  Terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran antar rekening belanja;  Terdapat penambahan dan pengurangan Tolok Ukur Kinerja;  Penyesuaian komposisi anggaran kegiatan;  Adanya efisiensi dari dokumen pelaksanaan anggaran, baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung (Gaji).  Adanya penambahan Anggaran belanja pada belanja wajib. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
  30. 1.Review Renja Dinas Sosial DIY Tahun 2023 Renja Dinas Sosial Tahun 2023 masih mengalami proses untuk akhirnya ditetapkan menjadi DPA OPD sebesar Rp. 93.382.081.873,- dengan belanja bantuan melalui hibah sebesar Rp. 817.500.000,- dan bansos sebesar 2.330.000.000,-. Pembahasan masih dilakukan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu adanya pergeseran anggaran serta penyesuaian alokasi anggaran karena kebijakan. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Desember 2022 tentang APBD Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2022 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Desember 2022. Keputusan Gubernur DIY tentang DPA–OPD DIY Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari tahun 2023. Sehubungan permasalahan penanganan kemiskinan maka terdapapat instruksi terkait pencairan bansos agar dapat segera terserap dan menjadi bagian dalam penanganan kemiskinan maka pada bulan Februari terdapat pergesarn anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY tentang DPPA–OPD DIY Tahun 2023 Nomor : DPPA/A.2/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 27 Februari
  31. 2023.Kemudian pada Bulan Juni terdapat pergeseran anggaran kembali yang digunakan untuk penyesuaian kebutuhan gaji, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY tentang DPPA–OPD DIY Tahun 2023 Nomor : DPPA/A.2/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 16 Juni 2023. Pada bulan Juli dilakukan pergeseran anggaran kembali terkait redesign pertama Dana Keistimewaan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY tentang DPPA-OPD Nomor : DPPA/A.2/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 13 Juli 2023. Pergeseran terakhir dilaksanakan pada moment anggaran perubahan pada bulan November 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur DIY tentang DPPA-OPD Nomor : DPPA/B.2/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 November 2023 didapatkan Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 89.715.435.229,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.864.870.620,- Total Anggaran pada Dinas Sosial DIY Tahun 2023 Perubahan tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 91.580.305.849,-. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 5 Tabel 2-1. Capaian Tahun 2023.
  32. 1.Review Renja Dinas Sosial DIY Tahun 2024 Renja Dinas Sosial Tahun 2024 mengalami berbagai dinamika dan proses yang cukup panjang untuk akhirnya ditetapkan menjadi DPA SKPD dalam APBD 2024. Usulan anggaran belanja dalam Renja Tahun 2024 sebesar Rp. 93.007.057.400,- dan ditetapkan dalam APBD 2024 sebesar Rp. 93.382.081.873,- termasuk didalamnya Belanja Pegawai sebesar Rp. 40.931.954.233,- dan belanja bantuan melalui hibah sebesar Rp. 817.500.000,- dan bansos sebesar Rp. 2.330.000.000,-. Pada tahun berjalan pembahasan terus dilakukan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dilakukan penyesuaian anggaran baik pergeseran maupun pengurangan alokasi anggaran karena kebijakan. DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Tahun 2024 dan Pergub Nomor 92 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023. Keputusan Gubernur DIY tentang DPA–SKPD Tahun 2023 Nomor: DPA/A.1/1.06.2.22.0.00.01.0000/001/2024, tanggal 29 Desember 2023. Kemudian selama waktu berjalan sampai dengan Bulan Agustus, DPA ini mengalami dua kali pergeseran anggaran. Jumlah anggaran mengalami penambahan sebesar Rp. 24.500.000,- pada belanja modal yang didapat melalui Redesign 1 Dana Keistimewaan. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSEN (%) 1 Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi social % 30.13 57.50 190.84% 2 Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan social % 25.35 25.97 102.45% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 6 Tabel 2-2. Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSEN (%) 1 Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % 21.22 14.08 66.35 2 Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai- nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial % 26.20 0.23 0.87 3 Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca) Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP) % 61.03 5.38 8.81 4 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kategori 2 2 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 7 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berikut ini adalah Program dan Kegiatan dengan perubahan yang telah diusulkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada dokumen RKPD Perubahan 2024, sebagai berikut; (di halaman selanjutnya) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 8 Tabel 3-1. Progam dan Kegiatan Murni Tahun Anggaran 2024 dan Usulan Perubahan 2024 Unit Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 2 3 4 5 6 7 8 9 DINAS SOSIAL DIY 104.309.521.963 104.854.684.375 103.265.791.688 DINAS SOSIAL 86.077.318.889 86.622.608.025 84.842.893.638 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 83.306.658.389 83.615.495.525 81.811.281.138 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 83.306.658.389 83.615.495.525 81.811.281.138 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 45.248.782.139 45.606.399.875 43.695.414.488 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 17.229.400 17.229.350 17.229.350 1 06 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 6.360.400 6.360.400 6.360.400 1 06 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 9.129.300 1 06 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 6.869.000 6.868.950 6.868.950 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 41.437.365.889 41.800.081.445 41.800.081.445 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 9 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 247 Orang/ Bulan 414 Orang/ Bulan 41.350.197.489 41.712.913.445 39.820.195.758 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 48.185.000 48.185.000 48.710.000 1 06 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.040.000 2.039.900 2.039.900 1 06 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.706.600 4.706.500 4.706.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 10 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 29.709.900 29.709.900 30.584.900 1 06 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.526.900 2.526.700 2.526.700 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 27.513.400 27.513.400 27.513.400 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 27.513.400 27.513.400 27.513.400 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 1.707.950 1.707.950 1.707.950 1 06 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 2 Dokumen 1.707.950 1.707.950 1.707.950 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 175.535.000 175.529.900 175.529.900 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.600.000 4.600.000 4.600.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.440.000 9.505.900 9.505.900 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 11 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 681.000 2.291.000 2.291.000 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.862.000 3.862.000 3.862.000 1 06 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 4.560.000 4.884.000 4.884.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 124.992.000 124.987.000 110.720.000 1 06 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.400.000 25.400.000 25.400.000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 24.845.600 24.845.700 24.845.700 1 06 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.169.900 10.170.000 10.170.000 1 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.275.700 6.275.700 6.275.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 12 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 8.400.000 8.400.000 8.400.000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 3.020.926.500 3.020.926.500 3.020.926.500 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.990.000 490.000 490.000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 462.200.500 466.700.500 466.700.500 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.553.736.000 2.553.736.000 2.553.736.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 543.658.400 538.565.630 538.565.630 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 53 Unit 53 Unit 467.018.400 467.005.630 456.475.630 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 137 Unit 23 Unit 35.840.000 30.760.000 30.760.000 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 71 Unit 32 Unit 40.800.000 40.800.000 40.800.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 13 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang 21,41% % 21,41% % 1.408.303.900 1.408.303.700 1.381.971.700 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 1943 Orang 493 Orang 1.408.303.900 1.408.303.700 1.408.303.700 1 06 02 1.02 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 1943 Orang 415 Orang 412.283.000 412.283.000 412.283.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 14 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 02 1.02 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 78 Orang 78 Orang 869.366.700 869.366.550 863.034.550 1 06 02 1.02 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 17 Lembaga 3 Lembaga 126.654.200 126.654.150 106.654.150 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial n/a 0,84% % % 0,84% % 1.300.000 1.299.750 1.299.750 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial 7 Orang n/a Orang 1 Orang 1.300.000 1.299.750 1.299.750 1 06 03 1.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota 7 Orang 1 Orang 1.300.000 1.299.750 1.299.750 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 15 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 34.226.219.650 34.226.218.250 34.258.964.250 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB 100 Orang 185 Orang 275 Orang 70 Orang 724.265.300 724.265.300 724.265.300 1 06 04 1.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi - 70 Orang 524.432.000 524.432.000 524.432.000 1 06 04 1.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 100 Orang 70 Orang 98.410.000 98.410.000 98.410.000 1 06 04 1.01 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 2.710.000 2.710.000 2.710.000 1 06 04 1.01 0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0 Orang 0 Orang - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 16 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 100 Orang 70 Orang 47.882.000 47.882.000 47.882.000 1 06 04 1.01 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 100 Orang 50 Orang 26.554.000 26.554.000 26.554.000 1 06 04 1.01 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 4.442.300 4.442.300 4.442.300 1 06 04 1.01 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 100 Orang 50 Orang 16.770.000 16.770.000 16.770.000 1 06 04 1.01 0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 1 Dokumen 1 Dokumen 3.065.000 3.065.000 23.065.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 17 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial 125 anak Orang 343 anak Orang 28 Orang 212.298.400 212.298.400 212.298.400 1 06 04 1.02 0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 313 Orang 28 Orang 144.410.000 144.410.000 144.410.000 1 06 04 1.02 0003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 313 Orang 28 Orang 40.135.000 40.135.000 40.135.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 18 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 13 Orang 13 Orang 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1 06 04 1.02 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 313 Orang 28 Orang 20.340.500 20.340.500 20.340.500 1 06 04 1.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 713 Orang 13 Orang 480.000 480.000 480.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 19 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 13 Orang 13 Orang 505.500 505.500 505.500 1 06 04 1.02 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 313 Orang 13 Orang 4.097.000 4.097.000 4.097.000 1 06 04 1.02 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 13 Orang 5 Orang 500.000 500.000 300.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 20 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 13 Orang 5 Orang 500.000 500.000 500.000 1 06 04 1.02 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 1 Dokumen 1 Dokumen 294.400 294.400 294.400 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial 228 Orang 2575 Orang 8000 Orang 31.001.571.650 31.001.571.450 31.001.571.450 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 21 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.03 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 1850 Orang 8000 Orang 31.000.000.000 30.999.999.800 30.999.999.800 1 06 04 1.03 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 100 Orang 3 Orang 500.000 500.000 500.000 1 06 04 1.03 0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0 Orang 0 Orang - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 22 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.03 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 50 Orang 3 Orang 500.000 500.000 500.000 1 06 04 1.03 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 1140 Orang 10 Orang 571.650 571.650 571.650 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. 177 Orang 70 Orang 80 Orang 105 orang Orang 2.288.084.300 2.288.083.100 2.288.083.100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 23 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 1.201.233.800 1.201.233.800 1.201.233.800 1 06 04 1.05 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 102.914.500 102.914.000 102.914.000 1 06 04 1.05 0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 244.937.600 244.937.600 244.937.600 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 24 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 404.426.500 404.426.400 398.042.400 1 06 04 1.05 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 165.605.000 165.605.000 165.605.000 1 06 04 1.05 0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 125 Orang 105 Orang 68.230.000 68.230.000 68.230.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 25 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal 125 Orang 105 Orang 85.468.800 85.468.500 104.798.500 1 06 04 1.05 0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 2 Dokumen 1 Dokumen 15.268.100 15.267.800 15.267.800 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial 3,55% 3,55% 2.035.928.700 1.987.149.950 2.060.466.950 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat. 30 Orang 21 Orang 26.550.000 26.549.750 26.549.750 1 06 05 1.01 0001 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 26.172.000 26.171.750 26.171.750 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 26 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 05 1.01 0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 378.000 378.000 378.000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif. 1600 KPM KPM 2427 KPM 2.009.378.700 1.960.600.200 1.960.600.200 1 06 05 1.02 0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 1990 Keluarga 2237 Keluarga 1.201.586.700 1.152.808.200 1.353.268.200 1 06 05 1.02 0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota 1225 Keluarga 190 Keluarga 807.792.000 807.792.000 680.649.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 27 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar 61,03% % 61,03% % 254.924.000 254.924.000 287.364.000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. 1785 orang Orang 10.477 Orang 254.924.000 254.924.000 254.924.000 1 06 06 1.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 16250000 Orang 10000 Orang 52.000.000 45.797.000 45.797.000 1 06 06 1.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 750.000 750.000 750.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 28 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 06 1.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 1 Unit 5 Unit 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 06 06 1.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 260 Orang 117 Orang 92.310.000 99.377.000 102.377.000 1 06 06 1.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 5043 Orang 300 Orang 108.864.000 108.000.000 137.440.000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat 34,60% % 34,60% % 131.200.000 131.200.000 125.800.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 29 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat 34,60% % 34,60% % 131.200.000 131.200.000 131.200.000 1 06 07 1.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 23 Makam 23 Makam 131.200.000 131.200.000 125.800.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.770.660.500 2.657.112.500 2.657.112.500 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.770.660.500 2.657.112.500 2.657.112.500 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya 8,18% % 8,18% % 2.770.660.500 2.657.112.500 2.657.112.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 30 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 2 22 08 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan 8,18% % 8,18% % 2.770.660.500 2.657.112.500 2.657.112.500 2 22 08 5.09 0023 Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial 6 Dokumen 6 Dokumen 2.770.660.500 2.657.112.500 2.657.112.500 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN - 350.000.000 374.500.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH - 350.000.000 374.500.000 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN - - - - 350.000.000 374.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 31 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya implementasi budaya pemerintahan - 100% % - 350.000.000 350.000.000 4 01 10 5.02 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY - 1 Dokumen - 350.000.000 374.500.000 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS 3.308.745.992 3.308.707.850 3.317.959.050 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.308.745.992 3.308.707.850 3.317.959.050 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.308.745.992 3.308.707.850 3.317.959.050 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 1.797.001.992 1.781.689.850 1.782.441.050 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 24.625.400 24.625.400 24.625.400 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 24.625.400 24.625.400 24.625.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 32 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.339.200 10.339.200 10.339.200 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.339.200 10.339.200 10.339.200 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 12.474.000 12.472.750 12.472.750 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.284.000 4.284.000 4.284.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.195.600 2.195.600 2.195.600 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.758.200 4.757.000 5.508.200 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 486.200 486.150 486.150 1 06 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 360.000 360.000 360.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1 Laporan 390.000 390.000 390.000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 bulan Bulan 499.000 499.000 499.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 33 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 17 Unit 1 Unit 499.000 499.000 499.000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 bulan Bulan 1.675.904.392 1.644.676.900 1.644.676.900 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 300.000 300.000 300.000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 177.905.500 177.904.900 177.904.900 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 1.497.698.892 1.466.472.000 1.466.472.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 bulan Bulan 73.160.000 89.076.600 89.076.600 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 72.010.000 71.996.600 71.996.600 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 152 Unit 5 Unit 800.000 6.280.000 6.280.000 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 34 Unit 350.000 10.800.000 10.800.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 34 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 1.511.744.000 1.527.018.000 1.535.518.000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) 100 Orang 185 Orang 275 Orang 115 Orang 1.511.744.000 1.527.018.000 1.527.018.000 1 06 04 1.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 155 Orang 115 Orang 1.114.250.000 1.114.250.000 1.120.250.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 35 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 155 Orang 115 Orang 212.218.000 212.218.000 212.218.000 1 06 04 1.01 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 155 Orang 115 Orang 495.000 3.153.000 3.153.000 1 06 04 1.01 0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 15 Orang 4 Orang 150.000 150.000 150.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 36 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 155 Orang 115 Orang 183.651.000 192.847.000 195.347.000 1 06 04 1.01 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 155 Orang 115 Orang 180.000 3.600.000 3.600.000 1 06 04 1.01 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 20 Orang 150.000 150.000 150.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 37 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 150.000 150.000 150.000 1 06 04 1.01 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 14 Orang 4 Orang 200.000 200.000 200.000 1 06 04 1.01 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 150.000 150.000 150.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 38 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 150.000 150.000 150.000 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA 1.609.359.600 1.609.359.600 1.609.359.600 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.609.359.600 1.609.359.600 1.609.359.600 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.609.359.600 1.609.359.600 1.609.359.600 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 821.633.100 821.633.100 821.633.100 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 21.420.000 21.420.000 21.420.000 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 21.420.000 21.420.000 21.420.000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.140.000 10.140.000 10.140.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 39 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.140.000 10.140.000 10.140.000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 9.263.100 9.655.100 9.655.100 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.070.000 1.070.000 1.070.000 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.542.000 1.781.000 1.781.000 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.117.100 1.270.100 1.270.100 1 06 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.644.000 1.644.000 1.644.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.700.000 2.700.000 2.700.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 40 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 701.242.000 701.242.000 701.242.000 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 400.000 400.000 400.000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 95.250.000 95.250.000 95.250.000 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 605.592.000 605.592.000 605.592.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 79.568.000 79.176.000 79.176.000 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 69.119.000 68.716.000 68.716.000 1 06 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 450.000 450.000 450.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 41 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 8 Unit 4.349.000 4.110.000 4.110.000 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 Unit 33 Unit 5.650.000 5.900.000 5.900.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 787.726.500 787.726.500 787.726.500 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) 177 Orang 70 Orang 80 Orang 50 Orang 787.726.500 787.726.500 787.726.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 42 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 487.500.000 487.500.000 487.500.000 1 06 04 1.05 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 177.461.000 177.461.000 177.461.000 1 06 04 1.05 0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 162.000 162.000 162.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 43 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 29.405.500 29.405.500 29.405.500 1 06 04 1.05 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 22.163.000 22.163.000 22.163.000 1 06 04 1.05 0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 70.000.000 70.000.000 70.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 44 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi 16 Orang 16 Orang 225.000 225.000 225.000 1 06 04 1.05 0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi 2 Orang 2 Orang 200.000 200.000 200.000 1 06 04 1.05 0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 3 Orang 3 Orang 210.000 210.000 210.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 45 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal 2 Orang 2 Orang 200.000 200.000 200.000 1 06 04 1.05 0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000 200.000 200.000 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS 5.111.393.334 5.111.341.650 5.178.876.650 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.111.393.334 5.111.341.650 5.178.876.650 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.111.393.334 5.111.341.650 5.178.876.650 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 2.280.245.584 2.280.193.900 2.257.653.900 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 32.038.000 31.975.000 31.975.000 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 32.038.000 31.975.000 31.975.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 46 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 14.448.000 14.448.000 14.448.000 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 14.448.000 14.448.000 14.448.000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 1.559.000 2.761.000 2.761.000 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 356.000 356.000 356.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 553.000 1.755.000 1.755.000 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 350.000 350.000 350.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 300.000 300.000 300.000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 bulan 2.078.440.984 2.039.910.600 2.039.910.600 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 170.335.000 170.334.600 170.334.600 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.908.105.984 1.869.576.000 1.854.576.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 47 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 bulan 153.759.600 191.099.300 191.099.300 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 151.779.600 151.769.300 144.229.300 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 480.000 480.000 480.000 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.500.000 38.850.000 38.850.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 2.831.147.750 2.831.147.750 2.921.222.750 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) 100 Orang 185 Orang 275 Orang 180 Orang 2.450.182.050 2.450.182.050 2.450.182.050 1 06 04 1.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 1.862.795.000 1.862.795.000 1.883.515.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 48 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 179.112.000 179.112.000 179.112.000 1 06 04 1.01 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 582.000 582.000 97.000 1 06 04 1.01 0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 100.000 100.000 100.000 1 06 04 1.01 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 11.849.500 11.849.500 11.849.500 1 06 04 1.01 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 320.000 320.000 320.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 49 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.01 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 393.120.000 393.120.000 449.280.000 1 06 04 1.01 0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi 2 Orang 2 Orang 300.000 300.000 100.000 1 06 04 1.01 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 180 Orang 180 Orang 1.103.550 1.103.550 1.103.550 1 06 04 1.01 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 300.000 300.000 100.000 1 06 04 1.01 0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 6 Orang 6 Orang 300.000 300.000 300.000 1 06 04 1.01 0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000 300.000 300.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 50 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL) 50 orang Orang 30 Orang 380.965.700 380.965.700 380.965.700 1 06 04 1.04 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 329.244.000 329.244.000 340.864.000 1 06 04 1.04 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 20.330.800 20.330.800 20.330.800 1 06 04 1.04 0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 848.000 848.000 848.000 1 06 04 1.04 0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 3.765.900 3.765.900 3.765.900 1 06 04 1.04 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 426.000 426.000 426.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 51 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.04 0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 21.840.000 21.840.000 24.960.000 1 06 04 1.04 0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 996.000 996.000 996.000 1 06 04 1.04 0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 200.000 200.000 200.000 1 06 04 1.04 0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 30 Orang 30 Orang 2.555.000 2.555.000 2.075.000 1 06 04 1.04 0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 400.000 400.000 400.000 1 06 04 1.04 0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 1 Dokumen 1 Dokumen 360.000 360.000 180.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 52 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA 1.754.301.856 1.754.290.000 1.758.695.000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.754.301.856 1.754.290.000 1.758.695.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.754.301.856 1.754.290.000 1.758.695.000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 1.138.334.856 1.119.063.000 1.112.763.000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 22.821.000 22.821.000 22.821.000 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 22.821.000 22.821.000 22.821.000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.384.000 10.384.000 10.384.000 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.384.000 10.384.000 10.384.000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.900.000 10.888.000 10.888.000 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000 988.000 988.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000 2.500.000 2.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 53 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.400.000 5.400.000 5.400.000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.022.379.856 1.002.844.000 1.002.844.000 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1 Laporan 100.000 100.000 100.000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 74.400.000 74.400.000 68.100.000 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 947.879.856 928.344.000 928.344.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 71.850.000 72.126.000 72.126.000 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 69.350.000 68.936.000 68.936.000 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10 Unit 2.500.000 3.190.000 3.190.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 54 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 615.967.000 635.227.000 645.932.000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) 177 Orang 70 Orang 80 Orang 40 Orang 615.967.000 635.227.000 635.227.000 1 06 04 1.05 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 444.756.000 444.660.000 447.860.000 1 06 04 1.05 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 68.136.000 68.130.000 72.435.000 1 06 04 1.05 0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 750.000 750.000 750.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 55 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.05 0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 44.215.000 43.594.200 43.594.200 1 06 04 1.05 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 11.000.000 30.406.800 30.406.800 1 06 04 1.05 0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 45.360.000 44.160.000 47.360.000 1 06 04 1.05 0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 1.000.000 2.826.000 2.826.000 1 06 04 1.05 0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 80 Orang 40 Orang 750.000 700.000 700.000 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK 2.418.568.292 2.418.567.250 2.449.773.250 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.418.568.292 2.418.567.250 2.449.773.250 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.418.568.292 2.418.567.250 2.449.773.250 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 56 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 1.215.103.292 1.215.103.050 1.195.204.050 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 24.209.600 23.713.000 23.713.000 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 3 Dokumen 24.209.600 23.713.000 23.713.000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.109.600 10.052.000 10.052.000 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3 Laporan 10.109.600 10.052.000 10.052.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 57 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 6.863.500 25.881.050 25.881.050 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 330.000 4.940.000 4.940.000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 640.000 4.359.000 4.359.000 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.630.000 6.772.100 8.620.100 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.284.500 8.930.950 8.930.950 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 58 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 229.000 229.000 229.000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 750.000 650.000 650.000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 11.515.000 6.700.000 6.700.000 1 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 6.000.000 5.200.000 5.200.000 1 06 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.515.000 1.500.000 1.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 59 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 946.996.792 930.730.000 930.730.000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 109.270.000 109.270.000 90.683.000 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 837.726.792 821.460.000 818.460.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 215.408.800 218.027.000 218.027.000 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 197.108.800 191.007.000 190.847.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 60 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 58 Unit 10 Unit 18.300.000 27.020.000 27.020.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 1.203.465.000 1.203.464.200 1.254.569.200 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) 125 anak Orang 343 anak Orang 70 Orang 1.203.465.000 1.203.464.200 1.203.464.200 1 06 04 1.02 0001 Pengasuhan Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 125 Orang 70 Orang 150.000 150.000 150.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 61 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 120 Orang 70 Orang 701.220.000 700.500.000 700.500.000 1 06 04 1.02 0003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 125 Orang 70 Orang 149.195.000 148.139.000 148.139.000 1 06 04 1.02 0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 125 Orang 70 Orang 17.450.000 19.251.200 70.356.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 62 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 125 Orang 70 Orang 47.800.000 47.800.000 47.800.000 1 06 04 1.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 120 Orang 65 Orang 1.000.000 21.265.000 21.265.000 1 06 04 1.02 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 120 Orang 65 Orang 100.000 100.000 100.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 63 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi 7 Orang 1 Orang 100.000 100.000 100.000 1 06 04 1.02 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 125 Orang 70 Orang 286.000.000 265.709.000 265.709.000 1 06 04 1.02 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 1 Orang 100.000 100.000 100.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 64 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.02 0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 24 Orang 1 Orang 100.000 100.000 100.000 1 06 04 1.02 0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi 5 Orang 1 Orang 100.000 100.000 100.000 1 06 04 1.02 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 8 Dokumen 1 Dokumen 150.000 150.000 150.000 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA 4.029.834.000 4.029.810.000 4.108.234.500 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.029.834.000 4.029.810.000 4.108.234.500 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.029.834.000 4.029.810.000 4.108.234.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 65 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,18 Angka 90,18 Angka 1.454.532.400 1.442.508.400 1.440.391.900 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 27.340.000 27.340.000 27.340.000 1 06 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 27.340.000 27.340.000 27.340.000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 10.960.000 10.960.000 10.960.000 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.960.000 10.960.000 10.960.000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan 12 Bulan 21.948.400 22.335.400 22.335.400 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.246.000 7.246.000 7.246.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 66 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.945.400 6.332.400 6.332.400 1 06 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1 06 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.800.000 5.800.000 5.800.000 1 06 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 137.000 137.000 137.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 67 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 12 Bulan 5.832.000 5.832.000 5.832.000 1 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 9 Unit 2.800.000 2.800.000 2.800.000 1 06 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 36 Unit 4 Unit 3.032.000 3.032.000 3.032.000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.274.144.000 1.274.124.000 1.274.124.000 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 700.000 700.000 700.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 68 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 133.900.000 133.880.000 131.763.500 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.139.544.000 1.139.544.000 1.139.544.000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 114.308.000 101.917.000 101.917.000 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 107.508.000 95.133.000 95.133.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 69 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 1 Unit 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1 06 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 Unit 50 Unit 2.800.000 2.784.000 2.784.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial 22,50% 22,50% 2.575.301.600 2.587.301.600 2.667.842.600 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) 228 Orang 2575 Orang 200 Orang 2.575.301.600 2.587.301.600 2.587.301.600 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 70 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.03 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 2.089.740.000 2.089.700.000 2.101.440.000 1 06 04 1.03 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 210.469.600 185.509.600 205.360.600 1 06 04 1.03 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 6.600.000 6.600.000 8.610.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 71 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.03 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 15.337.000 63.097.000 66.037.000 1 06 04 1.03 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 34.200.000 23.400.000 23.400.000 1 06 04 1.03 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 228 Orang 200 Orang 178.815.000 178.855.000 212.855.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan “Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta” | 72 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka RKPD Perubahan 2024 Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 06 04 1.03 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 72 Orang 30 Orang 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1 06 04 1.03 0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 24 Orang 6 Orang 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1 06 04 1.03 0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 36 Orang 12 Orang 30.000.000 30.000.000 40.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Renja 2024 Perubahan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta | 73 BAB IV P E N U T U P Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Sosial DIY disusun sebagai rangkaian dokumen penyusunan APBD Perubahan 2024. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RKPD Perubahan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini berlaku untuk Triwulan akhir tahun anggaran 2024, diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat, termasuk dunia usaha di tingkat Pemda DIY dan Kabupaten/Kota. Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial DIY, ENDANG PARMINTARSIH, SH. M.Si NIP. 196604041993032007 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= ii KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 050/04159 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa, dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024; Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= iii Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 827);
4. b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. d.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. e.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
8. f.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. g.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. h.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor
  1. 96.Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
11. i.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. j.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= iv
14. l.Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. n.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah;
17. o.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18. p.Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. q.Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027;
20. r.Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= v
21. s.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22. t.Peraturan Gubernur No 93 Tahun 2022 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23. u.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; M E M U T U S K A N MENETAPKAN : PERTAMA KEDUA KETIGA : : : Menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini; Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renja: - Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menganalisis data Perubahan Rencana Kerja 2024 - Membahas dan mencermati perencanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. - Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal : : Yogyakarta Agustus 2024 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= vi ARIA NUGRAHADI,ST,M.Eng NIP.19740919 199903 1004 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tanggal Tentang : : : Agustus 2024 Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No N A M A JABATAN JABATAN DLM TIM HONORARIUM (Rp.)
  1. 1.Aria Nugrahadi,ST,M.Eng Kepala Dinas Penanggungjawab Tanpa honor
  2. 2.Drs.Setyawan Rineksa,MM Sekretaris Ketua Tanpa honor
  3. 3.Heny Widiastuti, SH. MM Pengantar Kerja Muda Sekretaris Tanpa honor
  4. 4.Elly Supriyanti K,S.Psi,Mec.Dev Kabid P2TKPKKT Anggota Tanpa honor
  5. 5.R.Darmawan,SH,MH Kabid HI dan JSTK Anggota Tanpa honor
  6. 6.Amin Subargus,M.Kes Kabid PK dan K3 Anggota Tanpa honor
  7. 7.Tunggul Bomoaji, ST.M.Eng Kabid P2SP Anggota Tanpa honor
  8. 8.Ariyanto Wibowo,SH.M.Hum Kepala BLKPP Anggota Tanpa honor
  9. 9.Hendrati Heni Kenyadi,SP,MM Kepala Balai K3 Anggota Tanpa honor
  10. 10.Didik Sunardi,ST. Kepala Sub Bagian Umum Anggota Tanpa Honor
  11. 11.Rohmah Woro Hayati, SH Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Anggota Tanpa Honor
  12. 12.Atik Zuniastuti, S.Sos.MT Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Anggota Tanpa Honor
  13. 13.Galih Waskitho, S.Kom. Pengelola Sistem dan Jaringan Anggota Tanpa Honor Ditetapkan di Pada Tanggal : : YOGYAKARTA Agustus 2024 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= vii ARIA NUGRAHADI,ST,M.Eng NIP.197409191999031004 Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Th 202 Dinas: Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Provinsi : DIY No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6
  14. 1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsidan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √
  15. 2.Pengolahan data dan informasi. √
  16. 3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi. √
  17. 4.Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi. √
  18. 5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √
  19. 6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √
  20. 7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
  21. 8.Penelaahan usulan masyarakat. √
  22. 9.Perumusan kegiatan prioritas. √
  23. 10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerahprovinsi. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= viii No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerahprovinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerahprovinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √
  24. 11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu. √
  25. 12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= ix No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6
  26. 13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
  27. 14.Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan. √ Yogyakarta, Agustus 2024 KEPALA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Aria Nugrahadi,ST,M.Eng NIP. 19740919 199903 1004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= x KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia- Nya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun 2024. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Yogyakarta, Agustus 2024 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ARIA NUGRAHADI,ST,M.Eng NIP.197409191999031004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= xi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. x DAFTAR ISI xi BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................1-1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................1-2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................1-6 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................................................1-6 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS DIY TAHUN 2024 ................. 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans DIY Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...........................................................................................................................2-1 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II .........................................................................................................................................2-8 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 2-17 BAB 3 3-1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH............................................................................. 3-1 3.1 Program dan Kegiatan ..................................................................................................................3-1 BAB 4 4-1 PENUTUP 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Perubahan RKPD DIY Tahun 2024. Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 ditindaklanjuti Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY disusun dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua serta mempertimbangkan capaian kinerja baik pendapatan maupun program teknis sampai dengan triwulan kedua tahun 2024. Untuk itu beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY yaitu:
  28. 1.Menyesuaikan target pendapatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pendapatan serta memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi di lapangan.
  29. 2.Menindaklanjuti arahan TAPD DIY untuk melakukan pencermatan belanja yang dapat dilakukan efisiensi serta penyesuaian belanja pegawai (gaji).
  30. 3.Mengusulkan penambahan anggaran belanja yang bersifat mendesak dengan mempertimbangkan capaian kinerja program, penyelarasan dengan prioritas daerah serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat (inovasi).
  31. 4.Melakukan pergeseran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap belanja yang belum direalisasikan.
  32. 5.Melakukan penyesuaian target indikator kinerja berdasarkan perubahan pendapatan dan rincian belanja yang diusulkan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-2 Tahun 2024 memiliki posisi yang penting yaitu merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027. Dengan demikian, Tahun 2024 mestinya menjadi kesempatan awal untuk menetapkan target-target pembangunan yang akan dicapai pada periode RPJMD ini. Sesuai dengan tugas fungsi Disnakertrans DIY dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah urusan tenaga kerja dan transmigrasi, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans DIY diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan tenaga kerja dan transmigrasi baik di Dinas induk maupun di BLKPP dan Balai K3. 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :
  33. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  34. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  35. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  36. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4700);
  37. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  38. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-3 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  39. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  40. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  41. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  42. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  43. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  44. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  45. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
  46. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
  47. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-4
  48. 16.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
  49. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
  50. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  51. 19.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  52. 20.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  53. 21.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  54. 22.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  55. 23.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
  56. 24.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-5
  57. 25.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
  58. 26.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
  59. 27.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
  60. 28.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
  61. 29.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  62. 30.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).
  63. 31.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
  64. 32.Peraturan Gubernur DIY no 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
  65. 33.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
  66. 34.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  67. 35.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
  68. 36.Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-6 1.3 Maksud dan Tujuan
  69. 1.Maksud Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 yaitu untuk mengakomodir dinamika yang terjadi di masyarakat serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja sampai dengan triwulan kedua. Dinamika masyarakat dan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan perubahan anggaran baik pengurangan maupun penambahan serta perubahan target kinerja program kegiatan sub kegiatan yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renja Disnakertrans DIY Tahun 2024.
  70. 2.Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja 2024 adalah untuk: a) Menyajikan data dan analisis evaluasi kinerja sampai dengan triwulan kedua b) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk menindaklanjuti hasil evaluasi serta upaya pencapaian target kinerja sampai akhir Tahun 2024 c) Mengidentifikasi dinamika kebijakan dan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang memerlukan tindak lanjut berupa penambahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan; d) Mengidentifikasi efisiensi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024. e) Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2024 yang mencakup lokasi, pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya. 1.4 Sistematika Penulisan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 1-7 BAB I PENDAHULUAN
  71. 1.Latar Belakang
  72. 2.Landasan Hukum
  73. 3.Maksud dan Tujuan
  74. 4.Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS DIY TAHUN 2024
  75. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD.
  76. 2.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua
  77. 3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  78. 1.Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta BAB IV PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-1 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS DIY TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans DIY Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2023, dan realisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Laporan kinerja Tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2023 : Tabel II. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SATUAN BASE LINE 2021 CAPAIAN 2022 TAHUN 2023 TARGET AKHIR RPJMD TARGET REALISASI PERSEN TASE KRITERIA / KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatnya kualitas Daya Saing Tenaga Kerja Indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan Meta Indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan sampai dengan tahun n Orang 975 n.a 1.020 1.116 109,41 Sangat Baik 1.635 2 Terwujudnya Kesempatan Kerja Indikator: Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan Meta Indikator: Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan Orang 10.915 n.a 11.100 13.452 121,19 Sangat Baik 45.750 3 Meningkatnya Layanan Ketenagakerja an Indikator: Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 Meta Indikator: Jumlah layanan sarana HI, serta layanan Layanan 3.282 n.a 3.441 3.534 102,7 Sangat Baik 3.620 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SATUAN BASE LINE 2021 CAPAIAN 2022 TAHUN 2023 TARGET AKHIR RPJMD TARGET REALISASI PERSEN TASE KRITERIA / KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 perlindungan norma kerja dan norma K3 4 Meningkatnya tata kelola penyelenggar aan urusan pemerintahan di perangkat daerah Kategori RB Perangkat Daerah kategori A A A A A Sangat baik A Sumber: Dokumen LKjIP Tahun 2023 Disnakertrans DIY Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut: 2..1.1 Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga Kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan, penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut : Tabel II. 2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan No Sasaran Indikator Meta Indikator 1 2 3 4 1 Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan Jumlah pelatihan yang ditempatkan sampai dengan tahun n Kinerja sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga Kerja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel II. 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 No Indikator Sasaran Capaian 2022 2023 Target Akhir Renstra
(2026)Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)Target Realisasi % Realisasi* 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah lulusan Pelatihan yang ditempatkan n.a 1.020 1.116 109,41 1.635 68,26 Sumber Data : Hasil analisis capaian Bidang P2SP dan BLKPP DIY Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-3
1. a.Tercapai 1.116 orang, terdiri dari penempatan peserta Pelatihan Peningkatan Ketrampilan di BLKPP DIY 655 orang, peserta Pemagangan 375 orang dan Uji Kompetensi Sertifikasi 86 orang dari Bidang P2SP, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 109,41% (terlampaui).
2. b.Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena berbeda meta indikator. Capaian tahun 2022 realisasi jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan sebesar 2670 merupakan kumulatif dari tahun 2018.
3. c.Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 yaitu 68,26%. Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
4. a.Capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  Indikator program : Jumlah tenaga kerja yang kompeten  target 1415 orang, terealisasi 1433 orang (101,27%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster kompetensi pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, target sebesar 1240 orang terealisasi 1240 orang peserta pelatihan yang kompeten, antara lain pelatihan peningkatan ketrampilan melalui Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) dan Pelatihan Pengolahan Makanan Beku serta dari pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi dari 200 peserta yang kompeten 193 orang
5. b.Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan  Indikator program : Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa  target 14.745 orang terealisasi 15.322 orang (103,91%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya, dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya sebanyak 9 dokumen terealisasi 100%, terdiri dari dokumen kegiatan sebagai berikut: 1) Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan (7.380 orang) 2) Pelatihan Kewirausahaan di Desa Mandiri Budaya (140 orang) 3) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja Istimewa dengan 3 (tiga) aktivitas Sertifikasi Uji Kompetensi (200 orang), Peningkatan Softskill Angkatan Kerja yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-4 Khusus Penyandang Disabilitas (20 orang) dan Pengembangan Aplikasi EMakarti) 4) Implementasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (90 orang) 5) Internalisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (TOT) (21 orang) 6) Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui Budaya Kerja Istimewa dengan 4 (empat) aktivitas yaitu Sosialisasi Budaya Kerja bagai Pekerja (430 orang), Bimtek Struktur Upah dan Skala Upah (180 orang), Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja/Buruh (373 orang) dan Kegiatan May Day (53 orang). 7) Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa (2.100 orang) 8) Padat Karya Pengembangan Potensi Desa (4.000 orang) 9) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim (325 orang) 2..1.2 Sasaran terwujudnya kesempatan kerja Tolok ukur capaian terwujudnya kesempatan kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator : jumlah kesempatan kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut: Tabel II. 4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan NO Sasaran Indikator Meta Indikator 1 2 3 4 1 Terwujudnya kesempatan kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan sampai dengan tahun n Kinerja sasaran terwujudnya kesempatan kerja pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel II. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 No Indikator Sasaran Capaian 2022 2023 Target Akhir Renstra
(2026)Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%) Target Realisasi % Realisasi* 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan n.a 11.100 13.452 121,19 45.750 29,40 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-5 Sumber : Hasil analisis capaian kinerja Bidang PPTK, PKK dan Trans dan aplikasi sengguh Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Terwujudnya kesempatan kerja
1. a.Tercapai 13.452 orang, dengan rincian penempatan dari data Informasi Pasar Kerja (IPK) sebesar 9.452 orang dan dari kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebesar 4000 orang, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 121,19% (terlampaui).
2. b.Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena berbeda indikator sasarannya.
3. c.Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 yaitu 29,40%. Capaian kinerja sasaran 2, indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan tersebut didukung dari:
4. a.Capaian Program Penempatan Tenaga Kerja  Indikator program : Jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan  Target 6.380 orang terealisasi 17.654 orang (276,71%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, Padat karya infrastruktur berjalan di 458 lokasi telah berhasil membuka kesempatan kerja yang diciptakan sebanyak 17.654 orang.
5. b.Capaian Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi  Indikator program : Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran  Target sebesar 80% terealisasi 100% (125%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi. Pada tahun 2023 telah diberangkatkan/ditempatkan transmigran sebanyak 20 KK (66 jiwa) tujuan Kab. Mamuju Tengah, Kab. Muna, dan Kab. PALI. Penempatan transmigran tahun 2021 (10 KK) dan tahun 2022 (30 KK) tidak ada yang kembali sehingga jumlah transmigran yang difasilitasi tercapai 100% 2..1.3 Sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Tolak ukur capaian sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja diukur indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-6 Tabel II. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan NO Sasaran Indikator Meta Indikator 1 2 3 4 1 Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 tahun n Kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel II. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 No Indikator Sasaran Capaian 2022 2023 Target Akhir Renstra
(2026)Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%) Target Realisasi % Realisasi* 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 n.a 3.441 3.534 102,7 3.630 97,38 Analisis Ketercapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan
1. a.Tercapai 3534 layanan, terdiri dari layanan konsultasi Sarana Hubungan Industrial di LTSA (204 layanan), Konsultasi Peraturan Perusahaan (17 layanan), Konsultasi BPJS (30 layanan), Pengaduan kasus HI (348 layanan), Penutupan perusahaan (8 layanan), Kasus tipiring (3 layanan), konsultasi pengupahan (240 layanan), Norma Kerja (120 layanan), Norma K3 (126 layanan), Pemantauan sarana HI di perusahaan (150 layanan), pemeriksaan Norma Kerja di perusahaan (131 layanan), Pemeriksaan Norma K3 di perusahaan (66 layanan) dan Pengujian alat K3 (388 layanan). Dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 102,7% (terlampaui).
2. b.Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena berbeda indikator.
3. c.Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 yaitu 97,38%. Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: Capaian kinerja sasaran 3, indikator Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 tersebut didukung dari:
4. a.Capaian Program Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-7  Indikator program : Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana Hubungan Industrial dan kebijakan pengupahan  Target 2100 perusahaan terealisasi 2109 perusahaan (100,43%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, dan telah dilakukan pemantauan ke perusahaan sehingga perusahaan yang menerapkan sarana Hubungan Industrial dan kebijakan pengupahan bertambah 72, total menjadi 2109 perusahaan.
5. b.Capaian Program Pengawasan Ketenagakerjaan  Indikator program : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3  Target 262 perusahaan terealisasi 277 perusahaan (105,73%).  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan dan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (BK3), sehingga target indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 tercapai. 2..1.4 Sasaran 4 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut: Tabel II. 8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan NO Sasaran Indikator Meta Indikator 1 2 3 4 1 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah tahun n Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-8 Tabel II. 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 No Indikator Sasaran Realisasi 2022 2023 Target Akhir Renstra
(2026)Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kategori RB Perangkat Daerah A A A 100 A 100% Analisis Ketercapaian Sasaran 4 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
1. a.Tercapai kategori A, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai).
2. b.Capaian indikator ini sama dengan capaian tahun 2022.
3. c.Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%. Keberhasilan capaian Sasaran 4, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
4. a.Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  Indikator : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,  Target nilai 88 terealisasi 92,19 (104,76%), nilai realisasi merupakan rata- rata nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (nilai 92,13), Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (nilai 92,11) dan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (nilai 92,33) yang tercantum dalam buku Rapot Capaian Realisasi Kinerja Triwulan IV.  Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indkator kinerja OPD Tahun 2023 dapat tercapai karena dukungan pencapaian kinerja program yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja program Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-9 Tabel II. 10 Capaian Kinerja Program Tahun 2023 NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %
  1. 1.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Yang Kompeten 1415 Orang 1433 Orang 101.27%
  2. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Jumlah Angkatan Kerja Yang Diintervensi Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Budaya Kerja Istimewa 6380 Orang 17654 Orang 276.71%
  3. 3.Program Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja Yang Diciptakan 6380 Orang 17654 Orang 276.71%
  4. 4.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase Jumlah Transmigran Yang Difasilitasi Perpindahannya Di Kawasan Transmigran 80% 100% 125%
  5. 5.Rogram Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sarana Hubungan Industrial Dan Kebijakan Pengupahan 2.100 Perusahaan 2.109 Perusahaan 100.43 %
  6. 6.Rogram Pengawasan Ketenagakerjaamn Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja Dan Norma K3 262 Perusahaan 277 Perusahaan 105.73 %
  7. 7.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88 Nilai 92.13 Nilai 104,69% 2.2 Efisiensi Anggaran Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-1 Tabel II.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Efisiensi Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja Jumlah lulusan Pelatihan yang ditempatkan 1.020 1.116 109.41 21.914.436.850,00 21.521.847.811,00 98,59 392.589.039,00 2 Terwujudnya kesempatan kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diber dayakan 11.10 0 13.452 121.19 493.311.000,00 483.938.549,00 98,10 9.372.451,00
  8. 3.Meningkatnya layanan ketenagakerjaan Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 3441 3534 102.7 1.745.745.400,00 1.697.583.240,00 97,24 48.162.160,00
  9. 4.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerin tahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A 100 32.644.027.797,00 32.307.280.851,00 98,97 336.746.946,00 Jumlah 56.797.521.047,00 56.010.650.451,00 98,61 786.870.596,00 Total Belanja Operasional 24.153.493.250,00 23.703.369.600,00 98,14 450.123.650,00 Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id/, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-1 Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp24.153.493.250,00 terealisasi Rp23.703.369.600,00 atau 98,14% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi Rp 450.123.650,00 atau 1,86% yang bersumber dari:  Sisa pengadaan barang dan jasa  Efisiensi belanja perjalanan dinas  Efisiensi penggunaan listrik  Efisiensi honor narasumber  Efisiensi sewa tempat kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-1 Tabel II.12 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disnakertrans dan Pencapaian Renstra Disnakertrans DIY Tahun 2023 Sasaran OPD/Program OPD Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Sasaran OPD/Indikator Program OPD 2023 2024 2025 2026 2027 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran OPD 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja Persentase lulusan Pelatihan yang ditempatkan 75% N/A 75% - 75% - 75% - 75% - Persentase Perusahaan dengan kategori produktivitas baik 60% N/A 65% - 70% - 75% - 80% - Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan 1.020 orang 1.116 orang N/A - N/A - N/A - N/A - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Jumlah angkatan kerja yang kompeten 97% N/A 80% - 80% - 80% - 80% - Persentase peserta pelatihan yang terampil 91% N/A 95% - 96% - 96% - 97% - Persentase peserta magang yang ditempatkan 70% N/A 60% - 60% - 60% - 60% - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-2 Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi 100% N/A 100% - 100% - 100% - 100% - Persentase tenaga kerja yang produktivitasny a diatas standar 90% N/A 90% - 90% - 90% - 90% - Jumlah tenaga kerja yang kompeten 1.415 orang 1.433 orang N/A - N/A - N/A - N/A - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja 100% N/A 100% - 100% - 100% - 100% - Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten N/A N/A 80% - 80% - 80% - 80% - Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi 92,5% N/A 100% - 100% - 100% - 100% - Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan N/A N/A 31% - 32% - 33% - 35% - Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan 70% N/A 70% - 70% - 70% - 70% - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-3 Persentase penumbuhan calon wirausaha baru 70% N/A 70% - 75% - 75% - 75% - Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa 14.745 orang 15.322 orang N/A - N/A - N/A - N/A - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik N/A N/A 40% - 80% - 90% - 100% - Sasaran OPD 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 63,53% N/A 67,50% - 70% - 72,5% - 75% - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan 11.100 orang 13.452 orang N/A - N/A - N/A - N/A - Program Perencanaan Tenaga Kerja Jumlah Kabupaten/Koty a yang dibina dalam penyusunan RTK 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kot a - 5 kab/kota - 5 kab/kota - 5 kab/kota - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-4 Program Penempatan Tenaga Kerja Prosentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik 35% N/A 45% - 50% - 55% - 60% - Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi N/A N/A 90% - 90% - 90% - 90% - Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi 92,5% N/A 90% - 90% - 90% - 90% - Jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan 6.380 orang 17.654 orang N/A - N/A - N/A - N/A - Sasaran OPD 3: Meningkatnya Layanan Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, 2.609 perusahaa n N/A 2.629 Perusah aan - 2.639 Perusaha an - 2.649 Perusah aan - 2.659 Perusaha an - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-5 Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaa n) Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 2.708 perusahaa n N/A 2.748 Perusah aan - 2.768 Perusaha an - 2.788 Perusah aan - 2.808 Perusaha an - Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 3.441 layanan 3.534 layanan N/A - N/A - N/A - N/A - Program Hubungan Industrial Prosentase jumlah layanan yang terselesaikan 100% N/A 97% - 98% - 98% - 99% - Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan 2.100 perusahaa n 1.109 perusahaa n N/A - N/A - N/A - N/A - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-6 industrial dan kebijakan pengupahan Program Pengawasan Ketenagakerjaan Prosentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan 50% N/A 65% - 70% - 75% - 80% - Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan 85% N/A 90% - 95% - 95% - 100% - Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja 88,90% N/A 88,90% - 89% - 89% - 89,10% - Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan 262 perusahaa n 277 perusahaa n N/A - N/A - N/A - N/A - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-7 norma k3 Sasaran OPD 4: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraa n urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A A - A - A - A - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Nilai PKKI Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Skor 88 Skor 88 Skor 88,5 - Skor 89 - Skor 90 - Skor 91 - Sasaran OPD 5: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui tranmigrasi dan pemberdayaan masyarakat Presentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi N/A N/A 90 - 90 - 90 - 90 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan 60% N/A 77% - 78% - 79% - 80% - Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran 80% 100% N/A - N/A - N/A - N/A - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-8 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD Disnakertrans DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel II-5 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-9 Tabel II. 13 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/Subkegiatan Disnakertrans DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.362.749.094 61,82 61,82 0,00 20.797.224.377 64,26 15.301.625.416 47,28 16,98 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000 86,92 86,92 0,00 56.175.000 86,42 50.023.119 76,96 9,46 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 97,00 97,00 0,00 28.800.000 96,00 25.079.725 83,60 12,40 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000 97,00 97,00 0,00 28.800.000 96,00 25.079.725 83,60 12,40 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 20.000.000 62,00 62,00 0,00 12.375.000 61,88 10.480.274 52,40 9,48 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 100,00 100,00 0,00 15.000.000 100,00 14.463.120 96,42 3,58 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.268.901.194 62,65 62,65 0,00 19.142.397.978 65,40 13.760.169.145 47,01 18,39 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.183.541.194 62,67 62,67 0,00 19.095.593.678 65,43 13.715.008.907 47,00 18,43 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.860.000 54,47 54,47 0,00 34.241.200 54,47 33.052.354 52,58 1,89 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.500.000 74,06 74,06 0,00 5.479.800 73,06 5.192.728 69,24 3,82 1.2.4 15.000.000 47,22 47,22 0,00 7.083.300 47,22 6.915.156 46,10 1,12 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.475.000 51,44 51,44 0,00 25.239.000 50,00 18.646.312 36,94 13,06 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 30.000.000 52,00 52,00 0,00 15.000.000 50,00 9.507.312 31,69 18,31 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.475.000 50,63 50,63 0,00 10.239.000 50,01 9.139.000 44,63 5,38 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.681.700 38,87 38,87 0,00 6.092.900 38,85 5.517.899 35,19 3,66 1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.681.700 38,87 38,87 0,00 6.092.900 38,85 5.517.899 35,19 3,66 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 248.499.800 69,66 69,66 0,00 172.215.300 69,30 137.690.079 55,41 13,89 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.982.000 86,79 86,79 0,00 20.813.000 86,79 20.812.995 86,79 0,00 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.853.600 53,56 53,56 0,00 33.034.500 52,56 32.924.186 52,38 0,18 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.987.300 83,55 83,55 0,00 12.521.300 83,55 12.521.298 83,55 0,00 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.973.900 69,78 69,78 0,00 18.553.500 68,78 18.533.365 68,71 0,07 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.125.000 44,44 44,44 0,00 500 44,44 500 44,44 0,00 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.578.000 73,19 73,19 0,00 86.793.000 73,19 52.398.235 44,19 29,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-11 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 100,00 100,00 0,00 15.000.000 100,00 13.899.999 92,67 7,33 1.6.1 Pengadaan Mebel 2.900.000 100,00 100,00 0,00 2.900.000 100,00 1.800.000 62,07 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000 100,00 100,00 0,00 6.500.000 100,00 6.499.999 100,00 0,00 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.600.000 100,00 100,00 0,00 5.600.000 100,00 5.600.000 100,00 0,00 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.079.384.400 45,51 45,51 0,00 941.314.999 45,27 890.080.706 42,81 2,46 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.240.000 61,54 61,54 0,00 3.778.000 60,54 3.257.997 52,21 8,33 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 492.798.400 50,43 50,43 0,00 243.570.000 49,43 193.711.172 39,31 10,12 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.580.346.000 43,91 43,91 0,00 693.966.999 43,91 693.111.537 43,86 0,05 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 619.807.000 72,46 72,46 0,00 438.789.200 70,79 425.598.157 68,67 2,12 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.085.200 47,92 47,92 0,00 13.939.000 47,92 10.000.000 34,38 13,54 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 281.291.800 55,66 55,66 0,00 146.905.200 52,23 140.433.300 49,92 2,31 1.8.3 Pemeliharaan Mebel 1.000.000 100,00 100,00 0,00 1.000.000 100,00 1.000.000 100,00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-12 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.840.000 53,18 53,18 0,00 28.615.000 52,18 28.615.000 52,18 0,00 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 243.070.000 100,00 100,00 0,00 243.070.000 100,00 240.289.857 98,86 1,14 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.520.000 51,00 51,00 0,00 5.260.000 50,00 5.260.000 50,00 0,00 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 10.000.000 100,00 100,00 0,00 10.000.000 100,00 9.792.600 97,93 2,07 2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 10.000.000 100,00 100,00 0,00 10.000.000 100,00 9.792.600 97,93 2,07 2.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 10.000.000 100,00 100,00 0,00 10.000.000 100,00 9.792.600 97,93 2,07 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 39.850.000 99,75 99,75 0,00 39.730.000 99,70 26.182.380 65,70 34,00 3.1 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 30.050.000 100,00 100,00 0,00 30.050.000 100,00 16.645.000 55,39 44,61 3.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 30.050.000 100,00 100,00 0,00 30.050.000 100,00 16.645.000 55,39 44,61 3.2 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 9.800.000 99,00 99,00 0,00 9.680.000 98,78 9.537.380 97,32 1,46 3.2.1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 9.800.000 99,00 99,00 0,00 9.680.000 98,78 9.537.380 97,32 1,46 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 61.969.000 67,03 67,03 0,00 41.417.200 66,84 41.395.144 66,80 0,04 4.1 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 48.752.000 63,60 63,60 0,00 30.903.800 63,39 30.893.157 63,37 0,02 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-13 4.1.1 Pelayanan Antar Kerja 21.036.500 64,00 64,00 0,00 13.461.500 63,99 13.457.185 63,97 0,02 4.1.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 4.702.000 100,00 100,00 0,00 4.702.000 100,00 4.697.312 99,90 0,10 4.1.3 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) 7.275.000 77,00 77,00 0,00 5.550.000 76,29 5.549.244 76,28 0,01 4.1.4 Perluasan Kesempatan Kerja 15.738.500 46,00 46,00 0,00 7.190.300 45,69 7.189.416 45,68 0,01 4.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 7.843.000 65,77 65,77 0,00 5.139.400 65,53 5.133.065 65,45 0,08 4.2.1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 4.330.200 38,00 38,00 0,00 1.626.600 37,56 1.622.799 37,48 0,08 4.2.2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 3.512.800 100,00 100,00 0,00 3.512.800 100,00 3.510.266 99,93 0,07 4.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 5.374.000 100,00 100,00 0,00 5.374.000 100,00 5.368.922 99,91 0,09 4.3.1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 5.374.000 100,00 100,00 0,00 5.374.000 100,00 5.368.922 99,91 0,09 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 314.100.000 37,32 37,32 0,00 113.657.250 36,19 113.453.263 36,12 0,07 5.1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 162.500.000 34,52 34,52 0,00 54.173.650 33,34 54.094.071 33,29 0,05 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-14 5.1.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 50.000.000 40,00 40,00 0,00 19.250.000 38,50 19.207.567 38,42 0,08 5.1.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 10.000.000 72,00 72,00 0,00 7.138.000 71,38 7.124.860 71,25 5.1.3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 50.000.000 3,00 3,00 0,00 1.115.000 2,23 1.105.551 2,21 0,02 5.1.4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 50.000.000 52,00 52,00 0,00 25.409.500 50,82 25.400.246 50,80 0,02 5.1.5 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 2.500.000 56,00 56,00 0,00 1.261.150 50,45 1.255.847 50,23 0,22 5.2 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 151.600.000 40,31 40,31 0,00 59.483.600 39,24 59.359.192 39,16 0,08 5.2.1 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 50.900.000 35,00 35,00 0,00 17.152.100 33,70 17.108.969 33,61 0,09 5.2.2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100.700.000 43,00 43,00 0,00 42.331.500 42,04 42.250.223 41,96 0,08 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-15 6 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 308.875.000 52,80 51,23 1,57 159.168.000 51,53 158.266.625 51,24 0,29 6.1 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 308.875.000 52,80 51,23 1,57 159.168.000 51,53 158.266.625 51,24 0,29 6.1.1 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 308.875.000 52,80 51,23 1,57 159.168.000 51,53 158.266.625 51,24 0,29 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 15.241.923.000 23,40 23,40 0,00 3.487.727.800 22,88 2.780.184.321 18,24 4,64 7.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 15.241.923.000 23,40 23,40 0,00 3.487.727.800 22,88 2.780.184.321 18,24 4,64 7.1.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 3.680.048.000 54,52 54,52 0,00 1.961.125.600 53,29 1.722.236.325 46,80 6,49 7.1.2 Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa 11.561.875.000 13,50 13,50 0,00 1.526.602.200 13,20 1.057.947.996 9,15 4,05 8 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 200.000.000 33,61 33,61 0,00 65.413.200 32,71 64.415.600 32,21 0,50 8.1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000 33,61 33,61 0,00 65.413.200 32,71 64.415.600 32,21 0,50 8.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 58.755.000 100,00 100,00 0,00 58.455.000 99,49 57.488.808 97,85 1,64 8.1.2 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 141.245.000 6,00 6,00 0,00 6.958.200 4,93 6.926.792 4,90 0,03 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-16 JUMLAH 48.539.466.094 49,47 49,46 24.714.337.827 50,92 18.495.315.349 38,10 Sumber : Evaluasi TW II, sengguh. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 2-17 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakan aktivitas perekonomian. Isu-Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di DIY pada beberapa tahun ini adalah sebagai berikut:
5. a.Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah masih tingginya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berakibat pada masih tingginya angka pengangguran.
6. b.Tantangan menuju Indonesia Emas di tahun 2035 dan tantangan bonus demografi yang disertai fenomena karakter angkatan kerja yang membutuhkan perhatian khusus.
7. c.Masih rendahnya pemahaman dunia usaha untuk menyusun perencanaan tenaga kerja yang dapat diagregat sebagai perencanaan tenaga kerja daerah. Perencanaan tenaga kerja daerah berguna sebagai bahan pengambilan kebijakan penyiapan pasar kerja serta penyediaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
8. d.Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering dijumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.
9. e.Transmigrasi sebagai bentuk perluasan kesempatan kerja masih membutuhkan upaya koordinasi yang intensif baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya permasalahan terbatasnya sarana prasarana bahkan timbulnya sengketa kepemilikan lahan di daerah tujuan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Program dan Kegiatan Perubahan Renja tahun 2024 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD serta mempertimbangan evaluasi capaian kinerja OPD sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-2 Tabel 0-1 Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pagu Bertambah/ Berkurang (Rp.) Target Anggaran Target Anggaran DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,50 Angka 32,379,044,594.00 88,50 Angka 31,644,423,458.00 -734,621,136.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 6 Dokumen 65,000,000.00 6 Dokumen 65,000,000.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 30,000,000.00 2 Dokumen 30,000,000.00 0.00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 20,000,000.00 2 Dokumen 20,000,000.00 0.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 15,000,000.00 2 Laporan 15,000,000.00 0.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 1 dokumen Dokumen 29,285,196,694.00 1 dokumen Dokumen 28,490,544,988.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 178 Orang/ Bulan 29,199,836,694.00 178 Orang/ Bulan 28,405,184,988.00 (794,651,706.00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 62,860,000.00 12 Dokumen 62,860,000.00 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 7,500,000.00 2 Laporan 7,500,000.00 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 15,000,000.00 14 Laporan 15,000,000.00 0.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1 dokumen Dokumen 50,475,000.00 1 dokumen Dokumen 35,475,000.00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 15,000,000.00 (15,000,000.00) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 2 dokumen 20,475,000.00 2 dokumen 20,475,000.00 0.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen Dokumen 15,681,700.00 1 dokumen Dokumen 15,681,700.00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 Dokumen 15,681,700.00 6 Dokumen 15,681,700.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 1 tahun 248,499,800.00 1 tahun 301,281,800.00 52,782,000.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 1 Tahun 23,982,000.00 1 Tahun 23,982,000.00 0.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 62,853,600.00 1 Paket 62,853,600.00 0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 14,987,300.00 3 Paket 14,987,300.00 0.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26,973,900.00 1 Paket 26,973,900.00 0.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1,125,000.00 1 Dokumen 1,125,000.00 0.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 118,578,000.00 2 Laporan 171,360,000.00 52,782,000.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan 15,000,000.00 12 bulan 15,000,000.00 0.00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 2,900,000.00 1 Paket 2,900,000.00 0.00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 6,500,000.00 1 unit 6,500,000.00 0.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5,600,000.00 1 unit 5,600,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan Bulan 2,079,384,400.00 12 bulan Bulan 2,067,384,400.00 (12,000,000.00) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 6,240,000.00 2 laporan 6,240,000.00 0.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 492,798,400.00 4 Laporan 480,798,400.00 (12,000,000.00) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1,580,346,000.00 4 Laporan 1,580,346,000.00 0.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan Bulan 619,807,000.00 12 bulan Bulan 654,055,570.00 34,248,570.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 29,085,200.00 1 unit 29,085,200.00 0.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 unit 281,291,800.00 37 unit 281,291,800.00 0.00 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 unit 1,000,000.00 2 unit 1,000,000.00 0.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 unit 54,840,000.00 48 unit 54,840,000.00 0.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 unit 243,070,000.00 3 unit 250,204,820.00 7,134,820.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 10,520,000.00 24 Unit 37,633,750.00 27,113,750.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-6 II PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK 5 Kabupaten/Kota 10,000,000.00 5 Kabupaten/Kota 10,000,000.00 0.00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 10,000,000.00 1 Dokumen 10,000,000.00 0.00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 dokumen 10,000,000.00 1 dokumen 10,000,000.00 0.00 III PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten Persentase peserta magang yang ditempatkan 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 60% % 39,850,000.00 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 60% % 39,850,000.00 0.00 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n 150 Orang 20 Orang 2020 Orang 30,050,000.00 150 Orang 20 Orang 1976 Orang 30,050,000.00 0.00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 20 Orang 30,050,000.00 20 Orang 30,050,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-7 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n 111 lembaga Lembaga 9,800,000.00 111 lembaga Lembaga 9,800,000.00 0.00 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi 103 LPK 9,800,000.00 103 LPK 9,800,000.00 0.00 IV PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan 45% % 90% % n/a Orang 61,969,000.00 45% % 90% % n/a Orang 61,969,000.00 0.00 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n 6500 orang Orang 48,752,000.00 6500 orang Orang 48,752,000.00 0.00 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD 25 orang 21,036,500.00 25 orang 21,036,500.00 0.00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 25 orang 4,702,000.00 25 orang 4,702,000.00 0.00 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL 15 orang 7,275,000.00 15 orang 7,275,000.00 0.00 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 6315 Orang 15,738,500.00 6315 Orang 15,738,500.00 0.00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 dokumen Dokumen 7,843,000.00 1 dokumen Dokumen 7,843,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-8 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 dokumen 4,330,200.00 1 Dokumen 4,330,200.00 0.00 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) 50 orang 3,512,800.00 50 orang 3,512,800.00 0.00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 5,374,000.00 5,374,000.00 0.00 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 40 orang 5,374,000.00 40 orang 5,374,000.00 0.00 V PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase jumlah layanan yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan 97% % n/a Perusahaan 314,100,000.00 97% % n/a Perusahaan 314,100,000.00 0.00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n 210 perkara 162,500,000.00 210 perkara 162,500,000.00 0.00 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perselisihan yang Dicegah 210 perkara 50,000,000.00 210 perkara 50,000,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-9 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10,000,000.00 10 Perkara 10,000,000.00 0.00 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 8 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50,000,000.00 8 Asosiasi dan Serikat Pekerja 50,000,000.00 0.00 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 lembaga 50,000,000.00 1 lembaga 50,000,000.00 0.00 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 5 perusahaan 2,500,000.00 5 perusahaan 2,500,000.00 0.00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jumlah Penetapan UMP 1 SK 151,600,000.00 1 SK 151,600,000.00 0.00 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 50,900,000.00 1 Surat Keputusan 50,900,000.00 0.00 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 300 orang 100,700,000.00 300 orang 100,700,000.00 0.00 VI PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang 65% % 88,90% % 90% % n/a Perusahaan 308,875,000.00 65% % 88,90% % 90% % n/a Perusahaan 308,875,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-10 menerapkan norma kerja dan norma k3 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n 145 perusahaan Perusahaan 15 Perusahaan Perusahaan 795 perusahaan Perusahaan 308,875,000.00 145 perusahaan Perusahaan 15 Perusahaan Perusahaan 795 perusahaan Perusahaan 308,875,000.00 0.00 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 940 Perusahaan 308,875,000.00 940 Perusahaan 308,875,000.00 0.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN VII PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan 15,241,923,000.00 15,340,589,000.00 98,666,000.00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6 dokumen 15,241,923,000.00 7 dokumen 15,340,589,000.00 98,666,000.00 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 6 Dokumen 3,680,048,000.00 7 Dokumen 3,847,714,000.00 167,666,000.00 Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa 3 Laporan 11,561,875,000.00 2 Laporan 11,492,875,000.00 (69,000,000.00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-11 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran 77% % n/a % 200,000,000.00 77% % n/a % 200,000,000.00 0.00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah transmigran yang ditempatkan 30 KK KK 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 laporan 58,755,000.00 1 laporan 58,755,000.00 0.00 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jumlah Transmigran yang Ditempatkan 10 Kepala Keluarga 141,245,000.00 16 Kepala Keluarga 141,245,000.00 0.00 48,555,761,594.00 47,919,806,458.00 (635,955,136.00) BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pagu Bertambah/ Berkurang (Rp.) Target Anggaran Target Anggaran RKPD 2024 IX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,50 Angka 2,098,536,300.00 88,50 Angka 2,098,536,300.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 1 dokumen Dokumen 39,570,000.00 1 dokumen Dokumen 39,570,000.00 0.00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 39,570,000.00 12 dokumen 39,570,000.00 0.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 1 dokumen Dokumen 13,500,000.00 1 dokumen Dokumen 13,500,000.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 dokumen 13,500,000.00 1 dokumen 13,500,000.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 1 tahun 76,620,700.00 1 tahun 76,620,700.00 0.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 10,000,000.00 1 paket 10,000,000.00 0.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 21,102,800.00 1 paket 21,102,800.00 0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 11,998,000.00 1 paket 11,998,000.00 0.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 15,999,900.00 1 paket 15,999,900.00 0.00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1,199,000.00 1 dokumen 1,199,000.00 0.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 16,321,000.00 1 laporan 16,321,000.00 0.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,688,348,300.00 1,688,348,300.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1,755,000.00 1 laporan 1,755,000.00 0.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 215,499,300.00 3 Laporan 215,499,300.00 0.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan 1,471,094,000.00 4 laporan 1,471,094,000.00 0.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 280,497,300.00 12 bulan 280,497,300.00 0.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 109,730,300.00 12 unit 109,730,300.00 0.00 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 unit 300,000.00 3 unit 300,000.00 0.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 unit 29,968,000.00 5 unit 29,968,000.00 0.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 132,000,000.00 3 unit 132,000,000.00 0.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 8,499,000.00 3 unit 8,499,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-14 X PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten 60% % 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 24,840,257,150.00 60% % 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 22,721,211,150.00 -2,119,046,000.00 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 1976 Orang 20 Orang 150 Orang 24,790,257,150.00 1976 Orang 20 Orang 150 Orang 22,671,211,150.00 -2,119,046,000.00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 2020 Orang 24,778,757,950.00 1976 Orang 22,659,711,950.00 -2,119,046,000.00 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja 3 unit 11,499,200.00 3 unit 11,499,200.00 0.00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah 10 program 50,000,000.00 3 dokumen 50,000,000.00 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-15 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah 3 dokumen 50,000,000.00 3 dokumen 50,000,000.00 0.00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN XI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa 120 Orang 722,065,600.00 120 Orang 722,065,600.00 0.00 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 1 dokumen 722,065,600.00 1 dokumen 722,065,600.00 0.00 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 1 laporan 722,065,600.00 1 laporan 722,065,600.00 0.00 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN XII PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Presentasi capaian implementasi inovasi layanan publik 40% 81,600,000.00 40% 81,600,000.00 0.00 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% 100% 81,600,000.00 100% 81,600,000.00 0.00 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan DIY 1 dokumen 81,600,000.00 1 dokumen 81,600,000.00 0.00 27,742,459,050.00 25,623,413,050.00 (2,119,046,000.00) BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-16 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pagu Bertambah/ Berkurang (Rp.) Target Anggaran Target Anggaran RKPD 2024 XIII PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,50 Angka 1,024,919,100.00 88,50 Angka 1,029,948,900.00 5,029,800.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 1 dokumen Dokumen 34,170,000.00 1 dokumen Dokumen 34,170,000.00 0.00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 dokumen 34,170,000.00 6 dokumen 34,170,000.00 0.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 2 dokumen 10,620,000.00 2 dokumen 10,620,000.00 0.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 10,620,000.00 2 laporan 10,620,000.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah 1 tahun 58,187,100.00 1 tahun 58,099,100.00 -88,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 10,000,000.00 1 paket 10,000,000.00 0.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 10,397,700.00 1 paket 10,397,700.00 0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 9,548,400.00 1 paket 9,548,400.00 0.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 9,000,000.00 1 paket 9,000,000.00 0.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1,200,000.00 1 dokumen 1,200,000.00 0.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 18,041,000.00 1 Laporan 17,953,000.00 -88,000.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-17 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 11,554,000.00 11,554,000.00 0.00 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 2,900,000.00 1 paket 2,900,000.00 0.00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 2,867,000.00 1 unit 2,867,000.00 0.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5,787,000.00 1 unit 5,787,000.00 0.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 746,186,000.00 747,286,000.00 1,100,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1,765,000.00 1 laporan 1,765,000.00 0.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 121,146,000.00 5 Laporan 122,246,000.00 1,100,000.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan 623,275,000.00 4 laporan 623,275,000.00 0.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan 164,202,000.00 12 bulan 168,219,800.00 4,017,800.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 99,138,000.00 16 Unit 102,146,200.00 3,008,200.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 unit 55,110,000.00 15 unit 55,110,000.00 0.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 9,954,000.00 10 Unit 10,963,600.00 1,009,600.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-18 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor - Kendaraan bermotor Penumpang XIV PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten 60% % 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 214,160,000.00 60% % 80% % 100% % 90% % 95% % n/a Orang 209,980,000.00 (4,180,000.00) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang 150 Orang 2020 Orang 20 Orang 214,160,000.00 150 Orang 1976 Orang 20 Orang 209,980,000.00 (4,180,000.00) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 150 orang 214,160,000.00 150 Orang 209,980,000.00 (4,180,000.00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 3-19 XV PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3 65% % 88,90% % 90% % n/a Perusahaan 384,240,500.00 65% % 88,90% % 90% % n/a Perusahaan 384,240,500.00 0.00 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 145 perusahaan Perusahaan 795 perusahaan Perusahaan 15 Perusahaan Perusahaan 384,240,500.00 145 perusahaan Perusahaan 795 perusahaan Perusahaan 15 Perusahaan Perusahaan 384,240,500.00 0.00 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 384,240,500.00 384,240,500.00 0.00 TOTAL III 1,623,319,600.00 1,624,169,400.00 TOTAL SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PAGU BERKURANG 77,921,540,244.00 75,167,388,908.00 (2,755,001,136.00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 <DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY= 4-1 BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 merupakan dokumen yang akan disempurnakan menjadi Dokumen Renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 adalah tahun kedua RPJMD DIY periode 2022-2027. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan bagian tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman rencana kerja dan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Untuk tercapainya hasil seperti yang direncanakan dalam rencana kerja diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan sumber daya manusia baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada. Semoga Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok Sleman (5582) Telp: (0274) 885147 Faks: (0274) 885036 Website: https://nakertrans.jogjaprov.go.id Email: disnakertrans@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 i KATA PENGANTAR Mengacu visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Dan Visi RPJMD 2022-2027 adalah terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta pengembangan budaya inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rencana Kerja disusun dengan mempedomani ketentuan penyusunan Renstra sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai pedoman perencanaan kegiatan suatu Organisasi Perangkat Daerah untuk merespon sebuah perubahan kondisi yang mengharuskan terjadinya perubahan pada perencanaan anggaran yang telah tersusun. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan riil dan skala prioritas pada struktur anggaran DP3AP2 DIY Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sesuai peran dan kewenangan menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode Tahun 2024. Rencana Kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun sebelumnya, tujuan sasaran program, dan kegiatan serta indikatornya dan sumber dana yang di butuhkan untuk Tahun 2024. Yogyakarta, 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. DAFTAR TABEL.................................................................................... Error! Bookmark not defined. BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum .........................................................................................................2 1.3 Maksud dan Tujuan .....................................................................................................6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN ......................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................................................................7 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH............................. …. 17 BAB 4 PENUTUP ......................................................................................................... 25 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (tahun berjalan)* .........................................................8 Tabel 3-1 Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta ……………………………………………………………… ………17 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana Mengacu visi pembangunan DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Dan Visi RPJMD DIY 2022-2027 adalah Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Senyampang hal tersebut perlu di susun Rencana Kerja 2024 agar program dan kegiatan menjadi lebih efektif dalam mewujudkan hal tersebut. Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan perangkat daerah dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah (RENJA). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
  1. 1.Renja merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
  2. 2.Renja memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh pengampu program/kegiatan (Urusan) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).
  3. 3.Renja merupakan acuan Kepala SKPD dan TAPD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
  4. 4.Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2 kinerja Renstra dan RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. 1.2. Landasan Hukum Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 - 2027 adalah sebagai berikut:
  5. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. 2.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  7. 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  8. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
  9. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 3
  10. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
  11. 7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  12. 8.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  13. 9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  14. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  15. 11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  16. 12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  19. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4818, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4
  20. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  21. 17.Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
  22. 18.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 310);
  23. 19.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  24. 20.Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Dearah juncto Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
  25. 21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
  26. 22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
  27. 23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
  28. 24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
  29. 25.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).
  30. 26.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
  31. 27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 5
  32. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
  33. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. 30.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi aerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
  35. 31.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
  36. 32.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  37. 33.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
  38. 34.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  39. 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027
  40. 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;
  41. 37.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “REKSO DYAH UTAMI”;
  42. 38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
  43. 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender;
  44. 40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 6
  45. 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk
  46. 42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat isu-isu penting, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan instansi untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh pengampu teknis/urusan/bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2024. Dasar pertimbangan perubahan rencana kerja program dan kegiatan tahun anggaran 2024 ini adalah adanya berbagai pelaksanaan kegiatan yang di sesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 7 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2024 terdiri dari 11 program, 27 kegiatan, dan 65 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar yaitu Rp18.322.893.107,- terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.18.273.110.107,- dan belanja modal sebesar Rp49.783.000,- Realisasi fisik mencapai 58,20% dan realisasi keuangan 44,16%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 230.268.680.885 38.967.140.140 2.506.785.201 6.888.706.964 6.888.706.964 6.888.706.964 28 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik persen 19,5 17.065.226.861 18,5 3.518.121.180 20,08 9.831.000 20,08 10.991.000 20,08 10.991.000 108,54 0,31 19,19 10.991.000 98,41 0,06 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1 .01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender OPD 37 787.662.950 37 169.304.500 320.000 320.000 320.000 0,19 320.000 0,04 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender OPD 37 37 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1. 01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Dokumen 25 721.490.000 20 155.208.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (tahun berjalan) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.08.02.1. 01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi OPD 37 66.172.950 37 14.096.500 320.000 320.000 320.000 2,27 320.000 0,48 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1 .02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi Persen 17 14.743.641.411 12 3.018.816.680 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1. 02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Dokumen 20 9.963.839.886 4 2.010.617.730 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1. 02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Organisasi 40 4.779.801.525 25 1.008.198.950 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1 .03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA organisasi 3 1.533.922.500 3 330.000.000 9.511.000 10.671.000 10.671.000 3,23 10.671.000 0,7 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1. 03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 3 1.149.922.500 3 247.500.000 9.511.000 10.636.000 10.636.000 4,3 10.636.000 0,92 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.02.1. 03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 300 384.000.000 60 82.500.000 35.000 35.000 0,04 35.000 0,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik % 0 1.535.105.000 100 330.000.000 100 535.000 100 535.000 100 535.000 100 0,16 50 535.000 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.08.05.1 .01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak Dokumen 10 1.535.105.000 2 330.000.000 1 535.000 535.000 1 535.000 50 0,16 1 535.000 10 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.05.1. 01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Dokumen 10 896.217.500 2 192.500.000 2 500.000 0 500.000 2 500.000 100 0,26 2 500.000 20 0,06 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.05.1. 01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dokumen 15 638.887.500 3 137.500.000 0 35.000 35.000 35.000 0,03 35.000 0,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan persen 0 108.006.721.900 0,054 15.598.500.000 0,0543 487.874.160 0,0543 1.739.920.910 0,0543 1.739.920.910 100,56 11,15 0,0272 1.739.920.910 1,61 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08.5 .06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Unit 27 1.378.000.000 5 238.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08.5. 06.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Tersedianya Sarana Prasarana Budaya Unit 27 1.378.000.000 5 238.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08.5 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah hasil fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Laporan 13 106.628.721.900 0 15.360.500.000 487.874.160 1.739.920.910 1.739.920.910 11,33 1.739.920.910 1,63 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima Kelompok 160 30 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08.5. 09.19 Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya Orang 1.250 68.766.721.900 250 8.448.500.000 40 401.318.160 40 1.570.785.110 40 1.570.785.110 16 18,59 40 1.570.785.110 3,2 2,28 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.22.08.5. 09.21 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya undefined 2 37.862.000.000 2 6.912.000.000 0 86.556.000 0 169.135.800 169.135.800 2,45 169.135.800 0,45 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 29 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah nilai 0 87.630.561.834 87,82 16.371.935.960 90,28 2.006.387.041 84,18 5.132.125.054 84,18 5.132.125.054 95,86 31,35 84,18 5.132.125.054 5,86 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 40 655.619.300 8 126.500.000 3 16.566.600 29.667.700 3 29.667.700 37,5 23,45 3 29.667.700 7,5 4,53 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1. 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 11 267.996.100 2 49.500.000 1 7.630.000 0 13.876.100 1 13.876.100 50 28,03 1 13.876.100 9,09 5,18 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 5 188.921.600 1 38.500.000 1 4.386.600 1 6.936.600 1 6.936.600 100 18,02 1 6.936.600 20 3,67 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 20 198.701.600 5 38.500.000 1 4.550.000 1 8.855.000 2 8.855.000 40 23 2 8.855.000 10 4,46 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun Laporan 100 54.560.269.770 20 10.092.206.560 1.552.264.154 3.847.820.771 3.847.820.771 38,13 3.847.820.771 7,05 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 79 54.029.596.044 79 10.000.000.000 55 1.533.323.754 55 3.811.989.971 55 3.811.989.971 69,62 38,12 55 3.811.989.971 69,62 7,06 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 5 299.720.000 1 50.000.000 1 9.930.000 1 20.360.000 1 20.360.000 100 40,72 1 20.360.000 20 6,79 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 20.638.326 1 3.706.560 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Laporan 90 210.315.400 18 38.500.000 9.010.400 15.470.800 15.470.800 40,18 15.470.800 7,36 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Laporan 5 193.200.000 1 30.000.000 3.428.000 6.728.000 6.728.000 22,43 6.728.000 3,48 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 5 193.200.000 1 30.000.000 1 3.428.000 1 6.728.000 1 6.728.000 100 22,43 1 6.728.000 20 3,48 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah Laporan 20 4.804.146.414 5 852.529.400 29.400.700 88.674.350 88.674.350 10,4 88.674.350 1,85 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 490.607.500 1 70.000.000 0 19.292.900 1 38.206.500 1 38.206.500 100 54,58 1 38.206.500 100 7,79 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1. 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 444.968.400 1 60.000.000 1 5.208.800 1 11.112.800 1 11.112.800 100 18,52 1 11.112.800 100 2,5 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 10 352.596.314 2 63.529.400 0 1 18.582.000 1 18.582.000 50 29,25 1 18.582.000 10 5,27 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 418.651.000 1 65.000.000 1 610.000 1 1.680.050 1 1.680.050 100 2,58 1 1.680.050 100 0,4 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 4 152.370.200 4 20.000.000 2 369.000 2 738.000 2 738.000 50 3,69 2 738.000 50 0,48 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 10 2.396.953.000 2 475.000.000 1 3.920.000 2 18.355.000 2 18.355.000 100 3,86 2 18.355.000 20 0,77 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 5 548.000.000 1 99.000.000 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor Laporan 5 6.998.349.200 1 1.485.000.000 61.909.000 61.909.000 4,17 61.909.000 0,88 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 825.000.000 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 2.216.000.000 0 735.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 7 373.980.800 1 45.000.000 0 1 32.935.000 1 32.935.000 100 73,19 1 32.935.000 14,29 8,81 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 3.013.368.400 2 625.000.000 0 13 21.024.000 13 21.024.000 650 3,36 13 21.024.000 65 0,7 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 20 190.000.000 5 30.000.000 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 107 380.000.000 107 50.000.000 0 1 7.950.000 1 7.950.000 0,93 15,9 1 7.950.000 0,93 2,09 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor Laporan 15 11.624.732.950 3 2.075.700.000 298.419.287 815.403.173 815.403.173 39,28 815.403.173 7,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5 116.672.000 1 24.200.000 1 400.000 1 800.000 1 800.000 100 3,31 1 800.000 20 0,69 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 4.047.005.550 3 715.000.000 4 89.333.787 4 164.004.573 4 164.004.573 133,33 22,94 4 164.004.573 26,67 4,05 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 7.461.055.400 1 1.336.500.000 1 208.685.500 1 650.598.600 1 650.598.600 100 48,68 1 650.598.600 20 8,72 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor Laporan 20 8.794.244.200 4 1.710.000.000 106.308.300 281.922.060 281.922.060 16,49 281.922.060 3,21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 1.858.117.900 1 385.000.000 7.523.000 18.563.060 18.563.060 4,82 18.563.060 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 107 524.100.000 107 100.000.000 22 16.210.000 61 54.086.400 61 54.086.400 57,01 54,09 61 54.086.400 57,01 10,32 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 18 2.408.127.900 18 450.000.000 66.689.300 135.338.500 135.338.500 30,08 135.338.500 5,62 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 75 973.898.400 75 150.000.000 14 15.886.000 34 48.940.650 34 48.940.650 45,33 32,63 34 48.940.650 45,33 5,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 0.00.01.1. 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 3.030.000.000 2 625.000.000 0 1 24.993.450 1 24.993.450 50 4 1 24.993.450 50 0,82 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 30 Mempertahanka n rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) % 77,5 2.417.775.000 76 575.000.000 79,49 79,49 158,98 209,18 79,49 102,57 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.1 .01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Forum yang terfasilitasi Forum 0 2.417.775.000 1 575.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.14.02.1. 01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen 35 1.140.750.000 7 300.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.1. 01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Dokumen 10 1.277.025.000 2 275.000.000 0,1 0 0,1 5 0,1 1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) % 56,6 5.704.732.290 56 891.250.000 58,2 500.000 58,2 2.100.000 58,2 2.100.000 103,93 0,24 29,1 2.100.000 51,41 0,04 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03.1 .01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun Paket 4 3.698.499.790 2 575.000.000 1.600.000 1.600.000 0,28 1.600.000 0,04 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03.1. 01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Dokumen 25 3.698.499.790 6 575.000.000 0,1 0 1.600.000 0,1 1.600.000 1,67 0,28 0,1 1.600.000 0,4 0,04 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03.1 .02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB Kali 4 2.006.232.500 2 316.250.000 500.000 500.000 500.000 0,16 500.000 0,02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.03.1. 02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Organisasi 25 2.006.232.500 5 316.250.000 500.000 500.000 500.000 0,16 500.000 0,02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 31 Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik Dokumen 0 5.240.554.000 2 1.108.180.000 2 1.383.000 2 1.760.000 2 1.760.000 100 0,16 2 1.760.000 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1 .01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak % 97,8 2.012.539.000 97,7 433.180.000 97,7 1.000.000 1.000.000 97,7 1.000.000 100 0,23 97,7 1.000.000 99,9 0,05 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.08.04.1. 01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota OPD 64 386.789.000 40 83.180.000 40 500.000 0 500.000 40 500.000 100 0,6 40 500.000 62,5 0,13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1. 01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia Dokumen 10 1.625.750.000 2 350.000.000 2 500.000 0 500.000 2 500.000 100 0,14 2 500.000 20 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1 .02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga Lembaga 4 2.067.265.000 2 415.000.000 1 253.000 630.000 1 630.000 50 0,15 1 630.000 25 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1. 02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 1 766.515.000 1 165.000.000 0 123.000 4 500.000 4 500.000 400 0,3 4 500.000 400 0,07 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1. 02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 250 1.300.750.000 50 250.000.000 0 130.000 130.000 130.000 0,05 130.000 0,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1 .03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi Lembaga 1 1.160.750.000 1 260.000.000 1 130.000 130.000 1 130.000 100 0,05 1 130.000 100 0,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.08.04.1. 03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Layanan 2 1.160.750.000 2 260.000.000 0 130.000 130.000 130.000 0,05 130.000 0,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif % 0 2.668.004.000 0,37 574.153.000 0,33 275.000 0,33 1.275.000 0,33 1.275.000 89,19 0,22 0,165 1.275.000 0,05 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.04.1 .01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan Jenis 5 2.668.004.000 5 574.153.000 275.000 1.275.000 1.275.000 0,22 1.275.000 0,05 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.14.04.1. 01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen 5 1.532.280.000 1 330.000.000 0,1 275.000 0,1 500.000 0,1 500.000 10 0,15 0,1 500.000 2 0,03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.04.1. 01.04 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Orang 750 519.072.000 150 111.683.000 500.000 500.000 0,45 500.000 0,1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.04.1. 01.06 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Organisasi 75 307.091.000 15 65.970.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.04.1. 01.07 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Organisasi 75 309.561.000 15 66.500.000 275.000 275.000 0,41 275.000 0,09 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BAB III. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABARAN APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 RKPD 2024 PENJABARAN APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 13.741.393.107 13.741.393.107 13.705.071.007 PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,82-90,01 87,82-90,01 87,82-90,01 11.768.664.307 11.768.664.307 11.732.342.207 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 67.654.300 67.654.300 66.654.300 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 38.151.100 38.151.100 37.151.100 Pengurangan Honor Narasumber Forum OPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10.236.600 10.236.600 10.236.600 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 19.266.600 19.266.600 19.266.600 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun 20 laporan 20 laporan 20 laporan 8.980.670.057 8.980.670.057 8.977.300.757 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79.00 Orang/ Bulan 79.00 Orang/ Bulan 55.00 Orang/ Bulan 8.905.950.607 8.905.950.607 8.905.950.607 penataan ulang PPH 21 semua OPD karena ada perubahan aplikasi dari SIPKD menjadi SIM GAJI TASPEN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40.220.000 40.220.000 40.220.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3.369.300 3.369.300 0 Pengurangan ATK dan Makan Minum Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 18 Laporan 31.130.150 31.130.150 31.130.150 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 13.328.000 13.328.000 13.328.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 13.328.000 13.328.000 13.328.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah 5 laporan 5 laporan 5 laporan 149.218.950 149.218.950 149.218.950 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 61.214.800 61.214.800 61.214.800 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 11.552.800 11.552.800 11.552.800 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2 Paket 20.040.000 20.040.000 20.040.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2.999.750 2.999.750 2.999.750 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1.320.000 1.320.000 1.320.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 51.591.600 51.591.600 51.591.600 KETERANGANSUBKEGIATAN Tabel 3.1. RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024 PROVINSI PERANGKAT DAERAH No. URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor 1 laporan 1 laporan 1 laporan 69.874.800 69.874.800 63.875.000 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 33.640.000 33.640.000 33.640.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 13 Unit 22.235.000 22.235.000 22.235.000 Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5.999.800 5.999.800 0 Pengurangan ATK dan Langganan Canva Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor 3 laporan 3 laporan 3 laporan 1.959.149.700 1.959.149.700 1.906.796.700 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.540.000 1.540.000 1.540.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 503.254.700 503.254.700 450.901.700 1. Pengurangan belanja tagihan listrik -4.503.000
  47. 2.Pengurangan untuk Penyususn DED sebagai syarat DAK Fisik kementrian PPA sebesar -49.250.000
  48. 3.Penambahan langanan ZOOM Meeting secara bulanan sebesar+ 1.400.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.454.355.000 1.454.355.000 1.454.355.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor 4 laporan 4 laporan 4 laporan 528.768.500 528.768.500 555.168.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 36.981.000 36.981.000 36.981.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 18 Unit 298.987.500 298.987.500 276.887.500 Pengurangan Volume BBM Roda 2 dan Roda 4 : BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Pertamax 1750 Liter menjadi 1744 Liter BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Pertamax 9054 Liter menjadi 7600 Liter BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Pertamina Dex 1150 Liter menjadi 1140 Liter Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 59 Unit 59 Unit 59 Unit 75.300.000 75.300.000 75.300.000 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2 Unit 25.000.000 25.000.000 74.250.000 DIM: Ada kewajiban membuat DED sebagai syarat DAK Fisik Kementerian PPPA sebesar Rp49.250.000,- Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 75 Unit 75 Unit 75 Unit 92.500.000 92.500.000 91.750.000 Pengurangan Belanja KIR Penangkal petir Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat 0,63 0,63 0,63 Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal) Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal) 18,50% 18,50% 18,50% Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik 38.8 % 38.8 % 38.8 % 778.500.000 778.500.000 778.500.000 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender 37 OPD 37 OPD 37 OPD 40.500.000 40.500.000 40.500.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 37 Dokumen 37 Dokumen 37 Dokumen 500.000 500.000 500.000 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi 12 % 12 % 12 % 687.500.000 687.500.000 687.500.000 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 4 orang 4 orang 4 orang 487.500.000 487.500.000 487.500.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 25 Lembaga 25 Lembaga 25 Lembaga 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA 3 organisasi 3 organisasi 3 organisasi 50.500.000 50.500.000 50.500.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi 3 Lembaga 3 Lembaga 3 Lembaga 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi 60 Orang 60 Orang 60 Orang 500.000 500.000 500.000 Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se- DIY Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se- DIY 95% 95% 95% Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani 95% 95% 95% 927.217.300 927.217.300 927.217.300 Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik 100% 100% 100% Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota jumlah kebijakan yang tersusun jumlah kebijakan yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.710.000 50.710.000 50.710.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50.210.000 50.210.000 50.210.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah 5 Perangkat Daerah 500.000 500.000 500.000 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penerima manfaat Jumlah penerima manfaat 129 orang 129 orang 129 orang 840.500.000 840.500.000 840.500.000 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 1 Orang 1 Orang 1 Orang 715.000.000 715.000.000 715.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 125.500.000 125.500.000 125.500.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi 3 orgamisasi 3 orgamisasi 3 orgamisasi 36.007.300 36.007.300 36.007.300 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 30 Orang 30 Orang 30 Orang 35.507.300 35.507.300 35.507.300 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak 97.7 % 97.7 % 97.7 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 40 Perangkat Daerah 40 Perangkat Daerah 40 Perangkat Daerah 500.000 500.000 500.000 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga 2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 500.000 500.000 500.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 50 Orang 500.000 500.000 500.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 500.000 500.000 500.000 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 500.000 500.000 500.000 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik 100 % 100 % 100 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 500.000 500.000 500.000 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar 100 % 100 % 100 % 65.228.800 65.228.800 65.228.800 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 500.000 500.000 500.000 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi 16 perangkat daerah 16 perangkat daerah 16 perangkat daerah 500.000 500.000 500.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak 42 lembaga 42 lembaga 42 lembaga 64.228.800 64.228.800 64.228.800 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 90 Orang 90 Orang 90 Orang 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000 500.000 500.000 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 59.728.800 59.728.800 59.728.800 Persentase anak korban kekerasan yang dilayani Persentase anak korban kekerasan yang dilayani 95% 95% 95% 198.282.700 198.282.700 198.282.700 Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik 100% 100% 100% PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1dokumen 1dokumen 1dokumen 52.290.000 52.290.000 52.290.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 52.290.000 52.290.000 52.290.000 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah penerima manfaat Jumlah penerima manfaat 46 orang 46 orang 46 orang 111.480.000 111.480.000 111.480.000 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi 39 Orang 39 Orang 39 Orang 500.000 500.000 500.000 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi 3 Orang 3 Orang 3 Orang 110.980.000 110.980.000 110.980.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 34.512.700 34.512.700 34.512.700 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi 1 Orang 1 Orang 1 Orang 500.000 500.000 500.000 Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan Provinsi Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi 56 orang 56 orang 56 orang 34.012.700 34.012.700 34.012.700 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rata-rata jumlah anak per-keluarga Rata-rata jumlah anak per-keluarga 1,14% 1,14% 1,14% 7.500.000 7.500.000 7.500.000 MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) 22, 9 tahun 22, 9 tahun 22, 9 tahun PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) 76% 76% 76% 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Forum yang terfasilitasi Jumlah Forum yang terfasilitasi 1 forum 1 forum 1 forum 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 1 Dokumen 500.000 500.000 500.000 "pencermatan inspektorat" yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 7.00 Dokumen 7.00 Dokumen 1 Dokumen 500.000 500.000 500.000 "pencermatan inspektorat" PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 56,00% 56,00% 56,00% 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun 2 paket 2 paket 2 paket 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja 6.00 Daerah 6.00 Daerah 6.00 Daerah 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB 4 kali 4 kali 4 kali 500.000 500.000 500.000 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 5 Organisasi 5 Organisasi 500.000 500.000 500.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif 0,37% 0,37% 0,37% 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan 5 jenis 5 jenis 5 jenis 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK- R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 15.00 Dokumen 15.00 Dokumen 3 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Dokumen yang dimaksud terdiri dari 3 jenis berupa buku, leaflet, modul "pencermatan inspektorat" Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 150.00 Kelompok 150.00 Kelompok 15 Kelompok 500.000 500.000 500.000 kesalahan penulisan "pencermatan inspektorat" Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 15.00 Kelompok 15.00 Kelompok 15.00 Kelompok 500.000 500.000 500.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.574.000.000 4.574.000.000 4.529.570.000 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan "Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" "Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" "Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" 4.574.000.000 4.574.000.000 4.529.570.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi Perempuan (KEP) desa prima Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi Perempuan (KEP) desa prima n/a n/a n/a 4.574.000.000 4.574.000.000 4.529.570.000 Pengembangan Ekonomi Perempuan Pengembangan Ekonomi Perempuan Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya 250.00 Orang 250.00 Orang 250.00 Orang 4.074.000.000 4.074.000.000 4.029.570.000 redesgn 1 DAIS Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000 500.000.000 500.000.000 TOTAL 18.322.893.107 18.322.893.107 18.242.141.007 Keterangan:
(1)Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
(2)Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
(3)Kolom ini memuat semula Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD 2024
(4)Kolom ini memuat Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD 2024 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (Program/Kegiatan Baru pengisiannya tidak disandingkan dengan Program, kegiatan dan subkegiatan semula)
(5)Kolom ini memuat semula Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKPD 2024
(6)Kolom ini memuat perubahan menjadi Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKPD 2024 Perubahan
(7)Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2024
(8)Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada penjabaran APBD 2024 terakhir
(9)Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2024 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(10)Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD 2024
(11)Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada penjabaran APBD 2024 terakhir
(12)Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD 2024 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(13)Kolom ini memuat keterangan perubahan pada RKPD 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 25 BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan) DIY Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan Renstra 2022 - 2027. Renja Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024. Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat daerah DIY Tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Daerah iistimewa Yogyakarta, Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antara pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang dibuat. Yogyakarta, 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 i yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 ii PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 iii KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya , penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Tahun 2024 dapat diselesaikan. Berdasarkan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD DIY 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RPJMD DIY 2022 - 2027, Renstra DLHK DIY Tahun 2022 – 2027, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2024. Maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati DLHK DIY membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2024 ini. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Kusno Wibowo, S.T., M.Si NIP. 197203281998031004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. iii DAFTAR ISI............................................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL....................................................................................................................................... v BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 1-1 1.2 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan .......................................... 1-3 1.3 Sistematika Penulisan ......................................................................................................... 1-4 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024........................ 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 ................................................................... 2-1 2.2 Pencapaian Target Keuangan Tahun 2023 ................................................................ 2-7 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II ............................................................................................................................. 2-15 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................ 3-1 BAB 4 PENUTUP ............................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 v DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Capaian Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2023 ......................................................................2-1 Tabel 2-2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan DLHK DIY Tahun 2023 .......................2-2 Tabel 2-3 Anggaran DLHK DIY Tahun 2023 .......................................................................................................2-7 Tabel 2-4 Laporan Realisasi Pendapatan DLHK DIY (Induk) Tahun Anggaran 2023 .......................2-7 Tabel 2-5 Laporan Realisasi Pendapatan KPA Balai KPH Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 ......2-8 Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 ..............................................................................................................................................................2-9 Tabel 2-7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 .......................................................................... 2-10 Tabel 2-8 Capaian Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II .......... 2-15 Tabel 2-9 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ............................................................................................................................................. 2-15 Tabel 2-10 Target dan Realisasi Pendapatan s/d Triwulan II ................................................................. 2-15 Tabel 2-11 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan DLHK DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan II .................................................................................................... 2-18 Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 ....................................3-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) didasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, organisasi DLHK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. DLHK DIY dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DLHK DIY mengemban tugas untuk mendukung terwujudnya visi misi pembangunan DIY. Visi pembangunan DIY yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022- 2027 adalah <Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi= yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu

1.Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2.Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3.Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4.Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 1-2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) secara hierarkhi mendukung ketercapaian 2 misi, yaitu misi ke 1 dan 4 dengan cara mendukung ketercapaian Program Pemda yaitu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang dengan penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup sesuai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya di tingkat Perangkat Daerah, DLHK DIY memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu (1) Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Terwujudnya pengelolaan hutan lestari, (3) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) dan dijabarkan dalam program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana. Renja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada akhirnya bermuara menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Harapannya dengan adanya proses perencanaan dan penganggaran yang terukur dan sistematis ini akan menghasilkan penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkualitas. Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di tahun berjalan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan situasi dan perkembangan saat ini. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah tetap berjalan di tengah dinamika yang terjadi maka diperlukan penyusunan dokumen Perubahan Renja. Diharapkan dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja ini menjadi salah satu tahapan sebelum ditetapkannya Perubahan Renja sehingga mekanisme Perangkat Daerah dalam merencanakan penggunaan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan dapat efektif dan efisien. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 1-3 1.2 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1.Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah
2.Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPJMD serta keselarasan program dan kegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya
3.Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023 hingga Triwulan II Tahun 2024 yang sedang berjalan. Nantinya dokumen Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan DLHK DIY khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya. Dasar pertimbangan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024, DLHK DIY menggunakan landasan hukum sebagai berikut:
1.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 1-4
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 – 2027;
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027; 1.3 Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1.Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indikator:Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meta Indikator: Capaian kinerja Perencanaan LH (10) + pengendalian pencemaran (30) + pengelolaan limbah B3

(10)+ pembinaan dan pengawasan ijin LH (15) + pembinaan masyarakat (10) + penghargaan (5) + aduan terlayani (5) + pengelolaan sampah regional (15) % 77,15 n/a 77,15 84,75% 109,85% Sangat Baik 100%

2.Terwujudnya pengelolaan hutan lestari Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari Meta indikator: Capaian kinerja pengelolaan hutan (60) + pengelolaan kawasan konservasi (20) + peningkatan kapasitas KTH (20) % 68,60 n/a 68,60 71,4% 104,08% Sangat Baik 100%
3.Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Indikator: Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator: OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria BB, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka 70- 88. kategori BB BB BB A 100% Sangat Baik 100% Sumber: DLHK DIY, 2024 Sasaran strategis pertama yaitu Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari agregat capaian kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-2 Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah B3, Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan Hidup, Pembinaan Masyarakat, Penghargaan, Aduan Terlayani dan Pengelolaan Sampah Regional. Sasaran strategis kedua yaitu Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari diperoleh dari agregat capaian kinerja Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Sedangkan Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah diperoleh dari Kategori RB Perangkat Daerah. Berikut realisasi capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIYpada tahun 2023: Tabel 2-2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan DLHK DIY Tahun 2023 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Fisik Target Realisasi URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup : 30% 30 30 1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 1.1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 100 100 1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 1.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun : 1 Dokumen 100 100 1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun : 1 Dokumen 100 100 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan : 100% 100 100 2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 100 100 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut : 4 Dokumen 100 100 2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan : 2 Dokumen 100 100 2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan : 2 Dokumen 100 100 2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100 100 2.2.1 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan : 50 Titik 100 100 3 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3: 100% 100 100 3.1 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100 100 3.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-3 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Fisik Target Realisasi Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup : 87,5% 87,5 89,93 4.1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 4.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan : 1 Dokumen 4.1.2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD : 35 Orang 100 100 4.1.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi : 1 Laporan 100 100 5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup: 21,05% 21,05 21,05 5.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 5.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH: 45 Lembaga 100 100 6 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup : 100% 100 100 6.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 6.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 50 : 23 Entitas 100 100 7 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani : 100 % 100 100 7.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 7.1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani : 1 Dokumen 100 100 8 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi : 100% 92,86 100 8.1 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 8.1.1 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional: 750 Ton 100 100 8.1.2 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik : 11 Unit 100 100 8.1.3 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan: 750 Ton 100 100 8.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia: 6 Unit 100 100 URUSAN KEHUTANAN 1.1 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.1.1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat : 1 dokumen 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-4 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Fisik Target Realisasi 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan: 7 entitas 7 7 2.2 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 2.2.1 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan : 2 Objek 100 100 2.3 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.3.1 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat : 1 Laporan 100 100 3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase kesesuaian pengelolaan hutan: 69,33 % 69,33 76,7 3.1 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 3.1.1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) : 2 Dokumen 100 100 3.1.2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara : 75 Ha 100 100 3.1.3 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara : 5 Ha 100 100 3.1.4 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat : 100000 batang 100 100 3.2 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 3.2.1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan : 15581 Ha 100 100 3.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun : 1 Laporan 100 100 3.3 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 3.3.1 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi : 1 Dokumen 100 100 3.4 Perbenihan Tanaman Hutan 3.4.1 Sertifikasi Sumber Benih Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan : 1 Sertifikat 100 100 3.4.2 Sertifikasi Mutu Benih Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan : 1 Sertifikat 100 100 3.4.3 Sertifikasi Mutu Bibit Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan : 1 Sertifikat 100 100 3.4.4 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar : 1 Lapora 100 100 3.4.5 Pembangunan Sumber Benih Luas Sumber Benih yang Dibangun : 5 Ha 100 100 4 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan KEE: 68,53 68,53 76,7 4.1 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 4.1.1 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA : 1 laporan 100 100 4.1.2 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi : 6 Ha 100 100 4.1.3 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif : 4 Desa 100 100 4.2 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 4.2.1 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah : 4 Dokumen 100 100 4.2.2 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola : 5 Ha d 100 100 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya : 22,17% 22,17 25,13 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-5 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Fisik Target Realisasi 5.1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 5.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas : 59 Orang 100 100 5.1.2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan : 10 Kelompok 100 100 PENUNJANG URUSAN 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : score 94,24 94,24 93,60 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen 100 100 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen 100 100 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 22 Laporan 100 100 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN : 369 Orang/Bulan 100 100 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen 100 100 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 Laporan 100 100 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 14 Laporan 100 100 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan 100 100 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 100 100 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 100 100 1..4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket 100 100 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket 100 100 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen 100 100 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan 100 100 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 20 Unit 100 100 1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 32 Unit 100 100 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan 100 100 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan 100 100 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan 100 100 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-6 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Fisik Target Realisasi Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 94 Unit 100 100 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 258 Unit 100 100 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 4 Unit 100 100 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BKPH Yogyakarta) 94,24 93,60 2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen 100 100 2.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan 100 100 2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 100 100 2.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 100 100 2.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket 100 100 2.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 100 100 2.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen 100 100 2.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan 100 100 2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan 100 100 2.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan 100 100 2.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan 100 100 2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 78 Unit 100 100 2.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 48 Unit 100 100 Berdasarkan tabel di atas, secara umum pelaksanaan program tahun 2023 secara fisik telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan beberapa target berhasil dilampaui. Keberhasilan dalam pemenuhan target ini tak lepas dari efektivitas dalam penggunaan anggaran yang telah disediakan. Oleh karena itu pada subbab berikut ini akan dibahas mengenai pencapaian target keuangan tahun 2023. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-7 2.2 Pencapaian Target Keuangan Tahun 2023 Pada Tahun 2023, DLHK DIY memiliki target pendapatan sebesar Rp. 19.362.500.251,- yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp.11.468.718.731,-. Sementara dari sisi Belanja Daerah, DLHK DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.69.967.272.164,- . Selanjutnya melalui beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Rp.63.343.370.667,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 2-3 Anggaran DLHK DIY Tahun 2023 Kode Rekening Uraian Murni Setelah Perubahan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp19.362.500.251 Rp11.468.718.731 4 1 0 2 Retribusi Daerah Rp17.658.186.459 Rp9.771.954.083 4 1 0 4 Lain-lain PAD yang Sah Rp1.704.313.792 Rp1.696.764.648 Jumlah Pendapatan Rp19.362.500.251 Rp11.468.718.731 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI Rp69.967.272.164 Rp63.343.370.667 5 1 0 1 Belanja Pegawai Rp42.842.106.794 Rp39.423.421.661 5 1 0 2 Belanja Bara7ng dan Jasa Rp27.121.342.670 Rp23.760.830.806 5 1 0 5 Belanja Hibah Rp3.822.700 Rp159.118.200 5 2 BELANJA MODAL Rp26.975.143.400 Rp26.556.554.000 5 2 0 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.707.896.400 Rp2.889.307.000 5 2 0 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp24.267.247.000 Rp23.667.247.000 Jumlah Belanja Rp96.942.415.564 Rp89.899.924.667 Total Surplus/(Defisit) (Rp77.579.915.313) (Rp78.431.205.936) 6 PEMBIAYAAN DAERAH Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Rp0 Pembiayaan Neto Rp0 Rp0 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Penerimaan- Fungsional) Tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 2-4 Laporan Realisasi Pendapatan DLHK DIY (Induk) Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-8 No. Target Pendapatan DPA Murni (1 Tahun Anggaran, Rp) Target Pendapatan DPA Perubahan (1 Tahun Anggaran, Rp) Realisasi Pendapatan S/d TW IV Tahun 2023 (Rp) % Realisasi Sumber Pendapatan (Deskripsi) 1 6.259.415.459 4.812.027.083 4.706.980.331 97,82 Sampai dengan Desember 2023, realisasi sampah mencapai 181753,57 ton dengan rata-rata per hari mencapai 499,605 ton/hari. Beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan persampahan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1. Rencana perubahan target (350 ton/hari) didasarkan pada analisa menggunakan hasil rekapitulasi tonase sampah dan ketersediaan kapasitas daya tampung zona landfill TPA krn adanya rencana penerapan layanan dengan pembatasan kuota 2. penutupan layanan tanggal 23 Juli 2023 - 5 September 2023 sesuai surat dari Sekda No 658/8312 tentang penutupan pelayanan TPA Regional Piyungan 2. Pada 28 Juli 2023, TPA Regional Piyungan dibuka secara terbatas dengan Kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Piyungan maksimal 200 ton/ hari 3. pembukaan TPA Regional Piyungan secara terbatas periode 1 (bulan September-Oktober 2023) dilakukan pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Piyungan maksimal 360 ton/hari dengan sistem 3 hari buka layanan dan 1 hari tutup untuk penataan landfill 4. pembukaan TPA Regional Piyungan secara terbatas periode 2 (November - Desember 2023) dilakukan pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Piyungan maksimal 450 ton/hari dengan sistem 3 hari buka layanan dan 1 hari tutup untuk penataan landfill 2 8.100.000 8.100.000 10.620.000 131,11 Retribusi pengelolaan TAHURA Bunder untuk penyewaan kios,camping ground dan film komersial 3 22.177.000 30.000.000 30.000.000 100,00 Retribusi Penyewaan Tanah di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul (Kawasan Sri Getuk); Penggunaan sebagian tanah untuk pertanian di Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul; dan Penggunaan sebagian tanah untuk usaha warung di Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul. Retribusi dapat terealisasi karena Badan Usaha Milik Kalurahan Bleberan membayarkan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 525/24582 antara Kepala Dinas LHK dengan dengan Badan Usaha Milik Kalurahan Bleberan 4 280.000.000 374.178.000 413.561.500 110,53 Retribusi Pemakaian Laboratorium. Realisasi ini berasal dari 810 LHU yang digunakan untuk pengujian sebanyak 16.269 parameter air dengan jumlah contoh uji sebanyak 1.867. Selain itu juga terdapat pendapatan yang berasal dari pengujian emisi sebesar Rp. 6.615.000,- Realisasi dapat melebihi target karena ada beberapa tambahan usaha kegiatan yang melakukan pengujian berkala di Laboraturium Lingkungan, bahkan beberapa diantaranya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama. 5 5.400.000 5.400.000 100,00 Retribusi sewa pemakaian ruangan Realisasi ini berasal dari penyewaan ruangan yang digunakan sebagai kantin di lingkungan kantor DHK DIY. Pembayaran sewa dilakukan dengan tepat waktu. Rincian dari realisasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Retribusi kantin induk sebesar Rp. 4.200.000,- 2. Retribusi sewa kantin KPH sebesar Rp. 1.200.000,- 6 18.469.000 18.469.000 23.745.000 128,57 Retribusi pengelolaan TAHURA Bunder tiket masuk kawasan dan parkir kendaraan 7 50.000.000 50.000.000 75.319.000 150,64 Hasil sewa BMD dengan perincian dari realisasi tersebut adalah sebagai berikut : Biaya pengambilan sampel = 60.500.000 Uji Sisa Khlor dan Total Fosfat = 14.819.000 8 356.848 356.848 100,00 Pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berasal dari keterlambatan pembayaran pada bulan maret yang dilakukan oleh Kab. Bantul Total 6.638.161.459 5.298.530.931 5.265.982.679 99,39 Tabel 2-5 Laporan Realisasi Pendapatan KPA Balai KPH Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No. Target Pendapatan DPA Murni (1 Tahun Anggaran, Rp) Target Pendapatan DPA Perubahan (1 Tahun Anggaran, Rp) Realisasi Pendapatan S/d TW IV Tahun 2023 (Rp) % Realisasi Sumber Pendapatan (Deskripsi) 1 19.500.000 26.700.000 30.450.000 114,04 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila - Wisma Airlangga. Realisasi sebesar Rp.30.450.000,- secara rinci sbb : 39 hari x Rp.300.000,- = Rp.11.700.000,- (Pergub Nomor 122 Tahun 2021 berlaku sd 30 Juni 2023) 25 hari x Rp.750.000,- = Rp.18.750.000,- (Pergub Nomor 26 tahun 2023 berlaku mulai 1 Juli 2023) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-9 No. Target Pendapatan DPA Murni (1 Tahun Anggaran, Rp) Target Pendapatan DPA Perubahan (1 Tahun Anggaran, Rp) Realisasi Pendapatan S/d TW IV Tahun 2023 (Rp) % Realisasi Sumber Pendapatan (Deskripsi) 2 11.050.525.000 4.497.080.000 457.445.175 10,17 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan - Penjualan kayu bulat jati, Penjualan kayu bulat rimba campuran, dan Penjualan minyak kayu putih. Realisasi sebesar Rp.457.445.175,- secara rinci sbb :

(1)Penjualan Kayu = Rp.413.445.175,- - jati : 417,64 m3 = Rp.409.458.666,- dari target sebesar Rp.200.700.000,- - rimba campuran : 6,54 m3 = Rp.3.986.509,- dari target sebesar Rp.0,-
(2)Penjualan Minyak Kayu Putih = Rp.44.000.000,- - melalui Koperasi : 200 liter x Rp.220.000,- = Rp.44.000.000,- dari target sebesar Rp.44.000.000,- - melalui Lelang : Rp.0,- dari target sebesar Rp.4.252.380.000,- 3 1.654.313.792 1.646.407.800 1.754.376.125 106,56 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - Pengelolaan wisata Klayar Kenet, Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Mangunan, Pengelolaan wisata Goa Ngingrong Mulo, dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal. Realisasi sebesar Rp.1.754.376.125- secara rinci sbb :
(1)Pengelolaan HL Mangunan = Rp.1.745.105.625,- dari target sebesar Rp.1.631.551.350,-
(2)Pengelolaan HP Ngingrong = Rp.1.027.250,- dari target sebesar Rp.7.110.000,-
(3)Pengelolaan HP Kenet = Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,-
(4)Pengelolaan HP Rest Area Candi = Rp.6.300.000,- dari target sebesar Rp.6.300.000,-
(5)Pengelolaan HP Kepek Playen = Rp.1.943.250,- dari target sebesar Rp.1.800.000,-
(6)Pengelolaan HP RPH Bibal = Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- 12.724.338.792 6.170.187.800 2.242.271.300 36,34 Pengumuman lelang minyak kayu putih telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama melalui media surat kabar lokal (KR), namun belum ada penawaran. Kemudian, penawaran kedua dilakukan melalui media surat kabar nasional (Kompas) dan Instagram, namun penawaran yang masuk harga jauh dibawah harga dasar, yaitu sebesar Rp.135.000,-/liter dari harga dasar sebesar Rp.220.000,-/liter, sehingga tidak ada penawaran dengan harga yang sesuai. Dengan pertimbangan lemahnya permintaan pasar, dan keamanan penyimpanan minyak kayu putih, maka produksi minyak kayu putih dihentikan dengan jumlah minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter. Penjualan Minyak Kayu Putih dilakukan melalui koperasi dengan batas maksimal sebanyak 200 liter dengan harga per liter sebesar Rp.220.000,- atau senilai Rp.44.000.000,- Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 No. Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Efisiensi Target Realisasi % Realis asi Target Realisasi % Realisa si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 74 88,97 120,23 44.125.387.175 43.363.689.199 98,27 761.697.976 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-10
2.Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Prosentase ketercapaian program bidang lingkungan hidup 77.15 84,75 109,85 38.149.236.116 34.586.757.938 90,66 3.562.478.178
3.Terwujudnya pengelolaan hutan lestari Prosentase ketercapaian program bidang kehutanan 68.6 71,4 104,08 5.945.823.726 5.563.978.344 93,57 381.845.382 1.679.477.650 (DAIS) 1.604.878.785 95,55 34.754.806 7.625.301.376 7.168.857.129 94,01 456.444.247 Total Belanja Operasional 89.899.924.667 85.119.304.266 94,68 4.780.620.401 Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id/, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar, terealisasi Rp.85.119.304.266 atau 94,68% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Adapun terdapat efisiensi Rp.4.780.620.401 atau 5,32 % Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung APBD tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 2-7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 1 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 355.231.500 100 315.387.441 88,78 11,22 1.1 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 355.231.500 100 315.387.441 88,78 11,22 1.1.1 2.10.11.5.01.01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 355.231.500 100 315.387.441 88,78 11,22 2 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 43.064.380.031 100 42.351.096.783 98,34 1,66 2.1 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.565.900 100 46.210.805 99,24 0,76 2.1.1 2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.761.400 100 18.541.251 98,83 1,17 2.1.2 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.383.200 100 4.257.280 97,13 2,87 2.1.3 2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.421.300 100 23.412.274 99,96 0,04 2.2 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.385.261.661 100 38.855.626.597 98,66 1,34 2.2.1 2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.307.681.661 100 38.778.394.807 98,65 1,35 2.2.2 2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.580.000 100 56.305.000 99,51 0,49 2.2.3 2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000 100 2.969.893 99 1 2.2.4 2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.000.000 100 17.956.897 99,76 0,24 2.3 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 52.800.000 100 52.800.000 100 0 2.3.1 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 52.800.000 100 52.800.000 100 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-11 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 2.4 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.737.300 100 383.794.321 94,59 5,41 2.4.1 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.460.800 100 42.819.064 98,52 1,48 2.4.2 2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.016.800 100 84.167.176 96,73 3,27 2.4.3 2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.030.300 100 46.337.331 92,62 7,38 2.4.4 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 100 48.867.364 97,73 2,27 2.4.5 2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.216.400 100 6.600.000 80,33 19,67 2.4.6 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 167.013.000 100 155.003.386 92,81 7,19 2.5 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.459.100 100 75.135.400 99,57 0,43 2.5.1 2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.210.700 100 20.990.400 98,96 1,04 2.5.2 2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.248.400 100 54.145.000 99,81 0,19 2.6 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.276.276.400 100 2.130.611.310 93,6 6,4 2.6.1 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.910.000 100 2.910.000 100 0 2.6.2 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 675.319.200 100 564.598.973 83,6 16,4 2.6.3 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.598.047.200 100 1.563.102.337 97,81 2,19 2.7 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.279.670 100 806.918.350 98,13 1,87 2.7.1 2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.436.300 100 18.012.300 97,7 2,3 2.7.2 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 305.933.070 100 294.394.800 96,23 3,77 2.7.3 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 192.910.300 100 191.766.350 99,41 0,59 2.7.4 2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.000.000 100 302.744.900 99,26 0,74 3 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 216.728.900 100 214.399.708 98,93 1,07 3.1 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 84.760.500 100 84.310.500 99,47 0,53 3.1.1 2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 84.760.500 100 84.310.500 99,47 0,53 3.2 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 131.968.400 100 130.089.208 98,58 1,42 3.2.1 2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 29.961.200 100 29.613.460 98,84 1,16 3.2.2 2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 102.007.200 100 100.475.748 98,5 1,5 4 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.687.031.300 100 1.639.990.807 97,21 2,79 4.1 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.310.266.300 100 1.277.198.107 97,48 2,52 4.1.1 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 145.516.900 100 144.811.948 99,52 0,48 4.1.2 2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000 100 59.261.300 98,77 1,23 4.1.3 2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 1.104.749.400 100 1.073.124.859 97,14 2,86 4.2 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 376.765.000 100 362.792.700 96,29 3,71 4.2.1 2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 376.765.000 100 362.792.700 96,29 3,71 5 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN 13.258.000 100 12.984.200 97,93 2,07 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-12 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 5.1 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 13.258.000 100 12.984.200 97,93 2,07 5.1.1 2.11.05.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.258.000 100 12.984.200 97,93 2,07 6 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 159.652.200 100 157.005.168 98,34 1,66 6.1 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 159.652.200 100 157.005.168 98,34 1,66 6.1.1 2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 84.664.000 100 82.112.318 96,99 3,01 6.1.2 2.11.06.1.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 14.425.700 100 14.418.400 99,95 0,05 6.1.3 2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 60.562.500 100 60.474.450 99,85 0,15 7 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 152.242.000 100 147.977.500 97,2 2,8 7.1 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 152.242.000 100 147.977.500 97,2 2,8 7.1.1 2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan 152.242.000 100 147.977.500 97,2 2,8 8 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 185.648.500 100 185.425.822 99,88 0,12 8.1 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 185.648.500 100 185.425.822 99,88 0,12 8.1.1 2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 185.648.500 100 185.425.822 99,88 0,12 9 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.127.800 100 22.905.090 91,15 8,85 9.1 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 25.127.800 100 22.905.090 91,15 8,85 9.1.1 2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 25.127.800 100 22.905.090 91,15 8,85 10 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 35.709.547.416 100 32.206.069.643 90,19 9,81 10.1 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 35.709.547.416 100 32.206.069.643 90,19 9,81 10.1.1 2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional 22.438.947.000 100 19.315.361.870 86,08 13,92 10.1.2 2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 10.362.082.216 100 10.167.371.630 98,12 1,88 10.1.3 2.11.11.1.01.06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 394.032.600 100 345.227.523 87,61 12,39 10.1.4 2.11.11.1.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 2.514.485.600 100 2.378.108.620 94,58 5,42 11 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.324.246.150 100 1.289.491.344 97,38 2,62 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-13 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 11.1 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 92.516.150 100 92.516.150 100 0 11.1.1 2.22.08.5.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 92.516.150 100 92.516.150 100 0 11.2 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 462.480.000 100 454.784.279 98,34 1,66 11.2.1 2.22.08.5.08.06 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 462.480.000 100 454.784.279 98,34 1,66 11.3 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 769.250.000 100 742.190.915 96,48 3,52 11.3.1 2.22.08.5.09.09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 769.250.000 100 742.190.915 96,48 3,52 12 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 788.027.486 100 750.447.794 95,23 4,77 12.1 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 455.059.500 100 431.698.226 94,87 5,13 12.1.1 3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 23.341.200 100 23.341.200 100 0 12.1.2 3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 195.985.200 100 185.721.200 94,76 5,24 12.1.3 3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 70.594.000 100 58.794.000 83,28 16,72 12.1.4 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 165.139.100 100 163.841.826 99,21 0,79 12.2 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 179.349.600 100 166.185.244 92,66 7,34 12.2.1 3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 166.443.200 100 153.497.644 92,22 7,78 12.2.2 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 12.906.400 100 12.687.600 98,3 1,7 12.3 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 78.429.286 100 78.174.269 99,67 0,33 12.3.1 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 78.429.286 100 78.174.269 99,67 0,33 12.4 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 75.189.100 100 74.390.055 98,94 1,06 12.4.1 3.28.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 18.132.700 100 18.044.708 99,51 0,49 12.4.2 3.28.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 9.673.800 100 9.470.281 97,9 2,1 12.4.3 3.28.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 12.653.400 100 12.474.622 98,59 1,41 12.4.4 3.28.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 16.318.800 100 16.023.810 98,19 1,81 12.4.5 3.28.03.1.09.06 Pembangunan Sumber Benih 18.410.400 100 18.376.634 99,82 0,18 13 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 402.150.400 100 397.578.569 98,86 1,14 13.1 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 219.120.900 100 218.144.269 99,55 0,45 13.1.1 3.28.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 94.058.500 100 94.017.402 99,96 0,04 13.1.2 3.28.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 107.649.700 100 106.945.851 99,35 0,65 13.1.3 3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 17.412.700 100 17.181.016 98,67 1,33 13.2 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 183.029.500 100 179.434.300 98,04 1,96 13.2.1 3.28.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 74.725.700 100 74.725.700 100 0 13.2.2 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 108.303.800 100 104.708.600 96,68 3,32 14 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 139.494.800 100 139.425.207 99,95 0,05 14.1 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 139.494.800 100 139.425.207 99,95 0,05 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-14 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 14.1.1 3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 42.881.600 100 42.871.067 99,98 0,02 14.1.2 3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 96.613.200 100 96.554.140 99,94 0,06 Jumlah 84.222.766.483 100 79.830.185.076 94,78 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta 1 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.061.007.144 100 1.012.592.416 95,44 4,56 1.1 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.160.000 100 44.160.000 100 0 1.1.1 2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 44.160.000 100 44.160.000 100 0 1.2 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 100 15.000.000 100 0 1.2.1 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 100 15.000.000 100 0 1.3 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.814.200 100 97.825.218 98,01 1,99 1.3.1 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.494.200 100 9.379.508 98,79 1,21 1.3.2 2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 100 14.784.021 98,56 1,44 1.3.3 2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 100 24.771.709 99,09 0,91 1.3.4 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 100 9.935.060 99,35 0,65 1.3.5 2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000 100 1.080.000 72,29 27,71 1.3.6 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.826.000 100 37.874.920 97,55 2,45 1.4 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 572.684.574 100 537.463.798 93,85 6,15 1.4.1 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 770.000 100 770.000 100 0 1.4.2 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.015.000 100 154.259.546 92,92 7,08 1.4.3 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 405.899.574 100 382.434.252 94,22 5,78 1.5 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.348.370 100 318.143.400 96,6 3,4 1.5.1 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.890.370 100 297.687.900 96,37 3,63 1.5.2 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.458.000 100 20.455.500 99,99 0,01 2 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 4.616.151.040 100 4.276.526.774 92,64 7,36 2.1 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 122.555.400 100 121.345.012 99,01 0,99 2.1.1 3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 122.555.400 100 121.345.012 99,01 0,99 2.2 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 4.050.252.540 100 3.730.292.602 92,1 7,9 2.2.1 3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 15.434.100 100 15.379.121 99,64 0,36 2.2.2 3.28.03.1.03.07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 3.516.700 100 3.407.041 96,88 3,12 2.2.3 3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 3.438.593.540 100 3.143.863.503 91,43 8,57 2.2.4 3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 592.708.200 100 567.642.937 95,77 4,23 2.3 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 443.343.100 100 424.889.160 95,84 4,16 2.3.1 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 443.343.100 100 424.889.160 95,84 4,16 Jumlah 5.677.158.184 100 5.289.119.190 93,16 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-15 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II Tabel 2-8 Capaian Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Target s/d TW II Realisasi s/d TW II Persentase (Sasaran) 1 Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi % 25 10,71 13,57 126,7 Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota % 6,11 6,52 5,99 108,13 2 Terwujudnya pengelolaan hutan lestari Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan % 5 5 5 100 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY persen 3,15 3,15 3,49 109,84 3 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; AA=1 (Skor >100); A=2 (>80 s.d 100); BB=3 (>70-80); B=4 (>60-70); CC=5 (>50-60); C=6 (>30-50) Kategori 2 2 2 100 Anggaran murni yang dikelola DLHK DIY pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 85.952.706.513,- . Untuk tahun 2024 tidak ada anggaran yang berasal dari APBN. Tabel 2-9 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Murni Pergeseran 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERA H PAD 6.792.463.700 6.792.463.700 4 1 02 Retribusi Daerah 5.069.106.000 5.069.106.000 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 1.723.357.700 1.723.357.700 5 1 BELA NJA OPERA SI 80.489.407.761 80.489.407.761 5 1 01 Belanja Pegawai 44.484.862.406 44.484.862.406 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.820.027.655 35.820.027.655 5 1 05 Belanja Hibah 184.517.700 184.517.700 5 2 BELA NJA MODA L 1.071.118.570 1.071.118.570 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 213.503.570 213.503.570 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 856.970.000 856.970.000 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 645.000 645.000 TOTAL BELANJA 81.560.526.331 81.560.526.331 Pada Tahun 2024, DLHK DIY memiliki target pendapatan sebesar Rp.6.792.463.700,-.. Adapun realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II rinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 2-10 Target dan Realisasi Pendapatan s/d Triwulan II (Gabungan) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-16 No. Uraian Target Realisasi S/D Juni (%) Urusan Lingkungan Hidup 435.000.000 3.132.177.040 720,04
1.Retribusi Pelayanan Persampahan - 2.919.931.653 -
2.Retribusi Penjualan Hasil Produsi Usaha Pemda 435.000.000 211.445.000 48,61
3.Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan - 800.387 - Urusan Kehutanan 6.357.463.700 1.522.313.701 23,95
5.Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 41.250.000 17.250.000 41,82
6.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 4.535.000.000 807.052.201 17,80
7.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 7.800.000 2.700.000 34,62
8.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga 23.479.000 8.323.000 35,45
9.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 26.577.000 12.658.500 47,63
10.Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 1.723.357.700 674.330.000 39,13 Total 6.792.463.700 4.654.490.741 68,52 Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan DLHK DIY s/d Triwulan II adalah sebesar Rp.4.654.490.741,- atau 68,52%. Adapun realisasi tersebut berasal dari pendapatan dinas induk dan Balai KPH Yogyakarta. Pada tahun 2024, DLHK DIY mengajukan perubahan target pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.78.000/tonase. Target pendapatan pada APBD Murni tidak ada karena dengan terbitnya Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se DIY, TPA Piyungan ditutup total pada tahun 2024. Namun, terdapat kebijakan membuka kembali pelayanan karena kondisi darurat sehingga terdapat realisasi pendapatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.2.919.931.653,-. DLHK DIY telah dua kali berkirim surat untuk pengajuan perubahan target pendapatan, terakhir berdasarkan surat Nomor 900.1.3.2/5535 tanggal 3 Juli 2024 perihal Permohonan Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 ke BPKA DIY. Adapun salah satu pokok dari surat tersebut adalah mengenai target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diubah sesuai dengan realisasi Bulan Maret - Juli yaitu Rp.2.919.931.653,-. Adapun untuk bulan selanjutnya DLHK DIY akan berkirim surat lagi menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi/kebijakan terkait TPA Piyungan. Selain itu, DLHK DIY juga mengajukan target perubahan pendapatan untuk retribusi pengelolaan Tahura Bunder sebagai konsekuensi adanya penghapusan aset dalam bentuk pembongkaran sarana dan prasarana (tempat, parkir, toilet, kios, pendopo, loket) yang akan berdampak pada pelayanan di Tahura Bunder dengan rincian sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-17

a.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, dari target Rp.4.400.000,- untuk Sewa Kios Tahura Bunder menjadi Rp. 0,-;
b.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dari target Rp.23.479.000,- menjadi Rp.11.514.000,-. Sementara dari sisi Belanja Daerah, DLHK DIY melaksanakan anggaran murni sebesar Rp.81.560.526.331,-. Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat tabel berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-18 Tabel 2-11 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan DLHK DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan II No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY 1 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 129.059.000 100 100 0 129.059.000 100 117.354.750 90,93 9,07 1.1 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 129.059.000 100 100 0 129.059.000 100 117.354.750 90,93 9,07 1.1.1 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 129.059.000 100 100 0 129.059.000 100 117.354.750 90,93 9,07 2 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 48.397.191.816 63,04 62,96 0,08 29.842.049.149 61,66 22.591.455.170 46,68 14,98 2.1 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 249.342.950 47,31 47,31 0 106.618.550 42,76 105.975.560 42,5 0,26 2.1.1 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 78,85 78,85 0 15.059.000 75,3 14.824.800 74,12 1,18 2.1.2 2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.342.950 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 2.1.3 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225.000.000 45,4 45,4 0 91.559.550 40,69 91.150.760 40,51 0,18 2.2 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.402.011.556 63,98 63,98 0 27.879.270.848 62,79 20.942.950.977 47,17 15,62 2.2.1 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.325.082.406 64 64 0 27.837.539.098 62,8 20.901.994.186 47,16 15,64 2.2.2 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 56.580.000 50,6 50,6 0 28.290.000 50 27.740.000 49,03 0,97 2.2.3 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.359.600 92 92 0 2.134.600 90,46 2.099.696 88,99 1,47 2.2.4 2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 17.989.550 63,58 63,58 0 11.307.150 62,85 11.117.095 61,8 1,05 2.3 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 52.800.000 54,2 54,2 0 26.400.000 50 26.400.000 50 0 2.3.1 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 52.800.000 54,2 54,2 0 26.400.000 50 26.400.000 50 0 2.4 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.177.100 72,24 71,03 1,21 199.623.950 66,95 178.164.952 59,75 7,2 2.4.1 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.328.000 100 100 0 21.328.000 100 20.490.052 96,07 3,93 2.4.2 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.961.100 100 100 0 42.961.100 100 41.947.613 97,64 2,36 2.4.3 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.499.000 100 100 0 27.499.000 100 26.449.671 96,18 3,82 2.4.4 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 77,47 76 1,47 23.708.850 59,27 23.492.144 58,73 0,54 2.4.5 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6.348.000 51,29 50 1,29 3.120.000 49,15 3.102.000 48,87 0,28 2.4.6 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160.041.000 55,85 54 1,85 81.007.000 50,62 62.683.472 39,17 11,45 2.5 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.004.160.900 51,1 50,14 0,96 1.462.064.101 48,67 1.172.881.881 39,04 9,63 2.5.1 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.694.000 100 100 0 1.694.000 100 1.444.000 85,24 14,76 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-19 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 2.5.2 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.167.222.900 56,38 55 1,38 638.935.050 54,74 358.437.020 30,71 24,03 2.5.3 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.835.244.000 47,7 47 0,7 821.435.051 44,76 813.000.861 44,3 0,46 2.6 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.699.310 51,12 50,26 0,86 168.071.700 43,02 165.081.800 42,25 0,77 2.6.1 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.998.800 65,15 64 1,15 8.213.800 54,76 8.160.000 54,4 0,36 2.6.2 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 214.366.510 51,74 51 0,74 97.176.900 45,33 94.805.800 44,23 1,1 2.6.3 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 161.334.000 48,98 48 0,98 62.681.000 38,85 62.116.000 38,5 0,35 3 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 276.319.300 13 13 0 31.243.000 11,31 28.928.725 10,47 0,84 3.1 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 245.706.300 2,16 2,16 0 630.000 0,26 630.000 0,26 0 3.1.1 2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi 245.706.300 2,16 2,16 0 630.000 0,26 630.000 0,26 0 3.2 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 30.613.000 100 100 0 30.613.000 100 28.298.725 92,44 7,56 3.2.1 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 30.613.000 100 100 0 30.613.000 100 28.298.725 92,44 7,56 4 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.095.821.250 53,06 53,06 0 574.260.150 52,4 570.673.666 52,08 0,32 4.1 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 1.029.212.250 55,77 55,77 0 567.198.150 55,11 563.611.666 54,76 0,35 4.1.1 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 223.414.000 9,7 9,7 0 18.159.000 8,13 17.212.480 7,7 0,43 4.1.2 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 191.736.600 28,4 28,4 0 51.491.600 26,86 50.641.050 26,41 0,45 4.1.3 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 614.061.650 81,07 81,07 0 497.547.550 81,03 495.758.136 80,73 0,3 4.2 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 66.609.000 11,3 11,3 0 7.062.000 10,6 7.062.000 10,6 0 4.2.1 2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 66.609.000 11,3 11,3 0 7.062.000 10,6 7.062.000 10,6 0 5 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 10.860.000 25 25 0 2.670.000 24,59 2.670.000 24,59 0 5.1 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10.860.000 25 25 0 2.670.000 24,59 2.670.000 24,59 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-20 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 5.1.1 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10.860.000 25 25 0 2.670.000 24,59 2.670.000 24,59 0 6 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 200.607.800 38,65 38,65 0 75.230.200 37,5 74.566.986 37,17 0,33 6.1 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 200.607.800 38,65 38,65 0 75.230.200 37,5 74.566.986 37,17 0,33 6.1.1 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 85.264.000 19,09 19,09 0 15.804.000 18,54 15.696.385 18,41 0,13 6.1.2 2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 13.116.000 100 100 0 13.116.000 100 13.116.000 100 0 6.1.3 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 102.227.800 47,1 47,1 0 46.310.200 45,3 45.754.601 44,76 0,54 7 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 299.986.000 91 91 0 260.309.000 86,77 255.803.800 85,27 1,5 7.1 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 299.986.000 91 91 0 260.309.000 86,77 255.803.800 85,27 1,5 7.1.1 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 299.986.000 91 91 0 260.309.000 86,77 255.803.800 85,27 1,5 8 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000.000 40,79 40 0,79 38.276.200 38,28 38.253.345 38,25 0,03 8.1 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 40,79 40 0,79 38.276.200 38,28 38.253.345 38,25 0,03 8.1.1 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000 40,79 40 0,79 38.276.200 38,28 38.253.345 38,25 0,03 9 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 23.571.330.405 19,62 19,51 0,11 3.986.040.791 16,91 3.659.006.330 15,52 1,39 9.1 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 23.571.330.405 19,62 19,51 0,11 3.986.040.791 16,91 3.659.006.330 15,52 1,39 9.1.1 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional 22.912.424.365 17,93 17,93 0 3.485.874.601 15,21 3.267.053.700 14,26 0,95 9.1.2 2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 82.435.670 98,75 98,75 0 80.895.920 98,13 80.478.979 97,63 0,5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-21 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 9.1.3 2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 576.470.370 75,67 71,17 4,5 419.270.270 72,73 311.473.651 54,03 18,7 10 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 493.000.000 31,44 31,44 0 151.690.800 30,77 145.761.692 29,57 1,2 10.1 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 493.000.000 31,44 31,44 0 151.690.800 30,77 145.761.692 29,57 1,2 10.1.1 2.22.08.5.08.0006 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram 493.000.000 31,44 31,44 0 151.690.800 30,77 145.761.692 29,57 1,2 11 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 1.325.860.450 51,72 51,63 0,09 677.300.800 51,08 654.030.338 49,33 1,75 11.1 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 673.412.700 35,97 35,97 0 235.066.500 34,91 228.779.810 33,97 0,94 11.1.1 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 20.000.000 69,96 69,96 0 13.391.400 66,96 13.334.910 66,67 0,29 11.1.2 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 106.880.000 2,18 2,18 0 1.260.000 1,18 1.260.000 1,18 0 11.1.3 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 468.895.000 46,83 46,83 0 214.895.000 45,83 208.664.800 44,5 1,33 11.1.4 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 77.637.700 8,12 8,12 0 5.520.100 7,11 5.520.100 7,11 0 11.2 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 374.850.700 69,65 69,65 0 260.622.800 69,53 246.503.076 65,76 3,77 11.2.1 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 357.850.800 72,91 72,91 0 260.622.800 72,83 246.503.076 68,88 3,95 11.2.2 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 16.999.900 1 1 0 0 0 0 0 0 11.3 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 75.332.700 55,13 55,13 0 40.927.500 54,33 40.444.492 53,69 0,64 11.3.1 3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 44.997.500 65,5 65,5 0 29.462.500 65,48 29.050.044 64,56 0,92 11.3.2 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi 30.335.200 39,75 39,75 0 11.465.000 37,79 11.394.448 37,56 0,23 11.4 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 202.264.350 69,7 69,09 0,61 140.684.000 69,55 138.302.960 68,38 1,17 11.4.1 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih 18.132.650 76,55 76,55 0 13.695.900 75,53 13.095.520 72,22 3,31 11.4.2 3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih 9.673.500 100 100 0 9.673.500 100 9.089.638 93,96 6,04 11.4.3 3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit 12.653.400 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4.4 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 16.318.750 48,13 48,13 0 7.854.200 48,13 7.779.925 47,67 0,46 11.4.5 3.28.03.1.09.0006 Pembangunan Sumber Benih 145.486.050 75,31 74,47 0,84 109.460.400 75,24 108.337.877 74,47 0,77 12 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 264.911.000 45,29 45,29 0 112.419.600 42,44 112.279.096 42,38 0,06 12.1 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 218.810.000 49,67 49,67 0 105.251.600 48,1 105.154.296 48,06 0,04 12.1.1 3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 99.493.700 47,48 47,48 0 45.727.600 45,96 45.653.843 45,89 0,07 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-22 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 12.1.2 3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 105.117.900 47,49 47,49 0 48.149.200 45,8 48.140.685 45,8 0 12.1.3 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 14.198.400 81,23 81,23 0 11.374.800 80,11 11.359.768 80,01 0,1 12.2 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 46.101.000 24,5 24,5 0 7.168.000 15,55 7.124.800 15,45 0,1 12.2.1 3.28.04.1.03.0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.101.000 24,5 24,5 0 7.168.000 15,55 7.124.800 15,45 0,1 13 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 498.840.300 49,44 49,44 0 237.898.100 47,69 234.417.326 46,99 0,7 13.1 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 498.840.300 49,44 49,44 0 237.898.100 47,69 234.417.326 46,99 0,7 13.1.1 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 45.000.000 54 54 0 23.900.000 53,11 23.516.852 52,26 0,85 13.1.2 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 453.840.300 48,99 48,99 0 213.998.100 47,15 210.900.474 46,47 0,68 Jumlah 76.663.787.321 48,89 48,81 36.118.446.790 47,11 28.485.201.224 37,16 BALAI KPH YOGYAKARTA 1 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 988.320.700 49,86 51,96 -2,1 373.202.192 37,76 363.537.222 36,78 0,98 1.1 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.400.000 54,3 54,3 0 17.700.000 50 17.700.000 50 0 1.1.1 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.400.000 54,3 54,3 0 17.700.000 50 17.700.000 50 0 1.2 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000 54,3 54,3 0 7.500.000 50 7.500.000 50 0 1.2.1 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 54,3 54,3 0 7.500.000 50 7.500.000 50 0 1.3 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.247.200 67,85 67,85 0 23.367.400 59,54 23.307.822 59,39 0,15 1.3.1 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.058.000 100 100 0 2.058.000 100 2.030.063 98,64 1,36 1.3.2 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.269.400 100 100 0 7.269.400 100 7.264.616 99,93 0,07 1.3.3 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.525.400 67,3 67,3 0 5.568.000 52,9 5.568.000 52,9 0 1.3.4 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.836.400 77,85 77,85 0 5.172.000 75,65 5.145.143 75,26 0,39 1.3.5 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.558.000 39 39 0 3.300.000 26,28 3.300.000 26,28 0 1.4 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 599.793.600 52,59 52,59 0 276.043.992 46,02 266.822.700 44,49 1,53 1.4.1 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 490.000 100 100 0 490.000 100 490.000 100 0 1.4.2 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158.399.600 51,3 51,3 0 81.189.592 51,26 73.578.300 46,45 4,81 1.4.3 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.904.000 53 53 0 194.364.400 44,08 192.754.400 43,72 0,36 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 2-23 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 1.5 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.879.900 41,27 48,22 -6,95 48.590.800 16,26 48.206.700 16,13 0,13 1.5.1 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93.809.900 53 53 0 37.250.800 39,71 37.114.500 39,56 0,15 1.5.2 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.430.000 33,5 33,5 0 2.190.000 29,48 2.190.000 29,48 0 1.5.3 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.640.000 36 46,5 -10,5 9.150.000 4,63 8.902.200 4,5 0,13 2 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 3.908.418.310 44,71 57,7 -12,99 1.593.861.050 40,78 1.540.547.724 39,42 1,36 2.1 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 185.000.000 67,33 67,33 0 119.637.700 64,67 119.352.976 64,52 0,15 2.1.1 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 185.000.000 67,33 67,33 0 119.637.700 64,67 119.352.976 64,52 0,15 2.2 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 3.288.882.310 43,61 59,04 -15,43 1.287.754.850 39,15 1.237.973.318 37,64 1,51 2.2.1 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 114.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 3.151.982.310 45,18 61,28 -16,1 1.278.287.850 40,56 1.228.519.815 38,98 1,58 2.2.3 3.28.03.1.03.0006 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 17.000.000 59,98 59,98 0 9.467.000 55,69 9.453.503 55,61 0,08 2.2.4 3.28.03.1.03.0007 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 434.536.000 43,45 43,45 0 186.468.500 42,91 183.221.430 42,16 0,75 2.3.1 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 434.536.000 43,45 43,45 0 186.468.500 42,91 183.221.430 42,16 0,75 Jumlah 4.896.739.010 45,75 56,54 1.967.063.242 40,17 1.904.084.946 38,88 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD DIY periode 2022 – 2027 setelah sebelumnya menggunakan RPD DIY 2023 - 2026. Berdasarkan Renja 2024, DLHK DIY melaksanakan 13 program, 28 kegiatan, 62 subkegiatan. Pada perubahan 2024, terdapat penambahan dua subkegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dan Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat sehingga secara total DLHK DIY akan melaksanakan 14 program, 30 kegiatan, 64 subkegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan DLHK DIY pada tahun 2024 bersifat terdistribusi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY. Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk perubahan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 64.686.838.222,- dengan rincian seperti pada tabel berikut ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-2 Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 59.738.996.4 00,00 76.841.800.5 13,00 1 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 90.000.000,0 0 120.000.000, 00 1,03 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.000.000,0 0 120.000.000, 00 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG - - - 90.000.000,0 0 - 120.000.000, 00 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten - - - 90.000.000,0 0 - Mencipt aka n lingkun gan hidup yang lebih baik, aman - - 120.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-3 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan tentera m 1.03.13.5.02 .0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 1 Dokume n 90.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA KEISTIME WAAN DIY - Mencipt aka n lingkun gan hidup yang lebih baik, aman dan tentera m - 120.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 57.582.467.2 50,00 72.879.065.8 23,00 2,1 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERTANAHAN 117.355.000, 00 500.000.000, 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-4 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2.10.11 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta Jumlah dokumen penyelenggara an keistimewaan urusan tata ruang - 85% % n/a Dokum en 117.355.000, 00 - 500.000.000, 00 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan - 1 Laporan 117.355.000, 00 - - - - 500.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-5 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.10.11.5.01 .0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat 1 Dokume n 117.355.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA KEISTIME WAAN DIY - - - 500.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2,11 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 56.829.112.2 50,00 68.405.865.8 23,00 1 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,89 Angk a 94,24 Angk a 95,69 Angka n/a Angka 47.374.058.7 49,00 95,79 Angk a n/a Angka 52.279.246.4 91,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-6 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 249.342.950, 00 - - - 100 % 134.445.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.01 .0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.00 Dokume n 20.000.000,0 0 Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 54.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.01 .0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokume n 4.342.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.445.000,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 Laporan 225.000.000, 00 Kota Yogyakarta , Gondokusu man, Baciro PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 43.216.810.9 89,00 - - - 100 % 45.039.549.1 12,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-7 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KEHUTAN AN 2.11.01.1.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 369 Orang/ Bulan 43.139.881.8 39,00 Kota Yogyakarta , Gondokusu man, Baciro DAU TAMBAHA N DUKUNGA N PENDANA AN ATAS KEBIJAKA N PENGGAJI AN PEGAWAI PEMERINT AH DENGAN PERJANJIA N KERJA, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM - - - 44.889.389.1 12,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.02 .0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-8 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 1 Dokume n 56.580.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 114.160.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.02 .0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.359.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 4.000.000,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD 14 Laporan 17.989.550,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 32.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada 100 % 100 % 52.800.000,0 0 - - - 100 % 82.038.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-9 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Perangkat Daerah KEHUTAN AN 2.11.01.1.03 .0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 52.800.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 82.038.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 298.177.100, 00 - - - 100 % 1.250.660.50 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.328.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 57.432.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 42.961.100,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 152.527.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-10 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 27.499.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 174.063.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 104.863.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 6.348.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 11.749.500,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 160.041.000, 00 Kota Yogyakarta , Gondokusu man, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.026.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-11 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% % 100% % 3.002.960.90 0,00 - - - 100% % 2.837.973.99 9,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.08 .0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.694.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.320.000,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.167.222.90 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 818.084.200, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.834.044.00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.013.569.79 9,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-12 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 553.966.810, 00 - - - 100 % 2.934.579.88 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.09 .0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 14.998.800,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 21.050.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 95.00 Unit 266.866.510, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.054.426.68 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.01.1.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 145 Unit 161.334.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 359.103.200, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-13 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Semua Kel/Desa 2.11.01.1.09 .0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 110.767.500, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.500.000.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup 30% % 100% % 80% % n/a % 276.319.300, 00 n/a % n/a % 0,00 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi 3 dokume n Dokum en 3 dokume n Dokume n 245.706.300, 00 - - - 0 Dokum en 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.02.1.01 .0004 Penyusunan RPPLH Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-14 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi 1 Dokuma n 245.706.300, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.02.1.02 Penyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi 3 dokume n Dokum en 0 Dokume n 30.613.000,0 0 - - - 0 Dokum en 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.02.1.02 .0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun 1.00 Dokume n 30.613.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-15 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan 91200 parame ter u ji Parame te r 100% % 5,1% % 15200 paramet er uji Parame ter 1,7% % n/a % 1.077.901.25 0,00 20830 parame ter u ji Parame te r n/a % 3,9% % 2.713.548.20 0,00 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim 38 dokume n Dokum en 8 dokume n Dokume n 1.021.332.25 0,00 - - - 8 dokume n Dokum en 2.237.304.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.03.1.01 .0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, 3.00 Dokume n 220.534.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 261.196.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-16 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Air, Udara, dan Laut 2.11.03.1.01 .0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 3.00 Dokume n 191.736.600, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 133.308.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.03.1.01 .0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokume n 609.061.650, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.842.800.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.03.1.02 Penanggulanga n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau 50 titik titik 50 titik titik 56.569.000,0 0 - - - 50 titik titik 476.244.200, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.03.1.02 .0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-17 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 50 Titik 56.569.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 476.244.200, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 4 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 100% % 100% % 100% % n/a % 10.860.000,0 0 100% % n/a % 94.853.000,0 0 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 5 dokume n Dokum en 2 dokume n Dokume n 10.860.000,0 0 - - - 4 dokume n Dokum en 94.853.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.05.1.01 .0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-18 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokume n 10.860.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 94.853.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 5 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup 87,5% % 85,41% % 75,68% % n/a % 195.207.800, 00 n/a % 82,16% % 355.100.000, 00 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 158 usaha/k e giatan Usah a/Kegiat an 140 usaha/k e giatan Usaha /Kegiata n 195.207.800, 00 - - - 152 usaha/k e giatan Usah a/Kegiat an 355.100.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-19 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.06.1.01 .0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 1 Dokume n 85.264.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 97.500.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.06.1.01 .0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 32 Orang 13.116.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 88.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.06.1.01 .0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 140 Badan Usaha 96.827.800,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 169.600.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-20 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Jumlah Lembaga/Kelo mpok Masyarakat/Ins titusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup 21,05% % 100% % 34% % n/a % 285.566.000, 00 n/a % 76% % 130.622.500, 00 2.11.08.1.01 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakata n Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat 250 entitas Entitias 85 entitas Entitias 285.566.000, 00 - - - 190 entitas Entitias 130.622.500, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.08.1.01 .0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-21 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelom pok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 45 Lembag a 285.566.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Gunungkid ul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 130.622.500, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-22 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup 100% % 100% % 35% % n/a % 100.000.000, 00 n/a % 76,67% % 140.680.000, 00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 119 Entitas 44 Entitas 100.000.000, 00 - - - 94 Entitas 140.680.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-23 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.09.1.01 .0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dun ia Usaha/Dunia Pendidikan/Filan trophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 30.00 Entitas 100.000.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 140.680.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 8 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA N Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%) 100 % 92,86 % 100 % N/A % 7.509.199.15 1,00 100 % N/A % 12.691.815.6 32,00 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional 100 % 100 % 7.509.199.15 1,00 - - - 100 % 12.691.815.6 32,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.11.1.01 .0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-24 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional 0 Ton 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.11.1.01 .0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik 10 Unit 6.850.293.11 1,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 12.000.000.0 00,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.11.1.01 .0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan 350 Ton 82.435.670,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 491.815.632, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.11.11.1.01 .0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia 7 Unit 576.470.370, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2,22 URUSAN PEMERINTAHA 636.000.000, 00 3.973.200.00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-25 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N BIDANG KEBUDAYAAN 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan 7 entitas En titias 30,14% % 0,45% % n/a Entitias 636.000.000, 00 n/a Entitias 24,92% % 3.973.200.00 0,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek) 1 Objek 1 Objek 0,00 - - - 1 Objek 600.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.22.08.5.01 .0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola 1 Unit 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA KEISTIME WAAN DIY - - - 600.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-26 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah kalurahan/keluar ahan yang menerapkan Jogja Hijau 10 Desa/K el urahan 4 Desa/Ke lur ahan 143.000.000, 00 - - - 8 Desa/K elu rahan 3.200.000.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.22.08.5.09 .0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 1 Laporan 143.000.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA KEISTIME WAAN DIY - - - 3.200.000.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3 URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN 2.066.529.15 0,00 3.842.734.69 0,00 3,28 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEHUTANAN 2.066.529.15 0,00 3.842.734.69 0,00 1 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAA N HUTAN Persentase kesesuaian pengelolaan hutan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 100 % 100 % 82,375 Ang ka 5 % 69,33 % N/A % 23,53 % 5 % 80,65 Angka 84,21 % 1.319.785.45 0,00 94,74 % 70,6 % 81,925 Ang ka 5 % N/A % 2.391.835.59 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-27 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1279 Ha 226 Ha 673.412.700, 00 - - - 326 Ha 1.478.570.00 0,00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.04 .0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 1.00 Dokume n 20.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 216.500.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.04 .0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-28 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 200 Ha 106.880.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 524.070.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.04 .0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 6 Ha 468.895.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 580.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.04 .0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun 5.00 Unit 77.637.700,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 158.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi 97 % 92,42 % 368.775.700, 00 - - - 96,95 % 545.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-29 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.05 .0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 15581 Ha 351.775.800, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 510.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.05 .0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 1 Laporan 16.999.900,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 28 Unit Manaje men 28 Unit Manaje men 75.332.700,0 0 - - - 28 Unit Manaje men 244.260.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.07 .0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha 18.00 Unit Manage men 44.997.500,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-30 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kecil dan Menengah 3.28.03.1.07 .0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokume n 30.335.200,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 174.260.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit 100 % 100 % 202.264.350, 00 - - - 100 % 124.005.590, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 .0002 Sertifikasi Sumber Benih Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan 1 Sertifikat 18.132.650,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 22.740.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-31 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Semua Kel/Desa KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 .0003 Sertifikasi Mutu Benih Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan 1 Sertifikat 9.673.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 12.680.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 .0004 Sertifikasi Mutu Bibit Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan 1 Sertifikat 12.653.400,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 14.750.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 .0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar 1 Laporan 16.318.750,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.500.000,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.03.1.09 .0006 Pembangunan Sumber Benih yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-32 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas Sumber Benih yang Dibangun 5 Ha 145.486.050, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 53.335.590,0 0 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY A Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 68,53 Angk a 69 Indeks 66 Indeks N/A Angka 247.903.400, 00 N/A Angka 68 Indeks 982.100.000, 00 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Luas hutan konservasi yang dikelola Luas hutan konservasi yang dikelola 634,10 Ha 634,10 Ha 634,10 Ha 634,10 Ha 218.358.400, 00 - - - 634,10 Ha 634,10 Ha 812.100.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.04.1.01 .0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi 1 Operasi 99.042.100,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 172.600.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.04.1.01 .0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi 6 Ha 105.117.900, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 359.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-33 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Dengan Nilai Kehati Tinggi Semua Kel/Desa KEHUTAN AN 3.28.04.1.01 .0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 5 Desa 14.198.400,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 280.500.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 3 Kawasa n 3 Kawasa n 3 Kawasa n 3 Kawasa n 29.545.000,0 0 - - - 3 Kawasa n 3 Kawasa n 170.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-34 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Alam yang dikelola 3.28.04.1.03 .0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah 1.00 Dokume n 29.545.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 170.000.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) Persentase kelompok tani hutan yang 22,17 % 22,55 % 19,96 % N/A % 498.840.300, 00 N/A % 21,69 % 468.799.100, 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-35 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DI BIDANG KEHUTANAN meningkat kapasitasnya 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat 25 Kelomp o k 10 Kelomp ok 498.840.300, 00 - - - 20 Kelomp o k 468.799.100, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.05.1.01 .0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 40.00 Orang 45.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 260.469.700, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 3.28.05.1.01 .0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 10 Kelomp ok 453.840.300, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 208.329.400, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-36 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 57.582.467.2 50,00 72.879.065.8 23,00 2,22 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN 636.000.000, 00 3.973.200.00 0,00 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan 7 entitas En titias 30,14% % 0,45% % n/a Entitias 636.000.000, 00 n/a Entitias 24,92% % 3.973.200.00 0,00 - - Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 100% % 100% % 493.000.000, 00 - - - 100% % 173.200.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN 2.22.08.5.08 .0006 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-37 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan 2 Objek 493.000.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa DANA KEISTIME WAAN DIY - - - 173.200.000, 00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP DAN KEHUTAN AN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA 4.947.841.82 2,00 68.668.932.7 21,00 2 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.005.418.51 2,00 6.381.612.87 9,00 2,11 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.005.418.51 2,00 6.381.612.87 9,00 1 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,89 Angk a 94,24 Angk a 95,69 Angka n/a Angka 1.005.418.51 2,00 95,79 Angk a n/a Angka 6.381.612.87 9,00 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 35.400.000,0 0 - - - 100 % 114.160.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-38 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.02 .0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 1 Dokume n 35.400.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 114.160.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % 15.000.000,0 0 - - - 100 % 82.038.000,0 0 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.03 .0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 15.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 82.038.000,0 0 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 39.247.200,0 0 - - - 100 % 1.238.911.00 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-39 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.058.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 57.432.000,0 0 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.269.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 152.527.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.525.400,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 174.063.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-40 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.836.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 104.863.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12.558.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.026.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% % 100% % 616.891.412, 00 - - - 100% % 2.837.973.99 9,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.08 .0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 490.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.320.000,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-41 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 168.399.600, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 818.084.200, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 448.001.812, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.013.569.79 9,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 298.879.900, 00 - - - 100 % 2.108.529.88 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4.00 Unit 93.809.900,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.054.426.68 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-42 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14.00 Unit 7.430.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 359.103.200, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 2.11.01.1.09 .0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1.00 Unit 197.640.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 695.000.000, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3 URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN 3.942.423.31 0,00 62.287.319.8 42,00 3,28 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEHUTANAN 3.942.423.31 0,00 62.287.319.8 42,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-43 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAA N HUTAN Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Persentase kesesuaian pengelolaan hutan 100 % 100 % 82,375 Ang ka 5 % 69,33 % 23,53 % 5 % 80,65 Angka 84,21 % N/A % 3.942.423.31 0,00 94,74 % 70,6 % 81,925 Ang ka 5 % N/A % 62.287.319.8 42,00 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH 6 Dokum en 3 Dokume n 185.000.000, 00 - - - 5 Dokum en 253.862.500, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.02 .0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-44 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokume n 185.000.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 253.862.500, 00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan 15,581 Ha 15,581 Ha 3.322.887.31 0,00 - - - 15,581 Ha 60.606.569.7 92,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.03 .0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 1 Dokume n 114.900.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.333.250.00 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.03 .0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan 1 Dokume n 3.185.987.31 0,00 Kab. Gunungkid ul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 58.178.319.7 92,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-45 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi YOGYAKA RTA 3.28.03.1.03 .0006 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan 36 Dokume n 16.956.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,0 0 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.03 .0007 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan 9 Dokume n 5.044.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,0 0 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi 97 % 92,42 % 434.536.000, 00 - - - 96,95 % 1.426.887.55 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA 3.28.03.1.05 .0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-46 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASAR AN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGE T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 15581 Ha 434.536.000, 00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.426.887.55 0,00 BALAI KESATUA N PENGELO LAAN HUTAN YOGYAKA RTA J U M L A H 64.686.838.2 22,00 145.510.733. 234,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-1 BAB 4 PENUTUP Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Mempertimbangkan perkembangan yang terjadi pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan yang tidak sesuai dengan rencana, maka perlu disusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Nantinya dokumen Perubahan Renja DLHK DIY akan digunakan sebagai pedoman perubahan rencana kerja sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah. Demi tercapainya tujuan ini maka diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap sumber daya manusia baik yang berasal dari unsur pimpinan maupun staf di lingkup DLHK DIY. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Kritik, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan dokumen ini. Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2024 ini dapat bermanfaat. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Kusno Wibowo, S.T., M.Si NIP. 197203281998031004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA DLHK DIY TAHUN 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 4-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY iTANGGUH, MELAYANI, BERIMAN KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan DIY dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi indikator target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 – 2027. Kami menyadari bahwa pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 ini masih belum sempurna, namun segala gambaran yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana sehingga mampu mewujudkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih tertib, lancar, aman, selamat, aman, nyaman dan efisien. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 merupakan hasil perbaikan atas masukan dan saran terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024. Sekiranya dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu atas kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak terkait dapat disampaikan kepada kami dan kami ucapkan terima kasih. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Yogyakarta, 05 Agustus 2024 Plt. Kepala Dinas, Wiyos Santoso, S.E.,M.Acc NIP. 19680215 199403 1 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY iiTANGGUH, MELAYANI, BERIMAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iii BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang.................................................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 5 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................... 6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...........................7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan DIY Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan DIY .............................................................................................. 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan DIY..................................................... 31 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 38 2.4 Review Terhadap Dokumen RKPD ....................................................................................... 49 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................... 53 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .............................................................................. 53 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .................................................................. 55 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ........................................................................................................................ 59 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis OPD........................................................................................... 62 3.5 Telaah Sasaran Dinas Perhubungan DIY ............................................................................ 66 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................ 67 BAB 5 PENUTUP ........................................................................................................................... 98 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY iiiTANGGUH, MELAYANI, BERIMAN DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................................... 11 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Program Dinas Perhubungan DIY ............................................................. 37 Tabel 2-3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................................................................................................................... 39 Tabel 2-4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta .................................... 50 Tabel 3-1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L ....................................... 54 Tabel 3-2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Sasaran OPD ................................................................................................................................................................. 58 Tabel 3-3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................................................................................................................... 59 Tabel 4-1 Tabel Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 .............................. 68 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 1TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangakat Daerah. Proses ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY tahun 2022 – 2027. Secara umum tahapan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan melalui tahapan sebagai berikut:
1. 1.Persiapan Penyusunan Persiapan penyusunan renja meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
2. 2.Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3. 3.Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 2TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
4. 4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang terkait yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. 5.Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan final dari Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a.pendahuluan;
b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e.penutup.
1. 6.Penetapan BAPPEDA menyampaikan seluruh renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah Dinas Perhubungan DIY bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju sesuai yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 3TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DIY sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis karena:
2. 1.Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan DIY yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY.
3. 2.Penyusunan Renja Dinas Perhubungan DIY agar terwujud sinergi dan sinkronisasi capaian kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan DIY dan nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan provinsi dan nasional.
4. 3.Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan acuan Dinas Perhubungan DIY dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (RAPBD).
5. 4.Renja Dinas Perhubungan DIY merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui. 1.2 Landasan Hukum Dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 adalah:
6. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1955;
7. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 4TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
11. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. 11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
17. 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
18. 13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. 14.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015
20. 15.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 5TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
21. 16.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
22. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
24. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
25. 20.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan.
26. 21.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.
27. 22.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 bermaksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2024. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dasar dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja, RKA, sebagai bahan tersusunnya DPPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 adalah:
28. 1.Sebagai acuan Dinas Perhubungan DIY dalam rangka untuk terlaksananya Perubahan RKPD Pemerintah Daerah DIY tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
29. 2.Untuk merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan DIY selama tahun anggaran 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 6TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan DIY serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) 2024. BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Pada bagian ini disajikan uraian tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB 5 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 7TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan DIY Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan DIY Salah satu tahapan dalam proses perencanaan OPD yaitu penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang mempunyai nilai penting dalam pelaksanaan RPJMD maupun Renstra. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja OPD, memuat program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD dan dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD maupun Renstra. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2022) sampai dengan Tahun Kelima (2027), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang mengampu urusan perhubungan yang berdasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:
30. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dalam melaksanakan program ini, capaian indikator kinerja program adalah
a.Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY Pada indikator program Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY diperoleh dari perhitungan meta indikator: Rerata dari Persentase Capaian SPM Trans Jogja ditambah Persentase Trayek AKDP yang Terlayani ditambah Persentase Ketersediaan Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang Berizin ditambah Persentase Pengendalian Operasional Angkutan Umum.
b.Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Pada indikator program Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi diperoleh dari perhitungan meta indikator Rerata dari Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 8TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah Persentase Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan.
c.Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS Penerapan Teknologi Berbasis ITS menggambarkan proses yang dimulai dari proses perencanaan, operasional serta pengembangan teknologi transportasi berbasis ITS, di mana pada masing-masing tahapan diberikan pembobotan yang berbeda. Keberhasilan dari indikator ini dihitung dari jumlah dari masing-masing proses tersebut.
d.Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Indikator Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B menggambarkan ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang menjadi kewenangan Dishub DIY yaitu Terminal Wates dan Terminal Jombor. Adapun nilai persentase pemenuhan SPM tersebut diperoleh dari rerata Persentase Pemenuhan SPM Terminal Jombor dan Terminal Wates.
e.Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) Indikator Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) sesuai Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Dibawah Kewenangan Dinas Perhubunganan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari perhitungan meta indikator Rerata dari Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara Adisutjipto ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Beskalan ditambah Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan.
f.Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Indikator persentase penanganan lalu lintas pada kawasan Exit dan Ramp On- Off Jalan Tol, Patuk – Terong – Dlingo, Mulo – Tepus – Kanogoro, Prambanan – Gading, Segmen Baron – Pulangsawal dan Sentolo – Nanggulan – Tegalsari (6 kawasan) diperoleh dari perhitungan penjumlahan persentase tahapan perencanaan, forum lalu lintas, uji coba serta pengendalian dan pengawasan.
g.Persentase Ketertiban LLAJ Indikator Persentase Ketertiban LLAJ diperoleh dari rerata jumlah peningkatan ketertiban LLAJ dan jumlah peningkatan ketertiban berlalulintas di kawasan Kranggan, Seturan dan jalan Godean.
h.Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 9TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan diperoleh dari perhitungan Persentase Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang Ditangani dibagi Total Target Prioritas Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di 10 DRK yaitu 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta- Barongan, 3 DRK di ruas jalan Bantul - Srandakan, 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta – Bakulan, 1 DRK di ruas jalan Palbapang – Samas, 1 DRK di ruas jalan Bantul – Srandakan, 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta – Barongan, 1 DRK di ruas jalan Yogyakarta Kebonagung, dan 1 DRK di ruas jalan Yogyakata – Bakulan.
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Capaian kinerja indikator dalam pelaksanaan program ini, meliputi: Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini adalah:
a.Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis. Pada Indikator program Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Tahapan Dalam Perwujudan Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis Tiap Tahun
b.Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis. Pada Indikator program Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Intervensi Penyediaan Prasarana LLAJ Pada Kawasan Strategis Yang Ditentukan.
c.Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis. Pada Indikator program Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Moda Angkutan Tradisional Yang Disediakan Dibagi Total Kebutuhan Moda Angkutan Tradisional.
d.Persentase Pengembangan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis. Pada Indikator program Persentase Pengembangan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Tahapan Pengembangan Tempat Khusus Parkir di Kawasan Strategis Tiap Tahun. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 10TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
e.Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis. Pada Indikator program Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis diperoleh dari perhitungan meta indikator: Persentase Dari Jumlah Kendaraan Yang Tertib Dibagi Jumlah Kendaraan Terperiksa Pada Kawasan Strategis.
1. 3.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini adalah:
a.Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan program ini, indikator capaian kinerja program ini adalah Rerata dari Nilai PKKI pada Sub Kegiatan Program Penunjang di Dinas Perhubungan DIY ditambah Nilai PKKI pada Sub Kegiatan Program Penunjang di Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 11TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0.00. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94.69 94.19 94.62 92.45 97.71% 94.39 94.39 100% 0.00. 01.1. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 12TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00.0 1.1.01 .01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 0.00.0 1.1.01 .04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 0.00.0 1.1.01 .07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 0.00. 01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.0 1.1.02 .01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 122 orang/bulan 112 Orang/Bulan 122 orang/bulan 122 orang/bulan 100% 122 orang/bulan 122 orang/bulan 100% 0.00.0 1.1.02 .03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 13TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00.0 1.1.02 .05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100% 0.00.0 1.1.02 .07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35 Laporan 36 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 35 Laporan 35 Laporan 100% 0.00. 01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.0 1.1.03 .06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 6 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 8 Laporan 8 Laporan 100% 0.00. 01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 14TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00.0 1.1.06 .01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 13 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 13 Paket 13 Paket 100% 0.00.0 1.1.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 58 Paket 41 Paket 31 Paket 31 Paket 100% 62 Paket 62 Paket 100% 0.00.0 1.1.06 .03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 10 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 15 Paket 15 Paket 100% 0.00.0 1.1.06 .05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 19 Paket 25 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 19 Paket 19 Paket 100% 0.00.0 1.1.06 .06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 0.00.0 1.1.06 .07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 0 Paket 0 Paket 100% 0.00.0 1.1.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 6 Laporan 103 Laporan 103 Laporan 100% 5 Laporan 5 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 15TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00.0 1.1.06 .10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 0.00.0 1.1.06 .11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 0.00. 01.1. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.0 1.1.07 .02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% 0.00.0 1.1.07 .05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 100% 3 Paket 3 Paket 100% 0.00.0 1.1.07 .06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 17 Unit 17 Unit 100% 0.00.0 1.1.07 .11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 32 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 16TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00. 01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.0 1.1.08 .01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 0.00.0 1.1.08 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 5 Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100% 60 Laporan 60 Laporan 100% 0.00.0 1.1.08 .03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Laporan 42 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 9 Laporan 9 Laporan 100% 0.00.0 1.1.08 .04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 100% 48 Laporan 48 Laporan 100% 0.00. 01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 17TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 0.00.0 1.1.09 .010 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 8 Unit 8 Unit 100% 0.00.0 1.1.09 .02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 Unit 64 Unit 66 Unit 66 Unit 100% 68 Unit 68 Unit 100% 0.00.0 1.1.09 .05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100% 0.00.0 1.1.09 .06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 7 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 23 Unit 23 Unit 100% 0.00.0 1.1.09 .09 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 8 Unit 8 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 18TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15. 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1. 1.Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 64,68% 51,27% 53,22% 53,22% 100% 56,55% 56,55% 100%
2. 2.Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 48,06% 39,86% 40,60% 40,60% 100% 42,28% 42,28% 100%
3. 3.Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 66,77% 13,53% 23,06% 23,06% 100% 36,39% 36,39% 100%
4. 4.Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 86,49% 67,57% 67,57% 67,57% 100% 67,57% 67,57% 100%
5. 5.Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 90,35% N/A 68,42% 68,42% 100% 78,07% 78,07% 100%
6. 6.Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 100,00% 0,00% 10,00% 10,00% 100% 22,25% 22,25% 100%
7. 7.Persentase Ketertiban LLAJ 85,98% 69,81% 70,17% 70,17% 100% 74,39% 74,39% 100%
8. 8.Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 10,00% 10,00% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 19TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15. 02.1. 01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.01 .02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 8 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00% 2.15. 02.1. 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.02 .01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 86 Unit 86 Unit 100% 2.15.0 2.1.02 .02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 1262 Unit 275 Unit 110 Unit 110 Unit 100% 1241 Unit 1241 Unit 100% 2.15.0 2.1.02 .03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 113 Unit 113 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 113 Unit 113 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 20TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.02 .04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 1008 Unit 430 Unit 64 Unit 64 Unit 100% 858 Unit 858 Unit 100% 2.15. 02.1. 03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (TKP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.03 .01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2.15.0 2.1.03 .02 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% 2.15.0 2.1.03 .03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan 7 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 7 Unit 7 Unit 100% 2.15.0 2.1.03 .04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara 7 Unit 6 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 0 Unit 0 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 21TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15. 02.1. 05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.05 .01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 20 Laporan 3 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 20 Laporan 20 Laporan 100% 2.15.0 2.1.05 .02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan 227 Unit 21 Unit 164 Unit 164 Unit 100% 259 Unit 259 Unit 100% 2.15.0 2.1.05 .03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 6 Dokumen 13 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 22TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.05 .04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 6 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 6 Laporan 6 Laporan 100% 2.15.0 2.1.05 .05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 13 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 14 Laporan 14 Laporan 100% 2.15. 02.1. 06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.06 .01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 2.15. 02.1. 07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Audit Standarisasi Kendaraan dan Pengemudi Untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.07 .02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 0 Laporan 0 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 23TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.07 .04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 2.15. 02.1. 08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.08 .01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 139 Unit 95 Unit 95 Unit 95 Unit 100% 139 Unit 139 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 24TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.08 .02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 49 Laporan 38 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 100% 50 Laporan 50 Laporan 100% 2.15. 02.1. 09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.15.0 2.1.09 .01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 25TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.09 .02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.15. 02.1. 10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 26TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 2.15.0 2.1.10 .01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2.15.0 2.1.10 .02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1.03. 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
9. 1.Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 59,00% 0,00% 2,50% 2,50% 100% 18,00% 18,00% 100%
10. 2.Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 54,63% 2,78% 3,70% 3,70% 100% 13,89% 13,89% 100%
11. 3.Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 95,00% 0% 23,75% 23,75% 100% 43,75% 43,75% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 27TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)
12. 4.Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100%
13. 5.Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 74,73% 65,59% 65,59% 65,59% 100% 65,59% 65,59% 100% 1.03. 13.5. 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.1 3.5.02 .01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 18 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 28 Dokumen 28 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .03 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh umlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 28TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 1.03.1 3.5.02 .05 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja Raja Mataram Imogiri 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .06 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .07 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Baru 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .08 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gede 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .10 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Samas - Parangtritis 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 29TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 1.03.1 3.5.02 .11 Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo- Sermo- Wates Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .12 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .14 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .15 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .16 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .17 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 30TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 1.03.1 3.5.02 .18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 1.03.1 3.5.02 .19 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro 7 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 31TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan DIY Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan DIY tahun 2023, digunakan indikator yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan DIY tahun 2023 merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan DIY terhadap target yang ditetapkan dan dampak yang ditimbulkan sebagai dampak atas kinerja pelayanan tersebut. Selain itu, juga dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan, supaya ada peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan DIY tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.2 berikut: Tabel 2-2 Capaian Indikator Utama Dinas Perhubungan DIY Tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian 2022 2023 Target Akhir RPD 2026 Capaian 2023 terhada p target akhir RPD 2026 (%) Target Realisasi % Reali- sasi Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum % 33,97 42,21 46,16 109,36 56,39 81,86 Terwujudnya Struktur Ruang Untuk Jaringan Transportasi % 0,00 27,88 38,39 137,70 79,94 48,02 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Indeks A BB A 133.33 BB 133.33 Sumber: Dishub DIY, 2023 Sesuai dengan dokumen RPD DIY 2023 - 2026 arah kebijakan Urusan Perhubungan mendukung tujuan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yakni Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, Terwujudnya Struktur Ruang Untuk Jaringan Transportasi serta Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Ketiga indikator tersebut mencerminkan fokus utama dalam penataan transportasi di wilayah DIY, antara lain: Peningkatan Pelayanan Angkutan, Penataan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 32TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peningkatan Keselamatan Transportasi, Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor, Penggunaan Angkutan Ramah Lingkungan serta Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran pertama yakni Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 42,21% dengan realisasi capaian yakni sebesar 46,16%. Sehingga persentase capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPD tahun 2026 sebesar 81,86%. Pada capaian indikator kinerja sasaran kedua yakni Terwujudnya Struktur Ruang Untuk Jaringan Transportasi juga telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 27,88% dengan realisasi capaian yakni sebesar 38,39%. Sehingga persentase capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPD tahun 2026 sebesar 48,02%. Pada capaian indikator kinerja sasaran ketiga yakni Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah telah melebihi target yakni Indeks Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan katagori A (>80-100) yang termasuk dalam predikat "MEMUASKAN" Persentase Capaian Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum pada tahun 2023 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dimana Rerata Intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja program sebagai berikut.

(1)Persentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi. Dari target sebesar 42.86%, realisasi capaian sebesar 42.86%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi dalam waktu 4 (empat) tahun dibagi Jumlah Target Trayek Layanan AKDP Optimal.
(2)Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja. Dari target sebesar 82.00%, realisasi capaian sebesar 94.20%. Realisasi tersebut melampaui target dikarenakan capaian nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trans Jogja Tahun 2022 lebih besar dari target yang dicanangkan (target yang dicanangkan berdasarkan baseline tahun 2021 sebesar 82.00%). Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trans Jogja berdasarkan variabel- variabel yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 33TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
(3)Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Dari target sebesar 45.52%, realisasi capaian sebesar 45.52%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Jumlah Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dibagi Jumlah Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan ditambah Persentase Mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan. Pada tahun 2023 realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagai berikut: (a) Realisasi penyediaan APJ Listrik sebesar 27.50% (b) Realisasi penyediaan APJ Surya sebesar 10.25% (c) Realisasi penyediaan Warning Light sebesar 32.45% (d) Realisasi penyediaan Rambu Lalu Lintas sebesar 76.19% (e) Realisasi penyediaan RPPJ sebesar 60.39% (f) Realisasi penyediaan Cermin Tikungan sebesar 58.82% (g) Realisasi penyediaan Guardrail sebesar 29.61% (h) Realisasi penyediaan Deliniator sebesar 47.44% (i) Realisasi Persentase mempertahankan Fungsi Fasilitas Perlengkapan Jalan sebesar 67.05. Realisasi tersebut berupa penyediaan suku cadang fasilitas keselamatan jalan, penyediaan petugas teknisi serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.
(4)Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System). Dari target sebesar 24.71%, realisasi capaian sebesar 25.10%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System). Pada tahun 2023 realisasi tahapan Penerapan Teknologi Berbasis ITS (Intelligent Transportation System) sebagai berikut: (a) Ketersediaan operator ATCS terealisasi 100% (16 personel tersedia dari kebutuhan total 16 personel); (b) Telah dilaksanakan pemeliharaan APILL ATCS sebanyak 6 (enam) dari target 32 (tiga puluh dua) unit APILL ATCS yang dipelihara, realisasi tersebut sebesar 18,75%; (c) Telah dilaksanakan pemeliharaan software E-traffic (realisasi 1 (satu) software, realisasi tersebut sebesar 50%; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 34TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN (d) Telah dilaksanakan pemasangan sistem AI (Artificial Intelligence) di simpang UPN, realisasi sebesar 3,13%); (e) Telah dilaksanakan pemenuhan Suku Cadang APILL ATCS sebanyak 160 unit, realisasi tersebut sebesar 28,93%).
(5)Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B. Dari target sebesar 0.78%, realisasi capaian sebesar 9.16%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B Jombor ditambah Terminal Tipe B Wates. Pada tahun 2023 Capaian jumlah penumpang yang terlayani di Terminal Tipe B Jombor sebanyak 9716 penumpang per hari. Sedangkan capaian jumlah penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B Wates sebanyak 629 penumpang per hari. Meningkatnya jumlah penumpang karena DIY menjadi salah satu tujuan wisata primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, selain itu juga dipengaruhi oleh momentum libur lebaran, natal dan tahun baru.
(6)Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP). Dari target sebesar 72.39%, realisasi capaian sebesar 75.13%. Realisasi tersebut melampaui target dikarenakan capaian kendaraan yang melakukan aktifitas parkir di lokasi TKP mengalami peningkatan. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Pemenuhan Layanan Kendaraan yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) di Park And Ride Bandara Adi Sutjipto, TKP Beskalan serta Park And Ride Gamping.
(7)Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Dari target sebesar 50.00%, realisasi capaian sebesar 50.00%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Penanganan Lalu Lintas Pada 6 (enam) Kawasan. Enam kawasan tersebut meliputi 5 (lima) kawasan di sekitar lokasi pintu exit tol yakni exit tol Purwomartani, exit tol Maguwo, exit tol Trihanggo, exit tol Gamping, exit tol Sentolo serta 1 (satu) kawasan Patuk-Terong.
(8)Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa Dari target sebesar 1.00%, realisasi capaian sebesar 16.82%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggar Setiap yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 35TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tahun Pada Angkutan Barang dan Angkutan Umum. Pada tahun 2023 telah terperiksa kendaraan angkutan barang dan angkutan umum sebanyak 7012 kendaraan dari target 7.000 kendaraan terperiksa dalam satu tahun.
(9)Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan. Dari target sebesar 2.85%, realisasi capaian sebesar 2.85%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan. Pada tahun 2023 realisasi tahapan penanganan daerah rawan kecelakaan adalah sebagai berikut: (a) Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan porsi target 2% telah tercapai sebesar 2%; (b) Penegakan Hukum LLAJ dengan porsi target 2.5% telah tercapai sebesar 2.5%. (c) Edukasi dan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dengan porsi target 2.5% telah tercapai sebesar 2.5%. Edukasi dan Kampanye tersebut dilakukan di 10 lokasi DRK (Berdasarkan Studi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi Tahun 2021) yang meliputi: ● Jalan Yogyakarta – Barongan; ● Jalan Bantul - Srandakan Segmen 1; ● Jalan Bantul - Srandakan Segmen 2; ● Jalan Bantul - Srandakan Segmen 3; ● Jalan Yogyakarta - Bakulan Segmen 1; ● Jalan Palbapang – Samas; ● Jalan Bantul - Srandakan Segmen 4; ● Jalan Yogyakarta – Barongan; ● Jalan Yogyakarta – Kebonagung; ● Jalan Yogyakarta - Bakulan Segmen 2 (d) Studi Evaluasi Keselamatan Jalan di DIY dengan porsi target 7.25% telah tercapai sebesar 7.25%. Studi tersebut sebanyak 1 dokumen yang rutin dilakukan setiap tahun guna mengevaluasi keselamatan jalan di DIY serta mengaudit lokasi Daerah Rawan Kecelakaan. Pada tahun 2023 studi evaluasi tersebut tertuang di dalam Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ DIY.
(10)Persentase Capaian Pengelolaan Angkutan Perkeretaapian di DIY. Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Angkutan Perkeretaapian. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 36TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Persentase Capaian Terwujudnya Struktur Ruang Untuk Jaringan Transportasi pada tahun 2023 diperoleh dari hasil Rerata Intervensi Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor di Koridor 2 (Kawasan Sumbu Filosofi). Rerata intervensi tersebut diperoleh dari rerata capaian 4 (empat) indikator kinerja program sebagai berikut:
(1)Persentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (Kendaraan Tidak Bermotor dan Bus). Dari target sebesar 12.50%, realisasi capaian sebesar 12.50%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata Dari Persentase Tahapan Penyediaan Bus Listrik ditambah Persentase Tahapan Penyediaan Becak Bertenaga Alternatif.
(2)Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada tahun 2023 belum terdapat target penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang mendukung perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang meliputi penyediaan Marka Jalan, Pelican Crossing, serta Rambu Lalu Lintas.
(3)Persentase Kendaraan yang Terlayani di Tempat Khusus Parkir per Hari Dari target sebesar 11.52%, realisasi capaian sebesar 41.08%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Rerata dari Persentase Tahapan Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan, TKP Beskalan serta TKP Abu Bakar Ali.
(4)Persentase Pengendalian dan Pengawasan Dari target sebesar 100%, realisasi capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dihitung dengan meta indikator Persentase Pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Sumbu Filosofi. Pada tahun 2023 realisasi capaian tersebut telah mencapai 100%. Realisasi capaian tersebut berasal dari tersedianya petugas Jogo Margo yang bertugas melakukan pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Sumbu Filosofi secara rutin. Kebutuhan petugas Jogo Margo sebanyak 72 orang telah terpenuhi sebanyak 72 orang pada tahun 2023. Adapun untuk target dan capaian kinerja program dari tahun ke tahun, disajikan dalam table 2.3 sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 37TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Program Dinas Perhubungan DIY NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-5 Realisasi Capaian Tahun ke-5 Rasio Capaian pada Tahun ke-5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A. Indikator Kinerja RPJMD (2012- 2027) 1 Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY 40,37% 48,34% 60,24% 70,50% 76,61% Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum 41,63% N/A N/A N/A N/A

1.Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 53,22% 56,55% 61,27% 64,49% 64,68%
2.Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 40,60% 42,28% 44,24% 45,93% 48,06%
3.Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 23,06% 36,39% 46,77% 56,64% 66,77%
4.Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 67,57% 67,57% 78,38% 82,43% 86,49%
5.Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 68,42% 78,07% 82,46% 87,72% 90,35%
6.Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 10,00% 22,25% 49,00% 80,50% 100,00%
7.Persentase Ketertiban LLAJ 70,17% 74,39% 81,40% 85,62% 85,98%
8.Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 1.Presentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi 42,86% N/A N/A N/A N/A
2.Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja 82,00% N/A N/A N/A N/A
3.Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 45,52% N/A N/A N/A N/A
4.Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS 24,71% N/A N/A N/A N/A
5.Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B 0,78% N/A N/A N/A N/A
6.Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) 72,39% N/A N/A N/A N/A
7.Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 50,00% N/A N/A N/A N/A
8.Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa 1,00% N/A N/A N/A N/A
9.Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 2,85% N/A N/A N/A N/A 2 Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan 39,11% 48,25% 61,29% 71,84% 76,67%
1.Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 2,50% 18,00% 41,00% 51,50% 59,00%
2.Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 3,70% 13,89% 28,70% 43,52% 54,63%
3.Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 23,75% 43,75% 68,13% 92,50% 95,00%
4.Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 38TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-5 Realisasi Capaian Tahun ke-5 Rasio Capaian pada Tahun ke-5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5.Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 65,59% 65,59% 68,64% 71,68% 74,73%
1.Presentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus) 12,50% N/A N/A N/A N/A
2.Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 0,00% N/A N/A N/A N/A
3.Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari 11,52% N/A N/A N/A N/A
4.Presentase Pengendalian dan Pengawasan 100% N/A N/A N/A N/A 3 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,29 94,39 94,49 94,59 94,69 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,62 N/A N/A N/A N/A 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan DIY, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan DIY, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan DIY. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Dinas Perhubungan DIY dapat digambarkan antara lain sebagai berikut:
1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 39TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 2-3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah A. Lalu lintas Jalan Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi kemacetan yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan Meningkatnya kemacetan lalu lintas di jalan lingkar (ringroad) khususnya ringroad utara.
1.munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai tarikan perjalanan; (2)
2.fenomena <urban sprawl= dan <efek lompat katak= (perpindahan permukiman ke suburban) yang menjadi pusat banggkitan perjalanan.
3.terhubunganya Jakarta - Surabaya dengan Toll mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi dengan kendaraan pribadi. Kemacetan di pusat kota (Kawasan Malioboro, Alun – Alun Utara, dan kawasan wisata lainnya) di dalam Kota Yogyakarta. Tingginya minat wisatawan ke Kota Yogyakarta sehingga banyak kendaraan dari luar kota dan bus-bus besar (pariwisata) yang masuk ke dalam kota Kemacetan lalu lintas akibat truk-truk pengangkut barang yang masuk ke pusat-pusat kota atau kabupaten di DIY Jaringan pelayanan transportasi jalan yang tersediaambar saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang; (2) banyaknya pelanggaran terhadap pola operasional angkutan barang; serta (3) belum optimalnya pengaturan waktu-waktu khusus untuk pelayanan angkutan barang. Kemacetan di lokasi-lokasi wisata di Kabupaten, khususnya pada waktu- waktu liburan
1.daya tarik DIY sebagai tempat wisata utama;
2.tingginya minat wisatawan;
3.pola penggunaan kendaraan pribadi yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 40TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah tinggi oleh wisatawan khususnya wisatawan nusantara; serta
4.belum optimalnya angkutan umum khususnya yang melayani kawasan di luar KPY (angkutan perdesaan). B. Angkutan Penumpang Umum Rendahnya penggunaan angkutan penumpang umum disebabkan oleh pelayanan angkutan umum yang kurang terintegrasi khususnya dari AKDP dan Angkutan Perdesaan, waktu tunggu yang lama dan adanya ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan. Keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi, dan keterbatasan jaringan angkutan umum
1.pola pikir penggunaan kendaraan pribadi masih dominan;
2.Rendahnya tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda /antar moda (angkutan perkotaan, AKAP, AKDP, dan perdesaan); serta
3.keterbatasan cakupan layanan bus yang Transjogja sehingga belum dapat menjangkau seluruh kawasan di DIY Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena aksesibilitas yang tidak langsung ke tempat tujuan serta tingginya tarif untuk angkutan yang bersifat door to door service (misalnya angkutan taksi).
1.maraknya angkutan ilegal yang memberi layanan sampai ke tujuan akhir (door to door service).
2.Peningkatan pengunaan Angkutan Sewa Khusus yang melayana door to door service Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum bus layanan non buy the service (AKDP, Angkutan Perdesaan).
1.kurangnya pengawasan terhadap standar pelayanan; dan
2.tidak ada peremajaan angkutan umum Maraknya angkutan illegal berupa becak bermotor (bentor)
1.kurangnya penegakan hukum; dan
2.kurangnya pemahaman masyarakat pengguna terhadap penggunaan angkutan illegal. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 41TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah C. Angkutan Barang Regulasi tentang angkutan barang pada saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan barang berdimensi besar jika melewati ruas jalan yang berkapasitas rendah
1.rendahnya tingkat kepatuhan menggunakan kelas jalan yang sesuai; dan
2.angkutan barang masih didominasi moda jalan, dan masih sedikit yang menggunakan moda kereta api Angkutan barang dengan muatan tinggi masuk kawasan Jalan Wates menuju Kota Yogyakarta belum adanya terminal angkutan barang di wilayah DIY Tingkat durabilitas perkerasan jalan rendah, jalan menjadi mudah rusak Peran jembatan timbang masih belum optimal sehingga masih banyaknya pelanggaran muatan di jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan D. Perkeretaapian Pelayanan perkeretaapian provinsi DIY belum ada tetapi masih dalam tahap perencanaan Belum adanya perkeretaapian provinsi yang melayani pergerakan internal masyarakat di DIY. Tingginya pembiayaan dalam hal pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian. E. Pengendalian Operasional Masih terdapat pelanggaran ketentuan kendaraan angkutan barang seperti muatan lebih, dimensi kendaraan, dan kelengkapan kendaraan.
1.rendahnya tingkat kepatuhan menggunakan kelas jalan yang sesuai; dan
2.angkutan barang masih didominasi menggunakan moda jalan dan masih sedikit yang menggunakan kereta api Pelanggaran terhadap angkutan penumpang umum, seperti pelanggaran SPM, kelengkapan dokumen, perizinan, dan lain-lain.
1.rendahnya kepatuhan kru angkutan penumpang umum terhadap operasional dan SPM;
2.rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan penumpang umum terhadap persyaratan perizinan dan dokumen. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 42TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah F. Keselamatan Transportasi Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sehingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas Perilaku berendara masyarakat belum semuanya tertib Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Belum semua ruas jalan dilengkapi fasilitas keselamatan G. Prioritas Pejalan Kaki Rendahnya tingkat keaamanan dan kenyaman fasilitas pejalan kaki Belum standarnya penyediaan fasilitas pejalan kaki Banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. H. Penuruan Kualitas Udara Penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi menjadi salah satu contributor tertinggi dalam peningkatan emisi kerbon di sektor transportasi Tidak optimalnya aksi mitigasi penurunan emisi karbon di sektor transportasi, seperti penggunaan kendaraan berbahan bakar non fosil serta penggunaan kendaraan tidak bermotor dan angkutan umum masal.
2.Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali dari aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah termasuk juga beberapa studi terkait. Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan Forum Focussed Group Discussion (FDG) dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

a.Ketimpangan Wilayah Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya yang antara lain meminimalkan kesenjangan (gap) antar wilayah dan antar golongan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 43TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN pendapatan. Namun demikian hasil akhir dari pembangunan tersebut seringkali dijumpai adanya ketimpangan antar wilayah. Hal ini dapat dan bahkan seringkali terjadi karena berbagai macam faktor yang antara lain disebabkan perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (development region) dan wilayah terbelakang (underdevelopment region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang pada gilirannya juga akan memberikan implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di DIY yang ditunjukan dengan nilai indeks williamson maupun rasio gini memiliki kecenderungan meningkat dan berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019, Indeks Williamson sebesar 0,4693 sedikit turun menjadi 0,452 di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota di DIY masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi yang berkategori sedang. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di DIY adalah adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah yang antara lain adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah, bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Implikasinya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan ke seluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas perlengkapan jalan, terminal dan pelabuhan guna mendorong proses perdagangan antar daerah. Selain itu perlu mendorong dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 44TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN memfasilitasi berkembangnya angkutan umum antar daerah yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Berdasarkan fakta dan realitas yang ada, ketimpangan wilayah menjadi isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan DIY. Sasaran urusan perhubungan yaitu melalui yang dituangkan dalam RPJMD 2012-2017 masih cukup relevan untuk dilanjutkan pada kegiatan pembangunan daerah di masa mendatang.
b.Transportasi Umum (Massal) Transportasi merupakan upaya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkut, baik yang digerakan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep transportasi adalah perjalanan (trip) antara daerah asal (origin) dan daerah tujuan (destination). Masalah yang muncul dalam transportasi sebenarnya cukup sederhana yaitu terlalu besarnya kebutuhan (demand) akan pergerakan dibanding prasarana yang tersedia(supply). Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun prasarana sesuai kebutuhan, mengurangi pergerakan dan gabungan dari keduanya. Untuk mengurangi masalah transportasi yang ada di DIY yang pertama dilakukan ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana angkutan umum yang ada, sebagai langkah pull strategy atau strategi <menarik= pengguna angkutan umum. Langkah ini seharusnya juga diiringi dengan langkah berikutnya yaitu push strategy atau strategi yang mendorong masyarakat agar naik angkutan umum, dengan cara- cara yang bersifat <memaksa=, misalnya dengan mengembangkan kawasan car-free atau kawasan bebas kendaraan bermotor kecuali angkutan umum, menaikkan tarif parkir, menaikkan pajak kendaraan pribadi, dan lain-lain. Jika pelayanan angkutan umum sudah baik dan adanya upaya mendorong pola peralihan moda, maka masyarakat akan dapat beralih ke angkutan umum, yang secara langsung akan mengurangi beban lalu lintas pada ruas-ruas jalan atau mengurangi kemacetan lalu lintas.
c.Yogyakarta International Airport (YIA) Bandara YIA merupakan bagian peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya yang merupakan salah satu dari 10 prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 45TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN mulai dioperasionalkan pada tahun 2019. Sedangkan Bandara Adisutjipto hanya digunakan untuk pesawat propeller
d.Terwujudnya Pancamulia Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan Amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 8Pancamulia9, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti:
1. 1.Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
2. 2.Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
3. 3.Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram;
4. 4.Kehidupan ekonomi yang layak;
5. 5.Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
6. 6.Good governance pada berbagai tingkatan. Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:
7. 1.Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan;
8. 2.Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
9. 3.Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
10. 4.Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik
e.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY 2023-2043 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 46TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (RTRW DIY) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039. Dalam perkembangannya, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dimana di dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
1. 1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490). Upaya ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan arahan mengenai pengaturan rencana tata ruang wilayah, termasuk pengaturan mengenai perubahan RTRW DIY Tahun 2019 -2039. Dinamika yang timbul sebagai akibat perubahan peraturan di tingkat nasional tersebut menyebabkan Perda RTRW DIY 2019-2039 dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2022. Peninjauan kembali tersebut sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 47TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
3. 1.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
4. 2.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
5. 3.perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
6. 4.perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
f.Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi Tata Guna Lahan (land use planning) adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam Tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan di suatu lingkup wilayah (baik tingkat nasional, regional, maupun lokal) untuk kegiatan tertentu. Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanyakeseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah adalah jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Sistem Transportasi akan sangat terkait dengan dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas bidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah, dan lain-lain). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di antara guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi sehingga menimbulkan pergerakan orang, kendaraan, dan barang. Pergerakan tersebut mengakibatkan berbagai macam interaksi. Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Pertumbuhan wilayah perlu direncanakan jika diketahui atau diharapkan bahwa penduduk disuatu tempat akan bertambah dan berkembang pesat dan juga jika tingkat pertumbuhan penduduk meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 48TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN kendaraan dan perumahan. Kemudian kondisi lalu lintas perlu ditinjau kembali, apabila kepadatan dan kemacetan di jalan meningkat serta sistem pergerakan dalam suatu wilayah tidak ekonomis lagi, sehingga pada waktunya perluasan kota perlu dikendalikan, bila diperkirakan sistem transportasi sudah tidak mampu lagi mendukung perluasan kota tersebut. (Sumber: Paquette, 1980 dalam Laporan Akhir Rencana Induk Transportasi DIY, 2017) Gambar 2.2. Hubungan Antara Transportasi dengan Guna Lahan Gambar diagram diatas menunjukkan bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas transportasi akan berdampak terhadap perubahan tataguna lahan apabila tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian mempunyai peran penting agar upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdaya guna seoptimal mungkin terhadap upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdaya guna seoptimal mungkin. Aksesibilitas memegang peran penting bagi para pengembang lahan. Namun demikian seringkali dijumpai para pengembang lahan yang menciptakan aksesibilitas ke lokasi yang dikembangkan agar kepentingan investasi dapat terwujud. Pembatasan yang kaku terhadap perubahan tataguna lahan akan sulit dilakukan mengingat sifat manusia dan kota yang dinamis. Untuk ini suatu keseimbangan antara perubahan tataguna lahan dan fasilitas transportasi perlu dilakukan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 49TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN 2.4 Review Terhadap Dokumen RKPD Telaah terhadap dokumen RKPD tahun anggaran 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan DIY dan tingkat kinerja yang telah dicapai dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan dokumen RKPD. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 50TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tabel 2-4 Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD: Dinas Perhubungan DIY RKPD Tahun 2024 Hasil Analisis Kebutuhan No. Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DIY 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 56,55% 95,617,888,037 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DIY 1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 56,55% 92,229,317,319 DIY 2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 42,28% DIY 2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 42,28% DIY 3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 36,39% DIY 3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 36,39% DIY 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 67,57% DIY 4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 67,57% DIY 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 78,07% DIY 5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 78,07% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 51TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN RKPD Tahun 2024 Hasil Analisis Kebutuhan No. Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 22,25% DIY 6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 22,25% DIY 7. Persentase Ketertiban LLAJ 74,39% DIY 7. Persentase Ketertiban LLAJ 74,39% DIY 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 10,00% DIY 8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 10,00% 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DIY 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 18,00% 31,409,442,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DIY 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 18,00% 24,287,293,940 DIY 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 13,89% DIY 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 13,89% DIY 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 43,75% DIY 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 43,75% DIY 4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus 100,00% DIY 4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir 100,00% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 52TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN RKPD Tahun 2024 Hasil Analisis Kebutuhan No. Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Parkir Pada Kawasan Strategis Pada Kawasan Strategis DIY 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 65,59% DIY 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 65,59% 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,39 21,516,111,963 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,39 20,699,647,903 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 53TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024, maka Kementerian Perhubungan telah memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahunan atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral, dalam hal ini sektor perhubungan, secara substansi Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap IV yaitu periode 2020-2024 atau yang merupakan periode terakhir pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Tujuan RPJMN Tahap IV, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 juga mencantumkan target <Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan=. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 54TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
a.Konektivitas Poros Maritim;
b.Konektivitas Multimoda;
c.Keselamatan Transportasi; dan
d.Transportasi Perkotaan. Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1. 1.Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. 2.Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. 3.Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. 4.Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka
5. 5.Mendukung kualitas mobilitas perkotaan. Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015 – 2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Tabel 3-1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong
6. 1.Terwujudnya konektivitas nasional Belum optimalnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi Belum optimalnya simpul transportasi serta layanan angkutan umum yang terintegrasi Adanya komitmen Pemda DIY dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait
7. 5.Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Banyak regulasi yang sudah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah pusat tidak relevan dengan kondisi daerah dan tidak adanya dukungan Komitmen pelaksanaan dan penegakan regulasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 55TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong perkembangan transportasi anggaran untuk penegakan regulasi
8. 7.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik belum optimalnya pelayanan publik Keterbatasan SDM Koordinasi yang baik di internal Pemda DIY
9. 6.Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan Tingginya pemakaian kendaraan pribadi pelayanan angkutan umum yang kurang memadai optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan akses perjalanan Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur yang cukup realistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah untuk lebih mewujudnyatakan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya (yaitu <Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017= dan <Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022=), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Panca Mulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini. Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah: Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017- 2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 56TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN substansi dengan Amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 8Pancamulia9, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti:
10. 1.Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
11. 2.Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
12. 3.Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram;
13. 4.Kehidupan ekonomi yang layak;
14. 5.Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
15. 6.Good governance pada berbagai tingkatan. Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:
16. 1.Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kelurahan;
17. 2.Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
18. 3.Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
19. 4.Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik 3.2.1 Tujuan Berdasarkan telaah atas permasalahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan kebijakan secara nasional di bidang transportasi, maka pembangunan transportasi di DIY ditujukan untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi yang berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut dengan sustainable mobility. Dinas Perhubungan DIY sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Perhubungan. dalam rangka pencapaian sasaran berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan wilayah maka sesuai dengan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 57TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN prioritas arahan pembangunan 2022 - 2027 yaitu fokus pada misi ke dua yakni Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat serta misi keempat yakni Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Kedua misi Gubernur DIY tersebut diterjemahkan kedalam tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY yakni Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Guna mewujudkan tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Sasaran Dinas Perhubungan DIY meliputi:
20. 1.Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum;
21. 2.Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;
22. 3.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Fokus utama dalam mewujudkan sasaran <Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum= dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan berdampak pada peningkatan emisi di sektor transportasi serta mengindikasikan bahwa angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 58TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tabel 3-2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Sasaran OPD Uraian Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong Sasaran:
23. 1.Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan
24. 2.Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan
25. 1.Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi yang mengakibatkan meningkatnya potensi kemacetan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan Pertumbuhan infrastruktur jalan.
26. 2.Kinerja layanan angkutan umum yang belum optimal.
27. 3.Penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh peningkatan emisi karbon di sektor transportasi melalui peningkatan gas buang oleh kendaraan pribadi
28. 1.Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi
29. 2.Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
30. 3.Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak diiringi dengan penambahan kapasitas prasarana transportasi
31. 4.Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan transportasi
32. 1.Dukungan Pelestarian kawasan Budaya
33. 2.Dukungan kebijakan pengembangan angkutan massal dan strategi pembatasan akses kendaraan pribadi
34. 3.Dukungan Kebijakan penurunan Gas Rumah Kaca
35. 4.Dukungan Kebijakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 3.2.2 Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY adalah sebagai berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 59TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN
36. 1.Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum;
37. 2.Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;
38. 3.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 3-3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah A. Lalu lintas Jalan Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi kemacetan yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan Meningkatnya kemacetan lalu lintas di jalan lingkar (ringroad) khususnya ringroad utara.
39. 1.munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai tarikan perjalanan;
40. 2.fenomena <urban sprawl= dan <efek lompat katak= (proses terbentuknya permukiman- permukiman baru dan juga kawasan-kawasan wisata di pinggiran wilayah perkotaan) yang menjadi pusat banggkitan perjalanan. Kemacetan di pusat kota (Kawasan Malioboro, Alun – Alun Utara, dan kawasan wisata lainnya) di dalam Kota Yogyakarta. Tingginya minat wisatawan ke Kota Yogyakarta sehingga banyak kendaraan dari luar kota dan bus-bus besar (pariwisata) yang masuk ke dalam kota Kemacetan lalu lintas akibat truk-truk pengangkut
41. 1.Jaringan pelayanan transportasi jalan yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 60TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah barang yang masuk ke pusat-pusat kota atau kabupaten di DIY tersedia pada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang;
42. 2.Banyaknya pelanggaran terhadap pola operasional angkutan barang; serta
43. 3.Belum optimalnya pengaturan waktu- waktu khusus untuk pelayanan angkutan barang. Kemacetan di lokasi-lokasi wisata di Kabupaten, khususnya pada waktu- waktu liburan
44. 1.Daya tarik DIY sebagai tempat wisata utama;
45. 2.Tingginya minat wisatawan;
46. 3.Pola penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi oleh wisatawan khususnya wisatawan nusantara; serta
47. 4.Belum optimalnya angkutan umum khususnya yang melayani kawasan wisata di luar KPY (angkutan perdesaan). B. Angkutan Penumpang Umum Rendahnya penggunaan angkutan penumpang umum disebabkan oleh pelayanan angkutan umum yang kurang terintegrasi khususnya dari AKDP dan Angkutan Perdesaan, waktu tunggu yang lama dan adanya ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan. Keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena tingginya penggunaan kendaraan pribadi, dan keterbatasan jaringan angkutan umum
48. 1.Pola pikir penggunaan kendaraan pribadi masih dominan;
49. 2.Rendahnya tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda /antar moda (angkutan perkotaan, AKAP, AKDP, dan pedesaan); serta
50. 3.Keterbatasan cakupan layanan bus Trans Jogja sehingga belum dapat menjangkau seluruh kawasan di DIY Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan
51. 1.Maraknya angkutan ilegal yang memberi layanan sampai ke yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 61TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah umum karena aksesibilitas yang tidak langsung ke tempat tujuan serta tingginya tarif untuk angkutan yang bersifat door to door service (misalnya angkutan taksi). tujuan akhir (door to door service).
52. 2.Peningkatan penggunaan Angkutan Sewa Khusus yang melayani door to door service Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum bus layanan non buy the service (AKDP, Angkutan Perdesaan).
53. 1.kurangnya pengawasan terhadap standar pelayanan; dan
54. 2.tidak ada peremajaan angkutan umum Maraknya angkutan ilegal berupa becak bermotor (bentor)
55. 1.kurangnya penegakan hukum; dan
56. 2.kurangnya pemahaman masyarakat pengguna terhadap penggunaan angkutan illegal. C. Angkutan Barang Regulasi tentang angkutan barang pada saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan barang berdimensi besar jika melewati ruas jalan yang berkapasitas rendah
57. 1.rendahnya tingkat kepatuhan menggunakan kelas jalan yang sesuai; dan
58. 2.angkutan barang masih didominasi moda jalan, dan masih sedikit yang menggunakan moda kereta api Angkutan barang dengan muatan tinggi masuk kawasan Jalan Wates menuju Kota Yogyakarta belum adanya terminal angkutan barang di wilayah DIY Tingkat durabilitas perkerasan jalan rendah, jalan menjadi mudah rusak Peran jembatan timbang masih belum optimal sehingga masih banyaknya pelanggaran muatan di jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan D. Perkeretaapian Pelayanan perkeretaapian provinsi DIY belum ada tetapi masih dalam tahap perencanaan Belum adanya perkeretaapian provinsi yang melayani pergerakan internal masyarakat di DIY. Tingginya pembiayaan dalam hal pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian. E. Pengendalian Operasional Masih terdapat pelanggaran ketentuan kendaraan angkutan barang seperti
59. 1.rendahnya tingkat kepatuhan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 62TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN No. Masalah Pokok Kondisi Akar masalah muatan lebih, dimensi kendaraan, dan kelengkapan kendaraan. menggunakan kelas jalan yang sesuai; dan
60. 2.angkutan barang masih didominasi menggunakan moda jalan dan masih sedikit yang menggunakan kereta api Pelanggaran terhadap angkutan penumpang umum, seperti pelanggaran SPM, kelengkapan dokumen, perizinan, dan lain-lain.
61. 1.rendahnya kepatuhan kru angkutan penumpang umum terhadap operasional dan SPM;
62. 2.rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan penumpang umum terhadap persyaratan perizinan dan dokumen. F. Keselamatan Transportasi Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sehingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas Perilaku berkendara masyarakat belum semuanya tertib Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Belum semua ruas jalan dilengkapi fasilitas keselamatan G. Prioritas Pejalan Kaki Rendahnya tingkat keamanan dan kenyaman fasilitas pejalan kaki Belum standarnya penyediaan fasilitas pejalan kaki Banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. H. Penurunan Kualitas Udara Penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam peningkatan emisi karbon di sektor transportasi Tidak optimalnya aksi mitigasi penurunan emisi karbon di sektor transportasi, seperti penggunaan kendaraan berbahan bakar non fosil serta penggunaan kendaraan tidak bermotor dan angkutan umum massal. Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis OPD Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 63TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali dari aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:
63. 1.Potensi Kunjungan Wisata Ke Wilayah DIY Terdapat 12 kawasan Strategis Pariwisata di Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:
a.Kawasan Lereng – Merapi Bagian Selatan
b.Kawasan Prambanan – Ratu Boko
c.Kawasan Godean - Moyudan Dan Sekitarnya
d.Kawasan Kraton-Malioboro Dan Sekitarnya
e.Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari Dan Sekitarnya
f.Kawasan Parangtritis - Depok- Kuwaru Dan Sekitarnya
g.Kawasan Baron-Sundak Dan Sekitarnya
h.Kawasan Siung-Wediombo- Bengawan Solo Dan Sekitarnya
i.Kawasan Patuk Dan Sekitarnya
j.Kawasan Karst Gunung Sewu Dan Sekitarnya
k.Kawasan Congot-Glagah- Trisik Dan Sekitar Nya
l.Kawasan Pegunungan Menoreh Dan Sekitarnya Kawasan diatas memiliki potensi wisata yang tinggi, dan berdampak pada mobilisasi oran sehingga menambah kepadatan lalu lintas pada jaringan jalan yang menunjang kawasan tersebut. Konektivitas antar kawasan strategis pariwisata menjadi peranan penting dalam menjamin mobilitas tersebut, layanan angkutan umum yang baik dari jaringan jalan yang menunjang dapat mengurangi dampak potensi wisata tersebut.
1. 2.Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat Pada saat ini Kawasan Perkotaan Yogyakarta dilayani oleh angkutan umum perkotaan Trans Jogja yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Rute angkutan umum perkotaan Trans Jogja pada saat berjumlah 17 rute yang dilayani oleh 128 armada bus yang beroperasional pada pukul 05.30 WIB – 21.30 WIB. Namun adanya pelayanan angkutan umum perkotaan Trans Jogja belum menjadi pilihan mobilitas masyarakat khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan online menunjukkan bahwa minat penggunaan angkutan umum belum menjadi pilihan utama masyarakat, hal ini mempengaruhi jumlah penumpang yang mengalami penurunan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 64TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Gambar 3.2. Jumlah Penumpang Trans Jogja Tahun 2019 – 2023 Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 Hal tersebut ditandai dengan jumlah pengguna layanan angkutan umum perkotaan yang melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta mengalami penurunan tiap tahunnya. Data dari Dinas Perhubungan DIY menunjukkan bahwa dari kurun waktu 2019 hingga tahun 2021, jumlah penumpang Trans Jogja mengalami penurunan yang signifikan dan di tahun 2022 diberlakukan tarif baru Trans Jogja (tarif pelajar dari Rp. 1.800,- menjadi Rp. 60,-) yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penumpang. Dari data di atas menunjukkan masih rendahnya jumlah pemakai angkutan umum dan tingkat keterisian angkutan. Masyarakat masih memandang moda lain seperti sepeda motor dan angkutan online sebagai pilihan utama berkendara dengan tingkat mobilitas yang lebih tinggi dibanding angkutan umum. Pengubahan mindset masyarakat bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu untuk melihat hasilnya. Sosialisasi dan promosi angkutan umum harus tetap dilakukan secara lebih terorganisir seiring dengan peningkatan kinerja angkutan di setiap aspek dipadukan dengan penerapan kebijakan-kebijakan dalam penggunaan transportasi massal, baik yang bersifat wajib dan pembatasan jenis kendaraan yang masuk pada ruas jalan dan hari tertentu.
2. 3.Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas Tingginya penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor kendaraan bermotor pada pengguna kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda, lalu lintas yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 65TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN yang mix traffic membuat pesepeda menjadi tidak aman dan nyaman dalam berlalu lintas di jalan. Perlu adanya prioritas terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan sepeda, becak kayuh dan andong. Mendorong masyarakat menggunakan kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda kayuh menjadi salah satu langkah untuk mengurangi efek gas rumah kaca dari peningkatan emisi karbon di sektor transportasi. Pengaturan jalur sepeda yang aman dan baik akan mendorong masyarakat dalam melakukan mobilisasinya dengan menggunakan sepeda.
3. 4.Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dalam tahun- tahun terakhir, ditambah dengan penduduk yang memasuki usia remaja serta beragamnya jenis kendaraan telah menyokong memburuknya masalah keselamatan Jalan. Kondisi ini akan tetap memburuk dengan pertambahan jumlah kendaraan rata rata 100% per tahun dan peningkatan jumlah penduduk jika tidak diikuti oleh perbaikan di bidang manajemen keselamatan jalan, baik yang menyangkut prasarana, kendaraan dan sumber daya manusia. Peningkatan jumlah kendaraan yang pesat dewasa ini, telah memberikan tekanan yang cukup berat pada jaringan jalan dan alat pengatur lalu lintas. Peningkatan pada jumlah kendaraan berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas serta pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan terutama di jalan provinsi, hingga tahun 2022 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpenuhi di Jalan Provinsi sebesar 42,57%, hal ini menunjukan masih belum terpenuhi standar perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi, sehingga perlu adanya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan jalan yang berkeselamatan.
4. 5.Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi Dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi di sektor transportasi diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yaitu dalam meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, maka perlu mengintegrasikan operasi transportasi, infrastruktur kendaraan, serta pengguna jalan melalui pengembangan sistem pengendalian lampu lalu lintas (ATCS), sistem manajeman dan pengawasan dalam mendukung lalu lintas angkutan barang di jalan yaitu Intelligent Transport System (ITS) dengan harapan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 66TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN dapat menekan angka kecelakaan dan memperpanjang umur jalan dan pengembangan sarana transportasi berbasis listrik dengan harapan udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. 3.5 Telaah Sasaran Dinas Perhubungan DIY Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2022-2027, Dinas Perhubungan DIY menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY adalah sebagai berikut.
5. 1.Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum;
6. 2.Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;
7. 3.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran adalah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dalam pencapian sasaran tersebut di dukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY yang meliputi.
8. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
9. 2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
10. 3.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 67TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024 ini merupakan tahapan hasil perbaikan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2024. Pagu total anggaran Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sebesar Rp 137,216,259,162 yang didukung oleh tiga Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY yang meliputi:
11. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 Kegiatan serta 23 Sub Kegiatan.
12. 2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari 8 Kegiatan serta 17 Sub Kegiatan.
13. 3.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang; Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terdiri dari 1 Kegiatan serta 11 Sub Kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 68TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Tabel 4-1 Tabel Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 Pagu Rancangan Akhir Perubahan Renja: Rp 137,216,259,162 Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94,39 Angka 21,656,620,964 DIY 94,39 Angka 20,699,647,903 DIY - 956,973,06 1 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 39,997,950 DIY 100% 39,997,950 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 69TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 19,998,950 DIY 4 Dokumen 19,998,950 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 9,999,300 DIY 4 Dokumen 9,999,300 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 9,999,700 DIY 3 Laporan 9,999,700 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 70TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyelundupa n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 14,574,405,414 DIY 100% 14,433,631,215 DIY - 140,774,19 9 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 Orang/ Bulan 14,408,768,714 DIY 112 Orang/ Bulan 14,272,023,415 DIY - 136,745,29 9 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 128,655,000 DIY 4 Dokumen 128,655,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 71TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 14,997,700 DIY 3 Laporan 10,968,800 DIY - 4,028,900 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Efisiensi fotokopi dan penjilidan (INDUK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 31 Laporan 21,984,000 DIY 31 Laporan 21,984,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 72TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 4,950,100 DIY 100% 4,950,100 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 4,950,100 DIY 7 Laporan 4,950,100 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran 100% 463,446,500 DIY 100% 453,442,500 DIY - 10,004,000 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 73TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah dan Penyelundup an Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 22,768,000 DIY 13 Paket 22,768,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 47 Paket 99,925,500 DIY 47 Paket 99,925,500 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 21,343,000 DIY 12 Paket 21,343,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 74TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 19,925,000 DIY 14 Paket 19,925,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1,644,000 DIY 1 Dokumen 1,644,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 75TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 297,841,000 DIY 5 Laporan 287,837,000 DIY - 10,004,000 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan
14. 1.Efisiensi perjalanan dinas (INDUK)
15. 2.Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Balai) sebesar Rp 900.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100% 4,985,611,500 DIY 100% 4,207,066,001 DIY - 778,545,49 9 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 10,000,000 DIY 2 Laporan 10,000,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 76TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyelundupa n Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 719,582,500 DIY 25 Laporan 666,832,500 DIY - 52,750,000 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penganggara n TKP Beskalan sudah ada di Dana Keistimewaa n (Biaya Telepon Sambungan Lokal, Tarif air minum PDAM, Biaya listrik)(Balai PTPAR) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 153,385,000 DIY 4 Laporan 152,257,501 DIY - 1,127,499 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Sisa Kontrak Pemeliharaa n LAN (Balai) Rp 1.127.499 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 77TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 4,102,644,000 DIY 48 Laporan 3,377,976,000 DIY - 724,668,00 0 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1. Pengurangan 11 Petugas Karena Penganggara n Jasa Keamanan TKP Beskalan sudah ada di Dana Keistimewaa n (Balai PTPAR)2. Pengurangan Belanja Petugas Palang Pintu Perlintasan karena sudah dianggarkan oleh Dirjen Perkeretaapi an sebesar Rp. 70.812.000 (Balai PTPAR)3. Pengurangan 3 Petugas Karena Penganggara n Jasa Kebersihan TKP Beskalan sudah ada di Dana Keistimewaa n (Balai PTPAR) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 78TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1,588,209,500 DIY 100% 1,560,560,137 DIY - 27,649,363 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundup an PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 507,680,000 DIY 29 Unit 507,680,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 18 Unit 119,902,400 DIY 18 Unit 119,902,400 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Balai PTPAR yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 79TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyelundupa n Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 281,750,100 DIY 15 Unit 261,069,100 DIY - 20,681,000 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan
16. 1.Sisa Kontrak Pemeliharaa n Jaringan Komputer sebesar Rp 1.221.000 2. Penganggara n TKP Beskalan sudah ada di Dana Keistimewaa n (Pemeliharaa n/Perawatan Genset,BBM, Oli) (Balai PTPAR) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 8 Unit 628,432,000 DIY 8 Unit 621,463,637 DIY - 6,968,363 PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan
17. 1.Sisa Kontrak Pemeliharaa n Taman Sebesar Rp 1.257.850 (INDUK)
18. 2.Sisa Kontrak Pemeliharaa n Gedung Terminal sebesar Rp 452.513 (Balai PTPAR)
19. 3.Sisa Kontrak Pemeliharaa n Gedung TKP dan Park And yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 80TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Ride sebesar Rp 5.258.000 (Balai PTPAR) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 1 Unit 50,445,000 DIY 1 Unit 50,445,000 DIY - PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupa n PD 5. Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN DIY DIY - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
20. 1.Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY
21. 2.Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan pada jalan provinsi
22. 3.Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS
23. 4.Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B
24. 5.Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat
25. 1.56.55%
26. 2.42.28%
27. 3.36.39%
28. 4.67.57%
29. 5.78.07%
30. 6.22.25%
31. 7.74.39%
32. 8.10.00% 101,499,115,12 7 DIY 1. 56.55%
33. 2.42.28%
34. 3.36.39%
35. 4.67.57%
36. 5.78.07%
37. 6.22.25%
38. 7.74.39%
39. 8.10.00% 92,229,317,319 DIY - 9,269,797,8 08 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 81TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Khusus Parkir (TKP)
40. 6.Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan
41. 7.Persentase Ketertiban LLAJ
42. 8.Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY 100% 1,175,554,750 DIY 100% 1,106,254,750 DIY - 69,300,000 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 7 Dokumen 1,175,554,750 DIY 7 Dokumen 1,106,254,750 DIY - 69,300,000 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Efisiensi sewa gedung dan sewa sound system yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 82TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia 100% 9,202,058,650 DIY 100% 9,201,164,038 DIY - 894,612 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 261 Unit 6,649,951,000 DIY 261 Unit 6,649,056,388 DIY - 894,612 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
43. 1.Sisa Kontrak Kajian Teknis Keselamatan Jalan sebesar Rp 30.000 2.Sisa Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan (Warning Light 2 unit, Marka 500 m, dan Rambu 4 unit) sebesar Rp 737.481
44. 3.Sisa Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya sebesar Rp 2.131
45. 4.Sisa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 83TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Kontrak Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Listrik sebesar Rp 125.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 113 Unit 552,965,250 DIY 113 Unit 552,965,250 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 468 Unit 1,999,142,400 DIY 468 Unit 1,999,142,400 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 100% 2,670,006,800 DIY 100% 2,622,123,100 DIY - 47,883,700 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 84TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 20 Laporan 50,294,800 DIY 20 Laporan 50,294,800 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Dokumen 49,712,000 DIY 1 Dokumen 49,712,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 3 Laporan 300,000,000 DIY 3 Laporan 300,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Laporan 30,000,000 DIY 1 Laporan 30,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 85TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan 63 Unit 2,240,000,000 DIY 63 Unit 2,192,116,300 DIY - 47,883,700 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Sisa Kontrak Pemeliharaa n ATCS sebesar Rp 47.883.700 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 100% 10,000,000 DIY 100% 10,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 10,000,000 DIY 1 Laporan 10,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 86TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek 100% 87,872,426,927 DIY 100% 78,715,843,981 DIY - 9,156,582,9 46 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 5 Laporan 1,287,393,950 DIY 5 Laporan 1,287,393,950 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 87TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95 Unit 86,585,032,977 DIY 95 Unit 77,428,450,031 DIY - 9,156,582,9 46 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
46. 1.Efisiensi BOK Trans Jogja sebesar Rp 9.082.817.54 6 2. Pengurangan sebanyak Rp 73.665.000, kemudian sisanya mejadi output baru yakni Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja senilai Rp 149.999.500 (Penambaha n Output Baru Penyusunan Studi Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja)
47. 3.Sisa Kontrak Studi Penghitunga n BOK Trans Jogja 2025 sebesar Rp 99.900 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 88TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan 100% 11,000,000 DIY 100% 11,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 11,000,000 DIY 1 Dokumen 11,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi 100% 111,000,000 DIY 100% 111,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 89TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 100,000,000 DIY 1 Dokumen 100,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 11,000,000 DIY 1 Dokumen 11,000,000 DIY - PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B 100% 447,068,000 DIY 100% 451,931,450 DIY 4,863,450 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Balai PTPAR Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) 7 Unit 140,000,000 DIY 7 Unit 139,813,450 DIY - 186,550 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Sisa Kontrak Prasarana Penunjang Pemenuhan SPM di Terminal Tipe B sebesar Rp 186.550(Bal ai PTPAR) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 90TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemberantasa n Kemiskinan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 307,068,000 DIY 2 Unit 312,118,000 DIY 5,050,000 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasa n Kemiskinan PD 4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
48. 1.Sisa Kontrak Belanja Pemeliharaa n Jalan sebesar Rp950.000 (Balai PTPAR)
49. 2.Belanja jasa pengolahan sampah dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi pengelolaan sampah di tahun 2024, maka anggaran pagu pengelolaan sampah tahun 2024 yang semula sampai dengan 12 bulan, hanya cukup mengakomo dir hingga 9 bulan. Kemudian penambahan pagu untuk pembayaran Retribusi Jasa Pengelolaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 91TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Sampah yang semula hanya berjalan selama 9 bulan sebesar Rp 18.000.000 , menjadi 12 bulan sebesar Rp 24.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DIY DIY - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
50. 1.Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis
51. 2.Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis
52. 3.Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis
53. 4.Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis
54. 5.Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis
55. 1.18.00%
56. 2.13.89%
57. 3.43.75%
58. 4.100%
59. 5.65.59% 23,194,543,000 DIY 1. 18.00%
60. 2.13.89%
61. 3.43.75%
62. 4.100%
63. 5.65.59% 24,287,293,940 DIY 1,092,750,9 40 PN 2. Memantapka n Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 92TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 100% 23,194,543,000 DIY 100% 24,287,293,940 DIY 1,092,750,9 40 PN 2. Memantapka n Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 18 Dokumen 19,151,398,000 DIY 18 Dokumen 20,287,573,915 DIY 1,136,175,9 15 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram 1. Penambahan anggaran untuk pembanguna n SPKL Bus Listrik 2. Pengurangan belanja Earmark 3. Pengurangan sisa kontrak pengadaan bus listrik (ukuran medium) serta sisa kontrak pengadaan dan pemasangan marka jalan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 93TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro 1 Dokumen 212,800,000 DIY 1 Dokumen 211,765,375 DIY - 1,034,625 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton 1 Dokumen 212,800,000 DIY 1 Dokumen 211,765,375 DIY - 1,034,625 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 94TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru 1 Dokumen 212,800,000 DIY 1 Dokumen 211,743,575 DIY - 1,056,425 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kerto - Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kerto - Pleret 3 Dokumen 365,012,000 DIY 3 Dokumen 358,756,300 DIY - 6,255,700 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark, Belanja Sewa Sound dan Sewa Gedung Pertemuan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 95TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 1 Dokumen 331,562,000 DIY 1 Dokumen 331,561,800 DIY - 200 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi 1 Dokumen 1,050,455,000 DIY 1 Dokumen 1,050,454,700 DIY - 300 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 96TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu 1 Dokumen 1,050,455,000 DIY 1 Dokumen 1,050,454,900 DIY - 100 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis 1 Dokumen 147,132,000 DIY 1 Dokumen 147,132,000 DIY - PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 97TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Keterangan Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 Dokumen 147,132,000 DIY 1 Dokumen 147,132,000 DIY - PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul 6 Dokumen 312,997,000 DIY 6 Dokumen 278,954,000 DIY - 34,043,000 PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pengurangan Komponen Belanja Earmark, Belanja Sewa Sound dan Sewa Gedung Pertemuan TOTAL 146,350,279,09 1 TOTAL 137,216,259,16 2 TOTA L - 9,134,019,9 29 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DIY TAHUN 2024 DINAS PERHUBUNGAN DIY 98TANGGUH, MELAYANI, BERIMAN BAB 5 PENUTUP Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan serta pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mewujudkan terlaksananya Program dan Kegiatan Sesuai Renstra Dinas Perhubungan DIY maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 dituangkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah DIY. Demikian Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan DIY Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PERHUBUNGAN Jl. Babarsari No.30 Yogyakarta. 55281 Telp : +62 274 485775 Faks : +62 274 485405 Website : dishub.jogjaprov.go.id Email : dishub@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 iDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik B PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta Telepon: (0274) 373444, 389432 Fax. (0274) 374496 Website: diskominfo.jogjaprov.go.id; Email: diskominfo@jogjaprov.go.id Kode Pos 55152 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 700.1.1.3 /7947 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 iiiDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................. v BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1-1 1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................. 1-1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................ 1-1 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................1-2 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................... 1-3 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...................... 2-1 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................ 2-1 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ......................................................................................................2-5 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-21 2.4 Review terhadap RKPD ......................................................................................................... 2-25 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat ................................................... 2-36 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................... 3-1 BAB 4 PENUTUP ......................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ivDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY DAFTAR TABEL Yogyakarta Tahun 2024................................................................................................................3-1 Tabel 3- 1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Tabel 2- 3 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024....................................................................2-18 T-C.29) ..............................................................................................2-8Istimewa Yogyakarta(Tabel Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Tabel 2- 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Istimewa Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informatika.....................................................2-1 Tabel 2- 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 vDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ..................................................................................... 2-18 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1-1DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo DIY Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
9. 1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
11. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
14. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1-2DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. 11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
20. 12.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. 13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
22. 14.Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
23. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
24. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain:
25. 1.Maksud
a.Menterjemahkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam dokumen perencanaan tahunan.
b.Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY untuk pelaksanaan tahun 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1-3DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
1. 2.Tujuan
a.Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
b.Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
c.Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024. 1.4 Sistematika Penulisan BAB 1 PENDAHULUAN Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap RKPD BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY BAB 5 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-1DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2- 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informatika NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Thn 2022 (n-2) Thn 2023 (n-1) Thn 2024 (n) Thn 2025 (n+1) Thn 2026 (n+2) Thn 2022 (n-2) Thn 2023 (n-1) Thn 2024 (n) Thn 2025 (n+1) Thn 2026 (n+2)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik Level Propinsi Perin gkat 4 Perin gkat 5 n/a n/a n/a Perin gkat 10 Perin gkat 5 n/a n/a n/a

2.Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik 91.5 92 92.5 93 93.5 n/a 93.35 n/a n/a n/a
3.Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif 18.92 % 24.32 % 29.73 % 35.14 % 43.24% n/a n/a 29.73 % 35.14 % 43.24%
4.Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY 3.49 3.54 3.59 3.64 3.69 n/a 4.94 3.59 3.64 3.69
5.Indeks Kematangan Manajemen SPBE 1.82 1.87 1.92 1.97 2.02 n/a n/a 1.92 1.97 2.02
6.Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A n/a A A A A

a.Sasaran 1: Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Skor Monev Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menargetkan skor 95.35 dalam cluster informatif. Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemda yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-2DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY DIY mendapatkan skor 95.35 pada cluster informatif atau peringkat ke 5 pada level Pemerintah Provinsi, sehingga sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan tercapai dan terlampaui tergetnya. Capaian target indikator Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 101.98% Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dihitung dari pemeringkatan badan publik level propinsi yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Maksud dari pemeringkatan badan publik untuk mengetahui implementasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Sedangkan tujuannya untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik. Bila dibandingkan dengan dengan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik mengalami kenaikan urutan dari 10 ke 5 kategori Pemerintah Provinsi. Sedangkan secara skor mengalami penurunan skor nilai sebesar 2.09. Hal ini dikarenakan ada beberapa perubahan indikator penilaian dan tidak adanya assessment langsung ke Badan Publik. Penurunan skor dialami oleh semua Badan Publik di Indonesia. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran, antara lain: - Semangat dan dorongan dari stakeholder untuk mempertahankan pada cluster informatif dan meningkatkan nilai dalam keterbukaan informasi publik - Peran aktif PPID Pembantu Pemda DIY dalam menyediakan informasi yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik Pemda DIY; - Transformasi digital dalam melakukan pendampingan kepada seluruh PPID Pembantu dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik; - Adanya Kolaborasi dengan PPID Pembantu dalam penyediaan dan pemutakhiran informasi publik, akademisi dalam Bimtek PLID dan penyusunan kebijakan publik, pegiat Keterbukaan Informasi dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi untuk meningkatkan layanan secara digital; - Berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah (KID) secara aktif memberikan edukasi kepada OPD maupun Badan Publik di wilayah DIY untuk dapat melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - Adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk menjadikan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian dari pencapaian akuntabilitas kinerja badan publik; - Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait Keterbukaan Informasi Publik; - Adanya koordinasi dengan Tenaga Ahli bidang Komunikasi Publik untuk memberi arahan melengkapi pointers penilaian monev keterbukaan informasi dari KI Pusat; - Adanya inovasi dan kolaborasi digital antar OPD Pemda DIY terkait inovasi layanan informasi publik di masa pandemi, manfaat dan strategi inovasi implementasi dan keberlanjutan serta kolaborasi dalam proses penyediaan, pelayanan dan penyebaran informasi publik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-3DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Adapun faktor penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain: - Perubahan jumlah tolok ukur penilaian SAQ pada keterbukaan informasi publik dari 40 menjadi 180 indikator; - Data/informasi BPJ belum dilakukan pendokumentasian dengan baik dalam setiap tahapan, sehingga terkendala dalam pengumpulan data PBJ.
b.Sasaran 2: Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY. Sumber data diolah dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemda DIY melalui assessment mandiri yang menggunakan 47 indikator. Indikator tersebut merupakan indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Hasil Evaluasi Indeks Kematangan SPBE Pemda DIY tahun 2023 melalui assessment mandiri dengan indeks 4.94 dengan predikat <Memuaskan=. Indeks tersebut diperoleh dari 8 aspek SPBE dengan 47 indikator yang sesuai dengan penilaian indeks kematangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemda DIY memperoleh indeks 4.22 dengan predikat <Memuaskan=. Pemda DIY berada pada rangking ke 2 level Pemerintah Daerah Provinsi. Tahun 2022 hasil indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 3.02. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 nilai indeks Kematangan SPBE Pemda DIY yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada peningkatan sebesar 1.10. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Faktor Pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran, antara lain - Adanya komitmen dan kerjasama pimpinan untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan layanan internal pemerintah dan layanan publik secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan - Adanya penunjukan DIY sebagai Pilot Project Nasional Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas berdasarkan Nota Kesepakatan nomor 557/2584. - Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-4DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran, antara lain: - Beberapa regulasi dan kebijakan belum di tetapkan diantara lain Manajemen Pengetahuan, Manajeman Perubahan, Manajemen Pelayanan; - Perubahan syarat pemenuhan indikator penilaian SPBE.
c.Sasaran 3 : Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Sasaran 3 dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bersumber dari Biro Organisasi DIY. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah leading sektor Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Kinerja sasaran tercapai 100% dengan realisasi yang dicapai sesuai dengan target yaitu pada kategori "sangat baik" (A) dengan predikan <Memuaskan= sehingga target dari sasaran tercapai. Bila dibandingkan dengan nilai Reformasi Birokrasi tahun 2022 mendapat nilai 82.18 terdapat peningkatan nilai sebesar 10,3 masih dalam kategori yang sama yaitu A. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Faktor Pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran, antara lain - Adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD DIY - Adanya Kolaborasi dan peran aktif bidang-bidang dalam menyediakan informasi yang mendukung Reformasi Birokrasi; - Transformasi digital dalam menyiapkan dan mendukung Reformasi Birokrasi; - Adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk Reformasi Birokrasi menjadi salah satu bagian dari pencapaian akuntabilitas kinerja badan publik; - Adanya inovasi dan kolaborasi digital antar OPD Pemda DIY terkait inovasi layanan informasi publik di masa pandemi, manfaat dan strategi inovasi implementasi dan keberlanjutan serta kolaborasi dalam proses penyediaan, pelayanan dan penyebaran informasi publik yang mendukung Reformasi Birokrasi. Faktor Penghambat dalam pencapaian sasaran, antara lain: - Kesulitan penambahan inovasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi di setiap sub kegiatan yang langsung bersinggungan dengan layanan kepada masyarakat; - Pengadaan PBJ terkait P3DN, barang teknologi informasi tersedia dipasaran banyak yang tidaksesua dengan kebutuhan sehingga pembelian dari luar negeri. Sehingga nilai P3DN sedikit; - Pergantian DPPA menggunakan SIPD harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi terkait (sengguh, Jogjaplan) memerlukan waktu yang cukup mengakibatkan pekerjaan tertunda. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-5DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut: PROGRAM DAN KEGIATAN 2022 A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-6DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3. 3.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik  Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
4. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-7DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. 2.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
7. 3.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
8. 1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 2- 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel T-C.29) Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Lembar: 1 dari 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 6 Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika 2 1 6 0 2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani 88% 85% 86.79% 87.5% 102.94% 87.45% 99.38% 2 1 6 0 2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu 100% 100% 42.24% 64.03% 100% 100% 100% 2 1 6 0 2 1 . 0 1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi 100% 100% 42.24% 64.03% 100% 100% 100% 2 1 6 0 2 1 . 0 1 0 2 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 100% 1 dokumen 100% 2 1 6 0 2 1 . 0 4 Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-8DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2 1 6 0 2 1 . 0 1 0 5 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 100% 0 dokumen 100% 2 1 6 0 2 1 . 0 1 0 6 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 % 0 dokumen 0 % 2 1 6 0 2 1 . 0 1 0 8 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 100% 1 dokumen 100% 2 1 6 0 2 1 . 0 1 1 0 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 % 0 dokumen 0 % 2 1 6 0 2 1 . 0 1 1 1 Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 100% 2 1 6 0 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indeks Penerapan Manajemen SPBE Indeks 2.0 Indeks 1.91 0 0 0% 0.30% 0.09% Indeks Penerapan Audit TIK Indeks 1.38 Indeks 1.35 2 1 6 0 3 1 . Kegiatan Pengelolaan Nama Terlaksananya Pengelolaan Nama 100% 100% 42.24% 64.03% 100% 100% 100% 2-9DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 2 1 6 0 3 1 . 0 1 0 3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 269 unit 269 unit 269 unit 269 unit 100% 269 unit 100% 2 1 6 0 3 1 . 0 2 Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 47% 73.50% 73.50% 100% 100% 2 1 6 0 3 1 . 0 2 0 1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Dokumen 1Dokumen 0 0 0 % 0 Dokumen 0 % 2 1 6 0 3 1 . 0 2 0 3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 % 0 Unit 0 % 2 1 6 0 3 1 . 0 2 0 7 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 3 Aplikasi 3 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 % 0 % 2-10DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 2 1 6 0 3 1 . 0 2 0 8 Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Layanan 1 Layanan 0 Layanan 0 Layanan 0 Layanan 0 % 0 % 2 1 6 0 3 1 . 0 2 1 2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 100% 2 2 1 Bidang Urusan Pemerintahan Persandian 2 2 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY Skor 633 Skor 630 0 0 Skor 630 100% 100% 2 2 1 0 2 1 . 0 1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 19.89% 46.51% 100% 100% 100% 2-11DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 1 0 2 1 . 0 1 0 3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan 1 laporan 0 laporan 0 laporan 1 laporan 100% 100% 2 2 1 0 2 1 . 0 2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Terselenggaranya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 100% 100% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 2 1 0 2 1 . 0 2 0 1 Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 37 Perangkat Daerah 37 Perangkat Daerah 0 Perangka t Daerah 0 Perangka t Daerah 0 Perangkat Daerah 0% 0% 2 2 2 Bidang Urusan Kebudayaan 2 2 2 0 8 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri Indeks 2,55 Indeks 2,52 0 0 Indeks 2,52 100% 100% 2 2 2 0 8 5 . 0 Sarana Prasarana Keistimewaan Terlaksananya Sarana dan Prasarana 100 % 100 % 20.57% 49.86% 49.86% 100% 100% 2-12DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Urusan Kebudayaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2 2 2 0 8 5 . 0 6 0 2 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 Objek 1 Objek 1 Objek 1 Objek 1 Objek 100% 100% 2-13DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-14DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
a.Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta (3,71) dan skor terendah dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara (3,18). Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam Road Map Literasi Digital 2020- 2024 (Kemenkominfo, Januari 2021). Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia responden di daerah perkotaan (urban) yang memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5 persen. Artinya, terdapat selisih sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan pedesaan alias kawasan rural. Pasalnya, di desa, porsi masyarakat dengan tingkat literasi digital tinggi sekitar 49,8 persen. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.
b.Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan clustering. Terdapat beberapa aplikasi yang melakukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana Arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum ada. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-15DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
c.Tantangan dalam Transformasi Digital Penyelenggaraan Pemerintahan Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (big data), dan kecerdasan artifisial (artificial intelligent). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.
d.Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah blank spot (area/kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar- warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks PJJ (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyarakatkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.
e.Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media wireless sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media VPN dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media wireless atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi didalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan wireless, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan wireless memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati bandwidth dengan kapasitas terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media wireless menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi ring membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai backup link yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-16DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Urusan Persandian
a.Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi belum optimal Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat proxy war. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Berdasarkan pemantauan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tercatat tahun 2022 terjadi 132.000 percobaan serangan yang ditujukan ke sistem elektronik yang dikelola Pemda DIY. Serangan ini berpotensi mengancam keberlangsungan layanan SPBE yang dikelola Pemda DIY. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2022 terdapat 33 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY yang diakibatkan oleh kerentanan sistem yang tereksploitasi. Oleh karena itu perlu penerapan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 yang di dalamnya membutuhkan dukungan kebijakan dan prosedur, perangkat pengamanan yang termutakhir, dukungan sumber daya yang memadai serta SDM yang kompeten. Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM, dll. Kondisi saat ini, terdapat beberapa perangkat pengamanan seperti Next Generation Firewall yang sudah habis lisensinya sehingga database perangkat tersebut tidak dapat mendeteksi serangan- serangan siber terbaru. Sebagian besar tools pengamanan yang digunakan memanfaatkan tools yang bersifat open source, hal ini hemat anggaran tapi membutuhkan personil yang memiliki kemampuan khusus untuk membaca dan menganalisis keluaran dari tools-tools yang digunakan.
b.Sarana prasarana pendukung operasional layanan keamanan informasi dan persandian kurang memadai Salah satu layanan persandian adalah terkait sterilisasi ruang kerja ataupun ruang rapat pimpinan melalui kegiatan kontra penginderaan. Saat ini, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut merupakan pinjam pakai dari BSSN dan akan berakhir masa pinjam pakainya pada tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 akan terjadi kekosongan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan salah satu indikator keluaran kinerja urusan persandian. Sedangkan peralatan yang digunakan saat ini juga digunakan untuk melakukan kegiatan serupa di Kab/Kota se-DIY. Untuk mendukung operasional layanan keamanan informasi dan persandian seperti pemasangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi PABX, pelaksanaan kontra penginderaan di Kab/Kota, pelaksanaan pengamanan sinyal pada acara yang melibatkan pejabat tinggi negara perlu dukungan kendaraan operasional khusus. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-17DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah telah merencanakan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: wearable tech, advance robotic, 3D printing, AI, dan IoT. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya. Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.4 Review terhadap RKPD Tabel 2- 3 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Lembar: 1 dari 11 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA PROGRAM 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83 nilai 83 nilai 83 nilai 10.742.0 88.000 10,830,3 59,372 11,481,1 97,694 KEGIATAN 1.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 30,528,4 00 30,528,4 00 28,428,4 00 SUBKEGIATAN 1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SUBKEGIATAN 1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 21,086,90 0 21,086,90 0 19,286,90 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.800.000 dari perjalanan dalam daerah SUB KEGIATAN 1.1.2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN 1.1.2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9,441,500 9,441,500 9,141,500 Efisiensi sebesar Rp. 300.000 dari makan minum rapat 2-18DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEGIATAN 1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 9.229.14 8.600 9,299,92 6,972 9,986,07 9,894 SUB KEGIATAN 1.2.1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN SUB KEGIATAN 1.2.1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 orang 75 orang 75 orang 9.161.456 .038 9,249,837 ,522 9,942,050 ,444 Penambahan sebesar Rp. 692.212.922 menyesuaikan dengan kebutuhan gaji SUB KEGIATAN 1.2.2. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFI KASI KEUANGAN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.2. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFI KASI KEUANGAN SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 53.400.00 0 35,797,00 0 30,937,00 0 Efisiensi sebesar Rp 4.860.000 dari Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola BMD SUB KEGIATAN 1.2.3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 4,400,000 Efisiensi sebesar Rp. 600.000 dari makan minum rapat 2-19DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.2.4. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEM ESTERAN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.4. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEM ESTERAN SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 18 dokumen 18 dokumen 18 dokumen 9,292,450 9,292,450 8,692,450 Efisiensi sebesar Rp. 600.000 dari makan minum rapat KEGIATAN 1.3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 246.297. 000 236,083, 000 234,017, 000 SUB KEGIATAN 1.3.1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANG AN BANGUNAN KANTOR SUB KEGIATAN 1.3.1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANG AN BANGUNAN KANTOR Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 6,897,000 6,897,000 6,897,000 SUB KEGIATAN 1.3.2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SUB KEGIATAN 1.3.2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket 4 paket 4 paket 25.000.00 0 24,963,00 0 24,185,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 778.000 dari peralatan dan Perlengkapan Kantor SUB KEGIATAN 1.3.3. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA SUB KEGIATAN 1.3.3. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 15,000,00 0 15,000,00 0 13,875,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.125.000 dari peralatan rumah tangga 2-20DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.3.4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SUB KEGIATAN 1.3.4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 paket 3 paket 3 paket 20,000,00 0 20,000,00 0 18,200,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.800.000 dari belanja cetak SUB KEGIATAN 1.3.5. PENYELENGGARAA N RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SUB KEGIATAN 1.3.5. PENYELENGGARAA N RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 179.400.0 00 169,223,0 00 170,860,0 00 Efisiensi sebesar Rp. Rp. 5.100.000 dari 1.Makan minum rapat sebesar Rp. 3.000.000 2.Perjalanan dalam daerah sebesar Rp. 2.100.000 Penambahan sebesar Rp. 6.737.000 untuk perjalanan dinas luar daerah KEGIATAN 1.4. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN 1.4. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 77,205,0 00 77,205,0 00 77,205,0 00 SUB KEGIATAN 1.4.1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.4.1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit 3 unit 3 unit 39,800,00 0 39,800,00 0 39,800,00 0 2-21DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.4.2. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.4.2. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 unit 7 unit 7 unit 37,405,00 0 37,405,00 0 37,405,00 0 KEGIATAN 1.5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN 1.5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 851.400. 000 889,037, 000 857,888, 400 SUB KEGIATAN 1.5.1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SUB KEGIATAN 1.5.1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 286,200,0 00 286,200,0 00 255,051,4 00 Efisiensi sebesar Rp.31.148.600 dari sisa belanja tagihan listrik SUB KEGIATAN 1.5.2 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SUB KEGIATAN 1.5.2 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 565.200.0 00 602,837,0 00 602,837,0 00 KEGIATAN 1.6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN 1.6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 307.509. 000 297,579, 000 297,579, 000 2-22DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.6.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN SUB KEGIATAN 1.6.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 22,000,00 0 22,000,00 0 22,000,00 0 SUB KEGIATAN 1.6.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN SUB KEGIATAN 1.6.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 16 unit 16 unit 130.509.0 00 120,619,0 00 120,619,0 00 SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 115,000,0 00 115,000,0 00 115,000,0 00 2-23DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 40.000.00 0 39,960,00 0 39,960,00 0 PROGRAM 2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM 2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu 85% 85% 85% 2.326.97 1.200 2,750,36 5,200 2,726,16 5,200 KEGIATAN 2.1. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 2.1. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 2.326.97 1.200 2,750,36 5,200 2,726,16 5,200 SUB KEGIATAN 2.1.1. MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK SUB KEGIATAN 2.1.1. MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 374.900.0 00 372,900,0 00 372,900,0 00 SUB KEGIATAN 2.1.2. PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN 2.1.2. PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 428.000.0 00 853,394,0 00 829,194,0 00 Efisiensi sebesar Rp.24.200.000 dari
1. 1.Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2-24DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sebesar 13.500.000
2. 2.Sewa gedung sebesar 5.200.000
3. 3.Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.500.000 SUB KEGIATAN 2.1.3. KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SUB KEGIATAN 2.1.3. KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 813,208,0 00 813,208,0 00 813,208,0 00 SUB KEGIATAN 2.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH SUB KEGIATAN 2.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 710,863,2 00 710,863,2 00 710,863,2 00 PROGRAM 3. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM 3.
4. 1.Indeks Penerapan Manajeman SPBE
5. 2.Indeks Penerapan Audit TIK
6. 1.Indeks Penerapan Manajeman SPBE
7. 2.Indeks Penerapan Audit TIK 1.92 indeks 1.35 indeks 1.92 indeks 1.35 indeks 1.92 indeks 1.35 indeks 50,000,0 00 50,000,0 00 50,000,0 00 KEGIATAN 3.1. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP KEGIATAN 3.1. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 2-25DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUB KEGIATAN 3.1.1. PENYELENGGARAA N SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN 3.1.1. PENYELENGGARAA N SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 269 unit 269 unit 269 unit 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 KEGIATAN 3.2. PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 3.2. PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 SUB KEGIATAN 3.2.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE SUB KEGIATAN 3.2.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 2 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERSAN DIAN PROGRAM 4. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM 4. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY 630 skor 630 skor 630 skor 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 2-26DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEGIATAN 4.1. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 4.1. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 SUB KEGIATAN 4.1.1. PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK SUB KEGIATAN 4.1.1. PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan 1 laporan 1 laporan 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 3 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEBUDA YAAN PROGRAM 5. PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM 5. PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Indeks Teknologi dan Komunikasi Indeks Teknologi dan Komunikasi 2.52 indeks 2.52 indeks 2.52 indeks 26.915.8 00.000 19,920,8 00,000 19,219,2 82,400 KEGIATAN 5.1. SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN KEGIATAN 5.1. SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 100% 100% 26.915.8 00.000 19,920,8 00,000 19,219,2 82,400 2-27DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 5.1.1. PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL SUB KEGIATAN 5.1.1. PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 objek 1 objek 1 objek 26.915.80 0.000 19,920,80 0,000 19,219,28 2,400 Efisiensi sebesar Rp.701.517.600 dari sisa sewa kendaraan, tenaga ahli dan sisa kontrak JUMLAH 40.059.8 69.200 33.576.5 24.572 33.501.6 45.294 2-28DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-29DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mencoba semaksimal mungkin memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pemerintah pusat. Usulan ataupun permintaan dari Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melalui mekanisme Forum RKPD, Musrenbang, maupun melalui surat usulan secara langsung melalui dinas. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk pelayanan publik berpedoman pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023. Pelayanan publik berbais TIK harus sinkron dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dengan membangun Jogja Center yang merupakan pengembangan datawarehouse dan executive information system yang mengintergrasikan seluruh informasi. Jogja Center sebagai sistem informasi exekutif yang terintegrasi sebagai bahan pertimbanagn pimpinan dalam pengambilan keputusan, pertukaran data dengan kabupaten/kota melalui Jogja Center dengan membangun API gateway. Investasi rekomendasi TIK di Pemda DIY harus melalui rekomendasi Diskminfo DIY, dengan adanya aplikasi Peladen mempermudah pengguna layanan dalam mengajukan rekomendasi dan permohonan layanan TIK. Pemda DIY akan menginisiasi penggunaan Big Data dan integrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Memaksimalkan dana CSR dari swasta dan Kementrian Kominfo DIY untuk memberikan layanan TIK dalam pembangunan blankspot untuk masyarakat. Bebagai permasalahan yang terjadi berkaitan keterbukaan informasi publik adalah manajemen keamanan informasi, insfrastruktur TIK serta ketimpangan wilayah yang belum semuanya terjangkau sarana informasi-informasi yang memadai. Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah perlu dilakukannya sistem manajeman keamanan informasi, pembangunan insfrastruktur TIK serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-30DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
a.Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta (3,71) dan skor terendah dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara (3,18). Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam Road Map Literasi Digital 2020- 2024 (Kemenkominfo, Januari 2021). Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia responden di daerah perkotaan (urban) yang memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5 persen. Artinya, terdapat selisih sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan pedesaan alias kawasan rural. Pasalnya, di desa, porsi masyarakat dengan tingkat literasi digital tinggi sekitar 49,8 persen. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.
b.Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan clustering. Terdapat beberapa aplikasi yang melakukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana Arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum ada. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-31DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
c.Tantangan dalam Transformasi Digital Penyelenggaraan Pemerintahan Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (big data), dan kecerdasan artifisial (artificial intelligent). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.
d.Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah blank spot (area/kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar- warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks PJJ (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyarakatkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.
e.Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media wireless sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media VPN dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media wireless atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi didalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan wireless, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan wireless memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati bandwidth dengan kapasitas terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media wireless menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi ring membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai backup link yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-32DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Urusan Persandian
a.Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi belum optimal Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat proxy war. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Berdasarkan pemantauan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tercatat tahun 2022 terjadi 132.000 percobaan serangan yang ditujukan ke sistem elektronik yang dikelola Pemda DIY. Serangan ini berpotensi mengancam keberlangsungan layanan SPBE yang dikelola Pemda DIY. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2022 terdapat 33 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY yang diakibatkan oleh kerentanan sistem yang tereksploitasi. Oleh karena itu perlu penerapan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 yang di dalamnya membutuhkan dukungan kebijakan dan prosedur, perangkat pengamanan yang termutakhir, dukungan sumber daya yang memadai serta SDM yang kompeten. Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Vulnerability Assessment Tool, Log Analysis, SIEM, dll. Kondisi saat ini, terdapat beberapa perangkat pengamanan seperti Next Generation Firewall yang sudah habis lisensinya sehingga database perangkat tersebut tidak dapat mendeteksi serangan- serangan siber terbaru. Sebagian besar tools pengamanan yang digunakan memanfaatkan tools yang bersifat open source, hal ini hemat anggaran tapi membutuhkan personil yang memiliki kemampuan khusus untuk membaca dan menganalisis keluaran dari tools-tools yang digunakan.
b.Sarana prasarana pendukung operasional layanan keamanan informasi dan persandian kurang memadai Salah satu layanan persandian adalah terkait sterilisasi ruang kerja ataupun ruang rapat pimpinan melalui kegiatan kontra penginderaan. Saat ini, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut merupakan pinjam pakai dari BSSN dan akan berakhir masa pinjam pakainya pada tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 akan terjadi kekosongan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan salah satu indikator keluaran kinerja urusan persandian. Sedangkan peralatan yang digunakan saat ini juga digunakan untuk melakukan kegiatan serupa di Kab/Kota se-DIY. Untuk mendukung operasional layanan keamanan informasi dan persandian seperti pemasangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi PABX, pelaksanaan kontra penginderaan di Kab/Kota, pelaksanaan pengamanan sinyal pada acara yang melibatkan pejabat tinggi negara perlu dukungan kendaraan operasional khusus. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-33DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah telah merencanakan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: wearable tech, advance robotic, 3D printing, AI, dan IoT. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya. Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2.4 Review terhadap RKPD Tabel 2- 3 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Lembar: 1 dari 11 NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA PROGRAM 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83 nilai 83 nilai 83 nilai 10.742.0 88.000 10,830,3 59,372 11,481,1 97,694 KEGIATAN 1.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 30,528,4 00 30,528,4 00 28,428,4 00 SUBKEGIATAN 1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SUBKEGIATAN 1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 21,086,90 0 21,086,90 0 19,286,90 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.800.000 dari perjalanan dalam daerah SUB KEGIATAN 1.1.2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN 1.1.2. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9,441,500 9,441,500 9,141,500 Efisiensi sebesar Rp. 300.000 dari makan minum rapat 2-34DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEGIATAN 1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 9.229.14 8.600 9,299,92 6,972 9,986,07 9,894 SUB KEGIATAN 1.2.1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN SUB KEGIATAN 1.2.1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 orang 75 orang 75 orang 9.161.456 .038 9,249,837 ,522 9,942,050 ,444 Penambahan sebesar Rp. 692.212.922 menyesuaikan dengan kebutuhan gaji SUB KEGIATAN 1.2.2. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFI KASI KEUANGAN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.2. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFI KASI KEUANGAN SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 53.400.00 0 35,797,00 0 30,937,00 0 Efisiensi sebesar Rp 4.860.000 dari Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola BMD SUB KEGIATAN 1.2.3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.3. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 4,400,000 Efisiensi sebesar Rp. 600.000 dari makan minum rapat 2-35DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.2.4. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEM ESTERAN SKPD SUB KEGIATAN 1.2.4. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEM ESTERAN SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 18 dokumen 18 dokumen 18 dokumen 9,292,450 9,292,450 8,692,450 Efisiensi sebesar Rp. 600.000 dari makan minum rapat KEGIATAN 1.3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN 1.3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 246.297. 000 236,083, 000 234,017, 000 SUB KEGIATAN 1.3.1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANG AN BANGUNAN KANTOR SUB KEGIATAN 1.3.1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANG AN BANGUNAN KANTOR Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 6,897,000 6,897,000 6,897,000 SUB KEGIATAN 1.3.2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SUB KEGIATAN 1.3.2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket 4 paket 4 paket 25.000.00 0 24,963,00 0 24,185,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 778.000 dari peralatan dan Perlengkapan Kantor SUB KEGIATAN 1.3.3. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA SUB KEGIATAN 1.3.3. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 15,000,00 0 15,000,00 0 13,875,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.125.000 dari peralatan rumah tangga 2-36DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.3.4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SUB KEGIATAN 1.3.4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 paket 3 paket 3 paket 20,000,00 0 20,000,00 0 18,200,00 0 Efisiensi sebesar Rp. 1.800.000 dari belanja cetak SUB KEGIATAN 1.3.5. PENYELENGGARAA N RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SUB KEGIATAN 1.3.5. PENYELENGGARAA N RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 179.400.0 00 169,223,0 00 170,860,0 00 Efisiensi sebesar Rp. Rp. 5.100.000 dari 1.Makan minum rapat sebesar Rp. 3.000.000 2.Perjalanan dalam daerah sebesar Rp. 2.100.000 Penambahan sebesar Rp. 6.737.000 untuk perjalanan dinas luar daerah KEGIATAN 1.4. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEGIATAN 1.4. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 77,205,0 00 77,205,0 00 77,205,0 00 SUB KEGIATAN 1.4.1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.4.1. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit 3 unit 3 unit 39,800,00 0 39,800,00 0 39,800,00 0 2-37DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.4.2. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.4.2. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 unit 7 unit 7 unit 37,405,00 0 37,405,00 0 37,405,00 0 KEGIATAN 1.5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN 1.5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 851.400. 000 889,037, 000 857,888, 400 SUB KEGIATAN 1.5.1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SUB KEGIATAN 1.5.1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 286,200,0 00 286,200,0 00 255,051,4 00 Efisiensi sebesar Rp.31.148.600 dari sisa belanja tagihan listrik SUB KEGIATAN 1.5.2 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SUB KEGIATAN 1.5.2 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 565.200.0 00 602,837,0 00 602,837,0 00 KEGIATAN 1.6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN 1.6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 307.509. 000 297,579, 000 297,579, 000 2-38DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.6.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN SUB KEGIATAN 1.6.1. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 22,000,00 0 22,000,00 0 22,000,00 0 SUB KEGIATAN 1.6.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN SUB KEGIATAN 1.6.2. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 16 unit 16 unit 130.509.0 00 120,619,0 00 120,619,0 00 SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 115,000,0 00 115,000,0 00 115,000,0 00 2-39DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA SUB KEGIATAN 1.6.3. PEMELIHARAAN/RE HABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 40.000.00 0 39,960,00 0 39,960,00 0 PROGRAM 2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM 2. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu 85% 85% 85% 2.326.97 1.200 2,750,36 5,200 2,726,16 5,200 KEGIATAN 2.1. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 2.1. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 2.326.97 1.200 2,750,36 5,200 2,726,16 5,200 SUB KEGIATAN 2.1.1. MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK SUB KEGIATAN 2.1.1. MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 374.900.0 00 372,900,0 00 372,900,0 00 SUB KEGIATAN 2.1.2. PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SUB KEGIATAN 2.1.2. PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 428.000.0 00 853,394,0 00 829,194,0 00 Efisiensi sebesar Rp.24.200.000 dari
1. 1.Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2-40DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sebesar 13.500.000
2. 2.Sewa gedung sebesar 5.200.000
3. 3.Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.500.000 SUB KEGIATAN 2.1.3. KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SUB KEGIATAN 2.1.3. KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 813,208,0 00 813,208,0 00 813,208,0 00 SUB KEGIATAN 2.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH SUB KEGIATAN 2.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 710,863,2 00 710,863,2 00 710,863,2 00 PROGRAM 3. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM 3.
4. 1.Indeks Penerapan Manajeman SPBE
5. 2.Indeks Penerapan Audit TIK
6. 1.Indeks Penerapan Manajeman SPBE
7. 2.Indeks Penerapan Audit TIK 1.92 indeks 1.35 indeks 1.92 indeks 1.35 indeks 1.92 indeks 1.35 indeks 50,000,0 00 50,000,0 00 50,000,0 00 KEGIATAN 3.1. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP KEGIATAN 3.1. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 2-41DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUB KEGIATAN 3.1.1. PENYELENGGARAA N SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN 3.1.1. PENYELENGGARAA N SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 269 unit 269 unit 269 unit 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 KEGIATAN 3.2. PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 3.2. PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 SUB KEGIATAN 3.2.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE SUB KEGIATAN 3.2.1. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 2 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERSAN DIAN PROGRAM 4. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PROGRAM 4. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY 630 skor 630 skor 630 skor 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 2-42DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEGIATAN 4.1. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEGIATAN 4.1. PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 100% 100% 100% 25,000,0 00 25,000,0 00 25,000,0 00 SUB KEGIATAN 4.1.1. PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK SUB KEGIATAN 4.1.1. PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan 1 laporan 1 laporan 25,000,00 0 25,000,00 0 25,000,00 0 3 URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEBUDA YAAN PROGRAM 5. PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM 5. PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Indeks Teknologi dan Komunikasi Indeks Teknologi dan Komunikasi 2.52 indeks 2.52 indeks 2.52 indeks 26.915.8 00.000 19,920,8 00,000 19,219,2 82,400 KEGIATAN 5.1. SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN KEGIATAN 5.1. SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 100% 100% 26.915.8 00.000 19,920,8 00,000 19,219,2 82,400 2-43DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) TARGET PAGU KETERANGAN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 RKPD 2024 PENJABA RAN APBD 2024 RKPD PERUBA HAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUB KEGIATAN 5.1.1. PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL SUB KEGIATAN 5.1.1. PEMBANGUNAN EKOSISTEM KULTURAL DIY BERBASIS DIGITAL Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 objek 1 objek 1 objek 26.915.80 0.000 19,920,80 0,000 19,219,28 2,400 Efisiensi sebesar Rp.701.517.600 dari sisa sewa kendaraan, tenaga ahli dan sisa kontrak JUMLAH 40.059.8 69.200 33.576.5 24.572 33.501.6 45.294 2-44DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2-45DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat Dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mencoba semaksimal mungkin memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pemerintah pusat. Usulan ataupun permintaan dari Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melalui mekanisme Forum RKPD, Musrenbang, maupun melalui surat usulan secara langsung melalui dinas. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk pelayanan publik berpedoman pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023. Pelayanan publik berbais TIK harus sinkron dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dengan membangun Jogja Center yang merupakan pengembangan datawarehouse dan executive information system yang mengintergrasikan seluruh informasi. Jogja Center sebagai sistem informasi exekutif yang terintegrasi sebagai bahan pertimbanagn pimpinan dalam pengambilan keputusan, pertukaran data dengan kabupaten/kota melalui Jogja Center dengan membangun API gateway. Investasi rekomendasi TIK di Pemda DIY harus melalui rekomendasi Diskminfo DIY, dengan adanya aplikasi Peladen mempermudah pengguna layanan dalam mengajukan rekomendasi dan permohonan layanan TIK. Pemda DIY akan menginisiasi penggunaan Big Data dan integrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Memaksimalkan dana CSR dari swasta dan Kementrian Kominfo DIY untuk memberikan layanan TIK dalam pembangunan blankspot untuk masyarakat. Bebagai permasalahan yang terjadi berkaitan keterbukaan informasi publik adalah manajemen keamanan informasi, insfrastruktur TIK serta ketimpangan wilayah yang belum semuanya terjangkau sarana informasi-informasi yang memadai. Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah perlu dilakukannya sistem manajeman keamanan informasi, pembangunan insfrastruktur TIK serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3-1DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tahun 2024 mempunyai lima (5) program, sebelas

(11)kegiatan dan dua puluh tujuh (27) sub kegiatan. Sasaran Dikominfo berdasarkan Renstra 2022- 2027 mengampu 3 sasaran yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Sedangkan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 33.501.645.294. Tabel 3- 1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Rencana Pendanaan (Rp.) Bidang Pengampu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kategori RB Perangkat Daerah A 14.257.362.894 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Diskominfo DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83 11.481.197.694 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Diskominfo DIY Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 28.428.400 Sekertariat 1.1 .1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Diskominfo DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 dokumen 19.286.900 Sekertariat 1.1 .2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Diskominfo DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 9.141.500 Sekertariat 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Diskominfo DIY Terlaksanyan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 100% 9.986.079.894 Sekertariat 1.2 .1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 orang/bul an 9.942.050.444 Sekertariat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3-2DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Rencana Pendanaan (Rp.) Bidang Pengampu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.2 .2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Diskominfo DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 30.937.000 Sekertariat 1.2 .3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Diskominfo DIY Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran. Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) 1 dokumen 4.400.000 Sekertariat 1.2 .4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Diskominfo DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 dokumen 8.692.450 Sekertariat 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Diskominfo DIY Terlaksanyan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Barang Cetakan serta Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% 234.017.000 Sekertariat 1.3 .1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Diskominfo DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 6.897.000 Sekertariat 1.3 .2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Diskominfo DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket 24.185.000 Sekertariat 1.3 .3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Diskominfo DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 paket 13.875.000 Sekertariat 1.3 .4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Diskominfo DIY Barang cetakan 3 paket 18.200.000 Sekertariat 1.3 .5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Diskominfo DIY Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi 12 laporan 170.860.000 Sekertariat 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Diskominfo DIY Terlaksanyan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% 77.205.000 Sekertariat 1.4 .3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Diskominfo DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit 39.800.000 Sekertariat 1.4 .5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Diskominfo DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 jenis 37.405.000 Sekertariat 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Diskominfo DIY Terlaksanyan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% 857.888.400 Sekertariat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3-3DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Rencana Pendanaan (Rp.) Bidang Pengampu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.5 .2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Diskominfo DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 255.051.400 Sekertariat 1.5 .3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Diskominfo DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 602.837.000 Sekertariat 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Diskominfo DIY Terlaksanyan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100% 297.579.000 Sekertariat 1.6 .1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Diskominfo DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 39.960.000 Sekertariat 1.6 .2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Diskominfo DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 120.619.000 Sekertariat 1.6 .3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Diskominfo DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 22.000.000 Sekertariat 1.6 .4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Diskominfo DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 115.000.000 Sekertariat 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIY Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani 85% 2.726.165.200 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi DIY Terlaksanyan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 100% 2.726.165.200 Bidang IKP 2.1 .1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik DIY Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 dokumen 372.900.000 Bidang IKP 2.1 .1 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 dokumen 829.194.000 Bidang IKP 2.1 .4 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan DIY Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 dokumen 813.208.000 Bidang IKP 2.1 .6 Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah DIY Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 dokumen 710.863.200 Bidang IKP 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DIY Indeks Penerapan Manajemen SPBE 1.92 50.000.000 Indeks Penerapan Audit TIK 1.35 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3 4DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Rencana Pendanaan (Rp.) Bidang Pengampu
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DIY Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 Bidang LTI 3.1 .1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 269 unit 25.000.000 Bidang LTI 3.2 Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi DIY Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 25.000.000 Bidang Aptika 3.2 .1 Sub Kegiatan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 dokumen 25.000.000 Bidang Aptika B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN DIY 25.000.000 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DIY Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY 630 25.000.000 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DIY Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 25.000.000 Bidang Kamisandi 4.1 .1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik DIY Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 laporan 25.000.000 Bidang Kamisandi C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEISTIMEWAAN DIY 19.219.282.400 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DIY Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.52 19.219.282.400 5.1 Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan DIY Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 19.219.282.400 Bidang LTI 5.1 .1 Sub Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital DIY Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun 1 objek 19.219.282.400 Bidang LTI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah provinsi. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ 10a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4-8DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY i KATA PENGANTAR Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 telah dapat diselesaikan, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan . Perubahan Renja-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini memuat evaluasi Renja tahun 2023, tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Indikator kinerja dan kelompok sasaran, dan program kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya penjabaran lebih lanjut Renstra-SKPD dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan Perubahan Renja-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan trend yang terjadi dimasa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan didalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya issue strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari, bahwa penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta, Agustus 2024 Plh. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DIY WISNU HERMAWAN, S.P., M.T. NIP. 19800708 201101 1 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 6 1.3 Maksud dan Tujuan.......................................................................................... 8 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .......... 10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................................................ 10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................................. 58 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .... 61 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan...................................................... 63 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................... 94 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional......................................................... 94 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ............................................. 96 3.2.1 Tujuan............................................................................................................. 96 3.2.2 Sasaran .......................................................................................................... 96 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................... 97 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH............ 116 BAB 5 PENUTUP .................................................................................................... 117 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................................. 10 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................................. 62 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Perubahan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................................. 69 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.................................................. 88 Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024 .. 101 Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................. 104 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....................................................................................63 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah maka masing – masing perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional. Sesuai dengan RPJN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 2 Pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Selain itu, implemetasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpes Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi berperan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, serta memperkokoh perekonomian rakyat selaras dengan UU No. 25 Tahun 1992. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini senada dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa ditengah perlambatan perekonomian global, sektor UMKM diharapkan menjadi ujung tombak mendorong perekonomian daerah dan nasional, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Dalm hal ini Menteri Koperasi dan UKM juga telah menyampaikan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui 6 program strategis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 3 Kementerian Koperasi dan UKM yakni : Perluasan akses pasar, produk dan jasa UMKM; Akselerasi pembiayaan dan investasi; kemudahan kesempatan berusaha; Meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM; Pengembangan kapasitas manajemen SDM UMKM; dan Koordinasi lintas sektor. Selain itu, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun KUMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, untuk mendukung pelaku usaha agar lebih berdaya saing dibutuhkan pembinaan yang menyeluruh dan dilakukan sejak dini, sehingga jiwa berwirausaha dapat tumbuh pada generasi muda dan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Mengingat kondisi perekonomian daerah saat ini persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah yang harus segera ditangani. Menurut data BPS pada September 2022, angka kemiskinan DIY mencapai 11.49%, dan angka ketimpangan pendapatan 0,459% diatas angka nasional. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 96,9% dan sumbangan PDB sebesar 60,5%. Disisi lain, pembinaan dan pengembangan koperasi tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Upaya pembinaan dan pendampingan menyeluruh melalui peningkatan aspek Kelembagaan, Usaha koperasi, Keuangan, Permodalan, dan Manajemen Koperasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Koperasi sehingga berdampak pada peningkatan volume usaha / omset Koperasi. Pembinaan dan pendampingan salah satunya dengan dilakukan sosialisasi akses pembiayaan sebagai sarana penyebaran informasi tentang prosedur untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Stimulus permodalan bagi UMKM pada tahun 2021 terdapat beberapa stimulus pada program PEN Dukungan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 4 PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Sejauh ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembinaan, advokasi kepatuhan, pengawasan dan pendampingan terhadap koperasi sehingga dalam mengelola usahanya tidak melanggar Undang-Undang Perkoperasian. Disisi lain jumlah UMKM di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat dan sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 346.803 unit usaha atau meningkat sebesar 3.901 unit usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Omset UKM pada tahun 2022 telah mencapai 11.700 milyar rupiah dari target target 11.347 milyar rupiah. Dinas Koperasi dan UKM DIY ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarata Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM DIY mempunyai tugas :
1. a.penyusunan program kerja Dinas;
2. b.perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. c.pelaksanaan kerja sama koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. d.pembinaan, pelindungan, pemasaran, pembiayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. e.pelayanan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. f.pemberdayaan mitra kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. g.pengelolaan layanan usaha terpadu usaha mikro kecil dan menengah;
8. h.penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 5
9. i.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
10. j.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
11. k.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
12. l.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
13. m.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
14. n.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas;
15. o.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. p.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. q.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY pada tahun 2024 mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, Renstra Kementrian, RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun
  1. 2024.Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana SKPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renja SKPD setiap tahunnya. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Disamping itu Renja SKPD tahun 2024 ini dapat menggambarkan agenda ataupun rencana program, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelengaraan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 6 nantinya disempurnakan menjadi dokumen Renja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY TA 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  2. 1.Undang – Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1955;
  3. 2.Undang – Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  4. 3.Undang – Undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  5. 4.Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. 5.Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. 6.Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  8. 7.Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
  9. 8.Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  10. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  11. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  13. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  15. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  16. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 7 Tdekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  17. 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  18. 17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  19. 18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
  20. 19.Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  22. 21.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009
  23. 22.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
  24. 23.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemrintah yang menjadi Kewenanganan Daerah Istimewa Yogyakarta
  25. 24.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  26. 25.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
  27. 26.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
  28. 27.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
  29. 28.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
  30. 29.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 28 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 8 April 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 1.3 Maksud dan Tujuan
  31. 1.Maksud Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat dokumen perencanaan Dinas untuk periode satu (1) tahun, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat disusun dengan maksud :
18. a.Untuk menjaga konsistensi perencanaan, pemilihan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027;
19. b.Untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak sesuai dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, Renja SKPD;
20. c.Sebagai pembanding dalam mengukur kinerja instansi
  1. 2.Tujuan Disusunnya Renja Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 yang sedang berjalan. Nantinya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya serta mengoptimalkan peran dan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang KUMKM dengan menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 9 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
  2. 1.Latar Belakang
  3. 2.Landasan Hukum serta
  4. 3.Maksud dan Tujuan BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
  5. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  6. 2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  7. 3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  8. 4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  9. 5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
  10. 1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  11. 2.Tujuan dan sasaran Renja SKPD
  12. 3.Program dan Kegiatan BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 10 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dalam kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 11 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi dan UKM DIY Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Koperasi dan UMKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)* yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 12 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)* Forum Perencanaan OPD 1 kali ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuaidengan aturan yang berlaku 1 dokumen Roadmap pengembang an SibakulBring harjo - 1 dokumen Renja 2023 1 dokumen 1 dokumen RenjaPeruba han 2022 1 dokumen 1 dokumen Renstra 2022-2027 1 dokumen 1 dokumen ROPK 1 dokumen 1 dokumen JumlahDokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4dokumen 4dokumen 4dokumen 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 13 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Koordinasi dan PenyusunanLaporanC apaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja InstansiPeme rintah (LKJIP) yangcapaiank inerjanyases uaidengando kumenperen canaan (RPJMD, Renstra dan IKU) 82 A Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD DPA Tahun 2023 1 dokumen 1 dokumen DPPA Tahun 2022 1 dokumen 1 dokumen RKA- PerubahanTa hun 2022 1 dokumen 1 dokumen RKA Tahun 2023 1 dokumen 1 dokumen JumlahDokumen DPA-SKPD dan LaporanHasilKoordinasiPenyusunanDokumen DPA-SKPD 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 14 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasipeng gunaan dana sesuaidengan anggarankas yang telah di tetapkan 100% JumlahLapor anEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen Konsep/Baha n LKPJ 1 dokumen 1 dokumen Konsep/Baha n LPPD 1 dokumen 1 dokumen JumlahLapor anEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN ketersediaan gaji ASN 41 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 15 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) ketersediaan gaji non ASN 17 orang Terbayarkan nyagaji dan tunjangan ASN 1 tahun 1 tahun Jumlah Orang yang MenerimaGaj i dan Tunjangan ASN 56 orang 56 orang 56 orang 100 PenyediaanAdministra siPelaksanaan Tugas ASN Bukti pembayaran honorarium pengelolakep egawaian 2 orang Bukti pembayaran honorarium pengelolakeu angan dan barang 10 orang PelaksanaanPenatausa haan dan Pengujian/VerifikasiK euangan SKPD Terlaksanany apenatausah aan dan pengujian/ve 1 tahun 1 tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 16 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rifikasikeuan gan OPD JumlahDoku menPenataus ahaan dan Pengujian/Ve rifikasiKeuan gan SKPD 1dokumen 1dokumen 1dokumen 100 Koordinasi dan PenyusunanLaporanK euanganBulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD Realisasisesu aidenganang garan kas yang telahditetapk an LaporanKeu angan SKPD dengandevi asi 3% LaporanKeua nganbulanan 12 dokumen 12 dokumen LaporanKeua ngansemeste r 2 dokumen 2 dokumen LaporanKeua ngantriwulan 4 dokumen 4 dokumen JumlahLapor anKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ 13 laporan 13 laporan 13 laporan 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 17 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Semesteran SKPD dan LaporanKoor dinasiPenyus unanLaporan KeuanganBul anan/Triwul anan/Semest eran SKPD Koordinasi dan PenyusunanLaporanK euangan Akhir Tahun SKPD LaporanKeua ngansesuaide nganrealisasi penggunaana nggaran, DokumenPer encanaanAng garan dan Dapat MemberikanI nformasiKeu anganbagiPe nggunaInfor masi (laporankeua ngantahunan ) 1 dokumen 1 dokumen JumlahLapor anKeuangan Akhir Tahun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 18 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPe nyusunanLap oranKeuanga n Akhir Tahun SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/PeneranganBa ngunan Kantor PenyediaanK omponen Instalansi Listrik 10 jenis 6jenis 6jenis Jumlah Paket KomponenIn stalasi Listrik/Pener anganBangun an Kantor yang Disediakan 10 paket 10 paket 10 paket 100 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 35 jenis 35 jenis Jumlah Paket Peralatan dan 1 paket 1 paket 1 paket 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 19 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perlengkapa n Kantor yang Disediakan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga PenyediaanP eralatan Rumah Tangga 15 jenis 3 jenis 3 jenis Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan 110082 lbr 48000 lbr 48000 lbr barangcetaka n 10 jenis 10 jenis 10 jenis Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan Surat kabar 2 jenis 2 jenis 2 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 20 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) JumlahDoku men Bahan Bacaan dan PeraturanPer undang- Undangan yang Disediakan 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Makan dan minumsidang 2275 OS 2275 OS 2500 OS 2500 OS Perjalanan Dinas dalamdaerah 12 bulan 12 bulan Perjalanan Dinas luardaerahda lampulaujaw a 12 bulan 12 bulan Perjalanan Dinas luardaerahlu arpulaujawa 12 bulan 12 bulan Terkelolanya arsipdinas 2 jenis 2 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 21 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terselenggar anyakonsulta si dan koordinasi 1 tahun 1 tahun JumlahLapor anPenyeleng garaanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 DukunganPelaksanaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD Pengembang an dan Pemeliharaa n Website 1 kali Terkelolanya website OPD 1 tahun 1 tahun Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPe merintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel 4 jenis PengadaanPeralatan dan MesinLainnya Pengadaanpe ralatan 4 jenis PengadaanKo mputer 3 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 22 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainny a yang Disediakan 1 unit 1 unit 1 unit 100 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya Pengadaanal at studio 4 jenis Pengadaanpe rlengkapan 1 jenis Tersedianya Mic Meja Wearless 20 unit 20 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBanguna nLainnya yang Disediakan 1 unit 1 unit 1 unit 100 Penyediaan Jasa Surat Menyura ATK 40 jenis Surat keluar 4000 surat 4000 surat 4000 surat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 23 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Surat masuk 3000 surat 3000 surat 3000 surat JumlahLapor anPenyediaa n Jasa Surat Menyurat 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran listrik 2951 Kwh 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pembayaran Telepon 3 sambungan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan PenyediaanR estribusisam pah 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jasa keamananka ntor 12 bulan 12 bulan 12 bulan JumlahLapor anPenyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 24 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPe merintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorang anDinasatauKendara an Dinas Jabatan Bukti pembayaran Pajak STNK KendaraanDi nasjabatanro da 4 1 jenis Kendaraandi nasjabatanro da 4 terpeliharase suaiRKPMD 1 jenis Terbayarnya pajakkendara anKendaraan Perorangan Dinas atauKendara an Dinas Jabatan 1 jenis 1 jenis Terpeliharan yaKendaraan Perorangan Dinas 1 jenis 1 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 25 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) atauKendara an Dinas Jabatan JumlahKenda raanPeroran gan Dinas atauKendara an Dinas Jabatan yang Dipelihara dan DibayarkanP ajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan DinasOperasionalata uLapangan Bukti pembayaran Pajak STNK KendaraanDi nasoperasina lroda 4 dan roda 2 2 jenis Kendaraan Dinas operasionalR oda 4 dan roda 2 2 jenis Terbayarnya Pajak kendaraanKe ndaraan 2 jenis 2 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 26 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Dinas Operasionala tauLapangan (rodaempat =4 unit, rodadua = 8 unit) Terpeliharan yaKendaraan Dinas Operasionala tauLapangan (rodaempat =4 unit, rodadua = 8 unit) 2 jenis 2 jenis JumlahKenda raan Dinas Operasionala tauLapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 unit 15 unit 15 unit 100 PemeliharaanPeralata n dan MesinLainnya Pemeliharaa nPeralatan Kantor 6 jenis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 27 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terpeliharan yaJaringan Internet 30 kali 30 kali Terpeliharan yaKomputer 20 unit 20 unit Terpeliharan ya Laptop 15 unit 15 unit Terpeliharan ya LCD Proyektor 8 unit 8 unit Terpeliharan yaMesinKetik Manual 8 unit 8 unit Terpeliharan ya Printer 20 unit 20 unit JumlahPerala tan dan MesinLainny a yang Dipelihara 5 unit 5 unit 5 unit 100 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Pemeliharaa n Atap Gedung PLUT dan Gedung Induk 1 paket Pemeliharaa n Lift 1 paket yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 28 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaa n Genset 1 tahun 1 tahun Pemeliharaa n Lift 2 kali 2 kali Terpeliharan ya Atap Gedung dengan Baik 1 paket 1 paket Terpeliharan yadinding Gedung dengan Baik 1 paket 1 paket Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLai nnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 unit 1 unit 1 unit 100 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya Pemeliharaa nPerlengkap an Kantor 6 jenis Perawatan AC 23 unit 23 unit Perawatanala tPemadam 10 unit 10 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 29 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perawatan Pompa Air 2 buah 2 buah Fumigasi 1 paket 1 paket Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBanguna nLainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 3 unit 3 unit 3 unit 100 Pemeliharaanmebel Terpeliharan ya Sofa Pimpinan 20unit 20unit PROGRAM PENGEMBANGAN UKM PelatihanKelembagaan dan Usaha UKM Jumlahpesert aPelatihan (Terkaitprod uk) yang meningkatke terampilanny a 60 UKM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 30 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) JumlahProdu k UKM yang tersertifikasi 40 Produk UKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Kecil denganOrientasiPeni ngkatanSkala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan,Pemasara n, SumberDayaManusia, serta Desain danTeknologi Jumlahkontra kkerjasama yang dihasilkandar ikemitraanan tara UKM dengan retail/toko modern/hote l/usahamene ngah dan besar 4 kontrak Jumlahprodu k UKM yang 90 Halal yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 31 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) tersertifikasi halal JumlahProdu k UKM yang tersertifikasi MD 20 UKM PelatihanPen ingkatan Kapasitas Usaha bagi UKM 12 akt Jumlah UKM yang meningkatpe ngetahuanny amengenaim erek dan branding produkserta mendapat fasilitasimere k 100 orang Jumlah UKM yang terfasilitasipe masarannya melaluiGaleri YIA 350 UKM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 32 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pameran Virtual 1 paket PemasaranPr oduk UKM 1 kali Kajian Identifikasi dan Strategi Pengembang anEkonomi dan UMKM di Wilayah KecamatanGa mpingKabup aten Sleman 1 dokumen Pembuatan Video Profil UKM 16 paket Peningkatano mset UKM di GaleriSmesco 100 UKM Peningkatano mset UKM pesertapame ranproduk UKM di DIY 5% Peningkatan Pemahaman 1 akt yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 33 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) UKM terhadap SNI Podcast Sosialisasi UKM 12 paket Sosialisasi dan Sertifikasi Halal 16 akt Sosialisasi dan Sertifikasi PIRT 16 akt Sosialisasi SertifikasiPro duk UKM Melalui Media Elektronik 3 video BintekSertifi kasi Halal bagi UKM 125 orang 125 orang Jumlah UKM yang meningkatpe ngetahuanny amengenaim erek dan 150UKM 150UKM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 34 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) branding produk Kajian inovasipenge mbangan strategi pemasaran UMKM di DIY 1 dokumen 1 dokumen PelatihanPe masaran UMKM 16 akt 16 akt PelatihanPen guatankualita sprodukbagi UKM 1 akt 1 akt PelatihanPen ingkatanKual itasProduk Bagi UKM 30 UKM 30 UKM PelatihanPen ingkatanPem asaranMelalu i Foto Produk 1 akt 1 akt Sosialisasi Sertifikasi Halal 16 akt 16 akt yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 35 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Talkshow UKM 2 kali 2 kali Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan FasilitasProd uksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 850 UU 550 UU 550 UU 100 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 258 orang 258 orang 258 orang PelatihanKapasitas UKM (DAK) Terlaksanany aDiklatPenge mbangan UKM 2020 UKM 1260 UMKM 1260 UMKM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 36 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukanMelaluiPend ataan, Kemitraan, KemudahanPerijinan, PenguatanKelembagaa n dan KoordinasiDengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkembangka n UMKM untukmenjadi Usaha yang Tangguh dan Mandirisehinggadapat MeningkatkanPencipta anLapanganKerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan PengentasanKemiskin an Jumlahwirau saha yang dilayanidala mkonsultasib isnis 600 UKM 600 UKM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 37 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kajian Tingkat Keberhasilan WirausahaPe mula 1 dokumen 1 dokumen Kontrakpem biayaan yang dihasilkandar ikemitraan UKM dan lembaga pembiayaan 90 kontrak 90 kontrak Pelatihan Digital Marketing bagi WUB 11 akt 11 akt Peningkatank emampuan dan ketrampilanb agi WUB 12 akt 12 akt sosialisasiaks espembiayaa nbagi KUMKM 14 akt 14 akt Sosialisasi Kewirausaha an 16 akt 16 akt yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 38 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Talkshowke wirausahaan 3 kali 3 kali Terlaksanany apengemban gansistemapl ikasitatakelol a KUKM Terpadu (Sibakul Jogja) 1 aplikasi 1 aplikasi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan MandiriSehin ggadapatMen ingkatkanPen ciptaanLapan ganKerja, PemerataanP endapatan, Pertumbuha n Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 5 UU 10 akt 10 akt 5 UU 5 UU 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 39 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN PeningkatanKapasitas Koperasi (DAK) DiklatPenge mbanganPer koperasian Pendampinga n PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan PengawasanKoperasi yang WilayahKeanggotaann ya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 40 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) MeningkatkanAkuntab ilitas,Kepercayaan, Kepatuhan,Kesinambu ngan, danMemberikan Manfaat yangSebesar- BesarnyakepadaAnggo ta dan Masyarakat Eksposepem binaankoper asi 4 kali 2 kali 2 kali Jumlahkoper asiberprestas i 15 koperasi 10 koperasi 10 koperasi Jumlahkoper asi yang naik peringkat 15 koperasi Pendampinga npenyaluran hibahkoperas iterdampak PPKM darurat level 4 akibatpande mi covid - 19 115 koperasi Podcast Sosialisasi Perkoperasia n 12 paket Video Profile 4 Koperasi Inspiring DIY 1 paket yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 41 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) FasilitasiPeru bahanAnggar an Dasar Koperasi 10 koperasi 10 koperasi JumlahDoku men Hasil Peningkatan Akuntabilitas , Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambung an, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat 3 dokumen 3 dokumen 100 Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 3 UU PROGRAM PENILAIAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 42 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian Kesehatan KoperasiSimpanPinja m/Unit SimpanPinjamKoperas i yang Wilayah Keanggotaanya Lintas DaerahKabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Mengukur Tingkat KesehatanKoperasi Jumlahkoper asi yang dinilaikeseha tannya 80 koperasi 95 koperasi 95 koperasi JumlahKoper asi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan 95 koperasi 70 koperasi 70 koperasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 43 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pendidikan dan Latihan PerkoperasianbagiKop erasiyangWilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi PeningkatanPemaham andanPengetahuanPer koperasiansertaKapasi tas dan KompetensiSDMKoper asi Aplikasisiste mmanajemen koperasi 1 aplikasi Diklat Auditing Koperasi Syariah 30 orang Diklat Digital Marketing bagiKoperasi SektorRiil 25 orang DiklatDigitali sasiManajem enKeuangan 30 orang DiklatKelemb agaan dan SDM Koperasi 30 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 44 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DiklatManaje menKeuanga n dan Akuntansibag iKoperasi Syariah 30 orang DiklatManaje menKeuanga n dan AkuntansiKo perasi 60 orang DiklatManaje menRisiko 60 orang DiklatModer nisasiKopera siMelaluiDigi talisasi Sistem 50 orang DiklatPelaya nan Digital UntukAnggot aKoperasi 25 orang DiklatPenera panPelayana n Prima Koperasi 30 orang DiklatPengel olaanKeuang an Akses 50 0rang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 45 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PembiayaanK operasi DiklatPening katanKapasit as SDM Bagi Pendamping Diklat 25 orang DiklatPenyus unanBisnis Plan Koperasi 30 orang DiklatPenyus unanLaporan KeuanganKo perasi 50 orang Diklat RA dan LPJ Koperasi 60 orang DiklatSertifik asi Analis Pinjaman / Pembiayaan 60 orang DiklatSertifik asi Dewan Pengawas Syariah Koperasi 30 orang DiklatSertifik asi Juru Buku 60 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 46 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) DiklatSertifik asiManajer / Ka. Cabang KoperasiSyar iah 30 orang Diklat Studi Kelayakan Usaha 60 orang PelatihanMa najemenKeua nganKoperas i Tahap Dasar 25 orang PelatihanMa najemenKeua nganKoperas iTahapLanjut an 25 orang PelatihanMa najemenKeua nganKoperas iTahapMenen gah 25 orang PelatihanPen gawasanLapo ranKeuangan KoperasiTah ap Dasar 25 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 47 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PelatihanPen gawasanLapo ranKeuangan KoperasiTah apLanjutan 25 orang PelatihanPen gelolaanOrga nisasi dan ManajemenK operasi Tahap Dasar 25 orang PelatihanPen gelolaanOrga nisasi dan ManajemenK operasi Tahap Lanjutan 25 orang PelatihanPer koperasian Bagi KoperasiBaru TahapDasar 25 orang PelatihanPer koperasian Bagi KoperasiBaru TahapLanjut an 25 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 48 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah SDM yang memahamipe ngetahuanPe rkoperasian 725 orang 747 orang 747 orang 540 orang 540 orang 100 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi PeningkatanPemaham an dan Pengetahuan UKM sertaKapasitas dan Kompetensi SDM UKM Diklatanalisal aporankeuan gan 60 orang DiklatKompe tensiKewirau sahaan dan UKM 60 orang DiklatPembia yaanProduks i UMKM 60 orang DiklatPembu kuanbagiPen erima 25 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 49 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Manfaat Bansos DiklatPengel olaanKeuang an Bagi UMKM 30 orang DiklatPenghit ungan Pajak bagi UKM di DIY 25 orang DiklatPenyus unanLaporan Keuangan Bagi UMKM Berbasis IT 30 orang Diklat Strategi Pemasaran 25 orang Pelatihan Analisa KepuasanKo nsumen 60 orang PelatihanBis nis 100 orang Pelatihan Desain Kemasan 30 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 50 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PelatihanKe wirausahaan 14 akt PelatihanLite rasiKeuangan Usaha 25 orang PelatihanMe ndesain USP Produk (KonsepProd uk) 25 orang Pelatihan Merek dan Branding 100 orang Pelatihan Onboarding BelanjaLangs ungPengadaa n 150 orang PelatihanOpti malisasi Marketplace untukMemas arkanProduk 25 orang PelatihanPen goptimalan Media SosialuntukM emasarkanPr oduk 50 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 51 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PelatihanPen guatanKonse pProduk 60 orang PelatihanPen ingkatanKual itasProduk 30 orang PelatihanSta ndarisasiPro duk Pangan 25 orang DIklat Analisa LaporanKeua ngan Bagi UMKM 60 orang 60 orang Diklat Analisis Keuangan Bagi UKM dalamMenda patkan Akses Pembiayaan dan Investor 60 orang 60 orang Diklat Analisis LaporanKeua ngandalamPe masaranProd uk 60 orang 60 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 52 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Diklat Analisis SWOT 60 orang 60 orang Diklat BMC (Bisnis model canvas) 60 orang 60 orang Diklat Business Plan 60 orang 60 orang Diklat dan Uji Kompetensi Digital Marketing 60 orang 60 orang Diklat dan Uji Kompetensi Jasa dan Ekspor 60 orang 60 orang Diklat dan Uji KompetensiK ewirausahaa n 60 orang 60 orang DiklatDigitali sasiManajem enKeuangan 60 orang 60 orang DiklatManaje men Ekspor 60 orang 60 orang DiklatPemasa ran Ekspor 60 orang 60 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 53 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Melalui Media Online DiklatPemasa ran Online 60 orang 60 orang DiklatPengen alanBisnis Ekspor (potensi internal dan pasar ekspor) 60 orang 60 orang Pelatihan Desain Alat Pemasaran 60 orang 60 orang PelatihanLite rasiKeuangan 60 orang 60 orang Pelatihan onboarding 60 orang 60 orang PelatihanPe mbuatan Website Usaha 60 orang 60 orang Pelatihanpen gelolaan branding produk 60 orang 60 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 54 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PelatihanPen ingkatanKap asitasPemasa ran 60 orang 60 orang PelatihanPen ingkatanKap asitasProduk si 60 orang 60 orang PelatihanPen ingkatanKap asitasWiraus ahaBaru 60 orang 60 orang PelatihanPer pajakan Bagi UMKM 60 orang 60 orang Jumlah SDM yang MemahamiPe ngetahuan UMKM 1000 orang 450 orang 450 orang PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 55 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi yangKeanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisa si Usaha 10 unit PeningkatanProduktiv itas, NilaiTambah, Akses Pasar, AksesPembiayaan, PenguatanKelembagaa n, PenataanManajemen, Standarisasi, danRestrukturisasi Usaha Jumlah media publikasiper koperasian 3 media 4 media 4 media Kontrakpem biayaan yang dihasilkandar ikemitraanko 35 koperasi 35 koperasi 35 koperasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 56 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) perasi dan lembagapem biayaan PelayananDe kopinterhada pfungsi dan aspirasigerak ankoperasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Peningkatano msetkoperasi yang mengikutipa meranprodu kkoperasi (harkopnas) Rp. 72.200.000 Rp. 72.200.000 Sosialisasi Perkoperasia n - 32 akt 43 akt 43 akt - Kumpulkope rasipascapan demi 1 paket TalkshowPer koperasian 3 kali 3 kali yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 57 Kode Urusan/ BidangUrusanPemer intahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranK egiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahunberjalan Target Renjaper angkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2022 Tingkat Realisasi (%) RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan 2023 Tingkat capaianRealisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan , Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha 3 unit 3 unit 3 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 58 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari satu Kepala Dinas, enam eselon III dan empat eselon IV serta delapan jabatan fungsional yang dibantu oleh staf fungsional umum. Dukungan SDM tersebut menjalankan peran pembinaan KUMKM dengan ketugasan masing-masing untuk mencapai kesejahteraan pelaku KUMKM dan masyarakat pada umumnya selaku penerima manfaat pemberdayaan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis . Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY adalah Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM. Pada tabel 2.2 disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel 2-2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) Tahun 2024 (tahun n+1) Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 1 Omset Koperasi 4,224,308 4,308,794 N/a N/a 4.272.358 4.404.185 N/a 2 Omset UKM 11,124 11,347 N/a N/a 11152 11,700 N/a 3 Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah) N/a N/a 17,863 Triliun rupiah 18,025 Triliun rupiah N/a N/a 17.934 Triliun rupiah Pada tahun 2023Omset Koperasi dan UKM telah mencapai target sebanyak 103.39% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 59 NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) Tahun 2024 (tahun n+1) Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 4 Kontribusij umlah WUB terhadapju mlah UKM 0.4 0.4 N/a N/a 0,4 0.47 N/a 5 Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%) N/a N/a 3.5 N/a N/a N/a 3.75 6 Jumlah koperasi modern N/a N/a N/a 7 N/a N/a N/a 7 Jumlah UMKM yang berkemban g usahanya (unit usaha N/a N/a 1150 N/a N/a N/a 2006 8 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya( pada tahun n) N/a N/a N/a 1500 N/a N/a N/a 9 Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil (%) N/a N/a 0.4 0.4 N/a N/a 0.56 10 Jumlah wirausaha Baru / Pemula N/a N/a N/a 6115 N/a N/a N/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 60 NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) Tahun 2024 (tahun n+1) Tahun 2021 (tahun n- 2) Tahun 2022 (tahun n- 1) Tahun 2023 (tahun n) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 11 Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) N/a N/a N/a 130 N/a N/a N/a 12 Kategori RB Perangkat Daerah N/a N/a A A N/a N/a N/a 13 Omset UKM yang dibina (Rp. Juta) 91,892 96,487 N/a N/a 92702 98.097 N/a 14 Nilai OmsetKope rasiSektorri iltahun n (Rp juta) 2,012,561 2,066,336 N/a N/a 2539999 2.815.173 N/a 15 JumlahPem biayaan yang diperolehK operasi dan UKM tahun n 20,988,07 5,000 24,136,286 ,250 N/a N/a 21.000,000 ,000 24.160.000 .000 N/a 16 Jumlahwira usahabaru 1079 1295 N/a N/a 1493 1615 N/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 61 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal, perlu dirumuskan isu strategis dan prioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Agar pengembangan dan pembinaan sektor Koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif dengan mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun untuk pemulihan pasca pandemi di berbagai sektor termasuk di dalamnya kesehatan, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi hingga pemerintah daerah dan sectoral kementerian/lembaga. Pemerintah Indonesia berusaha melakukan pemulihan ekonomi dengan beberapa kebijakan yaitu pemerintah berusaha melakukan peningkatan konsumsi dalam negeri, dengan meningkatakan aktivitas pada dunia usaha termasuk dalam menyelamatkan keberlangsungan UMKM. Langkah yang diambil Pemerintah guna menyelamatkan UMKM adalah penundaan angsuran pokok dan bunga UMKM, insentif perpajakan bagi UMKM, hingga bantuan modal kerja khusus untuk UMKM yang terdampak pandemi. Kebijakan-kebijakan ini termasuk ke dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan sinyal positif pada pemulihan ekonomi UMKM. Kondisi keuangan sektor UMKM cenderung membaik di kuartal I tahun 2021. Indeks Bisnis UMKM kuartal I 2024 berada di angka 102,9 meningkat dibanding tahun sebelumnya di angka 105,1. Seiring dengan peningkatakan tren jual beli online, pemerintah saat ini gencar mendorong UMKM untuk beralih ke sistem digital. Hingga Desember 2023, 27 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM digital pada
  13. 2024.Manfaat digitalisasi UMKM antara lain memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi biaya-biaya seperti pemasaran, logistik, dan pengiriman. Digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Sektor UMKM berkontribusi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp9.580 triliun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM (99%) dari keseluruhan unit usaha. Perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan perlu dilakukan identifikasi, sehingga dapat diketahui kegiatan prioritas dan kegiatan yang perlu dilakukan atau ditunda yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 62 pelaksanaannya. Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY telah dirumuskan sebagai berikut :
  14. 1.Pembinaan dan pendampingan KUMKM yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dikarenakan klasifikasi data kopersi dan UKM belum semuanya terpenuhi.
  15. 2.Dengan banyaknya koperasi yang ada di wilayah DIY maka perlu adanya identifikasi Koperasi untuk didorong menjadi Koperasi Modern
  16. 3.Belum sepenuhnya koperasi sector riil mempunyai produk unggulan khususnya produk di sektor pangan sehingga perlu didorong, menggali potensi koperasi
  17. 4.Kapasitas, kemampuan maupun jumlah (regenerasi) SDM Koperasi dan UKM dinilai masih kurang.
  18. 5.Permodalan baik koperasi dan UKM dari tahun ke tahun tetap menjadi kendala dalam upaya pengembangan usaha Koperasi dan UKM
  19. 6.Daya saing Koperasi dan UKM belum sepenuhnya dapat menghasilkan produk yang kompetitif, pada umumnya produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum memaksimalkan pemasaran secara online.
  20. 7.Kelembagaan Koperasi dan UKM yang kurang optimal Pengurus dan Pengawas Koperasi pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga kurang mampu pengelolaan organisasi, manajemen dan usaha dengan baik dan masih banyaknya UKM yang tidak berbadan hukum.
  21. 8.Komitmen wirausaha baru dalam menjalankan usaha di DIY masih rendah, menjadi persoalan serius dalam peningkatan ekonomi daerah.
  22. 9.Keterbatasan anggaran untuk mensupport usaha Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada uraian diatas maka Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM dapat dirumuskan sebagai berikut:
  23. 1.Pembinaan dan pendampingan KUMKM yang dilakukan belum sepenuhnya optimal
  24. 2.Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM
  25. 3.Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM
  26. 4.Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM
  27. 5.Rendahnya komitmen dan konsistensi wirausaha baru
  28. 6.Lemahnya literasi digital terhadap KUKM Dinas Koperasi dan UKM DIY ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarata Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 63
  29. 1.Kepala Dinas
  30. 2.Sekretariat, terdiri :
21. a.Subbagian Umum;
22. b.Subbagian Keuangan; dan
  1. 3.Bidang Koperasi;
  2. 4.Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
  3. 5.Bidang Usaha Mikro;
  4. 6.Bidang Kewirausahaan
  5. 7.Unit Pelaksana Teknis; dan
  6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Telaah terhadap rancangan perubahan dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan perubahan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 64 Review terhadap rancangan perubahan, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Pada tabel 2.3 disajikan Review Terhadap Perubahan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 65 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Perubahan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :DINAS KOPERASI DAN UKM DIY Lembar : 1 dari 17 Pagu : Rp. 225.877.895.057 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 225.877.895.057 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 225.877.895.057 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.210.516.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.493.367.191 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 2.210.516.000 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.493.367.191 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 2.210.516.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.493.367.191 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 66 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 250.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 dokumen 250.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1.960.516.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 5 dokumen 1.960.516.000 URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 223.667.379.057 220.991.046.888 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI 26.920.168.057 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.944.789.388 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.449.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 6.950.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 6.950.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 67 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 6.449.800 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 6.449.800 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 5.999.700 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 5.999.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.751.398.557 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.667.939.304 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 orang 7.678.538.557 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 orang 7.595.079.304 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 1 dokumen 69.360.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 1 dokumen 69.360.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 68 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD 13 laporan 2.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD 13 laporan 2.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaa 4 laporan 13.200.000 Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaa 4 laporan 13.200.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 69 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Daerah pada SKPD n Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD n Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.500.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.033.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 paket 2.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 paket 12.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 2.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 22.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 1.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 13.310.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 5.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 20.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 6 dokumen 1.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 6 dokumen 11.998.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 70 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Perundang- Undangan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 laporan 150.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 laporan 135.533.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 3 dokumen 20.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 3 dokumen 20.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 19.300.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 19.300.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.200.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.200.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 71 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 1.200.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 1.200.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 5.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.069.396.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.069.896.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 100.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 laporan 100.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 376.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 376.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3 laporan 692.496.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3 laporan 692.996.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 72 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.675.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.952.786.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 35.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 35.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 unit 117.375.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 unit 117.375.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 73 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit 2.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit 2.000.000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 unit 1.000.000 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 2 unit 3.901.759.000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 unit 2.000.000 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 unit 2.000.000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 719 unit 1.894.352.000 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 8.000.000 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 8.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 74 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.000.000 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.000.000 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 1 UU 8.000.000 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 1 UU 8.000.000 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 10.000.000 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 10.000.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah 10.000.000 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah 10.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 75 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 3 UU 10.000.000 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 3 UU 10.000.000 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.450.000 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.450.000 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.450.000 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.450.000 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 35 koperasi 2.450.000 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan 35 koperasi 2.450.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 76 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N 777.892.000 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N 777.892.000 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 777.892.000 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 777.892.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n 216 orang 777.892.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n 216 orang 777.892.000 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGA N KOPERASI 574.740.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 254.698.000 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 574.740.000 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 254.698.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 77 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha 3 UU 574.740.000 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha 3 UU 254.698.000 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 7.271.216.000 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6.222.456.700 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 7.271.216.000 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi 6.222.456.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 78 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Dengan Para Pemangku Kepentingan Dengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkemb angkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatka n Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 5 UU 2.147.000.000 Menumbuhkemba ngkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatka n Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 5 UU 2.139.804.700 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa n 2640 orang 5.124.216.000 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa n 3265 orang 4.082.652.000 PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM 9.096.051.000 PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM 1.660.035.500 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan 9.096.051.000 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan 1.660.035.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 79 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 25 UU 8.861.801.000 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 25 UU 988.295.500 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 258 orang 234.250.000, Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 258 orang 264.878.000 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi 30 orang 437.490.000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 196.747.211.000 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 175.098.661.424 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 80 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 10.799.488.800 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 9.947.292.800, Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek WarisanBudaya Nasional danDunia yang masukNominas i 1 obyek 10.799.488.800 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek WarisanBudaya Nasional danDunia yang masukNominas i 1 obyek 9.947.292.800, Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya sarana dan prasarana budaya 143.929.261.600, Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya sarana dan prasarana budaya 115.397.262.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya - unit 143.929.261.600, Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 12 unit 115.397.262.024 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek) 3450 unit 20.694.854.600, Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek) 3450 unit 23.892.500.600 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangka n 20.694.854.600, Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangka n 23.892.500.600 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 81 Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Catatan PentingNomor Program / Kegiatan/sub kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja PaguIndikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaiankine rja Kebutuhan Dana -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 21.323.606.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 25.861.606.000 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah LaporanPenge mbanganKewir ausahaan Desa 19 laporan 21.323.606.000 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah LaporanPenge mbanganKewir ausahaan Desa 28 laporan 25.861.606.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 82 Dari hasil Forum OPD yang telah dilaksanakan, untuk memaksimalkan capaian Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM DIY tahun 2024 diperlukan penambahan Kegiatan maupun penajaman TUK, dan dikarenakan dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengoptimalkan kegiatan prioritas dengan keterbatasan anggara, maka Dinas Koperasi dan UKM DIY menyesuaikan target kinerja dengan anggaran Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
  7. 1.Dalam menanggulangi kemiskinan perlu adanya keberlanjutan pelatihan pendampingan khususnya dalam akses maupun skema pembiayaan agar pelaku usaha khususnya UMKM dengan skala usaha ekonomi yang masih didominasi oleh Usaha Mikro memiliki akses pembiayaan dan tata kelola usaha yang baik dengan harapan bisa naik kelas.
  8. 2.Perlu adanya sesi pendampingan untuk mengenalkan SiBakul ke plosok-plosok karena belum banyaknya masyarakat yang tahu tentang kebermanfaatan SiBakul bagi KUMKM khususnya di Daerah plosok atau wilayah miskin dan rentan lainnya.
  9. 3.Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Peningkatan jumlah koperasi modern diperlukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan tambahan kegiatan Pelatihan Penerapan Inovasi dan Teknologi Koperasi.
  10. 4.Kegiatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada TUK Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam mengalami penurunan target yang semula 5 unit usaha menjadi 1 unit usaha (menyesuaikan anggaran).
  11. 5.Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang semula terdiri dari 2 sub Kegiatan menjadi hanya 1 sub kegiatan saja Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dikarenakan dalam satu sub Kegiatan tersebut sudah dapat mengakomodir kegiatan pemeriksaan koperasi yang terdiri dari pemeriksaan rutin dan sewaktu waktu sesuai dengan Permenkop UKM RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
  12. 6.Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi pada TUK Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan yang semula 70 koperasi berkurang menjadi 35 unit usaha(menyesuaikan anggaran) ;
  13. 7.Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian pada TUK Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian yang semula 540 orang berkurang menjadi 200 orang (menyesuaikan anggaran;
  14. 8.Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM pada TUK Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM yang semula 450 orang TUK berubah menjadi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan bertambah menjadi 2640 orang
  15. 9.Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdapat tambahan untuk bantuan operasional Factory Sharing yang terdiri dari Bantuan Operasional Uji Coba Produksi, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 83 Dexilate untuk operasioanal genset, Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Bimtek beserta FGD dalam rangka Penguatan Lembaga pengelola.
  16. 10.Kegiatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada TUK Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan yang semula 1620 Orang bertambah menjadi 2640 Orang ;
  17. 11.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi pada TUK Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi yang semula 550 Unit Usaha berkurang menjadi 25 Unit Usaha (menyesuaikan anggaran) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 84 2.5. KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY TA. 2024 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai stakeholder. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah DIY TA. 2023, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat topdown, sinergisitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual Berdasarkan uraian diatas berikut daftar Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :DINAS KOPERASI DAN UKM DIY Pagu : 200.405.064.619 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis 1.493.367.191 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1.493.367.191 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 250.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1.243.367.191 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 23.813.036.004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 85 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.877.503.804 2 17 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 19.449.500 2 17 1 1.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.950.000 2 17 1 1.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.499.800 2 17 1 1.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.999.700 2 17 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 7.667.939.304 2 17 1 1.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.595.079.304 2 17 1 1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69,360,000 2 17 1 1.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.500.000 2 17 1 1.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD D Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan aPnerangkat Daerah ran 2.000.000 2 17 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 13.200.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 86 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan 2 17 1 1.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000 2 17 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 162.500.000 2 17 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.500.000 2 17 1 1.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.500.000 2 17 1 1.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.000.000 2 17 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.000.000 2 17 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.500.000 2 17 1 1.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.533.000 2 17 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 6.200.000 2 17 1 1.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.200.000 2 17 1 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000 2 17 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.069.896.000 2 17 1 1.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 87 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan Pemerintahan Daerah 2 17 1 1.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.800,000 2 17 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 692.996.000 2 17 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5.952.786.000 2 17 1 1.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.300.000 2 17 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.375.000 2 17 1 1.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000.000 2 17 1 1.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.901.759.000 2 17 1 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 2.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 88 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.894.352.000 2 17 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 8.000.000 2 17 2 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 8.000.000 2 17 2 1.01 1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.000.000 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 10.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 89 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan 2 17 3 1.01 2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10.000.000 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.450.000 2 17 4 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2.450,000 2 17 4 1.01 2 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.450.000 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 777.892.000 2 17 5 1.01 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 777.892.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 90 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 254.698.000 2 17 6 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 254.698.000 2 17 6 1.01 2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 254.698.000 2 17 7 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6.222.456.700 2 17 7 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 6.222.456.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 91 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 17 7 1.01 1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 2.139.804.700 2 17 7 1.01 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 4.082.652.000 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.660.035.500 2 17 8 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.660.035.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 92 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan 2 17 8 1.01 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 988.295.500 2 17 8 1.01 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 234.250.000 2 17 8 1.01 3 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 437.490.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 175.098.661.424 2 22 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 175.098.661.424 2 22 8 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 9.947.292.800 2 22 8 5.04 3 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 9.947.292.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 93 Nomor Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/kegiatan Besaran/Volume Catatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya sarana dan prasarana budaya 115.397.262.024 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 115.397.262.024 2 22 8 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 23.892.500.600 Pengembangan Industri Kreatif 23.892.500.600 2 22 8 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 25.861.6060.000 2 22 8 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 25.861.606.000 TOTAL 200.405.064.619 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 94 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020 – 2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tema RPJMN 2020- 2024 sendiri adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dengan prioritas (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, (2) Membangun karakter bangsa, (3) Memperkuat ketahanan ekonomi, (4) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik, (7) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (RPJMN Tahun 2020-2024) yang dilaksanakan dengan strategi : • Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha; • Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, Termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan; • Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 95 • Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentar idustri kecil dan menegah (IKM); dan • Meningkatkan nilai tambah usaha social ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan SDM dan skala usaha Koperasi dan UMKM berbasis IT merupakan Arah Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 agar bisa tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing secara berkelanjutan menuju koperasi yang modern dan UKM naik kelas. Dalam rangka mendukung Perekonomian Nasional maka arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui 5 strategi, sebagai berikut :
  18. 1.Peningkatan kualitas SDM;
  19. 2.Perluasan akses dan skema pembiayaan;
  20. 3.Penguatan rantai pasok produk dan perluasan akses pemasaran;
  21. 4.Penguatan dan pengawasan kelembagaan dan usaha;
  22. 5.Penciptaan iklim usaha yang kondusif Kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Koperasi dan UMKM yang memiliki tujuan untuk : “Mewujudkan Perekonomian yang berkeadilan dan Berkeadaban melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta” telah sejalan dengan strategi kebijakan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM diatas. Selanjutnya mengacu pada tema pembangunan daerah maka diharapkan peran Koperasi dan UMKM dapat mendukung dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada diatas tingkat nasional. Strategi pengembangan Koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi dalam wujud pembinaan yang bersifat vokasional. Sehingga diharapkan dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, pertu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 96 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2.1 TUJUAN Pembangunan pada sektor Koperasi dan UMKM harus dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan Visi Gubernur DIY dalam kurun waktu tahun 2022 – 2027 Dinas Koperasi dan UKM DIY harus mampu membuat pelaku Usaha Koperasi dan UMKM untuk dapat menjawab tantangan global, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat serta persaingan yang semakin ketat. 3.2.2 SASARAN Dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sasaran Dinas Koperasi dan UKM adalah seluruh pelaku usaha UMKM dan koperasi di DIY. Sedangkan UMKM meliputi sektor aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian. Dalam jangka panjang Koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Sasaran atau hasil yang diharapkan Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan pada periode Renstra khususunya tahun 2022 - 2027 disajikan pada tabel : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 97 Tabel 3-1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 - 2027 3.3 Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2023 sebagai tahun pertama periode Rencana Strategis (Renstra) DIY 2022-2027. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dipengaruhi oleh
23. a.Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UMKM Meningkatnya jumlah koperasi modern Peningkatan jumlah koperasi modern n/a 7 9 11 13 UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)) Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n) n/a 1500 1550 1600 1650 UMKM yang berkembang usahanya (DTKS) Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) n/a 130 130 130 130 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A Terwujudnya Kewirausahaan Daerah yang Berkontribusi pada Perekonomian Daerah Meningkatnya jumlah wirausaha Jumlah wirausaha Baru / Pemula n/a 6115 8365 10615 12865 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 98 pembangunan pada sektor Koperasi dan UMKM DIY sesuai dengan visi dan misi pembangunan DIY.
24. b.Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Sektor Koperasi dan UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian DIY
25. c.Memperhatikan upaya – upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian SDGs. Dinas Koperasi dan UKM DIY mempunyai program kegiatan khusus untuk pengentasan kemiskinan, melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Sub Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa beberapa locus kegiatan dilaksanakan di kecamatan miskin DIY Tahun anggaran 2024, Dinas Koperasi dan UKM DIY sesuai dengan Permendagri Nomor: 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melaksanakan perencanaan yang terdiri dari 9 program, 19 kegiatan dan 41 subkegiatan adalah sebagai berikut :
  1. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (4 Kegiatan, 4 Subkegiatan)
  2. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (1 Kegiatan, 2 Subkegiatan)
  3. 3.Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (1 Kegiatan, 1 Subkegiatan)
  4. 4.Program Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (1 Kegiatan, 1 Subkegiatan)
  5. 5.Program Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (1 Kegiatan, 1 Subkegiatan)
  6. 6.Program Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (1 Kegiatan, 1 Subkegiatan)
  7. 7.Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (1 Kegiatan, 1 Subkegiatan)
  8. 8.Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) (1 Kegiatan, 2 Subkegiatan)
  9. 9.Program Program Pengembangan Umkm (1 Kegiatan, 3 Subkegiatan)
  10. 10.Program Penunjang (7 Kegiatan, 25 Subkegiatan) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 99 Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sektor Koperasi dan UMKM DIY sesuai dengan visi dan misi pembangunan DIY. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 tersebar di hampir seluruh DIY. Untuk menjalankan program/kegiatan tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam Rancangan RKPD DIY mendapatkan Alokasi Dana sebesar Rp. 225.877.895.057,- setelah melalui serangkaian proses dan pendampingan oleh Bappeda DIY dalam RKPD Perubahan menjadi Rp. 200.405.064.619.- yang berasal dari Pendanan APBD dan Danais DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 100 Tabel 3-2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.493.367.191 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis 1.493.367.191 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.493.367.191 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 dokumen 250.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 5 dokumen 1.243.367.191 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 101 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 23.813.036.004 13.399.509.424 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.877.503.804 9.113.614.514 2 17 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.449.500 19.450.000 2 17 1 1.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 6.950.000. 6.950.000. 2 17 1 1.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 6.449.800 6.500.000 2 17 1 1.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 % 5.999.700 6.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 102 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Perangkat Daerah 2 17 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.751.398.557 7.685.193.514 2 17 1 1.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/ Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 7.678.538.557 7.612.333.514 2 17 1 1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 69,360,000 69,360,000 2 17 1 1.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.500.000 1.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 103 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 1 1.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulana n/Semeste SKPD 13 laporan D Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan aPnerangkat Daerah ran 100 % 2.000.000 2.000.000 2 17 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13,200,000 13,200,000 2 17 1 1.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 13.200.000 13.200.000 2 17 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.500.000 162.500.000 2 17 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.500.000 2.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 104 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 1 1.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 paket Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.500.000 2.500.000 2 17 1 1.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.000.000 1.000.000 2 17 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 5.000.000 5.000.000 2 17 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 dokumen Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.500.000 1.500.000 2 17 1 1.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan Terlaksananaya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 150.000,000 150.000,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 105 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.200.000 6.200.000 2 17 1 1.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1.200.000 1.200.000 2 17 1 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 5.000.000 5.000.000 2 17 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.069.896.000 1.069.396.000 2 17 1 1.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100.000 100.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 106 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 1 1.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 376.800,000 376.800,000 2 17 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 laporan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 692.996.000 692.496.000 2 17 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.952.786.000 157.675.000 2 17 1 1.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 35.300.000 35.300.000 2 17 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 117.375.000 117.375.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 107 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 1 1.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.000.000 2.000.000 2 17 1 1.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.901.759.000 1.000.000 2 17 1 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.000.000 2.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop) 100 Nilai Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 719 unit Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% 1.894.352.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 108 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 8.000.000 8.000.000 2 17 2 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.000.000 8.000.000 2 17 2 1.01 1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kontribusi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Usaha Ijin Simpan Pinjam terhadap Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi (%) 46 % Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 5 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100 % 8.000.000 8.000.000 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 10,000,000 10,000,000 2 17 3 1.01 2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%) 7 % Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, 3 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah 100 % 10,000,000 10,000,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 109 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 2.450,000 2.450,000 2 17 4 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.450,000 2.450,000 2 17 4 1.01 2 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Presentase KSP/USP yang meningkat kesehatanya 3 % Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan 35 koperasi Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100 % 2.450,000 2.450,000 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 777.892.000 1.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 110 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pendidikan dan Latihan Koperasi bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 777.892.000 1.000.000 2 17 5 1.01 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDM nya 847 KUKM Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 725 Orang Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100 % 777.892.000 1.000,000 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 254.698.000 462.170.000 2 17 6 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 254.698.000 462.170.000 2 17 6 1.01 2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah koperasi modern 9 Koperasi Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan 3 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100 % 254.698.000 462.170.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 111 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 17 7 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 6.222.456.700 3.679.000.000 2 17 7 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 6.222.456.700 3.679.000.000 2 17 7 1.01 1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan PenciptaanLapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Wirausaha Pemula 1643 orang Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 5 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para 100 % 2.139.804.700 1.227.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 112 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pemangku Kepentingan 2 17 7 1.01 2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah Wirausaha Pemula 1643 orang Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 2640 Orang Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 100 % 4.082.652.000 2.452.000.000 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.660.035.500 123.304.910 2 17 8 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 1.660.035.500 123.304.910 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 113 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 17 8 1.01 1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya 1150 UMKM Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 25 Unit Usaha Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 100 % 988.295.500 122.304.910 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya 1150 UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 5 orang Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 234.250.000 1.000.000 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya 1150 UMKM Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi 30 UU Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 437.490.000 1.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 175.098.661.424 175.098.661.424 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 114 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 22 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 175.098.661.424 175.098.661.424 2 22 8 5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 9.947.282.800 10.130.000.000 2 22 8 5.04 3 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Indek kepuasan masyarakat Score 83.48 Operasional UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM 1 tahun Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 100 % 9.947.282.800 10.130.000,000 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 115.397.262.024 115.397.262.024 5.06 00 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 12 unit 115.397.262.024 115.397.262.024 5.08 Pengembangan kearifan lokal dan potensi Budaya 23.892.500.600 21.935.000.000 5.08 00 03 Pengembangan Industri kreatif Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas 2278 unit Jumlah industri kreatif yang dikembangkan 3450 unit Terlaksananya Kegiatan Pengembangan kearifan lokal dan potensi Budaya 100% 23.892.500.600 21.935.000.000 2 22 8 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 25.861.606.000 25.861.606.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 115 Nomor Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 22 8 5.09 17 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah desa preneur 71 desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 4 Laporan Terlaksananya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100 % 25.861.606.000 25.861.606.000 TOTAL 200.405.064.619 199.087.293.824 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 116 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tahapan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah salah satunya adalah pembuatan dokumen RKPD. Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM DIY 117 BAB 5 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat gambaran kinerja Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki terkait urusan Koperasi dan UMKM baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan di tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM DIY tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen,semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/ kegiatan/subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM DIY akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak (stakeholder) dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM di DIY sehingga hasil yang optimal dapat dicapai. Yogyakarta, Agustus 2024 Plh. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DIY WISNU HERMAWAN, S.P., M.T. NIP. 19800708 201101 1 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Jl. HOS Cokroaminoto No. 162 Tegalrejo, Yogyakarta Telp: (0274) 515622 Faks: (0274) 515622 Website: https://diskopukm.jogjaprov.go.id/ Email: diskopumkm@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Istimewa Yogyakarta telah menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai jabaran usulan rencana kegiatan dan anggaran setiap unit kerja pada DPMPTSP DIY tahun 2024. Rencana kerja ini merupakan prioritas kegiatan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, dalam upaya mengemban amanat arah kebijakan pembangunan dalam bidang perizinan dan penanaman modal, sebagaimana tercantum Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027 yang dijabarkan pada rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP DIY 2022-2027. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 digunakan sebagai acuan serta rencana pelaksanaan kegiatan DPMPTSP DIY selama tahun anggaran 2024, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karenanya kritik dan saran, masukan serta solusi akan kami terima dengan senang demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP DIY tahun 2024 dapat kami selesaikan dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Yogyakarta, Agustus 2024 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY AGUS PRIONO, M.Ec. NIP. 19671110 199308 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL________________________________________________________________ 1 DAFTAR ISI _____________________________________________________________________ 2 DAFTAR TABEL __________________________________________________________________ 3 DAFTAR GAMBAR________________________________________________________________ 3 BAB 1 PENDAHULUAN _____________________________________________________________________________ 4 1.1 5 1.2 8 1.3 10 1.4 11 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH_______________________________________ 13 2.1 13 2.2 28 2.3 28 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH _______________________ 124 3.1 Error! Bookmark not defined. BAB 4 PENUTUP __________________________________________________________________________________ 145 4.1 76 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAFTAR TABEL Table 1 Sasaran Perangkat Daerah 2022-2027 8 Table 2 Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah 27 Table 3 Tabel Pencapaian Program Perangkat Daerah 28 Table 4 Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 29 Table 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d tahun 2022 60 Table 6 Perkembangan Investasi di DIY 93 Table 7 Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2021 –2022 94 Table 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY tahun 2022 99 Table 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 11 Table 10 Target Renstra Kementerian Investasi RI 129 Table 11 Penyandingan Target K/L dengan Target Daerah 130 Table 12 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP DIY tahun 2024 131 Table 13 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY 137 Table 14 Rencana Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024 152 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP DIY 113 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selanjutnya perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya sebagai amanat peraturan perundangan yang ada, SKPD berkewajiban menyusun Perubahan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah selama satu tahun yang akan datang. Adapun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024 yang telah disusun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada pada rencana strategis DPMPTSP DIY tahun 2022-2027 yang mana berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah DIY 2022-2027. 1.1.1. Isu Utama Pengembangan Investasi 2023 a) Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Peluang Investasi Proyek Strategis Nasional Pada awal tahun 2020 telah terjadi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Pandemi ini berdampak sangat luas secara global dan pengaruhnya merambah hingga semua aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan keselamatan namun juga aspek ekonomi. Sebagai respon terhadap pandemi ini, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya utamanya untuk melakukan penanganan terhadap dampak kesehatan, ekonomi dan sosial. Tahun 2020-2021 menjadi masa pandemi dimana kontraksi naik turun ekonomi terjadi, dengan kebijakan strategis berbasis preventif covid-19 seperti pemberian vaksin, tahun 2022 covid-19 sudah cukup terredam dan sedikit demi sedikit telah menjadi endemi di masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Perekonomian DIY triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh 5,53 persen, atau membaik jika dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 2,84 persen. Membaiknya kondisi perekonomian ini terutama didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta jasa keuangan, yang tumbuh mencapai 2 digit, masing-masing sebesar 15,85 persen, 14,60 persen, dan 13,40 persen. Selain pertanian, semua lapangan usaha tumbuh positif. Membaiknya situasi dan kondisi dari pandemi berpengaruh positif terhadap animo wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Tidak hanya jumlah kunjungan yang melonjak signifikan, tetapi juga lama tinggal. Tingkat pemesanan atau reservasi hotel melebihi prediksi, bahkan tertinggi sejak masa pandemi. Selain itu, tingkat belanja per wisatawan pun melesat tajam dari yang ditargetkan, yaitu naik sekitar 22 persen. Sementara realisasi belanja modal APBD untuk konstruksi di DIY tercatat naik hingga 25,73 persen secara yoy. Beberapa proyek strategis nasional berjalan (PSN) adalah pekerjaan konstruksi jalan tol Yogya-Bawen seksi satu ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2024, konstruksi jalan tol Yogya-Solo, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Ditambah dengan keberadaan PSN Bandara Yogyakarta International Airport yang telah jadi dan beroperasi, Provinsi DIY berpotensi menjadi Hub (daerah penghubung) antar wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu strategi investasi dalam merespon potensi menjadi daerah Hub perlu dikembangkan secara masif. b) Berkembangnya ekonomi digital Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0, perlu disusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau memo info khusus untuk bidang ekonomi digital. Kementerian Investasi juga dapat mengusulkan KEK seperti Silicon Valley yang difokuskan sebagai kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan dari industri digital di masa depan. Ini inline dengan kondisi pandemi yang membuat penggunaan teknologi informasi / digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan utama. Selain itu, banyaknya start up perusahaan digital yang ada di DIY, memberi dampak dan potensi pada pengembangan investasi ke arah digital secara luas untuk DIY. Tentu dengan wilayah yang tidak besar untuk kelas Provinsi, tidak menjadi masalah bagi DIY dalam mendorong investasi digital. c) Perizinan OSS Menyikapi perkembangan dunia usaha yang sedemikian dinamis dengan berbagai tuntutan, terutama yang terkait dengan proses kemudahan berusaha yang terkait perizinan, maka penggunaan OSS menjadi salah satu upaya untuk memastikan kecepatan proses perizinan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 berusaha. Kementerian Investasi RI juga terus mengupayakan pengembangan sistemnya yang harus pula ditangkap oleh Pemerintah Daerah untuk semakin mendorong penggunaan aplikasi ini dan memastikan bahwa mampu memberikan pendampingan kepada para calon investor/pemohon izin. Diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti, pengembangan Call Center terintegrasi guna memudahkan pelayanan publik. d) UU Cipta Kerja Pada Oktober 2020 Pemerintah Pusat mengesahkan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Daerah juga harus menyikapi ini dengan melakukan berbagai penyesuaian serta sosialisasi kepada semua stake holder. Khususnya pada tahun 2024 yang diproyeksikan Covid-19 telah menjadi endemi, daerah perlu mempersiapkan benar-benar terkait peluang bisnis, penyerapan tenaga kerja, dan tentunya yang mendorong investasi padat karya. e) Isu Nasional (renstra Kementerian Investasi RI) Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal Kementerian Investasi Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:
(1)Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
(2)Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
(3)Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor needs. Table 1 Sasaran Perangkat Daerah 2022-2027 N O TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARA N baselin e TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.Terwujudnya Investasi Pada Sektor Unggulan dan Wilayah Yang Belum Berkembang Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY Nilai Realisasi Investasi di DIY 2,60 Triliun 2,8 Triliu n 3,02 Triliu n 3,22 Triliu n 3,42 Triliu n 3,62 Triliu n Mempertahankan Predikat Pelayanan PrimaDaerah Kategori RB OPD A A A A A A Sumber : DPMPTSP DI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
5.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020- 2024
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang rencana pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026.
10.Peraturan Gubernur Provinsi DIY nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Veri Fikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024;
16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
20.Peraturan Daerah Istimewa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
22.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
23.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
24.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
25.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026
26.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Nonperizinan
27.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
28.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan Perubahan Renja 2024 ini adalah untuk untuk merancang program & kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD DIY, Renstra dan RKPD DIY dan memerhatikan isu-isu pembangunan yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Adapun Tujuan dari penyusunan Renja 2024 adalah untuk: a) Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan b) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk mendukung tema pembangunan daerah tahun 2024. c) Menyajikan hasil-hasil proses perencanaan partisipatorif atau bottom up, termasuk telaah atas usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam proses musrenbang. d) Melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan tingkat nasional (K/L) dan rencana pembangunan di kabupaten/kota. e) Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sektor yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. f) Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan tahun 2024 yang mencakup lokasi, pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Secara khusus Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1.Tersedianya rancangan rumusan strategi program dan kebijakan dalam skala priorita s yang lebih terarah.
2.Sebagai dasar untuk mengukur dan evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024
3.Sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan DIY dalam pelaksanaan program pembangunan pada Tahun Anggaran 2024.
4.Tersedianya rancangan acuan dalam menyusun program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024.
5.Tersedianya rancangan tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY dalam pelaksanaan program pembangunan pada Tahun Anggaran 2024.
6.Rancangan arah semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada prinsip clean and good governance. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renja SKPD disajikan dengan sistimatika sebagai berikut:
1.BAB I. Pendahuluan Berisi gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, pengertian, ruang lingkup, landasan, sistimatika dokumen perubahan Renja serta maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2.BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah BAB ini menguraikan tentang analisis kinerja SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD Dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3.BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
4.BAB IV. Penutup Berisikan uraian penutup, berupa: pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang fungsi dibuatnya Rencana Kerja sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan dasar pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 2.1.1 Reviu Pelaksanaan Kegiatan dari Sisi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp12.518.141.956,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.257.864.336,- (97,92%) . Urusan penanaman modal pada tahun 2023 didukung dengan 6 program yaitu Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta 12 kegiatan penjabaran dari masing-masing program. Secara rinci capaian masing-masing program adalah sebagai berikut: Program Promosi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,24%, Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,75%, Program Pengembangan Iklim Investasi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,50%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 91,96%, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,82%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,48% . Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2023 terdapat beberapa subkegiatan yang mengalami deviasi keuangan dikarenakan adanya efisiensi dan penggunaan sesuai dengan situasi/kebutuhan. Faktor Pendukung keberhasilan Ketercapaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan disebabkan oleh hal-hal berikut ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

a.Tersusunnya peluang investasi dalam bentuk IPRO (Investment Project Ready to Offer)/ proyek investasi siap ditawarkan.
b.Iklim Investasi yang kondusif dan semakin solidnya kolaborasi antara DPMPTSP di kabupaten/kota dengan provinsi dan stakeholder terkait.
c.Adanya pembangunan proyek strategis nasional (Jalan Tol Yogyakarta- Bawen, Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Jalan Jalur Lintas Selatan) dan proyek-proyek infrastruktur besar di wilayah DIY yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di DIY.
d.Meningkatnya komitmen pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM.
e.Sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan mempunyai kompetensi yang memadai.
f.Tersedianya sistem pelayanan secara online melalui aplikasi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dan Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas layanan perizinan terintegrasi untuk publik berbasis sistem cloud).
g.Tersedianya sistem pelayanan Call Center Terintegrasi
h.Monitoring dan evaluasi dari pemerintah dalam bentuk penilaian pelayanan perizinan/publik.
i.Upaya intensifikasi sosialisasi pelayanan perizinan bagi masyarakat.
j.Pemanfaatan media sosial sebagai lini terdepan penyediaan informasi publik dan pelayanan. 2.1.2 Gambaran Umum Investasi dan Pelayanan Perizinan Tahun Sebelumnya Dasar Reviu Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pencapaian Sasaran OPD Pada tahun 2023 DPMPTSP DIY dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif baik itu melalui beberapa strategi dan penciptaan peluang investasi, DPMPTSP senantiasa melakukan review dan penciptaan regulasi yang mendorong tumbuhnya investasi, promosi investasi yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas pengawasan dan aftercare investor, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pengaduan serta fasilitasi kemudahan berusaha. Pandemi Covid-19 yang telah selesai menjadi endemi, tentu memberikan dampak positif bagi lingkungan investasi dan ekonomi lainnya. Kinerja investasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 di DIY pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun ini pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY mencapai 5,6 triliun rupiah meningkat 16% persen dari tahun 2022 dengan komposisi PMDN sebesar 5,0 triliun rupiah dan PMA sebesar 0,6 triliun rupiah. Secara lebih rinci, kenaikan realisasi investasi ini didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan dampak berkelanjutan Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport yang terakumulasi pada sektor Transportasi, Gudang & Telekomunikasi sebesar 2,5 triliun rupiah . Selain itu, pertumbuhan investasi yang bersifat multiplier effect akibat kemudahan akses di DIY, memicu lahirnya investasi pada sektor hotel dan restoran sebagai sektor investasi tertinggi kedua di DIY yaitu 0,9 triliun rupiah, disusul oleh investasi sektor Jasa Lainnya sebesar 0,4 triliun rupiah dan serta sektor Perdagangan & Reparasi sebesar 0,2 triliun rupiah. Terlepas dari adanya kenaikan investasi di DIY yang sangat signifikan, Pemda DIY senantiasa meningkatkan kualitas kajian Peta Potensi Investasi dan dokumen Investment Project Ready to Offer/IPRO) untuk mendorong pertumbuhan invesrtasi, khususnya sektor industri padat karya dan industri kecil di Kawasan Selatan DIY. Kemampuan adaptasi DPMPTSP untuk kemudian melakukan perubahan metode pelayanan perizinan secara daring/digital, sangat mendorong kemudahan kegiatan pelayanan perizinan bagi pemohon. Per-tahun 2023 lalu, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu mencapai 88,32% (Nilai A, sangat baik) melebihi target mutu pelayanan yang ditetapkan dengan nilai sebesar 86%. Capaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari instansi serta aparatur pelayanan perizinan, adanya Standard Operating Procedure (SOP), Standar Pelayanan yang jelas, pemanfaatan aplikasi layanan perizinan Online single Submission (OSS) & Si Cantik Cloud, serta peningkatan pelayanan seperti layanan Call Center dan Co- Working Space layanan konsultasi. 2.1.3 Indikator Sasaran Perangkat Daerah & Program Perangkat daerah tahun 2023 A) INDIKATOR MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa Kinerja investasi di DIY pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun ini pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY mencapai 5,6 triliun rupiah meningkat 16 persen dari tahun 2022. Nilai realisasi investasi yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada tahun 2023 ini, merupakan lonjakan signifikan bagi DIY yang tidak lain didukung kuat oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) Pencapaian target untuk indikator sasaran Meningkatnya realisasi investasi didukung dengan beberapa program yaitu: 1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Program pengembangan iklim penanaman modal memiliki Indikator Kinerja Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n dimana di tahun 2023 targetnya adalah 2,82 triliun rupiah. Realisasi yang dicapai adalah 5,6 triliun rupiah sehingga pencapaian target mencapai 2002 % untuk program ini. Faktor pendorong pencapaian target indikator kinerja program ini adalah diantaranya:
1. 1.Adanya konstruksi proyek Strategis Nasional di DIY
2. 2.Adanya komitmen untuk mendorong kondusifnya iklim investasi
3. 3.Adanya komitmen untuk menciptakan peluang usaha potensial
4. 4.Adanya komitmen untuk melakukan pendekatan kepada perusahaan dan mendorong peningkatan pelaporan LKPM
5. 5.Adanya pengembangan sektor hotel dan restoran, sektor jasa lainnya, serta sektor perdagangan dan reparasi 2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Program promosi penanaman modal memiliki Indikator Kinerja Nilai Rencana Investasi tahun n dimana di tahun 2023 targetnya adalah 1,3 triliun rupiah. Realisasi yang dicapai adalah 32,4 triliun rupiah sehingga pencapaian target mencapai 2.492,3 % untuk program ini. Faktor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 pendorong pencapaian target indicator kinerja program ini diantaranya adalah:
6. 1.Masih tingginya minat investasi ke DIY
7. 2.Keistimewaan DIY masih menjadi daya tarik utama investasi
8. 3.Citra DIY yang baik dalam penanganan pandemi 3) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal memiliki Indikator Kinerja Jumlah Proyek Yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dimana di tahun 3900 proyek. Realisasi yang dicapai adalah 8863 proyek sehingga pencapaian target mencapai 227,2 % untuk program ini. Faktor pendorong pencapaian target indicator kinerja program ini diantaranya adalah:
9. 1.Pemantauan kepada perusahaan PMA maupun PMDN
10. 2.Pengawasan kepada perusahaan PMA maupun PMDN B) INDIKATOR MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN Pada tahun 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu mencapai 88,33% (Nilai A, sangat baik) melebihi target mutu pelayanan yang ditetapkan dengan nilai sebesar 86%. Capaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari instansi serta aparatur pelayanan perizinan, adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan yang jelas, sarana dan prasarana penunjang layanan yang memadai, dan pemanfaatan aplikasi layanan perizinan Online single Submission (OSS). Upaya untuk mencapai sasaran peningkatan pelayanan perizinan, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Penerbitan Izin dan Non Izin, Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, Percepatan Perizinan Berusaha, dan Pelayanan Pengaduan Perizinan. Berbagai layanan dilakukan secara tatap muka dan daring. Output/keluaran dari indikator ini adalah, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pengelolaan Data dan Inormasi perizinan dan penanaman modal, dan Penyelesaian Pengaduan Perizinan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pencapaian target untuk indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan didukung dengan beberapa program yaitu: 1) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dimana di tahun 2023 targetnya adalah 86%, realisasi yang dicapai adalah 88,33% sehingga pencapaian target mencapai 102,7% untuk program ini. Faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja program ini adalah diantaranya adanya komitmen dari pimpinan dan petugas layanan perizinan dan nonperizinan untuk memberikan pelayanan prima, serta pengembangan layanan berbasis digital. 2) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki Indikator Kinerja Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan dimana di tahun 2023 targetnya adalah 5 jenis data. Realisasi yang dicapai adalah 5 jenis data, sehingga pencapaian target adalah 100% untuk program ini. 2.1.4 Reviu Pelaksanaan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 Dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan nilai realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: (i) Promosi Investasi, (ii) Penanganan Kerjasama Luar Negeri, (iii) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal, (iv) Percepatan Realisasi Investasi, (v) Penyiapan Potensi Investasi, (vi) Penerbitan Izin Berusaha dan Non Berusaha, (vii) Pelayanan Pengaduan serta (viii) Pengeolaan Data perizina dan penanaman modal. Secara garis besar bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya sebagai berikut:
11. 1.Mendorong kekuatan jejaring untuk melakukan optimalisasi pencapaian target kinerja. kegiatan – kegiatan non-budget (non-anggaran) dengan memanfaatkan jejaring yang dimiliki DPMPTSP dengan tujuan untuk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 menjadi supporting kegiatan yang dapat memaksimalkan pencapaian kinerja DPMPTSP.
12. 2.Pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi (online) Pada masa awal pandemi, pelayanan perizinan praktis dilakukan secara non-tatap muka. Maka dari itu sistem – sistem pelayanan online pun mulai dibangun dengan tetap melakukan kontrol kualitas pelayanan perizinan tersebut (dengan mekanisme survey online).
13. 3.Aftercare investor dengan memanfaatkan teknologi informasi. Investor yang telah berinvestasi di DIY tentu tak luput dari adanya permasalahan. Upaya yang dilakukan adalah pemantauan dan penanganan permasalahan, baik secara luring dan daring ke perusahaan – perusahaan yang ada.
14. 4.Promosi investasi melalui penguatan jejaring dan media online. DPMPTSP terus berupaya menggunakan jejaring yang telah dimiliki dan dengan media teknologi informasi untuk menghidupkan investasi dalam kerangka peningkata ekonomi.
15. 5.Sosialisasi dan Bimtek dalam memberikan dukungan dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, dengan target spesifik seperti UMKM dan kelompok marginal. 2.1.5 Kendala dan Solusi Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 A. Permasalahan ⮚ Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan dasar Pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR dan PKKPR), persetujuan lingkungan (SPPL, UKL-UPL dan AMDAL), persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi (SLF dan PBG). Dari ketiga aspek yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha dalam persyaratan dasar, beberapa masalah yang cukup mengemuka adalah sebagai berikut :
16. 1.Pelaku masih terasa terbebani mahalnya biaya untuk pengurusan persyaratan dasar yang prosesnya melibatkan jasa konsultan pada saat penyusunan dokumen (SLF, AMDAL). Hal ini dikarenakan belum ada ceiling price dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 penentuan dasar tarif jasa konsultansi yang menyebabkan harga jasa yang dibebankan konsultan kepada pelaku usaha sangat bervariasi dan tidak memiliki standar baku. Dalam Rakornas Investasi BKPM RI / Kementerian Investasi Tahun 2022 isu ini telah disampaikan dari DPMPTSP seluruh Indonesia agar mendapatkan perhatian sehingga tidak kontraproduktif dengan jargon perizinan yang mudah dan murah.
17. 2.Belum tersedianya dokumen RDTR di seluruh kabupaten kota di DIY sebagai basis OSS RBA memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar untuk terjadinya tumpang tindih keruangan yang pada beberapa kasus berpotensi merugikan pelaku usaha. Disisi lain DIY memiliki Kawasan Bentang Alam karst (KBAK), Geopark, Lahan Sawah Dilindungi dan lahan LP2B yang pada beberapa aspek teknisnya masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan antara tata cara perizinan di OSS dengan persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Teknis (LH). Percepatan RDTR di seluruh wilayah DIY menjadi sebuah syarat perlu yang harus ada untuk meminimalisir isu keruangan pada proses pemenuhan persyaratan dasar di OSS RBA. ⮚ Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan berusaha Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pemberian perizinan berusaha dilakukan dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Aspek yang digunakan dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya tersebut yaitu: - Kesehatan; - keselamatan; - lingkungan; dan/atau - pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, penilaian tingkat bahaya juga dilakukan dengan memperhitungkan: - jenis kegiatan usaha; - kriteria kegiatan usaha; - lokasi kegiatan usaha; - keterbatasan sumber daya; dan/atau - risiko volatilitas. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap asek-aspek tersebut serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi yang masing-masing mempunyai ketentuan perizinan yang berbeda. Semakin tinggi risikonya maka akan semakin kompleks persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Beberapa isu yang mengemuka dalam area permasalahan ini adalah sebagai berikut :
18. 1.Masih perlunya edukasi dan pendampingan dalam pemilihan KBLI kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak salah menggunakan KBLI. Kesalahan pemilihan KBLI akan berimplikasi pada kesalahan dalam pemenuhan persyaratan berusaha dan ketidaksesuaian antara KBLI yang diambil dengan aktivitas bisnis yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku usaha.
19. 2.Masih ditemukannya kendala teknis terkait dengan sinkronisasi antara system di OSS dengan system lain yang ada di Kementerian Teknis. Sebagai ilustrasi masalah, pada beberapa kasus masih ditemui adanya izin untuk KBLI tertentu yang belum terverifikasi di OSS sementara dari SIINAS sudah dinyatakan memenuhi persyaratan. Hal-hal teknis seperti ini yang kemudian harus diperbaiki kedepan sehingga pelaku usaha memiliki jaminan kepastian, keamanan dan kenyamanan dalam mengurus perizinan. ⮚ Permasalahan Terkait Pemenuhan Perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU akan menyesuaikan masing-masing sektor yang diatur dalam OSS RBA yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 5 Tahun
20. 2021.PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor. Secara umum, masalah yang terjadi di area permasalahan ini ada pada sinkronisasi aturan yang dimiliki oleh kementerian teknis terkait dan integrasinya dengan OSS. Hal ini terus berproses dan terus dievaluasi agar di yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 kemudian hari antara OSS dan aturan di Kementerian Teknis dapat terintegrasi secara solid sehingga single submission ini dapat benar-benar terwujud. ⮚ Permasalahan terkait dengan Tenaga Kerja Di area permasalahan ini, muncul keluhan bahwa lulusan dari institusi Pendidikan formal di DIY masih belum match dengan kebutuhan industri di DIY. Hal ini menyebabkan pelaku usaha masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melaksanakan training untuk mempersipakan para lulusan ini siap kerja. Tentu saja hal ini menjadi tidak efisien dari sisi pelaku usaha terutama pada biaya yang muncul pada proses rekrutmen. Advokasi dan dialog terus dilakukan kepada sekolah vokasi, institusi pendidikan formal seperti SMK maupun Balai Pelatihan yang ada di Disnaker provinsi maupun kabupaten kota agar mereka lebih banyak berdialog dengan industry sehingga kurikulum dan proses pembelajaran lebih bersifat by need dan by demand. ⮚ Permasalahan terkait dengan infrastruktur Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan infrastruktur yang ada di DIY dari pelaku usaha. Hal ini mungkin lebih dikarenakan infrastruktur jalan, jembatan dan ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup bagus di DIY. ⮚ Permasalahan terkait dengan kebutuhan utilitas Dua aspek yang mengemuka dalam area permasalahan terkait kebutuhan utilitas adalah pada listrik dan air. Terkait dengan listrik, ada pelaku usaha yang menyampaikan bahwa masih terjadi flickr atau tegangan listrik yang volatile dari PLN, mereka menyampaikan bahwa komunikasi dengan PLN sudah pernah dilakukan dan rencananya akan kami tindaklanjuti melalui forum fasilitasi permasalahan PM untuk memastikan bahwa isu-isu seperti ini tertangani dengan baik dan pemerintah daerah sebagai regulator mengambil peran untuk hadir. Terkait dengan air bersih, dengan adanya penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta yang cukup cepat dari tahun ke tahun, menyebabkan muncul kebijakan bahwa penggunaan PDAM lebih disarankan daripada menggunakan sumur dalam. Namun dengan adanya kenaikan tarif di PDAM Kota dirasa cukup memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga perlu untuk diadvokasi dan didiskusikan sehingga mencapai solusi yang memberikan keuntungan semua pihak. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ⮚ Permasalahan terkait dengan konflik masyarakat dan Lingkungan Hidup Area permasalahan terkait dengan konflik masyarakat tidak terlalu muncul di DIY. Sektor yang cukup pelik terkait dengan konflik masyarakat hanya muncul di sektor pertambangan. Adanya penambang liar yang tidak berizin tentu saja akan memicu konflik sosial apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Disisi lain, aktivitas mereka juga memicu kerusakan lingkungan sehingga harus terus diawasi dan ditertibkan. DPMPTSP DIY sedang menata regulasi terkait dengan izin tambang dan diharapkan dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam sektor ini. ⮚ Permasalahan terkait dengan pelaporan LKPM Permasalahan terkait dengan LKPM lebih pada kendala yang bersifat teknis dan tata cara pelaporan LKPM dan timeline pelaporan serta informasi apa saja yang harus pelaku usaha laporkan. Upaya mengatasi hal ini sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP DIY melalui konsultasi LKPM, BImtek LKPM dan inspeksi ke lapangan kepada pelaku usaha untuk memastikan semua pelaku usaha yang wajib LKPM menjalankan kewajibannya secara baik dan benar. ⮚ Permasalahan terkait fiskal Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan fiskal dari pelaku usaha. Mereka menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan cukup banyak memberikan paket-paket keringanan pajak, pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam hal kewajiban pajak kepada negara. Dalam lingkup yang lebih khusus yaitu di wilayah DIY, ada beberapa isu yang cukup mengemuka dan patut menjadi perhatian bersama. Beberapa isu tersebut antara lain adalah ; ⮚ Ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi di DIY terutama di tiga kabupaten selatan yaitu Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo. ⮚ Ketersediaan lahan untuk berinvestasi (beberapa aspek yang terkait dengan lahan antara lain sulitnya menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan, harga lahan mentah yang relatif sudah mahal, status tanah) ⮚ Belum optimalnya utilisasi KI dan KPI di DIY dimana perlu adanya evaluasi dan strategi baru dalam pengembangan KI/KPI agar tingkat utilisasi kawasan dapat naik secara signifikan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ⮚ Masih perlu adanya penambahan portofolio IPRO yang lebih banyak di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan karakteristik berfokus kepada sektor- sektor primer yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, menaikkan income dan akhirnya dapat menjadi proxy dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah. B. Solusi ⮚ Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan mengeksplorasi potensi baru. Faktor Pendorong yang diupayakan DPMPTSP DIY untuk mengatasi ketimpangan Penyebaran investasi di atas adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai dasar Pelayanan Perizinan dan melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam penyiapan infrastruktur. ⮚ Penuyusunan IPRO yang lebih berfokus pada sektor primer dan industri- industri yang memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang tinggi di dua kabuaten tersebut. ⮚ Kerja bersama diantara seluruh stakeholder di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektifitas promosi Investasi di DIY. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi untuk menyelesaikan ketidakmerataan investasi yang masih menjadi kendala mindset investasi, prosedur pengajuan proposal, prosedur pengambilan keputusan, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi. ⮚ Metode promosi baru perlu dimunculkan serta komitmen untuk terus mendampingi investor perlu diperkuat. ⮚ Advokasi permasalahan-permasalahan di system OSS kepada Kementerian Investasi dan instansi terkait baik pusat dan daerah baik yang sifatnya kendala system (teknis) sampai dengan kendala regulasi yang masih harus disinkronkan dengan seluruh stakeholder / Kementerian teknis. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Table 2 Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian 2022 2023 Target Akhir RPD (2026) Capaian 2023 terhadap Target Akhir RPD 2026(%) Target Reali-sasi % Reali-sasi 1 Realisasi Investasi Triliun rupiah 36,4 35,4 42,1 118,9 41 102,6 2 Kategori RB OPD Indeks A A A 100 A 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 No Urusan Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Satuan Target Realisasi 1 2 3 5 6 7 8 1 URUSAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINDU DIY PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Izin Usaha izin 400 6994 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Izin Usaha izin 400 6994 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah Peta Potensi dokumen 2 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai Rencana Investasi (Rp) Triliyun 1,3 32,4 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Nilai Rencana Investasi (Rp) Triliyun 1,3 32,4 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal dokumen 2 2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 86 88,33 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 86 88,33 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi Pelaku usaha 500 1417 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi Kegiatan usaha 48 71 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Orang 1000 1207 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 No Urusan Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Satuan Target Realisasi 1 2 3 5 6 7 8 Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Proyek 3900 8863 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Proyek yang Patuh Memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Proyek 3900 8863 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Pelaku usaha 400 800 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Kegiatan usaha 20 60 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jenis data yang tersaji Jenis 5 5 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jenis data yang tersaji Jenis 5 5 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Dokumen 5 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Capaian Kinerja Sasaran dan Program DPMPTSP DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II disajikan pada tabel berikut ini : N o Sasaran / Program Indikator Kinerja Satuan Targe t Tahu nan Triwu lan Targ et Realis asi Persent ase Keterangan per Triwulan(Sasaran / Program) 1 Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY Nilai Realisasi Investasi di DIY triliun 3.02 TW 1 0.75 0.85 113.33 Keterangan : (realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun n) metaindikator : Nilai total realisasi investasi PMA dan PMDN DIY pada tahun n Faktor Pendorong : Optimasilasi pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek OSS dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Faktor Penghambat : Status tanah, luas area, ketatnya zona, dan struktur ekonomi yang umumnya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). TW 2 1.51 1.81 119.87 Keterangan : (realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun n) * data realisasi investasi triwulan 2 sebesar Rp 958.009.464.956,15 sehingga realisasi investasi tahun 2024 hingga TW 2 Sebesar Rp 1.813.962.964.956,15 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 persebaran investasi pada tw 2 2024 berdasarkan sektor :
21. 1.Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 16,3 % (Investasi pada sektor transportasi dan pergudangan naik karena didorong oleh adanya tol yang dibangun)
22. 2.Industri tekstil 15,0%
23. 3.Perdagangan dan Reparasi 13,2%
24. 4.Jasa Lainnya 12,5%
25. 5.Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 11,7%
26. 6.Lain-lain 31,3% Faktor Pendorong : Optimasilasi pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek OSS dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Faktor Penghambat : Status tanah, luas area, ketatnya zona, dan struktur ekonomi yang umumnya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). 2 Mempertahan kan Predikat Nilai Predikat undefine d 2 TW 1 2 2 100 Keterangan : Hasil evaluasi penilaian pelayanan prima oleh Kementrian Pan RB yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pelayanan Prima Pelayana n Prima *Data TW 1 masih menggunakan hasil tahun 2023 dikarenakan nila baru rilis akhir tahun, dan DPMPTSP sebagai upaya mempertahankan predikat pelayanan prima pada tahun 2024 membuat video pelayanan sebagai bukti bahwa masih berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik/prima metaindikator : skor/predikat Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Faktor Pendorong : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan, digitalisasi dan pengembangan sistem informasi, harmonisasi hukum dan penyederhanaan regulasi Faktor Penghambat : adanya regulasi pusat yang masih tumpang tindih, sistem informasi pusat yang masih belum stabil TW 2 2 2 100 Keterangan : Hasil evaluasi penilaian pelayanan prima oleh Kementrian Pan RB *Data TW 2 masih menggunakan hasil tahun 2023 dikarenakan nila baru rilis akhir tahun, dan DPMPTSP sebagai upaya mempertahankan predikat pelayanan prima pada tahun 2024 membuat video pelayanan sebagai bukti bahwa masih berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik/prima yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 metaindikator : skor/predikat Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Faktor Pendorong : Peningkatan kualitas pelayanan perizinan, digitalisasi dan pengembangan sistem informasi, harmonisasi hukum dan penyederhanaan regulasi Faktor Penghambat : adanya regulasi pusat yang masih tumpang tindih, sistem informasi pusat yang masih belum stabil 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggar aan urusan pemerintah di Perangkat Daerah Kategori RB Perangka t Daerah undefine d 2 TW 1 2 2 100 Keterangan : *Data TW 1 masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 baru diterbitkan akhir tahun metaindikator : Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi DPMPTSP DIY pada tahun n , sumber data : Biro Organisasi Setda DIY Faktor Pendorong : dukungan komitmen semua pegawai dalam melakukan perbaikan-perbaikan Faktor Penghambat : sarana dan prasaran pendukung yang masih perlu ditingkatkan TW 2 2 2 100 Keterangan : *Data TW 2 masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 baru diterbitkan akhir tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 metaindikator : Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi DPMPTSP DIY pada tahun n , sumber data : Biro Organisasi Setda DIY Faktor Pendorong : dukungan komitmen semua pegawai dalam melakukan perbaikan-perbaikan Faktor Penghambat : sarana dan prasaran pendukung yang masih perlu ditingkatkan 4 PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO) lokus 1 TW 1 1 1 100 Keterangan : * kajian selesai di triwulan 4, Data IPRO diakhir tahun 2024 *data menggunakan data tahun 2023 yang mana terdapat 1 dokumen peta potensi investasi berbasis agro metaindikator : jumah titik persebaran (lokus) kajian investasi siap jual pada tahun n Faktor Pendorong : Stabilitas politik, infrastruktur yang terintegrasi, proses perizinan yang andal dan efisien, informasi serta layanan investasi yang komprehensif, dan iklim investasi yang kondusif. Faktor Penghambat : Status tanah, luas area, ketatnya zona, dan struktur ekonomi yang umumnya didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). TW 2 1 0 0 Keterangan : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 * kajian selesai di triwulan 4, Data IPRO diakhir tahun 2024 Menginventarisasi IPRO di Kab/Kota dan mendorong pembuatan RDTR dan Amdal Kawasan untuk mendukung IPRO metaindikator : jumah titik persebaran (lokus) kajian investasi siap jual pada tahun n Faktor Pendorong : Peta Potensi Telah diproses (pengadaan) proses pengerjaan kajian ada pada rentang waktu bulan Juli-November 2024 - Sektor utama disesuaikan dengan RPJPD, sektor pangan, sektor industri pengolahan, - Lokus peta potensi investasi dibuat merata untuk memetakan potensi ulang - Perlu dilakukukan pembuatan RDTR dan Amdal Kawasan untuk merencanakan investasi dan mengantisipasi masalah proyek yang tidak sesuai dengan tata ruang Faktor Penghambat : -proses pengadaan peta potensi membutuhkan waktu yang cukup lama, memakan waktu kurang lebih selama 2 bulan - Infrastruktur KPI masih belum memadai seperti pengelolaan limbah, akses jalan, status tanah 5 13 TW 1 2 6 300 Keterangan : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Kepemin atan Investasi kepemin atan terdapat 6 kepeminatan investor dalam melakukan penanaman modal di DIY Pencatatan Kepeminatan investasi dari: 1) MKH Oil Palm Berhard, Malaysia (Industri Pengolahan Ikan dan Pabrik Es serta Industri Tepung Telur) WA Chat 2. PT Rodeo Semarang (Investasi sektor pariwisata) Kunjungan ke kantor 3)PT. Darma Putera Wahana Pratama (DEWATA) (PLTS/Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Bantul) Tembusan surat 4) LAISON (SPAM Kamijoro) Email 5) PT Berani Pangkal Sejahtera Berkelanjutan ("BPSB") (SPAM Kamijoro) WA Chat 6) JTA Holding Qatar (Investasi sektor pariwisata: Resort Cottage Krakal) WA Chat meta indikator : Jumlah¬ data¬ pelaku¬ usaha¬ yantertarik¬ untuk¬ berinvestasi ¬ di¬ DIY¬ pada¬ tahun¬ n Faktor Pendorong : Koordinasi dan sinergi yang baik dengan stakeholder terkait, baik di level provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyiapan bahan promosi dan perumusan strategi promosinya khususnya melalui media online. Faktor Penghambat : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Ketersediaan bahan promosi berupa IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang belum sepenuhnya siap dijual kepada calon investor TW 2 5 7 140 Keterangan : Penambahan kepeminatan investasi oleh Sinohidro dibuktikan melalui pengiriman surat kepada Gubernur (LoI) terkait PLTS - Progres kepeminatan juga ada di lokus Pantai Krakal, calon investor dari Qatar (cottage), namun masih dimungkinkan apabila calon investor memiliki ide investasi lain yang sesuai Faktor Pendorong : - Telah dilakukan follow up kepada pihak yang minat - DIY terbuka terhadap investasi EBT - Baron technopark sudah memiliki prototype tenaga surya Faktor Penghambat : - Ketiadaan RDTR terkait titik potensial tenaga surya -belum ada kuota daya untuk PLTS - belum ada perencanaan pembangunan PLTS skala besar di DIY -status lahan, ketersediaan RDTR, dan AMdal Kawasan 6 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) skor 86.5 TW 1 86.5 88.13 101.88 Keterangan : Hasil survey IKM pengguna layanan perizinan selama triwulan 1 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 meta indikator : nilai rata rata terimbang masing-masing unsur pelayanan, Data diperoleh melalui survey Peringkat Unsur IKM TW 1 :
27. 1.Biaya/Tarif
28. 2.Penanganan Pengaduan
29. 3.Perilaku Pelaksana
30. 4.Kompetensi Pelaksana
31. 5.Sarana dan Prasarana
32. 6.Persyaratan
33. 7.Produk Spesifikasi
34. 8.Prosedur
35. 9.Waktu Pelayanan Faktor Pendorong : kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP DIY yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik Faktor Penghambat : sistem pelayanan masih dirasakan belum optimal TW 2 86.5 87.2 100.81 Keterangan : Hasil survey IKM pengguna layanan perizinan selama triwulan II 2024 meta indikator : nilai rata rata terimbang masing-masing unsur pelayanan, Data diperoleh melalui survey yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Peringkat Unsur IKM TW 2 :
36. 1.Biaya/Tarif
37. 2.Penanganan Pengaduan
38. 3.Perilaku Pelaksana
39. 4.Kompetensi Pelaksana
40. 5.Sarana dan Prasarana
41. 6.Persyaratan
42. 7.Produk Spesifikasi
43. 8.Prosedur
44. 9.Waktu Pelayanan Faktor Pendorong : kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP DIY yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik Faktor Penghambat : - Pengguna layanan mengeluhkan ketersediaan fasilitas seperti ruang tunggu dengan musik, ac kurang dingin - Kurangnya lahan parkir menggunakan kendaraan roda 4 7 PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAA N PENANAMAN MODAL Jumlah Proyek Dilaporka n dalam LKPM kegiatan usaha 968 TW 1 242 2921 1207.0 2 Keterangan : jumlah Kegiatan usaha yang melaporkan LKPM pada triwulan 1 * data triwulan 1 terdapat 2921 yang melaporkan LKPM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Meta indikator : jumlah proyek yang dilaporkan dalam LKPM dengan status disetujui pada tahun n Faktor Pendorong : Adanya Sosialisasi dan Bimtek OSS dan Pengawasan Faktor Penghambat : Adanya perubahan jadwal pelaporan LKPM, sistem sering error pada periode pelaporan TW 2 484 6122 1264.8 8 Keterangan : kumulatif jumlah Kegiatan usaha yang melaporkan LKPM hingga triwulan 2 * data triwulan 2 terdapat 3201 yang melaporkan LKPM. Sehingga tahun 2024 hingga TW2 mencapai 6122 yang melaporkan LKPM Meta indikator : jumlah proyek yang dilaporkan dalam LKPM dengan status disetujui pada tahun n Faktor Pendorong : -Adanya Sosialisasi dan Bimtek OSS dan Pengawasan - Pendampingan langsung saat Pengawasan ke pelaku usaha - Data UMKM lebih mudah didapat Faktor Penghambat : - Data Pelaku usaha yang wajib LKPM masih belum terkelola dengan baik, karena tidak ada orang yang concern terhadap data Pelaku Usaha dan ketiadaan sistem otomatis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8 PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentas e Data dan Informasi Perizinan dan Penanam an Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaa tkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumus an Kebijakan % 85 TW 1 20 20 100 Keterangan : presentase penggunaan data yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan/kebijakan data yang tersaji pada triwulan 1 terdiri dari: data perizinan berusaha dan data perizinan non berusaha meta indikator : jumlah data dan informasi perizinan dan penanaman modal yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan dibagi (/) jumlah keseluruhan data dan Informasi perizinan dan Penanaman modal x 100% Faktor Pendorong : Digitalisasi dan pengembangan sistem informasi Faktor Penghambat : sistem informasi pusat yang masih belum stabil TW 2 40 40 100 Keterangan : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 presentase penggunaan data yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan/kebijakan data yang tersaji pada triwulan 2 terdiri dari:
45. 1.data perizinan berusaha dan data perizinan non berusaha
46. 2.data realisasi investasi Capaian program ini sebesar 40% ditentukan berdasar ketersediaan 2 jenis dengan bobot persentase setiap satu data sebesar 20% meta indikator : jumlah data dan informasi perizinan dan penanaman modal yang diolah, disajikan dan dimanfaatkan dibagi (/) jumlah keseluruhan data dan informasi¬ perizinan¬ dan Faktor Pendorong : Digitalisasi dan pengembangan sistem informasi Faktor Penghambat : sistem informasi pusat yang masih belum stabil 9 mitra 2 TW 1 2 2 100 Keterangan : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Diplomas i Kerjasam a Luar Negeri yang aktif Mitra KSLN yang melakukan Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif (target tercapai di triwulan 4) **data tw 1 menggunakan data tahun 2023 terdapat 2 mitra KSLN yaitu Shanghai (RRT) dan Kyoto (Jepang) Meta indikator : Negara yang bermitra dalam rangka kerjasama luar negeri Faktor Pendorong : Terlaksananya interkem melalui zoom meeting terkait MoU DIY - VICTORIA, Terlaksananya rapat koordinasi dengan OPD yang terkait MoU DIY-VICTORIA, Terlaksananya rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk MSO, Adanya OPD teknis di DIY yang mengampu kegiatan ini secara rutin setiap tahun Faktor Penghambat : Pihak Victoria sedang fokus pada kegiatan ASEAN-Australia Special Summit TW 2 2 0 0 Keterangan : Mitra KSLN yang melakukan Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif (target tercapai di triwulan 4) Meta indikator : Negara yang bermitra dalam rangka kerjasama luar negeri Faktor Pendorong : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - Telah dilaksanakan LoI (Letter of Intent) dengan Edinburgh - Akan dilaksanakan interkem untuk menindaklanjuti kerjasama Faktor Penghambat : - Tahapan proses MoU DIY dengan Victoria masih berproses - Kenadala status Edinburgh sebagai kota namun target pemda adalah kejasama Sisterprovince 1 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah skor 88.25 TW 1 88.2 5 85.8 97.22 Keterangan : Nilai PKKI pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah triwulan 1 meta indikator: rerata nilai PKKI Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Faktor Pendorong : kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun Faktor Penghambat : TW 2 88.2 5 86.73 98.28 Keterangan : Nilai PKKI pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah triwulan 2 meta indikator: rerata nilai PKKI Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Faktor Pendorong : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun Faktor Penghambat : Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD DPMPTSP DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel berikut : No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.890.174.431 64,66 64,66 0 5.739.302.573 58,03 4.656.749.183 47,08 10,95 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.056.750 56,47 56,47 0 12.536.250 52,11 12.536.250 52,11 0 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.001.750 55,32 55,32 0 6.186.750 51,55 6.186.750 51,55 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.480.000 50 50 0 2.583.000 47,14 2.583.000 47,14 0 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.575.000 63,96 63,96 0 3.766.500 57,29 3.766.500 57,29 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.537.369.651 67,14 67,14 0 5.165.286.364 60,5 4.125.247.927 48,32 12,18 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.504.171.651 67,2 67,2 0 5.149.218.364 60,55 4.109.179.927 48,32 12,23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.035.000 51,4 51,4 0 15.905.000 48,15 15.905.000 48,15 0 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 163.000 100 100 0 163.000 100 163.000 100 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.766.000 61 61 0 5.966.000 55,42 5.966.000 55,42 0 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.766.000 61 61 0 5.966.000 55,42 5.966.000 55,42 0 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.248.750 50,44 50,46 -0,02 96.683.000 45,99 74.010.950 35,2 10,79 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.051.000 56 56 0 3.032.000 50,11 3.032.000 50,11 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.342.000 55 56 -1 2.742.000 51,33 2.742.000 51,33 0 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.340.000 59,64 59,64 0 2.846.000 53,3 2.812.500 52,67 0,63 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.210.000 55 55 0 2.626.000 50,4 2.626.000 50,4 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.353.750 59 59 0 11.072.000 54,4 11.071.432 54,4 0 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 220.000 100 100 0 220.000 100 220.000 100 0 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.407.000 48 48 0 68.705.000 43,65 46.149.618 29,32 14,33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.325.000 57 57 0 5.440.000 52,69 5.357.400 51,89 0,8 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.587.300 93,12 93,12 0 2.378.000 91,91 2.000.000 77,3 14,61 1.5.1 Pengadaan Mebel 1.000.000 100 100 0 1.000.000 100 1.000.000 100 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000 100 100 0 1.000.000 100 1.000.000 100 0 1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.300 15 15 0 0 0 0 0 0 1.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 378.000 100 100 0 378.000 100 0 0 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 723.762.600 54,41 54,41 0 354.979.259 49,05 336.166.276 46,45 2,6 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.155.000 57 57 0 5.680.000 50,92 3.646.000 32,68 18,24 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.319.600 66,6 66,6 0 84.424.800 63,33 68.228.692 51,18 12,15 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 579.288.000 51,56 51,56 0 264.874.459 45,72 264.291.584 45,62 0,1 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.383.380 36,82 36,82 0 101.473.700 26,61 100.821.780 26,44 0,17 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.955.400 59,77 59,77 0 18.457.200 54,36 17.968.880 52,92 1,44 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.789.500 57,13 57,13 0 69.026.500 51,21 68.862.900 51,09 0,12 1.7.3 Pemeliharaan Mebel 350.000 100 100 0 350.000 100 350.000 100 0 1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.050.000 56,54 56,54 0 9.370.000 51,91 9.370.000 51,91 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 179.118.480 15 15 0 0 0 0 0 0 1.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.120.000 37,61 37,61 0 4.270.000 28,24 4.270.000 28,24 0 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 250.150.000 44 44 0 840.000 0,34 600.000 0,24 0,1 2.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 250.150.000 44 44 0 840.000 0,34 600.000 0,24 0,1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.1.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi 250.150.000 44 44 0 840.000 0,34 600.000 0,24 0,1 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 240.150.000 45 45 0 150.000 0,06 150.000 0,06 0 3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 240.150.000 45 45 0 150.000 0,06 150.000 0,06 0 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 240.150.000 45 45 0 150.000 0,06 150.000 0,06 0 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 242.524.850 41,93 41,93 0 101.013.900 41,65 93.827.227 38,69 2,96 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4.1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 242.524.850 41,93 41,93 0 101.013.900 41,65 93.827.227 38,69 2,96 4.1.1 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 41.882.950 41,31 41,31 0 16.750.000 39,99 15.825.000 37,78 2,21 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 180.688.900 41,5 41,5 0 74.878.900 41,44 69.217.227 38,31 3,13 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4.1.3 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 19.953.000 47,1 47,1 0 9.385.000 47,04 8.785.000 44,03 3,01 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.620.719.000 58,76 58,43 0,33 900.808.500 55,58 782.715.239 48,29 7,29 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.620.719.000 58,76 58,43 0,33 900.808.500 55,58 782.715.239 48,29 7,29 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 5.1.1 Pengawasan Penanaman Modal 219.255.000 50,5 48 2,5 88.824.500 40,51 60.339.605 27,52 12,99 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 5.1.2 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 240.753.000 49 49 0 99.906.000 41,5 90.203.832 37,47 4,03 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 5.1.3 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 1.160.711.000 62,35 62,35 0 712.078.000 61,35 632.171.802 54,46 6,89 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 70.220.750 31 31 0 11.770.750 16,76 11.770.749 16,76 0 6.1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 70.220.750 31 31 0 11.770.750 16,76 11.770.749 16,76 0 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 70.220.750 31 31 0 11.770.750 16,76 11.770.749 16,76 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 998.632.000 57 52 5 280.198.780 28,06 272.253.232 27,26 0,8 7.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 998.632.000 57 52 5 280.198.780 28,06 272.253.232 27,26 0,8 7.1.1 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 998.632.000 57 52 5 280.198.780 28,06 272.253.232 27,26 0,8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Jumlah 13.312.571.031 62,03 61,62 7.034.084.503 52,84 5.818.065.630 43,7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Penanaman modal secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Penanaman modal dapat memberikan efek berganda pada pertumbuhan pendapatan daerah diantaranya dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat lokal. Terdapat beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY. Pada Tahun 2020 telah terjadi perubahan kondisi yang cukup signifikan terutama sebagai dampak terjadinya pandemi Covid 19. Kondisi ini sedikit banyak menjadi isu utama penyelenggaraan tugas DPMPTSP DIY di tahun 2020. Hal ini pun tetap menjadi isu utama di tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022. Sedangkan tahun berjalan 2023 dan tahun 2024 Isu strategis berganti pada bagaimana peningkatan realisasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan sebagai menjadi motor utama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu isu klasik penanaman modal DIY juga tetap menjadi pertimbangan penentuan kebijakan peningkatan realisasi investasi wilayah. Isu – isu diantaranya: terkait tidak meratanya persebaran investasi di DIY yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, strategi pengembangan wilayah industri di DIY yang dirasa masih belum optimal, keterbatasan lahan yang ada di DIY, keterbatasan infrastruktur dan akses, peningkatan realisasi investasi yang masih didominasi sektor konstruksi (government spending terkait proyek bandara YIA), perlunya usaha untuk mempercepat pelayanan izin dan non-izin, perlunya memberikan kepastian agar kegiatan investasi dapat berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan; Implementasi Perda DIY mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara luas, Melakukan respon cepat terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan implementasi OSS RBA. Berkembangnya potensi ekonomi baru DIY dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di bidang industri digital menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Disamping itu, terdapat pula beberapa isu terkait munculnya beberapa regulasi yang secara fundamental akan merubah aturan main penyelenggaraan investasi dan pelayanan perizinan, terutama dengan terbitnya UU Cipta Kerja merupakan sesuatu yang harus diantisipasi. Trend terkini perkembangan era industri 4.0 (menuju 5.0) justru sangat pesat perkembangannya yang sedikit banyak juga turut didorong oleh kondisi pandemi juga merupakan hal yang cukup strategis untuk masuk dalam perencanaan kebijakan hingga ke program dan kegiatan. Selain itu hal ini juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman dan mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahann serta tentu saja meraih peluang. A. Identifikasi Permasalahan
47. 1.Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19
48. 2.Penyebaran investasi antar Kabupaten/Kota yang belum merata;
49. 3.Realisasi investasi masih didominasi sektor konstruksi;
50. 4.Keterbatasan lahan;
51. 5.Belum optimalnya strategi pengembangan wilayah industri;
52. 6.Belum tersedianya proposal proyek investasi yang "Ready to Offer";
53. 7.Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
54. 8.Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan terkait dengan penanaman modal masih tumpang tindih dan selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur;
55. 9.Sering terjadi perubahan sistem regulasi atau kebijakan perizinan dari Pemerintah Pusat (pada tahun 2020 terbit UU Cipta Kerja yang menjadi game changer di semua bidang termasuk urusan penanaman modal dan perizinan);
56. 10.Trend dunia usaha seputar era industry 4.0 yang belum optimal diantisipasi;
57. 11.Permasalahan terkait penerapan Sistem OSS;
58. 12.Pengembangan Aplikasi Sicantik Cloud masih belum optimal;
59. 13.Pembentukan Kawasan Industri/ Kawasan Peruntukan Industri yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
a.Ancaman (Threats) yakni:
1. 1.Pertumbuhan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun terakhir tumbuh positif namun ternyata tidak berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
2. 2.Penyebaran investasi yang tidak merata / ketimpangan investasi.
3. 3.Keterbatasan informasi produk –produk investasi yang datanya sesuai realitas
4. 4.Proses perizinan bagi perusahaan PMA yang harus dikeluarkan pusat.
5. 5.Potensi hambatan koordinasi promosi, dan pengembangan penanaman modal akibat kebijakan desentralisasi (otonomi daerah).
6. 6.Intensitas penciptaan daya saing pada promosi dan penanaman modal oleh provinsi lain dan negara lain.
7. 7.Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi perizinan.
8. 8.Perubahan mendasar pada pola bisnis pelaku usaha di era Revolusi Industri 4.0 yang didominasi milenial yang memiliki karakter tersendiri: free-thinking, berbasis kecepatan proses, fully digitalized, banishing beaurecracy, dsb.
9. 9.Potensi resesi ekonomi tahun 2023-2024 yang akan terjadi, sehingga akan berdampak langsung pada investasi.
b.Peluang (Opportunities) yakni:
1. 1.Komitmen pemerintah untuk mendorong investasi yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
2. 2.Masih terjaganya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. 3.Berkembangnya trend dunia bisnis serta preferensi konsumen global terhadap produk – produk dari sektor unggulan DIY yaitu Industri kreatif dan pariwisata.
4. 4.Keberadaan asosiasi/forum pengusaha/institusi terkait sebagai mitra strategis untuk pengembangan penanaman modal.
5. 5.Potensi networking yang kuat antar stakeholder yang dapat menjadi modal peningkatan iklim investasi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
6. 6.Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain.
7. 7.Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.
8. 8.Adanya infrastruktur strategis baru yang potensial menjadi pengungkit tumbuhnya aktivitas ekonomi dan investasi baru yaitu Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo.
9. 9.Adanya program dan proyek strategis yang secara lokus maupun fungsi sangat terkait dengan DIY diantaranya program Pemerintah Pusat (KSPN Borobudur) yang ditindaklanjuti dengan adanya Integrated Tourism Management Program (ITMP Borobodur-Jogja-Prambanan) yang dapat menumbuhkan potensi investasi di DIY.
10. 10.Pembangunan Tol Yogya-Bawen & Tol Yogya-Solo
11. 11.Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu.
c.Kelemahan (Weaknesses) yaitu:
1. 1.Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal masih tumpang tindih di samping masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur
2. 2.Belum optimalnya pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal;
3. 3.Tindaklanjut kerjasama antara DIY dengan Pemerintah Daerah lain masih belum optimal;
4. 4.Sarana dan prasarana yang kurang mendukung operasional DPMPTSP DIY.
5. 5.Minimnya database dan profil investasi.
6. 6.Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan penanaman modal, fasilitasi/aftercare investor, pengawasan pelaku usaha dan pelayanan perizinan.
7. 7.Belum optimalnya peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama luar negeri untuk mengimbangi kualitas aparatur dan birokrasi counterpart serta untuk memunculkan kemanfaatan ekonomi dari kerjasama luar negeri yang dimiliki DIY.
8. 8.Belum optimalnya mindset investasi di unsur – unsur pemerintahan Pemda DIY secara umum dan DPMPTSP DIY secara khusus.
9. 9.Belum optimalnya riset dan studi mengenai metode pengembangan investasi daerah yang mampu menjawab tantangan serta mengimbangi business model and process di era Revolusi Industri 4.0. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
10. 10.Belum optimalnya regulasi serta kemampuan aparatur untuk menjawab tantangan ekonomi baru di era Revolusi Industri 4.0.
11. 11.Belum optimalnya insting business survival bagi aparatur pengampu pengembangan penanaman modal (baik internal maupun eksternal DPMPTSP DIY), terutama menghadapi kondisi pandemi Covid -19 yang mengharuskan adanya shifting core business dan business process bagi para pelaku usaha dalam waktu singkat.
12. 12.Persepsi investor terhadap LKPM masih rendah.
d.Kekuatan (Strenghts) yaitu:
1. 1.Adanya UU Penanaman Modal dan Penerapan Perda DIY nomor 04 tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. 2.Dukungan kelembagaan yang kuat pada DPMPTSP DIY.
3. 3.Komitmen Pemda dengan slogan <Jogja Invest= yang terbuka untuk investor.
4. 4.Dukungan regulasi yang memadai dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
5. 5.Adanya ASN millennial yang dapat menjadi sumberdaya potensial (human capital) untuk menghadapi tantangan era industri baru (Revolusi Industri 4.0) serta pemulihan pasca pandemi Covid-19.
6. 6.Kemandirian dan optimalisasi pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sudah memadai.
7. 7.Penerapan sistem pelayanan perizinan OSS (One Single Submision) serta adanya aplikasi – aplikasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi pemohon izin (Mobile Apps untuk Pengaduan, GIS Pasca Izin Terbit, si Cantik Cloud).
8. 8.Pengembangan Aplikasi pelayanan Integrated Call Center
9. 9.Pengembangan Aplikasi big data internal SEPEDA PANDA Hasil penentuan isu-isu strategis yang ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan terhadap isu/trend dunia usaha, kondisi terkini pemulihan pandemi Covid – 19 serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah dalam waktu dua tahun sisa periode yaitu :
10. 1.Peningkatan iklim penanaman modal (terkait pelayanan perizinan, deregulasi, pemangkasan birokrasi, fasilitasi kemudahan berusaha, aftercare investor), terutama untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi Covid - 19; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
11. 2.Peningkatan infrastruktur pendukung investasi terutama untuk terus melakukan percepatan pembangunan kawasan – kawasan strategis yang meliputi Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan KSPN Borobudur-Yogyakarta;
12. 3.Percepatan pengembangan proyek strategis investasi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 yang meliputi: proses pendataan/pemetaan potensi, proses analisis penentuan sektor unggulan baru, fasilitasi percepatan realisasi investasi.
13. 4.Implementasi Perda DIY mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara luas;
14. 5.Mendorong promosi penanaman modal yang inovatif dan terarah/targeted;
15. 6.Penyebarluasan mindset investasi sebagai salah satu solusi mengatasi ketimpangan wilayah;
16. 7.Penyusunan perencanaan pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah dan perencanaan pembangunan secara makro;
17. 8.Membangun networking atau mendorong kerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan investasi untuk mengatasi berbagai permasalahan perizinan dan investasi;
18. 9.Mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk kemanfaatan ekonomi DIY;
19. 10.Penentuan fokus pengembangan penanaman modal yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan bandara YIA. Dalam hal ini akan dititikberatkan dari dua hal yaitu fokus dan lokus. Pengembangan proyek – proyek strategis di kawasan sekitar bandara YIA di Kulon Progo pada berbagai sektor (khususnya industri manufaktur dan pariwisata) akan terus didorong. Selain itu sektor-sektor terkait sebagai pendukungnya akan dikembangkan secara luas di wilayah DIY, semisal di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul yang sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan wilayah. Penciptaan pusat – pusat pertumbuhan baru sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan wilayah sekaligus mendukung penciptaan kemandirian ekonomi DIY.
20. 11.Menggali dan mendorong berkembangnya potensi ekonomi baru DIY dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di bidang industri digital;
21. 12.Berperan aktif dalam proyek – proyek strategis nasional dalam kerangka mengoptimalkan kemanfaatan ekonomi bagi DIY. Dalam hal ini dapat mengawal dan melihat potensi proyek strategis nasional terkait Pengembangan Borobudur- Yogyakarta (Integrated Tourism Management Program/ITMP Borobudur-Yogyakarta- Prambanan) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
22. 13.Terus mendorong perbaikan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemudahan proses pelayanan perizinan.
23. 14.Pembuatan kajian IPRO dengan mengacu potensi lokasi enter/exit tol yang sedang dibangun dengan rute Yogya-Bawen & Yogya-Solo. Gambar 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024 Penyusunan program kegiatan DPMPTSP DIY TA. 2024 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah DIY Tahun Anggaran 2024, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat topdown, sinergisitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual. Pada tahun 2024 sesuai dengan tema pembangunan DIY serta sesuai dengan rumusan strategi DPMPTSP DIY, untuk mendukung upaya peningkatan iklim penanaman modal (terkait pelayanan perizinan, deregulasi, pemangkasan birokrasi, fasilitasi kemudahan berusaha, aftercare investor) terutama untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi Covid – 19, maka DPMPTSP DIY akan melaksanakan: a) Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Output Sub Kegiatan ini adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan; dimana bentuk kegiatannya meliputi adanya pelayanan informasi perizinan, pendampingan, konsultasi hingga proses penerbitan izin, serta pemantauan perusahaan. Upaya optimalisasi kegiatan ini sangat penting sebagai ujung tombak peningkatan iklim investasi melalui akselerasi kemudahan berusaha bagi calon investor. b) Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan pengaduan perizinan dan non-perizinan yang juga menjadi salah bentuk penerapan pelayanan prima bagi pemohon izin. Diharapkan kegiatan ini juga akan bermuara pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan akselerasi kemudahan berusaha di DIY. c) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Output Sub Kegiatan ini diantaranya adalah penyusunan SOP perizinan, penyempurnaan aplikasi siCantik Cloud, Bimtek OSS. Semua output tersebut diharapkan bermuara pada akselerasi peningkatan level kemudahan berusaha DIY. d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses Aftercare Investor berjalan dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berinvestasi di DIY. Sedangkan dalam rangka percepatan pengembangan proyek strategis investasi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 yang meliputi: proses pendataan/pemetaan potensi, proses analisis penentuan sektor unggulan baru, fasilitasi percepatan realisasi investasi, penciptaan pusat – pusat pertumbuhan untuk mengatasi ketimpangan wilayah sekaligus mendukung penciptaan kemandirian ekonomi DIY, serta menggali dan mendorong berkembangnya potensi ekonomi baru DIY, peningkatan upaya mendorong yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 percepatan pembangunan kawasan – kawasan strategis yang meliputi Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan KSPN Borobudur-Yogyakarta; potensi Jalan Tol Yogya-Bawen & Yogya-Solo maka DPMPTSP DIY akan melaksanakan: a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adanya Forum Pemetaan Potensi Investasi serta pelaksanaan studi/kajian untuk menemukan dan mengkaji peluang investasi sehingga dapat menjadi Investment Project ready to Offer (IPRO). Dalam rangka mendorong promosi penanaman modal yang inovatif dan terarah/targeted, penyebarluasan mindset investasi, membangun networking atau mendorong kerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan investasi untuk mengatasi berbagai permasalahan perizinan dan investasi, serta mengoptimalkan kerjasama luar negeri untuk kemanfaatan ekonomi DIY; maka DPMPTSP DIY akan melaksanakan: a) Program Promosi Penanaman Modal, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adanya penyusunan bahan promosi investasi, pelaksanaan forum jejaring promosi dan informasi investasi, forum jejaring kemitraan UMKM dan usaha besar, kegiatan – kegiatan promosi/marketing investasi yang berbentuk publikasi TV/tayangan informasi investasi, keikutsertaan dalam pameran, serta juga berbagai kegiatan fasilitasi Kerjasama luar negeri. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pada tahun 2024 sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY adalah meningkatnya realiasasi investasi dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada di Perangkat Daerah, untuk mencapai target dari 2 (dua) sasaran tersebut pada perubahan rencana kerja 2024 terdapat 7 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13.242.859.150,-. 4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 437.280.000,- dan pada rancangan RAPBD Perubahan Tahun 2024 terdapat perubahan pendapatan menjadi Rp 319.680.000,- dikarenakan terdapat tenaga kerja asing yang tidak melakukan perpanjangan izin. Sedangkan pagu belanja mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 13.242.859.150,-. Selanjutnya perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Table 14 Perubahan Rencana Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024 Urusan/Progra m/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi RKPD 2024 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,25 9.890.174.431 88,25 9.924.883.550 34.709.119 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 9 Dokumen 24.056.750 9 Dokumen 24.056.750 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 12.001.750 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 3 Dokumen 12.001.750 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 5.480.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 3 Dokumen 5.480.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 6.575.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 3 Laporan 6.575.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan 8.537.369.651 8.567.657.670 30.288.019 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/ Bulan 8.504.171.651 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 52 Orang/ Bulan 8.534.459.670 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 30.288.019 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 33.035.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Dokumen 33.035.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 163.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 163.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.766.000 1 Laporan 10.766.000 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.766.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 10.766.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi 16 paket/dokume n/laporan 210.248.750 8 paket/dokume n/laporan 180.076.750 (30.172.00 0) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.051.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 6.051.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.342.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 5.342.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.340.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 5.340.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.210.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 5.210.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.353.750 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 20.353.750 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 220.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Dokumen 220.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 157.407.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 127.235.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan (30.172.000 ) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 10.325.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Dokumen 10.325.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang (Unit/Paket) 4 Unit/Paket 2.587.300 7 unit/Paket 46.135.000 43.547.700 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1.000.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Paket 1.000.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.000.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 5 Unit 41.118.750 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 40.118.750 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 209.300 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 0 Unit - Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan (209.300) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 378.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Unit 4.016.250 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 3.638.250 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan 3 laporan 723.762.600 3 laporan 710.538.000 (13.224.60 0) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 11.155.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 7.560.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan (3.595.000) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 133.319.600 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 123.690.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan (9.629.600) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 579.288.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Laporan 579.288.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit) 156 Unit 381.383.380 56 Unit 385.653.380 4.270.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.955.400 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Unit 33.955.400 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 134.789.500 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 7 Unit 134.789.500 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 350.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Unit 350.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 18.050.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 25 Unit 18.050.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 179.118.480 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 1 Unit 179.118.480 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 14 Unit 15.120.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 21 Unit 19.390.000 Provinsi DI Yogyakart a, Bangunta pan, Bangunta pan 4.270.000 PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO) 1 lokus 150.000 1 lokus 250.150.000 250.000.00 0 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi 1 Dokumen 150.000 1 Dokumen 250.150.000 250.000.00 0 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 1 Dokumen 150.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 1 Dokumen 250.150.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 250.000.00 0 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Kepeminatan Investasi 13 buah 490.150.000 13 buah 195.150.000 (295.000.0 00) Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen 490.150.000 1 Dokumen 195.150.000 (295.000.0 00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal 1 Dokumen 490.150.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 1 Dokumen 195.150.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa (295.000.00 0) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,5 skor 242.524.850 86,5 skor 258.828.850 16.304.000 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Pelaku usaha/Kegiata n usaha yang terlayani 1700 pelaku usaha/kegiatan usaha 242.524.850 610 pelaku usaha/kegiatan usaha 258.828.850 16.304.000 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 300 Pelaku Usaha 41.882.950 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 390 Pelaku Usaha 61.882.950 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 20.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 300 Pelaku Usaha 180.688.900 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 300 Pelaku Usaha 176.992.900 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa (3.696.000) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha 19.953.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 10 Kegiatan Usaha 19.953.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM 1.620.719.000 Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM 1.544.994.000 (75.725.00 0) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 38 Kali 1.620.719.000 6 Kali 1.544.994.000 (75.725.00 0) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 66 Kegiatan usaha 178.205.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 66 Kegiatan usaha 172.755.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa (5.450.000) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 800 Pelaku Usaha 1.442.514.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 449 Pelaku Usaha 1.139.836.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa (302.678.00 0) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Jumlah Penyelesaian Permasalahan - - Provinsi DI Yogyakart 17 Kegiatan Usaha 232.403.000 Provinsi DI Yogyakart 232.403.00 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan 85% 70.220.750 85% 70.220.750 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan. Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan. 70.220.750 Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan. 70.220.750 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 70.220.750 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 70.220.750 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif 2 mitra KSLN 1.000.000.000 2 mitra KSLN 998.632.000 (1.368.000 ) Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya Jumlah kerjasama 1 laporan 1.000.000.000 1 laporan 998.632.000 (1.368.000 ) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1 Laporan 1.000.000.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa 1 Laporan 998.632.000 Provinsi DI Yogyakart a, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan /Desa (1.368.000) TOTAL 13.313.939.031 TOTAL 13.242.859.150 (71.079.88 1) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Penyusunan Perubahan Renja mengacu dan atau menjabarkan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2022 - 2027 maupun integrasi dokumen- dokumen perencanaan lainnya terutama yang terkait dengan pembangunan dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran, prioritas program, dan kegiatan tahunan dari berbagai sumber dana. Selain itu Perubahan Renja juga digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu rencana kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan realisasi investasi, kualitas pelayanan perizinan serta aspirasi masyarakat. Perubahan Rencana merupakan sebuah hal yang penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai arah tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian pada saat pelaksanaan akan banyak ditemui dinamika yang terjadi baik dari internal dan eksternal. Dengan demikian perlu dilakukan diantaranya: optimalisasi kekuatan jejaring, pemanfaatan teknologi informasi, proses quality control harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, peningkatan inovasi, proses monev harus terus didorong agar bisa memantau pencapaian target kinerja. Pada akhir tahun anggaran, Perubahan Renja juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Laporan Kinerja Pemerintah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja. Yogyakarta, Agustus 2024 Kepala AGUS PRIONO, M.Ec. NIP. 19671110 199308 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY i KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Renja SKPD merupakan dipayungi dasar hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sedangkan aturan secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana kerja ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2024). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. Selain itu, rencana kerja ini dapat pula alat komunikasi pertanggungjawaban serta bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. KEPALA DINAS DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A NIP: 19721209 199903 2 004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL............................................................................................................................................iii BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................ 1-1 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................................... 1-1 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................... 1-6 1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................................. 1-7 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..................... 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..................................................................................................... 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..............................................................109 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .............109 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD................................................................... 2-114 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................. 3-1 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ................................................................................. 3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................ 3-2 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................................................. 3-3 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.......................... 4-5 BAB 5 PENUTUP ..................................................................................................................... 5-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................................. 2-1 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................109 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta....................................................................................................................... 2-114 Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta......... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pelaksanaan amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 272 ayat 1 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan ) DIY dirumuskan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam organisasi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2020 – 2024, Evaluasi Capaian RKPD Periode sebelumnya serta RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Selain itu penyusunan Renja juga mengacu pada Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY Tahun 2005 – 2025. yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Rumusan Visi tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan. Sumber daya budaya sebagai modal pembangunan di DIY diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jatidiri yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-2 masyarakat, membangun identitas dan citra (image building) bagi DIY, serta memberikan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY sebagai Pusat Pendidikan dan Daerah Tujuan Wisata yang terkemuka. Berdasarkan rumusan RPJPD 2005-2025, tampak jelas bahwa budaya memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia serta lingkungan pendukung yang akan membantu serta mendorong terwujudnya manusia yang berbudaya. Pembangunan DIY yang dilandasi dengan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Diperlukan orang-orang yang bersifat satriya untuk mendukung DIY sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut dari RPJPD 2005-2025 dan Masa Transisi habisnya RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017-2022. Maka Pemerintah Daerah DIY menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2022 – 2027. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 ini merupakan bagian dari kerangka untuk mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027 merupakan bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 4 dan merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-3 Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan penekanan prioritas pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing. RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD 2005-2025 yang dijabarkan kedalam 4 Pilar pencapaian visi RPJPD tersebut, yaitu: 1) Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara; 2) Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara; 3) Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara; 4) Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. RPJPD yang merupakan pedoman dari pembangunan jangka panjang untuk pemerintah daerah harus ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan ) Daerah Isimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2022- 2027 yang memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY selama satu tahun. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:
a.Hubungan Renstra dengan RPJMD RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan DIY yang disusun sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.
b.Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Renja- SKPD) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-4 Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam dua gambar berikut ini. Gambar 1.1. Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :
1. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-5
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741 )
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
14. 14.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. 15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-6
16. 16.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah DIY.
17. 17.Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2009-2025
18. 18.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
21. 21.Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
22. 22.Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
23. 23.Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan.
24. 24.Peraturan Gubernur no 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
25. 25.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
26. 26.Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Nomor 188/06642 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan DIY tahun 2022 - 2027 1.3 Maksud dan Tujuan
27. 1.Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak
28. 2.Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai acuan dan alat koordinasi dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan DIY dalam kurun waktu 1 tahun. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-7 1.4 Sistematika Penulisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra SKPD dan Memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sistematika penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :
29. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.
30. 2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IK sesuai dengan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja.
31. 3.Review terhadap Rancangan Awal, berisikan keterkaitan antara program/kegiatan SKPD yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan indikator pada Rencana Strategis.
32. 4.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 1-8 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
33. 1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
34. 2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
35. 3.Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya BAB IV PENUTUP menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)DIY 2-1 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Kebudayaan 1 0 1 Bidang Urusan Keistimewaan 1 0 1 0 1 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah aktivitas pelestarian sumber Sejarah, karya Bahasa/sastra dan permuseuma n 18 Kegiatan N/A N/A N/A N/A 18 kegiatan 18 kegiatan 100% Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan 10% N/A N/A N/A N/A 10 % 10% 100% Realisasi pelaksanaan program 100% N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) kegiatan urusan kebudayaan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n 35 Desa 10 Desa 20 Desa 20 Desa 100% 30 Desa 30 Desa 100% Persentase pemeliharaan dan pengembanga n adat, tradisi, dan seni 7,5 % N/A N/A N/A N/A 7% 7% 100% Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di kawasan sumbu filosofis 14% N/A N/A N/A N/A 11% 11% 100% Indeks Kepuasan Masyarakat baik N/A N/A N/A N/A baik baik 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Museum Sonobudoyo Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta baik N/A N/A N/A N/A baik baik 100% Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah laporan pengelolaan sejarah , bahasa, sastra dan museum yang dikelola 21 laporan N/A N/A N/A N/A 19 Laporan 19 Laporan 1 0 1 0 1 0 1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengembanga kesejarahan 8 Dokumen 5 Kajian/Penulis an Sejarah local 10 Kajian /Penulisan Sejarah Lokal 1.5 Kajian/Penulisan Sejarah local 7 Dokumen 7 Dokumen Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengembanga n Bahasa dan Sastra 12 Laporan 4 even Kesustraan 6 buku sastra Budaya 5 even Kesusastraan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuma n yang dibina dan dikelola 40 unit Wajib Kunjung museum (37655 peserta Wajib kunjung museum 40.000 peserta 40 unit 40 unit 1.a.Menghas ilkan 1 Tim Lomba cerdas cermat museum.
b.Lomba cerdas cermat museum 1 event Lomba cerdas cermat kebudayaan dan permuseuman 1 event
1. 2.Kajian Living Museum Kotagede Kajian Living Museum kotagede
2. 3.Pemilihan duta museum 36 orang duta museum Pemilihan duta museum 36 orang Duta Museum
3. 4.Pelatihan SDM Permuseuma n 200 Peserta 5 angkatan Pelatihan SDM Permuseuman 4 Kali
4. 5.A. Fasilitasi NMuseum Pendampingan Edukator Museum 17 museum yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Dukungan Museum Swasta 33 sari 40 museum swasta B. Jumlah Pendamping Museu 29 dari 50 edukator Pengadaan tata pamer museum
5. 6.Gebyar museum Sejarah Ourbakala Pleret 1 event Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret 1 event
6. 7.A. Gelar potensi 1 kali B. Pameran : 1. Pamera kainb. Pameran enjoy jakarta C. pameran keberagaman Nusantara dalam
7. 1.Pameran museum
8. 2.Jogja museum expo
9. 3.Gelar Potensi Museum
10. 4.Safari Permuseuman
11. 1.Pameran museum
12. 2.Jogja museum expo
13. 3.Gelar Potensi Museum
14. 4.Safari Permuseuman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) naungan merah putih Kegiatan Penguatan Museum Sonobudoyo Jumlah Laporan pengelolaan dan pengembanga n museum Sonobudoyo Registrasi Koleksi museum : 1. Museum Pendidikan UNY
15. 2.Museum YAP
16. 3.Museum Dewantara Kirti Griya
17. 4.Museum Bahari Regitrasi koleksi museum 5 museum Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Cagar Budaya dan warisan Budaya yang dilestarikan 256 Objek 739 Objek 754 objek 754 objek 98% Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Cagar budaya dan warisan Budaya yang dikelola 75 Objek 1. Inventarisa si dan Dokumenta si EBCB 60 CB
18. 2.3 kali event (festival kotagede dan travel heritage)
19. 1.Inventar isasi dan Dokume ntasi WBCB
20. 2.Rekome ndasi Pelestari an WBCB (DP2WB DIY)
21. 1.25 CB
22. 2.6 Bangun a n/situs /kawas an
23. 3.A. kajian WBCB 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
24. 3.Penetapan WBCB (TACB DIY) 100 WBCB
25. 4.10 rekomenda si Cagar Budaya
26. 5.2 lembaga/2 00 peserta pelatihan
27. 6.2 regulasi
28. 3.Pemberi an Legalitas WBCB 100 dokume n
29. 4.Penyusu nan regulasi WBCB
30. 5.Pelatiha n WBCB
31. 6.Kajian WBCB
32. 7.Perenca naan Teknis WBCB
33. 8.Badan/L embaga Pengelol a
34. 9.Sosialisa si Sadar Lestari
35. 10.Penerbit an bulletin mayangk ara bangun an/situ s/kawa san
36. 4.Perenca naan Teknis WBCB 3 bangun an/situ s/kawa san 25 WBCB
37. 5.Peneta pan WBCB (TACB DIY) 10 WBCB
38. 6.Penyus unan regulasi WBCB ( 1 draft
39. 7.Rekom endasi WBCB (DP2W B DIY) 10 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
40. 11.Travel Heritage
41. 12.Penerbit an Buku pelestari an rekome ndasi
42. 8.Penyus unan regulasi 1kali
43. 9.2 Badan Pengelo la
44. 10.2 edisibul letin mayang kara
45. 11.2 lokasi travel heritag e
46. 12.2 judul buku elestari an Sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan warisan Budaya Jumlah Objek Cagar budaya dan warisan budaya yang dikembangka n 6 objek 1. Rekomenda si Pengawasa n dan Pengendali an Kawasan CB
47. 1.a. Bangunan Aset Kraton (4 bangunan)
b.Bangunan Aset Pura Pakualaman (1 bangunan)
1. 1.5 WBCB (Banguna Aset Kraton, Bangunan Aset Pura Pakualaman, Bangunan Aset Pura Pakualaman, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2. 2.Kebersihan situs di DIY: pemelihara an selama 10 bulan
3. 3.Pemagaran situs (KWB Pleret dan situs Warungbot o)
4. 4.Pemelihara an Bangunan dan Struktur
5. 5.Akuisis Lahan dan Bangunan Situs Kedulan, Sumurband ung (dekat candi ijo), joglo panembaha n
6. 6.Ekskavasi KWB pleret dan situs
c.Bangunan Aset Pemerintah ( 2 bangunan)
d.Bangunan Aset Masyarakat (1 bangunan)
1. 2.a. Bangunan dan situs WBCB (9 bangunan)
b.Juru Pelihara (2 kali Bimtek dan 35 juru pelihara)
1. 3.a. Situs Pleret (1 kawasan tertandai dan 1 kawasan tertata)
b.Situs Kalasan (1 kawasan tertata)
c.Kawasan Situs Pathok Negoro Mlangi (2 dokumen perencanaan)
d.Kawasan Ketandan (1 kegiatan pengelolaan, 1 dokumen perencanaan, 1 Bangunan Aset Pemerintah Bangunan Aset Masyarakat)
1. 2.a. Bangunan dan Situs WBCB (11 bangunan)
b.Juru Pelihara (35 juru pelihara)
1. 3.5 Kawasan WBCB (pleret, Pathok negoro,Situs Pleret Pathok Negoro, MlangiKetandan, Kotagede dan Sumbu filosofi.
2. 4.1 event yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) warungbot o
3. 7.pemugaran WBCB
a.Rumah jenggotan
b.Rumah ketandan
c.Joglo kotagede
d.Bioskop permata
e.Makam girigondo
f.SMAN 3 Yogyakarta
g.MAN 2 Yogyakarta
h.Bangunan Pekapalan
1. 8.Pameran HB X kawasan tertata, 1 paket barang)
e.Kawasan CB Kotagede (1 kawasan tertandai dan 1 kawasan tertata)
f.Kawasan Sumbu Filosofi (1 kegiatan pengelolaan, 1 paket modal)
1. 4.a. ekskavasi arkeologi (1 kawasan) Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah objek warisan budaya nasional dan dunia yang masuk nominasi 11 objek 1.a Penyusuna n Naskah Manajemen Plan b. Penyusuna
2. 1.Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia: 1 Kali
3. 2.Sosialisasi Yogyakarta warisan Budaya Dunia: 1 event
4. 1.Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia: 1 Kali
5. 2.Sosialisasi Yogyakarta warisan 11 Objek 11 Objek 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) n Naskah Nominasi
6. 2.Pembuatan Film tentang Sumbu filosofi
7. 3.a Perencanaa Teknis Fasad bangunan disumbu filosofi. b. Penyusuna n penanda sumbu filosofi 4.Tim penyiap Yogyakarta Warisan dunia
8. 5.Sosialisasi (Sosialisasi Yogyakarta Warisan dunia dan Sosialisasi rekonstruk
9. 3.Kajian Yogyakarta Warisan Dunia: 2 Dokumen
10. 4.Perencanaan Yogyakarta Dunia : 2 Dokumen Budaya Dunia: 1 event
11. 3.Perencanaan Yogyakarta Dunia : 4 Dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) si dan Revitaslisas i Pojok Beteng lor Wetan Kraton) Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lenbaga budaya 523 unit 195 unit 297 unit 297 unit 88% 427 unit 427 unit Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 207Unit 1. Rambu- rambu lalu lintas
12. 2.Pengadaan Pompa Air
13. 3.Pemelihara an Barang Bercorak
14. 4.Pengadaan MesinPeng hisap Debu
15. 5.Karpet
16. 1.Sarpras Perkantoran : 28 jenis
17. 2.Pemeliharaan : 4 pemeliharaan
18. 1.Sarpras Perkant oran : 20 jenis (perkan toran dan Persiap an Balai)
19. 2.Pemeli haraan : 1 Jenis 187 unit 187 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20. 6.Alat kesenian (Tutup Ganelan)
21. 7.Alat Musik: piano Portablr: 1 Keyboard: 1 Keyboard amplifier : 1 stand Keyboard : 1 buah
22. 8.Pengadaan Rak
23. 9.Pengadaan computer : PC
24. 10.Pengadaan Pemotong rumput
25. 11.Perlengkap an Kamera: 10 darai 13
26. 12.Pengadaan kamera
27. 13.Pemelihara an
28. 14.Notebook
29. 15.Kipas angin
30. 3.Kendar aan Pamera n Keliling Museu m : 1 Unit
31. 4.Sarpras Permus euman: 36 Set Komput er
32. 5.Pengad aan Tata pamer Museu m 2 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
33. 16.Tangga portable untuk difable
34. 17.Pengadaan AC
35. 18.Pengadaan Peralatan Studio Visual
36. 19.Pengadaan Filing cabinet
37. 20.Pemelihara an Gedung Tempat Kerja
38. 21.Pengadaam Dokumen Denah Kantor
39. 22.Pengadaan UPS/Stabili zer
40. 23.CCTV
41. 24.Pengadaan Tenda tertutup
42. 25.Pengadaan Gordyn yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
43. 26.Tangga portable
44. 27.Printer Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 316 unit 1. Gamelan Besi : 20 Set
45. 2.Gamelan perunggu : 4 set
46. 1.Gamelan Kuninga n : 9 gamelan
47. 2.Gamelan Besi: 8 Gamelan
48. 3.Alat Musik: 14 Buah
49. 4.Pakaian Seni :11 buah
50. 1.Gamela n Kuning an : 20 gamela n
51. 2.Gamela n Perung gu : 5 gamela n
52. 3.Pakaian Seni: 65Set
53. 4.Alat seni: 55 Set
54. 5.Gamela n besi : 20 Gamela n 240 Unit 240 unit Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen perencanaan, monitoring 22 Dokumen N/A N/A N/A N/A 21 Dokumen 21 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Kebudayaan evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK Keistimewaan Urusan Kebudayaan 5 N/A N/A N/A N/A 5 5 100% Sub Kegiatan Perencanaan program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumla dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang mengakomodi r Urusan Kebudayaan 3 Dokumen Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan : 1 dokumen Dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan Dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan : 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan 4 laporan Penyusunan Laporan timbal Balik dan laporan Verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan kebudayaanTW I,II,III dan IV : 4 dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan kebudayaanTW I,II,III dan IV : 4 dokumen 4 laporan 4 laporan Sub Kegiatan Membangun Jumlah dokumen 15 Dokumen 1. Kemitraan di luar MPU Terlaksananya kerjasama dengan Terlaksananya Kerjasama dengan 14 Dokumen 14 Dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya : 2 Daerah (prov DKI dan Prov Riau
55. 2.Mitra sister Province: 2 Sister province(re sidensi seni New Caledonia Tari Klasik dan Melbourne Symphony Orchestra)
56. 3.Kajian Kerjasama pemerintah dan Swasta/yay asan: 1 dokumen
57. 4.Festival Andong: 1 kali
58. 5.Textile Tradisional Asean : 1 kali lembaga seni budaya, daerah lain
59. 1.Pentas MSO: 1 event (seleksi, pelatihan music dan workshop, pentas) 2.Penguatan organisasi : 16 kali
60. 3.kemitraan: 1 kali
61. 4.Jogja japan week : 1 event
62. 5.Residensi : 10 Orang
63. 6.Pertukaran Pelajar ke victoria : 10 orang Lembaga seni budaya, daerah lain.
64. 1.pentas MSO: 1 event (seleksi pelatihan music dan workshop pentas)
65. 2.Penguatan Organisasi: 10 kali
66. 3.Kemitraan : 1 kali
67. 4.Residensi: 10 orang
68. 5.Karnaval pencak silat: 1 event
69. 6.Sumonar : 1 event yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
70. 6.Lembaga pelestari : 20 Lembaga Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Fasilitasi Adat, Seni , Tradisi dan Lembaga Budaya 13 Kegiatan N/A N/A N/A N/A 13 Kegiatan 13 Kegiatan Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Jumlah desa budaya yang dibina dan dikembangka n 76 Desa 1. Pendampin gan desa budaya : 80 orang
71. 2.Gelar potensi 56 Desa budaya
72. 3.Sarpras seni (gamelan 2 jenis) : 16 Set
73. 4.Kandidat Desa Mandiri Budaya: 10 Desa
74. 1.Pendampinga n desa budaya (5 aspek ): 112 orang
75. 2.Peningkatan SDM: 125 orang
76. 3.Sarpras desa budaya: 13 gamelan, 14 desa , pakaian pengrawit
77. 4.Maestro masuk desa: 3 maestro untuk 3 desa.
78. 5.Gelar potensi : 3 even (8 kali even desa, 56
79. 1.Pendampingan desa budaya (5 aspek ): 112 orang
80. 2.Peningkatan SDM: 450 orang
81. 3.Sarpras desa budaya: 10 gamelan, 15 desa pakaian pengrawit, 5 balai budaya
82. 4.Maestro masuk desa: 3 maestro untuk 3 desa.
83. 5.Gelar potensi : 3 even (8 kali 76 desa 76 desa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
84. 5.Gelar Seni Desa/Kalur ahan Budaya= selasa wagen=: 6 kali
85. 6.Cetak Buku Profil Desa Budaya: 200 eksemplar
86. 7.Penggandaa n Profil desa budaya : 200 Keping
87. 8.Gelar seni Desa/Kelur ahan Budaya di Bandara : 38 Kali
88. 9.Website Desa Budaya : 1 Paket
89. 10.Studi kelembagaa n dan SDM : even di bandara, 7 kali even selasa wagen) even desa, 56 even di bandara, 7 kali even selasa wagen)
90. 6.Akreditasi Desa Budaya : 1 Kali
91. 7.Fasilitasi Upacara Adat : 56 desa
92. 8.Fasilitasi desa mandiri Budaya : 5 desa Budaya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 10 dokumen Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Jumlah Lembaga penggiat Seni yang dibina 9 lembaga 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 30 karya
93. 2.Pembinaan seni rupa, perfilman, seni klasik, senikerakya tan dan seni musik: 5 seni
94. 1.Lomba Lukis DIY Kyoto: 1 event
95. 2.Workshop dan lomba komik : 1 event
96. 3.Moekti: 1 event
97. 4.ART JOG: 1 event
98. 5.Workshop kelompok Seni rupa : 1 event
99. 6.Matra Award : 1 event
100. 7.Jogja design week : 1 event
101. 8.Pesta boneka : 1 event B. Pembinaan Seni Pertunjukan :
102. 1.Gelar seni Budaya Yogyakarta(anj ungan TMII) : 1 event
103. 2.GBN: 1 event
104. 3.Aubade; 1 event
105. 1.Lomba Lukis DIY Kyoto: 150 orang
106. 2.Workshop dan lomba komik : 100 orang
107. 3.Moekti: 4 sekolah SLB DIY
108. 4.ART JOG: 1 event
109. 5.Jogja Street Sculpture Project : 1 event
110. 6.Pekan Seni Grafis Yogyakarta: 1 event B. Pembinaan Seni Pertunjukan :
111. 1.Gelar seni Budaya Yogyakarta(anj ungan TMII) : 1 event 9 Lembaga 9 lembaga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
112. 4.Festival Karawitan Tingkat Nasional kemendikbud : 1 event
113. 5.Festival Tari tingkat Nasional kemendikbud: 1 event
114. 6.Festival teater Tingkat Nasional Kemendikbud : 1 event
115. 7.Pergelaran Gandrung manis : 1 event
116. 8.Pembinaan dan pencitaan Tari : 1 event
117. 9.Festival Tari Daerah : 1 event C. Pembinaan Perfilman:
118. 1.Pembuatan film : 1 event
119. 2.Pemutaran film di Desa/kelurahan : 1 event
120. 2.Audisi dan Pengiriman GBN: 1 event
121. 3.Aubade; 1 event
122. 4.Festival Tingkat Nasional kemendikbud (tari, teater musik) : 3 event
123. 5.Pengiriman Parade TMII: 1 Event
124. 6.Pekan Budaya Tionghoa: 1 event
125. 7.Pengiriman Festival Sriwijaya : 1 Kali C. Pembinaan Perfilman:
126. 1.Pembuatan film : 5 Kali
127. 2.Pemutaran film di Desa/keluraha n dan bioskop: 75 kali yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
128. 3.Bioskop Jumat ; 1 Event
129. 4.Workshop pengembangan perfilman : 1 event
130. 3.Workshop dan festival pengembangan perfilman : 3 kali, 1 kali festival Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Jumlah laporan Pelaksanan Misi kebudayaan ke dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 2 Laporan Misi Kebudayaan dalam rangka sister province/diplo masi Budaya : 6 Negara ( 1. Finlandia, 2 Jepang, 3. Thailand, 4. Berlin, 5.Rusia,6.Melb ourne) Terlaksananya Pengiriman Tim KesenianDIY :
131. 1.Peringatan 35 Tahun DIY Kyoto : 1 Kali
132. 2.Kolaborasi Ramayana di Thailand: 1 Kali
133. 3.Karavan Budaya di eropa Timur dan asia : 1 Kali Terlaksananya Pengiriman Tim Kesenian DIY : 2 destinasi negara sister province 2 Laporan 2 Laporan Sub Kegiatan Penghargaan seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan 36 Orang a. Penghargaan untuk 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat
a.Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 7 kategori yakni pelestari dan atau pelaku seni, pelestari dan / atau
a.Jumlah penerima penghargaan sebanyak 6 kategori yakni pelestari dan atau pelaku seni, 36 orang 36 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati,Pe ngamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, : 24 Orang
b.Gelar Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan : 1 event
c.Penghargaan Kategori lainnya : 10 Orang pelaku adat tradisi, pelestari dan/atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya, budayawan (Pemikir, pemerhati, Pengamat, Analis social Budaya), Kreator (pelopor dan/atau pencipta karya), Maestro Budaya, kategori lainnya (anak dan remaja): 25 orang.
b.Workshop paska pemberian penghargaan seniman dan budayawan: 30 workshop
c.Penilaian Penghargaan pelestari dan/atau pelaku adat tradisi, pelestari dan/atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya, budayawan (pemikir, pemerhati,pe ngamat, analisi sosial budaya), creator(pelo por dan/atau pencipta karya), maestro budaya : 25 orang
b.Gelar karya penerima penghargaan seniman dan budayawan: 1 event yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) seniman budayawan untuk penerima 2020 : 1 dokumen
d.Penilaian Penghargaan Perlindungan Warisan budayadan cagar budaya sebanyak 25 orang penerima: 1 dokumen
e.Pameran Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan : 1 even
c.Penghargaan kategori lainnya (apresiasi seni dan budaya anak) : 25 orang Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan festival Kebudayaan Yogyakarta 1 laporan a. Jumlah penonton: 350000 orang
b.Jumlah karya seni yang ditampilkan
1. 1.Pentas seni: 1 even
2. 2.Pameran: 3 event
3. 3.Pawai : 1 event
4. 4.Pasar seni: 1 even
5. 1.Pentas seni: 1 even
6. 2.Pameran: 3 event
7. 3.Pawai : 1 event
8. 4.Pasar seni: 1 even 1 Laporan 1 Laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) : 5 jenis seni. Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta 10 Laporan 1. Festival Panji : 1 event
9. 2.Festival Karawitan Putri : 1 event
10. 3.Festival teater DIY : 1 event
11. 4.Misi Kebudayaa n ke solo menari : 1 even
12. 5.Festival tari dan pengiriman tingkat nasional : 1 even
13. 6.Jogja gamelan festival : 1 event
14. 1.Gelar Budaya catur sagatra : 1 event
15. 2.Festival karawitan putra : 1 event
16. 3.Festival langencarita : 1 event
17. 4.Festival kethoprak : 1 event
18. 5.Festival sendratari : 1 event
19. 6.Festival teater : 1 event
20. 7.Festival langensekar: 1 event
21. 8.Festival antar sanggar se – DIY (tari, Karawitan,tea ter) : 1 event
22. 1.Gelar Budaya catur sagatra : 1 event
23. 2.Festival berjenjang DIY (karawitan, langencarita, sendratari, ketoprak, teater) : 5 event
24. 3.Festival antar sanggar se – DIY (tari, Karawitan,te ater) : 1 event
25. 4.Jogja gamelan festival : 1 event
26. 5.Pergelaranta ri klasik gaya Yogyakarta (wayang 10 Laporan 10 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
27. 7.Catur sagatra: 1 event
28. 8.Festival sendratari : 1 even
29. 9.Workshop dan festival langencarit a : 1 even
30. 10.Festival karawitan dan pengiriman tingkat nasional : 1 event
31. 11.Workshop an festival kethoprak : 1 event
32. 12.Pergelaran wayang wong gagrak yogyakarta: 1 event
33. 13.Workshop lagen sekar dan pentas apreesiasi
34. 9.Jogja gamelan festival : 1 event
35. 10.Pergelaran wayang menak
36. 11.Pergelaran langen mondrowanar an: 1 event
37. 12.Pergelaran langendriyan: 1 event
38. 13.Pekan budaya diffable : 1 event wong, menak) : 1 event
39. 6.Pekan budaya diffable : 1 event
40. 7.Pembinaan tari : 1 event yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) langen sekar : 1 even
41. 14.Pekan budaya diffabel : 1 even Sub kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 8 dokumen 1. Publikasi seni budaya melalui citra jogja : 8 tayang
42. 2.Publikasi seni Budaya melalui Liputan radio : 20 tayang
43. 3.Publikasi seni budaya melalui muhibah budaya: 2 lokasi
44. 4.Publikasi seni ketoprak sayembara
45. 5.Jogja semesta
46. 1.Ketoprak sayembara: 20 event
47. 2.Citra jogja : 12 event
48. 3.Jogja semesta: 10 event
49. 4.Kuncung bawuk: 24 event
50. 5.Angkringan: 12 event
51. 6.Muhibah budaya: 3 kali
52. 7.Majalah budaya: 8 edisi
53. 8.Ketoprak radio : 1 paket
54. 1.Mangayub agyapelant ikan gubernur dan wakil gubernur: 1 event
55. 2.Sensus data budaya: 0 dokumen
56. 3.Publikasi budaya melalui pentas ketoprak : 44 kali
57. 4.Publikasi melalui dialog budaya: 37 kali 8 dokumen 8 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
58. 6.Kuncung bawuk
59. 7.Angkringan
60. 8.Muhibah budaya
61. 9.Digitalisasi film
62. 10.Suplemen budaya
63. 11.Sarasehan media budaya melalui animasi : 1 paket
64. 12.Publikasi seni budaya melalui kuncung bawuk : 15 tayang
65. 13.Publikasi seni budaya melalui angkringan : tayang
66. 14.Sensus dan data budaya : 1 paket
67. 9.Digitalisasi film 20 film
68. 10.Suplemen budaya : 1 paket
69. 11.Sarasehan Media budaya : 1 paket
70. 5.Publikasi melalui pengemba ngan budaya : 35 kali
71. 6.Pengemba ngan aplikasi website data budaya : 1 akun website
72. 7.Live streaming agenda budaya: 30 kali
73. 8.Pentas bduaya : 2 event
74. 9.publikasi media cetak: 75 kali
75. 10.iklan layanan masyaraka t 24 kali yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
76. 15.Dialog budaya: 20 Kali
77. 16.Ketoprak sayambara: 15 kali
78. 17.Jogja semsta : 1 kali
79. 18.Ketoprak lintas generasi : 5 kali
80. 19.Updat e website : 1 paket
81. 11.muhibah budaya : 1 kali
82. 12.pengelolaa n media social : 12 bulan Sub kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan , adat dan tradisi Jumlah penghayat kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina 340 orang 1. Festival upacara adat : 4 even
83. 2.Saraseham penghayat kepercayaa n:penghaya t kepercayaa n: kali
84. 3.Puncak ritual
85. 1.Puncak ritual wayang kulit kepatihan : 1 kali
86. 2.Sarsasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa: 3 kali
87. 3.Festival upacara adat: 1 kali
88. 1.Puncak ritual wayang kulit dikepatihan : 1 even
89. 2.Sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 1 event
90. 3.Festival upacara adat : 1 event 340 orang 340 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) wayang : 1 even
91. 4.Lomba pranata adicara dantata rias busana pengantin gaya yogyakarta: 1 even
92. 5.Cetak buku dan buletin penghayat ; 625 eksemplar
93. 4.Gelar adat dan tradisi ke luar daerah : 2 kali
94. 5.Fasilitasi puncak ritual masyarakat dan kelompok penghayat : 20 Kali
95. 6.Cetak buku profil penghayat kepercayaan thd Tuhan Yang Maha esa se-DIY ; 300 Eks
96. 7.Studi Banding Lembaga/des a adat ke luar daerah : 1 kali
97. 8.Study banding penghayat ke jawa barat: 1 kali
98. 9.Lomba permaina tradisional: 1 kali
99. 4.Promosi ada dan Tradisi : 3 lokasi
100. 5.Fasilitasi Puncak ritual kepercayaan adat dan tradisi : 21 kali
101. 6.Cetak buku penghayat : 1 buku
102. 7.Bulletin penghyat: 2 edisi
103. 8.Gelar upacara tradisi daur hidup: 2 kali
104. 9.Peningkatan SDM penghayat ke luar daerah 2 kali yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub kegiatan Pengembangan dan implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah laporan pengembanga n dan implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 14 laporan 1. Wayang wong : 5 kali
105. 2.Pelatihan agen tata nilai budaya : 6 angkatan
106. 3.Pentas seni adiluhing oleh 4 lembaga (pepadang, pepadi, sukrokasih dan wayang wong) 37 kali
107. 4.Pelatihan wayang gagrak jogja : 3 kali
108. 5.Pembinaan pedalangan : 1 kegiatan A. Pentas seni adi luhung :
109. 1.Pepadi DIY : 12 even
110. 2.Muhibah budaya pepadi keluar diy: 3 kali
111. 3.Pepadang : 12 kali
112. 4.Sukrokasih: 10 even
113. 5.Wayang orang : 5 kali B. PEMBINAAN PEDALANGA N:
114. 1.Workshop pedalangan : 10 even
115. 2.Seleksi dalang se DIY: 1 even
116. 3.Pengiriman dalang dalam festalang tingkat nasional: 10 even
117. 4.Penyusunan dan penerbitan A. Pentas Pembinaan wayang gagarak Yogyakarta:
118. 1.Pentas Wayang klasik di sasono Hinggil yogyakarta : 12 kali
119. 2.Pentas representasi pembinaan pedalangan : 12 kali
120. 3.Pentas pengembang an pedalangan : 10 kali
121. 4.Muhibah budayake luar DIY : 13 kali
122. 5.Wayang wonggagrak jogja: 5 kab/kota 14 laporan 14 Laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) buku pedalangan : 2 jdl/300 eks
123. 5.Wayang beber dan wayang golek: 5 kali pentas
124. 6.Radio tonil pentas wayang kulit : 10 kali C. PELESTARIA N TATA NILAI BUDAYA DIY
125. 1.Pelatiha tata nilai budaya DIY : 10 kali di 5 kab/kota
126. 2.Pembuatan buku saku tata nilai : 50 buku D. WARISAN BUDAYA TAK BENDA:
127. 1.Pencatatan inventarisasi: 1 dokumen penetapan B. PEMBINAAN PEDALANGA N:
128. 1.WorkshopPe dalangan : 15 kali
129. 2.Sarasehan Pedalangan : 15 kali
130. 3.Seleksi Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY dan pengirimanT ingkat Nasional: 2 event C. Pemeliharaa n dan pengembang anTata Nilai Budaya DIY:
131. 1.Sosialisasi Tata nilai : 5 kab/Kota
132. 2.Pelatihan tata nilai budaya: 5 kab/kota DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
133. 2.Perayaan WBTB di DIY danJakarta: 1 event
134. 3.Cetak Katalog buku tentang batik dan keris: 100 Buku
135. 4.Cetak Buku ragam WBTB : 3 judul E. JISC: 1 even (Workshop) F. Dewan Kebudayaan: 1 tahun, FGD DK DIY 8 kali, seminar DK G. G.sarasehan keris: 5 kali. H. Perayaan selasa wagen: 10 kali D. Warisan Budayatak benda
136. 1.Pencatatan, inventarisasi , penetapan: 6 dokumen(DI Y dan 5 Kab/kota)
137. 2.Perayaan WBTB di DIY: 1 event
138. 3.Perayaan WBTB di jakarta: 1 event
139. 4.JIHF: 1 event
140. 5.Perayaan Hari wayangDuni a : 1event
141. 6.Pemeliharaa n dan Pengembang anwayang dan keris: DIY dan 5 kab/kota E. Penguatan Dewan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kebudayaan: 1 Tahun Sub Kegiatan Selendang Sutera Jumlah Laporan Selendang Sutera 1 Laporan 1. Enkulturasi budaya: 1 kali
142. 2.Kemah Budaya: 1 Kali
143. 3.Karnaval budaya : 1 Kali
144. 4.Jelajah budaya: 1 kali
145. 5.Seminar : 12 Kali
146. 6.Gelar budaya Etnis : 1 Kali
147. 1.Dialog budaya Nasional: 1 Kali
148. 2.Gelar budaya etnis:1 even
149. 3.Karnaval budaya : 1 kali
150. 4.Kemah budaya: 1 even
151. 5.Enkulturasi Budaya: 1 Kali
152. 6.Jelajah Budaya: 1 Kali
153. 1.Seminar Budaya : 8 Kali
154. 2.Gelar budaya Etnis: 5 Hari
155. 3.Karnaval Budaya: 1 Kali
156. 4.Kemah Budaya: 3 hari
157. 5.Pentas Enkulturasi Budaya: 1 kali
158. 6.Jelajah Budaya: 1 Kali
159. 7.Pentas seni budaya Nusantara: 1 kali 1 laporan 1 laporan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Even Penggiat Seni Jumlah laporan Event Penggiat Seni 2 laporan Pentas Seni Budaya: 341 even Pentas Seni Budaya: 380 kelompok Pentas Seni Budaya: 380 Kelompok 2 laporan 2 laporan Sub kegiatan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya Jumlah Laporan Penguatan Lembaga 2 laporan Dukungan Pelestari Budaya di Kraton dan Pura : 1 tahun Dukungan Pelestarian Budaya kraton dan PA: 1 tahun Dukungan Pelestarian Budaya kraton dan PA: 1 tahun 2 laporan 2 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelestari Budaya Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 6 laporan 1. Dukungan Pembantu Pelestari lembaga warisan budaya ; 1 Tahun
160. 2.Dukungan Prosesi labuhan : 2 even
161. 3.Festival bregada: 2 even
162. 4.Mubeng beteng: 1 kali
163. 5.Penerimaan gungan Garebeg: 3 even
164. 1.Dukunga n Kegiatan Lembaga pelestari Adat dan tradisi : 1 paket
165. 2.Festival kraton Nusanta ra dibali : 1 kali
166. 1.Dukung an Prosesi Labuha n : 2 event
167. 2.Peneri maan Gunung Garebe g: 3 event
168. 3.Festival bregod o: 2 event
169. 4.Mubeng Beteng: 1 kali
170. 5.Dukung a Pemba ntu Pelesta ri Lembag a warisan 6 laporan 6 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2022 (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) ( n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) budaya : 72 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 109 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n-1) Tahun 2023 (thn n) Tahun 2024 (thn n+1) Tahun 2022 (thn n-1) Tahun 2023 (thn n) Tahun 2023 (thn n) Tahun 2024 (thn n+1)

(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) 1. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai Sejarah, warisan budaya dan museum -- - 2,17% 3,47% 4,85% 2,17% 5.2 % NA NA 2023belum dapat diketahui, Sehingga tahun 2024 belum dapat diproyeksikan 2. Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional - - 13 event 14 event 15 event 13 event 14 NA NA 3. peningkatan Jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY - - 365 lembaga 375 lembaga 385 lembaga 365 lembaga 375 NA NA 4. Kategori Reformasi Birokrasi perangkat Daerah - - A A A A A NA NA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 109 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Guna melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Kebudayaan DIY mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
c.pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
d.pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
e.pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY;
f.pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya;
g.pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
h.pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan Kabupaten/Kota;
i.pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
j.pelaksanaan program keistimewaan bidang kebudayaan;
k.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
l.pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
m.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan,dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
n.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
o.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya . Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 110 Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 111 MUSEUM NEGERI SONOBUDAYO JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI BIMBINGAN INFORMASI DAN PREPARASI SEKSI KOLEKSI, KONSERVASI DAN DOKUMENTASI TAMAN BUDAYA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI SENI BUDAYA SEKSI PENYAJIAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA JABATAN FUNGSIONAL Gambar 3.2 Struktur Organisasi UPTD Taman Budaya Yogyakarta Gambar 3.3 Stuktur Organisasi UPTD Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 112 BALAI PENGEMBANGAN SUMBU FILOSOFI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI EDUKASI, HUMAS, MONITORING DAN EVALUASI SEKSI PERENCANAAN Gambar 3.4 Stuktur Organisasi UPTD Balai Pengembangan Sumbu Filosofi
1. 2.Isu-Isu Penting 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1) Inovasi-inovasi dalam pembangunan kebudayaan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, serta tuntutan masyarakat 2) Penelitian-penelitian di bidang kebudayaan memberikan dampak besar bagi pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan. 3) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi yang hendak dicapai 5) Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan hasil yang berdaya guna, pelaksanaan yang efektif dan efisien. 2.2. Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 113 2) Penempatan SDM dengan kapasitas tertentu sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 2.3. Sarana dan Prasarana 1) Mengembangkan prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas . 3) Optimai sarana dan prasarana yang dimiliki dalam setiap kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-114 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan DIY Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* 26,816,681,349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* 24.611.083.900 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)* 900,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)* 900,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 300,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 300,000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 0 Dokumen 300,000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 0 Dokumen 300,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 0 Laporan 300,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 300,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-115 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)* 23,440,620,149 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)* Rp 22.472.785.800 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2964 Orang/bula n 23,439,720,149 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2964 Orang/bula n 22.350.125.800 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 6000 Dokumen 300,000 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD 12 Dokumen 90.626.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 300,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 13.722.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/ Semesteran SKPD 1 Laporan 300,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD 1 Laporan 18.312.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-116 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Dinas Kebudayaa n 300,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaa n 36.299.600 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 300,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 36.299.600 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* 1,975,224,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* 1,975,224,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan 618,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 3 Laporan 618,000,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1,357,224,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kebudayaan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan 3 Laporan 1.084.284.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* 399,637,200 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* 399,637,200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Kebudayaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 40,430,500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Kebudayaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 40.419.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Kebudayaan Jumlah Kendaraan Dinas 19 unit 359,206,700 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Kebudayaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 19 unit 358.395.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-117 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)* Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)* lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Keistimewaan Keistimewaan KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (P90)* 308,200,080,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (P90)* 362.309.401.300 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman (K90)* 16,345,000,000 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman (K90)* 13.220.168.400 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (S90)* DIY dan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 8 Dokumen 5,000,000,000 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (S90)* DIY dan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 6 Dokumen 2.904.757.500 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sastra DIY dan Kab/Kota Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengembangan Bahasa dan sastra 12 Laporan 6,500,000,000 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra DIY dan Kab/Kota Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengembangan Bahasa dan sastra 9 Laporan 5.702.182.500 Pembinaan dan pengelolan Permuseuman DIY dan Kab/Kota Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola 40 unit 4,845,000,000 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman DIY dan Kab/kota Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola 40 unit 4.613.228.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-118 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya DIY dan Kab/kota 22,100,000,000 Pelestraian Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY dan Kab/Kota 17.349.490.200 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola 75 Objek 10,000,000,000 Tata Kelola Cagar budaya dan Warisan budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola 75 Objek 9.679.045.000 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 6 Objek 5,000,000,000 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY dan KAb/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan 6 Objek 3.919.314.000 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia DIY dan Kab/Kota Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 11 Objek 7.100.000.000 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia DIY dan KAb/Kota Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 11 Objek 3.751.131.200 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/kota 1,200,000,000 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/Kota 15.538.993.400 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya DIY dan KAb/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 207 unit 1,200,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 34 unit 1.250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga Budaya 178 unit 14.288.993.400 Perencanaan dan Pengendalian Urusan kebudayaan DIY dan Kab/Kota 7,800,000,000 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/Kota 6.623.661.900 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan kegiatan yang 3 Dokumen 1,150,000,000 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan DIY dan KAb/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan kegiatan yang mengakomodir 3 Dokumen 565.000.000. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-119 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n mengakomodir Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi program dan Kegiatan urusan kebudayaan ***) 4 Laporan 400,000,000 Monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan Urusan Kebudayaan DIY dan Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi program dan Kegiatan urusan kebudayaan ***) 4 Laporan 400,000,000 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Dokumen kemitraan dengan lembaga pelestari 15 dokumen Rp 6,250,000,000 Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya DIY dan Kab/Kota Jumlah Dokumen kemitraan dengan lembaga pelestari 15 dokumen 5.658.661.900 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (K90)* 247,899,080,000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (K90)* 309.577.087.400 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Desa Budaya yang dibina dan dikembangkan 76 desa 13,437,080,000 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya (S90)* Dinas Kebudayaan Jumlah Desa Budaya yang dibina dan dikembangkan 76 desa 15.299.416.400 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Dinas Kebudayaan DIY Jumlah lembaga Penggiat Seni yang dibina 9 lembaga 7,000,000,000 Pembinaaan Lembaga Penggiat Seni Dinas Kebudayaan DIY Jumlah lembaga Penggiat Seni yang dibina 11 lembaga 4.692.000.000 Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan kedalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 2 Laporan 2,584,325,000 MIsi kebudayaan kedalam dan luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan kedalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya 1 Laporan 2.770.252.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-120 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Penghargaan Seniman dan Budayawan Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan 36 orang Rp 2,500,000,000 Penghargaan Seniman dan Budayawan Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan 41 orang 2.135.376.000 Festival Kebudayaan Yogyakarta Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 1 Laporan 4,500,000,000 Festival Kebudayaan Yogyakarta Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta 1 Laporan 4.024.603.500 Gelar Budaya Yogyakarta Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 10 Laporan 8,400,000,000 Gelar budaya Yogtakarta Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta 9 Laporan 6.154.792.000 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Dokumen Publikasi seni dan Budaya Daerah 8 Dokumen 5,715,,000,000 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Dokumen Publikasi seni dan Budaya Daerah 9 Dokumen 3.379.000.000 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina 340 orang 2,500,000,000 Pembinaan Penghayat kepercayaan, adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina 340 orang 1.701.750.000 Pengembangan dan implementasi Nilai-nilai luhur dalam masyarakat Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan pengembangan dan implementasi Nilai-nilai luhur dalam masyarakat 14 laporan 9,500,000,000 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan pengembangan dan implementasi Nilai-nilai luhur dalam masyarakat 14 laporan 7.368.467.000 Selendang Sutera Dinas Kebudayaan DIY Jumlah laporan selendang sutera 1 Laporan 2,000,000,000 Selendang Sutera Dinas Kebudayaan DIY Jumlah laporan selendang sutera 1 Laporan 1.169.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-121 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Penyelenggaraan Even Penggiat Seni Dinas Kebudayaan DIY Jumlah laporan Even Penggiat seni 2 laporan 8,262,675,000 Penyelenggaraan even Penggiat Seni Dinas Kebudayaan DIY Jumlah laporan Even Penggiat seni 2 laporan 8.592.675.000 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya DInas Kebudayaan DIY Jumlah laporan Penguatan lembaga pelestari budaya 2 laporan 178,500,000,000 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya Dinas Kebudayaan DIY Jumlah laporan Penguatan lembaga pelestari budaya 2 laporan 250.453.726.800 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 6 Laporan 3,000,000,000 Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi Dinas Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi 7 Laporan 1.835.528.200 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* 3,448,146,671 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* 3.504.599.400 Adminisrasi Keungan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an Ngupasan Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 300,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Museum Negeri Sonobudoy o Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 36.358.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penatausahaan dan pengujian’verifik asi Keuangan SKPD 0 Dokumen 300,000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penatausahaan dan pengujian’verifi kasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 36.358.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 300,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 20.698.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-122 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 300,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 20.698.000 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Tercapainya Penyediaan Jasa Surta menyurat, Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik dan jasa pelayanan umum Kantor 100% 3,408,739,671 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Tercapainya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Jasa Komunikasi Sumber daya air, Listrik dan jasa pelayanan umum Kantor 100% 3,408,739,400 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 0 Laporan 1,426,021,800 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan 1,426,021,800 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan 0 laporan 1,962,717,871 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 laporan 1.982.717.600 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 38,807,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 38.804.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-123 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya 0 unit 38,807,000 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya 4 unit 38,804,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra , dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra , dan permuseuman baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 % 15,700,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 % 6.961.052.672 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-124 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Persentase pemeliharaan dan pengembanga n adat, tradisi, dan Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Persentase pemeliharaan dan pengembanga n adat, tradisi, dan seni Realisasi pelaksanaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-125 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n seni Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan program kegiatan urusan kebudayaan - Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Muiseum Sonobudoyo 2 laporan 15,700,000,000 Penguatan Museum Sonobudoyo Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembanga n Muiseum Sonobudoyo 2 laporan 6.961.052.672 - Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikembangkan 1 Unit 10,200,000,000 Pengelolaan Museum Sonobudoyo Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikembangkan 1 Unit 4.693.817.500 - Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola 1 unit 5,500,000,000 Pengembangan Museum Sonobudoyo Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola 1 unit 2.267.235.172 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Nilai Akreditasi Permuseuman untuk museum sonobudoyo A 2.000.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Nilai Akreditasi Permuseuman untuk museum sonobudoyo A 2.000.000.000 Pengelolaan museum Provinsi Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum provinsi yang terkelola 1 museum 2.000.000.000 Pengelolaan museum Provinsi Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Museum provinsi yang terkelola 1 museum 2.000.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-126 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 1 Unit 600.000.000 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfataan 1 Unit 600.000.000 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1 Unit 1.000.000.000 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1 Unit 1.000.000.000 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit 400.000.000 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Kota Yogyakarta, gondomana n, Ngupasan Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit 400.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Nilai PKKI Program Penunjang Urussan Pemerintah Daerah 90 angka 1,552,503,300 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Nilai PKKI Program Penunjang Urussan Pemerintah Daerah 90 angka 1.606.709.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 300,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 35.515.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-127 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian.Verifi kasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 300,000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian.Verif ikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 35.515.000 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Tercapainya Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD 100% 300,000 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Tercapainya Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD 100% 20.698.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 laporan 300,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 20.698.000 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1,485,117,600 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1.484.913.200 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan 0 Laporan 304,509,600 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 304,509,200 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Kota Yogyakarta, Gondomann a Ngupasan Jumlah Laporan penyediaan jasa pelyanan umum kantor yang disediakan 0 Laporan 1,180,608,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Kota Yogyakarta, Gondoman na Ngupasan Jumlah Laporan penyediaan jasa pelyanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 1.180.404.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Yogyakarta Gondomana n, Ngupasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 66,785,700 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Yogyakarta Gondomana n, Ngupasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 65.582.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-128 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Kota Yogyakarta, Gondomana , Ngupasan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 0 Unit 66,785,700 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Kota Yogyakarta, Gondomana , Ngupasan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 65.582.800 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra , dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 % 17,000,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian sumber baik indeks baik indeks 18 kegiatan 18 kegiatan N/A objek 35 desa 14 % 10 % 7.5 % 100 % 11.287.148.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-129 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n sumber sejarah, karya bahasa/sastra , dan permuseuman Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Persentase sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Persentase pemeliharaan dan pengembanga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-130 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n pemeliharaan dan pengembanga n adat, tradisi, dan seni Realisasi pelaksanaan program kegiat n adat, tradisi, dan seni Realisasi pelaksanaan program kegiat Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah event Budaya Tingkat Regional Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta Selama satu tahun 13 event 17,000,000,000 Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah event Budaya Tingkat Regional Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta Selama satu tahun 13 event 11.287.148.800 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan JUmlah Taman Budaya Yogyakarta yang dikelola dan dikembangkan 1 objek 17,000,000,000 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang dikelola dan dikembangkan 1 objek 11.287.148.800 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola 3 objek 2.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola 3 objek 2.000.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 2-131 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catata n Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Jumlah Laporan pengelolaan Kebudayaan 3 Laporan 2.000.000.000 Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kota Yogyakarta, Gondoman an, Ngupasan Jumlah Laporan pengelolaan Kebudayaan 3 Laporan 2.000.000.000 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 1 Objek 750.000.000 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 1 Objek 750.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan pranata Kebudayaan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 40 Orang 650.000.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan pranata Kebudayaan Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 40 Orang 650.000.000 Penyediaan danm Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 600.000.000 Penyediaan danm Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Kota Yogyakarta, Gondomana n, Ngupasan Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 600.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional Telaah terhadap dookumen perencanaan ditingkat nasional yakni Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Srategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel.3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan -1 -2 -3 -4 1 Merupakan Misi ke 5: Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2 Termasuk dalam 7 agenda pembangunan: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dimana terkait dengan pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 3 Kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan. Skor IPK Nasional menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat menengah. Rencana Srategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4 Nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada Taman- taman budaya yang telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan Rencana Srategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 3-2 No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan fokusnya sebagai pelestari artefak-artefak kebudayaan. 4 Bahasa dan sastra daerah, Negara Indonesia memiliki 668 (enam ratus enam puluh delapan) Bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah karena penutur jati perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. Hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. Rencana Srategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan nasional bidang kebudayaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl Tahun 2020 – 2024 pada tahun 2021 telah dirumuskan ke dalam program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD DIY . Pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang kemudian lebih dikenal dengan nama Dana Keistimewaan yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan DIY untuk melaksanakan kegiatan urusan Kebudayaan sesuai dengan Undang Undang Keistimewaan DIY . Dinas Kebudayaan DIY juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang kebudayaan seperti yang tercantum dalam tabel di atas. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan tujuan <Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Yogyakarta, Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Tatanan Sosial yang Menjamin Menjamin Ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Mampu Menjaga dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta= Untuk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 3-3 mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan sasaran sebagai berikut =Meningkatnya Pengelolaan Pelestarian Kebudayaan= 3.3 Program dan Kegiatan PROGRAM UTAMA
2. 1.Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman Program Ini Bertujuan Untuk mengelola dan Mengembangkan Pelestarian Dibidang Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman.
3. 2.Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Program Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Pelestarian Dibidang Cagar BudayadanWarisan Budaya yang ada di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta .
4. 3.Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pada lembaga budaya
5. 4.Program Perencanaan Dan Pengendalian urusan Kebudayaan Program ini bertujuan untuk melakukan perencanaan program urusan kebudayaan sekaligus melaksanakan pengendalian dan koordinasi terhadap pelaksanaan program urusan kebudayaan .
6. 5.Program Pembinaan Dan Pengembangan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Adat, seni tradisi dan lembaga budaya yang ada di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut ini disajikan perubahan nomenklatur tersebut dilevel program: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 3-4 No Nama Program Lama Nama Program Baru 1 2 3 1 Program Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2 Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya 3 Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 4 Program Perencanaan Dan Pengendalian urusan Kebudayaan 5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 6 Program Pengelolaan Pengelolaan Taman Budaya 7 Program Penguatan Museum Sonobudoyo 8 Program Pendidikan Berbasis Budaya 9 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 10 Program Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 11 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-5 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-1 Tabel 4-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel.T-VI.C.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama OPD : Dinas Kebudayaan Pagu : Rp. Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumb er Dana Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 Wajib 2.22 KEBUDAYAAN 2.22.01. DINAS KEBUDAYAAN Rp 414.279.995.07 2,00 Rp 440.821.9 35.810,00 2.22.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)* Rp 29.722.392.300, 00 Rp 36.056.96 5.616,00 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)* Rp 900.000,00 Rp 2.831.800 ,00 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)* Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan 2 Dokumen Rp 300.000 5 Dokumen Rp 975.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-2 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (S90)* Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD Dinas Kebudayaan 2 Dokumen Rp 300.000 2 Dokumen Rp 1.040.000 ,00 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (S90)* Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan 1 Laporan Rp 300.000 1 Laporan Rp 816.000,0 0 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)* 100% Rp22.544.658.8 00,00 Rp 27.423.04 2.316,00 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)* Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Dinas Kebudayaan 2964 orang/bulan Rp 22.350.125.800, 00 2964 orang/bul an Rp 27.272.90 9.716 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (S90)* Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dinas Kebudayaan 12 Dokumen Rp 90.626.000,00 12 Dokumen Rp 79.002.00 0,00 Museum Sonobudoyo 12 Dokumen Rp 36.358.000,00 12 Dokumen Rp 12.040.80 0,00 Taman Budaya Yogyakarta 12 Dokumen Rp35.515.000 1 Dokumen Rp 9.865.800 ,00 2.22.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (S90)* Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan AKhir Tahun SKPD Dinas Kebudayaan 1 Laporan Rp 13.722.000,00 1 Laporan Rp 21.245.90 0,00 2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD (S90)* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan//wulananS emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Dinas Kebudayaan 1 Laporan Rp 18.312.000,00 1 Laporan Rp 27.978.10 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-3 Penyusunan Laoran Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (K90)* Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah Rp 77.695.600,00 Rp 77.101.60 0,00 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (S90)* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kebudayaan 1 laporan Rp 36.299.600,00 1 laporan Rp 36.145.80 0,00 Museum Sonobudoyo 1 Laporan Rp 20.698.000,00 1 Laporan Rp 20.490.80 0,00 Taman Budaya Yogyakarta 1 Laporan Rp20.698.000,0 0 1 Laporan Rp 20.465.00 0,00 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 370.350.1 00,00 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Paket Rp 10.432.00 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Paket Rp 8.382.000 ,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Paket Rp 3.424.000 ,00 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a 5 Paket Rp 37.395.20 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 5 paket Rp 87.442.00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-4 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Paket Rp 5.769.000 ,00 2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Paket Rp 4.958.000 ,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Paket Rp 22.568.00 0,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Paket Rp 3.424.000 ,00 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a - - Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Paket Rp 23.040.00 0,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a - - 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Paket Rp 34.343.00 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Paket Rp 7.090.000 ,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Paket Rp 5.769.000 ,00 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan Dinas Kebudayaan n/a n/a - - - - Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Dokumen Rp 1.764.000 ,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Dokumen Rp 1.764.000 ,00 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Laporan Rp 29.045.00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Museum Sonobudoyo n/a n/a 7 Laporan Rp 51.000.00 0,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Laporan Rp 22.534.00 0,00 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* Tersedianya Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah Rp 6.595.936.600,0 0 Rp 7.481.004 .800,00 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Laporan Rp 2.000.000 ,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 1 Laporan Rp 1.000.000 ,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 1 Laporan Rp 1.500.000 ,00 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (S90)* Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan Dinas Kebudayaan 3 Laporan Rp 618.000.000,00 1 Laporan Rp 618.000.0 00,00 Museum Sonobudoyo 1 Laporan Rp 1.426.021.800,0 0 1 Laporan Rp 1.629.661 .200,00 Taman Budaya Yogyakarta 1 Laporan Rp 304.509.200,00 1 Laporan Rp 311.030.0 00,00 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (S90)* Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan Dinas Kebudayaan 3 Laporan Rp 1.084.284.000,0 0 1 Laporan Rp 1.176.156 .000,00 Museum Sonobudoyo 1 Laporan Rp 1.982.717.600,0 0 1 Laporan Rp 2.347.797 .600,00 Taman Budaya Yogyakarta 1 Laporan Rp 1.180.404.000,0 0 1 Laporan Rp 1.393.860 .000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-6 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* Rp 503.201.300,00 Rp 702.635.0 00,00 2.22.01.1.09.001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Dinas Kebudayaan 1 unit Rp 40.419.500,00 1 Unit Rp 42.419.00 0,00 2.22.01.1.09.002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)* Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Dinas Kebudayaan 19 unit Rp 358.395.000,00 19 unit Rp 360.256.0 00,00 Museum Sonobudoyo 4 unit Rp 38.804.000,00 4 unit Rp 44.628.05 0,00 Taman Budaya Yogyakarta 4 unit Rp,65.582.800,0 0 4 unit Rp 71.322.00 0,00 2.22.01.1.09.006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 Unit Rp 26.255.00 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 26 Unit Rp 11.837.00 0,00 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 14 Unit Rp 4.598.000 ,00 2.22.01.1.09.009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabil itasi Dinas Kebudayaan n/a n/a 1 unit Rp 36.192.00 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a 2 Unit Rp 53.200.00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-7 Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a 5 Unit Rp 23.555.00 0,00 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Dinas Kebudayaan n/a n/a 55 unit Rp 36.192.00 0,00 Museum Sonobudoyo n/a n/a n/a n/a Taman Budaya Yogyakarta n/a n/a n/a n/a 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (P90)* Rp 380.557.602.77 2,00 Rp 404.764.9 70.194,00 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman (K90)* Rp 13.220.168.400, 00 Rp 14.650.20 0.000,00 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (S90)* Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 6 dokumen Rp 2.904.757.5000 0 6 dokumen Rp 3.500.000 .000,00 2.22.08.5.01.0002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan sastra Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 9 Laporan Rp 5.702.182.500,0 0 8 Laporan Rp 6.100.000 .000,00 2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 40 Unit Rp 4.613.228.400,0 0 40 Unit Rp 5.050.200 .000,00 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Rp 17.349.490.200, 00 Rp 25.403.10 2.444,00 2.22.08.5.04.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya (S90)* Jumlah Objek Cagar budaya dan Semua Kab/kota,Semua 75 objek Rp 9.679.045.000,0 0 15 objek Rp 14.430.00 0.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-8 Warisan Budaya yang dikelola Kecamatan , Semua Kel/Desa 2.22.08.5.04.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (S90)* Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 6 Objek Rp 3.919.314.000,0 0 6 Objek Rp 5.000.000 .00,00 2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia (S90)* Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 11 objek Rp 3.751.131.200,0 0 10 Objek Rp 5.973.102 .444,00 2.22.08.5.06 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Rp 15.538.993.400, 00 Rp 13.231.64 2.550,00 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 34 unit Rp 1.250.000.000,0 0 12 Unit Rp 958.422.5 50,00 2.22.8.5.06.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 178 unit Rp 14.288.993.400, 00 190 Unit Rp 12.273.22 0.000,00 2.22.08.5.07 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Rp 6.623.661.900,0 0 Rp 5.891.442 .000,00 2.22.08.5.07.0001 Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Kebudayaan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 3 Dokumen Rp 565.000.000,00 3 Dokumen Rp 714.442.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-9 2.22.08.5.07.0002 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatann Urusan kebudayaan ***) 4 Laporan Rp 400.000.000,00 4 Laporan Rp 450.000.0 00,00 2.22.08.5.07.0003 Membangun Kemitraan Dengan Lembaga Pelestari Budaya Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 15 Dokumen Rp 5.658.661.900,0 0 14 Dokumen Rp 4.727.000 .000,00 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya (K90)* Rp 309.577.087.40 0,00 Rp 305.410.4 79.200,00 2.22.08.5.09.0001 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya (S90)* Jumlah Desa Budaya yang dibina dan dikembangkan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 76 Desa Rp 15.299.416.400, 00 100 Desa Rp 19.000.00 0.000,00 2.22.08.5.09.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni Julmlah Lembaga Penggiat Seni yang dibina Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 11 Lembaga Rp 4.692.000.000,0 0 11 Lembaga Rp 5.625.000 .000,00 2.22.08.5.09.0003 Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya Jumlah Laporan pelaksanaan misi kebudayaan ke dalam negeri dalam rangka diplomasi budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp 2.770.252.500,0 0 1 Laporan Rp 1.982.091 .200,00 2.22.08.5.09.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 41 Orang Rp 2.135.376.000,0 0 38 Orang Rp 2.200.000 .000,00 2.22.08.5.09.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp 4.024.603.500,0 0 1 Laporan Rp 4.500.000 .000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-10 2.22.08.5.09.0006 Gelar Budaya Yogyakarta Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 9 Laporan Rp 6.154.792.000,0 0 10 Laporan Rp 7.550.000 ,00 2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 9 Dokumen Rp 3.379.000.000,0 0 7 Dokumen Rp 5.823.388 .000,00 2.22.08.5.09.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 340 orang Rp 1.701.750.000,0 0 340 Orang Rp 2.800.000 .000,00 2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan implementasi Nilai- nilai luhur dalam masyarakat Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 14 Laporan Rp 7.368.467.000,0 0 14 Laporan Rp 6.600.000 .000,00 2.22.08.5.09.0010 Selendang Sutera Jumlah Laporan Selendang Sutera Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Laporan Rp 1.169.500.000,0 0 1 Laporan Rp 2.200.000 .000,00 2.22.08.5.09.0011 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni Jumlah Laporan even penggiat seni Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 2 Laporan Rp 8.592.675.000,0 0 2 Laporan Rp 7.530.000 .000,00 2.22.08.5.09.0014 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya Jumlah Laporan Penguatan Lembaga pelestari Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 2 Laporan Rp 250.453.726.80 0,00 2 Laporan Rp 237.000.0 00.000,00 2.22.08.5.09.0015 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 7 Laporan Rp 1.835.528.200,0 0 7 Laporan Rp 2.600.000 .000,00 2.22.08.5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo Jumlah Laporan pengelolaan dan pengembangan museum sonobudoyo Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Rp 6.961.052.672,0 0 Rp 20.893.77 1.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-11 2.22.08.5.03.0001 Pengembangan Museum Sonobudoyo Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikembangkan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Unit Rp 1.918.715.000,0 0 1 Unit Rp 15.200.00 0.000,00, 00 2.22.08.5.03.0002 Pengelolaan Museum Sonobudoyo Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 unit Rp 4.701.637.000,0 0 1 Unit Rp 5.693.771 .000,00 2.22.08.5.05 Pengelolaan Taman Budaya Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Rp 11.287.148.800, 00 Rp 19.284.33 3.000,00 2.22.08.5.05.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang dikelola dan Dikembangkan Semua Kab/kota,Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Objek Rp 11.287.148.800, 00 1 Objek Rp 19.284.33 3.000,00 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Rp 2.000.000.000,0 0 Rp 2.000.000 .000,00 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Rp 2.000.000.000,0 0 Rp 2.000.000 .000,00 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Unit Rp 600.000.000,00 1 Unit Rp 600.000.0 00,00 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Unit Rp 1.000.000.000,0 0 1 Unit Rp 1.000.000 .000,00 2.22.0.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Unit Rp 400.000.000,00 1 Unit Rp 400.000.0 00,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Rp 2.000.000.000,0 0 Rp 2.000.000 .000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 4-12 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Rp 2.000.000.000,0 0 Rp 2.000.000 .000,00 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Objek Rp 750.000.000,00 1 Objek Rp 750.000.0 00,00 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 40 Orang Rp 650.000.000,00 40 Orang Rp 650.000.0 00,00 2.22.2.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya Jumlah Sarana dan prasarana Taman Budayayang disediakan dan dipelihara Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan 1 Unit Rp 600.000.000,00 1 Unit Rp 600.000.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY 5-1 BAB 5 PENUTUP Rencana Kerja Dinas Kebudayaan DIY tahun 2024 yang berisi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikator merupakan pedoman bagi dinas kebudayaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satu tahun ke depan Rencana kerja bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena untuk mewujudkan visi <Terwujudnya tata nilai budaya masyarakat budaya masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai luhur budaya lokal didukung oleh pemerintah daerah yang katalistik= sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan DIY. Selain itu Rencana kerja Dinas Kebudayaan DIY ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana kerja Dinas Kebudayaan DIY diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal dan mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana kerja Dinas Kebudayaan DIY dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka rencana kerja yang telah disusun dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi. Yogyakarta, 2024 KEPALA DINAS DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A NIP: 19721209 199903 2 004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) Jl. Cendana No. 11, Yogyakarta Telp: (0274) 562628 Faks: (0274) 564945 Website: https://budaya.jogjaprov.go.id/ Email: budaya@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY i KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD perubahan DIY. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja ini dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dari program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan‐kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala, KURNIAWAN, S.Sos., S.E.Akt., M.Ec.Dev. NIP. 19720826 199803 1 004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i DAFTAR ISI......................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1-1 1.1 Latar Belakang..............................................................................................................................1-1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................1-3 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................1-5 1.3.1 Maksud ............................................................................................................................................1-5 1.3.2 Tujuan ..............................................................................................................................................1-5 1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................................................................1-5 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...................... 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ......................................................................................................2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................. 2-28 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-29 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................................... 2-37 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................. 3-1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .............................................................................3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .................................................................3-2 3.3 Program dan Kegiatan ..............................................................................................................3-3 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................... 4-1 BAB 5 PENUTUP ......................................................................................................................... 5-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..............................................................................................................2-3 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................. 2-28 Tabel 2-3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta........................................................................................................................... 2-38 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................................. 2-48 Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..........3-3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur DPAD DIY ............................................ 2-33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan merupakan amanat Undang- undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Semangat kerja perpustakaan sebagai sebuah lembaga pelayanan informasi dan pengetahuan masyarakat, mewajibkan sebuah relasi harmonis antara perpustakaan, pemerintah, masyarakat, dan unsur stakeholders lainnya. Hal itu tercantum pada Bab II UU No. 43/2007 tentang hak, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak yang tergabung dalam proses relasi tersebut. Paling tidak ada tiga pihak yang saling terkait dalam misi mengembangkan organisasi pelayanan publik perpustakaan tadi, yaitu masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat harus dikembangkan dan didayagunakan agar dapat mendorong tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat sebagai ciri masyarakat pembelajar serta dapat mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat di perpustakaan. Kemudian Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan melalui penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan baku sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip merupakan referensi utama bagi masyarakat ilmiah, sebagai sumber sejarah, sebagai bukti otentik dan sebagai sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen. Oleh karena itu, bahan pustaka dan arsip harus menjadi pilar bagi masyarakat intelektual dalam mewujudkan dan mempertahankan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sebagai Lembaga perpustakaan dan Kearsipan di Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan urusan wajib pemerintahan membuat rencana strategis maupun rencana/program kerja pengembangan lembaga (organisasi perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga visi dan misi Gubernur DIY Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY untuk periode satu (1) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. a.Tahap perumusan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
2. b.Tahap penyajian rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Perumusan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
3. i.Pengolahan data dan informasi; ii. Analisis gambaran pelayanan SKPD; iii. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; iv. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
4. v.Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-3 vi. Perumusan tujuan dan sasaran; vii. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; viii. Perumusan kegiatan prioritas; ix. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
5. x.Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; xi. Pembahasan forum SKPD; dan xii. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. 1.2 Landasan Hukum
  1. 1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo PP Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
  2. 2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. 3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  4. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. 5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
  6. 6.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  7. 7.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
  9. 9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  10. 10.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  11. 11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  12. 12.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam;
  13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-4
  14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan serah Simpan Karya Cetak dan Program;
  15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  19. 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. 20.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi DI Yogyakarta;
  21. 21.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
  22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  23. 23.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
  24. 24.Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  25. 25.Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
  26. 26.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  27. 27.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 23). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-5 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY selama periode 1 (satu) tahun serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pengembangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan. 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai tujuan untuk: (a) Memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam satu tahun, (b) Menjamin adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2022-2027 dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
6. a.BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
7. b.BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023) yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2022-2027 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY pada tahun-tahun sebelumnya.
8. c.BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 1-6 Memuat telaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY tahun 2018-2024, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
9. d.BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
10. e.BAB IV PENUTUP Mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY tahun 2022 dievaluasi guna mengidentifikasi sejauhmana kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja SKPD tahun 2022 terbagi dalam 2 urusan wajib, sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Urusan wajib yang berada dibawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY adalah:
  1. 1.Urusan Wajib Perpustakaan
  2. 2.Urusan Wajib Kearsipan Dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2022, terdapat dua sasaran, yakni meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan dan meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Untuk mengetahui capaian terhadap sasaran tersebut, terdapat dua indikator sasaran. Kedua indikator tersebut adalah prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan sebesar 27% yang diperoleh dari jumlah pemustaka ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk usia potensial membaca x 100 %. Indikator sasaran kedua adalah Peningkatan arsip yang dimanfaatkan sejumlah 7.500 berkas yang diperoleh dari jumlah arsip yang dimanfaatkan dalam tahun n. Target Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 27%. Realisasi hingga triwulan IV tahun 2022, terdapat 995.492 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-2 berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-69 tahun) di DIY pada tahun 2022 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.473.720 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2022 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun n (2022) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 28,66%. Realisasi untuk target indikator kedua, yakni jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2022, tercapai sebanyak 8.965 berkas atau mengalami peningkatan sebesar 19,53% dari target yang dicanangkan pada tahun 2022 sebesar 7.500 berkas. Secara lebih rinci, tingkat capaian terhadap sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sampai dengan Tahun 2022 tersaji dalam tabel sebagai berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-3 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kode Ket. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3 2022) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangk at Daerah Tahun (n-2 2023) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun (n-2 2023) Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 23 2 2025 2022 2023 2023 2024 2024 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2 22 08 5.02 SEMUL A Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 2 22 08 5.02 2 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
  3. 1.Pengolahan Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman N/A 2000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  4. 2.Pengolahan Arsip Hasil Akuisisi N/A 1000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-4
  5. 3.Perawatan Dokumen Arsip dengan Penghilangan Asam dan Laminasi N/A 5500 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  6. 4.Pengembangan diorama kearsipan N/A 3 subyek N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  7. 5.Pameran Kearsipan N/A 6 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  8. 6.Fasilitasi Perawatan Arsip Mandiri N/A 400 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  9. 7.Alih Media Arsip Puro Pakualaman N/A 10000 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  10. 8.Akuisisi dan penelusuran arsip N/A 2 tema N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  11. 9.Cetak manuskrip N/A 33 buku N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  12. 10.Penyusunan guide arsip N/A 1 tema N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  13. 11.Alih Tulisan Jawa ke Latin N/A 300 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  14. 12.Penyusunan dan launching naskah sumber arsip N/A 1 tema N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  15. 13.Penyusunan Pergub Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten N/A 1 dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 22 08 5.02 3 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
  16. 1.Pengembangan Minat Baca N/A 5 desa N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  17. 2.Raker Centre of Excelence (COE) budaya jawa N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  18. 3.Penelusuran dan Akuisisi Bahan Pustaka Kadipaten Pakualaman N/A 1 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  19. 4.Pembinaan pengelolaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan standar N/A 1 pedoman N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-5
  20. 5.Pengolahan Bahan Pustaka Langka Budaya Jogja N/A 2200 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  21. 6.Pengadaan Fasilitas Layanan Koleksi Lokal Daerah Jogja N/A 1 paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  22. 7.Perawatan bahan Pustaka Kadipaten Pakualaman dan Koleksi DPAD DIY N/A 380.000 Eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  23. 8.Alih media naskah kuno kadipaten N/A 6000 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  24. 9.Bedah naskah-naskah kuno koleksi langka DPAD DIY N/A 10 naskah N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.LITERASI PUSTAKA Untuk Komunitas N/A 3 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  25. 11.Diskusi literasi film berbudaya N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A
  26. 12.Library Tour untuk Pelajar di Grhatama Pustaka N/A 35 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 22 08 MENJA DI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi 3.000 dokumen N/A 3.000 dokume n 3.000 dokume n 100% 3000 Dokumen 3000 Dokumen 100% 2 22 08 5.02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi 2 jenis N/A 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100% 2 22 08 5.02 0002 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 12.000 dokumen N/A 32.000 dokume n 32.000 dokume n 100% 34300 Dokumen 34300 Dokumen 100% 2 22 08 5.02 0003 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 72.510 Unit N/A 65.000 Unit 65.000 Unit 100% 112000 unit 112000 unit 100% 2 23 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-6 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 2 SEMUL A PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah perpustakaan yang terstandard N/A 69 perpustakaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Jumlah layanan perpustakaan N/A 5 layanan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Provinsi 2 23 2 1.01 1 Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Layanan Delivery Order N/A 150 transaksi N/A N/A N/A N/A N/A N/A Layanan Sepatu Jolifa N/A 2 silang pinjam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 2 Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Provinsi sesuai Kewenangannya N/A 1 Perpustakaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 4 Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Akreditasi perpustakaan N/A 15 perpustakaan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-7 Pengembangan aplikasi N/A 1 paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A akreditasi perpustakaan Workshop Akreditasi N/A 2 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 5 Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Bimtek Perpustakaan N/A 3 angkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 6 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Bimtek Tenaga Perpustakaan N/A 2 angkatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 2 22 2 1.01 7 Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Layanan Keliling N/A 18 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tingkat Daerah Provinsi Layanan Menetap N/A 3 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A Layanan Pojok Baca N/A 10 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 22 2 1.01 8 Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit Pengolahan E-Deposit N/A 500 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 22 2 1.01 9 Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Pengadaan E-book N/A 500 judul N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengolahan bahan pustaka N/A 4000 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.02 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Jumlah sosialisasi budaya baca N/A 10 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-8 2 23 2 1.02 1 Subegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyaraka Bedah buku N/A 10 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A Forum Perpustakaan N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A Workshop Karya Tulis N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 1.02 3 Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Lomba Minat Baca N/A 2 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 2 MENJA DI PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan N/A N/A N/A N/A N/A 14,50% 14,50% 100% Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) 15% N/A N/A N/A N/A 48 perpustaka an 48 perpustakaa n 100% Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan 51 perpustakaan N/A 15 perpusta kaan 15 perpusta kaan 100% N/A N/A N/A 2 23 2 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 565 perpustakaan N/A 15 perpusta kaan 15 perpusta kaan 100% N/A N/A 100% Jumlah perpustakaan ber- SNP N/A N/A N/A N/A N/A 560 perpustaka an 560 perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0015 Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service N/A N/A 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 100% 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-9 Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan N/A N/A N/A N/A 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0002 Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 1 Perpustakaan N/A 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 100% 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0004 Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpustakaan N/A N/A N/A N/A 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0005 Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan 37 Perpustakaan N/A N/A N/A N/A 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0006 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 50 Orang N/A 50 Orang 50 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-10 2 23 2 1.01 0007 Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 6 Layanan N/A 5 Layanan 5 Layanan 100% 1 layanan 1 layanan 100% 2 23 2 1.01 0008 Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan 1 Perpustakaan N/A 0 0 0 1 Perpustaka an 1 Perpustakaa n 100% 2 23 2 1.01 0009 Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 10.000 Eksemplar N/A 0 0 0 500 Eksemplar 500 Eksemplar 100% 2 23 2 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 48 kali N/A 48 kali 48 kali 100% 129 kali 129 kali 100% jumlah sosialisasi budaya baca N/A N/A 48 kali 48 kali 100% 48 kali 48 kali 100% 2 23 2 1.02 0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 48 Lokus N/A 23 Lokus 23 Lokus 100% 222 lokus 222 lokus 100% Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Masyarakat N/A N/A 149 Lokus 149 Lokus 100% N/A N/A N/A 2 23 2 1.02 0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 10 Orang N/A 10 Orang 10 Orang 100% 3 Orang 3 Orang 100% 2 23 2 1.02 0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 5 layanan N/A N/A N/A N/A 8 Perpustaka an 8 Perpustakaa n 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-11 2 23 3 SEMUL A PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan N/A 10174 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.01 Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Jumlah karya cetak dan karya rekam baru N/A 2000 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.01 1 Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Bahan Pustaka KCKR N/A 200 eksemplar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pemantauan Penerbit dan Pengusaha Rekaman N/A 100 penerbit N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.02 Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah N/A 5 terbitan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.02 1 Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah Penyusunan Katalog Induk Daerah N/A 1 terbitan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.02 2 Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah Penyusunan Accesionlist N/A 1 terbitan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penyusunan Bibliografi Daerah N/A 4 terbitan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.03 KegiatanPelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Jumlah naskah kuno yang dilestarikan N/A 10600 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.03 1 Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Termite control N/A 500m2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-12 2 23 3 1.03 2 Subekegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Alih Bahasa Asing-Indonesia N/A 100 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Alih Bahasa Jawa-Latin N/A 500 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Alih Media N/A 10000 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 3 1.04 Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah lokasi penelusuran budaya timur N/A 8 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2 23 3 1.04 1 Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Penelusuran dan Abstraksi N/A 8 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A Nusantara Budaya Timur 23 3 MENJA DI PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan 2525 eksemplar N/A 2.500 eksempl ar 2.500 eksempl ar 100% N/A N/A 100% Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan N/A N/A N/A N/A 2520 eksemplar 2520 eksemplar 100% 2 23 3 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Jumlah KCKR daerah yang dihimpun 2.500 eksemplar N/A 2.500 eksempl ar 2.500 eksempl ar 100% 2.500 eksemplar 2.500 eksemplar N/A 2 23 3 1.01 0001 Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 2.500 eksemplar N/A 2.500 eksempl ar 2.500 eksempl ar 100% 500 eksemplar 500 eksemplar 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-13 2 23 3 1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah N/A 5 terbitan 5 terbitan 100% N/A N/A N/A jumlah judul yang tercantum dalam KID 2500 entri N/A N/A N/A N/A 2500 entri 2500 entri 100% 2 23 3 1.02 0001 Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan 2.500 Entry N/A 2.500 Entry 2.500 Entry 100% 500 entri 500 entri 100% 2 23 3 1.02 0002 Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan 5 Naskah N/A 4 Naskah 4 Naskah 100% 1 Naskah 1 Naskah 100% 2 23 3 1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan N/A N/A 50 eksempl ar 50 eksempl ar 100% N/A N/A N/A jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan 700 lembar N/A N/A N/A N/A 10 lembar 10 lembar 100% 2 23 3 1.03 0001 Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno 250 Orang N/A 100 Orang 100 Orang 100% 25 Orang 25 Orang 100% 2 23 3 1.03 0002 Subkegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 50 Eksemplar N/A N/A N/A N/A 1 Eksemplar 1 Eksemplar 100% 2 23 3 1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar 10 eksemplar N/A N/A N/A N/A 4 Eksemplar 4 Eksemplar 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-14 2 23 3 1.04 0001 Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 15 Eksemplar N/A N/A N/A N/A 4 Eksemplar 4 Eksemplar 100% 2 24 2 SEMUL A PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Pemanfaataan Arsip Statis sebagai sumber informasi N/A 8000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 24 2 1.01 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jumlah OPD/UPTD yang terbina Kearsipannya N/A 86 instansi N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 24 2 1.01 1 Subkegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Aplikasi pengawasan N/A 1 paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A kearsipan Pembinaan dan Pengawasan N/A 86 instansi N/A N/A N/A N/A N/A N/A Intrernal Kearsipan OPDUPTD 2 24 2 1.01 2 Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis Penataan arsip dinamis dan N/A 1 daftar arsip N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi Pengolahan arsip inaktif N/A 1000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penilaian dan Penyusutan N/A 12000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Arsip 2 24 2 1.02 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provins Jumlah arsip statis yang di alih media N/A 500 foto N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 24 2 1.02 2 Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Alih Media Arsip Foto N/A 500 foto N/A N/A N/A N/A N/A N/A Statis Alih Media Arsip Tekstual N/A 15000 data N/A N/A N/A N/A N/A N/A Naskah Sumber Arsip N/A 1 tema N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengolahan arsip Statis N/A 2000 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Perawatan mandiri arsip DPAD N/A 500 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-15 2 24 2 1.03 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Jumlah pengguna layanan arsip statis N/A 500 orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 2 24 2 1.03 1 Subkegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Entri data SIKS dan JIKN N/A 8625 berkas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pemasyarakatan arsip melalui N/A 1 kegiatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A publikasi Pengembangan software N/A 1 paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A layanan 2 24 2 1.03 2 Subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Layanan arsip statis N/A 500 orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 2 24 2 MENJA DI PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Pemanfaataan Arsip sebagai sumber informasi N/A N/A 8.000 arsip 8.000 arsip 100% N/A N/A N/A Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip nilai : 97,5 N/A N/A N/A N/A nilai : 97,5 nilai : 97,5 100% 2 24 2 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jumlah Institusi yang terbina dan dikelola kearsipannya N/A N/A 90 institusi 90 institusi 100% N/A N/A N/A persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip 42% N/A N/A N/A N/A 41,50% 41,50% 100% 2 24 2 1.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 12.000 berkas N/A 10.000 berkas 10.000 berkas 100% N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-16 2 24 2 1.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 2 Laporan N/A 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 24 2 1.01 0004 Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan N/A N/A N/A N/A N/A 100 Arsip 100 Arsip 100% 2 24 2 1.01 0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Jumlah Daftar Arsip Dinamis N/A N/A N/A N/A N/A 2500 Arsip 2500 Arsip 100% 2 24 2 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Jumlah arsip statis yang dikelola N/A N/A 10.000 arsip 10.000 arsip 100% N/A N/A N/A persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip 43% N/A N/A N/A N/A 42,50% 42,50% 100% 2 24 2 1.02 0005 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses 20.000 Arsip N/A 10.000 Arsip 10.000 Arsip 100% N/A N/A N/A Akuisisi Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi N/A N/A N/A N/A N/A 50 Arsip 50 Arsip 100% 2 24 2 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Entri data Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi N/A N/A 5000 Data 5000 Data 100% N/A N/A N/A Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN 20% N/A N/A N/A N/A 19,50% 19,50% 100% 2 24 2 1.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 750 Pengguna N/A 750 penggun a 750 penggun a 100% 100 pengguna 100 pengguna 100% 2 24 2 1.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 3 laporan N/A 3 laporan 3 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-17 2 23 1 SEMUL A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Pemenuhan N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/APelayanan Administrasi Perkantoran 2 23 1 1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja N/A 7 dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.01 1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, Renja Perubahan, N/A 3 dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A Renstra 2 23 1 1.01 2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Forum OPD/Raker N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan 2 23 1 1.01 3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD RKA, RKAP, DPA, DPPA N/A 4 dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.01 6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) N/A 2 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ) N/A 2 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.01 7 Subkegiatan Evaluasi Kinreja Perangkat Daerah Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun N/A 9 Program Kegiatan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi keuangan N/A 14 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya persediaan gaji pegawai PA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tersedianya persediaan gaji pegawai KPA N/A 12 bulan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-18 2 23 1 1.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Surveilance ISO N/A 1 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Laporan keuangan tahunan N/A 1 laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Fungsional N/A 12 laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Semesteran/ N/A 1 laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Prognosis 2 23 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah layanan administrasi barang milik daerah N/A 1 Layanan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku PA dan KPA N/A 1 Tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah arsiparis dan pustakawan yang dinilai angka kredit N/A 15 orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penilaian angka kredit N/A 2 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A arsiparis penilaian angka kredit N/A 2 kali N/A N/A N/A N/A N/A N/A pustakawan 2 23 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis layanan administrasi umum N/A 6 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi N/A 13 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Alistrik/penerangan bangunan kantor PA Komponen instalasi N/A 14 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Alistrik/penerangan bangunan kantor KPA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-19 2 23 1 1.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat tulis kantor PA N/A 26 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Alat tulis kantor KPA N/A 33 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih PA N/A 13 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Alat kebersihan dan bahan pembersih KPA N/A 9 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Peralatan Rumah Tangga KPA N/A 6 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan PA N/A 4 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penggandaan PA N/A 105.000 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A Barang cetakan KPA N/A 5 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Penggandaan KPA N/A 20.000 lembar N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Langganan surat kabar dan majalah PA N/A 3 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Langganan surat kabar dan majalah KPA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A dengan baik PA Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A dengan baik PA Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik PA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan PA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A dengan baik KPA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-20 Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan KPA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang N/A 4 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan peralatan sesuai N/A 4 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A RKBMD Pengadaan interior depo arsip N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah N/A 3 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman dokumen N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Perangko, material dan benda pos N/A 3 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A Surat keluar N/A 4500 surat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Surat masuk N/A 1850 surat N/A N/A N/A N/A N/A N/A Perangko, material dan benda pos KPA N/A 1 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran tagihan telepon, listrik dan internet PA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pembayaran tagihan telepon, listrik dan internet KPA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pembayaran tagihan internet N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Keamanan Gedung Kantor N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kebersihan gedung kantor N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bukti pembayaran retribusi sampah N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-21 Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bukti pembayaran retribusi sampah KPA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet KPA N/A 12 bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku KPA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku KPA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku KPA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pengelolaan perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku KPA N/A 1 tahun N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-22 2 23 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara sesuai RKBMD N/A 29 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2 N/A 5 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4 N/A 9 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bukti pembayaran pajak N/A 1 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A kendaraan/STNK roda 6 Kendaraan dinas roda 2 sesuai N/A 5 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A RKPBMD terpelihara Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara N/A 9 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kendaraan dinas roda 6 sesuai N/A 1 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A RKPBMD terpelihara Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2 KPA N/A 2 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4 KPA N/A 9 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara KPA N/A 9 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMD terpelihara KPA N/A 2 unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-23 2 23 1 1.09 5 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMD KPA N/A 3 jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung Kantor N/A 1 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A sesuai RKPBMD 1 lokasi (Depo) Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai RKPBMD N/A 3 lokasi N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan berkala N/A 5 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Aperalatan gedung kantor sesuai RKPBMD PA Pemeliharaan berkala N/A 8 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Aperlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD PA Pemeliharaan berkala N/A 6 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Aperalatan gedung kantor sesuai RKPBMD KPA Pemeliharaan berkala N/A 13 Jenis N/A N/A N/A N/A N/A N/Aperlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD KPA 2 23 MENJA DI PROGRAM PENUNJANG N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 91 N/A 90 90 100% 90,5 90,5 100% 2 23 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 10 Dokumen N/A 10 Dokume n 10 Dokume n 100% 10 Dokumen 10 Dokumen 100% 2 23 1 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen N/A 4 Dokume n 4 Dokume n 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-24 2 23 1 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen N/A 4 Dokume n 4 Dokume n 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 2 23 1 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan N/A 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 23 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi keuangan 14 laporan N/A 14 laporan 14 laporan 100% 14 laporan 14 laporan 100% 2 23 1 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/Bulan N/A 100 Orang/B ulan 100 Orang/B ulan 100% 90 Orang/Bul an 90 Orang/Bulan 100% 2 23 1 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13 Dokumen N/A 13 Dokume n 13 Dokume n 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 2 23 1 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan N/A 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 23 1 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12 Laporan N/A 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 2 23 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4 laporan N/A 6 laporan 6 laporan 100% 4 laporan 4 laporan 100% 2 23 1 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 laporan N/A 6 laporan 6 laporan 100% 4 laporan 4 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-25 2 23 1 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional 4 dokumen N/A 4 dokume n 4 dokume n 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 23 1 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 dokumen N/A 4 dokume n 4 dokume n 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 23 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah 6 jenis N/A 5 jenis 5 jenis 100% 6 jenis 6 jenis 100% 2 23 1 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket N/A 2 paket 2 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 2 23 1 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket N/A 8 Paket 8 Paket 100% 3 Paket 3 Paket 100% 2 23 1 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket N/A 6 paket 6 paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 2 23 1 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket N/A 4 paket 4 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 2 23 1 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen N/A 0 0 0 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 23 1 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan N/A 4 Laporan 4 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 23 1 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-26 2 23 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 4unit N/A 14 unit 14 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 2 23 1 1.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket N/A 2 Paket 2 Paket 100% N/A N/A N/A 2 23 1 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 39 unit N/A 11 unit 11 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 2 23 1 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit N/A 1 unit 1 unit 100% N/A N/A N/A 2 23 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis N/A 3 jenis 3 jenis 100% 3 jenis 3 jenis 100% 2 23 1 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan N/A 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 23 1 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan N/A 8 Laporan 8 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100% 2 23 1 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan N/A 5 Laporan 5 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 23 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 43 unit N/A 32 unit 32 unit 100% 16 unit 16 unit 100% 2 23 1 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit N/A 27 Unit 27 Unit 100% 16 unit 16 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-27 2 23 1 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit N/A 73 Unit 73 Unit 100% 5 Unit 5 Unit 100% 2 23 1 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 unit N/A 14 unit 14 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 2 23 1 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit N/A 5 unit 5 unit 100% 2 unit 2 unit 100% 2 23 1 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit N/A 21 unit 21 unit 100% 3 unit 3 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-28 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan SKPD berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Beberapa poin penting dari kinerja tersebut meliputi dampak yang ditimbulkan, identifikasi permasalahan dan peningkatan capaian pelayanan. Adapun beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja itu antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 yang menekankan pencapaian target yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/stan dar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahu n… (thn n-2) Tahu n… (thn n-1) Tahu n… (thn n) Tahu n … (thn n+1 Tahu n… (thn n-2) Tahu n… (thn n-1) Tahu n… (thn n) Tahu n… (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13)

1.Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaa n 27 24 25 26 27 24,83 26,3 27,3 Dengan layanan Pemustaka Istimewa yang semakin baik dan Sistem Layanan Sepatu Jolifa menjadi top 45, target tersebut diharpkan akan dapat terpenuhi
2.Peningkatan arsip yang dimanfaatka n 7.500 6.300 6.850 7.300 7.500 6.605 7.350 7.600 Dengan dibukanya layanan arsip di Depo Arsip diharapkan target tersebut akan dapat terpnuhi Target Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 27%. Realisasi hingga triwulan IV tahun 2022, terdapat 995.492 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk berusia produktif (dalam hal ini berusia 5-69 tahun) di DIY pada tahun 2022 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.473.720 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2022 didapat dengan membagi jumlah pemustaka pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk berusia produktif pada tahun n (2022) dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 28,66%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-29 Untuk Capaian Tahun 2021 sebagai pembanding capaian Tahun 2022 yang merupakan capaian tahun lalu dari indikator sasaran ini ditetapkan sebesar 26% dengan jumlah pemustaka tercatat terdapat 892.446 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah pemustaka sebesar 103.046 pemustaka yang menjadikan persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2022 ini dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 27%. Capaian indikator Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan hingga tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah tercapai dengan realisasi sebesar 106,15%. Sementara itu capaian sasaran kinerja kedua, meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi pada tahun 2022, tercapai sebanyak 8.965 berkas atau mengalami peningkatan sebesar 19,53% dari target yang dicanangkan pada tahun 2022 sebesar 7.500 berkas. Untuk Capaian Tahun 2021 sebagai pembanding capaian Tahun 2022 sekaligus sebagai capaian indikator tahun lalu, realisasi sebesar 7.589 berkas, berkas arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1.376 berkas dari capaian tahun lalu. Sehingga capaian indikator pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 18,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan hingga tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra ini sudah mencapai 119,53%. Pada tahun 2022 capaian indikator sudah terealisasi sebesar 8.965 berkas sedangkan pada tahun akhir Renstra indikator jumlah arsip yang dimanfaatkan ini ditargetkan sebesar 7.500 berkas. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-30 lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota. Sesuai dengan misi Pemerintah Daerah DIY yaitu <Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban=, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna melestarikan nilai-nilai tersebut, salah satunya adalah melalui perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dikarenakan perpustakaan dan kearsipan merupakan wujud nyata dalam upaya pentransformasian nilai-nilai budaya tersebut melalui bahan pustaka kepada generasi berikutnya. Dengan peningkatan peranan/fungsi perpustakaan dan kearsipan, diharapkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah berbentuk secara tertulis menjadi bahan pustaka dapat ditanamkan sedini mungkin pada diri seseorang. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliknya. Perpustakaan memiliki peran strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka untuk mendorong dan menstimulasi masyarakat agar tumbuh minat membaca dan tercipta budaya membaca. Dewasa ini perkembangan perpustakaan dan kearsipan tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam memanajemen terutama dalam bidang pengelolaan informasi. Perpustakaan merupakan organisasi publik yang memiliki peran strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Eksistensi dari perpustakaan ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang beragam. Sementara itu kegiatan pengolahan arsip dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akusisi, preservasi, akses dan layanan perlu juga dikemas dengan suatu sistem tertentu agar dapat dipergunakan secara cepat dan tepat. Kebutuhan masyarakat akan pengelolaan informasi pada perpustakaan dan kearsipan makin lama akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu perpustakaan dan kearsipan harus mampu membangun layanan yang bermutu, yaitu layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang meliputi materi, format, waktu, aturan dan pelayanan. Perpustakaan dan kearsipan harus mampu menjadi media transformasi informasi kepada publik secara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-31 prima dalam rangka menjalankan fungsinya. Salah satunya informasi tentang pelestasian budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyusunan program kerja dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
c.pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kearsipan kabupaten / kota;
d.pelaksanaan koordinasi bidang perpustakaan kabupaten/kota;
e.pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka dan arsip;
f.pembinaan perpustakaan perangkat daerah;
g.pembinaan dan fasilitasi perpustakaan dan kearsipan pada satuan pendidikan menengah dan sekolah luat biasa di lingkungan pemerintah daerah;
h.fasilitasi penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan pemerintah kabupaten/kota;
i.pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.pembinaan dan pengawasan kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
k.pelindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan pustaka dan dokumen/arsip sebagai warisan budaya;
l.fasilitasi pengelolaan bahan pustaka dan arsip Kasultanan dan Kadipaten;
m.pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang perpustakaan dan kearsipan;
n.pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
o.pembinaan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah;
p.penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
q.pelaksanaan kooordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewengan kabupaten/kota;
r.pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
s.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
t.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya Sesuai dengan urusan yang diampu maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mempunyai program prioritas/ unggulan dibidang perpustakaan dan kearsipan meliputi: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-32
a.Pelayanan perpustakaan
b.Pembinaan perpustakaan dan peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat
c.Pengelolaan Bahan Pustaka
d.Pelestarian Bahan Pustaka
e.Perbaikan sistim administrasi kearsipan
f.Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
g.Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
h.Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan Urusan perpustakaan dan kearsipan tersebut ditunjang dengan susunan keorganisasian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang digambarkan dalam proses bisnis dan susunan organisasi sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-33 Gambar 2.1 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur DPAD DIY Kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPAD DIY antara lain sebagai berikut:
1. 1.Kekuatan Urusan Perpustakaan ▪ Fakta meningkatnya jumlah perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan kunjungan akan memantik rasa penasaran dan fungsi rekreatif bagi seseorang untuk berkunjung. Hasil akhirnya adalah meningkatnya kunjungan dan minat baca. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-34 ▪ Tersedianya fasilitas bangunan yang bertaraf internasional. ▪ Ketersebaran perpustakaan di setiap wilayah, baik kota, kabupaten, kecamatan, pedesaan, dan juga perpustakaan keliling dengan fasilitas mobile yang memadai. ▪ Sumber daya manusia yang cukup profesional di bidangnya. ▪ Meningkatnya pertumbuhan asosiasi perpustakaan di wilayah hukum DI Yogyakarta. ▪ Jumlah khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disegala sektor. ▪ Terbentuknya Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah D.I.Yogyakarta yang menunjang kinerja dan pranata kearsipan di D.I.Yogyakarta. ▪ Disetujuinya/legalisasi PERDA tentang Kearsipan untuk wilayah DI.Yogyakarta sebagai kekuatan yuridis dalam pranata dan pengelolaan kearsipan.
2. 2.Kelemahan ▪ Belum ada gambaran dan ketersediaan peta kualitas perpustakaan di DI Yogyakarta. ▪ Belum munculnya layanan perpustakaan yang cukup menonjol dengan standar internasional di DI Yogyakarta. ▪ Fakta masih rendahnya minat kunjung masyarakat ke perpustakaan jika diukur dari rasio kunjungan mereka ke tempat selain perpustakaan. ▪ Ketersebaran sumber daya manusia (pustakawan) yang belum merata baik rerata profesional gelar, maupun kapasitas keahlian teknis, di perpustakaan kota, kebupaten, desa, dan unit lainnya. ▪ Belum tercipta sinergi antar asosiasi perpustakaan di DI Yogyakarta. ▪ Belum cukup merata penghargaan atas lulusan lembaga pendidikan perpustakaan sebagai tenaga pustakawan dalam bentuk rekrutmen periodik. Ini terjadi di wilayah kota, dan kabupaten. ▪ Minimnya kerjasama dengan stakeholders. ▪ Masih terbatasnya kesadaran untuk terlibat pada sistem digital. Fakta minimnya anggota Jogja Library for All layak menjadi catatan penting sebagai introspeksi. ▪ Belum maksimalnya perhatian atas fungsi dan urgensi arsip dan koleksi-koleksi langka. ▪ Belum berfungsinya jaringan informasi sistim kearsipan di D.I. Yogyakarta. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY antara lain:
3. 3.Peluang ▪ Kuatnya dukungan positif Pemerintah Daerah terhadap perkembangan perpustakaan dan Arsip. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-35 ▪ Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan. ▪ Jumlah lembaga pendidikan yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah DI Yogyakarta sebagai sumber perekrutan SDM profesional. ▪ Tumbuh kembang signifikan lembaga pendidikan profesi khusus pustakawan dan Arsip baik vokasi maupun S1. ▪ Meningkatnya minat pengembangan diri melalui pendidikan tingkat lanjut bidang perpustakaan (S2 dan S3) di DI Yogyakarta. ▪ Adanya visi Pemerintah DIY bahwa DIY menjadi Pusat Pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada RPJPD 2005-2025. ▪ Banyaknya pemuda dan pelajar dari Daerah lain yang melanjutkan studi di Yogyakarta. ▪ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah dikenal dan menjadi rujukan mahasiswa dan pelajar. ▪ Yogyakarta sebagai Kota Perjuangan banyak memiliki warisan sejarah yang bernilai tinggi. ▪ Perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung upaya peningkatan kualitas mental dan perilaku masyarakat. ▪ Adanya Kraton dan Puro Pakualaman sebagai pusat budaya yang lestari. ▪ Berkembangnya jaringan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis teknologi informasi regional maupun nasional dimasa datang.
4. 4.Tantangan ▪ Masih rendahnya minat baca masyarakat. ▪ Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. ▪ Mulai berlakunya era pasar bebas ASEAN 2020 yang membuka peluang masuknya SDM dari berbagai negara Asia Tenggara untuk bekerja di DI Yogyakarta. ▪ Kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip dihampir seluruh jajaran organisasi, urusan kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan dan Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa. ▪ Keberadaan lembaga Perpustakaan belum dipandang sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dipandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian. ▪ Membaca belum menjadi budaya masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-36 ▪ Usaha ketersediaan tenaga pengelola dan penambahan koleksi buku maupun khasanah arsip belum optimal. ▪ Dukungan terhadap keberadaan Perpustakaan lembaga swadaya masih terbatas tenaga fungsional pustakawan disebagian besar di lembaga perpustakaan belum difasilitasi sebagai tenaga profesi. ▪ Kemampuan SDM dalam pelayanan prima Perpustakaan dan kearsipan belum terpenuhi. ▪ Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri untuk dapat terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas layanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pemustaka maupun pengguna arsip di DIY. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan serta masukan dari para stakeholder antara lain:
a.Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan Kualitas Pelayanan perpustakaan mengacu pada pelayanan yang prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat/ pemustaka. Aspek kualitas termasuk didalamnya adalah Sumber Daya Manusia, Bahan Pustaka, Sarana Prasarana pendukung serta pemustaka itu sendiri. Penyederhanaan prosedur yang terkait dengan pelayanan perpustakaan harus dilakukan untuk memberikan pelayanan perpustakaan yang cepat dan tepat. Prasarana pelayanan perpustakaan harus dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Keberadaan gedung perpustakaan yang telah dibangun menjadi asset dalam peningkatan kualitas perpustakaan berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai sarana edukatif dan rekreatif. Antusiasme masyarakat terhadap perpustakaan berkaitan erat dengan minat masyarakat dalam membaca. Fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan pemustaka berdasarkan kondisi seperti umur, kewilayahan dll untuk menentukan bentuk intervensi secara tepat.
b.Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan Seperti halnya pelayanan perpustakaan, pelayanaan kearsipan juga harus berorientasi pada pelayanan prima, masyarakat mendapatkan manfaat dari arsip- arsip yang telah dikelola. Digitalisasi arsip merupakan terobosan untuk memberikan informasi melalui arsip secara lebih cepat tetapi dari sisi kelestariannya tetap terjaga. Akuisisi berbagai arsip dari berbagai sumber terutama berkaiatan dengan Yogyakarta harus ditingkatkan untuk lebih mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan kota budaya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-37
c.Pengembangan Perpustakaan Pengembangan perpustakaan berkaitan dengan peningkatan jumlah perpustakaan dengan memperhatikan persebaran di setiap wilayahnya. Pengembangan perpustakaan di daerah berkaitan erat dengan pengelolaan perpustakaan. Pengelola perpustakaan harus dilakukan oleh individu yang secara profesional melakukan pengelolaan perpustakaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Konsekuensinya adalah adanya reward berupa gaji yang tetap untuk setiap pengelola perpustakaan. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak berkaitan dengan digitalisasi perpustakaan melalui Jogja Library for All dengan mengembangkan muatan/content. Pengembangan kerjasama dengan akademisi melalui prodi-prodi perpustakaan dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan perpustakaan di Kabupaten/Kota berkaitan dengan transfer ilmu serta pendampingan yang lebih intens untuk menjamin keberlangsungan perpustakaan di Kabupten/Kota khususnya Perpustakaan desa/kelurahan yang bermasalah dalam manajemen pengelolaan dan pengembangannya.
d.Pengembangan Kearsipan Dalam pengembangan kearsipan hal pertama yang harus dilakukan secara lebih adalah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip dan menjadikan pengelolaan arsip sebagai suatu kebutuhan. Pemasyarakatan kearsipan harus dilakukan secara lebih menarik untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap arsip. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY mengajukan rancangan awal penganggaran melalui Bappeda DIY sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 DIY: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-38 Tabel 2-3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi 3000 dokumen 7.282.506.000 DIY 3000 dokumen 5.443.776.250 DIY (1.838.729.750) 2.22.08.5 .02 Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi 2 jenis 7.282.506.000 DIY 2 jenis 5.443.776.250 DIY (1.838.729.750) 2.22.08.5 .02.02 Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 12000 Dokumen 4.225.000.000 DIY 34.300 Dokumen 2.942.006.650 DIY (1.282.993.350) 2.22.08.5 .02.03 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 72510 Unit 3.057.506.000 DIY 112.000 Unit 2.501.769.600 DIY (555.736.400) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,5 19.003.737.508 DIY 90,5 18.814.446.329 DIY (189.291.179) 2.23.01.1 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 10 dokumen 1.125.000 DIY 10 dokumen 1.125.000 DIY - 2.23.01.1 .01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 375.000 DIY 4 Dokumen 375.000 DIY - 2.23.01.1 .01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 375.000 DIY 4 Dokumen 375.000 DIY - 2.23.01.1 .01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 375.000 DIY 2 Laporan 375.000 DIY - 2.23.01.1 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi keuangan: 14 laporan 15.954.445.908 DIY 14 laporan 15.766.677.229 DIY (187.768.679) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-39 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01.1 .02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 orang/bulan 15.904.330.708 DIY 90 orang/bulan 15.716.562.029 DIY (187.768.679) 2.23.01.1 .02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 41.636.000 DIY 12 Dokumen 41.636.000 DIY - 2.23.01.1 .02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.447.000 DIY 1 Laporan 4.447.000 DIY - 2.23.01.1 .02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 4.032.200 DIY 12 Laporan 4.032.200 DIY - 2.23.01.1 .03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4 laporan 22.885.000 DIY 4 laporan 22.885.000 DIY - 2.23.01.1 .03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1. 1.Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 4 Laporan 22.885.000 DIY 4 Laporan 22.885.000 DIY - 2.23.01.1 .05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional 4 dokumen 3.000.000 DIY 2 dokumen 3.000.000 DIY - 2.23.01.1 .05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 3.000.000 DIY 2 Dokumen 3.000.000 DIY - 2.23.01.1 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah 6 jenis 26.153.600 DIY 6 jenis 31.383.600 DIY 5.230.000 2.23.01.1 .06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.170.000 DIY 1 Paket 1.170.000 DIY - 2.23.01.1 .06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 8.369.600 DIY 3 Paket 8.369.600 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-40 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01.1 .06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 792.000 DIY 2 Paket 792.000 DIY - 2.23.01.1 .06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.303.000 DIY 1 Paket 3.303.000 DIY - 2.23.01.1 .06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 dokumen 1.644.000 DIY 1 dokumen 137.000 DIY (1.507.000) 2.23.01.1 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 10.500.000 DIY 2 Laporan 17.237.000 DIY 6.737.000 2.23.01.1 .06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 375.000 DIY 1 dokumen 375.000 DIY - 2.23.01.1 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 4 unit 2.736.000 DIY 3 unit 2.736.000 DIY - 2.23.01.1 .07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2.736.000 DIY 3 Unit 2.736.000 DIY - 2.23.01.1 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 2.917.180.000 DIY 3 jenis 2.745.913.400 DIY (171.266.600) 2.23.01.1 .08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 700.000 DIY 1 Laporan 500.000 DIY (200.000) 2.23.01.1 .08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 1.515.900.000 DIY 3 Laporan 1.344.833.400 DIY (171.066.600) 2.23.01.1 .08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.400.580.000 DIY 2 Laporan 1.400.580.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-41 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01.1 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 16 unit 76.212.000 DIY 16 unit 240.726.100 DIY 164.514.100 2.23.01.1 .09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 66.580.000 DIY 16 Unit 66.564.500 DIY (15.500) 2.23.01.1 .09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1.450.000 DIY 1 Unit 1.450.000 DIY - 2.23.01.1 .09.09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3.182.000 DIY 2 Unit 22.779.000 DIY 19.597.000 2.23.01.1 .09.10 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000 DIY 3 Unit 149.932.600 DIY 144.932.600 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 14,50% 8.688.168.869 DIY 14,50% 8.687.674.800 DIY (494.069) 2.23.02.1 .01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan ber-SNP 560 perpustakaan 158.641.069 DIY 560 perpustakaan 158.641.000 DIY (69) 2.23.02.1 .01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 1 Perpustakaan 375.000 DIY 1 Perpustakaan 375.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 1 Perpustakaan 500.000 DIY 1 Perpustakaan 500.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-42 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nasional Perpustakaan 2.23.02.1 .01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan 1 perpustakaan 375.000 DIY 1 perpustakaan 375.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 25 Orang 500.000 DIY 25 Orang 500.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan 1 perpustakaan 500.000 DIY 1 perpustakaan 500.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 eksemplar 156.391.069 DIY 500 eksemplar 156.391.000 DIY (69) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 222 kali 8.529.527.800 DIY 222 kali 8.529.033.800 DIY (494.000) 2.23.02.1 .02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 222 Lokus 8.377.634.800 DIY 222 Lokus 8.377.634.800 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-43 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.02.1 .02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 3 Orang 1.893.000 DIY 3 Orang 1.893.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 8 perpustakaan 150.000.000 DIY 8 perpustakaan 149.506.000 DIY (494.000) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan 2520 eksemplar 9.600.000 DIY 2520 eksemplar 9.600.000 DIY - 2.23.03.1 .01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Jumlah KCKR daerah yang dihimpun 2500 eksemplar 375.000 DIY 2500 eksemplar 375.000 DIY - 2.23.03.1 .01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 500 eksemplar 375.000 DIY 500 eksemplar 375.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.03.1 .02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah jumlah judul yang tercantum dalam KID 2500 Entry 8.625.000 DIY 2500 Entry 8.625.000 DIY - 2.23.03.1 .02.01 Penerbitan Katalog Induk Daerah Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan 500 Entry 6.566.000 DIY 500 Entry 6.566.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.03.1 .02.02 Penerbitan Bibliografi Daerah Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan 1 Naskah 2.059.000 DIY 1 Naskah 2.059.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-44 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.03.1 .04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar 10 eksemplar 600.000 DIY 4 eksemplar 600.000 DIY - 2.23.03.1 .04.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 4 eksemplar 600.000 DIY 4 eksemplar 600.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 97,5 nilai 115.724.900 DIY 97,5 nilai 115.645.050 DIY (79.850) 2.24.02.1 .01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip 41,50% 113.724.900 DIY 41,50% 113.645.050 DIY (79.850) 2.24.02.1 .01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 1 Laporan 99.974.800 DIY 1 Laporan 99.895.000 DIY (79.800) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.24.02.1 .01.04 Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan 100 arsip 750.000 DIY 100 arsip 750.000 DIY - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.24.02.1 .01.06 Penciptaan dan Pemeliharaan ArsipDinamis Jumlah Daftar Arsip Dinamis 2.500 arsip 13.000.100 DIY 2.500 arsip 13.000.050 DIY (50) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.24.02.1 .02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip 42,50% 1.000.000 DIY 42,50% 1.000.000 DIY - 2.24.02.1 .02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses 50 Arsip 1.000.000 DIY 50 Arsip 1.000.000 DIY - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-45 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.24.02.1 .03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN 19,50% 1.000.000 DIY 19,50% 1.000.000 DIY - 2.24.02.1 .03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 100 Pengguna 500.000 DIY 100 Pengguna 500.000 DIY - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.24.02.1 .03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 1 Laporan 500.000 DIY 1 Laporan 500.000 DIY - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan TOTAL INDUK 35.099.737.277 33.071.142.429 (2.028.594.848) BALAI LAYANA N PERPUST AKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.5 1.796.251.464 DIY 90.5 1.646.246.714 DIY (150.004.750) 2.23.01.1 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan administrasi keuangan: 14 laporan 32.922.000 DIY 14 laporan 32.922.000 DIY - 2.23.01.1 .02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 32.922.000 DIY 12 Dokumen 32.922.000 DIY - 2.23.01.1 .03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4 laporan 15.298.000 DIY 4 laporan 15.298.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-46 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01.1 .03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 15.298.000 DIY 4 Laporan 15.298.000 DIY - 2.23.01.1 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah 6 jenis 7.217.000 DIY 6 jenis 7.217.000 DIY - 2.23.01.1 .06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 950.000 DIY 1 Paket 950.000 DIY - 2.23.01.1 .06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.400.000 DIY 3 Paket 1.400.000 DIY - 2.23.01.1 .06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 712.000 DIY 1 Paket 712.000 DIY - 2.23.01.1 .06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 405.000 DIY 1 Paket 405.000 DIY - 2.23.01.1 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 3.750.000 DIY 1 Laporan 3.750.000 DIY - 2.23.01.1 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3 jenis 1.606.470.000 DIY 3 jenis 1.406.070.000 DIY (200.400.000) 2.23.01.1 .08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 250.000 DIY 1 Laporan 250.000 DIY - 2.23.01.1 .08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 1.603.220.000 DIY 4 Laporan 1.395.320.000 DIY (207.900.000) 2.23.01.1 .08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000 DIY 1 Laporan 10.500.000 DIY 7.500.000 2.23.01.1 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 16 unit 134.344.464 DIY 16 unit 184.739.714 DIY 50.395.250 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-47 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.01.1 .09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 28.156.250 DIY 11 Unit 28.151.500 DIY (4.750) 2.23.01.1 .09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.500.000 DIY 5 Unit 1.500.000 DIY - 2.23.01.1 .09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1.450.000 DIY 1 Unit 1.450.000 DIY - 2.23.01.1 .09.09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 102.638.214 DIY 1 Unit 153.038.214 50.400.000 2.23.01.1 .09.10 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 600.000 DIY 1 Unit 600.000 DIY - 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) 48 perpustakaan 389.652.000 DIY 48 perpustakaan 389.652.000 DIY - 2.23.02.1 .01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan ber-SNP 560 perpustakaan 389.652.000 DIY 560 perpustakaan 389.652.000 DIY - 2.23.02.1 .01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 1 Layanan 388.902.000 DIY 1 Layanan 388.902.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.02.1 .01.15 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 750.000 DIY 1 Perpustakaan 750.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan 2520 eksemplar 2.025.000 DIY 2520 eksemplar 2.025.000 DIY - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-48 Kode Urusan/Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Loka si Target Anggaran (Rp) Loka si Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.23.03.1 .03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan 650 lembar 2.025.000 DIY 10 lembar 2.025.000 DIY - 2.23.03.1 .03.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno 25 Orang 1.275.000 DIY 25 Orang 1.275.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan 2.23.03.1 .03.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 1 Eksemplar 750.000 DIY 1 Eksemplar 750.000 DIY - Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing Kualitas SDM yang dapat diandalkan TOTAL BALAI 2.187.928.464 2.037.923.714 (150.004.750) Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah No Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Volume Alasan -1 -2 -3 -4 -5 1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan SNP Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta 50 Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan untuk persiapan akreditasi perpustakaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 2-49 No Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Volume Alasan -1 -2 -3 -4 -5 2 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi. Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta 37 Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai kewenangan provinsi 3 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat. Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta 48 Lokus Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi di Kabupaten/ Kota/ 4 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis. Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta 12.000 Berkas Terciptanya dokumen Penyusutan Kabupaten/ Kota 5 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi. Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta 2 Laporan Terlaksananya pembinaan kearsipan pada LKD Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keberhasilan pencapaian sebuah tujuan membutuhkan sinergi termasuk sinergi program pengembangan perpustakaan dan kearsipan antara Pusat/ Nasional dan daerah. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat berperan penting dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasandan keberdayaan bangsa (pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4). Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah <Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi.= Sedangkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah <Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara=. Kemudian, dalam bidang kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan focus pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Visi Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024 adalah <Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong=. Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: <Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.= dan <Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya=, dengan uraian sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-2 1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan; 2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi; 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah; 4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang- undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
2. 1.Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dan Implementasi dari pernyataan misi yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun s.d 5 tahun. Tujuan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Untuk meraih itu maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga 2) Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan untuk menumbuhkan minat baca dan budaya baca 3) Tercapainya pengelolaan arsip yang optimal untuk meningkatkan fungsi arsip serta kualitas layanan kearsipan 4) Terwujudnya koleksi perpustakaan dan khasanah arsip sebagai citra budaya daerah 5) Tercapainya peningkatan peran perpustakaan menjadi rumah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing 6) Terselenggaranya jaringan sampai dengan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung terwujudnya jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan nasional 7) Terwujudnya peran serta masyarakat untuk memberdayakan perpustakaan dan kearsipan 8) Tercapainya kerjasama dengan lembaga masyarakat.
3. 2.Sasaran Sasaran yang hendak dicapai merupakan penjabaran dan tujuan yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Fokus Utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan/operasional. Sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun atau berlaku pada masa sekarang. Adapun sasaran yang hendak diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY tahun 2024 adalah: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-3 1) Meningkatnya jumlah Pemustaka ke Perpustakaan sejumlah 50% yang diperoleh dari Jumlah pemustaka ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk x 100%. 2) Pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi yakni Tingkat Ketersediaan Arsip sejumlah 51%. 3) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah yakni Kategori Reformasi Birokrasi OPD dengan nilai A. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang diusulkan dalam RKPD DIY adalah 9 Program 24 Kegiatan sebagai berikut: Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Lembar: 1 dari 7 Nama Program Kegiatan Subkeg Lokasi RENCANA Th 2024 PRAKIRAAN MAJU 2025 Catatan Penting Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Target Capaian Kebutuhan Dana PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N Perlindunga n dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten DIY Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 34.300 Dokumen 2.942.006.650 60.000 Dokumen 7.864.000.400 Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya DIY Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 112.000 Unit 2.501.769.600 65.350 Unit 5.414.000.000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK AAN Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi DIY Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 1 Perpustakaan 375.000 1 Perpustaka an 120.000.000 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan DIY Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 1 Perpustakaan 500.000 1 Perpustaka an 25.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-4 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi DIY Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 1 Perpustakaan 375.000 50 Perpustaka an 5.000.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi DIY Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 25 orang 500.000 37 Perpustaka an 35.000.000 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi DIY Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 1 Layanan 388.902.000 50 Orang 955.000.000 Pengembangan Perpustakaan Deposit DIY Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan 1 perpustakaan 500.000 6 Layanan 5.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka DIY Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 Eksemplar 156.391.000 1 Perpustaka an 160.000.000 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik DIY Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustakaan 750.000 500 eksemplar 160.000.000 Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat DIY Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 222 Lokus 8.377.634.800 48 Lokus 8.377.634.800 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca DIY Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 3 Orang 1.893.000 10 Orang 5.000.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial DIY Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 8 perpustakaan 149.506.000 8 Layanan 150.000.000 PROGRAM PELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam DIY Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 500 eksemplar 375.000 500 eksemplar 5.000.000 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan Katalog Induk Daerah DIY Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan 500 Entry 6.566.000 2.500 Entry 10.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-5 Bibliografi Daerah Penerbitan Bibliografi Daerah DIY Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan 1 Naskah 2.059.000 5 Naskah 5.000.000 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno DIY Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno 25 Orang 1.275.000 250 Orang 290.000.000 Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunaka n DIY Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 1 eksemplar 750.000 50 Eksemplar 10.000.000 Pengembang an Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara DIY Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 4 Eksemplar 600.000 15 Eksemplar 5.000.000 PROGRAM PENGELOLA AN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Penyusutan Arsip Dinamis DIY Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan 100 Arsip 750.000 n/a n/a Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis DIY Jumlah Daftar Arsip Dinamis 2500 Arsip 13.000.050 1 Laporan 20.000.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi DIY Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 1 Laporan 99.895.000 2 Laporan 99.895.000 Penyelenggara an pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi DIY Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan n/a n/a 37 Lembaga 175.759.900 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis DIY jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi n/a n/a 10.000 Arsip 100.000.000 Akuisisi Arsip Statis DIY Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi 50 Arsip 1.000.000 n/a n/a Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN DIY Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 100 pengguna 500.000 20.000 Arsip 150.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-6 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi DIY Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 1 laporan 500.000 750 pengguna 75.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 375.000 3 laporan 4.768.800,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 375.000 4 Dokumen 5.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 375.000 4 Dokumen 5.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/Bulan 15.716.562.02 9 2 Laporan 16.078.049.87 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 Dokumen 74.558.000 100 Orang/Bul an 81.416.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.447.000 24 Dokumen 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 12 Laporan 4.032.200 1 Laporan 6.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 laporan 38.183.000 12 Laporan 42.775.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 dokumen 3.000.000 8 laporan 5.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.120.000 2 dokumen 25.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 9.769.600 2 Paket 34.500.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 1.504.000 7 Paket 25.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.708.000 3 Paket 15.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 137.000 2 Dokumen 1.617.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 375.000 n/a n/a Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 20.987.000 1 Dokumen 205.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit 2.736.000 2 Laporan 5.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 750.000 1 Dokumen 2.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 2.740.153.400 2 unit 3.050.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1.411.080.000 1 paket 4.514.400.000 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 94.716.000 30 unit 350.000.000 Pemeliharaan Mebel DIY Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 1.500.000 4 unit 25.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 unit 2.900.000 2 Laporan 350.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 3 unit 175.817.214 7 Laporan 262.240.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 3-8 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 4 unit 150.532.600 3 Laporan 300.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 4-1 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program dan Kegiatan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang dirumuskan menjadi rencana kerja tahun 2024 mencakup 5 Program 18 Kegiatan 51 Subkegiatan sebagai berikut: 1) Program Peyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 1.1) Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten 1.1.1) Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten 1.1.2) Pengembangan Literasi Budaya Pengelolaan Koleksi dan 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2.1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.1.2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.1.3) Evaluasi Kinreja Perangkat Daerah 2.2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.2.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2.2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.2.3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.2.4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.3.1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.4.1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.5.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.5.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.5.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.5.4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.5.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.5.6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.5.7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.6.1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.7) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 4-2 2.7.1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.7.2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.7.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.8.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.8.2) Pemeliharaan Mebel 2.8.3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.8.4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.8.5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3) Program Pembinaan Perpustakaan 3.1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 3.1.1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.1.2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 3.1.3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 3.1.4) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 3.1.5) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 3.1.6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 3.1.7) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.1.8) Pengembangan Perpustakaan Deposit 3.1.9) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 3.2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 3.2.1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 3.2.2) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 3.2.3) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 4) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 4.1) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 4.1.1) Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 4.2) Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 4.2.1) Penerbitan Katalog Induk Daerah 4.2.2) Penerbitan Bibliografi Daerah 4.3) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 4-3 4.3.1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 4.3.2) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 4.4) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 4.4.1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 5) Program Pengelolaan Arsip 5.1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 5.1.1) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 5.1.2) Penyusutan Arsip Dinamis 5.1.3) Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis 5.2) Pengelolaan Arsip Statis Provinsi 5.2.1) Akuisisi Arsip Statis 5.3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 5.3.1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 5.3.2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Rumusan rencana program dan kegiatan peranngkat daerah tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk sumber dana APBD DIY dapat dilihat pada tabel 3.1 diatas. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 5-1 BAB 5 PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi program Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 1 (satu) tahun mendatang dan mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2022-2027. Untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
4. 1.Pelaksanaan Renja Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY .
5. 2.Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional serta Balai Layanan Perpustakaan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY agar melaksanakan program-program dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
6. 3.Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional serta Balai Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung visi, misi, tujuan dan strategi yang ada dalam Renja Tahun 2024.
7. 4.Agar Renja Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renja Tahun 2024 ini yang ditempuh melalui proses sosialisasi kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, instansi terkait, dan masyarakat luas.
8. 5.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dengan mengacu hal-hal sebagai berikut : ▪ Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY periode sebelumnya. ▪ Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DPAD DIY 5-2 Apabila dalam periode pelaksanaan Renja Tahun 2024 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala, KURNIAWAN, S.Sos., S.E.Akt., M.Ec.Dev. NIP. 19720826 199803 1 004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kode Pos
9. 55798.Telepon (0274) 5018820, 5021980, Faksimile

(0274)5021490 Website : dpad.jogjaprov.go.id Email : dpad@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN i yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-NYA maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi tentang Program dan kegiatan beserta targetnya yang dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini bisa dipakai sebagai bahan kajian atau informasi yang lain serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang. Yogyakarta, 22 Agustus 2024 Kepala, Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si NIP. 19641103 199102 1 001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................iii DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1-1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................... 1-1 1.2 Landasan Hukum...................................................................................................................... 1-2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. 1-3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................ 1-4 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II/ TAHUN 2024 ................................................................................................................. 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II Tahun 2024 ............. 2-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 3-1 BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN iv DAFTAR TABEL Tabel II-1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II .............................................. 2-1 Tabel III-1 Kerangka Perubahan Keuangan ....................................................................... 3-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Renja SKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD dalam prosesnya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1-2 dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD. 1.2 Landasan Hukum
  1. 1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. 2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  3. 3.Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. 5.Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1-3
  6. 6.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
  7. 7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang kelembagaan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. 8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038;
  9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022- 2027;
  10. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
  11. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  12. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman para pelaksana tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Sub Sektor Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 adalah:
  13. 1.Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
  14. 2.Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2024;
  15. 3.Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1-4
  16. 4.Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, meliputi :
  17. 1.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 dari masing-masing kegiatan;
  18. 2.Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
  19. 3.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
  20. 4.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
  21. 5.Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  22. 6.Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1-5 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada bab ini berisi penjelasan mengenai program dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-1 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II/ TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II Tahun 2024 Hasil pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 20.785.610.842 atau 37,31% dari total anggaran Belanja Secara rinci capaian target dan realisasi Program Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut : Tabel II.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-2 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 1 3 13 5,02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 46,1 1 % 2 Dokum en 46, 11 % 2 Doku men 46,11 % 2 Doku men 46,11 % 2 Doku men 100% 46,1 1 % 2 Doku men 46,1 1 % 2 Dokum en 100% 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2 22 08 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-3 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 2 22 08 5.06 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya • Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik • Persentase desa maritim dalam tahap mandiri • Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya • Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya • 100 % • 30 % • 40 % • N/A % 4 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A • 100 % • 30 % • 40 % • N/A % 4 Unit • 100 % • 30 % • 40 % • N/A % 4 Unit 100% 2 22 08 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-4 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 2 22 08 5.08 05 Pengembangan Budaya Bahari • Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik • Persentase desa maritim dalam tahap mandiri • Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya • Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan • 100 % • 30 % • 40 % • N/A % 10 Objek 25 % 10 Objek 25 % 10 Objek 25 % 10 Obje k 100% 25 % 10 Objek 25 % 10 Objek 100% 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3 25 1 1,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-5 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88,8 0 Nilai 3 Dokum en 88, 80 Nila i 3 Doku men 88,80 Nilai 3 Doku men 88,80 Nilai 3 Doku men 100% 88,8 0 Nilai 3 Doku men 88,8 0 Nilai 3 Dokum en 100% 3 25 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 88,8 0 Nilai 4 Dokum en 88, 80 Nila i 4 Doku men 88,80 Nilai 4 Doku men 88,80 Nilai 4 Doku men 100% 88,8 0 Nilai 4 Doku men 88,8 0 Nilai 4 Dokum en 100% 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88,8 0 Nilai 1 Lapora n 88, 80 Nila i 1 Lapor an 88,80 Nilai 1 Lapor an 88,80 Nilai 1 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 1 Lapora n 88,8 0 Nilai 1 Lapora n 100% 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-6 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88,8 0 Nilai 152 Orang/ Bulan 88, 80 Nila i 152 Oran g/ Bulan 88,80 Nilai 152 Oran g/ Bulan 88,80 Nilai 152 Oran g/ Bula n 100% 88,8 0 Nilai 152 Orang/ Bulan 88,8 0 Nilai 152 Orang/ Bulan 100% 3 25 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 88,8 0 Nilai 12 Dokum e n 88, 80 Nila i 12 Doku me n 88,80 Nilai 12 Doku me n 88,80 Nilai 12 Doku me n 100% 88,8 0 Nilai 12 Doku me n 88,8 0 Nilai 12 Dokum e n 100% 3 25 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 88, 80 Nila i 2 Lapor an 88,80 Nilai 2 Lapor an 88,80 Nilai 2 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-7 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 88,8 0 Nilai 18 Lapora n 88, 80 Nila i 18 Lapor an 88,80 Nilai 18 Lapor an 88,80 Nilai 18 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 18 Lapora n 88,8 0 Nilai 18 Lapora n 100% 3 25 1 1,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3 25 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 88,8 0 Nilai 12 Lapora n 88, 80 Nila i 12 Lapor an 88,80 Nilai 12 Lapor an 88,80 Nilai 12 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 12 Lapora n 88,8 0 Nilai 12 Lapora n 100% 3 25 1 1,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-8 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 88,8 0 Nilai 10 Paket 88, 80 Nila i 10 Paket 88,80 Nilai 10 Paket 88,80 Nilai 10 Pake t 100% 88,8 0 Nilai 10 Paket 88,8 0 Nilai 10 Paket 100% 3 25 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 88,8 0 Nilai 45 Paket 88, 80 Nila i 45 Paket 88,80 Nilai 45 Paket 88,80 Nilai 45 Pake t 100% 88,8 0 Nilai 45 Paket 88,8 0 Nilai 45 Paket 100% 3 25 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 88,8 0 Nilai 20 Paket 88, 80 Nila i 20 Paket 88,80 Nilai 20 Paket 88,80 Nilai 20 Pake t 100% 88,8 0 Nilai 20 Paket 88,8 0 Nilai 20 Paket 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-9 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 88,8 0 Nilai 1 Paket 88, 80 Nila i 1 Paket 88,80 Nilai 1 Paket 88,80 Nilai 1 Pake t 100% 88,8 0 Nilai 1 Paket 88,8 0 Nilai 1 Paket 100% 3 25 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 88,8 0 Nilai 3 Paket 88, 80 Nila i 3 Paket 88,80 Nilai 3 Paket 88,80 Nilai 3 Pake t 100% 88,8 0 Nilai 3 Paket 88,8 0 Nilai 3 Paket 100% 3 25 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 88,8 0 Nilai 8 Dokum en 88, 80 Nila i 8 Doku men 88,80 Nilai 8 Doku men 88,80 Nilai 8 Doku men 100% 88,8 0 Nilai 8 Doku men 88,8 0 Nilai 8 Dokum en 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-10 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88,8 0 Nilai 28 Lapora n 88, 80 Nila i 28 Lapor an 88,80 Nilai 28 Lapor an 88,80 Nilai 28 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 28 Lapora n 88,8 0 Nilai 28 Lapora n 100% 3 25 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 88,8 0 Nilai 1 Dokum en 88, 80 Nila i 1 Doku men 88,80 Nilai 1 Doku men 88,80 Nilai 1 Doku men 100% 88,8 0 Nilai 1 Doku men 88,8 0 Nilai 1 Dokum en 100% 3 25 1 1,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 25 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 88,8 0 Nilai 1 Unit 88, 80 Nila i 1 Unit 88,80 Nilai 1 Unit 88,80 Nilai 1 Unit 100% 88,8 0 Nilai 1 Unit 88,8 0 Nilai 1 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-11 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 1 1,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 25 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 88, 80 Nila i 2 Lapor an 88,80 Nilai 2 Lapor an 88,80 Nilai 2 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 88,8 0 Nilai 2 Lapora n 100% 3 25 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 88, 80 Nila i 36 Lapor an 88,80 Nilai 36 Lapor an 88,80 Nilai 36 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 100% 3 25 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 88, 80 Nila i 36 Lapor an 88,80 Nilai 36 Lapor an 88,80 Nilai 36 Lapo ran 100% 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 88,8 0 Nilai 36 Lapora n 100% 3 25 1 1,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-12 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 88,8 0 Nilai 2 Unit 88, 80 Nila i 2 Unit 88,80 Nilai 2 Unit 88,80 Nilai 2 Unit 100% 88,8 0 Nilai 2 Unit 88,8 0 Nilai 2 Unit 100% 3 25 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 88,8 0 Nilai 37 Unit 88, 80 Nila i 37 Unit 88,80 Nilai 37 Unit 88,80 Nilai 37 Unit 100% 88,8 0 Nilai 37 Unit 88,8 0 Nilai 37 Unit 100% 3 25 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 88,8 0 Nilai 28 Unit 88, 80 Nila i 28 Unit 88,80 Nilai 28 Unit 88,80 Nilai 28 Unit 100% 88,8 0 Nilai 28 Unit 88,8 0 Nilai 28 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-13 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 01 1.09 09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 88,8 0 Nilai 2 Unit 88, 80 Nila i 2 Unit 88,80 Nilai 2 Unit 88,80 Nilai 2 Unit 100% 88,8 0 Nilai 2 Unit 88,8 0 Nilai 2 Unit 100% 3 25 01 1.09 10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 88,8 0 Nilai 33 Unit 88, 80 Nila i 33 Unit 88,80 Nilai 33 Unit 88,80 Nilai 33 Unit 100% 88,8 0 Nilai 33 Unit 88,8 0 Nilai 33 Unit 100% 3 25 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3 25 2 1,01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-14 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 02 1.01 02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Terkelola 33 % 695.9 Ha 33 % 695.9 Ha 33 % 695.9 Ha 33 % 695. 9 Ha 100% 33 % 695.9 Ha 33 % 695.9 Ha 100% 3 25 2 1,02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-15 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 02 1.02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan 33 % 1 Rekom en dasi 33 % 1 Reko men dasi 33 % 1 Reko men dasi 33 % 1 Reko men dasi 100% 33 % 1 Reko men dasi 33 % 1 Rekom en dasi 100% 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3 25 3 1,03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-16 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 03 1.03 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Produksi perikanan tangkap Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 7188 ton 10 Rekom e ndasi 706 6 ton 10 Reko me ndasi 7063 ton 10 Reko me ndasi 7066 ton 10 Reko me ndasi 100% 718 8 ton 10 Reko me ndasi 7188 ton 10 Rekom e ndasi 100% 3 25 3 1,09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-17 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 03 1.09 02 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Produksi perikanan tangkap Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 7188 ton 2 Rekom en dasi 706 6 ton 2 Reko men dasi 7063 ton 2 Reko men dasi 7066 ton 2 Reko men dasi 100% 718 8 ton 2 Reko men dasi 7188 ton 2 Rekom en dasi 100% 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 4 1,01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-18 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 04 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Produksi perikanan budidaya Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan 9744 6 ton 10 Rekom e ndasi 971 01 ton 10 Reko me ndasi 8970 0 ton 10 Reko me ndasi 9710 1 ton 10 Reko me ndasi 100% 974 46 ton 10 Reko me ndasi 9744 6 ton 10 Rekom e ndasi 100% 3 25 4 1,06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 3 25 04 1.06 02 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Produksi perikanan budidaya Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9744 6 ton 174 Unit 971 01 ton 174 Unit 8970 0 ton 174 Unit 9710 1 ton 174 Unit 100% 974 46 ton 174 Unit 9744 6 ton 174 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-19 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 5 1,01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 10 % 3 Dokum en 10 % 3 Doku men 10 % 3 Doku men 10 % 3 Doku men 100% 10 % 3 Doku men 10 % 3 Dokum en 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-20 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 10 % 33 Kelom po k 10 % 33 Kelo mpo k 10 % 33 Kelo mpo k 10 % 33 Kelo mpo k 100% 10 % 33 Kelom po k 10 % 33 Kelomp o k 100% 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-21 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 05 1.02 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 10 % 20 Dokum e n 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Doku me n 100% 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Dokum e n 100% 3 25 05 1.02 03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 % 20 Dokum e n 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Doku me n 100% 10 % 20 Doku me n 10 % 20 Dokum e n 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-22 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3 25 6 1,01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 25 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 5 Rekom en dasi 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 5 Reko men dasi 32.70 kg/K a pita/t ahun 5 Reko men dasi 34.74 kg/Ka pita/ta hun 5 Reko men dasi 100% 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 5 Reko men dasi 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 5 Rekom en dasi 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-23 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 06 1.01 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 1 Dokum en 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 1 Doku men 32.70 kg/K a pita/t ahun 1 Doku men 34.74 kg/Ka pita/ta hun 1 Doku men 100% 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 1 Doku men 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 1 Dokum en 100% 3 25 6 1,02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-24 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 197 Unit Usaha 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 197 Unit Usah a 32.70 kg/K a pita/t ahun 197 Unit Usah a 34.74 kg/Ka pita/ta hun 197 Unit Usah a 100% 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 197 Unit Usaha 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 197 Unit Usaha 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-25 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 50 Unit Usaha 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 50 Unit Usah a 32.70 kg/K a pita/t ahun 50 Unit Usah a 34.74 kg/Ka pita/ta hun 50 Unit Usah a 100% 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 50 Unit Usaha 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 50 Unit Usaha 100% 3 25 6 1,03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-26 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 26 Unit Usaha 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 26 Unit Usah a 32.70 kg/K a pita/t ahun 26 Unit Usah a 34.74 kg/Ka pita/ta hun 26 Unit Usah a 32.70 kg/Ka pita/tah un 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 26 Unit Usaha 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 26 Unit Usaha 100% 3 25 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 1 Dokum en 34. 74 kg/ Ka pita/ tah un 1 Doku men 32.70 kg/K a pita/t ahun 1 Doku men 34.74 kg/Ka pita/ta hun 1 Doku men 100% 32.7 0 kg/K a pita/ tahu n 1 Doku men 32.7 0 kg/K a pita/t ahun 1 Dokum en 100% 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 4 1,05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-27 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 04 1.05 06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 90 % 50 Dokum e n 88 % 50 Doku me n 88% 50 Doku me n 88% 50 Doku me n 100% 90 % 50 Doku me n 90 % 50 Dokum e n 100% 3 25 4 1,06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 3 25 04 1.06 01 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 90 % 7 Unit 88 % 7 Unit 88% 7 Unit 88% 7 Unit 100% 90 % 7 Unit 90 % 7 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-28 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3 25 3 1,06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 81 skor 1 Unit 80 skor 1 Unit 80 skor 1 Unit 81,24 skor 1 Unit 100% 81 skor 1 Unit 81 skor 1 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-29 Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2023)Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingk at Realis asi (%) 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 81 skor 12 Layana n 80 skor 12 Laya nan 80 skor 12 Laya nan 81,24 skor 12 Laya nan 100% 81 skor 12 Layan an 81 skor 12 Layana n 100% TOTAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2-1 Progres kinerja fisik dan keuangan pada TW II 2024 mengalami peningkatan secara persentase dibandingkan 2023 dikarenakan tahun 2023 banyak kegiatan yang dilaksanakan pada semester 2 tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024 pada semester I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1.Deviasi fisik pada beberapa kegiatan juga disebabkan oleh sifat kegiatan yang merupakan persediaan/menyesuaikan kebutuhan, misalnya biaya listrik dan air, serta pemeliharaan Gedung kantor.
2.Terdapat banyak deviasi dari sisa perjalanan dinas luar daerah khususnya biaya hotel dan tiket.
3.Pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan target alokasi waktu yang telah ditetapkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Program dan Kegiatan Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: A. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya alih fungsi lahan pertanian, kurang optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya serta kurangnya SDM perikanan dan kurang optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) pelatihan budidaya perikanan 2) pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya 3) pendampingan kelembagaan perikanan budidaya 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya Selain sarpras dan kelembagaan kelompok budidaya, dibutuhkan ketersediaan benih unggul perikanan budidaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-2 1) pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya 2) pengendalian penyakit ikan 3) standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Potensi Perikanan tangkap, terutama perikanan tangkap laut di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun, namun tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap laut oleh nelayan DIY baru sekitar 2%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap (kapal,alat penangkapan ikan dan pelabuhan) serta kurangnya kuantitas dan kualitas SDM nelayan dan kurang optimalnya kelembagaan nelayan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan 2) pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (pelabuhan perikanan, kapal, alat penangkapan ikan) 3) pendampingan kelembagaan nelayan 4) pendampingan standarisasi, sertifikasi, dan perijinan perikanan tangkap 5) kaderisasi nelayan Kegiatan perikanan tangkap di laut selatan DIY saat ini masih memiliki potensi yang besar diikuti dengan permintaan konsumen akan ikan di DIY dan luar DIY semakin tinggi, namun sampai saat ini dalam pemanfaatan SDI belum dapat optimal. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan kualitas pelayanan pelabuhan sesuai dengan standar operasional prosedur. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan (pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan pendukung pelabuhan) 2) pembinaan pengelolaan pelabuhan (sosialisasi; pelatihan; bimtek; fasilitasi: jasa kepelabuhan, pemanfaatan lahan danusaha, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, distribusi hasil tangkapan, dan perkarantinaan). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-3 3) pelayanan pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, SKA, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh, inspeksi pembongkaran ikan, perbekalan, navigasi, pemanfaatan lahan dan usaha, pelayanan jasa kepelabuhan) C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Keberadaan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan meningkatkan kebutuhan terhadap produk perikanan. Sementara di sisi lain, tingkat konsumsi ikan DIY masih tergolong rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, ketersediaan produk perikanan masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan 2) kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan 3) pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4) pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar 5) pengujian mutu hasil perikanan 6) pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Keberadaan Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan bilogis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-4 Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan, merupakan dampak nyata dari kegiatan illegal fishing dan destructive fishing. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: - Pengawasan terpadu di laut - Pengawasan terpadu di perairan umum daratan - Pengawasan terpadu lokasi budidaya dan pengolahan hasil perikanan. E. Program Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, namun pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, wilayah pesisir DIY mengalami tantangan abrasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terutama di pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Proses utama pelaksanaan progam ini mencakup: 1) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan 2) pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir F. Pelabuhan Tanjung Adikarto Saat ini sudah ada ada review DED Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto tahun 2016 di mana ada beberapa alternatif untuk penyelesaian yaitu dengan penambahan panjang Breakwater pada sisi timur dan sisi barat. Kemudian berdasarkan hasil koordinasi dengan kemenkomaritim bahwa penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarto akan dikaji secara terintegrasi dengan Bandara NYIA dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga dampak negatif dari penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dapat diminimalisir dan fungsi pelabuhan perikanan dapat beroperasi secara optimal. Selain melalui pendanaan APBN, juga dilakukan melalui skema pendanaan KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha di mana saat ini sedang proses penyatuan aset dari kementerian terkait dan Pemerintah Daerah sehingga apabila sudah disatukan asetnya baru bisa didanai oleh Bappenas untuk pengadaan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case). G. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-5 Berdasarkan Masterplan Pengembangan PPI Gesing yang disusun pada akhir tahun 2020 terdaapt beberapa poin terkait dengan keunggulan-keunggulan Pantai Gesing, sehingga semakin menambah keyakinan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY untuk menuju tahapan selanjutnya yakni penyusunan Dokumen perencanaan dan pembebasan lahan untuk pengembangan PPI Gesing. Keunggulan teluk dipantai gesing adalah bahwa teluk gesing menghadap ke sisi tenggara samudera hindia, sehingga gelombang yang masuk tidak langsung ke pantai, diujung teluk terdapat dua bukit yang berfungsi sebagai penahan gelombang alami, sehingga gelombang dan arus air laut yang masuk ke pantai menjadi rendah karena sudah melalui proses pemecah gelombang di mulut teluk. Hasil studi masterplan menyebutkan bahwa sediman dasar di Teluk gesing didominasi sedimen pasir halus dan campuran pasir kasar serta pecahan karang dengan besaran butiran antara 0,5 – 1 mm dengan laju pengendapan yang rendah. Sedimen dasar yang ada di perairan gesing dikategorikan rendah sehingga potensi penutupan alur pelayaran di pintu masuk akibat sedimentasi kecil. Kolam Pelabuhan PPI Gesing nantinya akan dapat menampung kapal sekoci (10-30 GT) sebanyak 40 kapal, dan perahu Motor tempel sebanyak 50 PMT. Kapsitas Produksi untuk PMT diproyeksi adalah sebesar 1600 Ton Pertahun, sedangkan kapal 10-30 GT sebesar 4320 Ton Pertahun, sehingga Estimasi Total Nilai Produksi dari PPI Sadenga adalah sebesar Rp. 88.800.000.000,- Pertahun dengan estimasi rata-rata harga penjualan ikan adalah Rp. 15.000,- Per Kilogram. Luasan area pengembangan PPI Gesing berdasarkan hasil kajian adalah seluas 15 Hektar yang terbagi menjadi zona inti dan zona Pengembangan PPI Gesing. Zona inti ini terdiri atas fasilitas pokok dari pelabuhan perikanan yang harus ada diantaranya adalah Kolam Dermaga, Gedung TPI, Jalan Lingkungan, Sarana MCK dan umum, Gudang Perbekalan, Gudang penyimpanan bahan bakar, Gedung kantor kesyahbandaran, mess karyawan, sehingga ketika zona inti ini jadi, PPI Gesing sudah bisa beroperasional. Sedangkan tahap pengembangan diantaranya dibangun fasilitas untuk industri, gedung serbaguna, Rumah dinas pegawai dan masih banyak lagi yang tentunya pembangunan fasilitas penunjang dari PPI Gesing. Dengan adanya Dokumen Masterplan Pengembangan PPI Gesing, ini maka Pada tahun 2021 ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, diantaranya adalah kegiatan Pembebasan Lahan, Penyusunan Detil Engginering Design, dan Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pada tahun 2022 sudah dimulai dengan proses pembangunan konstruksi yang ada di Pantai Gesing diikuti dengan beberapa kegiatan lain seperti Kajian Rencana Pengelolaan Pelabuhan Gesing bagi perkuatan ekonomi masyarakat DIY, Penyusunan dokumen perencanaan fasilitas penunjang PPP Gesing, Perencanaan/Kajian aksesibilitas alternatif menuju PPI Gesing dan Review DED zona Inti PPI yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-6 Gesing. Selanjutnya pada tahun 2023, dilaksanakan Pembangunan lanjutan konstruksi penunjang Pelabuhan PPP Gesing. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-1 3.2. Kerangka Perubahan Keuangan Berikut disajikan pergeseran program dan kegiatan serta pagu anggarannnya:Tabel III.1 Tabel Kerangka Perubahan Keuangan N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berk urang (10-12) TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.699.375.921,00 54.816.135.536,00 55.205.333.046,00 4.505.957.125,00 91.290.651.651,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 543.711.000,00 429.000.000,00 529.000.000,00 -14.711.000,00 1.250.000.000,00 1,03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 543.711.000,00 429.000.000,00 529.000.000,00 -14.711.000,00 1.250.000.000,00 1 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen) N/A 42,5 % % 42,5 N/A % % 543.711.000,00 429.000.000,00 529.000.000,00 706.289.000,00 1.250.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-2 1.03.13 .5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%) 100 % 100 % 543.711.000,00 429.000.000,00 529.000.000,00 -14.711.000,00 1.250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 1.03.13 .5.02.0 002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 5 Dokumen 3 Dokumen 543.711.000,00 429.000.000,00 529.000.000,00 -14.711.000,00 1.250.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.111.855.100,00 6.292.903.200,00 7.193.242.200,00 - 1.918.612.900,00 37.782.863.313,00 2,22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 9.111.855.100,00 6.292.903.200,00 7.193.242.200,00 - 1.918.612.900,00 37.782.863.313,00 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN - - - 9.111.855.100,00 6.292.903.200,00 7.193.242.200,00 28.671.008.213,0 0 37.782.863.313,00 2.22.08 .5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan - - - 0,00 1.424.700.000,00 1.724.700.000,00 1.724.700.000,00 15.129.315.803,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2.22.08 .5.06.0 001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya - 4 Unit 0,00 1.424.700.000,00 1.724.700.000,00 1.724.700.000,00 15.129.315.803,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-3 2.22.08 .5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun) 1 Tahun 1 Tahun 9.111.855.100,00 4.868.203.200,00 5.468.542.200,00 - 3.643.312.900,00 22.653.547.510,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2.22.08 .5.08.0 005 Pengembangan Budaya Bahari Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan 4 Objek 4 Objek 9.111.855.100,00 4.868.203.200,00 5.468.542.200,00 - 3.643.312.900,00 22.653.547.510,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 1 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) 88,90 skor 88,90 skor 24.860.712.121,00 25.045.796.686,00 24.463.794.196,00 8.287.076.217,00 33.147.788.338,00 3.25.01 .1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 50.607.100,00 50.607.100,00 44.127.100,00 -6.480.000,00 153.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 32.161.800,00 32.161.800,00 25.681.800,00 -6.480.000,00 95.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-4 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.350.300,00 2.350.300,00 2.350.300,00 0,00 5.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.475.100,00 2.475.100,00 2.475.100,00 0,00 5.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 11.339.900,00 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 42.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 18.236.757.660,00 18.426.796.386,00 17.945.381.296,00 -291.376.364,00 19.267.177.981,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152 Orang/ Bulan 152 Orang/ Bulan 18.080.498.160,00 18.273.717.386,00 17.798.782.296,00 -281.715.864,00 18.809.197.981,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-5 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 12 Dokumen 55.560.000,00 55.560.000,00 49.080.000,00 -6.480.000,00 153.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.100.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 46.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 41.730.000,00 41.730.000,00 41.730.000,00 0,00 124.330.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 52.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) " 100 % 100 % 465.198.400,00 464.035.000,00 446.828.000,00 -18.370.400,00 1.312.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-6 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 67.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 44 Paket 44 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket 17 Paket 22.000.000,00 21.994.000,00 21.994.000,00 -6.000,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.567.400,00 2.390.000,00 2.390.000,00 -177.400,00 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000,00 4.284.000,00 4.284.000,00 -716.000,00 27.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-7 3.25.01 .1.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 28 Laporan 165.000.000,00 164.819.000,00 147.612.000,00 -17.388.000,00 350.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) 100 % 100 % 5.989.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00 -148.000,00 187.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 156.000,00 97.000,00 97.000,00 -59.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5 Unit 833.000,00 770.000,00 770.000,00 -63.000,00 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 5.110.392.669,00 5.107.297.400,00 4.931.093.000,00 -179.299.669,00 10.154.280.357,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2 Laporan 5.729.300,00 5.720.000,00 5.720.000,00 -9.300,00 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 410.002.800,00 410.001.800,00 386.061.800,00 -23.941.000,00 1.810.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 761.122.944,00 758.188.000,00 758.188.000,00 -2.934.944,00 3.117.780.357,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 950.037.292,00 949.489.800,00 1.048.793.800,00 98.756.508,00 1.949.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 73.828.700,00 73.813.800,00 73.813.800,00 -14.900,00 77.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 46 Unit 46 Unit 576.058.792,00 576.033.700,00 576.033.700,00 -25.092,00 870.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 27 Unit 40.894.000,00 40.780.000,00 40.780.000,00 -114.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.015.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 -5.000,00 450.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-9 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 37 Unit 25 Unit 25.000.000,00 24.790.000,00 24.790.000,00 -210.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL "Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%) 63 N/A % % 63 N/A % % 40.000.000,00 1.893.316.000,00 1.889.086.000,00 1.460.000.000,00 1.500.000.000,00 3.25.02 .1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi) 2 lokasi 2 lokasi 40.000.000,00 1.543.316.000,00 1.539.086.000,00 1.499.086.000,00 1.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.02 .1.01.0 002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 5670.87 Ha 5670.87 Ha 40.000.000,00 1.543.316.000,00 1.539.086.000,00 1.499.086.000,00 1.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.02 .1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%) - 100 % 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.02 .1.03.0 001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya - 20 Orang 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-10 3.25.02 .1.03.0 002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil - 0 Kelompok 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) 81,50 7109 skor ton 7109 81,50 ton skor 143.000.000,00 1.475.454.000,00 1.466.454.000,00 107.000.000,00 250.000.000,00 3.25.03 .1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi) 10 angka 10 angka 50.000.000,00 358.600.000,00 349.600.000,00 299.600.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.03 .1.03.0 002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 50.000.000,00 358.600.000,00 349.600.000,00 299.600.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.03 .1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT "Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) " 2 angka 2 angka 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.03 .1.09.0 002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-11 4 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) 34,82 9 97468 % ton ton 34,82 97468 9 % ton ton 8.996.000.000,00 12.305.570.000,00 12.305.570.000,00 1.104.000.000,00 10.100.000.000,00 3.25.04 .1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota) 5 angka 5 angka 80.000.000,00 220.600.000,00 220.600.000,00 140.600.000,00 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.01.0 002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan 5 Rekomen dasi 5 Rekomen dasi 80.000.000,00 220.600.000,00 220.600.000,00 140.600.000,00 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota) 5 angka 5 angka 8.876.000.000,00 12.044.970.000,00 12.044.970.000,00 3.168.970.000,00 9.700.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.06.0 002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-12 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 184 Unit 184 Unit 6.026.000.000,00 6.026.000.000,00 6.026.000.000,00 0,00 6.400.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 5 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%) 73 % 73 % 155.150.000,00 465.150.000,00 462.150.000,00 254.850.000,00 410.000.000,00 3.25.05 .1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil 1 tahun 1 tahun 100.150.000,00 410.150.000,00 407.150.000,00 307.000.000,00 300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.01.0 001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil - 1 Dokumen 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.01.0 002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-13 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 250.000.000,00 97.000.000,00 -3.000.000,00 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.01.0 004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 33 Kelompok 4 Kelompok 150.000,00 160.150.000,00 160.150.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi "Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya " 1 tahun 1 tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 110.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.02.0 001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 10 Dokumen 10 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 60.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.05 .1.02.0 003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-14 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Dokumen 10 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 6 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN "Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) " 34,80 Kg/ KAP/TH 34,80 Kg/ KAP/TH 6.848.947.700,00 6.908.945.650,00 6.896.036.650,00 1.052.300,00 6.850.000.000,00 3.25.06 .1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 tahun 1 tahun 15.200.000,00 15.199.850,00 10.216.850,00 -4.983.150,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.06 .1.01.0 002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 15.200.000,00 15.199.850,00 10.216.850,00 -4.983.150,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.06 .1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar "Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) " 3 dokumen 3 dokumen 6.833.597.700,00 6.833.595.800,00 6.825.669.800,00 -7.927.900,00 6.600.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.06 .1.02.0 001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-15 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 3.353.597.700,00 3.353.595.800,00 3.353.595.800,00 -1.900,00 3.100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.06 .1.02.0 002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00 3.472.074.000,00 -7.926.000,00 3.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-16 3.25.06 .1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi "Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan " 1 tahun 1 tahun 150.000,00 60.150.000,00 60.150.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.06 .1.03.0 002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi 5 Unit Usaha 5 Unit Usaha 150.000,00 60.150.000,00 60.150.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA 50.699.375.921,00 54.816.135.536,00 55.205.333.046,00 4.505.957.125,00 91.290.651.651,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 1 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) 88,90 skor 88,90 skor 24.860.712.121,00 25.045.796.686,00 24.463.794.196,00 8.287.076.217,00 33.147.788.338,00 3.25.01 .1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 18.236.757.660,00 18.426.796.386,00 17.945.381.296,00 -291.376.364,00 19.267.177.981,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 33.420.000,00 31.320.000,00 31.320.000,00 -2.100.000,00 153.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 12 0 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.100.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-17 3.25.01 .1.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 46.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 41.730.000,00 41.730.000,00 41.730.000,00 0,00 124.330.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03.0 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 52.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) " 100 % 100 % 465.198.400,00 464.035.000,00 446.828.000,00 -18.370.400,00 1.312.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 67.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 25 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-18 3.25.01 .1.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 21 Paket 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 98.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2 Dokumen 1.320.000,00 1.318.000,00 1.318.000,00 -2.000,00 27.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 24 Laporan 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 40.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) 100 % 100 % 5.989.000,00 5.841.000,00 5.841.000,00 -148.000,00 187.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-19 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 2 Unit 2.000.000,00 1.992.000,00 1.992.000,00 -8.000,00 2.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 2 Unit 3.000.000,00 2.982.000,00 2.982.000,00 -18.000,00 10.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 5.110.392.669,00 5.107.297.400,00 4.931.093.000,00 -179.299.669,00 10.154.280.357,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 26 Laporan 36 Laporan 578.560.925,00 578.560.900,00 575.546.500,00 -3.014.425,00 1.810.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 874.152.000,00 874.002.000,00 874.752.000,00 600.000,00 900.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 950.037.292,00 949.489.800,00 1.048.793.800,00 98.756.508,00 1.949.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-20 3.25.01 .1.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 21 Unit 97.000.000,00 96.991.300,00 96.295.300,00 -704.700,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 17 Unit 16.993.800,00 16.984.000,00 16.984.000,00 -9.800,00 20.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 103.000.000,00 100.000.000,00 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) 34,82 9 97468 % ton ton 34,82 97468 9 % ton ton 8.996.000.000,00 12.305.570.000,00 12.305.570.000,00 1.104.000.000,00 10.100.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-21 3.25.04 .1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota) 5 angka 5 angka 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.05.0 006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 25 Dokumen 25 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 200.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota) 5 angka 5 angka 8.876.000.000,00 12.044.970.000,00 12.044.970.000,00 3.168.970.000,00 9.700.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.06.0 001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit 7 Unit 2.850.000.000,00 6.018.970.000,00 5.734.750.000,00 2.884.750.000,00 3.300.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.04 .1.06.0 002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-22 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota - 3 Unit 0,00 0,00 284.220.000,00 284.220.000,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 50.699.375.921,00 54.816.135.536,00 55.205.333.046,00 4.505.957.125,00 91.290.651.651,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 3,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.043.809.821,00 48.094.232.336,00 47.483.090.846,00 6.439.281.025,00 52.257.788.338,00 1 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) 88,90 skor 88,90 skor 24.860.712.121,00 25.045.796.686,00 24.463.794.196,00 8.287.076.217,00 33.147.788.338,00 3.25.01 .1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 18.236.757.660,00 18.426.796.386,00 17.945.381.296,00 -291.376.364,00 19.267.177.981,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 2 Dokumen 32.280.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 -1.080.000,00 32.280.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 2 Laporan 999.500,00 999.000,00 999.000,00 -500,00 1.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-23 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.00 Laporan 18 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 41.730.000,00 41.730.000,00 41.730.000,00 0,00 124.330.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) " 100 % 100 % 465.198.400,00 464.035.000,00 446.828.000,00 -18.370.400,00 1.312.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 16.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 21 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 16 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 14.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-24 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 2 Paket 546.000,00 465.000,00 465.000,00 -81.000,00 1.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 16.005.000,00 16.005.000,00 16.005.000,00 0,00 20.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 16 Laporan 34.800.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 50.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 5.110.392.669,00 5.107.297.400,00 4.931.093.000,00 -179.299.669,00 10.154.280.357,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 739.500.700,00 739.500.700,00 589.500.700,00 -150.000.000,00 750.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-25 3.25.01 .1.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 1.737.324.000,00 1.737.324.000,00 1.737.324.000,00 0,00 1.750.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " 100 % 100 % 950.037.292,00 949.489.800,00 1.048.793.800,00 98.756.508,00 1.949.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 7 Unit 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 80.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 26 Unit 21.347.000,00 21.240.000,00 21.240.000,00 -107.000,00 25.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 1 Unit 5.000.000,00 4.947.000,00 4.947.000,00 -53.000,00 7.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.01 .1.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-26 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 23 Unit 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 2 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) 81,50 7109 skor ton 7109 81,50 ton skor 143.000.000,00 1.475.454.000,00 1.466.454.000,00 107.000.000,00 250.000.000,00 3.25.03 .1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi) 3 angka 3 angka 53.000.000,00 1.076.854.000,00 1.076.854.000,00 1.023.854.000,00 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.03 .1.06.0 002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia - 2 Unit 0,00 1.023.854.000,00 1.023.854.000,00 1.023.854.000,00 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N 3.25.03 .1.06.0 003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 12 Layanan 11 Layanan 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 75.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA N J U M L A H 50.699.375.921,00 54.816.135.536,00 55.205.333.046,00 - 329.996.183.676 ,00 91.290.651.651,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3-27 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4-1 BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 iDinas Pariwisata DIY KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melewati proses penyusunan Ranwal, Rancangan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) dan beberapa kali mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh Bappeda DIY yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dalam 1 tahun anggaran. Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata DIY dan bersifat indikatif. AGUS PRIONO, M.Ec NIP. 196711101993081001 Yogyakarta, Agustus 2024 Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 iiDinas Pariwisata DIY DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................. iii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................... 4 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................................. 7 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............................. 8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ......................................................................................................... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................ 35 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 37 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................................................... 43 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ............................................. 58 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......................................................... 66 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 66 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.................................................................. 67 3.3 Program dan Kegiatan............................................................................................................... 70 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................... 98 BAB 5 PENUTUP .................................................................................................................................... 101 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 iiiDinas Pariwisata DIY DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Target Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2020 ....................... 9 Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ............................. 11 Tabel 2.3 Capaian Indikator Program Pengembangan Industri Pariwsata .............................. 12 Tabel 2.4 Data UJP Tersertifikasi ............................................................................................. 12 Tabel 2.5 Capaian Indikator Length Of Stay (LOS) .................................................................. 13 Tabel 2.6 T-C.29 Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah & Program Perangkat Daerah ....... 15 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................. 36 Tabel 2.8 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ................................ 44 Tabel 2.9 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ......................................................................................................................... 59 Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata DIY , 2017-2022 ............................................... 69 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .............................................................................................. 72 Tabel 4.1 Program Kegiatan dan sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Dinas Pariwisata Tahun 2024 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&98 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 1Dinas Pariwisata DIY BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan. Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adanya Renja Dinas Pariwisata DIY akan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan Danais. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 2Dinas Pariwisata DIY Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di DIY, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja ini menjadi acuan seluruh unit kerja Dinas Pariwisata dalam menyusun Renja unit kerja masing-masing, sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata DIY. Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya tahun 2022-2027, dimulai sejak dilantiknya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 memuat visi dan misi gubernur terbaru, sehingga setiap perangkat daerah di Pemerintah Daerah DIY juga menyusun Rencana Strategis OPD 2022-2027. Rencana Kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari RPJMD tahun 2022-2027, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2022-2027. RPJMD tahun 2022- 2027 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. RKPD tahun 2023 ini menjadi dasar penyusunan Renja tahun 2024. Kaitannya dengan Renja K/L (Kemenprakraf RI), pada awal tahun 2023 telah dilaksanakan Rakortek dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Bappenas RI dan Kementerian Teknis/Sektoral, dimana tujuan Rakortek ini untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah, penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 3Dinas Pariwisata DIY Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek PUSAT RPJP Nasional RPJM Nasional RKP Nasional RAPBN Renstra KL Renja KL DAERAH RPJP Daerah RPJMD RKPD RAPBD Renstra OPD Renja OPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 4Dinas Pariwisata DIY 1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 disusun berdasarkan :
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125)
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 5Dinas Pariwisata DIY Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, yang diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 6Dinas Pariwisata DIY
18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
19.Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 254/Kep/2018 tentang Peta Jalan (Road Map) Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2025.
20.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Renja 2024 ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam merancang program & kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada RPJMD tahun 2022-2027, Renstra Dinas Pariwisata DIY 2022-2027 dan RKPD DIY tahun 2024, serta memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun 2024. Rencana Kerja ( Renja) ini berfungsi juga sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata DIY dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 adalah untuk: a) Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan b) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk mendukung tema pembangunan daerah tahun 2023. c) Menyajikan hasil-hasil proses perencanaan partisipatorif atau bottom up, termasuk telaah atas usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam proses musrenbang. d) Menyajikan telaah atas pokok-pokok pikiran DPRD. e) Melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan tingkat nasional (K/L) dan rencana pembangunan di kabupaten/kota f) Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sektor yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. g) Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan tahun 2024 yang mencakup lokasi, pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 7Dinas Pariwisata DIY h) Mengoptimalkan peran dan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata dengan menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional kegiatan. i) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata. j) Menjaga konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan perangkat daerah. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Rencana Kerja (Renja) sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
2.Landasan Hukum
3.Maksud dan Tujuan
4.Sistematika Penulisan BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4.Review terhadap rancangan Awal RKPD BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional
2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.Program dan Kegiatan BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH BAB 5 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 8Dinas Pariwisata DIY BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LAL 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana Kerja ( Renja) Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja tahun 2023 yang meliputi :
1.Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2.Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3.Capaian Kinerja program dan kegiatan Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata DIY, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 melaksanakan 4 program dengan 33 subkegiatan melalui APBD DIY , dan 1 program dengan 3 subkegiatan melalui Danais, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (21 Subkegiatan)
2.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (4 Subkegiatan)
3.Program Pemasaran Pariwisata (4 Subkegiatan)
4.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (3 Subkegiatan) dan terdapat 1 program urusan keistimewaan:
1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (3 subkegiatan) Adanya pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling awal akibat pandemi COVID-19, mengingat salah satu instrumen untuk menekan kenaikan jumlah kasus adalah dengan membatasi mobilitas manusia. Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih sangat berdampak pada pariwisata DIY. Hal tersebut berdampak pada capaian kinerja Dispar DIY, semua capaian sasaran strategis dan sasaran kinerja program pada tahun 2021 tidak mencapai target. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 9Dinas Pariwisata DIY 2.1.1 Capaian sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian:
1.Diukur dengan indikator Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (juta rupiah).
2.Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program (sesuai nomenklatur RPJMD DIY 2017-2022), yakni: Program Pengembangan Pemasaran; Program Pengembangan Industri Pariwisata; dan Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan pariwisata.
3.Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar Rp. 11.737.538,- (dalam juta rupiah) terealisasi 10.252.887,- (dalam juta rupiah). Capaian kinerja ini tidak tercapai. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 87,35 %.
4.Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 9.131.091,- (dalam juta rupiah) terjadi kenaikan sebesar 12.29 %. Menurut Data BPS DIY, kontribusi sektor pariwisata yang dihitung dari sektor akomodasi makan dan minum pada 2022 menduduki posisi ke 5 dalam struktur pembentuk PDRB DIY menyumbang sebesar 9.89% dengan pertumbuhan ketiga terbaik mencapai 12.40%. Sektor akomodasi makan dan minum pada tahun 2022 telah melampaui capaian pada tahun 2019 (sebelum pandemic COVID-19), hal itu memperlihatkan bahwa pemulihan sektor pariwisata di DIY berlangsung sangat baik dan bahkan melampaui capaian PDRB atas lapangan usaha akomodasi dan makan minum di tahun 2019. Capaian kinerja dari indikator nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY didukung oleh 3 program dengan uraian capaian program (nomenklatur RPJMD DIY 2017- 2022) sebagai berikut:
1.Program Pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan ke DIY merupakan variabel yang penting bagi Dinas Pariwisata dalam hal pencapaian kinerja program pemasaran pariwisata. Sesuai Renstra Dinas Pariwisata DIY 2017 – 2022, pada tahun 2022 target kunjungan wisatawan ke DIY sebanyak 8.377.099 orang. Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Target Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik tahun 2022 No. Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Persentase capaian (%)
1.Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara orang 8.377.099 6.474.115 77.28 * Sumber data : Dinas Pariwisata DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 10Dinas Pariwisata DIY Jumlah wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi pada tahun 2022 meningkat sebesar 50,16% atau sebanyak 2.147.050 wisatawan. Wisatawan nusantara yang menginap di hotel bintang tahun 2022 mencapai 76,2% atau sebanyak 4.897.970 wisatawan, sedangkan yang menggunakan jasa hotel non bintang mencapai 23,8% atau sebanyak 1.529.065 wisatawan. Kunjungan Wisatawan nusantara pada tahun 2022 tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 780.525 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan nusantara yang terendah terjadi pada bulan April yang mencapai 231.089 wisatawan. Pola wisawatan nusantara datang ke DIY di titik tertinggi terjadi pada masa-masa liburan panjang, seperti liburan Idul Fitri di bulan Mei serta liburan Natal dan libur akhir tahun. Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 2.973.604 wisatawan, sedangkan pada semester kedua (Juli-Desember) kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan, sebesar 3.453.431 wisatawan Wisatawan mancanegara yang berkunjung (menggunakan jasa akomodasi) di DIY pada tahun 2022 memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 bandara YIA mulai menerima penerbangan langsung (direct flight) dengan rute Kuala Lumpur-YIA. Ketersediaan penerbangan langsung tersebut sangat berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 yang mencapai 47.080 wisatawan, meningkat sebesar 219% atau sebanyak 32.340 wisatawan bila dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 14.740 wisatawan. Pola kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat setelah bulan April. Kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada saat liburan musim panas (Juli-September), serta memasuki masa musim dingin (Oktober- Desember). Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11.774 wisatawan, sedangkan pada semester kedua (Juli-Desember) kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, yaitu mencapai 35.306 wisatawan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 11Dinas Pariwisata DIY
2.Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata Capaian sasaran program ini di tahun 2022 juga peningkatan yang sangata tinggi. Target program peningkatan kapasitas kelembagaan pada tahun 2022 malampaui target. Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan No. Indikator Program Satuan Target Capaian Persentase capaian (%)
1.Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelaku Pariwisata Persen 23.04 487 2113.32 Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2021 Capaian kinerja program ini penghitungannya tidak bisa dilakukan pertriwulan, data baru akan diperoleh pada awal Tahun n+1, karena jumlah desa wisata yang naik kelas perhitungannya baru keluar di awal tahun n+1 dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari formulasi perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : ➢ Jumlah kunjungan ke desa wisata pada tahun 2021 sebanyak 253.052 orang; ➢ Jumlah kunjungan ke desa wisata pada tahun 2022 sebanyak 946.492 orang; ➢ Capaian prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat 693.440 orang atau sebesar 274%; ➢ Jumlah Desa Wisata yang naik kelas pada tahun 2021 sebanyak 1 Desa/Kampung wisata; ➢ Pada tahun 2022 terdapat 8 desa/kampung wisata yang naik kelas, yaitu :
1.Desa Wisata Krebet, Bantul (Dari Maju menjadi Mandiri)
2.Desa Wisata Wukirsari, Bantul (Dari Maju menjadi Mandiri)
3.Desa Wisata Karangasem, Bantul (Dari Berkembang menjadi Maju)
4.Desa Wisata Katongan, Gunungkidul (Dari Berkembang menjadi Maju)
5.Desa Wisata Hargotirto, Kulon Progo (Dari Berkembang menjadi Maju)
6.Desa Wisata Tinalah, Kulon Progo (Dari Berkembang menjadi Maju)
7.Desa Wista Dewi Mulia, Bantul (Dari Rintisan menjadi Maju)
8.Kampung Wisata Prenggan, Kota Yogyakarta (Dari Rintisan menjadi Maju) ➢ Capaian prosentase peningkatan desa wisata yang naik kelas pada tahun 2022 meningkat sebanyak 7 desa wisata atau capaian sebesar 700%. ➢ Formulasi capaian kinerja untuk program peningkatan kapasitas kelembagaan adalah sebagai berikut: (274% +700%) ˜ 2 = 487%
3.Program Pengembangan Industri Pariwisata Sasaran Program Pengembangan Industri Pariwisata : Meningkatnya usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi dengan indikator Jumlah Usaha Jasa yang tersertifikasi. Formulasi perhitungan dengan menghitung jumlah UJP yang tersertifikasi yang didapatkan dari Lembaga Sertifikasi Usaha pada tahun 2022 baik secara mandiri maupun difasilitasi oleh Dispar DIY. Realisasi jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 275 UJP dengan tingkat ketercapaian 110 % jika dibandingkan target. Terdapat penambahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 12Dinas Pariwisata DIY sebanyak 85 usaha yang tersertifikasi di tahun 2022. Ketercapaian indikator kinerja program terhadap target dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.3 Capain Indikator Program Pengembangan Industri Pariwisata No. Indikator Kinerja Program Satuan Target Capaian Persentase Capaian
1.Jumlah Usaha Jasa pariwisata yang tersertifikasi UJP 250 275 110% * Sumber data : Dinas Pariwisata DIY Berikut adalah rekapitulasi Data Usaha Jasa Pariwisata yang sudah tersertifikasi/resertifikasi sampai dengan tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 2.4 Rekapan Data UJP yang tersertifikasi/Resertifikasi s/d tahun 2022 No. Jenis Usaha Jumlah tersertifikasi 1 Hotel 124 2 Restoran dan Rumah makan 61 3 Perjalanan Wisata 41 4 SPA 19 5 Karaoke 2 6 Jasa Boga 28 Total 275 Sumber : Dinas Pariwisata DIY,2022 2.1.2 Capaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya jumlah belanja wisatawan: 1) Diukur dengan indikator Spending money wisatawan (rupiah). 2) Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3) Target capaian indikator sasaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.830.595,- dengan realisasi Rp. 5.936.071,- atau tercapai hanya 67,22 % dari target yang ditentukan sebelumnya. Sumber data diperoleh dari Kajian Analisa Belanja Wisatawan DIY dilakukan pada triwulan ketiga tahun 2022. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode survey. Penelitian mengambil sampel populasi semua wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke DIY pada bulan agustus-september. Dalam kajian tersebut terdapat 11 item pembelanjaan wisatawan yang dihitung. Pembelanjaan wisatawan terbanyak dari segi akomodasi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 13Dinas Pariwisata DIY Capaian sasaran 2 ini didukung oleh:
1.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kinerja program ini diukur dari meningkatnya lama tinggal (Length of Stay) dengan indikator LoS (Length of Stay) wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n. Data Dukung Hasil Penghitungan Length of Stay (LoS) wisatawan dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.5. Capaian Indikator Lenght of Stay (LOS) No. Indikator Satuan Baseline (2016/2017) 2022 Target Akhir Renstra

(2022)Capaian s/d 2019 terhadap 2022 (%) Target Capain Realisasi (%)

1.LoS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n Hari 2.05 2.45 1.91 77.95 2.45 77.95 *sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022 Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa capaian LOS (Length of stay) pada tahun 2022 belum mencapai target. Capaian sebesar 77,95% dari target 2.3 hari. Keberhasilan program pengembangan destinasi pariwisata diukur dari meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n. Angka realisasi adalah data dari Berita Resmi Statistik BPS DIY dan diolah Dinas Pariwisata DIY dari bulan Januari-Desember 2022. LoS wisatawan mancanegara tahun 2022 tercatat 2.40 hari dan LoS wisatawan nusantara tercatat 1,44 hari. Sehingga untuk rata-rata LoS hanya 1,91 hari. Target tidak tercapai di akhir tahun dikarenakan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke D.I. Yogyakarta semenjak munculnya covid-19 secara global. Beberapa komponen yang mempengaruhi Length of Stay antara lain daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata taksana/infrakstruktur, masyarakat dan lingkungan serta karakteristik dari wisatawan sendiri. Ada beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja Lama Tinggal Wisatawan (LOS) baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara tidak tercapai yakni:
2.Wisatawan Nusantara ➢ Karakter Wisatawan Nusantara: Wisnus cenderung tidak berlama lama di obyek wisata, banyak obyek yang dikunjungi dalam satu jangka kunjungan ➢ Datang dalam grup rombongan, meninap di hotel untuk satu kamar dapat diisi lebih dari dua orang. ➢ Kecenderungan Wisatawan Nusantara yang hemat dalam pengeluaran ➢ Banyak wisnus yang menginap di rumah saudara atau teman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 14Dinas Pariwisata DIY
3.Wisatawan mancanegara ➢ Wisman yang datang di Indonesia sebagian besar mendarat di Bali atau di Jakarta sehingga wisman menghabiskan waktu berwisata lebih banyak di Bali atau di wilayah sekitar Jakarta, dan menyebabkan tidak lama menginap di Jogja. ➢ Masih kurangnya wisata malam di Jogja. ➢ Masih kurangnya informasi pariwisata DIY yang dapat menjangkau wisatawan di luar negeri. ➢ Paket wisata yang mendukung lama tinggal wisman belum banyak dipublikasi Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 15Dinas Pariwisata DIY Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 0 3 1 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan 7 kawasan 3 kawasan 1 0 3 1 3 5 0 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata 7 kawasan N/A N/A N/A N/A 3 kawasan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 16Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 1 0 3 1 3 5 0 2 0 1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 3 1 3 5 0 2 0 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 3 1 3 5 0 2 0 3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 N/A N/A N/A N/A 3 3 100 % 1 0 3 1 3 5 0 2 0 4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 N/A N/A N/A N/A 1 1 100 % 1 0 3 1 3 5 0 2 0 5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 2 N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 17Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 1 0 3 1 3 5 0 2 0 6 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 3 1 3 5 0 2 0 8 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 N/A N/A N/A N/A 2 2 100 % 1 0 3 1 3 5 0 2 0 9 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 3 1 3 5 0 2 1 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto- Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 2 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) 8.724.083 orang N/A Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina N/A 126 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 18Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah N/A 6.000.000 orang 3 2 2 8 0 5 0 4 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1 objek 100% 1 objek 1 objek 100% 1 objek 3 2 2 8 0 5 0 4 0 3 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah objek warisan budaya nasional dan dunia yang masuk nominasi 1 objek 100% 1 objek 1 objek 100% 1 objek 1 objek 100% 3 2 2 8 0 5 0 6 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 unit N/A N/A N/A N/A 1 unit 3 2 2 8 0 5 0 6 0 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 unit N/A N/A N/A N/A 1 unit 1 unit 100% 3 2 2 8 0 5 0 8 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY 750.000 orang N/A N/A N/A N/A 650.000 orang Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual 406 N/A N/A N/A N/A 2100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 19Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 2 8 0 5 0 8 0 2 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 206 objek 88 event 277 objek 277 objek 100% 264 objek 264 objek 100% 3 2 2 8 0 5 0 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri 5 lokasi 100% 8 lokasi 8 lokasi 100% 5 lokasi 3 2 2 8 0 5 0 9 1 8 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 336 lembaga 183 lembaga 150 lembaga 150 lembaga 100% 191 lembaga 191 lembaga 100% 3 Urusan Pemerintahan Pilihan 3 2 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 3 2 6 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,14 89,25 3 2 6 0 1 1 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 1 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 20Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 1 0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen N/A 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100% 3 2 6 0 1 1 0 1 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100% 3 2 6 0 1 1 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 2 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang/ Bulan 74 Orang/ Bulan 73 Orang/ Bulan 73 Orang/ Bulan 100% 73 Orang/ Bulan 73 Orang/ Bulan 100% 3 2 6 0 1 1 0 2 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8 orang/bula n 1 Dokume n 1 Dokume n 100% 1 Dokumen 1 Dokume n 100% 3 2 6 0 1 1 0 2 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 tahun 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 21Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 2 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 18 Laporan 1 tahun 18 Lapora n 18 Lapora n 100% 18 Laporan 18 Lapora n 100% 3 2 6 0 1 1 0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 3 0 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen N/A 1 Dokume n 1 Dokume n 100% 1 Dokumen 1 Dokume n 100% 3 2 6 0 1 1 0 3 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan N/A 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 25 jenis 6 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 6 jenis 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 22Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 6 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket N/A 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 22 jenis 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 9 unit buku & 51.000 pengganda an 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4 jenis 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 1 tahun & 4000 orang 2 laporan 2 laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 3 2 6 0 1 1 0 6 1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 1 tahun & 10.000 arsip 2 Dokumen 2 Dokumen 100% N/A N/A 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 23Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 6 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 2 6 0 1 1 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 7 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 26 Unit 10 unit 28 unit 28 unit 100% 3 unit 3 unit 100% 3 2 6 0 1 1 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 8 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 1 tahun 4 Laporan 4 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 24Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 8 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 12 bulan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 2 6 0 1 1 0 8 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 12 bulan 3 Laporan 3 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 3 2 6 0 1 1 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 2 6 0 1 1 0 9 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 3 2 6 0 1 1 0 9 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 11 unit 1 1 unit 1 1 unit 100% 12 Unit 12 Unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 25Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 1 1 0 9 0 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 77 Unit 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% N/A N/A N/A 3 2 6 0 1 1 0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 Unit 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100% 29 unit 29 unit 100% 3 2 6 0 1 1 1 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 paket 2 paket 2 paket 100% 1 Unit 1 Unit 100% 3 2 6 0 1 1 1 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit N/A N/A N/A N/A 1 Unit 1 Unit 100% 3 2 6 0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) 21,278,000 orang N/A Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi 336 UJP N/A Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) N/A 13.900.000 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 26Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi N/A 275 UJP 3 2 6 0 2 1 0 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan 1 1 1 1 100% N/A 3 2 6 0 2 1 0 1 0 3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 1 1 1 100% N/A N/A N/A 3 2 6 0 2 1 0 3 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi 2 Dokumen 22 20 20 100% N/A 3 2 6 0 2 1 0 3 0 2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5 Dokumen 22 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 dokumen 1 dokumen 100% 3 2 6 0 2 1 0 3 0 4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 27Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 2 1 0 3 0 5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Dokumen 1 dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 2 1 0 4 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah UJP yang dipantau dan dibina 100 Usaha 7 UJP 234 Usaha 234 Usaha 100% 60 Usaha Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha 5 Usaha 6 UJP 23 Usaha 23 Usaha 100% N/A 3 2 6 0 2 1 0 4 0 4 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 10 Laporan 13 UJP 12 UJP 12 UJP 100% 4 Laporan 4 Laporan 100% 3 2 6 0 2 1 0 4 0 5 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi 5 Unit Usaha 3 UJP 63 UJP 63 UJP 100% N/A N/A N/A 3 2 6 0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n 60.000 orang N/A Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n 7.000.000 orang N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 28Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n N/A 5.500.000 3 2 6 0 3 1 0 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwsiata DIY dan visitingjogja 6,500 N/A 5,500 5,500 100% 6,000 Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata 3 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen Jumlah pengunjung TIC 6,000 orang N/A 1,500 orang 1,500 orang 100% 2,100 orang Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar 500 orang N/A 300 orang 300 orang 100% 300 orang Jumlah transaksi B2B 20 Milyar N/A 15 Milyar 15 Milyar 100% 15 Milyar 3 2 6 0 3 1 0 1 0 1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dn Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 6 dokumen 15 dokumen 15 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 3 2 6 0 3 1 0 1 0 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 29Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 3 1 0 1 0 3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar 3 Dokumen 6 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 2 6 0 3 1 0 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri 3 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 2 6 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) 75 orang N/A Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI N/A 5 Produk 3 2 6 0 4 1 0 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 100% N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 30Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 4 1 0 1 0 2 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 1 0 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar 3 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 1 0 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 1 Laporan N/A N/A N/A N/A 2 Laporan 2 Laporan 100% 3 2 6 0 4 1 0 2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 100% N/A 3 2 6 0 4 1 0 2 0 1 Pengembangan Riset Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 31Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 4 1 0 2 0 5 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 2 0 7 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 2 0 8 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 2 0 9 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 4 1 0 2 1 0 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 32Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang) 4.506 Orang N/A Jumlah Desa Wisata yang naik kelas / Jumlah objek yang difasilitasi oleh Kemitraan N/A 5 Lokasi Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi N/A 3.566 Orang 3 2 6 0 5 1 0 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata 400 orang 540 orang 605 orang 605 orang 100% 600 orang Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata 325 orang 540 orang 615 orang 615 orang 100% 300 orang 3 2 6 0 5 1 0 1 0 1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya 75 Orang 120 orang 2085 orang 2085 orang 100% 670 orang 670 orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 33Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 5 1 0 1 0 2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 155 Orang 1525 orang 360 orang 360 orang 100% N/A N/A N/A 3 2 6 0 5 1 0 1 0 3 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) 100 Orang N/A N/A N/A N/A 240 orang 240 orang 100% 3 2 6 0 5 1 0 1 0 4 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 325 Orang 360 orang 515 orang 515 orang 100% 99 orang 99 orang 100% 3 2 6 0 5 1 0 1 0 5 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) pelatihanAsesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 20 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 5 1 0 1 1 0 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 34Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1) 2023 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4 ) 3 2 6 0 5 1 0 2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih 60 Orang N/A N/A N/A N/A N/A Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf 100 Orang N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 5 1 0 2 0 1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis,dan pendampingan ekonomi kreatif 150 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 6 0 5 1 0 2 0 3 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif 75 Orang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 35Dinas Pariwisata DIY 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra perangkat daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY 2022-2027, terdapat 3 sasaran perangkat daerah yaitu: Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan, Meningkatnya jumlah belanja wisatawan dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Pada tabel di bawah ini disajikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata DIY berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 36Dinas Pariwisata DIY Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta N o Indikator SPM/ Stand ar Nasio nal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2021(th n n-2) Tahun 2022 (thn n- 1) Tahun 2023(thn n) Tahun 2024(t hn n+1) Tahun 2021(thn n- 2) Tahun 2022 (thn n-1) Tahun 2023(t hn n) Tahun2 024 (thn n+1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 12) 13) 14) 1 nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (juta rupiah) nilai sektor akomodas i dan makan minum dalam PDRB DIY (juta rupiah) 11.073. 149 11,737, 538 N/A N/A 9,130,595 10,263,112 Tahun 2022 merupak an periode terakhir renstra 2017- 2022. Indikator Sasaran kinerja Dispar 2023 mengala mi perubah an. 2 spending money wisatawan (rupiah) Spending money wisatawa n 8.498.7 97 8,830,5 95 Rp.2.600. 000 N/A 2,206,565 5.936.071 Rata-Rata Spending Money Wisatawa n Mancaneg ara ($) N/A N/A N/A ($) 550 N/A N/A Rata-rata Spending Money Wisatawa n Nusantara (Rp) N/A N/A N/A Rp 2.400.0 00 N/A N/A 3 Meningkat nya Rata- Rata Lama Tinggal Wisatawa n Lama Tinggal Wisatawa n 2.3 hari 2.45 hari 1.9 hari N/A 1.83 hari 1.92 hari Tahun 2022 merupak an periode terakhir renstra 2017- 2022. Indikator Sasaran kinerja Dispar 2023 mengala mi perubah an. Lama Tinggal Wisatawa n wisman N/A N/A N/A 2.48 hari 2.24 hari 2.4 hari Lama Tinggal Wisatawa n wisnus N/A N/A N/A 1.52 hari 1.41 hari 1.44 hari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 37Dinas Pariwisata DIY 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Dalam konteks kepariwisataan, Yogyakarta memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar dan beragam, baik berupa daya tarik wisata, budaya (peninggalan sejarah maupun adat tradisi kehidupan masyarakat) maupun khusus. Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi dengan kekayaan budaya dan warisan budaya yang apresiasif. Permasalahan pembangunan pada sektor pariwisata yang meliputi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf; dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata. Koordinasi dan sinergitas, sekaligus menghapus ego sektoral dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan daerah mutlak dibutuhkan. Sinergi dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun sebaliknya, dapat bersifat top down maupun bottom up. Pembangunan nasional sebagian merupakan hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, sinergi sangat penting dan harus terus-menerus ditingkatkan. Permasalahan yang kadang timbul dalam hubungan antara pusat dan daerah antara lain akibat regulasi yang tumpang tindih. Koordinasi perencanaan dilaksanakan tiap tahunnya melalui rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang). Desk rakortekbang ini bertujuan untuk mensinkronkan Indikator Kinerja Outcome Urusan Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Penguatan koordinasi, integrasi dan sinergi kepariwisataan juga dilakukan antar pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang bersifat Pentahelix dengan kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: Academician (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas), Government (Pemerintah) dan Media (Publikasi Media). Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

a.Koordinasi lintas sektor yang belum optimal menjadi hambatan di dalam melakukan kemitraan antara masyarakat dengan multisektor pariwisata. Perlu identifikasi aktor- aktor pariwisata yang dapat menjadi pengungkit di dalam kemitraan serta komitmen dari masyarakat untuk bekerjasama.
b.Belum ada acuan riset pasar yang komprehensif mengenai kebutuhan dan minat serta segmentasi wisatawan mancangara dan nusantara secara komprehensif. Belum adanya informasi tersebut dapat menyebabkan miss leading dalam melaksanakan perencanaan dan eksekusi kegiatan pemasaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 38Dinas Pariwisata DIY
c.Belum ada acuan riset pasar yang komprehensif mengenai arah pengembangan per sub sektor ekonomi kreatif, potensi pasar, identifikasi para pelaku yang terkait ekonomi kreatif (dari hulu ke hilir) dan ukuran keberhasilan ekonomi kreatif. Belum adanya informasi tersebut dapat menyebabkan miss leading dalam melaksanakan perencanaan dan eksekusi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di DIY.
d.Keterpaduan dalam pelaksanaan pemasaran pariwisata sangat penting. Hal ini akan memberikan efek yang lebih besar jika pelaksanaan pemasaran dapat dilakukan secara terpadu, terarah dan melibatkan banyak pihak. Metodologi dalam penentuan strategi pemasaran pariwisata suatu produk sangat diperlukan,
e.Standar kualitas destinasi yang belum merata. Standar kualitas destinasi sangatlah diperlukan untuk setiap destinasi wisata di DIY. Standar kualitas destinasi dapat menjamin pelayanan prima, jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di DIY.
f.Persebaran destinasi wisata DIY di masing-masing kabupaten/kota membutuhkan sarana konektivitas (sarana transportasi dan jaringan jalan) yang memadai, agar wisatawan yang berkunjung tidak kesulitan dalam mengakses destinasi wisata. Dukungan lintas sektor diperlukan di dalam pengembangan konektivitas antar destinasi wisata di DIY.
g.Keterpaduan antar mata rantai usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum optimal menyebabkan hambatan bagi perkembangan di usaha jasa pariwisata maupun usaha ekonomi kreatif. Sinkronisasi terhadap kedua sektor usaha tersebut sangat perlu pada masa pemulihan pasca pandemi COVID 19, sehingga masing usaha dapat bermitra dan berkembang bersama.
h.Standarisasi usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih perlu dilakukan. Berlakunya peraturan mengenai perijinan berbasis resiko menjadikan penerapan standarisasi usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif cukup berbeda
i.Kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif DIY pada saat ini belum sepenuhnya merata. Hal tersebut terlihat dari masih sedikit tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
j.Penguasaan Teknologi Informasi dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan. Hal itu sangat perlu dikembangkan karena mengingat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di DIY tersebar hingga pelosok pedesaan.
k.Pengembangan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif pada saat ini belum memberikan ukuran yang jelas, karena minimnya pendataan terhadap tenaga kerja pariwisata di Yogyakarta. Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif perlu disajikan secara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 39Dinas Pariwisata DIY lengkap, sehingga dapat diketahui kebutuhan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif DIY di masa depan. Adanya permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispar DIY berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals). Ketidaktercapaian sasaran strategis dan program Dinas pariwisata DIY berdampak pula pada capaian kinerja Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Indikator dan target kinerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI berfokus pada kontribusi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditempuh dengan cara pertumbuhan kunjungan wisatawan, spending wisatawan, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif, serta pergerakan peningkatan daya saing destinasi wisata, industri pariwisata serta SDM pariwisata. Untuk capaian kinerja Kemenprakraf tahun 2021 belum dirilis, rilis biasanya dilakukan pada pertengahan tahun berikutnya. Urusan pariwisata dalam Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan dengan tujuan kedelapan SDGs yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangankerja dan mempromosikan budaya dan produk local. Terdapat 4 (empat) indikator SDGs yang menjadi target kinerja dan indikator Dispar DIY yaitu: Meningkatnya nilai sektor akomodasi makan minum dalam PDRB; Jumlah Belanja (Spending money) wisatawan; Jumlah Wisatawan Mancanegara; dan Jumlah Wisatawan Nusantara. Adanya pandemi yang menghantam sektor pariwisata berpengaruh terhadap capaian ketiga indikator tersebut. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan kinerja Dinas Pariwisata DIY: Tantangan: 1) Kondisi Infrastruktur pendukung. Perbaikan infrastruktur pendukung di kawasan destinasi pariwisata perlu ditindaklanjuti, terutama agar penyebaran wisatawan yang datang ke DIY dapat terdistribusi secara proposional. Masih terdapat destinasi wisata di kabupaten yang masih sulit untuk diakses oleh wisatawan dalam jumlah banyak (rombongan), sehingga sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan di beberapa destinasi wisata. 2) Standar Mutu. Perbaikan standar mutu di berbagai aspek pelayanan dan produk pariwisata dan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan. Potensi pariwisata DIY yang cukup beragam akan dapat lebih dapat berkembang lebih baik lagi dengan ditunjang dengan pelayanan prima yang diberikan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 40Dinas Pariwisata DIY serta produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas. 3) Stagnasi produk wisata. DIY sebagai destinasi pariwisata dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam hal varian daya tarik wisata sehingga dapat memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan (dengan berkembangnya desa-desa wisata, wisata petualangan di lereng Merapi – Kulon progo, Gunung Kidul, destinasi wisata yang instragamable, serta pantai- pantai baru di kawasan Gunung Kidul). Saat ini, dapat dikatakan pengembangan daya tarik wisata baru yang unik dan berkelas dunia masih belum ada, sehingga dapat dikatakan ada stagnasi pengembangan produk wisata khususnya untuk pasar wisatawan mancanegara yang masih mengandalkan 2 destinasi utama yaitu: Borobudur dan Prambanan. 4) Ketergantungan yang Kuat Terhadap Destinasi Maupun Hub Lain. Ketergantungan DIY yang kuat terhadap destinasi lain (Bali), membuat Yogyakarta tidak bisa mandiri sebagai satu destinasi yang bisa punya akses pasar sendiri. Masih ada pintu gerbang lain, yaitu dari Jakarta dan Solo tetapi volumenya tidak sesignifikan Bali. Sehingga bila terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman di Bali tentu akan berdampak langsung ke Yogyakarta. 5) Keberadaan jalan Tol yang menghubungkan DIY dengan provinsi lain juga menjadi tantangan tersendiri, jika tidak direspon dengan baik maka dapat berpotensi menurunkan lama tinggal wisatawan, namun bila direspon dengan baik (pengembangan dan peningkatan destinasi baru, penyelenggaraan event skala nasional dan internasional, dll) maka dapat menangkap peluang yang berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian DIY secara signifikan. Peluang : Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan sektor pariwisata tahun 2024 antara lain: a) Pasca pandemi Covid-19, industri pariwisata diprediksi akan mengalami perubahan tren. Muncul pola perilaku baru di masyarakat yang lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Skema tatanan kenormalan baru ini dianggap sangat penting dalam mendorong sektor pariwisata di masa depan. Protokol CHSE sendiri dibuat untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan terhadap industri pariwisata dan destinasi di Indonesia usai Covid-19. Sejak masa pandemi, Dinas Pariwisata DIY sudah aktif untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru berwisata ini dengan melakukan sosialisasi dan juga fasilitasi peralatan CHSE serta sertifikasi CHSE yang merupakan fasilitasi Kemenparekraf terhadap industri pariwisata DIY. Kembalinya wisatawan secara stabil diprediksi akan diawali oleh wisatawan nusantara pada tahun 2022, untuk wisatawan mancanegara membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 41Dinas Pariwisata DIY b) Pengembangan community based tourism, sektor pariwisata dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemberdayaan UMKM untuk mendukung sektor pariwisata. Pendekatan sustainable tourism mengedepankan prinsip-prinsip sosial di mana masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat terlibat dan ikut serta dalam menghidupkan potensi-potensi lokal yang ada. Prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat dari pariwisata sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh masyarakat. c) Pengembangan Jalan Tol yang melintasi dan menghubungkan DIY dengan provinsi lain akan membuka lebih luas lagi akses menuju DIY. Keberadaan jalan Tol akan mempercepat laju mobilitas kendaraan, yang dapat mendukung pengembangan perekonomian DIY (peningkatan jumlah wisatawan dan distribusi produk ekonomi kreatif). d) Sinergi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur terkait pengembangan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Adanya pembangunan bandara akan secara langsung membawa dampak bagi masyarakat sekitar bandara. Dengan adanya pembangunan Bandar udara Yogyakarta International Airport ini akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian, perkembangan wisata, dan menciptakan lapangan kerja. Dampak utama bagi sektor pariwisata adalah bandara baru akan menjadi pintu gerbang utama wisatawan bagi kawasan DIY dan sekitarnya. e) Penetapan DPSP Borobudur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah bentuk komitmen di dalam mengembangkan potensi pariwisata di kawasan Borobudur dan sekitarnya yang termasuk di DIY. Pada tanggal 21 Desember 2022 dilakukan Rakornas Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) semester 2 tahun 2022, yang membahas mengenai penguatan peran pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. f) Penggunaan Teknologi Informasi selama masa pandemic COVID-19 telah menjadi trend baru dan memasuki masa pasca COVID -19 trend penggunaan teknologi informasi terus meningkat. Peluang promosi pariwisata di dalam menggunakan teknologi informasi sangat besar, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah di dalam merespon trend tersebut. Berdasarkan riset yang dipapaparkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada acara Rakornas tahun 2022, disampaikan bahwa potensi wisatawan akan banyak diisi dari generasi Milenial dan generasi Z, dimana kedua generasi tersebut adalah pengguna perangkat digital yang terbanyak dari generasi- generasi lainnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 42Dinas Pariwisata DIY Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dispar DIY dalam melaksankan kinerjanya, terdapat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berikut Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata DIY sesuai dengan Renstra Dispar 2022-2027, yakni:
1. 1.Pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable tourism) yang berorientasi pada pariwisata berkualitas (quality tourism), inklusif, dan berbasis nilai tambah (value- added principles).
2. 2.Peningkatan daya saing destinasi dengan meningkatkan standar kualitas daya tarik wisata, aksesibilitas, dan amenitas.
3. 3.Peningkatan daya saing destinasi yang befokus pada kawasan pariwisata prioritas dan wilayah bagian selatan DIY.
4. 4.Pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat yang kreatif, inovatif, dan resiliens dengan mendorong pengembangan desa/ kampung wisata kreatif.
5. 5.Pengembangan sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk pemaketan wisata yang kreatif, penyelenggaraan event dan festival berkelas dunia, dan produk ikutan pariwisata (souvenir, oleh-oleh, dll) yang berkualitas.
6. 6.Pengembangan ecosystem digital pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mendorong transformasi digital usaha dan jasa di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. 7.Pengembangan SDM pariwsiata dan ekonomi kreatif DIY yang berwawasan sustainability, kreatif, dan berdaya saing.
8. 8.Pengembangan pemasaran pariwisata yang tepat sasaran, kreatif, mengoptimalkan teknologi digital, dan sinergis dengan pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif.
9. 9.Peningkatan daya saing industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif dengan mendorong kredibilitas bisnis, kemitraan, dan tanggung jawab lingkungan.
10. 10.Peningkatan peran swasta dan kemitraan Pentahelix dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif DIY yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
11. 11.Meningkatkan Atraksi Wisata pada malam hari untuk meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan
12. 12.Peningkatan kapasitas pelaku dan pengembangan produk ekonomi kreatif DIY yang bernilai tambah, kreatif dan berdaya saing serta fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi kreatif.
13. 13.Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk ekonomi kreatif DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 43Dinas Pariwisata DIY
14. 14.Adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan, dengan konsep Desa Mandiri Budaya, diharapkan desa bisa lebih berdaya sehingga kemiskinan berkurang. Desa diharapkan mampu mengangkat potensi setempat, yang pada akhirnya ketimpangan serta kemiskinan bisa berkurang. DMB merupakan bentuk integrasi konsep dari 4 instrumen (pilar): Desa Budaya oleh Dinas Kebudayaan ; Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata ; Desa Prima oleh DP3AP2; dan Desa Preneur oleh Dinkop UMKM. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata DIY dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pariwisata DIY, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pariwisata DIY berdasarkan RKPD. RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD DIY 2022-2027. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari RPJMD DIY 2022-2027, yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, belum ada program dan kegiatan yang berubah, namun menyesuaikan kondisi dan situasi yang berkembang adanya perubahan target kinerja dari Dinas Pariwisata serta. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 44Dinas Pariwisata DIY Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah:Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan 7 Kawasan 10,100,000,000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan 3 Kawasan 6,200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata 7 kawasan 10,100,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata 3 kawasan 6,200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 0 0 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 600,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 1 600,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 2 4,000,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri 0 0 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 3 300,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 45Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Strategis Kawasan Candi Prambanan- Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo Strategis Kawasan Candi Prambanan- Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan- Candi Ijo Candi Ijo Candi Ijo Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 5,000,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 5,000,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 1 200,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret 0 0 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) 8.724.083 orang 43,414,200,000 PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) 8.724.083 orang 25,664,200,000 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 1 1,600,000,000 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 1 1,600,000,000 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah objek warisan budaya nasional dan dunia yang masuk nominasi 1 1,600,000,000 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah objek warisan budaya nasional dan dunia yang masuk nominasi 1 1,600,000,000 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 3,371,000,000 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 3,371,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 3,371,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 3,371,000,000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY 750.000 orang 36,018,200,000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY 750.000 orang 18,268,200,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 46Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual 406 Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual 406 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 206 34,335,995,000 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 165 18,268,200,000 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 436 1,682,205,000 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 0 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri 5 lokasi 2,425,000,000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri 5 lokasi 2,425,000,000 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 336 2,425,000,000 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 20 2,425,000,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Privinsi 100% 11,289,652,48 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Privinsi 100% 11,353,130,207 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 100% 29,200,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 100% 28,800,000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 12,000,000 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 12,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 17,200,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 16,800,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 47Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 483,700,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 96,644,300 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 11,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2,901,200 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 50,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 3,773,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6,500,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 39,600,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 6,985,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 6,600,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 200,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 300,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 71,035,000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 40,000,000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 5,550,100 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 30,000,000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 200,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 48Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 229,250,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 19,178,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 26 179,250,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 4,900,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 50,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 14,278,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 771,102,480 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 832,092,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 38,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 3,404,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 220,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 208,600,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 513,102,480 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 620,088,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 456,300,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 198,727,500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 49Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 33,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 16,611,500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 194,900,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 116,986,000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 77 12,100,000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 32 6,595,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 66,300,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 18,475,000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 100,000,000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 20,000,000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 50,000,000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 20,060,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 9,155,100,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 10,151,269,007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 9,100,000,000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 10,102,269,007 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 50Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 39,000,000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 37,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2,100,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 18 14,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 18 10,000,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 165,000,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 26,419,400 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 73,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 8,819,400 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 30,000,000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 10,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 62,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 7,600,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 51Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW 21,278,000 1,425,000,000 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW 21,278,000 140,650,000 Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP) 315 UJP Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP) 315 UJP Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan 1 500,000,000 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan 1 500,000,000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 500,000,000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya 1 250,000 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat 50 75,000,000 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat 50 300,000,000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 50 75,000,000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 50 100,000,000 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi 2 600,000,000 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi 2 750,000,000 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 5 200,000,000 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 100,000 Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara 1 300,000,000 Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang tersedia dan terpelihara 1 100,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 52Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 100,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 0 - Penetapan Tanda Daftar usaha pariwisata lintas daerahkabupaten/ko ta dalam 1 daerah provinsi Jumlah UJP yang dipantau dan dibina 100 Usaha 250,000,000 Penetapan Tanda Daftar usaha pariwisata lintas daerahkabupaten/ko ta dalam 1 daerah provinsi Jumlah UJP yang dipantau dan dibina 20 Usaha 40,200,000 Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha 5 Usaha Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha 0 Usaha Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 10 200,000,000 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) 20 40,000,000 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Jasa Pariwisata Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi 5 320,000,000 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 1 200,000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan Mancanegara 60.000 orang 950,000,000 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan 60.000 orang 202,812,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 53Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Jumlah Wisatawan Nusantara 7.000.000 orang Jumlah Wisatawan Nusantara 7.000.000 orang Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwsiata DIY dan visitingjogja 6,500 950,000,000 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwsiata DIY dan visitingjogja 6,500 202,812,000 Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata 3 dokumen Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata 1 dokumen Jumlah pengunjung TIC 6,000 orang Jumlah pengunjung TIC 6,000 orang Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar 500 orang Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar 500 orang Jumlah transaksi B2B 20 Milyar Jumlah transaksi B2B 15 Milyar Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dn Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4 200,000,000 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dn Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 3 142,812,000 Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 300,000,000 Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 60,000,000 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar 3 200,000,000 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar 0 0 Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri Jumlah Kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri 3 250,000,000 Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri Jumlah Kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 54Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) 75 orang 1,415,000,000 PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) 75 orang 14,288,000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya 100 675,000,000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya 0 0 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar 3 300,000,000 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar 0 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 1 75,000,000 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 0 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau 2 300,000,000 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 55Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Pasokan SDM Produksi dan Pasar Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Pasokan SDM Produksi dan Pasar Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI 89.62 740,000,000 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI 89.62 14,288,000 Pengembangan Riset Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 3 200,000,000 Pengembangan Riset Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 0 0 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 1 235,000,000 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 0 0 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 1 105,000,000 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 0 0 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 100,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 200,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 56Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 100,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 14,088,000 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang) 4.506 orang 3,275,000,000 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang) 4.506 orang 549,900,000 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata 400 orang 2,487,500,000 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata 325 orang 549,900,000 Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata 325 orang Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata 125 orang Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya 75 656,000,000 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 225 450,000,000 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 155 525,000,000 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 30 12,000,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 57Dinas Pariwisata DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Induktif Program / Kegiatan / Subkegiatan Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Cat ata n Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata ( Tour Guide) Tingkat Lanjutan Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) 100 350,000,000 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata ( Tour Guide) Tingkat Lanjutan Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) 0 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 325 706,500,000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata 25 87,500,000 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workpl ace Assesor (WPA) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 20 150,000,000 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workpl ace Assesor (WPA) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) 0 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 100,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 500,000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih 60 orang 787,500,000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih 75 orang 200,000Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf 100 orang Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf 75 orang Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis,dan pendampingan ekonomi kreatif 150 450,000,000 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis,dan pendampingan ekonomi kreatif 0 0 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif 75 337,500,000 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif 1 200,000 71,868,852,480 44,124,980,207 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 58Dinas Pariwisata DIY 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian kesatu pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas- bawah dan bawah-atas. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Dinas Pariwisata DIY yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata DIY berusaha untuk menyelaraskan Program/Kegiatan pada Dinas dengan Program/Kegiatan Kab/kota. Usulan untuk memfasilitasi pembanguan di Destinasi Wisata di kabupaten/Kota diwujudkan dalam Program/Kegiatan Dinas Pariwisata berupa pengembangan fasilitas kepariwisataan di Kab/Kota. Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan pada Rabu, 15 Februari 2023 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan rapat penajaman lintas sektor antar bidang Dinas Pariwisata DIY yang melibatkan stakeholder terkait masing-masing bidang. Selanjutnya dilaksanakan Desk Pemantapan Forum Sektoral Kewilayahan yang dilaksanakan secara daring antara Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota untuk menentukan program/kegiatan prioritas masing-masing, juga untuk mencegah terjadinya overlapping kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 59Dinas Pariwisata DIY Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwsata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 1 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi : DIY Pelatihan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata sebagai bentuk edukasi Pemda DIY terhadap masyarakat di destinasi wisata dalam hal pengelolaan sampah di tempat wisata. Pelatihan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata (termasuk bantuan peralatan pengelolaan sampah, alat pencacah sampah organik) 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi/ Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi: DIY 3 Dokumen Tindak lanjut dari masterplan dan kebutuhan perencanaan dalam pengembangan kepariwisataan di DIY Penyusunan DED pada 3 kawasan strategis pariwisata daerah. 3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi/ Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata: DIY 20 lokasi binwas dan 2 kali bimtek Permenparekraf No 4 Tahun 2021 ttg Standar Usaha Sektor Pariwisata Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 4 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya/ Pengembangan Atraksi Wisata Budaya: DIY Penyelenggaraan event di destinasi wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dispar DIY dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya juga diharapkan meningkatkan lama tinggal wisatawan dan juga belanja wisatawan. Adanya event di destinasi wisata akan memberikan manfaat ekonomi bagi warga masyarakat di sekitar lokasi event. - Pekan Budaya Tionghoa - Festival layang layang International - Kroncong Plesiran - Bergodo Jogo Malioboro - - Jogja Aerosport tourism Festival - Lomba Jemparingan Piala HB dan PA - Lomba Burung Berkicau Piala HB dan PA - Lomba Burung Perkutut Piala HB dan PA - Lomba Burung Derkuku Piala HB dan PA - Lomba Pacuan Kuda dan Aquestrian Piala HB dan PA - Abinaya Reksa Buwana Fest - Jogja Forum Festival and Expo - Jogja International Heritage Walk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 60Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 - Yogyakarta simphony Orcherstra - Keroncong Kotagede - Jogja Ekraf Weeks - Pergantian Dwaja Pura PA - Jogja International Travel Mart - Wediombo surfing - Violin Festival - Ngayogjazz DIY 1 event Penyelenggaraan kegiatan Ngayogjazz adalah dalam rangka peningkatan kualitas event-event pariwisata dan budaya yang berkelas Nasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan, baik Nusantara maupun manca negara, ke DIY, Meningkatkan Length of Stay (LOS) atau lama tinggal wisatawan di DIY - Tourism Photograph Hunting DIY 1 event Sebagai langkah untuk lebih mengenalkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pilar destinasi wisata melalui karya foto dan video potensi pariwisata di DIY, Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan kegiatan Tourism Photograph Hunting. - Publikasi dan Promosi Pariwisata Lokasi : DIY DIY 1 event Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan event DIY kepada khalayak luas dan Mensinergikan penyelenggaraaan even di Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta OPD di lingkungan Pemda DIY serta penyebaran informasi melalui pelayanan informasi pariwisata secara offline maupun online melalui portal online untuk memblow up destinasi/event sehingga dapat menginspirasi calon wisatawan untuk datang dan sebagai upaya membranding pariwisata DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 61Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 - Pentas Kesenian di TIC Malioboro, TIC Stasiun dan TIC Bandara : Lokasi TIC Malioboro, TIS Stasiun Tugu dan TIC Bandara YIA DIY 290 kali Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY adalah dengan memberikan ucapan <selamat datang= bagi para wisatawan yang datang melalui pintu Bandara, Stasiun Tugu serta TIC Malioboro berupa pentas cokekan. Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Seniman dan kebutuhan Lokasi penyelenggaraan di Bandara YIA dan Stasiun Tugu - Jogja International Heritage Walk DIY 1 Event Bekerjasama dengan komunitas pejalan kaki untuk penyelenggaraannya yang diikuti oleh peserta dari mancanegara dan Nusantara - Pameran di BALI ( BBTF ) Bali 1 Event Untuk pelaksanaan event BBTF Dispar DIY akan melibatkan industri pariwisata untuk penyiapan paket- paket wisata. Even ini diikuti oelh buyer dan seller dari dalam dan luar negeri - Pameran di Jakarta (Deep Extreme) Jakarta 1 Event Pameran potensi wisata extreme yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. - Pameran MATTA Fair Malaysia 1 Event Pameran bussines to bussines yang diselenggarakan di Kuala Lumpur dan diikuti oleh buyer dan seller dari seluruh dunia. - Tour de Jogja DIY 1 Event Merupakan event bersepeda yang melintasi destinasi pariwisata di DIY dan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. - Coast to Coast DIY 1 Event Event lari yang diselenggarakan oleh Dispar DIY bekerjasama dengan komunitas lari yang diikuti oleh peserta mancanegara dan nusantara. Untuk meningkatkan potensi sport tourism di DIY. - Jogja Fashion Carnival DIY 1 Event Event Carnival yang diselenggarakan oleh Dispar DIY bersama komunitas event DIY yang diikuti oleh peserta dari DIY dan luar DIY sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan sector ekonomi kreatif di sub sector fashion. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 62Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 5 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya/ Peningkatan Lembaga Wisata Budaya DIY 7 kegiatan - Sebagai respons dan tindaklanjut terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata dalam rangka mewujudkan desa wisata dan destinasi wisata DIY yang terkemuka di Asia Tenggara - Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 50 Desa/Kampung Wisata - Sebagai upaya pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata, dan Homestay berdasarkan standar community-based tourism (CBT) ASEAN, Panduan Pengelolaan Desa Wisata serta indikator penerapan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di daya tarik wisata dan destinasi wisata - Penguatan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata - Fasilitasi dan Pengelolaan HKI : 120 Unit usaha - Klasifikasi Homestay di Desa/Kampung Wisata : 50 Homestay - Kemitraan Desa Wisata dengan Stakeholder - Monev Kemitraan Desa Wisata dengan Stakeholder : 6 Lokasi - Lomba Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata dan Homestay - Pelatihan dan Sertifikasi Barista : 40 orang DIY 100 orang SDM Pariwisata memiliki kapasitas atau skills yang kompeten, sehingga dapat bersaing dengan tenaga luar DIY bahkan tenaga asing dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu dengan kompetensi yang sesuai potensi lapangan kerja dapat untuk (1) menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di DIY, (2) dengan kompetensinya dihargai lebih sehingga mengurangi kemiskinan,

(3)dengan skills-nya mempunyai kemampuan dalam pelayanan pengunjung sehingga dapat menambah lama tinggal wisatawan. - Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Arung Jeram : 30 orang - Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Goa : 30 orang 6 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten/ Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi DIY 1 Paket Tindak lanjut dari masterplan, DED dan kunjungan Gubernur DIY - Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata di Lumbungrejo, Tempel, Sleman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 63Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunungsewu Kawasan Karst Gunungsewu 1 event Penyelenggaraan event di destinasi wisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dispar DIY dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya juga diharapkan meningkatkan lama tinggal wisatawan dan juga belanja wisatawan. Adanya event di destinasi wisata akan memberikan manfaat ekonomi bagi warga masyarakat di sekitar lokasi event - Penyelenggaraan Event Wisata Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Kawasan Menoreh 1 event Jelajah Ruang Menoreh 7 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Pengelolaan TIC Lokasi di 4 lokasi TIC (TIC Malioboro, TIS Stasiun Tugu, TIC Bandara YIA dan ITIC Bali) 1 Dokumen Dalam rangka Pengelolaan Informasi Pariwisata sebagai pusat Pelayanan Informasi Pariwisata TIC/TIS, bertempat di 4 lokasi yang strategis yaitu TIC Malioboro, TIC Bali, TIS stasiun Tugu dan TIS Yogyakarta International Airport. Tugas TIC dan TIS adalah memberi pelayanan Informasi Pariwisata DIY kepada Wisatawan baik Nusantara maupun Mancara negara, tidak hanya SDM yang dipersiapkan namun juga sarana dan prasarana juga harus diperhatikan mengingat TIC dan TIS merupakan Pusat Informasi Pariwisata DIY untuk wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta dan mendapatkan informasi pariwisata DIY baik secara online maupun offline.

1.Pengelolaan TIC
2.Pengelolaan Medsos (*tidak ada kebutuhan lintas sector)
3.Talkshow media Televisi (*tidak ada kebutuhan lintas sector)
4.Talkshow media sosial (Youtube) (*tidak ada kebutuhan lintas sektor Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri: Sumatra dan NTB 30 Orang Kegiatan table top ini melibatkan pelaku pariwisata (ASITA, BHRI, GIPI,) yang akan dilaksanakan di dua daerah yang menjadi sasaran potensial wisatawan ke DIY. Pelaksanaan Table Top di 2 lokasi Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri: DIY 1 Paket Kajian Analisa belanja dilaksanakan untuk mengetahui berapa belanja wisatawan selama berlibur di DIY.
1.Analisa Belanja Wisatawan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri: DIY dan Tuv, Mongolia 1 Tahun dan 1 kali General Assembly Meeting yang diikuti Gubernur anggota EATOF yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 64Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 Iuran EATOF dan General Assembly yang akan dilaksanakan di Tuv, Mongolia. Dispar DIY akan melibatkan Akademisi, dan Stakeholders pariwisata dalam pelaksanaan General Assembly. 8 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan/ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan: DIY 30 angkatan dan 60 lokasi Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama yang saat ini terus mengalami perkembangan yang baik di Indonesia. Dibalik perkembangan yang semakin baik terdapat berbagai isu strategis, salah satu yang menarik yaitu isu mengenai ketersediaan SDM kreatif yang profesional. Mengingat SDM merupakan faktor produksi utama industri kreatif, tanpa adanya SDM yang berdaya saing, sangat sulit untuk megembangkan Ekonomi kreatif. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM kreatif dalam hal ini SDM Pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Dalam peningkatan SDM tersebut Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan OPD/Stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
1.Pelatihan Pemandu Wisata (5 angkatan)
2.Pelatihan Kuliner (5 angkatan)
3.Pelatihan kemampuan Bahasa (5 angkatan)
4.Pelatihan Pemasaran/promosi produk ekraf (photografi dan videografi ) (5 angkatan)
5.Pelatihan Pembuatan Konten digital promosi destinasi wisata / desa wisata ( photografi dan videografi ) (5 angkatan)
6.Pelatihan penyelenggaraan event/atraksi wisata (5 angkatan)
7.Sosialisasi Sadar wisata (1 lokasi) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata: DIY 25 orang & 30 orang SDM Pariwisata memiliki kapasitas atau skills yang kompeten, sehingga dapat bersaing dengan tenaga luar DIY bahkan tenaga asing dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu dengan kompetensi yang sesuai potensi lapangan kerja dapat untuk (1) menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di DIY, (2) dengan kompetensinya dihargai lebih sehingga mengurangi kemiskinan,

(3)dengan skills-nya mempunyai kemampuan dalam pelayanan pengunjung sehingga dapat Sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata 25 orang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Sosialisasi Sadara Wisata 30 orang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 65Dinas Pariwisata DIY No Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Catatan 1 2 3 4 5 menambah lama tinggal wisatawan. 13 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI: DIY 225 orang Tujuan Pelatihan adalah agar SDM ekraf mempunyai daya saing, mempunyai jaminan bagi konsumen tentang kualitas produk pariwisata sehingga meningkatkan kualitas pelayanan prima Pelatihan sub sektor (kuliner, pemandu wisata, Pembuatan Konten digital promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event/atraksi wisata) sebanyak 225 orang Penelahaan usulan kegiatan masyarakat juga berasal dari aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD yang diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD. Pada tahun 2024 terdapat 12 (Dua belas) usulan kegiatan melalui Pokir DPRD DIY. Pokok pikiran diperoleh dari penyerapan aspirasi masyarakat pada masa reses, namun pokok pikiran ini tetap diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 66Dinas Pariwisata DIY BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Arah pembangunan nasional 5 tahun kedepan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Pariwisata berkaitan dengan pilar ke 2 dan 3, yaitu: Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat dan Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. Keempat pilar RPJMN ke-IV tersebut diterjemahkan k0e dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Kemenparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda pertama: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Kemenparekraf saat ini memiliki 7 arah kebijakan sesuai dengan Renstra Kemenparekraf 2020-2024, yakni: pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan 3.4. BAB 3 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 67Dinas Pariwisata DIY kreatif bernilai tambah dan berdaya saing; Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership); Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi; Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan; Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi serta kebijakan pariwisata dan ekraf yang berkualitas; dan Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional. Arah prioritas pembanguunan tahun 2024 di dalam RKPD DIY 2024 memiliki tema <. <Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan=, dengan focus pada pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi UMKM). Pada tahun 2024 telah ditetapkan 6 prioritas pembangunan, yaitu:

1.Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
4.Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
5.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, dan
6.Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan Sementara Dispar DIY, sesuai dengan Renstra Dispar 2023-3027 mempunyai arah kebijakan yang disesuaikan per sasaran kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan Dispar juga ditekankan pada konsep quality tourism. Dalam konsep tersebut quality, sustainability, social responsibility, accessibility adalah satu kesatuan di dalam menciptakan Quality Tourism yang dapat dicapai dengan kualitas SDM pariwisata yang baik, lingkungan hidup yang lebih baik serta mampu meningkatkan kehidupan ekonomi yang layak. Arah kebijakan pariwisata Pemda DIY selaras dengan arah kebijakan pariwisata nasional. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata DIY berdasarkan rumusan Renstra Dispar DIY 2022-2027. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 68Dinas Pariwisata DIY

a.Tujuan Berangkat dari Tema Visi Visi RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah <Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi= serta sasaran RPJMN 2020-2024 yang terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yaitu <Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Nilai Ekspor dan Perekonomian= maka diperlukan tujuan dari Dinas Pariwisata DIY yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah yang mampu memajukan masyarakat, mandiri dan sejahtera. Peluang pariwisata pasca pandemi COVID 19 adalah Quality Tourism atau pariwisata berkualitas. Pariwisata berkualitas dapat diukur dari lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan (spending). Lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan sangat berkaitan erat. Jika wisatawan semakin lama tinggal di DIY maka semakin banyak aktivitas belanja (spending) yang akan dilakukan, dan semakin dapat meningkatkan perekonomian di DIY. Jumlah Wisatawan juga turut diperhitungkan dalam meningkatan perekonomian. Diharapkan jumlah wisatawan yang datang dapat merata persebarannya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian secara merata. Berdasarkan hal di atas, maka dirumuskan tujuan yang ditetapkan untuk pembangunan pariwisata 2022-2027: <Tercapainya peningkatan manfaat ekonomi (Total Yield) pariwisata agar berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah= sehingga dapat diimplementasikan ke dalam tujuan Renja Dinas Pariwisata DIY 2024 sebagai berikut :
a.Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan dan menjadikan pariwisata DIY sebagai destinasi yang terintegrasi secara spasial (5 wilayah) dan temporal (day/night activity) .
b.Mengembangkan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable tourism) yang berorientasi pada pariwisata berkualitas (quality tourism), inklusif, dan berbasis nilai tambah (value-added principles).
c.Mendorong peningkatan peran swasta dan kemitraan Pentahelix dalam pengembangan kepariwisataan DIY yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
d.Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 69Dinas Pariwisata DIY memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata dan kawasan pariwisata.
e.Mendorong dan meningkatkan kualitas produk dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif DIY yang dapat mendorong perekonomian DIY serta sinergis dengan kepariwisataan DIY.
b.Sasaran Sasaran yang disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2022-2027, serta menyesuaikan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID 19, maka implementasi pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata DIY adalah :
a.Meningkatkan Lama tinggal wisatawan agar berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.
b.Meningkatnya jumlah belanja wisatawan.
c.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Tabel 3.1 Sasaran Dinas Pariwisata DIY, 2022-2027 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARA N TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2023 2024 2025 2026 2027 Tercapainya peningkatan manfaat ekonomi (Total Yield) pariwisata agar berkontribus i terhadap peningkatan perekonomia n daerah (Jumlah Meningkatny a Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan) n/a 2,48 hari 2,52 hari 2,57 hari 2,60 hari Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan n/a 1,52 hari 1,57 hari 1,66 hari 1,76 hari Lama Tinggal Wisatawan (lama Tinggal wisnus + lama 1,9 hari n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 70Dinas Pariwisata DIY wisatawan x Belanja/per hari) Tinggal wisman / 2) Meningkatny a jumlah belanja wisatawan Spending money wisatawan ($) (rata-rata dari belanja wisatawan mancanegara) n/a ($) 550 ($) 600 ($) 650 ($) 700 Spending money wisatawan (rupiah) (rata-rata dari belanja wisatawan nusantara n/a Rp 2.400.000 Rp 2.500.000 Rp 2.700.000 Rp 2.800.00 0 Spending money wisatawan (rata-rata tertimbang dari Spending wisnus dan spending wisman, berdasarkan jumlah wisatawan) 2.600.00 0 n/a n/a n/a n/a Meningkatny a tata kelola penyelengga raan urusan pemerintaha n di Perangkat Daerah Indikator Kategori Reformasi Birokrasi OPD A A A A A 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun anggaran 2024 sebagai tahun kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dipengaruhi oleh: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 71Dinas Pariwisata DIY
1. a.Pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program dan kegiatan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan DIY sesuai dengan visi dan misi pembangunan DIY.
2. b.Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian DIY.
3. c.Memperhatikan upaya – upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian SDGs. Dinas Pariwisata tidak mempunyai program kegiatan khusus untuk pengentasan kemiskinan, namun program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispar DIY mendukung upaya pengentasan kemisikinan. Beberapa locus kegiatan dilaksanakan di kecamatan miskin DIY. Tahun anggaran 2024, Dinas Pariwisata DIY sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, melaksanakan perencanaan yang terdiri dari 7 program, 20 kegiatan dan 50 subkegiatan adalah sebagai berikut :
  1. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (4 Kegiatan, 4 Subkegiatan)
  2. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (1 Kegiatan, 3 Subkegiatan
  3. 3.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (4 Kegiatan, 6 Subkegiatan)
  4. 4.Program Pemasaran Pariwisata (1 Kegiatan, 2 Subkegiatan)
  5. 5.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2 Kegiatan, 5 Subkegiatan)
  6. 6.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (1 Kegiatan, 2 Subkegiatan)
  7. 7.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (7 Kegiatan, 28 Subkegiatan) Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan DIY sesuai dengan visi dan misi pembangunan DIY. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 tersebar di hampir seluruh DIY. Untuk menjalankan program/kegiatan tahun 2024 Dinas Pariwisata DIY dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY mendapatkan Alokasi Dana sebesar Rp. 35.949.045.888,- setelah melalui serangkaian proses dan pendampingan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY yang berasal dari Pendanan APBD dan Danais DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 72Dinas Pariwisata DIY Tabel T-C.29. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Rencana Perubahan Tahun 2024 Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DINAS PARIWISATA 55.896.60 1.345 35.949.04 5.888 (19.947.55 5.457) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.500.00 0.000 1.400.000 .000 (20.100.00 0.000) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21.500.00 0.000 1.400.000 .000 (20.100.00 0.000) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 73Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan 3 kawas an 21.500.00 0.000 Dana Keistime waan 3 kawas an 1.400.000 .000 Dana Keistime waan (20.100.00 0.000) 1.03.13.5. 02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata 3 Kawas an 21.500.00 0.000 2 Kawas an 1.400.000 .000 (20.100.00 0.000) 1.03.13.5.0 2.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1 Dokum en 800.000.0 00 1 Dokum en 800.000.0 00 - 1.03.13.5.0 2.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang 1 Dokum en 600.000.0 00 1 Dokum en 600.000.0 00 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 74Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Strategis Perbukitan Menoreh 1.03.13.5.0 2.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 Dokum en 20.100.00 0.000 (20.100.00 0.000) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.501.84 2.000 18.350.76 7.450 848.925.4 50 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 17.501.84 2.000 18.350.76 7.450 848.925.4 50 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) 87240 83 orang 17.501.84 2.000 Dana Keistime waan 87240 83 orang 18.350.76 7.450 Dana Keistime waan 848.925.4 50 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 75Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.5. 04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 1 objek 1.069.086 .000 1 objek 1.069.086 .000 - 2.22.08.5.0 4.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi 1 Objek 1.069.086. 000 1 Objek 1.069.086. 000 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 76Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 2.22.08.5. 06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 objek 1 Unit 2.265.570 .000 1 objek 1 Unit 2.393.206 .000 127.636.0 00 2.22.08.5.0 6.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 1 Unit 2.265.570. 000 1 Unit 2.393.206. 000 127.636.0 00 2.22.08.5. 08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan 406 usaha 75000 0 Orang 12.057.51 6.000 406 usaha 75000 0 Orang 11.734.40 5.450 (323.110.5 50) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 77Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana difasilitasi oleh Pemda DIY 2.22.08.5.0 8.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan 193 objek 12.057.51 6.000 190 Objek 11.734.40 5.450 (323.110.5 50) 2.22.08.5. 09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri 5 Lokasi 2.109.670 .000 5 Lokasi 3.154.070 .000 1.044.400. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 78Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 2.22.08.5.0 9.0018 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan 158 Lemba ga 2.109.670. 000 163 Lemba ga 3.154.070. 000 1.044.400. 000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 16.894.75 9.345 16.198.27 8.438 (696.480.9 07) 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.894.75 9.345 16.198.27 8.438 (696.480.9 07) 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,14 skor 11.460.79 7.795 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 90,14 skor 11.699.76 6.338 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 238.968.5 43 3.26.01.1. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 26.419.40 0 100 % 26.419.40 0 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 79Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokum en 8.819.400 3 Dokum en 8.819.400 - 3.26.01.1.0 1.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokum en 10.000.00 0 4 Dokum en 10.000.00 0 - 3.26.01.1.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lapora n 7.600.000 4 Lapora n 7.600.000 - 3.26.01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.259.78 5.645 100 % 10.536.70 4.388 276.918.7 43 3.26.01.1.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/ Bulan 10.210.78 5.645 72 Orang/ Bulan 10.487.70 4.388 276.918.7 43 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 80Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 2.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokum en 37.500.00 0 1 Dokum en 37.500.00 0 - 3.26.01.1.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 1.500.000 1 Lapora n 1.500.000 - 3.26.01.1.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 18 Lapora n 10.000.00 0 18 Lapora n 10.000.00 0 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 81Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 100% 28.800.00 0 100% 28.800.00 0 - 3.26.01.1.0 3.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokum en 12.000.00 0 1 Dokum en 12.000.00 0 - 3.26.01.1.0 3.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 16.800.00 0 1 Lapora n 16.800.00 0 - 3.26.01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 96.567.65 0 100 % 96.367.95 0 (199.700) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 82Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.896.000 1 Paket 2.896.000 - 3.26.01.1.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.765.000 1 Paket 3.765.000 - 3.26.01.1.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.000.000 1 Paket 6.000.000 - 3.26.01.1.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.984.850 2 Paket 6.984.850 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 83Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokum en 137.000 1 Dokum en 137.000 - 3.26.01.1.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapora n 71.035.00 0 2 Lapora n 71.035.00 0 - 3.26.01.1.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokum en 5.550.100 1 Dokum en 5.550.100 - 3.26.01.1.0 6.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokum en 199.700 - (199.700) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 84Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 18.538.00 0 100 % 18.538.00 0 - 3.26.01.1.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 4.900.000 3 Unit 4.900.000 - 3.26.01.1.0 7.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 13.638.00 0 5 Unit 3.638.000 - 3.26.01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 832.087.3 00 100 % 794.336.8 00 (37.750.50 0) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 85Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Lapora n 3.400.000 2 Lapora n 3.400.000 - 3.26.01.1.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lapora n 208.599.3 00 4 Lapora n 170.848.8 00 (37.750.50 0) 3.26.01.1.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lapora n 620.088.0 00 2 Lapora n 620.088.0 00 - 3.26.01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100 % 198.599.8 00 100 % 198.599.8 00 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 86Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Pemerintahan Daerah 3.26.01.1.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 16.598.20 0 1 Unit 16.598.20 0 - 3.26.01.1.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 116.976.6 00 12 Unit 116.976.6 00 - 3.26.01.1.0 9.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 32 Unit 6.500.000 20 Unit 6.500.000 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 87Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.01.1.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit 18.475.00 0 30 Unit 18.475.00 0 - 3.26.01.1.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 1 Unit 20.000.00 0 1 Unit 20.000.00 0 - 3.26.01.1.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 22 Unit 20.050.00 0 22 Unit 20.050.00 0 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 88Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP) 21,278 ,000 Orang 315 UJP 2.186.980 .600 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 21,278 ,000 Orang 315 UJP 2.186.730 .850 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) (249.750) 3.26.02.1. 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan 1 Lokasi 249.750 - (249.750) 3.26.02.1.0 1.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Orang 249.750 - (249.750) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 89Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.02.1. 02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat 50 orang 99.999.85 0 50 orang 99.999.85 0 - 3.26.02.1.0 2.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 50 Orang 99.999.85 0 50 Orang 99.999.85 0 - 3.26.02.1. 03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi 1 Doku men 1.900.533 .000 1 Doku men 1.900.533 .000 - 3.26.02.1.0 3.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Dokum en 200.100.0 00 1 Dokum en 200.100.0 00 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 90Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.02.1.0 3.0004 Pengadaan/Pemeliharaa n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara 1 unit 1.700.433. 000 1 unit 1.700.433. 000 - 3.26.02.1. 04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha 20 Usaha 0 Usaha 186.198.0 00 20 Usaha 4 Usaha 186.198.0 00 - 3.26.02.1.0 4.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 20 Unit Usaha 40.000.00 0 20 Unit Usaha 40.000.00 0 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 91Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana (Tingkat Menengah Tinggi) 3.26.02.1.0 4.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 2 Lapora n 146.198.0 00 2 Lapora n 146.198.0 00 - 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n 60000 Orang 70000 00 Orang 522.811.9 50 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 60000 Orang 70000 00 Orang 462.811.9 50 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) (60.000.00 0) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 92Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.03.1. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar Jumlah pengunjung TIC Jumlah transaksi B2B 1 Doku men 6500 Orang 500 Orang 6000 Orang 20 Milyar Rp 522.811.9 50 1 Doku men 6500 Orang 500 Orang 6000 Orang 20 Milyar Rp 462.811.9 50 (60.000.00 0) 3.26.03.1.0 1.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 6 Dokum en 402.811.9 50 6 Dokum en 402.811.9 50 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 93Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.03.1.0 1.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiata n 120.000.0 00 2 Kegiata n 60.000.00 0 (60.000.00 0) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) 75 Orang 174.283.0 00 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 75 Orang 174.283.0 00 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) - 3.26.04.1. 02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI 89,62 Nilai 174.283.0 00 89,62 Nilai 174.283.0 00 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 94Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.04.1.0 2.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2 Dokum en 74.088.00 0 2 Dokum en 74.088.00 0 - 3.26.04.1.0 2.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 1 Dokum en 100.195.0 00 1 Dokum en 100.195.0 00 - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang) 4506 Orang 2.549.886 .000 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) 4506 Orang 1.674.686 .300 Pendapa tan Asli Daerah (PAD) (875.199.7 00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 95Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.05.1. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata 325 Orang 125 Orang 549.699.0 00 325 Orang 125 Orang 549.499.3 00 (199.700) 3.26.05.1.0 1.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 25 Orang 87.500.00 0 25 Orang 87.500.00 0 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 96Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.05.1.0 1.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 30 Orang 11.999.90 0 30 Orang 11.999.90 0 - 3.26.05.1.0 1.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 225 Orang 449.999.4 00 225 Orang 449.999.4 00 - 3.26.05.1.0 1.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Lapora n 199.700 - (199.700) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 97Dinas Pariwisata DIY Kode Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2024 Perkiraan Rencana Perubahan 2024 Pagu Bertambah / Berkurang (Rp) (8 - 5) Target Anggaran (Rp) Sumber Dana Target Anggaran (Rp) Sumber Dana 3.26.05.1. 02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Meningkat Kapasitasnya 1 orang 2.000.187 .000 225 orang 1.125.187 .000 (875.000.0 00) 3.26.05.1.0 2.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif 400 Orang 2.000.187. 000 225 Orang 1.125.187. 000 (875.000.0 00) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 98Dinas Pariwisata DIY BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata DIY yang berisikan program dan kegiatan, Indikator kinerja program, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.1. No. Program Kegiatan SubKegiatan Pagu Indikatif 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 800,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh 600,000,000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi - 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 1,069.086.000 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 2,393,206,000 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 11,734,405,450 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya 3,154,070,000 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8,819,400 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,600,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10,487,704,388 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10,000,000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 99Dinas Pariwisata DIY No. Program Kegiatan SubKegiatan Pagu Indikatif Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16,800,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,896,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,765,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,984,850 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 137,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 71,035,000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5,550,100 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,900,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.638.,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,400,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170,848,800 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 620,088,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16,598,,200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116,976,000 Pemeliharaan Mebel 6,500,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18,475,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20,050,000 4 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 100Dinas Pariwisata DIY No. Program Kegiatan SubKegiatan Pagu Indikatif Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 99,999,850 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 200,100,000 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1,700,433,000 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) 40,000,000 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata 146,198,000 5 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 402,811,950 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 60,000,000 6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 74,088,000 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 100,195,000 7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 87,500,000 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 11,999.900 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 449,999,400 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 1,125,187,000 Total Penganggaran 35,949,045,888 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 101Dinas Pariwisata DIY BAB 5 PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024 dalam rangka menunjang visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib bidang Pariwisata. Renja Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Perubahan Renstra yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2024 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Pariwisata. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Dinas Pariwisata DIY dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024 serta kerja sama lintas sektor yang terjalin. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain masih tetap dimungkinkan, termasuk didalamnya kemungkinan sumber pendanaan alternatif, kerja sama CSR juga perlu digiatkan untuk membangkitkan pariwisata DIY. Dengan adanya kolaborasi pentahelix diharapkan pencapaian target kinerja Dispar tetap tercapai walaupun ketersediaan anggaran akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renja Dispar DIY 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  8. 1.Substansi Renja Dispar DIY 2024 disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD DIY Tahun 2024 dan Renstra Dispar DIY 2022-2027.
  9. 2.Tindak lanjut rencana alokasi anggaran Dispar DIY atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dispar DIY 2024 akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
  10. 3.Bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja Dispar DIY, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
  11. 4.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Perubahan RENJA 2024 102Dinas Pariwisata DIY Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata DIY disusun, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan perencanaan daerah yang lebih baik kedepannya AGUS PRIONO, M.Ec NIP. 196711101993081001 Yogyakarta, Agustus 2024 Plt.KEPALA DINAS PARIWISATA DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PARIWISATA Jl. Janti, No. 04, Banguntapan, Bantul, Telepon (0274) 587486 Website: http://www.visitingjogja.jogjaprov.go.id/ E-mail: visitingjogjadiy@gmail.com Kode Pos 55198 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 i KATA PENGANTAR Dengan bimbingan Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan perubahan atas Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Perubahan Renja ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan guna mendukung tujuan dan sasaran program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan guna memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pertanian. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Perubahan Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan. Yogyakarta, 31 Juli 2024 Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta R. HERY SULISTIO HERMAWAN, S.Pi., M.T. NIP. 19710216 199903 1 003 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL.............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1 A. Latar Belakang ..................................................................................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 2 C. Dasar Pertimbangan Perubahan ..................................................................................... 3 D. Landasan Hukum ............................................................................................................ 3 E. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ............................................................................................ 7 A. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 ......... 7 B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ........................................................................................................... 9 C. Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ............................................................................ 44 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................... 46 A. Program dan Kegiatan .................................................................................................. 46 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ............................... 47 BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................... 66 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 ............................................................................................................. 7 Tabel 2.2 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ..................................................................................................................... 10 Tabel 3.1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ..................................................................................................................... 48 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi D.I. Yogyakarta. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja dan juga memberi input bagi sektor industri. Untuk perekonomian di D.I. Yogyakarta, sektor pertanian merupakan sektor yang memberi kontribusi besar. Sehingga pembangunan pertanian berperan penting dalam pembangunan perekonomian di DIY. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD. Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan pertanian selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah DIY Tahun 2022-2027, RKPD yang disusun digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yaitu :
  12. 1.Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian;
  13. 2.Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom-up) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  14. 1.Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian tahun sebelumnya;
  15. 2.Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;
  16. 3.Pra Musrenbangtan Provinsi;
  17. 4.Musrenbangtan Provinsi; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 2
  18. 5.Pasca Musrenbangtan. Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja sampai triwulan II tahun berjalan, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mengakomodasi hasil koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya di sektor pertanian. Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024 berisi sasaran, arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang masih bisa dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2024 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian bagi :
  19. 1.Bidang lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
  20. 2.UPTD lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) UPTD di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
  21. 3.Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2024;
  22. 4.Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian di DIY Tahun 2024. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
  23. 1.Memberikan gambaran atas perubahan asumsi asumsi kebijakan umum APBD tahun Anggaran 2024;
  24. 2.Melakukan perubahahan kebijakan penganggaran yang terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 3
  25. 3.Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta ketahanan pangan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
  26. 4.Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik. C. Dasar Pertimbangan Perubahan Dasar pertimbangan dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2024 meliputi:
  27. 1.Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2024 dari masing masing kegiatan;
  28. 2.Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
  29. 3.Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
  30. 4.Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
  31. 5.Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  32. 6.Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. D. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :
  33. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  34. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  35. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  36. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  37. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 4
  38. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  39. 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  40. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  41. 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  42. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  43. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  44. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  45. 13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  46. 14.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  47. 15.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  48. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  49. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  50. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 5 E. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : A. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Perubahan Renja SKPD dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan B. Dasar Pertimbangan Perubahan Memuat dasar dasar pertimbangan dalam membuat Perubahan Renja tahun anggaran 2024 C. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas. D. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD E. Sistematika Penulisan Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. A. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 Memuat penjelasan dan evaluasi realisasi capaian indikator kerja utama pada tahun anggaran 2023. B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Memuat penjelasan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan triwulan II tahun 2024. C. Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 6 Memuat penjelasan permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. A. Program dan Kegiatan Memuat penjelasanan mengenai program dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya. B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Memuat pergeseran kegiatan, pengahapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kel yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 A. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian DIY tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE (%) KRITERIA/ KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan Indikator: Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%) Meta Indikator: Persentase peningkatan produksi sub sektor pertanian = ((produksi sub sektor pertanian tahun n) – (produksi sektor pertanian tahun n- 1)) / (produksi pertanian tahun n- 1) x 100%. Rata-rata persentase peningkatan produksi 4 sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) = (% TP + % H + % BUN + % NAK) / 4 % 0,45 3,69* 819,73 Sangat Baik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE (%) KRITERIA/ KODE Keterangan : %TP: persentase peningkatan produksi tanaman pangan % H: persentase peningkatan produksi hortikultura % BUN: persentase peningkatan produksi perkebunan % NAK: persentase peningkatan populasi peternakan 2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Indikator: Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator: OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria A, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka >80- 90. - A A 100 Sangat Baik 3 Terwujudnya ketahanan pangan Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari Meta Indikator: % AKG x Bobot - 94,4 96,3 102,01 Sangat Baik *) Angka Sementara Sumber: BPS DIY dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024 Pada tahun 2023, capaian sasaran strategis 1 <meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan= dengan indicator Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan tercapai 1,21% (tingkat capaian 268,89%). Seperti diketahui bersama, kontribusi produksi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang didukung oleh program bantuan berupa sarana dan prasarana serta pendampingan intensif bagi petani sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas. Adanya dukungan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dukungan program perbenihan tanaman pertanian, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 9 dukungan program perbibitan ternak, program pengembangan SDM Pertanian, dan pencegahan serta pengendalian penyakit hewan menular yang baik di wilayah DIY sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian. Sasaran strategis 2 <meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah= dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Target capaian indikator sasaran tahun 2023 adalah kategori skor Reformasi Birokrasi A, terealisir A (tingkat capaian 100%). Pencapaian target sasaran ini didukung oleh penerapan good government di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY salah satunya melalui penerapan Budaya Satriya. Sasaran strategis 3 <terwujudnya ketahanan pangan < dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari. Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 94,4 terealisir 96,3. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 102,01%. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan juga terus ditingkatkan. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ketiga capaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Permendagri Nomor 89 Tahun 2017 termasuk dalam kriteria Sangat Baik. B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Hasil pelaksananan program/kegiatan pelaksananan program/kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada TA. 2024 sampai akhir Triwulan II untuk capaian realisasi keuangan sebesar Rp34.063.370.682 atau sebesar 32,73% dari pagu anggaran APBD murni 2024 sebesar Rp104.082.236.799. Jika dibandingkan terhadap pagu anggaran perubahan 2024 sebesar Rp101.695.114.058 maka capaiannya sebesar 33,52%. Penjelasan secara rinci untuk capaian target dan realisasi program kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY hingga akhir Triwulan II TA. 2024 disajiakan pada tabel berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 10 Tabel 2.2 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Bidang Urusan Pangan 1 2.09.03 PROGRAM PENINGKATA N DIVERSIFIKAS I DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 3.734 3.807.592.0 00 3.735 976.203.08 0 3.734 927.933.0 00 3.735 749.352.7 00 100,03 80,76 1.725.555. 780 45,32 Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 2.137 2.053 2.143 2.053 95,80 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 11 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya (tahun) 5 2.404.000.0 00 1 859.917.87 5 1 644.427.0 00 0,5 496.644.7 00 50,00 77,07 1.356.562. 575 56,43 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan) 30 696.000.000 6 119.999.600 0 0 0 0 0 0,00 6 119.999.60 0 20,00 17,24 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (laporan) 0 0 0 0 2 101.000.00 0 1 34.456.600 50 34,12 1 34.456.600 N/A N/A Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (dokumen) 0 0 0 0 2 25.000.000 1 11.820.000 50 47,28 1 11.820.000 N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 12 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan) 13 1.708.000.00 0 4 739.918.275 1 518.427.00 0 1 450.368.10 0 100 86,87 5 1.190.286. 375 38,46 69,69 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Ta hun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian (kg/kapita/tahun ) 10,6 1.403.592.0 00 10,7 116.285.20 5 10,5 283.506.0 00 10,7 252.708.0 00 101,90 89,14 368.993.2 05 26,29 Promosi Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (dokumen) 5 315.277.100 1 78.000.260 1 260.000.00 0 1 243.091.00 0 100 93,50 2 321.091.26 0 40,00 101,84 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 13 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (laporan) 5 1.038.314.90 0 1 38.284.945 0 0 0 0 0 0,00 1 38.284.945 20,00 3,69 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (laporan) 1 50.000.000 0 0 1 23.506.000 1 9.617.000 100 40,91 1 9.617.000 100,00 19,23 2 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%) 97,73 713.030.00 0 93,18 96.270.560 94,32 105.435.0 00 93,18 52.178.50 0 98,79 49,49 148.449.0 60 20,82 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (dokumen) 22 215.750.00 0 5 21.327.392 5 35.435.00 0 0 3.855.500 0 0,11 25.182.89 2 0,12 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 14 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Ko ta Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (dokumen) 25 215.750.000 5 21.327.392 5 35.435.000 0 3.855.500 0 0,11 5 25.182.892 0,20 0,12 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan (kabupaten/kota) 5 497.280.00 0 5 74.943.168 5 70.000.00 0 5 48.323.00 0 100 0,69 123.266.1 68 0,25 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (dokumen) 5 497.280.000 1 74.943.168 1 70.000.000 0 48.323.000 0 0,69 1 123.266.16 8 0,20 0,25 3 2.09.05 PROGRAM PENGAWASA N KEAMANAN PANGAN Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) 81,47 819.900.00 0 90,53 158.934.15 3 79,55 113.092.3 00 100 53.157.40 7 125,71 47,00 212.091.5 60 25,87 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 15 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/K ota Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar (kabupaten/kota) 5 819.900.00 0 5 158.934.15 3 5 113.092.3 00 5 53.157.40 7 100 0,47 212.091.5 60 0,26 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (dokumen) 5 223.800.000 1 35.947.430 1 36.624.300 0 6.784.500 0 0,19 1 42.731.930 0,20 0,19 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sertifikasi) 25 278.400.000 5 48.000.000 5 36.468.000 4 16.781.650 80 0,46 9 64.781.650 0,36 0,23 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) 5 317.700.000 1 74.986.723 1 40.000.000 0 29.591.257 0 0,74 1 104.577.98 0 0,20 0,33 Bidang Urusan Pertanian yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 16 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91 301.866.29 2.355 88,84 50.881.512. 915 89,35 56.121.41 6.228 89,35 24.390.96 4.417 100,00 43,46 75.272.47 7.332 24,94 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat (%) 100 451.763.70 0 100 73.097.600 100 55.045.00 0 100 23.730.75 0 100 0,43 96.828.35 0 0,21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) 20 180.576.400 4 28.678.200 4 17.845.000 1 10.698.500 25,00 0,60 5 39.376.700 0,25 0,22 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen) 20 113.524.100 4 18.594.500 4 16.200.000 0 2.087.750 0 0,13 4 20.682.250 0,20 0,18 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan) 15 157.663.200 3 25.824.900 3 21.000.000 3 10.944.500 100 0,52 6 36.769.400 0,40 0,23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 17 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 263.490.17 1.558 100 44.263.852. 460 100 49.905.03 2.578 100 21.720.55 4.086 100 0,44 65.984.40 6.546 0,25 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) 386 262.586.531. 558 402 44.115.847.6 75 386 49.770.026 .578 386 21.663.297 .536 100 0,44 788 65.779.145 .211 2,04 0,25 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD (dokumen) 15 823.086.000 3 134.820.000 3 124.500.00 0 0 51.225.000 0 0,41 3 186.045.00 0 0,20 0,23 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (laporan) 5 80.554.000 1 13.184.785 1 10.506.000 0 6.031.550 0 0,57 1 19.216.335 0,20 0,24 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 18 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%) 100 531.873.00 0 100 380.465.85 8 100 92.820.00 0 100 36.300.00 0 100 0,39 416.765.8 58 0,78 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen) 0 0 1 293.345.858 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan) 15 531.873.000 3 87.120.000 3 92.820.000 0 36.300.000 0 0,39 3 123.420.00 0 0,20 0,23 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) 100 206.485.00 0 100 33.715.394 100 10.316.90 0 100 7.345.030 100 0,71 41.060.42 4 0,20 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen) 25 206.485.000 5 33.715.394 5 10.316.900 0 7.345.030 0 0,71 5 41.060.424 0,20 0,20 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) 100 2.299.820.3 00 100 353.683.58 1 100 172.642.7 50 100 125.683.7 84 100 0,73 479.367.3 65 0,21 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 19 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) 15 275.171.100 3 44.252.400 3 14.501.000 3 11.398.000 100 0,79 6 55.650.400 0,40 0,20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) 15 617.517.600 3 99.963.399 3 39.575.100 2,85 39.331.779 95 0,99 5,85 139.295.17 8 0,39 0,23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) 10 70.433.500 2 11.276.446 2 5.992.000 1,75 4.906.250 87,5 0,82 3,75 16.182.696 0,38 0,23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) 15 457.175.900 3 73.823.551 3 35.428.650 1,85 27.780.975 61,67 0,78 4,85 101.604.52 6 0,32 0,22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dokumen) 15 80.149.200 3 11.940.000 0 0 0 0 3 11.940.000 0,20 0,15 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 20 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) 15 799.373.000 3 112.427.785 3 77.146.000 0 42.266.780 0 0,55 3 154.694.56 5 0,20 0,19 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (%) 100 2.310.985.9 00 100 342.568.86 5 100 6.269.000 100 6.261.960 100 1,00 348.830.8 25 0,15 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit) 1 600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) 1 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) 14 150.000.000 0 0 3 6.078.000 3 6.077.700 100 1,00 3 6.077.700 0,21 0,04 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 21 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) 2 758.761.000 1 290.720.200 0 0 0 0 1 290.720.20 0 0,50 0,38 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) 28 452.224.900 4 51.848.665 1 191.000 1 184.260 100 0,96 5 52.032.925 0,18 0,12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 22.993.531. 866 100 3.832.928.4 07 100 4.638.417. 200 100 1.911.304. 584 100 0,41 5.744.232. 991 0,25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) 15 14.651.000 3 2.400.000 3 1.500.000 3 1.495.000 100 1,00 6 3.895.000 0,40 0,27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) 15 6.574.120.47 5 3 885.445.964 3 1.237.975. 200 0 572.454.76 5 0 0,46 3 1.457.900. 729 0,20 0,22 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 22 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) 15 16.404.760.3 91 3 2.945.082.44 3 3 3.398.942. 000 0 1.337.354. 819 0 0,39 3 4.282.437. 262 0,20 0,26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%) 100 9.581.661.0 31 100 1.601.200.7 50 100 1.240.872. 800 100 559.784.2 23 100 0,45 2.160.984. 973 0,23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit) 2 418.625.000 2 68.110.500 2 68.569.000 2 32.726.300 100 0,48 4 100.836.80 0 2,00 0,24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) 208 5.883.603.33 1 208 995.098.090 151 1.044.900. 800 130 441.586.85 6 86,09 0,42 338 1.436.684. 946 1,63 0,24 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 23 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) 427 707.209.000 62 106.268.260 45 84.034.000 24 64.886.067 53,33 0,77 86 171.154.32 7 0,20 0,24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (unit) 12 1.943.882.90 0 7 333.641.500 7 2.531.000 5 735.000 71,43 0,29 12 334.376.50 0 1,00 0,17 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi (unit) 607 628.340.800 119 98.082.400 119 40.838.000 43 19.850.000 36,13 0,49 162 117.932.40 0 0,27 0,19 5 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) 98,5 107.297.29 0.000 N/A 98,5 27.869.10 3.571 98,4 4.619.712. 300 99,90 16,58 4.619.712. 300 4,31 Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-) N/A 98,4 25.111.703. 148 N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 24 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) N/A 93,88 N/A N/A N/A Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) 2,38 N/A 2 1,02 43,40 Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) N/A 100 N/A N/A N/A Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) 93,5 N/A 93,5 95,9 102,60 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 25 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase rata- rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) 100 N/A 100 0 0,00 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian (kabupaten) 4 20.047.075. 700 4 3.740.759.8 28 4 3.531.240. 600 4 631.349.6 73 100 17,88 4.372.109. 501 21,81 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan) 10 656.790.000 2 186.393.000 1 137.540.00 0 0 0 0 0,00 2 186.393.00 0 20,00 28,38 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (dokumen) 27 19.390.285.7 00 7 3.554.366.82 8 7 3.393.700. 600 5 631.349.67 3 71,43 18,60 12 4.185.716. 501 44,44 21,59 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 26 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (kabupaten/kota) 5 8.835.232.8 50 5 1.627.578.8 20 5 1.712.220. 971 5 1.149.426. 742 100,00 67,13 2.777.005. 562 31,43 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih (sertifikat) 696 644.010.800 135 103.343.800 138 111.591.20 0 108 54.338.200 78,26 48,69 243 157.682.00 0 34,91 24,48 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (laporan) 0 0 0 0 3 59.095.900 3 38.090.600 100,00 64,46 3 38.090.600 N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 27 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (laporan) 10 2.524.777.35 0 2 467.205.250 0 0 0 0 0 0,00 2 467.205.25 0 20,00 18,50 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (batang) 0 0 0 0 33500 413.178.63 3 7362 277.008.40 0 21,98 67,04 7362 277.008.40 0 N/A N/A Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran (dokumen) 10 5.204.458.50 0 2 975.043.570 0 0 0 0 0 0,00 2 975.043.57 0 20,00 18,73 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (ton) 0 0 0 0 70,6 1.063.098. 838 28,9 721.614.14 2 40,93 67,88 28,9 721.614.14 2 N/A N/A Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (laporan) 10 461.986.200 2 81.986.200 0 0 0 0 0 0,00 2 81.986.200 20,00 17,75 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 28 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (batang) 0 0 0 0 7570 65.256.400 6543 58.375.400 86,43 89,46 6543 58.375.400 N/A N/A Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat (ekor) 355 103.912.37 4.900 N/A 19.743.364. 500 68 22.625.64 2.000 30 2.838.935. 885 44,12 44,84 22.582.30 0.385 47,68 Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan (kelompok) 942 308 55 17,86 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (dokumen) 5 86.471.402.9 00 1 16.376.636.0 00 4 18.987.520 .000 1 1.493.689. 480 25 7,87 2 17.870.325 .480 40,00 20,67 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 29 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan) 5 17.440.972.0 00 2 3.366.728.50 0 3 3.638.122. 000 1 1.345.246. 405 33,33 36,98 3 4.711.974. 905 60,00 27,02 6 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN Indeks prasarana pertanian yang dibangun N/A 0,018 21.880.661. 688 N/A N/A N/A 21.880.66 1.688 N/A Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) 10 9.505.000.0 00 N/A 10 5.664.263. 000 0 139.972.3 09 0,00 2,47 139.972.3 09 1,47 Penataan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (kabupaten) 4 32.039.364. 900 4 21.880.661. 688 4 5.664.263. 000 4 139.972.3 09 0 0,00 22.020.63 3.997 68,73 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 30 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (dokumen) 5 872.418.300 3 263.219.990 0 0 0 0 0 0,00 3 263.219.99 0 60,00 30,17 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (ha) 0 0 0 0 3 219.210.00 0 3 49.772.309 100 22,71 3 49.772.309 N/A N/A Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (dokumen) 5 11.118.069.6 00 3 2.266.474.15 8 1 1.798.200. 000 1 90.200.000 100 5,02 4 2.356.674. 158 80,00 21,20 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (unit) 11 20.048.877.0 00 15 19.350.967.5 40 4 3.646.853. 000 0 0 0 0,00 15 19.350.967 .540 136,36 96,52 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 31 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 7 3.27.04 PROGRAM PENGENDALI AN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) 100 1.346.299.8 41 N/A N/A N/A 1.346.299. 841 N/A Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) 8,71 5.440.486.4 00 N/A 4,97 1.186.466. 000 4,97 649.731.1 25 100,00 54,76 649.731.1 25 11,94 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (kabupaten/kota) 5 512.920.00 0 5 107.984.90 0 5 55.964.00 0 5 48.672.00 0 100 86,97 156.656.9 00 30,54 Pengendalian Resiko dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan) 5 512.920.000 1 107.984.900 0 0 0 0 0 0,00 1 107.984.90 0 20,00 21,05 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 32 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (laporan) 0 0 0 0 1 55.964.000 1 48.672.000 100 86,97 1 48.672.000 N/A N/A Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah (kabupaten/kota) 5 3.256.171.0 00 5 678.831.00 0 5 622.500.0 00 5 261.520.0 00 100 42,01 940.351.0 00 28,88 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (laporan) 5 301.171.000 1 102.385.000 0 0 0 0 0 0,00 1 102.385.00 0 20,00 34,00 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (laporan) 0 0 0 0 1 32.500.000 1 8.190.000 100 25,20 1 8.190.000 N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 33 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (laporan) 5 2.955.000.00 0 1 576.446.000 0 0 0 0 0 0,00 1 576.446.00 0 20,00 19,51 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (laporan) 0 0 0 0 1 590.000.00 0 1 253.330.00 0 100 42,94 1 253.330.00 0 N/A N/A Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompar temen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (sampel) 96.220 2.984.000.0 00 550.404.64 1 18.810 493.002.0 00 12.364 329.273.7 25 65,73 66,79 879.678.3 66 29,48 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 34 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (dokumen) 5 2.984.000.00 0 1 550.404.641 3 493.002.00 0 2 329.273.72 5 66,67 66,79 3 879.678.36 6 60,00 29,48 Kesejahteraa n Hewan Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan (kabupaten/kota) 5 65.799.700 5 9.079.300 5 15.000.00 0 5 10.265.40 0 100 68,44 19.344.70 0 29,40 Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (sertifikat) 10 65.799.700 2 9.079.300 2 15.000.000 1 10.265.400 50 68,44 3 19.344.700 30,00 29,40 8 3.27.05 PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%) 95,40 105.233.68 1 N/A N/A N/A 105.233.6 81 #DIV/0! yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 35 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) 58,8 435.096.63 0 N/A 58,2 42.253.00 0 62,08 26.456.75 0 106,67 62,62 26.456.75 0 6,08 Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Provinsi Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (sub sektor) 3 541.096.63 0 3 105.233.68 1 3 42.253.00 0 3 26.456.75 0 100 62,62 131.690.4 31 24,34 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 36 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (hektar) 3.425 541.096.630 0 105.233.681 700 42.253.000 529 26.456.750 75,57 62,62 529 131.690.43 1 15,45 24,34 9 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%) 64,05 2.812.368.0 03 N/A N/A N/A 2.812.368. 003 N/A Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) 68 13.202.043. 500 N/A 62 2.672.154. 000 68,24 1.212.441. 722 110,06 45,37 1.212.441. 722 9,18 Pengembanga n Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (kabupaten/kota) 5 833.000.70 0 5 181.863.11 5 5 49.080.00 0 5 42.491.00 0 100 86,57 224.354.1 15 26,93 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 37 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang) 870 733.000.700 300 181.863.115 0 0 0 0 0 0,00 300 181.863.11 5 34,48 24,81 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang) 0 0 0 0 30 49.080.000 30 42.491.000 100 86,57 30 42.491.000 N/A N/A Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi (orang) 60 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Pengembanga n Penerapan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (kabupaten/kota) 5 15.352.429. 662 5 2.630.504.8 88 5 2.623.074. 000 5 1.169.950. 722 100 44,60 3.800.455. 610 24,75 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 38 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen) 5 14.788.921.1 62 1 2.473.091.38 8 2 2.486.000. 000 1 1.033.426. 722 50 41,57 2 3.506.518. 110 40,00 23,71 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok) 174 563.508.500 58 157.413.500 45 137.074.00 0 45 136.524.00 0 100 99,60 103 293.937.50 0 59,20 52,16 Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya (unit) 20 155.001.00 0 0 0 0 0 0,00 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (laporan) 1 155.001.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Bidang Urusan Pertanahan 10 2.10.11 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82.396.00 0 N/A 3.996.000 N/A 4,85 N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 39 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pendampingan Pelaksanaan BKK Urusan Pertanahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (Kalurahan) N/A N/A N/A N/A 11 82.396.00 0 3 3.996.000 27,27 4,85 N/A N/A Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (dokumen) 0 0 0 0 1 82.396.000 0 3.996.000 0 4,85 0 3.996.000 N/A N/A Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 1.03.13 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Jumlah luas penanaman komoditas pertanian (cabai, bawang merah, dan kakao) di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) 10 661.748.10 6 N/A N/A N/A 661.748.1 06 N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 40 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) 640 22.710.000. 000 N/A 173,5 - 0 - 0,00 - 0,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah kelompok tani yang diberdayakan (kelompok) 9 661.748.10 6 N/A N/A N/A Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian (satuan ruang strategi) 4 22.710.000. 000 N/A 4 3 75 N/A 0 0,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (dokumen) 20 6.098.030.00 0 4 661.748.106 1 300.000.00 0 0 4.560.000 0 1,52 4 666.308.10 6 20,00 10,93 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Perbukitan Menoreh (dokumen) 24 5.750.000.00 0 0 0 2 620.313.00 0 0 94.896.518 0 15,30 0 94.896.518 0,00 1,65 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 41 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi (dokumen) 28 7.460.000.00 0 0 0 3 646.388.00 0 1 49.520.250 0 7,66 1 49.520.250 3,57 0,66 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis (dokumen) 4 4.100.000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Bidang Urusan Keistimewaan 12 2.22.08 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton) 392 9.771.806.2 92 N/A N/A N/A 9.771.806. 292 N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 42 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) 36,14 46.248.208. 400 N/A 22,06 6.591.101. 950 22,06 2.046.218. 034 100,00 31,05 2.046.218. 034 4,42 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan (objek) 10 7.889.700.0 00 N/A 1 1.703.902. 900 0 78.417.88 0 0 4,60 78.417.88 0 0,99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (unit) 4 7.889.700.00 0 N/A 1 1.703.902. 900 0 78.417.880 0 0,00 N/A 78.417.880 N/A 0,99 Pengembanga n Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan (jenis) 5 52.348.236. 100 5 9.771.806.2 92 5 4.887.199. 050 1 1.967.800. 154 20 40,26 11.739.60 6.446 22,43 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (laporan) 72 47.797.886.1 00 29 9.771.806.29 2 17 4.887.199. 050 5 1.967.800. 154 29,41 40,26 34 11.739.606 .446 47,22 24,56 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 43 No Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW II- 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9= 8/7*100 10 = 6+8 11=10/5*100 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional (dokumen) 18 4.550.350.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 44 C. Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain:

1.Terbatasnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan;
2.Degradasi lahan karena penurunan kualitas tanah akibat perubahan lingkungan biofisik dan kerusakan alam;
3.Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian sehingga usaha tani tidak efisien;
4.Tingginya harga input pertanian;
5.Belum optimalnya produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
6.Rendahnya nilai tambah dan daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
7.Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
8.Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian;
9.Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat;
10.Rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
11.Semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
12.Tingginya penggunaan pestisida kimia pada beberapa komoditas pertanian;
13.Kurang berkembangnya industri pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa alat mesin pertanian;
14.Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan pertanian;
15.Rendahnya stabilitas harga pangan;
16.Belum optimalnya kelembagaan petani;
17.Rendahnya pendapatan keluarga tani dari sektor pertanian;
18.Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian;
19.Adanya ancaman wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
20.Belum optimalnya pendampingan dan pengawalan program dan kegiatan karena keterbatasan SDM, termasuk penyuluh;
21.Belum optimalnya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik;
22.Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras masih cukup tinggi;
23.Belum optimalnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat DIY;
24.Pengawasan pangan yang beredar belum menyeluruh; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 45 Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang timbul pada saat dan diperkirakan berlanjut pada masa peralihan dari pandemi menuju endemi Covid-19 antara lain:
1.Kesehatan petani Sebagian besar petani terutama yang bergerak di sub sektor tanaman pangan rata-rata sudah berusia cukup tua. Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa Covid-19 lebih rentan menyerang mereka yang berusia lanjut. Maka para petani sangat perlu memperlengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, terutama jika dalam melaksanakan kegiatan di lahan perlu melibatkan banyak orang.
2.Anomali harga produk pertanian di tingkat petani/peternak dengan di pasar Permasalahan yang dihadapi oleh petani dan peternak adalah hasil panen yang melimpah tidak sebanding dengan permintaan pasar karena belum pulihnya daya beli masyarakat. Beberapa petani terpaksa menjual ke tengkulak karena khawatir akan merugi lebih besar. Beberapa peternak melakukan aksi membagi-bagikan produknya karena harga jual yang tidak menutupi biaya produksinya. Selain itu ekspor beberapa komoditas juga berhenti karena adanya pembatasan dan penurunan permintaan dari Negara tujuan. Apabila hal ini terus dibiarkan akan berdampak serius bagi kesejahteraan para pelaku usaha pertanian.
3.Digitalisasi sistem pertanian yang belum maksimal Masalah anomali harga hasil pertanian sebenarnya dapat diatasi melalui digitalisasi sistem pertanian, utamanya dalam hal pemasaran. Digitalisasi sistem pertanian tidak hanya dapat diaplikasikan dalam pemasaran tapi dapat diterapkan mulai dari penentuan lahan, penentuan benih/bibit, pengelolaan tanaman, pengelolaan masa panen hingga pascapanen namun selama ini belum banyak yang melakukannya. Digitalisasi pertanian belum bisa menyeluruh karena banyak petani yang enggan untuk belajar dan menggunakan teknologi yang baru. Hal ini juga di pengaruhi oleh SDM pertanian yang ada banyak yang sudah berusia lanjut.
4.Ancaman serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Ancaman timbulnya serangan OPT maupun PHMS juga menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam produksi dan ketersediaan pangan saat ini. Untuk itu diperlukan upaya mitigasi yang tepat agar serangan dapat dicegah atau dikendalikan sedini mungkin. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 46 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH A. Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang nantinya RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2022-2027 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Visi pembangunan RPJMD DIY yang ingin diwujudkan pada periode 2022-2027 adalah <Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi=. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya yang tergambarkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Visi Gubernur DIY kemudian dirumuskan kedalam Misi pembangunan DIY tahun 2022–2027 sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan; 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD masuk dalam misi pertama yaitu <meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan= dengan tujuan <terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat=. Sasaran Pemda yang akan didukung adalah 1) Penghidupan ekonomi yang layak melalui Program Pengembangan Sektor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 47 Unggulan, 2) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan melalui Program Pemerataan Kesejahteraan, dan 3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan melalui Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat. B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengalami perubahan APBD berkurang sebesar Rp2.387.122.741 (-2,29%) dari pagu awal Rp104.082.236.799 menjadi Rp101.695.114.058. Perubahan APBD dirinci sebagai berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 48 Tabel 3.1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) 173,5 1.566.701.000 Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) 33 1.566.701.000 0 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian (Satuan Ruang Strategis) 4 1.566.701.000 Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian (Satuan Ruang Strategis) 3 1.566.701.000 0 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Dokumen) 1 300.000.000 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Dokumen) 1 300.000.000 0 1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (Dokumen) 2 620.313.000 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (Dokumen) 2 620.313.000 0 1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi (Dokumen) 3 646.388.000 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi (Dokumen) 3 646.388.000 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 49 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 3734 938.167.000 Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 3734 927.933.000 -10.234.000 Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 2143 Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) 2143 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya (Tahun) 1 644.427.000 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya (Tahun) 1 644.427.000 0 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) 1 518.427.000 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) 1 518.427.000 0 2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan) 2 101.000.000 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan) 2 101.000.000 0 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) 2 25.000.000 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) 2 25.000.000 0 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian (kg/kapita/tahun) 10,5 293.740.000 Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian (kg/kapita/tahun) 10,5 283.506.000 -10.234.000 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) 1 260.000.000 Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) 1 260.000.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 50 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) 1 33.740.000 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) 1 23.506.000 -10.234.000 Rasionalisasi kegiatan 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%) 94,32 105.435.000 Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%) 94,32 81.993.500 -23.441.500 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (dokumen) 5 35.435.000 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (dokumen) 5 16.208.000 -19.227.000 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (dokumen) 5 35.435.000 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (dokumen) 5 16.208.000 -19.227.000 Rasionalisasi kegiatan 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan (kabupaten/kota) 5 70.000.000 Penanganan Kerawanan Pangan (kabupaten/kota) 5 65.785.500 -4.214.500 2.09.04.1.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (dokumen) 1 70.000.000 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (dokumen) 1 65.785.500 -4.214.500 Rasionalisasi kegiatan 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) 79,55 113.092.300 Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) 79,55 85.411.700 -27.680.600 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar (kabupaten/kota) 5 113.092.300 Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar (kabupaten/kota) 5 85.411.700 -27.680.600 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sertifikasi) 5 36.468.000 Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sertifikasi) 5 22.993.900 -13.474.100 Rasionalisasi kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 51 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) 1 40.000.000 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen) 1 31.173.500 -8.826.500 Rasionalisasi kegiatan 2.09.05.1.01.0009 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (dokumen) 1 36.624.300 Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (dokumen) 1 31.244.300 -5.380.000 Rasionalisasi kegiatan 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 82.396.000 82.396.000 0 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Pendampingan Pelaksanaan BKK Urusan Pertanahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (Kalurahan) 11 82.396.000 Pendampingan Pelaksanaan BKK Urusan Pertanahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (Kalurahan) 11 82.396.000 0 2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen) 1 82.396.000 Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen) 1 82.396.000 0 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) 22,06 5.678.424.000 Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) 22,06 7.860.901.950 2.182.477.950 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan (Jenis) 5 1.703.902.900 Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan (Jenis) 8 2.973.702.900 1.269.800.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 52 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit) 1 1.703.902.900 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit) 1 2.973.702.900 1.269.800.000 Tambahan aktivitas:
1.Pematangan lahan parkir
2.Pembangunan area outbond
3.Pengadaan sarana pendukung JAP berupa: laptop, instalasi air dan listrik toilet, perabot musholla , dan perabot agromarket 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan (Jenis) 5 3.974.521.100 Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan (Jenis) 4 4.887.199.050 912.677.950 2.22.08.5.08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan) 17 3.974.521.100 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (Laporan) 21 4.887.199.050 912.677.950 Tambahan aktivitas:
1.Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Hewan
2.Pengadaan indukan Domba Dorper dan Kambing Sanen
3.Identifikasi dan inventarisasi potensi genetik kambing perah dan domba potong
4.Kontes kambing di JAP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Skor) 89,35 56.119.260.528 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Skor) 89,35 51.507.465.472 -4.611.795.056 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 53 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat (%) 100 55.045.000 Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat (%) 100 53.845.000 -1.200.000 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 17.845.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 17.845.000 0 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 4 16.200.000 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 4 16.200.000 0 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 21.000.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 19.800.000 -1.200.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 49.905.032.578 Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 45.304.448.522 -4600584056 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 386 49.770.026.578 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 386 45.169.442.522 -4600584056 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 64.200.000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 64.200.000 0 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KPA 1) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 30.600.000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 30.600.000 0 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KPA 2) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 29.700.000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 29.700.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 54 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan) 1 10.506.000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan) 1 10.506.000 0 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%) 100 92.820.000 Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%) 100 87.120.000 -5.700.000 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 69.300.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 63.600.000 -5.700.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (KPA 1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 10.320.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 10.320.000 0 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (KPA 2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 13.200.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 13.200.000 0 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) 100 10.316.900 Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) 100 10.316.900 0 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 10.316.900 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 10.316.900 0 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) 100 172.642.750 Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) 100 172.292.750 -350.000 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 9.967.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 9.967.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 55 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KPA 1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 2.290.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 2.290.000 0 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KPA 2) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 2.244.000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 2.244.000 0 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 19.707.800 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 19.657.800 -50.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPA 1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 10.335.000 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 10.335.000 0 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPA 2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 9.532.300 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 9.532.300 0 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (KPA 1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 4.501.000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 4.501.000 0 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (KPA 2) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1.491.000 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 1.491.000 0 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 15.226.350 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 15.226.350 0 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KPA 1) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 9.019.500 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 9.019.500 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 56 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KPA 2) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 11.182.800 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 11.182.800 0 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 34.744.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 34.744.000 0 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPA 1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 19.828.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 19.828.000 0 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPA 2) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 22.574.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 22.274.000 -300.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) 100 6.269.000 Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) 100 6.269.000 0 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 6.078.000 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 6.078.000 0 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 191.000 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 191.000 0 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 4.638.451.500 Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 4.638.451.500 0 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 0 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KPA 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 0 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KPA 2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 500.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 57 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 917.844.200 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 917.844.200 0 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPA 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 167.710.500 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 167.710.500 0 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPA 2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 152.454.800 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 152.454.800 0 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 2.625.170.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 2.625.170.000 0 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPA 1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 637.860.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 637.860.000 0 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPA 2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 135.912.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 135.912.000 0 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%) 100 1.238.682.800 Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%) 100 1.234.721.800 -3.961.000 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 68.569.000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) 2 66.304.000 -2.265.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 136 623.178.000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 136 623.178.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 58 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KPA 1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 43 208.773.800 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 43 208.773.800 0 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KPA 2) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 40 212.949.000 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 40 212.949.000 0 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 32 68.560.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 32 68.560.000 0 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPA 1) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 11.094.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 11.094.000 0 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPA 2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 2.190.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 2.190.000 0 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1.696.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 - -1.696.000 1. Rasionalisasi kegiatan
2.Output dihapus 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KPA 1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 835.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 5 835.000 0 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 55 30.238.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 55 30.238.000 0 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KPA 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 10 5.150.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 10 5.150.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 59 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KPA 2) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 25 5.450.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 25 5.450.000 0 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase sarana pertanian yang digunakan dan dalam kondisinya baik (%) 98,5 28.187.300.971 Persentase sarana pertanian yang digunakan dan dalam kondisinya baik (%) 98,5 27.869.103.571 -318.197.400 Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) 2,35 Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) 2,35 Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) 93,5 Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) 93,5 Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) 100 Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) 100 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian (Kabupaten) 4 3.562.402.600 Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian (Kabupaten) 4 3.531.240.600 -31.162.000 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) 1 137.540.000 Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) 1 137.540.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 60 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen) 8 3.424.862.600 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen) 7 3.393.700.600 -31.162.000 1. Rasionalisasi dan efisiensi kegiatan
2.Penghilangan aktivitas dan output registrasi kebun hortikultura (sudah ada back up anggaran dari Danais)
3.Beberapa hibah dan pendampingannya tidak direalisasikan karena dobel/tripel pengusulan, kelompok tidak layak menerima hibah karena sudah menerima hibah tahun sebelumnya dan tidak lagi memenuhi syarat teknis 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Kabupaten/Kota) 5 1.740.598.371 Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Kabupaten/Kota) 5 1.712.220.971 -28.377.400 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (KPA 1) Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat) 138 111.591.200 Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat) 138 111.591.200 0 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (KPA 1) Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan) 3 59.095.900 Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan) 3 59.095.900 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 61 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang (KPA 1) Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) 33.500 418.068.633 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang) 33.500 413.178.633 -4.890.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.02.1.02.0012 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (KPA 1) Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) 7.570 88.743.800 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang) 7.570 65.256.400 -23.487.400 Rasionalisasi kegiatan 3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (KPA 1) Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) 70,6 1.063.098.838 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton) 70,6 1.063.098.838 0 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan (Kelompok) 308 22.884.300.000 Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan (Kelompok) 301 22.625.642.000 -258.658.000 Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat (Ekor) 68 Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat (Ekor) 68 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen) 4 19.236.000.000 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen) 4 18.987.520.000 -248.480.000 1. Rasionalisasi dan efisiensi kegiatan
2.Beberapa hibah dan pendampingannya tidak direalisasikan karena dobel/tripel pengusulan, kelompok tidak layak menerima hibah karena sudah menerima hibah tahun sebelumnya dan tidak lagi memenuhi syarat teknis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 62 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.02.1.04.0002 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (KPA 2) Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan) 3 3.648.300.000 Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan) 3 3.638.122.000 -10.178.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) 10 7.354.804.000 Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) 10 7.812.334.865 457.530.865 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Kabupaten) 4 7.354.804.000 Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Kabupaten) 4 7.812.334.865 457.530.865 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen) 1 1.860.000.000 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen) 1 1.798.200.000 -61.800.000 1. Efisiensi kegiatan
2.1 paket hibah dan pendampingannya tidak direalisasikan karena dobel pengusulan 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) 3 169.210.000 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha) 3 219.210.000 50.000.000 Tambahan untuk pengembangan sistem informasi agribisnis minapadi 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (KPA 1) Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen) 2 1.678.741.000 1.678.741.000 Pergeseran aktivitas pembangunan Jalan Produksi menyesuaikan dengan SE Mendgari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 63 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (KPA 1) Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (unit) 6 5.325.594.000 Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (unit) 10 4.116.183.865 -1.209.410.135 1. Pergeseran aktivitas pembangunan Jalan Produksi menyesuaikan dengan SE Mendgari
2.Tambahan aktivitas dengan menggunakan SILPA DAK: renovasi cold storage benih dan AC, tambahan pipa irigasi, pembuatan sumur, renovasi green house stroberi, AC dan botol display promosi benih, combine harvester, plastic sealer, dan pemotong rumput 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (- %) 4,97 1.212.502.000 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (- %) 4,97 1.186.466.000 -26.036.000 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (Kabupaten/Kota) 5 80.000.000 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (Kabupaten/Kota) 5 55.964.000 -24.036.000 3.27.04.1.01.0001 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) 1 80.000.000 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) 1 55.964.000 -24.036.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah (Kabupaten/Kota) 5 622.500.000 Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah (Kabupaten/Kota) 5 622.500.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 64 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.04.1.02.0001 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) 1 590.000.000 Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan) 1 590.000.000 0 3.27.04.1.02.0003 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan) 1 32.500.000 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan) 1 32.500.000 0 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sampel) 18810 495.002.000 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Sampel) 18810 493.002.000 -2.000.000 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) 3 495.002.000 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) 3 493.002.000 -2.000.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan (kabupaten/kota) 5 15.000.000 Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan (kabupaten/kota) 5 15.000.000 0 3.27.04.1.05.0001 Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (sertifikat) 2 15.000.000 Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (sertifikat) 2 15.000.000 0 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) 58,2 52.000.000 Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) 58,2 42.253.000 -9.747.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 65 Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Sub Sektor) 3 52.000.000 Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Sub Sektor) 3 42.253.000 -9.747.000 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) 700 52.000.000 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) 700 42.253.000 -9.747.000 Rasionalisasi kegiatan 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) 62 2.672.154.000 Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) 62 2.672.154.000 0 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Kabupaten/Kota) 5 49.080.000 Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (Kabupaten/Kota) 5 49.080.000 0 3.27.07.1.01.0001 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 30 49.080.000 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 30 49.080.000 0 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (Kabupaten/Kota) 5 2.623.074.000 Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (Kabupaten/Kota) 5 2.623.074.000 0 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen) 2 2.486.000.000 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen) 2 2.486.000.000 0 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) 45 137.074.000 Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok) 45 137.074.000 0 TOTAL 104.082.236.799 101.695.114.058 -2.387.122.741 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2024 66 BAB IV PENUTUP Untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Hal ini dilaksanakan melalui penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta. Rankhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan. Perubahan Rencana Kerja SKPD ini adalah suatu dokumen perencanaan kerja berdasarkan RKPD DIY tahun 2024. Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini memuat evaluasi Renja tahun 2025, tujuan, sasaran, Program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diusulkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya penjabaran lebih lanjut Renstra-SKPD dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2024 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya issue strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan tejadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini. Akhir kata kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data dan konstribusi terhadap tersusunnya Perubahan Renja-SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Yogyakarta, Agustus 2024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN i yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU......................7 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ................................71 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH….....112 BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 118 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 diisaratkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasiona pada hakekatnya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program pembangunan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan pemerintah dan masyarakat. Rencana pembangunan disusun dalam bentuk rangkaian program dan kegiatan yang ditata berdasarkan skala prioritas sehingga dapat dan mampu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Pembangunan nasional, secara lebih sederhana dibedakan menjadi pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan sektoral merupakan perencanaan dan realisasi pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan nasional. Pembangunan regional merupakan perencanaan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat daerah yang berotonomi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional menegaskan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari atas RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentu juga akan menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal RKPDP 2024 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 dan terpadu yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 Tanggal 22 September 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas perindustrian dan perdagangan menetapkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai fungsi:

a.penyusunan program kerja Dinas;
b.perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
c.pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
d.peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
e.peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
f.fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
g.pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
h.pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
i.fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri;
j.fasilitasi sarana dan prasarana industri
k.pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
l.penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; RKPDP 2024 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
m.fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna
n.fasilitasi kemasan dan produk kulit
o.pengawasan distribusi bahan berbahaya;
p.penerbitan surat keterangan asal dan fasilitasi angka pengenal impor;
q.pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
r.pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
s.fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
t.pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
u.koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada tahun 2024 didasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, Renstra Kementrian, RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana SKPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renja setiap tahunnya. Perubahan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Disamping itu Renja Disperindag tahun 2024 ini memberikan gambaran mengenai agenda atau rencana program, strategi dan kebijakan RKPDP 2024 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelengaraan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan pada tahun 2024. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan kondisi yang kemudian membutuhkan perubahan kebijakan maka diperlukan perubahan rencana kerja Disperindag DIY 2024. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY TA 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. 1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Rebublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;
5. 5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. 6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran RKPDP 2024 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 8.Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
10. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas perindustrian dan perdagangan;
11. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2027.
12. 12.Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024; 1.3. Maksud dan Tujuan
13. 1.Maksud Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan dokumen perencanaan periode satu (1) tahun, dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat disusun dengan maksud:
a.Sebagai panduan untuk menjaga konsistensi dana, kesinambungan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan sektoral berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022– 2027 serta Kebijakan Nasional; RKPDP 2024 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
b.Untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak sesuai dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD, Renja.
1. 2.Tujuan Adapun tujuan disusunnya Renja dan renja perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah sebagai alat untuk mencapai target kinerja dinas; 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
2. 1.1. Latar Belakang
3. 2.2. Landasan Hukum serta
4. 3.3. Maksud dan Tujuan
5. 4.4. Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG TAHUN 2022.
6. 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindag Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disperindag.
7. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag
8. 3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag
9. 4.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
10. 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
11. 2.2. Tujuan dan sasaran Renja Disperindag
12. 3.3. Program dan Kegiatan BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB VI : PENUTUP RKPDP 2024 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindag Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Disperindag Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Disperindag ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disperindag dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Disperindag, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50.391.785.760 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp50.969.389.074 atau sebesar 97,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Pada tabel 2.1 disajikan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Disperindag dan pencapaian renstra Disperindag s/d tahun 2023. RKPDP 2024 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Tabel 21 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.02 PROGR AM PERIZIN AN DAN PENDA FTARAN PERUSA HAAN Jumlah Perusahaa n Ekspor 605 perusahaa n 485 perus ahaan 515 perusaha an 3.30.02. 1.04 Penerbi tan Surat Keteran gan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetap kan Sebagai Instansi Penerbi t SKA dan Angka Pengen al Importir (API) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (%) 98 90 92 RKPDP 2024 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.02. 1.04.01 Koordin asi dan Sinkroni sasi Layanan Penerbi tan SKA Jumlah SKA yang diterbitkan 28825 90 24900 3.30.04 PROGR AM STABILI SASI HARGA BARAN G Kebutu han POKOK DAN BARAN G PENTING Inflasi pangan bergejolak 2,18% 2,22% 2,21% 3.30.04. 1.02 Pengen dalian Harga, Informa si Keterse diaan Stok Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribu si Barang Lintas Kabupa ten/Kot a yang Terinte grasi dalam Sistem Informa si Perdagangan Persentase laporan harga harian yang disampaik an melalui sistem informasi harga Kementeri an Perdagang an 100% 100% 100% RKPDP 2024 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.04. 1.02.01 Pemant auan Harga dan Stok Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribu si Barang Lintas Kabupa ten/Kot a Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas abupaten/Kota (Laporan) 1 2,22% 1 3.30.04. 1.02.02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisa si Harga Pangan Pokok yang Dampak nya Bebera pa Daerah Kabupa ten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaa n Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampakny a Beberapa Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 2,22% 1 RKPDP 2024 10 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.05 PROGR AM PENGE MBANG AN EKSPOR Persentas e pelaku usaha peserta pembinaa n yang menjadi eksportir baru 20% 16% 17% 3.30.05. 1.01 Penyele nggaraa n Promosi Dagang melalui Pamera n Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggula n yang terdapa t pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupa ten/Kot a dalam Provinsi Nilai ekspor industri kreatif 381 Juta Rupiah N/A 286 Juta Rupiah 3.30.05. 1.01.01 Pamera n Dagang Internas ional/N asional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) 240 16% 210 RKPDP 2024 11 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.05. 1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggula n Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam MisiDagan g Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) 75 16% 75 3.30.05. 1.01.05 Pembin aan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha) 210 16% 120 3.30.06 PROGR AM STAND ARDISA SI DAN PERLIN DUNGA N KONSUMEN Persentas e Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard 2,18% 2,22% 2,21% 3.30.06. 1.01 Pelaksa naan Perlind ungan Konsum en di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kota Persentase penangana n pengaduan konsumen 95% 91% 92% 3.30.06. 1.01.03 Koordin asi dan Sinkroni sasi Penang anan dan Penyele terlayaniny a penyelesai an sengketa 50 2,22% 35 RKPDP 2024 12 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) saian Sengket a Konsumen konsumen melalui BPSK 3.30.06. 1.03 Pelaksa naan Pengaw asan Barang Beredar dan/ata u Jasa di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kot a Jumlah barang yang diawasi 1000 unit N/A 970 unit 3.30.06. 1.03.01 Peningk atan Kapasit as dan Pelaksa naan Pengaw asan Barang Beredar dan/ata u Jasa sesuai Parameter Ketentu an Perlind ungan Konsum en Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagang an yang Diawasi (Laporan) 1 2,22% 1 3.30.07 PROGR AM PENGG UNAAN DAN PEMAS ARAN PRODU K DALAM NEGERI Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagang an yang Dibina (Rp. Milyar) Rp. 3,04 Milyar Rp. 2,5 Milyar Rp. 2,63 Milyar RKPDP 2024 13 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.30.07. 1.02 Pelaksa naan Pemasa ran Penggu naan Produk Dalam Negeri Peningkata n Omset UKM yang mengikuti pameran 474.05 Juta Rupiah n/a 409.50 Juta Rupiah 3.30.07. 1.02.01 Fasilitas i Pemasa ran Penggu naan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, marketpla ce, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM) 280 Rp. 2,5 Milyar 220 Produktivi tas tenaga kerja industri Rp. 37 Juta/Orang Rp. 33 Juta/ Orang Rp. 34 Juta/Ora ng 2.22.08 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTI MEWA AN YOGYA Nilai Produksi IKM Industri Kreatif (Rp. Juta) Rp. 7,5 Trilyun Rp. 6,6 Trilyu n Rp. 6,8 Trilyun RKPDP 2024 14 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) KARTA URUSA N KEBUDAYAAN 2.22.08. 5.08 Pengem bangan Kearifa n Lokal dan Potensi Budaya Jumlah kegiatan Pengemba ngan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 1 1 1 2.22.08. 5.08.03 Pengem bangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikemban gkan 3300 1 3000 3.31.02 PROGR AM PERENC ANAAN DAN PEMBA NGUNAN INDUST RI Jumlah tenaga kerja di sektor Industri 415.630 Orang 411.6 30 Orang 412.630 Orang 3.31.02. 1.01 Penyus unan, Penera pan, dan Evaluasi Rencan a Pemban gunan Industri Provinsi Terlaksana nya Perencana an , Penganggr an, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah. 100% 100% 100% RKPDP 2024 15 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3.31.02. 1.01.03 Koordin asi, Sinkroni sasi, dan Pelaksa naan Pemban gunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisa si,dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sumber DayaIndus tri (Dokumen) 1 411.6 30 Orang 1 3.31.02. 1.01.04 Koordin asi, Sinkroni sasi, dan Pelaksa naan Pemban gunan Sarana dan Prasara na Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisa si,dan Pelaksanaa n Pemberda yaan Industri danPeran Serta Masyaraka t (Dokumen) 1 411.6 30 Orang 1 3.31.02. 1.01.05 Koordin asi, Sinkroni sasi, dan Pelaksa naan Pember dayaan Industri dan Peran Serta Masyar akat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisa si,dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sarana danPrasar 1 411.6 30 Orang 1 RKPDP 2024 16 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) ana Industri (Dokumen) 3.31.04 PROGR AM PENGEL OLAAN SISTEM INFOR MASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS 465 perusahaa n 340 perus ahaan 365 perusaha an 3.31.04. 1.01 Penyedi aan Informa si Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewena ngan Provinsi Berbasi s Sistem Informa si Industri Nasiona l (SIINas) Jumlah pelaku usaha peserta sosialisasi yang meningkat pengetahu annnya 400 orang 400 orang 400 orang 3.31.04. 1.01.01 Fasilitas i Pengum pulan, Pengola han dan Analisis Data Industri , Data Kawasa n Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informa si Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpu lan, Pengolaha n dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi 1 340 perus ahaan 1 RKPDP 2024 17 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Nasiona l (SIINas) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) Kategori RB Perangkat Daerah A A A 0.00.01 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah skor 100 Skor 100 skor 100 0.00.01. 1.01 Perenca naan, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Terlaksana nya Perencana an , Penganggr an, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah. 100% N/A 100% 0.00.01. 1.01.01 Penyus unan Dokum en Perenca naan Perangk at Daerah Tersusunn ya dokumen perencana an sesuai dengan kaidah yang berlaku 4 dokumen 4 doku men 4 dokumen RKPDP 2024 18 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 0.00.01. 1.01.04 Koordin asi dan Penyus unan DPA- SKPD Tersusunn ya dokumen pengangga ran sesuai dengan kaidah yang berlaku: 4 dokumen 4 doku men 4 dokumen 0.00.01. 1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Tersusunn ya laporan evaluasi kinerja 3 dokumen 3 doku men 3 dokumen 0.00.01. 1.02 Adminis trasi Keuang an Perangkat Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administra siKeuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 0.00.01. 1.02.01 Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN Tersediany a Gaji Tenaga Bantu Daerah 9 orang 9 orang 9 orang Tersedianya Gaji ASN 78 orang 78 orang 78 orang 0.00.01. 1.02.02 Penyedi aan Adminis trasi Pelaksa naan Bukti pembayar an honorariu m 12 orang/bula n 12 orang/ bulan 12 orang/bu lan RKPDP 2024 19 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tugas ASN pengelola keuangan Bukti Pembayar an Honorariu m pengelola barang 5 orang/bula n 5 orang/ bulan 5 orang/bu lan 0.00.01. 1.02.03 Pelaksa naan Penatau sahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuang an SKPD Jumlah Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 1 1 1 0.00.01. 1.02.05 Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaa n anggaran, Dokumen Perencana an Anggaran dan Dapat Memberik an Informasi Keuangan bagi 1 Laporan 1 Lapor an 1 Laporan RKPDP 2024 20 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) 0.00.01. 1.02.07 Koordin asi dan Penyus unan Laporan Keuang an Bulanan/ Triwula nan/Se mesteran SKPD Tersediany a Laporan Keuangan Semestera n 2 dokumen 2 doku men 2 dokumen Tersediany a Laporan Keuangan bulanan 12 dokumen 12 doku men 12 dokumen Tersediany a Laporan Keuangan Triwulanan 4 dokumen 4 doku men 4 dokumen 0.00.01. 1.03 Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 100% 100% RKPDP 2024 21 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 0.00.01. 1.03.06 Penatau sahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengurus Barang pembantu (BPBPKI)/a set 1 orang 1 orang 1 orang Pengurus Barang pengguna (Induk)/aset 2 orang 2 orang 2 orang Pengurus Barang pengguna (BPBPKI)/a set 1 orang 1 orang 1 orang Pengurus Barang pembantu (Induk)/ pakai habis 1 orang 1 orang 1 orang 0.00.01. 1.06 Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administra si Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 0.00.01. 1.06.01 Penyedi aan Kompo nen Instalasi Listrik/P enerang an Bangun Tersediany a Komponen Instalasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket RKPDP 2024 22 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) an Kantor Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor 0.00.01. 1.06.02 Penyedi aan Peralat an dan Perleng kapan Kantor Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor 61 jenis 61 jenis 61 jenis 0.00.01. 1.06.03 Penyedi aan Peralat an Rumah Tangga Tersediany a peralatan rumah tangga 27 jenis 27 jenis 27 jenis 0.00.01. 1.06.04 Penyedi aan Bahan Logistik Kantor Pengisian Tabung APAR 12 tabung 12 tabun g 12 tabung 0.00.01. 1.06.05 Penyedi aan Barang Cetakan dan Pengga ndaan Tersediany a barang cetakan 16 jenis 16 jenis 16 jenis Tersediany a Penggandaan 130000 Lembar 13000 0 Lemba r 130000 Lembar 0.00.01. 1.06.06 Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an Langganan Surat Kabar 1 tahun 1 tahun 1 tahun RKPDP 2024 23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 0.00.01. 1.06.09 Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD

1.Tersediany a Makan dan Minuman Rapat 5000 OS 5000 OS 5000 OS
3.Tersediany a Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan
2.Tersediany a Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0.00.01. 1.06.11 Dukung an Pelaksa naan Sistem Pemeri ntahan Berbasis Elektro nik pada SKPD Terkelolan ya website OPD 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0.00.01. 1.07 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntah Daerah Terlaksana nya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 100% 100% RKPDP 2024 24 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemerinta h Daerah 0.00.01. 1.07.01 Pengad aan Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabatan Kendaraan dinas 4 Unit N/A 1 Unit 0.00.01. 1.07.02 Pengad aan Kendar aan Dinas Operasional atau Lapang an Kendaraan dinas 2 Jenis N/A 2 Jenis 0.00.01. 1.07.06 Pengad aan Peralat an dan Mesin Lainnya Komputer 3 Jenis N/A 3 Jenis 0.00.01. 1.07.11 Pengad aan Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya Tersediany a sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 2 jenis 2 jenis 2 jenis 0.00.01. 1.08 Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Terlaksana nya Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang 100% 100% 100% RKPDP 2024 25 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeri ntahan Daerah Urusan Pemerinta han Daerah 0.00.01. 1.08.02 Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0.00.01. 1.08.04 Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0.00.01. 1.09 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah 100% 100% 100% 0.00.01. 1.09.01 Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan dan Pajak Kendar aan Peroran gan Dinas atau

1.Terpelihar anya Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1 unit 1 unit RKPDP 2024 26 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kendar aan Dinas Jabatan

2.Terbayarn ya pajak kendaraan Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 1 unit 1 unit 0.00.01. 1.09.01 0 Pemelih araan/R ehabilit asi Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpelihar anya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya 5 jenis 5 jenis 5 jenis 0.00.01. 1.09.02 Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak dan Perizina n Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an
1.Terpelihar anya Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Roda 4 8 unit 8 unit 8 unit RKPDP 2024 27 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

3.Terbayarn ya Pajak Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Roda 4 8 unit 8 unit 8 unit
2.Terpelihar anya Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Roda 2 6 unit 6 unit 6 unit
4.Terbayarn ya Pajak Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan Roda 2 6 unit 6 unit 6 unit 0.00.01. 1.09.05 Pemelih araan Mebel Mebeleur terpelihara 3 jenis 3 jenis 3 jenis 0.00.01. 1.09.06 Pemelih araan Peralat an dan Mesin Lainnya Terpelihar anya peralatan dan mesin lainnya 8 jenis 8 jenis 8 jenis 0.00.01. 1.09.09 Pemelih araan/R ehabilit asi Gedung Pemelihar aan Kamar mandi dan WC 4 jenis 4 jenis 4 jenis RKPDP 2024 28 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kantor dan Bangun an Lainnya Penyeleng garaan Kesitimew aan Yogyakart a Urusan Kebudaya an Persentas e peningkat an budaya tak benda yang dilestarika n 20% 20% Pengemb angan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terlaksan anya kegiatan Pengemb angan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 100% 100% Pengemb angan Industri Kreatif Faslitasi produksi (Sertifikas i Halal dan Pelatihan) IKM

1.60 IKM
1.60 IKM Biofarmak a (jamu, aromatera pi, spa) RKPDP 2024 29 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Festival Batik Jogia (Pameran , Seminar Fashion show, Lomba Design Fashion Batik) 2. 150 1KM 2. 150 1KM Jogja Fashion Week 3. 100 IKM 3. 100 IKM Produksi Gamelan Pelog

4.2 Peran gkat
4.2 Peran gkat Pameran Pesta Rakyat (produk kuliner, dan non kuliner kualitas ekspor)
5.150 1KM
5.150 1KM Pameran Orientasi Ekspor (Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft,T EI)
6.5 Pamer an
6.5 Pamer an RKPDP 2024 30 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Edukasi dan Advokasi HKI (Sosialisa si, Bimtek, Publikasi TV)

7.69 Angka tan
7.69 Angka tan Pameran Dalam Negeri (Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap dan Pameran Crafina)
8.4 Pamer an
8.4 Pamer an Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja ( Pengolah an Pangan, (makanan , Minuman, buah lokal), Kerajinan Alas Kaki, Kerajinan Perak, Kerajinan Tenun, Mebel
9.21 Angka tan
9.21 Angka tan RKPDP 2024 31 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kayu, Pande Besi) Festival makanan warisan budaya tak benda (WBTB) 10. 200 1KM 10. 200 1KM Mangayu bagya pelantikan Gubernur dan

11.1 aktivit as
11.1 aktivit as Wakil Gubernur Sertifikasi MD IKM Olahan Pangan
12.20 IKM
12.20 IKM Fasilitasi SNI IKM Garam
13.1 Paket
13.1 Paket Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa
14.10 Video
14.10 Video Fasilitasi Video Profile untuk Kelompok IKM
15.7 kelom pok IKM
15.7 kelom pok IKM Jamu RKPDP 2024 32 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Jamu Tradision al Jamu Tradis ional Tradis ional Virtual Exhibition Produk Tradision al IKM

16.1 kegiat an
16.1 kegiat an "Siap Eksport" Roadmap Industri Pengemb angan Ulat Sutra Istimewa (Pemakan Daun Singkong) di Kawasan Gunungki dul, DIY
17.1 doku men
17.1 doku men Festival Indonesia Frankfurt 2022
18.1 Pamer an
18.1 Pamer an Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Work shop gamelan
19.1 Jenis
19.1 Jenis Pengelola an Work shop gamelan 1 Paket 1 Paket RKPDP 2024 33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembang unan tahap ke 2 workshop gamelan 1 paket 1 paket Re Design Moulding dan Alat Bantu Produksi di unit produksi gamelan 3 set 3 set Pengadaa n sarana penunjan g untuk Penelitian dan Pengemb angan Teknologi Tepat Guna berbasis budaya 1 paket 1 paket Pelaksan aan Penelitian dan Pengemb angan Teknologi 10 ATG 10 ATG Tepat Guna berbasis budaya RKPDP 2024 34 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pengadan sarana dan prasarana Pelayana n Si keling (Servis Keliling) berbasis budaya 1 Paket 1 Paket Pelayana n Si keling berbasis budaya 5 kali 5 kali Lomba inovasi teknologi berbasis budaya 15 Konsep disain dan 15 prototpe per tahun 15 kons ep disain dan 15 protot ype ATG 15 kons ep disain dan 15 protot ype ATG Pendampi ngan dan fasilitasi Penerapa n Teknologi Tepat Guna bagi IKM Berbasis Budaya 5 IKM 5 IKM RKPDP 2024 35 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Bimbinga n Teknis Inovasi berbasis budaya 20 beng kel 20 beng kel Pendampi ngan dan fasilitasi kemasan produk untuk 100 IKM dengan produk khas atau indikasi geografis DIY 5 IKM 5 IKM Revitalisa si kemasan 2 Paket 1 paket Pengadaa n 1 Paket 1 Paket Software Gravity Casting Launchin g Gamelan Cor/Cetak dengan Moulding 1 event 1 event RKPDP 2024 36 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkat an Teknologi Produksi di Sentra IKM Logam 2 Akt 2 Akt Kajian Pengemb angan Industri DIY 1 Doku men 1 Doku men Bimtek/Pe latihan 2 Akt 2 Akt Fasilitasi produksi Biofarmak a 60 IKM 60 IKM Jogja Fashion Week 150 IKM 150 IKM Fasilitasi dan Pembinaa n IKM Industri Kreatif 170 IKM 170 IKM Jogja Internasio nal Batik Biennale 1 even 1 even RKPDP 2024 37 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Partisipas i Pameran Gelar Batik Nusantar a 10 IKM 10 IKM Bimtek/Pe latihan di Sentra IKM Kab/Kota 5 SEN TRA 5 SEN TRA Pameran Indocraft 10 IKM 10 IKM Pameran Seni Kriya 100 IKM 100 IKM Pameran Pesta Rakyat 150 IKM 150 IKM Pameran Ambiante 5 IKM EKS POR 5 IKM EKS POR Jogja TradeExp o 10 IKM 10 IKM Jogja Premium Export Virtual Expo 100 IKM EKS POR 100 IKM EKS POR RKPDP 2024 38 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
(2023)Perkiraan Ralisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD tahun (n-2)
(2022)Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) SKPD (2022) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pameran Kraton 1 event 1 event Fasilitasi Pendaftar an HKI 25 HKI 25 HKI Edukasi KI 10 angk atan 10 angk atan Expo Cobrandi ng Jogjatradi tion 1 event 1 event Valuasi HKI 2 HKI 2 HKI Peningkat an Mutu Layanan KI 2 Oran g 2 Oran g Pelatihan IKM Mebel Kayu dengan ukir khas jogja 100 orang 100 orang Pelatihan IKM Mebel Bambu ukir khas jogja 100 orang 100 orang Jumlah RKPDP 2024 39 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pada tabel 2.2 disajikan capaian kinerja pelayanan Disperindag DIY berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra SKPD. RKPDP 2024 37 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator *) SPM/ IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis standar nasional (PP-6/ 2008) Tahun 2020 (tahun n-2) Tahun 2021 (tahun n-1) Tahun 2022 (tahun n) Tahun 2023 (tahun n+1) Tahun 2020 (tahun n-2) Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1)(2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Juta US$) - - 314,76 321,06 327,48 334,03 410.06 321,06 327,48 334,03 2 Jumlah omset usaha yang dibina (Miliyar Rupiah) - - 1,95 2,25 2,50 2,80 1.29 2,25 2,50 2,80 3 Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dan standar (Persen) - - 5,55 5,50 5,46 5,41 1.93 5,50 5,46 5,41 4 Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (ATG) - - 24 27 30 33 42 27 30 33 5 Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan (ATG) - - NA NA NA NA NA NA NA NA 6 Nilai Produksi IKM (Rp. Juta) - - 13.238.739 13.503.514 13.773.585 14.048.952 12.561595,48 13.503.514 13.773.585 14.048.952 7 Nilai Produksi IKM Logam, Mesin , Elektronika dan Telematika - - NA NA NA NA NA NA NA NA 8 Nilai Produksi IKM Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka - - NA NA NA NA NA NA NA NA RKPDP 2024 38 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 NO Indikator *) SPM/ IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis standar nasional (PP-6/ 2008) Tahun 2020 (tahun n-2) Tahun 2021 (tahun n-1) Tahun 2022 (tahun n) Tahun 2023 (tahun n+1) Tahun 2020 (tahun n-2) Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1)
(1)(2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 9 Jumlah HKI yang terdaftar (HKI) - - 120 150 180 210 277 150 180 210 10 Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing - - 0,10 % 0,12 % 0,14 % 0,16 % 0,10 % 0,12 % 0,14 % 0,16 % RKPDP 2024 39 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag DIY tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag DIY, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag DIY tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Disperindag DIY. Berikut ini adalah permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag DIY tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Disperindag DIY. A. Perindustrian

1.Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran masih kurang mampu mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan terbatasnya jaringan pemasaran.
2.Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain misalnya: serat tumbuhan, kayu, kulit, perak dan bambu.
3.Umumnya IKM masih lemah dalam desain. Dalam berproduksi sebagian pengusaha hanya berdasarkan Job Order / Buyer Manded.
4.Kemitraan Usaha pemasaran masih terbatas sehingga jaringan pasar masih terbatas.
5.IKM belum optimal memanfaatkan pasar global karena daya saing masih rendah dan dihadapkan adanya peraturan lingkungan hidup, HAKI, Manajemen Mutu atau (ISO 9000).
6.Masih banyak barang dijual belum menggunakan SNI.
7.Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif masih mahal. RKPDP 2024 40 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
8.Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan manfaat oleh perajin, tidak didukung dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.
9.Kurang adanya kemitraan yang dapat menampung produk IKM 10.Keterbatasan teknologi dan desain yang dimiliki oleh IKM. B. Perdagangan
1.Perdagangan Dalam Negeri.

a.Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.
b.Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
c.Daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar masih relatif rendah, di sisi lain, sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan.
1. 2.Perdagangan Luar Negeri.
a.Daya saing rendah, karena mutu, harga dan tidak terjaminnya kontinuitas pasokan barang.
b.Masalah pemasaran seperti lemahnya penguasaan jalur distribusi komoditi ekspor, terbatasnya informasi pasar ekspor, kualitas SDM pemasaran yang relatif masih rendah, dan persaingan dengan produk luar negeri.
c.Bahan baku beberapa jenis industri mulai langka dan sangat tergantung pada daerah lain, sehingga harga menjadi mahal misalnya serat alam, kayu dan bambu.
d.Kondisi infrastruktur (jalan dan jembatan di beberapa Kabupaten/Kota di DIY, belum memadai bagi angkutan kontainer, menyebabkan terhambatnya kelancaran angkutan barang.
e.Lemahnya permodalan. RKPDP 2024 41 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan. Prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, adalah: (1) Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim; (2) Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak; (3) Penurunan ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah);

(4)Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta; (5) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram; (6) Penguatan Good Governance pada berbagai tingkatan. Pada tabel 2.3 disajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. RKPDP 2024 42 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Tabel 23 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 31.514.677. 833,00 58.603.55 8.739,00 57.535.00 4.374,00 23.015.0 00.000,0 0 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 1 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 1 1 0 3 1 3 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTIM EWAAN YOGYAK Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina - 1 Sentra 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 RKPDP 2024 43 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ARTA URUSA N TATA RUANG 1 0 3 1 3 5 . 0 2 Pemanf aatan Ruang Satuan Ruang Strategi s Kasulta nan dan Kadipat en Jumlah Dokumen Pemanfaa tan Ruang Satuan Ruang Strategis - - 1 Dokum en 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 2.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 1 0 3 1 3 5 . 0 2 0 0 0 3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu RKPDP 2024 44 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 2 2 2 2 0 8 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTIM EWAAN YOGYAK ARTA URUSA N KEBUD AYAAN Nilai PDRB Sektor Industri Pengolaha n Nilai Produksi IKM Industri Kreatif - 13,38 Triliun N/A Rp Rp 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 2 2 2 0 8 5 . 0 6 Sarana Prasara na Keistim Terlaksana nya Penyediaa n Sarana - - 100 % 0,00 4.805.000. 000,00 4.805.000. 000,00 - Pen gem ban gan - 5.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN RKPDP 2024 45 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ewaan Urusan Kebuda yaan Prasarana Keistimew aan Urusan Kebudaya an kehi dup an eko no mi yan g laya k DAN PERDA GANG AN 2 2 2 0 8 5 . 0 6 0 0 0 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 2 2 2 0 8 5 . 0 8 Pengem bangan Kearifa n Lokal dan Potensi Budaya Jumlah IKM yang mendapat kan pembinaa n - 6200 IKM 6200 IKM 12.960.000. 000,00 8.350.000. 000,00 8.350.000. 000,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no - 15.000.0 00.000,0 0 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 46 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mi yan g laya k 2 2 2 0 8 5 . 0 8 0 0 0 3 Pengembangan Industri Kreatif RKPDP 2024 47 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Industri Kreatif yang Dikemban gkan 6200 Unit 6200 Unit 12.960.000. 000,00 0,00 - Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 48 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a RKPDP 2024 49 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Industri Kreatif yang Dikemban gkan - 6200 Unit 0,00 8.350.000. 000,00 8.350.000. 000,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 15.000.0 00.000,0 0 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.554.677. 833,00 43.390.92 4.739,00 42.588.60 4.067,00 15.000.0 00,00 3 3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 664.400.00 0,00 1.714.348. 662,00 1.705.954. 862,00 0,00 3 3 3 0 0 2 PROGR AM PERIZIN Jumlah Perusahaa n Ekspor 545 Perusa haan 545 Perusah aan 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 0,00 RKPDP 2024 50 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AN DAN PENDAF TARAN PERUSA HAAN 3 3 0 0 2 1 . 0 4 Penerbi tan Surat Keteran gan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetap kan Sebagai Instansi Penerbi t SKA Persentas e penerbita n SKA yang tepat waktu - 94 % 94 % 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 51 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan Angka Pengen al Importi r (API) 3 3 0 0 2 1 . 0 4 0 0 0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbita n Surat Keteranga n Asal 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 52 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laya k 4 3 3 0 0 4 PROGR AM STABILI SASI HARGA BARAN G Kebutu han POKOK DAN BARAN G PENTIN G Persentas e ketersedia an data harga barang kebutuha n pokok dan barang penting N/A 90 % % 90 % 201.000.00 0,00 1.160.999. 800,00 1.152.606. 000,00 0,00 RKPDP 2024 53 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 0 0 4 1 . 0 2 Pengen dalian Harga, Informa si Keterse diaan Stok Barang Kebutu han Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribu si Barang Lintas Kabupa Jumlah jenis barang yang dipantau - 25 jenis 25 jenis 201.000.00 0,00 1.160.999. 800,00 1.160.999. 800,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 54 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ten/Kot a yang Terinteg rasi dalam Sistem Informa si Perdaga ngan 3 3 0 0 4 1 . 0 2 0 0 0 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota RKPDP 2024 55 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupate n/Kota 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 56 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a 3 3 0 0 4 1 . 0 0 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi RKPDP 2024 57 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 2 0 2 Jumlah Laporan Pelaksana an Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampakny a Beberapa Daerah Kabupate n/Kota dalam 1 (Satu) 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 200.000.00 0,00 1.159.999. 800,00 1.151.606. 000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 58 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Daerah Provinsi 5 3 3 0 0 5 PROGR AM PENGE MBANG AN EKSPOR Persentas e pelaku usaha peserta pembinaa n yang menjadi eksportir baru 20 % 20 % 128.000.00 0,00 172.999.4 00,00 172.999.4 00,00 0,00 3 3 0 0 5 1 . 0 1 Penyele nggaraa n Promosi Dagang melalui Pamera n Dagang dan Misi Dagang Jumlah Pelaku usaha perdagang an yang dibina - 371 pelaku 371 pelaku 128.000.00 0,00 172.999.4 00,00 172.999.4 00,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 59 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bagi Produk Ekspor Unggul an yang terdapa t pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupa ten/Kot a dalam Provinsi laya k 3 3 0 0 5 1 . 0 1 0 0 0 1 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang 1.00 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 77.000.000, 00 76.999.65 0,00 76.999.65 0,00 Kab. Gunung kidul, Semua PENDAP ATAN ASLI - Pen gem ban gan 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN RKPDP 2024 60 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Difasilitasi dalam Pameran Dagang Kecama tan, Semua Kel/Des a DAERAH (PAD) kehi dup an eko no mi yan g laya k DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 5 1 . 0 1 0 0 0 3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan RKPDP 2024 61 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 1.00 Pelaku Usaha 1.00 Pelaku Usaha 1.000.000,0 0 999.950,0 0 999.950,0 0 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 62 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kea dila n 3 3 0 0 5 1 . 0 1 0 0 0 4 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 20 Produ k 20 Produk 50.000.000, 00 94.999.80 0,00 94.999.80 0,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 63 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n 6 3 3 0 0 6 PROGR AM STANDA RDISASI DAN PERLIN DUNGA N KONSU MEN Persentas e Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard N/A 96 % % 96 % 175.400.00 0,00 175.399.7 62,00 175.399.7 62,00 0,00 RKPDP 2024 64 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 0 0 6 1 . 0 1 Pelaksa naan Perlind ungan Konsum en di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kot a Jumlah Pengadua n Konsumen yang Ditangani - 30 Penga duan 30 Pengad uan 174.400.00 0,00 174.399.7 62,00 174.399.7 62,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 6 1 . 0 1 0 0 0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen RKPDP 2024 65 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pengadua n Konsumen yang Ditangani 40 Penga duan 40 Pengad uan 174.400.00 0,00 174.399.7 62,00 174.399.7 62,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 66 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a RKPDP 2024 67 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 0 0 6 1 . 0 3 Pelaksa naan Pengaw asan Barang Beredar dan/ata u Jasa di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kot a Jumlah jenis barang yang dipantau - 25 Penga duan 25 Pengad uan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 6 1 . 0 3 0 0 0 3 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RKPDP 2024 68 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagang an yang Diawasi 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 69 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a RKPDP 2024 70 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 3 3 0 0 7 PROGR AM PENGG UNAAN DAN PEMAS ARAN PRODU K DALAM NEGERI Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagang an yang Dibina 2,64 Milyar Rp 2,64 Milyar Rp 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 0,00 3 3 0 0 7 1 . 0 2 Pelaksa naan Pemasa ran Penggu naan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasara n P3DN - 50 IKM 50 IKM 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 71 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n laya k 3 3 0 0 7 1 . 0 2 0 0 0 2 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi RKPDP 2024 72 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah UMKM yang memperol eh fasilitasi pemasara n produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketpla ce, perhotela 5.00 UMK M 5.00 UMKM 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 73 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n dan jasa akomodas i kea dila n 3 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 17.890.277. 833,00 41.676.57 6.077,00 40.882.64 9.205,00 15.000.0 00,00 8 3 3 1 0 1 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H PROVIN SI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 85 Angka 85 Angka 17.867.277. 833,00 18.011.29 5.277,00 17.088.82 0.305,00 15.000.0 00,00 3 3 1 0 1 1 . 0 1 Perenca naan, Pengan ggaran, Terlaksana nya Perencana an , - 100 % 100 % 30.218.700, 00 30.218.60 0,00 30.218.60 0,00 - Pen guat an goo - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN RKPDP 2024 74 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Penganggr an, dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah. d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 2 Doku men 2 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA RKPDP 2024 75 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an 2 Doku men 2 Dokum en 5.218.700,0 0 5.218.600, 00 5.218.600, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 76 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dokumen DPA-SKPD ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapora n 3 Laporan 15.000.000, 00 15.000.00 0,00 15.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 77 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 2 Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 16.244.706. 313,00 16.389.00 9.977,00 16.389.00 9.977,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RKPDP 2024 78 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 137 Orang / Bulan 137 Orang/ Bulan 16.201.066. 313,00 16.345.36 9.977,00 15.422.89 5.005,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD RKPDP 2024 79 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 41.640.000, 00 41.640.00 0,00 41.640.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD RKPDP 2024 80 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 1 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD RKPDP 2024 81 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan /Semester an SKPD 18 Lapora n 18 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 Adminis trasi Barang Milik Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Barang - 100 % 100 % 58.053.720, 00 58.053.00 0,00 58.053.00 0,00 - Pen guat an goo d-go - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN RKPDP 2024 82 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pada Perangk at Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah vern anc e pad a ber bag ai ting kata n PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah 1 Lapora n 1 Laporan 58.053.720, 00 58.053.00 0,00 58.053.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 83 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pada SKPD pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 131.494.00 0,00 131.492.8 00,00 131.492.8 00,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 84 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RKPDP 2024 85 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RKPDP 2024 86 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RKPDP 2024 87 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RKPDP 2024 88 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 10.000.000, 00 9.999.800, 00 9.999.800, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RKPDP 2024 89 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Disediaka n 12 Doku men 12 Dokum en 1.494.000,0 0 1.494.000, 00 1.494.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RKPDP 2024 90 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 1 Laporan 106.000.00 0,00 105.999.0 00,00 105.999.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD RKPDP 2024 91 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 1 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Terlaksana nya Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 2.373.200,0 0 2.100.000, 00 2.100.000, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA RKPDP 2024 92 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Urusan Pemeri ntah Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 93 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1.00 Unit 1.00 Unit 1.373.200,0 0 1.100.000, 00 1.100.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 94 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disediaka n ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 8 Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.138.128.0 00,00 1.138.127. 400,00 1.138.127. 400,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RKPDP 2024 95 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 345.600.00 0,00 345.599.4 00,00 345.599.4 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RKPDP 2024 96 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 792.528.00 0,00 792.528.0 00,00 792.528.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Terlaksana nnya Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik - 100 % 100 % 262.303.90 0,00 262.293.5 00,00 262.293.5 00,00 - Pen guat an goo d-go vern anc - 15.000.0 00,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA RKPDP 2024 97 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Urusan Pemeri ntahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang 1.00 Unit 1.00 Unit 33.090.000, 00 33.090.00 0,00 33.090.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 98 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan 17 Unit 17 Unit 214.410.00 0,00 214.407.5 00,00 214.407.5 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 99 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perizinann ya ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 996.000,0 0 996.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RKPDP 2024 10 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 9 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1 Unit 1 Unit 11.803.900, 00 11.800.00 0,00 11.800.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 15.000.0 00,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 3 3 1 0 2 PROGR AM Perenca naan DAN PEMBA NGUNA N INDUST RI Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) BPTTG 41350 0 84,00 Orang % 413500 84,00 Orang % 2.000.000,0 0 23.644.28 0.800,00 23.778.32 2.900,00 0,00 3 3 1 0 2 1 . 0 1 Penyus unan, Penera pan, dan Evaluasi Rencan a Pemban gunan Jumlah Dokumen Hasil Penyusun an, Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembangu nan - 3 Doku men 3 Dokum en 2.000.000,0 0 23.644.28 0.800,00 23.644.28 0.800,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Industri Provinsi Industri Provinsi uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n g laya k 3 3 1 0 2 1 . 0 1 0 0 0 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri RKPDP 2024 10 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pembangu nan Sumber Daya Industri 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ber kea dila n 3 3 1 0 2 1 . 0 1 0 0 0 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat RKPDP 2024 10 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pemberda yaan Industri dan Peran Serta Masyarak at 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 1.000.000,0 0 23.643.28 0.800,00 23.777.32 2.900,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DAK Fisik-Bida ng Industri Kecil dan Menenga h-Penuga san-Pem banguna n Sentra IKM dan Revitalisa si Sentra IKM DAK Non Fisik-Dan a Penguata n Kapasitas Kelemba gaan - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 10 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sentra IKM DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 0 3 3 1 0 3 PROGR AM PENGE NDALIA N IZIN USAHA INDUST RI Jumlah Perusahaa n Industri yang Berizin 16,543 Perusa haan 16,543 Perusah aan 20.000.000, 00 20.000.00 0,00 14.506.00 0,00 0,00 RKPDP 2024 10 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 3 1 . 0 1 Penerbi tan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluas an Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasa n Industri (IUKI), dan Izin Perluas an Kawasa n Persentas e jumlah hasil pemantau an dan Pengawas an dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarka n oleh instansi terkait - 37 % 37 % 20.000.000, 00 20.000.00 0,00 20.000.00 0,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 11 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Industri (IPKI) Kewena ngan Provinsi Ber kea dila n 3 3 1 0 3 1 . 0 1 0 0 0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi RKPDP 2024 11 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisa si Pengawas an terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menenga h yang lokasinya 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 4.506.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 11 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupaka n Penanama n Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat Ber kea dila n RKPDP 2024 11 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 3 1 . 0 1 0 0 0 4 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) RKPDP 2024 11 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuh an persyarata n/standar kegiatan usaha sektor perindustr ian dalam rangka penerbita n perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustr ian dengan tingkat risiko usaha Menenga h-TInggi dan Tinggi, 1 Doku men 1 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 11 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 melalui SIINas yang terintegra si dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanama n Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu RKPDP 2024 11 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat dan 2) Penanama n Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menenga h pada 1 (satu) hamparan RKPDP 2024 11 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lokasi yang sama namun lintas kabupaten /kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat. 1 1 3 3 1 0 4 PROGR AM PENGEL OLAAN SISTEM INFOR Jumlah pelaku usaha industri yang 600 Perusa haan 600 Perusah aan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 0,00 RKPDP 2024 11 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MASI INDUST RI NASION AL terdaftar di SIINAS 3 3 1 0 4 1 . 0 1 Penyedi aan Informa si Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewena ngan Provinsi Berbasi s Sistem Informa si Jumlah Perusahaa n Industri yang mendapat kan pendampi ngan pengump ulan data SIINAS - 200 Orang 200 Orang 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 - - - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 11 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Industri Nasiona l (SIINas) 3 3 1 0 4 1 . 0 1 0 0 0 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengump ulan, Pengolaha n dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri 1 Doku men 1 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 1 2 4 0 1 1 0 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN Persentas e capaian implemen tasi inovasi - 60 % 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 RKPDP 2024 12 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KEISTIM EWAAN URUSA N KELEMB AGAAN DAN KETATAL AKSAN AAN layanan publik 4 0 1 1 0 5 . 0 2 Peningk atan Budaya Pemeri ntahan Tercapainy a implemen tasi budaya pemerinta han - - 100 % 0,00 500.000.0 00,00 500.000.0 00,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g - 1.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laya k 4 0 1 1 0 5 . 0 2 0 0 0 1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implemen tasi Budaya Pemerinta han DIY - 1 Dokum en 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 1.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 3 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 1 3 3 3 1 0 1 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 85 Angka 85 Angka 1.583.839.0 52,00 1.582.987. 750,00 1.582.987. 750,00 0,00 RKPDP 2024 12 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROVIN SI 3 3 1 0 1 1 . 0 2 Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 18.180.000, 00 18.180.00 0,00 18.180.00 0,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD RKPDP 2024 12 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 12 Doku men 12 Dokum en 18.180.000, 00 18.180.00 0,00 18.180.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Barang Milik - 100 % 100 % 500.000,00 499.700,0 0 499.700,0 0 - Pen guat an goo d-go vern - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA RKPDP 2024 12 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perangk at Daerah Daerah pada Perangkat Daerah anc e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah 12 Lapora n 12 Laporan 500.000,00 499.700,0 0 499.700,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pada SKPD pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 4.494.000,0 0 4.461.100, 00 4.461.100, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n 0 Paket 1 Paket 500.000,00 485.000,0 0 485.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 12 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 0 Paket 1 Paket 500.000,00 488.000,0 0 488.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RKPDP 2024 13 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 6 0 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 500.000,0 0 500.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor RKPDP 2024 13 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 499.800,0 0 499.800,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RKPDP 2024 13 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 499.800,0 0 499.800,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan RKPDP 2024 13 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Disediaka n 12 Doku men 12 Dokum en 1.494.000,0 0 1.493.500, 00 1.493.500, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RKPDP 2024 13 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 1 Laporan 500.000,00 495.000,0 0 495.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja Terlaksana nya Kegiatan Pengadaa n Barang Milik - 100 % 100 % 500.000,00 392.200,0 0 392.200,0 0 - Pen guat an goo d-go vern - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA RKPDP 2024 13 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ng Urusan Pemeri ntah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah anc e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n 0 Paket 1 Paket 500.000,00 392.200,0 0 392.200,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 13 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 8 Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.558.665.0 52,00 1.558.259. 750,00 1.558.259. 750,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 13 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 1 Lapora n 1 Laporan 856.765.00 0,00 856.360.0 00,00 856.360.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 13 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n 1 Lapora n 1 Laporan 701.900.05 2,00 701.899.7 50,00 701.899.7 50,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 13 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nnya Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.500.000,0 0 1.195.000, 00 1.195.000, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RKPDP 2024 14 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya 1 Unit 1 Unit 500.000,00 495.000,0 0 495.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya RKPDP 2024 14 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 500.000,00 500.000,0 0 500.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RKPDP 2024 14 2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1 Unit 1 Unit 500.000,00 200.000,0 0 200.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 1 4 3 3 1 0 2 PROGR AM Perenca naan DAN PEMBA Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai 41350 0 84,00 Orang % 413500 84,00 Orang % 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 292.999.3 58,00 0,00 RKPDP 2024 14 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NGUNA N INDUST RI Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) BPTTG 3 3 1 0 2 1 . 0 1 Penyus unan, Penera pan, dan Evaluasi Rencan a Pemban gunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyusun an, Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Provinsi - 3 Doku men 3 Dokum en 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 299.999.3 58,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 2 1 . 0 0 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri RKPDP 2024 14 4 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 0 4 RKPDP 2024 14 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri 1 Doku men 1 Dokum en 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 292.999.3 58,00 Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN RKPDP 2024 14 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semua Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a RKPDP 2024 14 7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daera h Penan ggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J U M L A H 33.398.516. 885,00 60.486.54 5.847,00 59.410.99 1.482,00 23.015.0 00.000,0 0 RKPDP 2024 14 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Disperindag. Usulan yang ditelaah merupakan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun Disperindag kabupaten/kota. Usulan tersebut terdiri dari usulan yang langsung ditujukan kepada Disperindag, hasil pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Usulan dari para pemangku kepentingan tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut ini.

1.Dalam rangka menjaga laju peningkatan nilai ekspor DIY 4, bidang perdagangan perlu menyediakan helpdesk khusus konsultasi dan permasalahan ekspor. Sehingga dapat dengan cepat dan tepat dalam menangani permasalahan yang muncul serta dapat merumuskan kebijakan yang tepat agar laju peningkatan nilai ekspor tetap terjaga;
2.Dengan banyaknya pelaku ekspor di DIY yang mengekspor berbagai jenis barang produksi domestik ke pasar internasional diperlukan pelayanan HKI yang berlaku tidak hanya domestik akan tetapi berlaku sampai di tingkat internasional. Dengan adanya HKI internasional dapat meminimalisir permasalahan yang akan timbul berkaitan dengan barang yang di ekspor;
3.Berdasarkan catatan dari Disperindag kegiatan ekspor DIY terhitung tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya sertifikasi bagi para pekerja / karyawannya. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk diadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja / karyawan (SDM) serta dapat segera menyusun standar kompetensi (SKKNI) bagi pelaku ekspor DIY.
4.Terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala di lapangan berkaitan dengan kegiatan ekspor di DIY, diantaranya: Pembinaan belum sampai menghubungkan kreasi, produksi, market dan distribusi; UKM belum paham Produk seperti apa berpeluang ke pasar ekspor; Belum mengerti tentang distribusi pengurusan dokumen ekspor; Belum paham tatacara melakukan promosi dan display dalam sebuah pameran internasional Dengan adanya permasalahan diatas, diharapkan adanya model pembinaan terpadu dimana pola pembinaanya bersumber pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga permasalahan permasalahan tersebut dapat terselesaikan dan tidak muncul di masa yang akan datang. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 24 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan DIY Sosialisasi Regulasi Tentang Legalitas Usaha Bagi Eksportir dan Calon Eksportir 1 Paket - 2 Fasilitasi KI DIY Fasilitasi pendaftaran HKI 3 Program Pengembangan Ekspor DIY 1. Pembinaan ekspor berkelanjutan

2.Penyelenggaraan sekolah ekspor
3.Pelatihan Promosi Dagang Internasional 1 Akt 3 Akt 3 Akt - Penyusunan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY TA. 2024 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai stakeholder. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah DIY TA. 2024, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat top down, sinergitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.1.1. Kementerian Perdagangan Visi Kementerian Perdagangan RI adalah <Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong =. Sedangkan Misi Kementerian Perdagangan adalah
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
6.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Arah kebijakan kementerian perdagangan dalam pembangunan sektor perdagangan adalah :
1.Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2.Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional
3.Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor
4.Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional
5.Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
6.Meningkatkan Perlindungan konsumen
7.Meningkatkan Efesiensi Sistem Distribusi & Logistik
8.Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan 3.1.2. Kementerian Perindustrian yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkanWilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industry menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan meningkatkan kerjasama internasional bidang industri. Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen) Sumber: Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:
1.Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2.Tahap II (2020-2024) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3.Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY melalui program/kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini. Tabel 32 Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Terwujudnya daya saing sektor Industri Meningkatnya industri pengolahan Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB 2,50 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2 Terwujudnya daya saing sektor Perdagangan Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB 5,32 % 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A 3.3. Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, dan Renstra SKPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diusulkan dengan pagu indikatif sebesar Rp33.398.516.885,- yang bersumber pada APBD DIY. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah 5 Kab/Kota di DIY. Rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 31.514.677. 833,00 58.603.55 8.739,00 57.535.00 4.374,00 23.015.0 00.000,0 0 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 1 0 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 1 1 0 3 1 3 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTIM EWAAN YOGYAK ARTA URUSA N TATA RUANG Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina - 1 Sentra 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 2.000.00 0.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 3 1 3 5 . 0 2 Pemanf aatan Ruang Satuan Ruang Strategi s Kasulta nan dan Kadipat en Jumlah Dokumen Pemanfaa tan Ruang Satuan Ruang Strategis - - 1 Dokum en 0,00 1.557.634. 000,00 1.557.634. 000,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 2.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 1 0 3 1 3 5 . 0 2 0 0 0 3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2 2 0 8 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTIM EWAAN YOGYAK ARTA URUSA N KEBUD AYAAN Nilai PDRB Sektor Industri Pengolaha n Nilai Produksi IKM Industri Kreatif - 13,38 Triliun N/A Rp Rp 12.960.000. 000,00 13.155.00 0.000,00 12.573.76 6.307,00 20.000.0 00.000,0 0 2 2 2 0 8 5 . 0 6 Sarana Prasara na Keistim ewaan Urusan Kebuda yaan Terlaksana nya Penyediaa n Sarana Prasarana Keistimew aan Urusan Kebudaya an - - 100 % 0,00 4.805.000. 000,00 4.805.000. 000,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 5.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2 0 8 5 . 0 6 0 0 0 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 2 2 2 0 8 5 . 0 8 Pengem bangan Kearifa n Lokal dan Potensi Budaya Jumlah IKM yang mendapat kan pembinaa n - 6200 IKM 6200 IKM 12.960.000. 000,00 8.350.000. 000,00 8.350.000. 000,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 15.000.0 00.000,0 0 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 2 2 2 0 8 5 . 0 8 0 0 0 3 Pengembangan Industri Kreatif yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Industri Kreatif yang Dikemban gkan 6200 Unit 6200 Unit 12.960.000. 000,00 0,00 - Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Jumlah Industri Kreatif yang Dikemban gkan - 6200 Unit 0,00 8.350.000. 000,00 8.350.000. 000,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g 15.000.0 00.000,0 0 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laya k 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 18.554.677. 833,00 43.390.92 4.739,00 42.588.60 4.067,00 15.000.0 00,00 3 3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 664.400.00 0,00 1.714.348. 662,00 1.705.954. 862,00 0,00 3 3 3 0 0 2 PROGR AM PERIZIN AN DAN PENDAF TARAN PERUSA HAAN Jumlah Perusahaa n Ekspor 545 Perusa haan 545 Perusah aan 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 0,00 3 3 0 0 2 1 . 0 4 Penerbi tan Surat Keteran gan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Persentas e penerbita n SKA yang tepat waktu - 94 % 94 % 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ditetap kan Sebagai Instansi Penerbi t SKA dan Angka Pengen al Importi r (API) laya k 3 3 0 0 2 1 . 0 4 0 0 0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbita n Surat Keteranga n Asal 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 10.000.000, 00 9.999.700, 00 9.999.700, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laya k 4 3 3 0 0 4 PROGR AM STABILI SASI HARGA BARAN G Kebutu han POKOK DAN BARAN G PENTIN G Persentas e ketersedia an data harga barang kebutuha n pokok dan barang penting N/A 90 % % 90 % 201.000.00 0,00 1.160.999. 800,00 1.152.606. 000,00 0,00 3 3 0 0 4 1 . 0 2 Pengen dalian Harga, Informa si Keterse diaan Stok Barang Kebutu han Jumlah jenis barang yang dipantau - 25 jenis 25 jenis 201.000.00 0,00 1.160.999. 800,00 1.160.999. 800,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribu si Barang Lintas Kabupa ten/Kot a yang Terinteg rasi dalam Sistem Informa si Perdaga ngan g laya k 3 3 0 0 4 1 . 0 2 0 0 0 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupate n/Kota 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Gunung kidul, PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a 3 3 0 0 4 1 . 0 2 0 0 0 2 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksana an Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 200.000.00 0,00 1.159.999. 800,00 1.151.606. 000,00 Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harga Pangan Pokok yang Dampakny a Beberapa Daerah Kabupate n/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi mi yan g laya k 5 3 3 0 0 5 PROGR AM PENGE MBANG AN EKSPOR Persentas e pelaku usaha peserta pembinaa n yang menjadi eksportir baru 20 % 20 % 128.000.00 0,00 172.999.4 00,00 172.999.4 00,00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 0 0 5 1 . 0 1 Penyele nggaraa n Promosi Dagang melalui Pamera n Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggul an yang terdapa t pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupa ten/Kot a dalam Provinsi Jumlah Pelaku usaha perdagang an yang dibina - 371 pelaku 371 pelaku 128.000.00 0,00 172.999.4 00,00 172.999.4 00,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 0 0 5 1 . 0 1 0 0 0 1 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 1.00 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 77.000.000, 00 76.999.65 0,00 76.999.65 0,00 Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 5 1 . 0 1 0 0 0 3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 1.00 Pelaku Usaha 1.00 Pelaku Usaha 1.000.000,0 0 999.950,0 0 999.950,0 0 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 5 1 . 0 0 Peningkatan Citra Produk Ekspor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 0 4 Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 20 Produ k 20 Produk 50.000.000, 00 94.999.80 0,00 94.999.80 0,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 3 3 0 0 6 PROGR AM STANDA RDISASI DAN PERLIN DUNGA N KONSU MEN Persentas e Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard N/A 96 % % 96 % 175.400.00 0,00 175.399.7 62,00 175.399.7 62,00 0,00 3 3 0 0 6 1 . 0 1 Pelaksa naan Perlind ungan Konsum en di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kot a Jumlah Pengadua n Konsumen yang Ditangani - 30 Penga duan 30 Pengad uan 174.400.00 0,00 174.399.7 62,00 174.399.7 62,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 0 0 6 1 . 0 1 0 0 0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pengadua n Konsumen yang Ditangani 40 Penga duan 40 Pengad uan 174.400.00 0,00 174.399.7 62,00 174.399.7 62,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Gunung kidul, PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a 3 3 0 0 6 1 . 0 3 Pelaksa naan Pengaw asan Barang Beredar dan/ata u Jasa di Seluruh Daerah Kabupa Jumlah jenis barang yang dipantau - 25 Penga duan 25 Pengad uan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ten/Kot a laya k 3 3 0 0 6 1 . 0 3 0 0 0 3 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagang an yang Diawasi 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semua Kel/Des a Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a 7 3 3 0 0 7 PROGR AM PENGG UNAAN DAN PEMAS ARAN Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagang an yang Dibina 2,64 Milyar Rp 2,64 Milyar Rp 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PRODU K DALAM NEGERI 3 3 0 0 7 1 . 0 2 Pelaksa naan Pemasa ran Penggu naan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasara n P3DN - 50 IKM 50 IKM 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dila n 3 3 0 0 7 1 . 0 2 0 0 0 2 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah UMKM yang memperol eh fasilitasi pemasara n produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketpla ce, 5.00 UMK M 5.00 UMKM 150.000.00 0,00 194.950.0 00,00 194.950.0 00,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 perhotela n dan jasa akomodas i Ber kea dila n 3 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 17.890.277. 833,00 41.676.57 6.077,00 40.882.64 9.205,00 15.000.0 00,00 8 3 3 1 0 1 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H PROVIN SI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 85 Angka 85 Angka 17.867.277. 833,00 18.011.29 5.277,00 17.088.82 0.305,00 15.000.0 00,00 3 3 1 0 1 1 . 0 1 Perenca naan, Pengan ggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangk Terlaksana nya Perencana an , Penganggr an, dan Evaluasi KInerja - 100 % 100 % 30.218.700, 00 30.218.60 0,00 30.218.60 0,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 at Daerah Perangkat Daerah. pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 2 Doku men 2 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA-SKPD 2 Doku men 2 Dokum en 5.218.700,0 0 5.218.600, 00 5.218.600, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Lapora n 3 Laporan 15.000.000, 00 15.000.00 0,00 15.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh PENDAP ATAN ASLI - Pen guat an goo 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perangkat Daerah arjo, Semaki DAERAH (PAD) d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 Adminis trasi Keuang an Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 16.244.706. 313,00 16.389.00 9.977,00 16.389.00 9.977,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 137 Orang / Bulan 137 Orang/ Bulan 16.201.066. 313,00 16.345.36 9.977,00 15.422.89 5.005,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 41.640.000, 00 41.640.00 0,00 41.640.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Lapora n 1 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan 18 Lapora n 18 Laporan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 /Semester an SKPD 3 3 1 0 1 1 . 0 3 Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 58.053.720, 00 58.053.00 0,00 58.053.00 0,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik 1 Lapora n 1 Laporan 58.053.720, 00 58.053.00 0,00 58.053.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Daerah pada SKPD anc e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 131.494.00 0,00 131.492.8 00,00 131.492.8 00,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 6 0 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand 1.00 Paket 1.00 Paket 10.000.000, 00 9.999.800, 00 9.999.800, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aan yang Disediaka n anc e pad a ber bag ai ting kata n GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang an yang Disediaka n 12 Doku men 12 Dokum en 1.494.000,0 0 1.494.000, 00 1.494.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 1 Laporan 106.000.00 0,00 105.999.0 00,00 105.999.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 1 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntah Daerah Terlaksana nya Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah - 100 % 100 % 2.373.200,0 0 2.100.000, 00 2.100.000, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n 1.00 Unit 1.00 Unit 1.373.200,0 0 1.100.000, 00 1.100.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.138.128.0 00,00 1.138.127. 400,00 1.138.127. 400,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 345.600.00 0,00 345.599.4 00,00 345.599.4 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n 1.00 Lapora n 1.00 Laporan 792.528.00 0,00 792.528.0 00,00 792.528.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nnya Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta - 100 % 100 % 262.303.90 0,00 262.293.5 00,00 262.293.5 00,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag - 15.000.0 00,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 han Daerah ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya 1.00 Unit 1.00 Unit 33.090.000, 00 33.090.00 0,00 33.090.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya 17 Unit 17 Unit 214.410.00 0,00 214.407.5 00,00 214.407.5 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 996.000,0 0 996.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1.00 Unit 1.00 Unit 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 1 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1 Unit 1 Unit 11.803.900, 00 11.800.00 0,00 11.800.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 15.000.0 00,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 9 3 3 1 0 2 PROGR AM Perenca naan DAN PEMBA NGUNA N INDUST RI Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) BPTTG 41350 0 84,00 Orang % 413500 84,00 Orang % 2.000.000,0 0 23.644.28 0.800,00 23.778.32 2.900,00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 2 1 . 0 1 Penyus unan, Penera pan, dan Evaluasi Rencan a Pemban gunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyusun an, Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Provinsi - 3 Doku men 3 Dokum en 2.000.000,0 0 23.644.28 0.800,00 23.644.28 0.800,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 2 1 . 0 0 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 0 3 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pembangu nan Sumber Daya Industri 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 2 1 . 0 1 0 0 0 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pemberda yaan Industri dan Peran Serta Masyarak at 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 1.000.000,0 0 23.643.28 0.800,00 23.777.32 2.900,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DAK Fisik-Bida ng Industri Kecil dan Menenga h-Penuga san-Pem banguna n Sentra IKM dan Revitalisa si Sentra IKM DAK Non Fisik-Dan a Penguata n Kapasitas Kelemba gaan Sentra IKM - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT) PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 3 3 1 0 3 PROGR AM PENGE NDALIA N IZIN USAHA INDUST RI Jumlah Perusahaa n Industri yang Berizin 16,543 Perusa haan 16,543 Perusah aan 20.000.000, 00 20.000.00 0,00 14.506.00 0,00 0,00 3 3 1 0 3 1 . 0 1 Penerbi tan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluas an Usaha Industri Persentas e jumlah hasil pemantau an dan Pengawas an dengan Jumlah Izin Usaha Industri - 37 % 37 % 20.000.000, 00 20.000.00 0,00 20.000.00 0,00 Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (IPUI), Izin Usaha Kawasa n Industri (IUKI), dan Izin Perluas an Kawasa n Industri (IPKI) Kewena ngan Provinsi (IUI) Besar yang dikeluarka n oleh instansi terkait Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n yan g laya k 3 3 1 0 3 1 . 0 1 0 0 0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisa si Pengawas an terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menenga h yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang 1.00 Doku men 1.00 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 4.506.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 merupaka n Penanama n Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat 3 3 1 0 3 1 . 0 1 0 0 0 4 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuh an persyarata n/standar kegiatan usaha sektor perindustr ian dalam rangka penerbita n perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustr ian dengan tingkat risiko usaha Menenga h-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegra si dengan Sistem OSS RBA, 1 Doku men 1 Dokum en 10.000.000, 00 10.000.00 0,00 10.000.00 0,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Me mpe rkua t Keta han an Eko no mi Unt uk Pert um buh an Yan g Ber kual itas dan Ber kea dila n Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bagi: 1) Penanama n Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat dan 2) Penanama n Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 skala usaha Industri Kecil dan Industri Menenga h pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten /kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenang an pemerinta h pusat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 3 3 1 0 4 PROGR AM PENGEL OLAAN SISTEM INFOR MASI INDUST RI NASION AL Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS 600 Perusa haan 600 Perusah aan 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 0,00 3 3 1 0 4 1 . 0 1 Penyedi aan Informa si Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewena ngan Provinsi Berbasi s Sistem Informa si Jumlah Perusahaa n Industri yang mendapat kan pendampi ngan pengump ulan data SIINAS - 200 Orang 200 Orang 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 - - - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Industri Nasiona l (SIINas) 3 3 1 0 4 1 . 0 1 0 0 0 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengump ulan, Pengolaha n dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem 1 Doku men 1 Dokum en 1.000.000,0 0 1.000.000, 00 1.000.000, 00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Informasi Industri Nasional (SIINas) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 12 4 0 1 1 0 PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN KEISTIM EWAAN URUSA N KELEMB AGAAN DAN KETATAL AKSAN AAN Persentas e capaian implemen tasi inovasi layanan publik - 60 % 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 1.000.00 0.000,00 4 0 1 1 0 5 . Peningk atan Budaya Tercapainy a implemen - - 100 % 0,00 500.000.0 00,00 500.000.0 00,00 - Pen gem ban - 1.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 2 Pemeri ntahan tasi budaya pemerinta han gan kehi dup an eko no mi yan g laya k IAN DAN PERDA GANG AN 4 0 1 1 0 5 . 0 2 0 0 0 1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implemen tasi Budaya Pemerinta han DIY - 1 Dokum en 0,00 500.000.0 00,00 815.000.0 00,00 Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g 1.000.00 0.000,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laya k BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 3 3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.883.839.0 52,00 1.882.987. 108,00 1.875.987. 108,00 0,00 13 3 3 1 0 1 PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H PROVIN SI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 85 Angka 85 Angka 1.583.839.0 52,00 1.582.987. 750,00 1.582.987. 750,00 0,00 3 3 1 0 1 1 . 0 2 Adminis trasi Keuang an Terlaksana nya Kegiatan Administr - 100 % 100 % 18.180.000, 00 18.180.00 0,00 18.180.00 0,00 - Pen guat an goo - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perangk at Daerah asi Keuangan Perangkat Daerah d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 12 Doku men 12 Dokum en 18.180.000, 00 18.180.00 0,00 18.180.00 0,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 3 Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 500.000,00 499.700,0 0 499.700,0 0 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan 12 Lapora n 12 Laporan 500.000,00 499.700,0 0 499.700,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh PENDAP ATAN ASLI - Pen guat an goo 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Barang Milik Daerah pada SKPD arjo, Muja Muju DAERAH (PAD) d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 Adminis trasi Umum Perangk at Daerah Terlaksana nya Kegiatan Administr asi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 4.494.000,0 0 4.461.100, 00 4.461.100, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n 0 Paket 1 Paket 500.000,00 485.000,0 0 485.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 0 Paket 1 Paket 500.000,00 488.000,0 0 488.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh PENDAP ATAN ASLI - Pen guat an goo 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perlengka pan Kantor yang Disediaka n arjo, Muja Muju DAERAH (PAD) d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 500.000,0 0 500.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 499.800,0 0 499.800,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 1 Paket 1 Paket 500.000,00 499.800,0 0 499.800,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undang 12 Doku men 12 Dokum en 1.494.000,0 0 1.493.500, 00 1.493.500, 00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 an yang Disediaka n pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapora n 1 Laporan 500.000,00 495.000,0 0 495.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3 1 0 1 1 . 0 7 Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntah Daerah Terlaksana nya Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah - 100 % 100 % 500.000,00 392.200,0 0 392.200,0 0 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 7 0 0 0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n 0 Paket 1 Paket 500.000,00 392.200,0 0 392.200,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 8 Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.558.665.0 52,00 1.558.259. 750,00 1.558.259. 750,00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n 1 Lapora n 1 Laporan 856.765.00 0,00 856.360.0 00,00 856.360.0 00,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 1 Lapora n 1 Laporan 701.900.05 2,00 701.899.7 50,00 701.899.7 50,00 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disediaka n pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemeri ntahan Daerah Terlaksana nnya Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah - 100 % 100 % 1.500.000,0 0 1.195.000, 00 1.195.000, 00 - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya 1 Unit 1 Unit 500.000,00 495.000,0 0 495.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 500.000,00 500.000,0 0 500.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pad a ber bag ai ting kata n 3 3 1 0 1 1 . 0 9 0 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi 1 Unit 1 Unit 500.000,00 200.000,0 0 200.000,0 0 Kota Yogyaka rta, Umbulh arjo, Muja Muju PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen guat an goo d-go vern anc e pad a ber bag ai ting kata n 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 3 3 1 0 2 PROGR AM Perenca naan DAN PEMBA NGUNA N INDUST RI Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM) BPTTG 41350 0 84,00 Orang % 413500 84,00 Orang % 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 292.999.3 58,00 0,00 3 3 1 0 2 1 . 0 1 Penyus unan, Penera pan, dan Evaluasi Rencan a Pemban gunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyusun an, Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Provinsi - 3 Doku men 3 Dokum en 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 299.999.3 58,00 - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k - 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN 3 3 1 0 2 1 . 0 0 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 0 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri 1 Doku men 1 Dokum en 300.000.00 0,00 299.999.3 58,00 292.999.3 58,00 Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pen gem ban gan kehi dup an eko no mi yan g laya k 0,00 DINAS PERIN DUSTR IAN DAN PERDA GANG AN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Progra m / Kegiata n / Sub Kegiata n Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelom pok Sasara n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Targ et Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesuda h RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubaha n 2024 Nasi onal Dae rah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a J U M L A H 33.398.516. 885,00 60.486.54 5.847,00 59.410.99 1.482,00 23.015.0 00.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2024 akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam pegembangan sektor Industri dan Perdagangan di DIY. Secara umum, pembinaan sector industri dan perdagangan DIY tahun 2024 akan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, lomba, temu kemitraan, tes pasar, pameran, serta edukasi dan fasilitasi HKI. Secara ringkas rencana program dan kegiatan Disperindag DIY tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut ini. Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 58.603.558.739,00 57.535.004.374,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.557.634.000,00 1.557.634.000,00 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.557.634.000,00 1.557.634.000,00 1 1 3 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.557.634.000,00 1.557.634.000,00 1 3 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.557.634.000,00 1.557.634.000,00 1 3 13 5.02 3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu 1.557.634.000,00 1.557.634.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.155.000.000,00 12.573.766.307,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 13.155.000.000,00 12.573.766.307,00 2 2 22 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 13.155.000.000,00 12.573.766.307,00 2 22 8 5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 4.805.000.000,00 4.805.000.000,00 2 22 8 5.06 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 4.805.000.000,00 4.805.000.000,00 2 22 8 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 8.350.000.000,00 8.350.000.000,00 2 22 8 5.08 3 Pengembangan Industri Kreatif 8.350.000.000,00 8.350.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 43.390.924.739,00 42.588.604.067,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.714.348.662,00 1.705.954.862,00 3 3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 9.999.700,00 9.999.700,00 3 30 2 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 9.999.700,00 9.999.700,00 3 30 2 1.04 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 9.999.700,00 9.999.700,00 4 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 1.160.999.800,00 1.152.606.000,00 3 30 4 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 1.160.999.800,00 1.160.999.800,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3 30 4 1.02 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 3 30 4 1.02 2 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.159.999.800,00 1.151.606.000,00 5 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 172.999.400,00 172.999.400,00 3 30 5 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 172.999.400,00 172.999.400,00 3 30 5 1.01 1 Pameran Dagang Internasional/Nasional 76.999.650,00 76.999.650,00 3 30 5 1.01 3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 999.950,00 999.950,00 3 30 5 1.01 4 Peningkatan Citra Produk Ekspor 94.999.800,00 94.999.800,00 6 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 175.399.762,00 175.399.762,00 3 30 6 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 174.399.762,00 174.399.762,00 3 30 6 1.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 174.399.762,00 174.399.762,00 3 30 6 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 3 30 6 1.03 3 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1.000.000,00 1.000.000,00 7 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 194.950.000,00 194.950.000,00 3 30 7 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 194.950.000,00 194.950.000,00 3 30 7 1.02 2 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 194.950.000,00 194.950.000,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 41.676.576.077,00 40.882.649.205,00 8 3 31 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.011.295.277,00 17.088.820.305,00 3 31 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.218.600,00 30.218.600,00 3 31 1 1.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 3 31 1 1.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.218.600,00 5.218.600,00 3 31 1 1.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 3 31 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.389.009.977,00 16.389.009.977,00 3 31 1 1.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.345.369.977,00 15.422.895.005,00 3 31 1 1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41.640.000,00 41.640.000,00 3 31 1 1.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 58.053.000,00 58.053.000,00 3 31 1 1.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 58.053.000,00 58.053.000,00 3 31 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.492.800,00 131.492.800,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 3 31 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 3 31 1 1.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.999.800,00 9.999.800,00 3 31 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.494.000,00 1.494.000,00 3 31 1 1.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.999.000,00 105.999.000,00 3 31 1 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.100.000,00 2.100.000,00 3 31 1 1.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 3 31 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.138.127.400,00 1.138.127.400,00 3 31 1 1.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 345.599.400,00 345.599.400,00 3 31 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 792.528.000,00 792.528.000,00 3 31 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.293.500,00 262.293.500,00 3 31 1 1.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.090.000,00 33.090.000,00 3 31 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 214.407.500,00 214.407.500,00 3 31 1 1.09 5 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 996.000,00 996.000,00 3 31 1 1.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 1 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.800.000,00 11.800.000,00 9 3 31 2 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 23.644.280.800,00 23.778.322.900,00 3 31 2 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 23.644.280.800,00 23.644.280.800,00 3 31 2 1.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 2 1.01 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 23.643.280.800,00 23.777.322.900,00 10 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 20.000.000,00 14.506.000,00 3 31 3 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 20.000.000,00 20.000.000,00 3 31 3 1.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi 10.000.000,00 4.506.000,00 3 31 3 1.01 4 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang 10.000.000,00 10.000.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 11 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 4 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.000.000,00 1.000.000,00 3 31 4 1.01 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1.000.000,00 1.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 500.000.000,00 815.000.000,00 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 500.000.000,00 815.000.000,00 12 4 1 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 500.000.000,00 815.000.000,00 4 1 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan 500.000.000,00 500.000.000,00 4 1 10 5.02 1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 500.000.000,00 815.000.000,00 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1.882.987.108,00 1.875.987.108,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.882.987.108,00 1.875.987.108,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.882.987.108,00 1.875.987.108,00 13 3 31 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.582.987.750,00 1.582.987.750,00 3 31 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.180.000,00 18.180.000,00 3 31 1 1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.180.000,00 18.180.000,00 3 31 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 499.700,00 499.700,00 3 31 1 1.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 499.700,00 499.700,00 3 31 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.461.100,00 4.461.100,00 3 31 1 1.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 485.000,00 485.000,00 3 31 1 1.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 488.000,00 488.000,00 3 31 1 1.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 500.000,00 500.000,00 3 31 1 1.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 499.800,00 499.800,00 3 31 1 1.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 499.800,00 499.800,00 3 31 1 1.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.493.500,00 1.493.500,00 3 31 1 1.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 495.000,00 495.000,00 3 31 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 392.200,00 392.200,00 3 31 1 1.07 5 Pengadaan Mebel 392.200,00 392.200,00 3 31 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.558.259.750,00 1.558.259.750,00 3 31 1 1.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 856.360.000,00 856.360.000,00 3 31 1 1.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 701.899.750,00 701.899.750,00 3 31 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.195.000,00 1.195.000,00 3 31 1 1.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 495.000,00 495.000,00 3 31 1 1.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500.000,00 500.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 3 31 1 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000,00 200.000,00 14 3 31 2 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 299.999.358,00 292.999.358,00 3 31 2 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 299.999.358,00 299.999.358,00 3 31 2 1.01 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 299.999.358,00 292.999.358,00 J U M L A H 60.486.545.847,00 59.410.991.482,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BAB 5 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang industri, dan perdagangan DIY baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY tahun 2023-2027, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 -2027. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam pegembangan sektor Industri, dan Perdagangan di DIY sehingga hasil yang optimal dapat dicapai. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Kusumanegara No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 Telp: (0274) 512063 Website: https://disperindag.jogjaprov.go.id/ Email: program_indagkop@yahoo.co.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY i yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY ii KATA PENGANTAR Rencana Kerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua periode Renstra Tahun 2022-2027 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya di 2024 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2024. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2024 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2024. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berpedoman pada rencana strategis Biro tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 yang menjadi pedoman pembuatan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024, Renstra dan Renja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demikian Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 ke depan. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerja sama sinergis dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KPH. YUDANEGARA, Ph.D. NIP. 198110262002031001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................. v BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................... 6 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................................... 6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024........................8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024............ 8 A. Sasaran Pertama: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. .................................................................. 22 B. Sasaran Kedua: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan .............. 28 C. Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah ............................................................................ 29 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................... 33 2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.................................................................................................................... 34 2.2.2 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum ............................................. 38 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .................. 43 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................................................. 64 BAB 3 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............. 141 BAB 4 PENUTUP ...................................................................................................................................... 142 Lampiran .......................................................................................................................................................... 144 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY iv DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Trwiulan II Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel T-C.29) ................................................................ 9 Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran .................................................................................... 20 Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ..... 21 Tabel 2. 4 Dinamika Kategori RB Perangkat Daerah .................................................................................... 29 Tabel 2. 5 Lembaga/Instansi yang melakukan penyandingan data kependudukan ....................... 36 Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024............................................................................................................................................................. 36 Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022 ........ 37 Tabel 2. 8 Progres sinkronisasi garis batas di DIY ........................................................................................ 42 Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2022 ....................... 43 Tabel 2. 10 Permasalahan RB Kalurahan............................................................................................................. 52 Tabel 2. 11 Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 .................................................................................... 65 Tabel 2. 12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................ 83 Tabel 2. 13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................104 Tabel 2. 14 Usulan Program dan Kegiatan dan sumber Dana Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 ............................................................................................................................................104 Tabel 3. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 .......................................................................................141 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY v DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan ..................................................................................... 57 Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ........................................................................................ 64 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Alder (1999) dalam Rustiadi (2008:339). Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan menjadi langkah pokok dalam menentukan aktivitas kedepannya serta opsi- opsi pengendaliannya jika aktivitas tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Perencanaan menjadi tahap awal dalam melakukan manajemen pembangunan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan yang baik dapat menjadi dasar untuk merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, definisi tersebut termuat dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 1. Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan berjalan sinergis dengan penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang disusun untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 2 Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun sebagai dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2022-2027, khususnya pada tahun 2024-2027 karena program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah disusun untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 dimana diinstruksikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ini juga mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan baik pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan maupun urusan kele mbagaan. Program Renja Perubahan diselaraskan dengan program dan kegiatan diatasnya agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Terdapat delapan regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Perda 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan DIY;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
15.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 5
26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
28.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
29.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
30.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk dan KIA;
31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
32.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
33.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
34.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;
35.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
37.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY;
40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud:

a.Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
b.Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Tujuan: Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut. : Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Penutup BAB ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 8 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2024, yang selanjutnya memproyeksi realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan dan subkegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target, serta program kegiatan dan subkegaitan yang melampaui target pada tahun 2024. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai, serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2024. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya digunakan untuk menentukan program kegiatan dan subkegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target, serta program kegiatan dan subkegiatan yang melampaui target pada tahun 2024, khususnya program, kegiatan dan subkegiatan hasil redesain SKPD pada tahun
1. 2022.Penentuan capaian target didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2024 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2024). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan triwulan II Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 9 Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Trwiulan II Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel T-C.29) Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi 1.314.140.000 214.140.000 4.839.200 11.959.200 5,58 11.959.200 0,91 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan 1.314.140.000 214.140.000 4.839.200 11.959.200 5,58 11.959.200 0,91 2.10.11.5.01.01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat 1.314.140.000 214.140.000 4.839.200 11.959.200 5,58 11.959.200 0,91 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 10 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.10.11.5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten nan 2.10.11.5.03.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop 0 0 Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 318.000.000 58.000.000 6.714.050 17.337.350 29,89 17.337.350 5,45 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Terlaksananya 318.000.000 58.000.000 6.714.050 17.337.350 29,89 17.337.350 5,45 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 11 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.13.04.1.01.02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 99.306.800 18.000.000 6.714.050 17.337.350 96,32 17.337.350 17,46 2.13.04.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 110.088.400 20.000.000 2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 108.604.800 20.000.000 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan 2.035.029.000 300.000.000 485.600.000 875.307.136 291,77 875.307.136 43,01 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman 1.800.000.000 300.000.000 485.600.000 875.307.136 291,77 875.307.136 48,63 2.22.08.5.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1.800.000.000 300.000.000 485.600.000 875.307.136 291,77 875.307.136 48,63 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 12 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 235.029.000 nan 2.22.08.5.06.03 Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan 235.029.000 0 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 22.531.553.050 18.140.000.000 243.284.794 395.817.195 2,18 395.817.195 1,76 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Terlaksananya tugas pemerintahan 19.590.799.900 17.575.000.000 9.476.842 142.571.754 0,81 142.571.754 0,73 4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 17.948.800.000 17.175.000.000 6.904.542 97.008.504 0,56 97.008.504 0,54 4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 1.641.999.900 400.000.000 2.572.300 45.563.250 11,39 45.563.250 2,77 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.450.053.750 315.000.000 58.794.416 70.919.416 22,51 70.919.416 4,89 4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.450.053.750 315.000.000 58.794.416 70.919.416 22,51 70.919.416 4,89 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah 1.490.699.400 250.000.000 175.013.536 182.326.025 72,93 182.326.025 12,23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 13 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 1.490.699.400 250.000.000 175.013.536 182.326.025 72,93 182.326.025 12,23 4.01.03. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah nan Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik 12.923.400.000 2.185.000.000 100.103.350 225.330.050 10,31 225.330.050 1,74 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 12.523.400.000 1.985.000.000 100.103.350 225.330.050 11,35 225.330.050 1,8 4.01.10.5.01.010 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina 12.523.400.000 1.985.000.000 100.103.350 225.330.050 11,35 225.330.050 1,8 4.01.10.5.01.05 Pelaksanaan Kelembagaan Rancangan Reformasi 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 14 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Asli Terbatas Kalurahan Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta Sosialisasi kelembagaan asli daerah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren 4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan 400.000.000 200.000.000 4.01.10.5.07.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 400.000.000 200.000.000 4.01.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase capaian program keistimewaan nan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 15 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY urusan tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY 1.191.134.000 209.500.000 7.677.700 16.456.700 7,86 16.456.700 1,38 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan 435.464.000 88.000.000 6.414.200 7.203.200 8,19 7.203.200 1,65 2.12.02.1.01.02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 292.464.000 58.000.000 5.998.200 6.787.200 11,7 6.787.200 2,32 2.12.02.1.01.05 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan 143.000.000 30.000.000 416.000 416.000 1,39 416.000 0,29 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 16 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 755.670.000 121.500.000 1.263.500 9.253.500 7,62 9.253.500 1,22 2.12.02.1.02.01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 119.020.000 21.500.000 311.000 7.501.000 34,89 7.501.000 6,3 2.12.02.1.02.02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 636.650.000 100.000.000 952.500 1.752.500 1,75 1.752.500 0,28 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY 732.480.200 133.000.000 31.210.100 72.971.800 54,87 72.971.800 9,96 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 297.172.200 55.000.000 22.367.000 23.473.000 42,68 23.473.000 7,9 2.12.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di 297.172.200 55.000.000 22.367.000 23.473.000 42,68 23.473.000 7,9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 17 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kabupaten/Kota 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 383.308.000 68.000.000 7.743.100 44.292.000 65,14 44.292.000 11,56 2.12.03.1.02.01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 315.891.800 58.000.000 2.152.100 38.201.000 65,86 38.201.000 12,09 2.12.03.1.02.04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 67.416.200 10.000.000 5.591.000 6.091.000 60,91 6.091.000 9,03 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil 52.000.000 10.000.000 1.100.000 5.206.800 52,07 5.206.800 10,01 2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 52.000.000 10.000.000 1.100.000 5.206.800 52,07 5.206.800 10,01 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. 731.973.800 179.500.000 69.697.200 209.696.400 116,82 209.696.400 28,65 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Terlaksananya Kegiatan 679.973.800 169.500.000 69.697.200 209.696.400 123,71 209.696.400 30,84 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 18 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 217.831.100 40.500.000 2.940.000 31.289.200 77,26 31.289.200 14,36 2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 462.142.700 129.000.000 66.757.200 178.407.200 138,3 178.407.200 38,6 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Tercapaianya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 52.000.000 10.000.000 2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 52.000.000 10.000.000 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar 371.626.000 75.000.000 464.000 1.764.000 2,35 1.764.000 0,47 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil 371.626.000 75.000.000 464.000 1.764.000 2,35 1.764.000 0,47 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 19 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kependudukan 2.12.05.1.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain 371.626.000 75.000.000 464.000 1.764.000 2,35 1.764.000 0,47 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah nan Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 20 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target yang telah disusun hampir dapat memenuhi target dari yang telah ditetapkan, mengingat Bulan Juni masih merupakan pertengahan tahun berjalan. Dari sisi indikator output (keluaran) secara makro seluruhnya memenuhi target, Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dari target anggaran akhir tahun sebesar Rp. 3.711.062.950(100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 1.826.639.831 (49,22%). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024: Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran No Sasaran Indikator % Capaian Kinerja (≥100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi 77.05 49.81 2.19 2 Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 96.16 46.46 1.54 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Juni 2024 Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren memiliki nilai efisiensi 2.19%. Efisiensi anggaran terjadi karena faktor eksternal di antaranya efisiensi pada Ad cost perjalanan dinas, Akomodasi narasumber pusat, honorarium narasumber, uang harian/transport peserta, makan dan minum rapat, belanja jasa konsultansi, ATK-kertas cover, penggandaan, sewa gedung, dan lain-lain. Beberapa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 21 efisiensi tersebut tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Sedangkan indikator dari sasaran kedua yaitu Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 1.54%. Hal tersebut terjadi karena terdapat efisiensi di beberapa rincian objek belanja pada sasaran kedua. Beberapa efisiensi tersebut tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap ≥100% dari target yang ditentukan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2024 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2024 sebagai berikut. Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 No Sasaran Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2024 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2024 (Semester 1) % Rasio Capaian Renstra Tahun 2024 Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggar aan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kel urahan dan Kapanewon/ Kemantren Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraa n pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelur ahan dan Kapanewon/Ke mantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi 100 20.897.140.000 77.05 Rp1.525.750.931 77.05 7.3 2 Meningkatny a tertib administrasi Kependuduk an Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 93.96 597.000.000 96.16 Rp300.888.900 102.4 50.4 Rata-rata Capaian 89.73 28.85 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 22 Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2024. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2024 berdasarkan tabel di atas. A. Sasaran Pertama: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2024 adalah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. A.1. Indikator Kinerja: Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi Target indikator kinerja dan keuangan sasaran pertama untuk tahun 2024 sebesar 100% dan Rp20.897.140.000. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2024 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 77.05% dan Rp1.525.750.931. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2024 terhadap target dan realisasi sebesar 77.05% kinerja dan 7.3% anggaran (Tabel 2.3). ketika diperhatikan prosentase keuangannya memang terlihat kecil (7,3), hal in i terjadi karena Renstra dibuat dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan setiap tahunnya mengalami dinamika politik untuk penentuan pagu anggaran. Kebetulan pada tahun 2024 pagu faktualnya lebih dari yang direncanakan pada Renstra. Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja pertama (dengan target 100%) berjalan optimal. Sampai dengan akhir triwulan II TA 2024, telah dihasilkan 47 dari target 61 rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 23 77.05%. Adapun rincian dari 47 rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah:
2. 1.Surat Gubernur DIY Nomor 200.2/512 tanggal 23 Januari 2024, Hal Izin Cuti Kampanye Pemilu.
3. 2.Nota Dinas Nomor: 100.1.4.2/799 tanggal 22 Maret, Hal Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
4. 3.Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63/SEKDA/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. 4.Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor: 100.1.4.2/1160 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Nama dan Susunan Personalia Tim Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. 5.Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor: 100.1.4.2/889 tentang Penunjukan Nama dan Susunan Personalia Tim Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Masa Jabatan Tahun 2019- 2024.
7. 6.Surat Gubernur perihal Laporan Pelantikan Penjabat Wali Kota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Nomor: 100.1.4.2/4153 tanggal 28 Juni 2024.
8. 7.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 46/TIM/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 24
9. 8.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 47/TIM/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. 9.Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/SEKDA/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. 10.Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor: 400.14.1.1/1161 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Nama dan Susunan Personalia Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. 11.Kesepakatan Bersama antara Kamar Dagang dan Industri Derah Istimewa Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Perdagangan dan Industri dalam rangka Mewujudkan Pancamulia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. 12.Rencana Kerja antara Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pengembangan Teknologi Pertanian.
14. 13.Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Polda DIY tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. 14.Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
16. 15.Perjanjian Kerja Sama antara Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. 16.Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemda DIY tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas.
18. 17.Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 25
19. 18.Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY.
20. 19.Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik.
21. 20.Rencana Kerja antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Pamerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
22. 21.Rencana Kerja antara Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Pertanian.
23. 22.Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Pengembangan Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Replikasi dan Adopsi E-SAKIP di Kabupaten Subang.
24. 23.Amandemen Perjanjian antara Pemda DIY dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Proyek Dan Pelaksanaan Transaksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan.
25. 24.Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pengelolaan Jogja Smart Province Didukung Dengan Pendekatan Road Safety Policing.
26. 25.Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY.
27. 26.Nota Dinas No 120/7, Perihal Surat Permohonan Data dan Dokumen Pendukung untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023.
28. 27.Nota Dinas No. 100.1.7/757, Perihal Publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2023.
29. 28.Nota Dinas No. 100.1.7/448, Perihal Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DIY Tahun 2023. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 26
30. 29.Surat Sekda No. 100.1.7/390 kepada Inspektorat DIY, perihal Reviu Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
31. 30.Surat Sekda No. 100.1.7/756 kepada Inspektorat DIY, Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023.
32. 31.Surat Gubernur No. 100.1.7/49 Kepada OPD Pemda DIY, Perihal Permohonan Data dan Dokumen Pendukung untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023.
33. 32.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/1235 kepada Kemendagri c.q Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DIY Tahun 2023.
34. 33.Keputusan Gubernur No. 113/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023.
35. 34.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3559 Tanggal 5 Juni 2024 Kepada Bupati Sleman Perihal Pelaporan SPM secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda.
36. 35.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3740 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Pendidikan Tahun 2024.
37. 36.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3741 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Kesehatan Tahun 2024.
38. 37.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3742 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Manusia DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024.
39. 38.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3744 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Manusia DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024.
40. 39.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3745 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Satpol PP DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Tramtibumlinmas Tahun 2024.
41. 40.Surat Gubernur No. 00.8.3.2/3746 Tanggal 12 Juni 2024, Kepada Kepala Dinas Sosial DIY Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Sosial Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 27
42. 41.Nota Dinas (Nomor 200.1.5.9/95, tanggal 10 Januari 2024) dan Surat Gubenur (Nomor: 200.2/305, tanggal 15 Januari) perihal Netralitas Lurah dan Pamong Kalurahan pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
43. 42.Nota Dinas (Nomor: 400.10.2/1909, tanggal 20 Maret 2024) dan Surat Gubernur (Nomor: 400.10.2/724, tanggal 14 Maret) Arahan terkait Status Tersangka Lurah Candibinangun.
44. 43.Petunjuk dan Teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan di DIY
45. 44.Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2024.
46. 45.Nota Dinas Nomor 100.2.3.1/376 tanggal 1 Februari 2024 Kepada Gubernur DIY Permohonan Pemberian Nama Unsur Bawah Laut.
47. 46.Laporan Pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan Tahun 2023 di DIY.
48. 47.BA Kesepakatan Nomor 100.2.3.5/414 Pemindahan Pilar Nomor PBU.B2 Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: (dari faktor penghambat web monev Sengguh Tahun 2024)
49. 1.Terdapat kendala pada tahapan pembentukan tim Reformasi Kalurahan dari keempat Kabupaten di DIY(yang saat itu Per Minggu ketiga Maret Kabupaten Bantul belum membentuk SK Bupati) dan melihat pada urgensi langkah implementasi RKal untuk fokus pada penguatan tim dan penyelarasan pemahaman semua unsur tim Rkal untuk memudahkan pendampingan pada sasaran RKal yaitu Pemerintahan Kalurahan. Oleh karena itu, penilaian RB dengan kategori baik belum bisa sepenuhnya berjalan.
50. 2.Penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat efisiensi pada beberapa belanja, seperti perjalanan dinas, honorarium narasumber, ATK, dan lain-lain; Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu:
51. 1.Koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan oleh Biro Tapem dengan Kabupaten/Kota, OPD lintas sektor terkait, instansi vertikal, maupun pusat.
52. 2.Responsifnya Biro Tapem dalam menindaklanjuti Surat Kemendagri No100.3.5.5/8224/BPD terkait Pemilu dan Pilkada TA 2024 sehingga diperlukan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 28 percepatan pembinaan dan pengawasan terkait netralitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa.
53. 3.Adanya penilaian berdasarkan evaluasi perkembangan desa di Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
54. 4.Sarana dan prasarana yang memadai B. Sasaran Kedua: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Sasaran kedua adalah Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. B.1. Indikator Kinerja: Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2024 yakni 93.96% dan Rp597.000.000,00-. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2024 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 96.16% dan Rp300.888.90000. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2024 terhadap target dan realisasi sebesar 102.4% kinerja dan 50.4% anggaran (Tabel 2.3). Capaian tersebut tidak terlepas dari terjalinnya kerja sama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Juni 2024  Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) : 98,69% (2.886.363/2.924.778)  Akta Kelahiran : 99,28% (874.119/880.425)  Akta Kematian : 100%  Kartu Identitas Anak (KIA) : 86.70% (720.224/830.732) Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat pencapaian indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 29 a) Jumlah penduduk dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan berubah dimenyesuaikan dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh pusat tiap semester. b) Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahamnya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. c) Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu: a) Tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. b) Kerjasama yang baik di semua organisasi perangkat daerah Pemda DIY. c) Koordinasi internal cukup solid. C. Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah C.1. Indikator Kinerja: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tabel 2. 4 Dinamika Kategori RB Perangkat Daerah Rancangan Awal RKPD (rkpd awal 2024) Hasil Analisis Kebutuhan (dpa murni 2024) KeteranganProgram/ Kegiatan/Subkegi atan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggara n Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.215.727. 956 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.629.00 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
55. 1.Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027 1 dokum en 5.454.00 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
56. 1.Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027 1 dokum en 5.454.000
57. 2.Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en
58. 2.Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en
59. 3.Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
60. 3.Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
61. 4.Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan 1 dokum en
62. 4.Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan 1 dokum en yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 30 Rancangan Awal RKPD (rkpd awal 2024) Hasil Analisis Kebutuhan (dpa murni 2024) KeteranganProgram/ Kegiatan/Subkegi atan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggara n Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran Tahun 2022 Tahun 2022
63. 5.Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
64. 5.Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
65. 1.Tersusuannya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en 6.761.00 0 , Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
66. 1.Tersusuannya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en 6.761.000
67. 2.Tersusuannya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
68. 2.Tersusuannya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
69. 3.Tersusuannya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en
70. 3.Tersusuannya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 1 dokum en
71. 4.Tersusuannya DPPA-SKPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en
72. 4.Tersusuannya DPPA-SKPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 1 dokum en Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKj IP Konsep/Bahan LKPJ Konsep/Bahan LPPD 80 poin, 1 dokum en 1 dokum en 12.414.0 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKj IP Konsep/Bahan LKPJ Konsep/Bahan LPPD 80 poin, 1 dokum en 1 dokum en 12.414.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.215.00 0 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan Biro Tata Pemerintahan 1 tahun 31.560.0 00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan Biro Tata Pemerintahan 1 tahun 31.560.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) 1 dokum en 3.889.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) 1 dokum en 3.889.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan 12 lapora n 5.766.00 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan 12 lapora n 5.766.000 Laporan Keuangan Semester 2 lapora n Laporan Keuangan Semester 2 lapora n Laporan Keuangan Triwulanan 4 lapora n Laporan Keuangan Triwulanan 4 lapora n Laporan Prognosis 1 lapora n Laporan Prognosis 1 lapora n yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 31 Rancangan Awal RKPD (rkpd awal 2024) Hasil Analisis Kebutuhan (dpa murni 2024) KeteranganProgram/ Kegiatan/Subkegi atan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggara n Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.400.00 0 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1 tahun 11.400.0 00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1 tahun 11.400.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.271.9 56 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
73. 1.Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk
74. 2.Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
75. 1.Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk
76. 2.Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik 120 Orang 4 Jenis 223.567.95 6 Pemanfaatan SILPA DAK 2021 menghasilkan Sub-Kegiatan sosialisasi yang akan dikemas dalam bentuk: - rapat kerja sebanyak 4 kali rapat kerja (untuk kegiatan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data) - publikasi ke masyarakat berupa baliho dan iklan layanan masyarakat - pelayanan terpadu pelayanan adminduk dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan KTP- el di seluruh Kab/Kota Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota 90 Orang 87.704.000 Pemanfaatan SILPA DAK 2021 menghasilkan Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Adminduk yang dilakukan masing-masing satu kali untuk Kegiatan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan memanfaatkan anggaran SILPA DAK Tahun 2021. (3 Bimtek) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 32 Rancangan Awal RKPD (rkpd awal 2024) Hasil Analisis Kebutuhan (dpa murni 2024) KeteranganProgram/ Kegiatan/Subkegi atan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggara n Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran Administrasi Umum Perangkat Daerah 468.512.0 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis 7.996.00 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8 jenis 7.996.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 13 jenis 29.621.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 13 jenis 29.621.000 Tabung Pemadam Kebakaran 11 tabung Tabung Pemadam Kebakaran 11 tabung Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis 7.000.00 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis 7.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan 50 lembar 26.810.0 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan 50 lembar 26.810.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah 260.745. 000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah 1 Lapora n 378.285.00 0 Pemanfataan SILPA DAK Tahun 2021 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD berupa : - perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi dan koordinasi sebanyak 6 kali - rapat kerja nasional yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 - perjalanan dinas dalam daerah dan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 12 bulan Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 12 Bulan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan 1 tahun 18.800.0 00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan 1 tahun 18.800.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.568.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 1 jenis 5.568.00 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 1 jenis 5.568.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.400.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 33 Rancangan Awal RKPD (rkpd awal 2024) Hasil Analisis Kebutuhan (dpa murni 2024) KeteranganProgram/ Kegiatan/Subkegi atan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggara n Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat- menyurat 3 jenis 2.400.00 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat- menyurat 3 jenis 2.400.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.732.0 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan 12 unit 123.797. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan 12 unit 123.797.00 0 Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMD 12 unit Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMD 12 unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor 12 bulan 36.935.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor 12 bulan 36.935.000 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 0 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 190.000.00 0 Berdasarkan Pergub Nomor 105 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi menyatakan Bahwa Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelura han dan Kapanewon/Kem antren bertambah subbagian menjadi tiga subbagian sehingga memerlukan ruangan untuk menjadi satu bagian 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mepunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 34 2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 terbagi dalam tiga bagian penting. a) Koordinasi dan fasilitasi sebagai bentuk penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak pada kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan dan ketercapaian target organisasi. Strategi penguatan fungsi pelayanan dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara vertikal melalui koordinasi dan secara horizontal melalui fasilitasi. Biro Tata Pemerintahan sebagai pengampu urusan Adminduk di tingkat provinsi berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Koordinasi dalam bentuk pertemuan, rapat kerja serta bimbingan teknis dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan pusat kepada daerah dan sebaliknya menyampaikan kondisi pelayanan di daerah kepada pusat dengan segala kendala yang ditemui. Setiap tahunnya Ditjen Dukcapil Kemendagri senantiasa mendorong peningkatan pelayanan Adminduk di daerah baik melalui perbaikan regulasi maupun pemutakhiran sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Pun juga dalam perjalanannya sepanjang tahun permasalahan yang ditemui di lapangan selalu muncul dan perlu untuk dicari jalan keluarnya bersama. Sedangkan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi, layanan terpadu dan perjanjian kerja sama dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target baik dinas di tingkat Kabupaten/kota maupun target Biro Tata Pemerintahan di tingkat provinsi. Dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota didorong untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak hanya yang berada di dalam wilayah administratifnya namun juga mereka yang berstatus luar domisili. Kegiatan jemput bola pelayanan dokumen kependudukan secara aktif masih dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan menyasar pemilik KTP-el pemula dan penduduk yang memerlukan pelayanan khusus seperti penduduk yang tinggal di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk dengan disabilitas, dan penduduk rentan lainnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 35 Biro Tata Pemerintahan sendiri telah melaksanakan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula Pemilu sebanyak sebelas kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA/SMK di lima kabupaten/kota di DIY. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dukungan Dukcapil terhadap Pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Tidak hanya itu pelayanan terpadu khusus juga dilakukan sebanyak dua kali, yakni pelayanan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi siswa/siswi penyandang disabilitas dalam rangka tindak lanjut peluncuran Gerakan Bersama Adminduk bagi Penyandang Disabilitas di DIY serta pelayanan terpadu aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) bagi ASN di lingkungan Pemda DIY sebagai tindak lanjut arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam peningkatan cakupan IKD di daerah. Kedua pelayanan terpadu tersebut dilaksanakan di Bangsal Wiyatapraja Kompleks Kepatihan dan dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam rangka menyongsong Pemilu tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan sosialisasi tahapan Pemilu di kapanewon/kemantren di seluruh kabupaten/kota di DIY. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan terkait Pemilu kepada masyarakat dilihat dari kacamata administrasi kependudukan, ketataprajaan dan pemerintahan desa. Melalui sosialisasi ini juga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dialami di Pemilu sebelumnya serta mencari solusinya bersama. Kegiatan tersebut dikemas secara luring yang diselenggarakan atas kerja sama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota. b) Pemanfaatan data dan dokumen kepedudukan guna mendukung layanan publik bagi instansi lintas sektor serta perwujudan single identity number. Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan data kependudukan kepada berbagai instansi di DIY. Pemanfaatan data yang dimaksud lebih bersifat penyandingan data kependudukan, biasanya pengecekan masih aktif atau tidaknya di dalam data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kemendagri. Aktivitas ini dikuatkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemanfaatan data. Cukup dengan BA karena untuk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 36 mengurus/meningkatkan bentuk ikatan menjadi <Kerjasama= membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat yang cukup memakan waktu serta persyaratan administrasi yang tidak sederhana. Berikut penandatangan Berita Acara pemanfaatan data kependudukan yang sudah dilakukan dari Januari sampai dengan Juni 2024. Tabel 2. 5 Lembaga/Instansi yang melakukan penyandingan data kependudukan No. Nama Instansi Keterangan Pemanfaatan Data 1 FKKMK UGM kematian penderita kanker di DIY 2 Geografi UGM data agregat kependudukan penduduk di Imogiri Kab. Bantul 3 Bappeda DIY data jaminan sosial lanjut usia, di DIY Sumber : (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Juni 2024) c) Capaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian) Capaian target terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan dapat dilihat pada table di bawah: Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 No Indikator Kinerja Satuan Capaian 2023 2024 Target Akhir RPJMD 2027 Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%) Target Realisasi Realisasi (%) 1 Jumlah persentase kepemilikan dokumen kependudukan % 95.9 93.96 96.16 102.4 Sumber: Biro Tapem Setda DIY, Juni 2024; sengguh.jogjaprov.go.id/e-sakip Pada tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan menargetkan 93.96% penduduk di DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan yaitu KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dari target tersebut sampai dengan akhir Juni 2024 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 37 96.16% (102.4% dari realisasi). Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, maka masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik. Capaian kinerja pelayaan tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022 N o Indikator SPM/ standa r nasion al IK K Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analis is Tahu n 2023 Tahu n 2024 Tahu n 2025 Tahu n 2026 Tahun 2023 Tahu n 2024 Tahu n 2025 Tahu n 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
77. 1.Persentase dinamika penyelenggar aan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan n/a n/ a 100 % 100 % 100 % 100 % 259.52 % 77.05 % 100 % 100 % -
78. 2.Persentase kepemilikan dokumen kependuduka n n/a 10 0 92.2 % 93.96 % 94 % 94,04 % 95.9 % 96.16 % 100 % 100 % - Sumber: Biro Tapem Setda DIY, Juni 2024; sengguh.jogjaprov.go.id/e-sakip Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelayanan Biro Tata Pemerintahan per Juni 2024 sudah mencapai target. Pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki target 100%, sedangkan capaian target tersebut adalah 77.05% yang mana baru setengah tahun berjalan tetapi sudah hampir menuju target akhir tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Biro Tapem sangat baik. Pada indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan memiliki target 93.96%, sedangkan capaian pada target tersebut adalah 96.16% yang juga melampaui target. Tercapainya target pada kedua indikator tersebut bahkan melampaui target, menunjukkan kinerja Biro Tapem pada tahun pertengahan 2024 dinilai cukup baik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 38 2.2.2 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta dan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pada Pasal 23 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

(1)RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
(2)RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
1. a.3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online;
2. b.Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
3. c.Website resmi pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 39 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:
4. a.Pendidikan;
5. b.Kesehatan;
6. c.Pekerjaan umum;
7. d.Perumahan rakyat;
8. e.Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
9. f.Sosial. Dalam rangka penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan permasalahan SPM Sejak Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di DIY. Pada Tahun 2023 telah disusun dan diterbitkan Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan TIM Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan Pembaharuan dari Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun sebelumnya, juga telah disusun dan diterbitkan Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Penerapan SPM yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 29 November 2023, yang mencabut dan menggantikan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 111) Tahun 2024 sampai dengan TW 2 disamping telah diterbitkan Surat Gubernur kepada Bupati Sleman agar melaksanakan Pelaporan SPM secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda juga telah diterbitkan Surat Gubernur kepada OPD pengampu SPM agar OPD pengampu SPM segera melaksanakan Pendataan sesuai dengan Form- Form Tahapan Penerapan SPM yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan hasilnya dilaporkan melalui aplikasi penerapan SPM secara triwulan. Kemudian juga telah dilakukan Rapat Kerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial dalam rangka membahas Strategi Perencanaan untuk Pencapaian 100% Standar Pelayanan Minimal di DIY dan Kabupaten/Kota dan membahas Peluang dan Mekanisme Penggunaan Dana Keistimewaan untuk Standar Pelayanan Minimal di DIY dan Kabupaten/Kota. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 40 Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkruen yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki DIY, baik yang telah maupun yang akan dikelola, yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan konkruen, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan Keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo serta peresmian pemberhentian dan penggantian antarwaktu wakil ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan pemberhentian dan penggantian dari Bupati/Walikota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, data Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu Anggota dan Pimpinan DPRD Tahun 2024 antara lain:  Keputusan Gubernur Nomor 145/KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 3 April 2024;  Keputusan Gubernur Nomor 146/KEP/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 5 April 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 41  Keputusan Gubernur Nomor 164/KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 24 April 2024  Keputusan Gubernur Nomor 165/KEP/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 April 2024 Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyelenggarakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 10 kali di tingkat Kapanewon/Kemantren di DIY dengan kelompok sasaran Lurah, Pamong Kelurahan/Kalurahan, PKK, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu memberikan pengetahuan kepada Jajaran Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan masyarakat tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan membangun kesadaran netralitas ASN, Lurah, Pamong dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Terdapat 2 (dua) narasumber dalam Sosialisasi Pilkada antara lain Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten/Kota; KPU DIY, KPU Kabupaten/Kota; serta Anggota Komisi A DPRD DIY. Biro Tata Pemerintahan juga melakukan sejumlah upaya koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Desk Pilkada agar Pilkada Tahun 2024 nanti dapat berjalan lancar, aman, dan damai.. Dalam aspek Kerja sama, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai kerja sama baik antar daerah, dengan pihak ketiga, ataupun kerja sama daerah sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan kerja sama antar daerah dalam bentuk 4 (empat) Kesepakatan Bersama, 3 [tiga} Rencana kerja, 4 (empat) Perjanjian Kerjasama, 2 (dua) Nota Kesepakatan, dan 1 (satu) Amandemen Perjanjian Kerja sama. Setiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, maka perencanaan pembangunan suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter daerah masing-masing. Misalnya karakteristik di bidang: ekonomi, sosial dan budaya daerah itu sendiri. Hal ini memerlukan komitmen bersama setiap stakeholder, sangat penting karena sering kali kerja sama berhenti hanya sebatas penandatanganan kesepakatan bersama ataupun perjanjian kerja sama. Menentukan calon pihak yang akan diajak bekerja sama sebagai upaya pendalaman yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 42 terhadap kemungkinan objek-objek kerja sama yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Pada pelaksanaan Pembinaan Batas Daerah, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sejak tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sinkronisasi garis batas daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut dari kebijakan Satu Peta Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Adapun progres tersebut sebagai berikut: Tabel 2. 8 Progres sinkronisasi garis batas di DIY No Segmen Batas Keterangan DIY Jateng
  1. 1.Kab. Kulon Progo Kab. Purworejo Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
  2. 2.Kab. Sleman Kab. Klaten Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
  3. 3.Kab. Gunungkidul Kab. Klaten Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
  4. 4.Kab. Gunungkidul Kab. Sukoharjo Proses penyusunan deskripsi garis batas
  5. 5.Kab. Gunungkidul Kab. Wonogiri Proses pembahasan di daerah
  6. 6.Kab. Kulon Progo Kab. Magelang Proses pembahasan di daerah
  7. 7.Kab. Sleman Kab. Magelang Proses pembahasan di daerah Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024 Hasil dari sinkronisasi garis batas tersebut adalah usulan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dimana Permendagri batas tersebut mempunyai lampiran peta skala 1:100.000. Dengan lampiran peta skala 1:100.000 menimbulkan permasalahan karena skala yang terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pada tahun 2024 ditargetkan sinkronisasi garis batas DIY – Jateng dapat terselesaikan semua untuk 7 (tujuh) segmen batas, dimana yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 43 pada tahun 2023 menargetkan 2 (dua) segmen batas yaitu segmen batas Kab. Gunungkidul – Kab. Wonogiri dan segmen batas Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang. Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2024 Indikator Satuan Capaian 2023 2024 Target Akhir RPJMD 2027 Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%) Target Realisasi Realisasi % Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi % 259.52 100 77.4 77.4 100 77.4 Sumber: e-sakip http://monevapbd.jogjaprov.go.id, 2024 Pada Sub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kerja sama memiliki indikator kinerja persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang sudah teridentifikasi (target 61 rumusan bahan kebijakan) dikali 100%. Melalui formulasi tersebut, capaian kinerja sebesar 77.4%, dimana terdapat 47 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi A. Tugas yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 44 Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. B. Fungsi
  8. 1.Penyusunan program kerja;
  9. 2.Penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  10. 3.Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  11. 4.Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  12. 5.Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
  13. 6.Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
  14. 7.Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
  15. 8.Perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  16. 9.Fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  17. 10.Fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
  18. 11.Penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
  19. 12.Fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
  20. 13.Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  21. 14.Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 45
  22. 15.Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan. Permasalahan dan hambatan yang duhadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik selama lima tahun terakhir. Permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022-2027 dipetakan berdasarkan bagian-bagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, bina pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, dan bina administrasi kependudukan. A. Pemerintahan Umum 1) Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan masih terjadinya pengajuan permohonan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu yang belum lengkap persyaratannya. 2) Belum sesuainya Batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 memiliki lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang mana berpotensi adanya ketidaksesuaian garis di dalam peta dengan kondisi di lapangan yang dapat menimbulkan kerawanan pada wilayah yang saling berbatasan terutama pada titik-titik yang memiliki potensi ekonomi. 3) Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih baik pada pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun penggunaan dana yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. 4) Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tetang Peraturan Gubernur DIY nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 46 Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat masih terdapat ketidak sesuaian syarat kelengkapan saat verifikasi. 5) Belum adanya pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa <Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000=. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000. B. Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri  Permasalahan LPPD
  23. 1.Pada Konten/Substansi kinerja urusan, data capaian kinerja urusan di LPPD masih ada yang belum sesuai dengan definisi operasional yang ada di Manual Pedoman Penyusunan LPPD, adanya perbedaan penafsiran terhadap definisi IKK oleh OPD Pengampu urusan dengan Kementerian Teknis maupun Kemendagri, tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. IKK yang tidak didukung dengan perencanaan dan penganggaran berkecenderungan kinerjanya rendah dan adanya data-data anomali sehingga validitasnya dipertanyakan pada saat evaluasi.
  24. 2.Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sebagian besar belum menjadi indikator/target OPD dan tidak didukung dengan penganggaran program dan kegiatan untuk pencapaiannya.
  25. 3.Masih kurangnya ketersediaan data dukung yang memadai terkait dengan IKK LPPD di OPD, utamannya IKK yang tidak didukung oleh penganggaran yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 47 tidak menjadi indikator kinerja prioritas sehingga perhitungan/data dukung IKK kurang mendapatkan perhatian oleh OPD.  Penerapan SPM masih terdapat beberapa kendala diantaranya:
  26. 1.Pendataan SPM Tahun 2022 masih belum valid atau belum lengkap sesuai dengan format dalam permendagri Nomor 59/2021 sehingga belum dapat digunakan dalam penentuan target maupun penghitungan kebutuhan.anggarannya. Data yang masih belum lengkap diantaranya adalah data by name by address yang diakses dari data kependudukan dengan adanya kebijakan SIAK terpusat dan pembatasan akses data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil maupun akses data dari PDAM khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial;
  27. 2.Adanya kesulitan dalam penentuan target karena data yang bersifat dinamis misalnya penerima layanan bidang kesehatan dan target yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya misalnya SPM Bidang Perumahan yaitu penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.
  28. 3.Pada Tahun Anggaran 2022 masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (e- SPM)/Permendagri 59 Tahun 2021 khususnya urusan Bidang Pendidikan karena perbedaan pengaturan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya;
  29. 4.Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tercantum di dalam aplikasi pelaporan SPM dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan.
  30. 5.Persentase dukungan pendanaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada umumnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
  31. 6.Masih kurangnya dukungan pendanaan SPM Bidang Perumahan baik untuk penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi sehingga yang dapat dilaksanakan hanya sebatas pendataan saja; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 48
  32. 7.Masih banyak program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang didanai/bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) maupun DAK lainnya yang jumlah maupun ketersediaannya tergantung dari alokasi/kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
  33. 8.Belum pptimalnya koordinasi dan komunikasi baik di internal OPD, Tim SPM, maupun sinergitas lintas sektor termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kemendagri maupun Kementerian Teknis/Lembaga Pembina.
  34. 9.Masih kurangnya peran serta masyarakat di dalam pencapaian target SPM terutama SPM Kesehatan
  35. 10.Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsep pemenuhan regulasi teknis (Perda/Perkada) terkait pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar misalnya perlu tidaknya pengaturan mengenai bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan tramtibum.  Kerja Sama Dalam Negeri
  36. 1.Perangkat daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
  37. 2.Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya:
  38. 1.Bersama perangkat daerah terkait yang telah melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
  39. 2.Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 49
10. a.Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
  1. 1.Masih terdapat penduduk yang kurang memiliki kesadaran atas pentingnya tertib administrasi kependudukan, sehingga dokumen yang dimiliki belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena penduduk tersebut tidak melaporkan peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting yang dialami. Pada hakikatnya penduduk yang tidak memperbarui dokumen kependudukan akan mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti bantuan sosial.
  2. 2.Meskipun pemangkasan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pengalihan metode pelayanan menjadi online telah berjalan namun belum semua penduduk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga antrean pemohon di kantor penyedia layanan administrasi kependudukan masih sering ditemui.
  3. 3.Masih terdapat lembaga penyedia layanan publik yang belum menyadari pentingnya verifikasi dan validasi dokumen berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dinas Dukcapil di daerah telah membuka akses seluas-luasnya bagi lembaga/instansi yang memerlukan akses data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik.
  4. 4.Belum adanya database yang terintegrasi terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sehingga menjadi kendala tersendiri bagi Pemda DIY dalam memberikan fasilitasi kepada penduduk rentan administrasi kependudukan untuk memiliki dokumen kependudukan. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.
  5. 5.Penuntasan perekaman biometrik dan pencetakan KTP-el bagi calon pemilih pemula sebelum Pilkada Serentak dan Pemillu 2024 menjadi tantangan besar bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah. Sebab untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut, perlu sering diselenggarakan pelayanan <jemput bola= ke sekolah-sekolah dan kelurahan. Tingginya target perekaman pemilih pemilu juga tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu meningkatkan layanan jemput yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 50 bola tersebut di samping tetap membuka layanan perekaman di kantor sedangkan peralatan rekam dan personil terbatas.
  6. 6.Pemerintah pusat menginstruksikan kepada daerah untuk semakin meningkatkan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sedangkan aplikasi dimaksud masih belum dapat digunakan pada layanan-layanan publik seperti bank, perpajakan, dlsb.
  7. 7.Intansi pelaksana di kabupaten/kota perlu proaktif untuk melaporkan apabila ada kebutuhan fasilitasi terkait itsbat nikah sehingga provinsi dapat mengintervensi serta memperbanyak kerja sama dengan instansi pelaksana perkawinan untuk semakin mengakurasi pencatatan perkawinan.
  8. 8.Beberapa instansi masih memerlukan data BNBA untuk dapat menjalankan layanannya namun saat ini daerah sudah tidak memiliki kontrol terhadap database kependudukan karena sudah terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan instansi di daerah dipersilakan memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan data. Perjanjian kerja sama (PKS) juga memiliki tantangan tersendiri dimana instansi yang akan menjalin kerja sama perlu memiliki sertifikasi keamanan data setingkat ISO 27001. Ke depannya selain mendorong kerja sama pemanfaatan data juga perlu mensosialisasikan ISO 27001 bagi instansi yang akan mengadakan PKS padahal antusiasme instansi daerah terhadap PKS tanpa adanya ISO 27001 masih terbilang rendah.
11. b.Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren
  1. 1.Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio realisasi belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
  2. 2.Kompetensi aparatur pemerintahan kalurahan merupakan ujung tombak kemajuan pemerintah desa, namun saat ini kapasitas SDM aparatur kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari data rata-rata pendidikan SDM aparatur kalurahan tahun 2021 yang didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 40-60 tahun.
  3. 3.Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 51 kalurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
  4. 4.Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di kalurahan, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemerintah kalurahan dengan paradigma pembangunan yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif menjadi terabaikan.
  5. 5.Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
  6. 6.Belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya reward dan punishment.
  7. 7.Masalah tata kelola keuangan yang bertitik fokus permasalahan pada manajemen keuangan belum transparan dan akuntabel, ketiadaan kinerja dalam penganggaran, akuntabilitas kinerja yang rendah, ketidakefisien dalam operasi, proses dan prosedur dalam penatausahan keuangan dan pendapatan masih kecil tetapi kebutuhan bulanannya besar.
  8. 8.Masalah sumber daya manusia dengan beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya reward dan punishment.
  9. 9.Masalah regulasi atau aturan main yang disusun oleh Kalurahan belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan terkait, tumpang tindih antar peraturan, peraturan yang berorientasi pada prosedur saja dan belum berorientasi pada hasil, adanya beberapa peraturan yang kurang mendukung adanya reformasi Kalurahan, serta ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam organisasinya.
  10. 10.Masalah nilai dan budaya yang terkait dengan permasalahan kurangnya motivasi kerja dari aparatur kalurahan, masih adanya sikap yang pro status quo, ketiadaan sense of leadership, dan masih banyak yang belum disiplin. Identifikasi berbagai permasalahan Kalurahan di Daerah Istimewa Yohyakarta tersebut dapat dipetakan pada tabel di bawah ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 52 Tabel 2. 10 Permasalahan RB Kalurahan No. Permasalahan Penjabaran Masalah
  11. 1.Masalah keuangan  Manajemen keuangan  (Ketiadaan) fokus kinerja dalam penganggaran  Akuntabilitas kinerja rendah  Ketidakefisienan dalam sistem operasi, proses, dan prosedur  Pendapatan kecil tapi kebutuhan belanja besar
  12. 2.Masalah SDM  Kualifikasi dan kompetensi jabatan;  Analisa jabatan  Kriteria alokasi;  Database: lembaga, kelompok masyarakat kurang valid
  13. 3.Masalah regulasi/aturan main  Kejelasan SOP internal organisasi;  Tumpang-tindih antar peraturan;  Peraturan yang berorientasi prosedur dibandingkan hasil;  Peraturan yang bersifat negatif.
  14. 4.Masalah nilai dan budaya  Motivasi rendah;  Pro status-quo;  Ketiadaan sense of leadership;  Mudah melanggar aturan. (Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Juni 2024) Teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang belum dapat dioptimalkan penggunaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh kalurahan. Selain itu, adanya permasalahan kemampuan kapasitas sumber daya manusianya yang belum menguasai teknologi informasi yang mumpuni, serta permasalahan teknis dalam pemanfaatannya juga belum dapat tersentuh dengan optimal. Baru sedikit contoh dimana kalurahan di DIY sudah dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi antara lain Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tusi SKPD A. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 53 Dalam upaya pencapaian target penyelenggaraan administrasi kependudukan, isu-isu strategis yang ditemui antara lain:
  15. 1.Optimalisasi peran aparat pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian.
  16. 2.Optimalisasi fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, transgender, anak tidak diketahui asal-usul, dan lansia.
  17. 3.Mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan program kegiatan di OPD/lembaga pengguna.
  18. 4.Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran data dan perekaman biometrik pemilih pemula dalam rangka penyiapan data pemilih Pemilu dan Pilkada. B. Unsur penunjang urusan pemerintahan
12. a.Pembinaan Batas Daerah
  1. 1.Pembangunan di wilayah perbatasan belum menjadi program prioritas pemerintah daerah.
  2. 2.Pembangunan wilayah perbatasan sangat diperlukan guna meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
  3. 3.Belum adanya grand design perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.
  4. 4.Belum optimalnya Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sesuai mandat Pasal 13 ayat (2) Perda No 3 Tahun 2020.
  5. 5.Belum adanya aturan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan sesuai mandat Perda No 3 Tahun 2020 Pasal 40.
  6. 6.Belum selarasnya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.
13. b.Pemerintahan umum
  1. 1.Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena meninggal dunia, diberhentikan maupun mengundurkan diri yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan pengusulan dan proses legalitas administrasinya.
  2. 2.Regulasi yang belum memadai terkait Pilkada serentak 2024, regulasi tersebut akan disosialisasikan ke level pemerintah kabupaten/kota di DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 54 dan menjadi dasar beberapa kebijakan di level DIY maupun kabupaten/kota.
  3. 3.Pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan mengakibatkan proses administrasi baru bagi anggota legislatif di DIY yang terpilih pada Pileg 2024 dan perlu difasilitasi dan dikoordinasikan.
  4. 4.Pengoordinasian multi sektor yang masih kurang optimal terkait trantibum linmas dan kesbangpol.
  5. 5.Belum terpolanya dengan optimal koordinasi dan komunikasi dengan intansi terkait di Pemerintah kabupaten/Kota.
  6. 6.Belum terpolanya evaluasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, dan kesatuan bangsa dan politik.
14. c.Pemerintahan Kalurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Desa (di DIY disebut Kalurahan) adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Namun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan di DIY masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:
  1. 1.Belum optimalnya keselarasan dan harmonisasi kebijakan serta regulasi terkait Kalurahan dan/atau yang menyasar ke Kalurahan.
  2. 2.Belum ada kajian terkait dengan struktur organisasi/ kelembagaan yang ada di Kalurahan apakah mampu mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization).
  3. 3.Secara kuantitas 392 Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet, namun kualitas koneksi belum optimal karena berbasis WIFI, sehingga belum memadai untuk mendukung transformasi digital di Kalurahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 55 (persuratan, arsip, pelayanan publik, berbagai aplikasi/sistem informasi yang berada dan/atau menyasar ke Kalurahan).
  4. 4.Belum updatenya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan profiling, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pembinaan pengawasan Lurah, Pamong dan staf Kalurahan.
  5. 5.Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu hambatan internal berupa masalah aparat/staf baik dari segi kuantitas maupun dalam hal kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kalurahan.
  6. 6.Banyaknya program kegiatan yang masuk di Kalurahan belum secara optimal melalui kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.
  7. 7.Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
  8. 8.Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
  9. 9.Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY perihal Reformasi Kalurahan (diterjemahkan kalurahan secara luas, meliputi pemerintah, lembaga- lembaga kemasyarakatan, serta aspek pemberdayaan masyarakat), perlu direspon dengan penguatan kapasitas lembaga Pemerintah Kalurahan, agar agar lincah dan adaptif dalam mengenali potensi wilayahnya serta menjalankan pemberdayaan warganya secara teknokratis. Tujuannya agar Pemerintah Kalurahan mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas. Kemudian arahan Gubernur DIY perihal semangat reformasi birokrasi diharapkan terimplementasi hingga kalurahan untuk peningkatan pelayanan publik dan sikap pelayanan prima aparatur memerlukan SDM Pamong Kalurahan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Namun di sisi lain, Pemerintah Kalurahan masih memiliki yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 56 permasalahan/keterbatasan pada sisi keuangan, SDM, regulasi atau aturan main, serta permasalahan nilai dan budaya.
  10. 10.Manajemen birokrasi pemerintahan kalurahan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih banyak diatur oleh Pemerintah Kabupaten, mulai dari pedoman penyusunan regulasi Pemrintah Kalurahan, pedoman perencanaan pembangunan, penetapan alokasi pembiayaan, hingga pemberian sanksi kepada Lurah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni dengan memperhatikan pembagian peran/kewenangan sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
  11. 11.Perlu dilakukan perbaikan mendasar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan terutama menyangkut permasalahan berikut: (1) pengelolaan keuangan; (2) sumber daya manusia; (3) regulasi; dan (4) nilai dan budaya. Reformasi Birokrasi Kalurahan dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah kalurahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Dikaitkan dengan perencanaan strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027, reformasi birokrasi kalurahan adalah langkah strategis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: (i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY menekankan perlunya melakukan reformasi birokrasi kalurahan dengan semangat untuk cepat dan tepat melayani, dan terimplementasi sampai kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur. Arahan Gubernur DIY terhadap sistem birokrasi pemerintah kalurahan baru digambarkan dalam bagan berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 57 Gambar 2. 1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan Secara lebih rinci bagan tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: a) Birokrasi kalurahan yang transparan. Harapan terhadap birokrasi yang transparan, yakni bersih dan akuntabel diwujudkan dalam pengelolaan keuangan di kalurahan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi yang bersih dan akuntabel juga diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. b) Pamong kalurahan yang berkualitas. Sumber daya manusia pamong kalurahan yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan cepat merespon perubahan dan tuntutan masyarakat seiring peningkatan yang sangat signifikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. c) Pemerintah kalurahan yang mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas. Pemerintah kalurahan mampu membuka ruang dan mendorong keterlibatan organisasi/kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah kalurahan sebagai aktor kunci mampu berperan menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 58 d) Pengelolaan anggaran kalurahan yang efektif, efisien dan menguntungkan. Penganggaran kalurahan dirancang melalui kebijakan yang terarah dan disupport oleh perencanaan yang matang mengutamakan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat kalurahan. e) Pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah kalurahan melalui program kegiatan yang mengarah pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicirikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. f) Manajemen kinerja kalurahan berdasarkan manfaat. Terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan, terutama keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi dan orientasi kegiatan yang lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat kalurahan baik secara langsung maupun tidak langsung. g) Manajemen pemerintahan kalurahan yang berorientasi teknologi Penerapan e-government berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi dan merata pada seluruh Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. h) Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi yang diharapakan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan. Meningkatnya kepuasan masyarakat menandakan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan harapan, baik dari sisi prosedur maupun aparatur.
15. d.Otonomi Daerah dan Kerjasama Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 59 Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:
  1. 1.Penerapan SPM masih terkendala belum terintegrasinya SPM di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu segera dilaksanakan integrasi SPM di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. 2.Format pendataan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal masih belum dapat dipenuhi oleh OPD Pengampu SPM.
  3. 3.Masih perlunya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu untuk kerjasama memiliki beberapa isu strategis, yakni:
  4. 1.Belum semua kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring.
  5. 2.Belum semua Komponen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
  6. 3.Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Berikut adalah beberapa langkah untuk menindaklanjuti isu-isu penting di atas yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:
  7. 1.Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
16. a.Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerja sama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
17. b.Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 60 tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
  1. 2.Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000 dan 1:18.000. Dengan skala peta yang masih kecil dan belum seragam tersebut menyebabkan pada area-area tertentu terutama di wilayah strategis dan berpotensi ekonomi ditemukan permasalahan karena batas daerah yang berdasarkan garis pada peta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Garis batas yang diatur dalam Permendagri tersebut juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dengan penggambaran sampai peta bidang/persil tanah yang idealnya menggunakan peta skala besar minimal 1:5.000. Selain itu, pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan membuat garis batas pada peta banyak memotong obyek bangunan, baik rumah warga atau bangunan lainya. Ketidakpastian garis batas menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar garis batas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang berbasis wilayah , seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin mendirikan bangunan (IMB), pengajuan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) serta permasalahan berbasis kewilayahan lainya.
  2. 3.Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di internal Pemda DIY maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.
  3. 4.Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
  4. 5.Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota bagian pemerintahan, serta tim verifikasi dilingkup Sekretariat Daerah provinsi terkait Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY/Kabupaten dan Kota.
  5. 6.Melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerja samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/KEP/2023 tentang Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 61
  6. 7.Pengembangan sistem informasi dan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera ditindaklanjuti di era kemajuan teknlogi seperti sekarang ini. Untuk itu adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat. Namun demikian mengingat nilai dari data khususnya data kependudukan yang begitu esensial, penggunaan teknologi informasi harus tetap memperhatikan keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
18. a.Pelaksanaan Pemilu yang semakin dekat perlu segera didukung dengan ketercapaian jumlah penduduk yang berpotensi menjadi pemilih melalui perekaman biometrik supaya memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemilu dengan kepemilikan KTP-el.
19. b.Inovasi identitas kependudukan digital (IKD) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik serta langkah awal mewujudkan single identity number perlu disosialisasikan secara masif dan ditingkatkan kepemilikannya.
20. c.Kepemilikan akta kelahiran menjadi penting semenjak dijadikan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dimana setiap orang yang lahir harus dicatat dan memiliki sertifikat lahir.
21. d.Penduduk dengan status <kawin belum tercatat= terutama untuk perkawinan muslim masih relatif banyak sehingga diperlukan sinergi antara instansi pelaksana admindukcapil dengan instansi pencatat perkawinan muslim.
22. e.Cakupan penerbitan akta kematian masih berdasarkan pelaporan mandiri oleh masyarakat sehingga perlu dicari formulasi yang tepat untuk mendapatkan angka kematian secara riil.
23. f.Kebutuhan data khususnya data kependudukan bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat terutama dalam rangka verifikasi dan validasi untuk membuktikan keabsahan dari data yang diinputkan.
24. g.Mengingat berharganya data kependudukan, isu keamanan data menjadi sangat penting. Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai instansi memegang kontrol penuh terhadap data kependudukan menginstruksikan kepada lembaga yang memanfaatkan data kependudukan untuk dapat memenuhi standar keamanan data sesuai dengan ISO 27001. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 62 Pada tahun 2024 khususnya, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni:
25. a.Belum adanya pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa <Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000=. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000.
26. b.Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tetang Peraturan Gubernur DIY nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat masih terdapat ketidak sesuaian syarat kelengkapan saat verifikasi.
27. c.Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sebagian besar belum menjadi indikator/target OPD dan tidak didukung dengan penganggaran program dan kegiatan untuk pencapaiannya.
28. d.Pendataan SPM yang telah dilaksanakan belum menghasilkan data yang lengkap sesuai yang diamanatkan di dalam Permendagri 59 tahun 2022 terutama data by name by address.
29. e.OPD belum sepenuhnya paham urgensi identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerja samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
30. f.Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.
31. g.Tingginya target perekaman pemilih pemilu tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu meningkatkan layanan jemput bola di samping tetap membuka layanan perekaman di kantor sedangkan peralatan rekam dan personil terbatas. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 63
32. h.Pemerintah pusat menginstruksikan kepada daerah untuk semakin meningkatkan cakupan kepemilikan IKD sedangkan aplikasi dimaksud masih belum dapat digunakan pada layanan-layanan publik seperti bank, perpajakan, dlsb.
33. i.Intansi pelaksana di kabupaten/kota perlu proaktif untuk melaporkan apabila ada kebutuhan fasilitasi terkait itsbat nikah sehingga provinsi dapat mengintervensi serta memperbanyak kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk semakin mengakurasi pencatatan kelahiran dan kematian.
34. j.Beberapa instansi masih memerlukan data BNBA untuk dapat menjalankan layanannya namun saat ini daerah sudah tidak memiliki kontrol terhadap database kependudukan karena sudah terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan instansi di daerah dipersilakan memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan data. Perjanjian kerja sama (PKS) juga memiliki tantangan tersendiri dimana instansi yang akan menjalin kerja sama perlu memiliki sertifikasi keamanan data setingkat ISO 27001. Ke depannya selain mendorong kerja sama pemanfaatan data juga perlu mensosialisasikan ISO 27001 bagi instansi yang akan mengadakan PKS padahal antusiasme instansi daerah terhadap PKS tanpa adanya ISO 27001 masih terbilang rendah.
35. k.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
36. l.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY: Tantangan Melihat perkembangan situasi terkini bahwa teknologi informasi mutlak diperlukan dalam percepatan pemerintahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka peluang tersebut sudah semestinya dimanfaatkan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk merespon hal tersebut dengan baik demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui beberapa platform. Peluang Selain itu, terdapat tantangan bagi biro, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat menangkap maksud kebijakan-kebijakan yang berasal dari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 64 pemerintah pusat dan menerjemahkannya serta membantu memberikan arahan kepada pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota). Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Sumber: Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah) 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Tata Pemerintahan pada Ranhir RKPD 2024 merencanakan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 20 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (33 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 65 Tabel 2. 11 Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi 100% Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 93,96% Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A Untuk tahun 2024 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang terdapat pada dokumen Rancangan Akhir RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 83 Tabel 2. 12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase rumusan bahan kebijakan penataan administrasi batas daerah dan toponimi 100% 165.000.000 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi 57% 178.571.250 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terselenggaranya penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten 100% 165.000.000 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan 2 Dokumen 178.571.250 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten DIY, Jateng Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan 1 Dokumen 165.000.000 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten DIY, Jateng Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan 2 Dokumen 178.571.250 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 84 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat PROGRAM ADMINISTRAS I PEMERINTAH AN DESA Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelura han dan Kapanewon/Kem antren 100% 58.000.000 PROGRAM ADMINISTRAS I PEMERINTAH AN DESA Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelura han dan Kapanewon/Kema ntren 100% 33.646.200 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100% 58.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100% 33.646.200 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 18.000.000 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 1 Dokumen 33.646.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 85 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa DIY jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 1 Dokumen 20.000.000 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa DIY jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 0 0 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa DIY Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 20.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa DIY Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan 100% 150.000.000 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan 100% 975.551.000 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Terlaksananya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 100% 150.000.000 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuma n Terlaksananya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 100% 975.551.000 Pembinaan dan Pengembangan DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 150.000.000 Pembinaan dan Pengembangan DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 1 Dokumen 975.551.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 86 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Kesejarahan dan Pengembangan Kesejarahan Kesejarahan Pengembangan Kesejarahan PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY 88,75% 209.500.000 PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY 88,75% 116.888.600 Pelayanan Pendaftaran Kependuduka n Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan 100% 88.000.000 Pelayanan Pendaftaran Kependuduka n Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan 100% 41.841.200 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kot a dalam Satu Provinsi DIY Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 80 Dokumen 58.000.000 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kot a dalam Satu Provinsi DIY Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 80 Dokumen 24.721.200 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, DIY Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, 1 Dokumen 30.000.000 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, DIY Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, 1 Dokumen 17.120.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 87 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun Penyelenggar aan Pendaftaran Kependuduka n Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 100% 121.500.000 Penyelenggar aan Pendaftaran Kependuduka n Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 100% 75.047.400 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 21.500.000 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 18.798.200 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk DIY Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 100.000.000 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk DIY Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 56.249.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 88 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY 99,18% 133.000.000 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY 99,18% 88.915.000 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 100% 55.000.000 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 100% 34.918.000 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kot a DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 55.000.000 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kot a DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.918.000 Penyelenggar aan Pencatatan Sipil di Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 100% 68.000.000 Penyelenggar aan Pencatatan Sipil di Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 100% 47.046.600 Fasilitasi terkait Pencatatan DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 58.000.000 Fasilitasi terkait Pencatatan DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 39.318.300 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 89 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Sipil Sipil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 3 Dokumen 10.000.000 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 3 Dokumen 7.728.300 Pemberian Konsultasi Penyelenggar aan Pencatatan Sipil Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil 100% 10.000.000 Pemberian Konsultasi Penyelenggar aan Pencatatan Sipil Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil 100% 6.950.400 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil DIY Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 10.000.000 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil DIY Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 6.950.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 90 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRAS I KEPENDUDUK AN Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. 2 Instansi/L embaga 179.500.000 PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRAS I KEPENDUDUK AN Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. 76% 351.353.000 Penyelenggar aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 100% 169.500.000 Penyelenggar aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 100% 351.353.000 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 40.500.000 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DIY Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 38.398.200 Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan DIY Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 2 Dokumen 129.000.000 Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan DIY Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 3 Dokumen 312.954.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 91 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n Provinsi Tercapaianya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 100% 10.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n Provinsi Tercapaianya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 0 0 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DIY Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 10.000.000 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DIY Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar 100% 75.000.000 PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar 100% 69.400.000 Penyediaan Profil Kependuduka n Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan 100% 75.000.000 Penyediaan Profil Kependuduka n Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan 100% 69.400.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 92 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain DIY Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain 1 Dokumen 75.000.000 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain DIY Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain 1 Dokumen 69.400.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,60% 1.707.804.95 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,60% 614.378.650 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 56.000.000 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 27.035.200 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 36.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 10.791.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 93 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 7.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 6.244.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 13.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 10.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100% 48.097.060 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100% 43.981.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen 34.716.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 32.400.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 94 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.108.840 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.908.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 8.272.220 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 18 Laporan 7.672.200 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 12 bulan 12.540.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 12 bulan 11.400.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.540.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 11.400.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 95 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100% 471.667.890 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100% 356.132.450 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.284.760 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.354.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 35.423.740 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 26.949.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.683.390 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.795.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Biro Tata Pemeri ntahan Setda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 27.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Biro Tata Pemeri ntahan Setda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.928.450 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 96 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 DIY DIY Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 12.276.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 8.956.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasiona l Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 350.000.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasiona l Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 277.150.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 735.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 Pengadaan Biro Jumlah Unit 1 Unit 600.000.000 Pengadaan Biro Jumlah Unit 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 97 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tata Pemeri ntahan Setda DIY Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tata Pemeri ntahan Setda DIY Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Mebel Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 100.000.000 Pengadaan Mebel Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 35.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100% 2.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100% 6.568.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.568.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 98 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 382.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 169.262.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 18.845.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi 1 Unit 190.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 99 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 130.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 115.717.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 42.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Tata Pemeri ntahan Setda DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 Unit 34.700.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 100 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN OTONOMI DAERAH
  1. 1.Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah
  2. 2.Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah
  3. 3.Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi 100% 21.140.000.0 00 PROGRAM PEMERINTAH AN DAN OTONOMI DAERAH
  4. 1.Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah
  5. 2.Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah
  6. 3.Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi 100% 577.614.900 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Terlaksananya tugas pemerintahan 100% 20.575.000.0 00 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Terlaksananya tugas pemerintahan 100% 287.675.000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 4 Dokumen 20.175.000.00 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 5 Dokumen 240.350.000 Fasilitasi Penataan Wilayah DIY, Jateng Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 4 Dokumen 400.000.000 Fasilitasi Penataan Wilayah DIY, Jateng Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 1 Dokumen 47.325.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 101 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah 100% 315.000.000 Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah 100% 92.975.900 Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan DIY Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Laporan 315.000.000 Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan DIY Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Laporan 92.975.900 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah 100% 250.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah 100% 196.964.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Nasiona l Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 2 Dokumen 250.000.000 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Nasiona l Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 2 Dokumen 196.964.000 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Persentase rumusan bahan kebijakan kelembagaan kalurahan 100% 2.650.000.00 0 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik 5,10% 1.265.000.0 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 102 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Urusan Keistimewaan Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan 100% 2.400.000.00 0 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Urusan Keistimewaan Terlaksananya Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelura han 100% 1.265.000.0 00 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan DIY Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelurah an yang Dibina 2 Dokumen 2.400.000.000 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K emantren dan Kalurahan/Kel urahan DIY Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n yang Dibina 7 Dokumen 1.265.000.00 0 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan 100% 250.000.000 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 103 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan Target Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Kota Yogyak arta Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 7 Unit 250.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Kota Yogyak arta Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 0 0 TOTAL 26.467.804.9 50 TOTAL 4.271.318.6 00 Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2024 sebesar Rp26.467.804.950,00. Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (existing) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan mengalami penurunan pagu sebesar Rp22.196.486.350,00, sehingga pagu sesuai dengan analisis kebutuhan yakni sebesar Rp4.271.318.600,00. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya sehingga terdapat kegiatan dan subkegiatan yang dihapuskan serta pengurangan dan pertambahan pagu, menyesuaikan dengan ketersediaan dana. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 104 Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tabel 2. 13 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.nihil nihil nihil nihil nihil Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2024 masih nihil. Namun data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedepannya yang dapat dipengaruhi oleh Kebijakan Pimpinan, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya, Kondisi dan situasi politik pusat dan daerah, dan lain- lain. Tabel 2. 14 Usulan Program dan Kegiatan dan sumber Dana Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi 57% 178.571.250 Dana Keistimewa an 71% 300.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 105 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan 2 Dokume n 178.571.250 Dana Keistimewa an 2 Dokumen 300.000.000 2.10.11.5.01.0 1 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat DIY, Jateng 2 Dokume n 178.571.250 Dana Keistimewaa n 2 Dokumen 300.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren 100% 33.646.200 APBD 100% 64.000.000 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100% 33.646.200 APBD 100% 64.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 106 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.13.04.1.01.0 2 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa DIY 1 Dokume n 33.646.200 APBD 1 Dokumen 20.000.000 2.13.04.1.01.0 4 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa DIY 0 0 APBD 1 Dokumen 22.000.000 2.13.04.1.01.0 5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa DIY 0 0 APBD 1 Dokumen 22.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan 100% 975.551.000 Dana Keistimewa an 100% 500.000.000 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum 100% 975.551.000 Dana Keistimewa an 100% 500.000.000 2.22.08.5.01.0 1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan DIY 1 Dokume n 975.551.000 Dana Keistimewaa n 1 Dokumen 500.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 107 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY 88.75% 116.888.600 APBD 88.80% 228.700.000 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan 100% 41.841.200 APBD 100% 95.000.000 2.12.02.1.01.0 2 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi DIY 80 Dokume n 24.721.200 APBD 80 Dokumen 60.000.000 2.12.02.1.01.0 5 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun DIY 1 Dokume n 17.120.000 APBD 1 Dokumen 35.000.000 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 100% 75.047.400 APBD 100% 133.700.000 2.12.02.1.02.0 1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk DIY 1 Laporan 18.798.200 APBD 1 Laporan 23.700.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 108 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.02.1.02.0 2 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk DIY 1 Laporan 56.249.200 APBD 1 Laporan 110.000.000 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY 99.18% 88.915.000 APBD 99.20% 151.300.000 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 100% 34.918.000 APBD 100% 60.500.000 2.12.03.1.01.0 4 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota DIY 1 Laporan 34.918.000 APBD 1 Laporan 60.500.000 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 100% 47.046.600 APBD 100% 78.800.000 2.12.03.1.02.0 1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil DIY 1 Laporan 39.318.300 APBD 1 Laporan 63.800.000 2.12.03.1.02.0 4 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil DIY 3 Dokume n 7.728.300 APBD 3 Dokumen 15.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 109 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil 100% 6.950.400 APBD 100% 12.000.000 2.12.03.1.03.0 1 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil DIY 1 Laporan 6.950.400 APBD 1 Laporan 12.000.000 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan 76% 351.353.000 APBD 2 Instansi/Lemba ga 146.000.000 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 100% 351.353.000 APBD 100% 134.000.000 2.12.04.1.02.0 1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan DIY 1 Laporan 38.398.200 APBD 1 Laporan 44.000.000 2.12.04.1.02.0 5 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan DIY 3 Dokume n 312.954.800 APBD 2 Dokumen 90.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 110 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Tercapaianya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 0 0 APBD 100% 12.000.000 2.12.04.1.03.0 1 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DIY 0 0 APBD 1 Laporan 12.000.000 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar 100% 69.400.000 APBD 100% 80.000.000 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan 100% 69.400.000 APBD 100% 80.000.000 2.12.05.1.01.0 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain DIY 1 Dokume n 69.400.000 APBD 1 Dokumen 80.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87,60% 614.378.650 APBD 87,70% 1.435.585.4 45 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 111 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 27.035.200 APBD 100% 58.300.000 0.00.01.1.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 5 Dokume n 10.791.200 APBD 5 Dokumen 36.000.000 0.00.01.1.01.0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 4 Dokume n 6.244.000 APBD 4 Dokumen 8.000.000 0.00.01.1.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 3 Laporan 10.000.000 APBD 2 Laporan 14.300.000 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100% 43.981.000 APBD 100% 52.906.766 0.00.01.1.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 12 Dokume n 32.400.000 APBD 1 Dokumen 38.187.600 0.00.01.1.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 1 Laporan 3.908.800 APBD 1 Laporan 5.619.724 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 112 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00.01.1.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 18 Laporan 7.672.200 APBD 4 Laporan 9.099.442 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 100% 11.400.000 APBD 12 Bulan 13.794.000 0.00.01.1.03.0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 2 Laporan 11.400.000 APBD 1 Laporan 13.794.000 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100% 356.132.450 APBD 100% 516.834.679 0.00.01.1.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 1 Paket 16.354.000 APBD 1 Paket 21.213.236 0.00.01.1.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 6 Paket 26.949.000 APBD 2 Paket 38.966.114 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 113 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00.01.1.06.0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 1 Paket 5.795.000 APBD 1 Paket 8.451.729 0.00.01.1.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 2 Paket 20.928.450 APBD 2 Paket 29.700.000 0.00.01.1.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 2 Dokume n 8.956.000 APBD 2 Dokumen 13.503.600 0.00.01.1.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Nasional 1 Laporan 277.150.000 APBD 1 Laporan 385.000.000 0.00.01.1.06.1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD 1 Dokumen 20.000.000 0.00.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 APBD 100% 390.000.000 0.00.01.1.07.0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD 0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 114 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00.01.1.07.0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD 1 Unit 350.000.000 0.00.01.1.07.0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD n/a 0 0.00.01.1.07.0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD 5 Unit 40.000.000 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100% 6.568.000 APBD 100% 2.750.000 0.00.01.1.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 1 Laporan 6.568.000 APBD 1 Laporan 2.750.000 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 169.262.000 APBD 100% 401.000.000 0.00.01.1.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 1 Unit 18.845.000 APBD 1 Unit 22.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 115 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jabatan 0.00.01.1.09.0 10 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 0 0 APBD 1 Unit 190.000.000 0.00.01.1.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 11 Unit 115.717.000 APBD 11 Unit 143.000.000 0.00.01.1.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Biro Tata Pemerintah an Setda DIY 48 Unit 34.700.000 APBD 3 Unit 46.000.000 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 100% 577.614.900 APBD 100% 1.222.750.0 00 Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah 100% APBD 100% Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi 100% APBD 100% 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Terlaksananya tugas pemerintahan 100% 287.675.000 APBD 100% 592.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 116 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.03.1.01.0 2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum DIY 5 Dokume n 240.350.000 APBD 3 Dokumen 192.000.000 4.01.03.1.01.0 3 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah DIY, Jateng 1 Dokume n 47.325.000 APBD 4 Dokumen 400.000.000 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah 100% 92.975.900 APBD 100% 330.750.000 4.01.03.1.02.0 3 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional 2 Laporan 92.975.900 APBD 2 Laporan 330.750.000 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah 100% 196.964.000 APBD 100% 300.000.000 4.01.03.1.03.0 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Nasional 2 Dokume n 196.964.000 APBD 2 Dokumen 300.000.000 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik 5,10% 1.265.000.0 00 Dana Keistimewa an 7,65% 2.840.000.0 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 117 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) Catata n Pentin g Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan 100% 1.265.000.0 00 Dana Keistimewa an 100% 2.640.000.0 00 4.01.10.5.01.0 10 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre n dan Kalurahan/Kelurahan Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina DIY 4 Dokume n 1.265.000.00 0 Dana Keistimewaa n 2 Dokumen 2.640.000.00 0 4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan 0 0 Dana Keistimewa an 100% 200.000.000 4.01.10.5.07.0 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan DIY 0 0 Dana Keistimewaa n 4 Unit 200.000.000 Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 merencanakan anggaran sebesar Rp4.271.318.600,00 untuk melaksanakan 10 Program, 20 kegiatan, dan 36 subkegiatan. Sedangkan pada Tahun 2025 Biro Tapem merencanakan anggaran sebesar Rp5.682.535.445,00 untuk melaksanakan 10 Program, 23 kegiatan, dan 45 subkegiatan. Perencanaan tersebut bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 118 kedepannya yang dapat dipengaruhi oleh Kebijakan Pimpinan, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya, Kondisi dan situasi politik pusat dan daerah, dan lain-lain. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 141 BAB 3 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 20 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (33 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan). Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD dan Dana Keistimewaan. Lebih jelasanya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya. Tabel 3. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi 100% 2 Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 93,96% 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A Disamping skema penganggaran APBD reguler, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga menerima kegiatan dengan skema APBD melalui pendanaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk urusan Keistimewaan yakni pada urusan pertanahan, kebudayaan, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 142 BAB 4 PENUTUP Renja Perubahan 2024 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Renja Perubahan 2024 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program- program operasional tahunan; serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Renja Perubahan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 143 Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan beberapa peraturan perundangan tersebut, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2022 dan 2023, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah sebagai berikut:
1.Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak), IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
2.Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di tahun 2022.
3.Reformasi Birokrasi Kalurahan yang tertuang pada RPJMD 2022-2027. Pada tahun anggaran 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 10 Program (7 Program APBD Murni, 3 Program Dana Keistimewaan), 20 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 3 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (33 Sub kegiatan APBD Murni, 3 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) yang kegiatannya dibiayai APBD dan Dana Keistimewaan dengan Penganggaran sebesar Rp4.271.318.600,00. Di antara kesepuluh program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang didanai oleh Dana Keistimewaan, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 144 Lampiran Formulir E. 29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada
1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi ada
2.Pengolahan data dan informasi ada
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ada
4.Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi ada
5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi ada
6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi ada
7.Perumusan tujuan dan sasaran ada
8.Penelaahan usulan masyarakat ada
9.Perumusan kegiatan prioritas ada
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi ada 10.a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota ada 10.b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi ada 10.c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan ada 10.d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan ada
11.Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan ada yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 145 No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada penganggaran terpadu
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi ada
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju ada
14.Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan ada Yogyakarta, 5 Agustus 2024 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KPH. YUDANEGARA, Ph.D. NIP. 198110262002031001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 146 KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 050/0790 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY TAHUN 2024 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

b.bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat : 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;
1. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251 Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 147 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);
7. 8.Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 148 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024. KESATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
8. 1.Melakukan pengolahan data dan informasi;
9. 2.Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
10. 3.Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
11. 4.Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan rencana kerja perangkat daerah;
12. 5.Merumuskan indikator sasaran, indikator program tahun 2024;
13. 6.Mengikuti seluruh tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
14. 7.Memproses penetapan rencana kerja perangkat daerah oleh kepala Perangkat Daerah. KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 20 Januari 2023 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA A. UBAIDILLAH. NIP. 198110262002031001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 149 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY NOMOR : 050/0790 TANGGAL : 20 Januari 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY TAHUN 2024 No. N A M A NIP JABATAN KETERANGAN
15. 1.Achmad Ubaidillah, S.E., M.Si., Ph.D.. 198110262002031001 Kepala Biro Ketua
16. 2.Rini Sri Wahyuni, S.E, M.M. 197502181998032002 Kasubbag Tata Usaha Sekretaris
17. 3.Agustina Pangestujati, S.I.P, 197808222005012008 Kabag. Pemerintahan Umum Koordinator 1
18. 4.Dyah Wiratni Hastuti, S.IP, MPA. 198304032009022005 Analis Kebijakan Muda Koordinator 2
19. 5.Galih Ria Hudayati, S.E, M.Si 198310042006042011 Analis Kebijakan Muda Anggota
20. 6.Andriyan Muryanto, S.H., M.A. 198005082011011004 Analis Kebijakan Muda Anggota
21. 7.Nur Legawa, S,IP., M.Ec, M.Ec.Dev 198412272010011011 Analis Kebijakan Muda Anggota
22. 8.Alexander Priyasma, S,IP 198404282011011008 Kasubbag. Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Anggota
23. 9.Raden Dwi Atma Bagus Irawan, M.Sc 198206152009121003 Kasubbag Bina Pencatatan Sipil Anggota
24. 10.Gigusa Ella, S.H., M.H. 198702132011011009 Analis Kerja Sama Anggota 11 Wahyu Cahyaningsih, S.IP 198702022015022002 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Anggota
25. 12.Arrof Fefkhiatin, S.IP 199102082015022002 Analis Desa/Kalurahan Anggota
26. 13.Apriyanto Pandu Gunawan,S.Kom 199304102019031010 Penyurvei Batas Wilayah Administrasi Anggota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 150 No. N A M A NIP JABATAN KETERANGAN
27. 14.Rosemeini Heraningtyas, S.I.P 199805232022022003 Analis Tata Praja Anggota
28. 15.Arif Ardiasmono, S. Kom 199505042020121015 Calon Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Anggota
29. 16.Rachmadilla Sekar Larasati, S.I.P. 199701302020122011 Calon Analis Kebijakan Pertama Anggota
30. 17.Nabila Alif Azzura 200002172021022001 Pengelola Akuntansi Anggota Ditetapkan di Yogyakarta pada tangggal : 20 Januari 2023 KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA A. UBAIDILLAH. NIP. 198110262002031001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 151 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik i | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22/RO.HUKUM/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b.bahwa agar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dibentuk Tim;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Fax : (0274) 588613 Website: http://birohukum.jogjaprov.go.id Email: biro_hukumdiy@yahoo.com yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ii | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
5. 6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. 7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
7. 8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
9. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut: NO JABATAN DALAM TIM NAMA JABATAN DALAM INSTANSI I Pengarah Hary Setiawan, S.H., M.H Kepala Biro Hukum II Ketua Cahyanigsih, S.Sos., M.M Kepala Dokumentasi Hukum III Sekretaris Riena Mur Kusumaningsih, S.H Kepala Subbagian Tata Usaha yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik iii | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 IV Anggota : 1. Titi Purwati, S.H., M.M Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
10. 2.Siwi Sari Prasastiwi, S.H., MPA Kepala Bagian Perundang – undangan
11. 3.Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum
12. 4.Wishnu Wirawan, S.H., MPA Perancang Peraturan Perundang – undangan Muda
13. 5.Retno Wulansari, S.H., M.H Analis Hukum Muda
14. 6.Anissa Laksmi Bestari, S.H Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
15. 7.Mekar Ayu Cahyaningtyas, S.E Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2024 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, HARY SETIAWAN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
16. 1.Inspektur DIY;
17. 2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
18. 3.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik iv | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum untuk tahun 2024 dilengkapi dengan hasil penajaman tolok ukur kegiatan dan disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas tahun berjalan di tahun 2024. Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah, maka pada setiap tahun anggaran seluruh pemerintah daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2024. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, Hary Setiawan, S.H., M.H NIP. 19800721 200312 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik v | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................................................................iv DAFTAR ISI.......................................................................................................................................................... v DAFTAR TABEL.................................................................................................................................................. v DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................. v BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................................. 4 BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .......................................................................................... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.......................................................................... .34 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ......................... 35 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..................................... 42 BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................................... 64 DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................... 10 Tabel 2-2 Realisasi Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023..................................... 33 Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY .................................................................................................................................................. 34 Tabel 2-4 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024......................................................................................................................................... 43 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY ................................................... 41 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Tahun 2024 yang memiliki arti strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022-2027 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan DIY Tahun 2022-2027. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Pada tahun 2024, sehubungan dengan adanya dinamika pembangunan daerah dan selaras dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 007/4164 tertanggal 28 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 memuat pemutakhiran atas rencana program, kegiatan, subkegiatan, lokasi yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan dinamika pembangunan daerah tahun berjalan. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY berpartisipasi untuk mengampu program penunjang Pemerintah Daerah yaitu Koordinasi dan Fasilitasi Hukum dan dinamika pembangunan nasional secara umum. Pelaksanaan pada program penunjang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY berfokus pada penyelenggaraan pembangunan hukum di daerah dengan meningkatkan kualitas produk hukum daerah, bantuan dan layanan hukum, serta penyebarluasan dan pendokumentasian produk hukum. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024, Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 – 2027 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Atas Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 dan proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan khususnya pada unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu Koordinasi dan Fasilitasi Hukum. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 sebagai pemutakhiran dokumen perencanaan tahunan kemudian akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan dukungan anggaran dalam proses penganggaran. Hal tersebut termasuk menjadi dasar penyusunan Rancangan P-KUA dan Rancangan P-PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Kemudian, pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 akan menjadi dasar monitoring dan evaluasi di tahun bersangkutan sehingga dapat diketahui progres pencapaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY di tahun 2024. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut :
19. 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
21. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
22. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
25. 7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
26. 8.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
27. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- Undang tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang – Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ;
28. 10.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
29. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. 14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
33. 15.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
34. 16.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
35. 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
36. 18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
37. 19.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
38. 20.Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB 2. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB 4. PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 - 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Perencanaan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 mendasarkan pada perencanaan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 – 2027. Ringkasan prestasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:
39. 1.Sasaran strategis 1 yaitu <Meningkatnya kualitas produk hukum daerah= dengan indikator presentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. Capaian sasaran strategis 1 dihitung dengan rumus Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas ditambah persentase kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan diperoleh dari: Realisasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ditambah realisasi Program Pengawasan Produk Hukum dibagi 2. Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahaun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga, pada sasaran ini pada tahun 2021 dan tahun 2022 akan didukung 1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diturunkan menjadi 1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundangan-undangan dan secara lebih teknis diturunkan menjadi 3 sub kegiatan yaitu sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, dan sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten kota. Pada tahun 2021, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 2 indikator kinerja yang mana jika dikaitkan dengan Sasaran strategis 1 maka yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 6 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 indikator kinerja yang terkait adalah indikator Program 1 "persentase rancangan produk hukum yang berkualitas" dengan target 100%. Terkait indikator Program pertama tersebut didukung dari realisasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundangan-undangan dengan indikator persentase kewenangan substansi materi dan legal drafting produk hukum kab/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah (target 100%). Realisasi sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan dan sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan dilihat dari keluaran output sub kegiatan yaitu 6 raperda, 30 rapergub, dan 70 rakepgub dimana keluaran sub kegiatan tersebut telah mencapai 100% dari target tahun 2022. Sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten kota terdapat realisasi keluaran output sub kegiatan sebesar 100% dari target yaitu 55 Rekomendasi Hasil Evaluasi (termasuk konsultasi dan evaluasi) Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten /Kota, 5 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi, dan 30 Nomer Register. Sehingga realisasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundangan-undangan berupa dukungan terhadap persentase produk hukum yang terpublikasikan, rancangan produk hukum yang berkualitas, dan kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum Kab/Kota yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah pada tahun 2021 telah mencapai 100 % dan hal tersebut sudah mencapai 100% atas target tahun
40. 2022.Kemudian atas realisasi kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan realisasi indikator Sasaran Strategis 1 dan didapatkan hasil 100% atau sudah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 100%. Faktor-faktor yang berpengaruh pada capaian sasaran strategis 1 diantaranya:
a.Penyampaian permohonan fasilitasi rancangan perda oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai tata kala waktu yang ditentukan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota;
b.Belum optimalnya masukan dalam rangka fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
c.Substansi materi rancangan produk hukum daerah yang disampaikan oleh PD terkait belum didukung dengan hasil kajian teknis;
d.Substansi materi rancangan produk hukum daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
e.Keterbatasan SDM perancang peraturan perundang - undangan;
f.Perencanaan kegiatan yang baik memudahkan pelaksanaan kegiatan; dan
g.Dukungan lintas sektor yang baik dari stakeholder dan pemkab/kota.
1. 2.Sasaran strategis 2 yaitu <Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum= dengan indikator Presentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum. Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 7 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahaun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga, pada sasaran ini pada tahun 2021 dan tahun 2022 akan didukung 1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diturunkan menjadi 2 Kegiatan yaitu 1.) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundangan- undangan yang secara lebih teknis diturunkan menjadi sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya; dan 2.) Kegiatan Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum yang secara lebih teknis diturunkan menjadi sub kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan subkegiatan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM. Pada tahun 2021, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 3 indikator kinerja yang mana jika dikaitkan dengan Sasaran strategis 2 maka indikator kinerja yang terkait adalah Indikator 2 yaitu "persentase produk hukum yang terpublikasikan" dengan target 100% dan Indikator 3 "persentase bantuan dan layanan hukum" dengan target 100%. Realisasi tahun 2021 pada indikator Program 2 tersebut didukung dari realisasi Sub kegiatan pendokumentasian produk hukum terdapat realisasi 100% dari target 2800 Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan, 2800 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah, 1 laporan Rakor Pembinaan JDIH Tahun 2021, dan 260 Produk Hukum yang diunggah (diupload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pada indikator Program 3 di tahun 2021 didukung dari realisasi Sub kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dengan keluaran sub kegiatan 1 Putusan permasalahan hukum litigasi dan hal tersebut sudah mencapai 100% dari target. Sedangkan realisasi keluaran kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, 1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY, dan 50 Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa. Kemudian atas realisasi kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan realisasi indikator Sasaran Strategis 2 dan didapatkan hasil 100% atau sudah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 100%. Faktor-faktor yang berpengaruh pada capian sasaran strategis 2 (dua) diantaranya:
a.Penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di luar wilayah DIY belum terakomodasi sehingga akan sulit untuk menghadiri persidangan di luar wilayah DIY.
b.Penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi tergantung dari kondisi eksternal.
c.Keterbatasan dalam mengakses data dan bahan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.
d.Belum semua personil mendapatkan pengembangan kompetensi dalam penyelesaian permasalahan secara litigasi dan nonlitigasi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 8 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4
e.Penyampaian data dukung pelaporan oleh perangkat daerah terkait masih belum sesuai dengan format laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
f.Belum optimalnya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
g.Dukungan sarpras teknologi informasi yang belum optimal mendukung database produk hukum; dan
h.Dukungan lintas sektor yang baik dari stakeholder dan pihak terkait. Berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa progres capaian Program yang dilaksanakan dapat mencapai 100%, maka dapat diprediksikan capaian akhir periode jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada Renstra Biro Hukum Tahun 2022-2027 dapat optimis tercapai. Tentunya dengan catatan pelaksanaan pada tahun 2022 berjalan secara optimal dengan memanfaatkan faktor pendukung baik internal atau eksternal, mengantisipasi dan/atau menindaklanjuti faktor penghambat baik internal dan eksternal serta tidak ada faktor penghambat yang sangat signifikan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan (force majeur). Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut :
1. 1.Dalam Proses Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Provinsi
a.Proses perencanaan produk hukum daerah belum mengoptimalkan peran naskah akademis.
b.Proses perencanaan produk hukum relatif belum matang sehingga masih sering dijumpai draf produk hukum yang belum layak.
c.Proses pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD masih tergantung jadwal di DPRD sehingga penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tidak dapat ditentukan secara pasti.
d.Belum maksimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil kajian dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah.
e.Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah.
f.Belum adanya evaluasi terkait produk hukum daerah yang dishamorni denganperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
g.Belum optimal menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.
h.Belum optimalnya tindaklanjut atas Peraturan Daerah ke dalam Peraturan Gubernur.
1. 2.Dalam Proses Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
a.Pengajuan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan Propemperda yang telah ditetapkan.
b.Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten/Kota.
c.Muatan substansi yang terkadang masih bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku.
d.Banyaknya draft rancangan produk hukum kabupaten/kota yang masih tumpang tindih dengan produk hukum kabupaten/kota yang berlaku.
e.Belum optimalnya masukkan dari OPD teknis di DIY terhadap produk hukum kabupaten/kota. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 9 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4
1. 3.Dalam Proses Pelaksanaan Bantuan dan Layanan Hukum
a.Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan nonlitigasi tidak bisa ditentukan secara pasti karena bergantung dari jadwal para pihak maupun lembaga yang terkait, misalnya pengadilan atau masyarakat.
b.Dokumen sebagai bahan telaah tidak selalu tersedia dan tidak selalu mudah diakses.
c.Data dukung laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh perangkat daerah terkait belum sesuai dengan format baik teknis atau substansif.
d.Dokumen dan informasi terkait permasalahan litigasi dan nonlitigasi yang disampaikan OPD tidak lengkap.
e.Belum jelasnya status kepegawaian unsur penunjang Lembaga Ombudsman DIY.
1. 4.Dalam Proses Penyebarluasan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
a.Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih sektoral.
b.Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan data tidak terpadu.
c.Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih rendah.
d.Belum optimalnya penerapan keamanan informasi.
1. 5.Dalam Proses Pelaksanaan Organisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
a.Pengelolaan sumber daya manusia mencakup penyelenggaraan rekrutmen yang profesional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan melalui upaya meningkatkan persentasi penerimaan tunjangan kinerja belum maksimal.
b.Dalam bidang sarana prasarana belum secara optimal merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program dankegiatan. Kendala lain adalah belum dimilikinya standar kebutuhan sarana prasarana di masing-masing layanan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dan pencapaian Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sampai dengan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-1. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 10 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Lembar: 1 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 01 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan 01 01 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 01 01 01 Semula Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas 100 100 100 100 100 100 100 100 01 01 02 Kegiatan Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah Rancangan Keputusan Gubernur 950 Rancangan Keputusan Gubernur 670 Rancangan Keputusan Gubernur 100 Rancangan Keputusan Gubernur 100 Rancangan Keputusan Gubernur 100 20 Rancangan Keputusan Gubernur 12 Rancangan Keputusan Gubernur 38 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 11 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 01 01 02 Rancangan Peraturan Daerah 30 Rancangan Peraturan Daerah 23 Rancangan Peraturan Daerah 8 Rancangan Peraturan Daerah 8 Rancangan Peraturan Daerah 100 6 Rancangan Peraturan Daerah 4 Rancangan Peraturan Daerah 66 01 01 02 Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 237 Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 100 50 Rancangan Peraturan Gubernur 34 Rancangan Peraturan Gubernur 68 4 01 05 Menjadi PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4 01 05 1.0 1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan N/A 4 01 05 1.01 01 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 6 Rancangan Peraturan Daerah 23 Rancangan Peraturan Daerah 8 Rancangan Peraturan Daerah 8 Rancangan Peraturan Daerah 100 6 Rancangan Peraturan Daerah 37 Rancangan Peraturan Daerah 16.21 Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 237 Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 30 Rancangan Peraturan Gubernur 100 20 Rancangan Peraturan Gubernur 287 Rancangan Peraturan Gubernur 10.45 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 12 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 01 05 1.01 02 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Rancangan Keputusan Gubernur 70 Rancangan Keputusan Gubernur 670 Rancangan Keputusan Gubernur 100 Rancangan Keputusan Gubernur 100 Rancangan Keputusan Gubernur 100 50 Rancangan Keputusan Gubernur 820 Rancangan Keputusan Gubernur 8.53 03 Semula Program Dokumentasi Hukum Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan 100 100 100 100 100 100 100 100 03 01 Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum N/A 03 01 01 Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 10.400 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 8000 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 1100 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 1100 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 100 1100 Buku 550 Buku 50 03 01 02 Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang - undangan 10.400 Buku Informasi Peraturan Perundang - undangan 8000 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 1100 Buku Informasi Peraturan Perundan- undangan 1100 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 100 1100 Buku 550 Buku 50 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 13 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 03 01 04 Laporan Legal Expo Bidang Hukum 4 Laporan Legal Expo Bidang Hukum 3 Laporan Legal Expo Bidang Hukum N/A N/A N/A N/A N/A N/A 03 01 05 Jumlah Sosialisasi Produk Hukum 31 Kali Sosialisasi Produk Hukum 52 Kali Sosialisasi Produk Hukum N/A N/A N/A N/A N/A N/A 03 02 06 Kegiatan Digitalisasi Produk Hukum Jumlah Produk Hukum yang Diunggah ke Dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.040 Produk Hukum 906 Produk Hukum 260 Produk Hukum 260 Produk Hukum 100 260 Produk Hukum 130 Produk Hukum 50 4 01 05 Menjadi PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4 01 05 1.0 1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 14 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 01 05 1.01 03 Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 2800 Buku 8000 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 1100 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 1100 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 100 1100 Buku 10.200 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 27.45 Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah 2800 Buku 8000 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 1100 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 1100 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 100 1100 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 10.200 Buku Informasi Peraturan Perundang- undangan 27.45 Produk Hukum yang disosialisasikan 1 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 Laporan Pembinaan JDIH 1 Laporan N/A N/A N/A N/A 1 Laporan 1 Laporan 100 Produk hukum yang diunggah (diupload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 260 Produk Hukum 906 Produk Hukum 260 Produk Hukum 260 Produk Hukum 100 260 Produk Hukum 1.426 Produk Hukum 18.23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 15 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 03 Semula Program Bantuan dan Layanan Hukum Prosentase Bantuan dan Layanan Hukum 100 100 100 100 100 100 100 100 Kegiatan Layanan Hukum Masyarakat Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 4 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 3 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 100 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 25 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 200 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaata n Tanah Desa 120 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 50 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 50 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 100 50 Keputusan Gubernur 20 Keputusan Gubernur 4 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar 12 Keputusan Gubernur tentang Pemberhen tian dan Pengangkat 20 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentia n dan Pengangkatan Pergantian 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian 100 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentia n dan Pengangkatan Pergantian 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhenti an dan Pengangkata n Pergantian 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 16 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Waktu Anggota DPRD an Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Antar Waktu Anggota DPRD Antar Waktu Anggota DPRD Antar Waktu Anggota DPRD Antar Waktu Anggota DPRD Antar Waktu Anggota DPRD Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Permasalahan Hukum Litigasi 4 Putusan Permasalah an Hukum Litigasi 3 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 1 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 1 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 100 1 Putusan 1 Putusan 100 Buku Panduan Pendampingan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 400 Buku Panduan Pendampin gan Hukum bagi Penyandan g Disabilitas 100 Buku Panduan Pendampingan Hukum bagi Penyandang Disabilitas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rekomendasi PenangananPeng aduan Tata Kelola Usaha Beretika dan Perbaikan Pelayanan Publik 400 Rekomenda si Penangana nPengadua n Tata Kelola 100 Rekomendasi PenangananPe ngaduan Tata Kelola Usaha Beretika dan Perbaikan 100 Rekomendasi PenangananPe ngaduan Tata Kelola Usaha Beretika dan Perbaikan 100 Rekomendasi PenangananPen gaduan Tata Kelola Usaha Beretika dan Perbaikan 100 100 Rekomendasi 100 Rekomendas i 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 17 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Usaha Beretika dan Perbaikan Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pelayanan Publik 4 01 05 Menjadi PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4 01 05 1.0 2 Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum N/A N/A 4 01 05 1.02 01 Subkegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Putusan permasalahan hukum hukum litigasi 1 Kasus 2 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 1 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 1 Putusan Permasalahan Hukum Litigasi 100 1 Putusan 4 Putusan 25 4 01 05 1.02 02 Subkegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 100 Kasus 3 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 100 1 Laporan 5 Laporan 20 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 18 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Keputusan Gubernur tentang izin pemanfaatan tanah desa N/A 120 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 50 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 50 Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Desa 80 50 Keputusan Gubernur 220 Keputusan Gubernur 100 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD N/A 20 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentia n dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentia n dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD 3 Keputusan Gubernur tentang Pemberhentia n dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD 230 3 Keputusan Gubernur 26 Keputusan Gubernur 100 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja LO DIY N/A N/A N/A N/A N/A 1 Laporan 1 Laporan 100 Laporan hasil penyelesaian penanganan kasus perdata, tata usaha negara N/A N/A N/A N/A N/A 1 Laporan N/A 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 19 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan pendampingan hukum 2022 02 Semula Program Pengawasan Produk Hukum Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 02 01 01 Kegiatan Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Rekomendasi Hasil Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota 180 Rekomenda si 63 Rekomendasi 25 Rekomendasi 25 Rekomendasi 100 35 Rekomendasi 26 Rancangan Produk 74 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 20 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 02 02 01 Kegiatan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 20 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 6 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 3 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 3 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 55 5 Kepgub 1 Keputusan Gubernur 20 02 02 02 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 180 Rekomenda si Hasil Fasilitasi 63 Rekomendasi 20 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 20 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 60 30 Rancangan Produk 16 Rancangan Produk 53 02 02 03 Nomor Register 180 Nomor Register 63 Nomor Register 20 Nomor Register 20 Nomor Register 60 30 Nomor Register 10 Nomor Register 33 4 01 05 Menjadi PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 4 01 05 1.01 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan N/A N/A 4 01 05 1.01 04 Subkegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Nomer Register 110 Dokumen 63 Nomor Register 20 Nomor Register 20 Nomor Register 60 30 Nomor Register 113 Nomor Register 97.34 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 21 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi N/A 6 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 3 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 3 Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 55 5 Keputusan Gubernur 14 Keputusan Gubernur 100 Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota N/A 180 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 20 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 20 Rekomendasi Hasil Fasilitasi 60 30 Rancangan Produk 230 Rancangan Produk 100 Rekomendasi Hasil Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota N/A 63 Rekomendasi 25 Rekomendasi 25 Rekomendasi 60 35 Rancangan Produk 123 Rancangan Produk 100 4 01 10 Menjadi PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 22 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 01 10 1.01 Kegiatan Penata Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan N/A N/A 4 01 10 1.01 12 Subkegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Kajian Rancangan Produk Hukum kab/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan 35 Dokumen N/A N/A N/A N/A 10 Kajian 10 Kajian 28.57 Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY N/A N/A N/A N/A N/A 10 Rekomendasi 10 Rekomendas i 100 Kajian Produk 15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 23 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Hukum Daerah terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dokumen 2 10 11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN 2 10 11 1.01 Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 24 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 10 11 1.01 09 Subkegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi) 1 Berita Acara N/A 2 putusan pengadilan 2 putusan pengadilan 100 1 Putusan 3 Putusan 33.33 4 01 01 Menjadi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4 01 01 1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah N/A N/A 4 01 01 1.01 01 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra 6 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 RENCANA KERJA (RENJA) N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 RENCANA KERJA (RENJA) Perubahan N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 25 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) ROPK N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 PK N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 RKT N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 0 4 01 01 1.01 04 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD RKA-SKPD 4 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 RKAP-SKPD N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 DPA-SKPD N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 DPPA-SKPD N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 4 01 01 1.01 07 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKjIP 3 Dokumen N/A N/A N/A N/A Nilai LKjIP: A Nilai LKjIP: A 100 Konsep/ Bahan LPPD N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Konsep/ Bahan LKPJ N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 4 01 01 1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah N/A N/A 4 01 01 1.02 01 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ternayarkannya gaji dan tunjangan ASN N/A N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 4 01 01 1.02 03 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik 12 Bulan 12 Dokumen N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 26 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 01 01 1.02 05 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) 1 Laporan N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 4 01 01 1.02 07 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen laporan bulanan 12 Dokumen N/A N/A N/A N/A 14 Dokumen 14 Dokumen 100 Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen N/A N/A N/A N/A 1 Dokumen 1 Dokumen 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 27 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Laporan Keuangan Triwulanan 4 Dokumen N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah N/A N/A 4 01 01 1.03 06 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4 Laporan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah N/A N/A 4 01 01 1.06 01 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor CFL (Lampu) 1 Paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kabel Roll N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Batu Batere A3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.06 02 Subkegiatan Penyediaan Tersedianya Peralatan 45 Jenis N/A N/A N/A N/A 49 Jenis 49 Jenis 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 28 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan kantor : Alat Tulis Kantor 4 01 01 1.06 03 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 9 Jenis N/A N/A N/A N/A 9 Jenis 9 Jenis 100 4 01 01 1.06 05 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Arsip Dokumen Hukum 2 Dokumen Hukmum N/A N/A N/A N/A 2 Dokumen Hukum 2 Dokumen Hukum 100 Barang Cetakan 13 Jenis N/A N/A N/A N/A 13 Jenis 13 Jenis 100 Penggandaan 25000 Lembar N/A N/A N/A N/A 25000 Lembar 25000 Lembar 100 4 01 01 1.06 06 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Surat Kabar dan Majalah 2 Jenis N/A N/A N/A N/A 2 Jenis 2 Jenis 100 Buku/referensi peraturan perundang- undangan 40 Buku N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.06 09 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 1 Tahun N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 29 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan Konsultasi SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 Tahun N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 4 01 01 1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah N/A N/A 4 01 01 1.07 06 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Notebook 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Printer 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Scanner 1 Buah N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Camera Conference 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Televisi 1 Buah N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.07 10 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: AC 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 30 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Daerah 4 01 01 1.08 01 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat 12 Bulan N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 Bukti Pembelian Buku Cek 4 Buku N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.08 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti Pembayaran Langganan 3 Akun Zoom Meeting (teleconference) yang akan dibayarkan tepat waktu 12 Bulan N/A N/A N/A N/A 12 Bulan 12 Bulan 100 4 01 01 1.08 04 Subkegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pengemudi kantor yang terlaksana dengan baik 12 Bulan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 31 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Daerah 4 01 01 1.09 01 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Jabatan Roda 4 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kendaraan dinas Jabatan roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD 1 Unit N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 01 01 1.09 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 3 Unit N/A N/A N/A N/A 3 Unit N/A 100 Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/ 2 Unit N/A N/A N/A N/A 2 Unit N/A 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 32 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Kode Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target RENCANA KERJA (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Operasional Roda 2 Kendaraan dinas/operasiona l roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD 3 Unit N/A N/A N/A N/A 3 Unit 3 Unit 100 Kendaraan dinas/operasiona l roda 2 (dua) yang dipelihara sesuai RKBMD 2 Unit N/A N/A N/A N/A 2 Unit 2 Unit 100 4 01 01 1.09 06 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya 7 Jenis N/A N/A N/A N/A 7 Jenis 7 Jenis 100 4 01 01 1.09 10 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Fumigasi Ruang Perpustakaan 360 m2 2 Kali N/A N/A N/A N/A 2 Kali 2 Kali 100 Renovasi Ruang Rapat dan Front Office 1 Paket N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 33 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Awal Realisasi Prosentase capaian Tercapai Tidak Tercapai Keterangan 1 Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan % 100,00 100,00 100,00% 1 - - 2 Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum % 100,00 100,00 100,00% 1 - - Jumlah 2 0 - No Nama Program OPD Indikator Kinerja Satuan Target Awal Realisasi Prosentase capaian Tercapai Tidak Tercapai Keterangan 1 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase produk hukum daerah yang terpublikasikan Persen 100 100 100,00% 1 - - 2 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas Persen 100 100 100,00% 1 - - 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa Persen 100 100 100,00% 1 - - 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan Persen 100 100 100,00% 1 - - Jumlah 4 0 - Sumber : Data diolah, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, 2023 Pada kinerja Sasaran Perangkat Daerah, semua indikator sasaran mencapai target 100% sesuai target. Demikian juga untuk indikator kinerja Program Perangkat Daerah, semua indikator mencapai target 100% sesuai target. Beberapa faktor pendorong terkait ketercapaian indikator kinerja yaitu: 1.) Kerjasama yang baik dari instansi terkait substansi penyusunan produk hukum; 2.) Kerjasama yang baik dengan instansi terkait bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum; serta 3.)Penyusunan dokumen sidang yang baik, memperlancar jalannya tahapan persidangan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 34 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-3. Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY No Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2024 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 100 100 - - - 100 100 - - Indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. Periode Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017- 2022. 2 Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokument asi dan Informasi Hukum Nasional; UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; UU Nomor 8 100 100 - - - 100 100 - - Indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 35 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2024 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Periode Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2017- 2022. 3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - - A A A A A A A A Periode Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023- 2026 (RPD). 4 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - - BB BB A A A A A A Periode Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022- 2027. 5 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Data diolah, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, 2023 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Dalam mendesain kebijakan yang baik dan solutif, diperlukan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas dan memenuhi aspek ketepatan waktu. Namun demikian, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY masih memiliki sejumlah hambatan dan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Secara umum permasalahan tersebut adalah adanya asimetri kebutuhan bahan kebijakan dengan ketersediaan bahan rumusan kebijakan. Dalam mencapai hal tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan harmonisasi produk hukum baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bantuan dan layanan hukum serta pendokumentasian produk hukum daerah. Pada tahun 2022, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY telah mencapai target kinerja pada semua sasaran sebesar 100%. Capaian target kinerja tersebut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 36 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 merupakan dukungan terhadap capaian program Pemerintah Daerah DIY dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY periode Tahun 2017-2022. Untuk tahun 2023, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dengan melakukan penyesuaian pada produk hukum daerah sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY juga melaksanakan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Sosialisasi dilakukan di seluruh kabupaten/kota di DIY. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY juga melaksanakan urusan keistimewaan yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang didanai dari sumber Dana Keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY membutuhkan koordinasi lintas sektor baik dengan Organisasi Perangkat Daerah DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY yang melibatkan lintas sektor antara lain, harmonisasi produk hukum daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah pengusul, harmonisasi produk hukum kabupaten/kota dengan instansi pengusul pada level kabupaten/kota, penyusunan laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia DIY dengan Organisasi Perangkat Daerah DIY maupun instansi vertikal dan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan pengampu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kabupeten/kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY menemukan permasalahan internal yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :
a.Proses perencanaan produk hukum daerah belum mengoptimalkan peran naskah akademis.
b.Proses perencanaan produk hukum relatif belum matang sehingga masih sering dijumpai draf produk hukum yang belum layak.
c.Belum maksimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil kajian dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah.
d.Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah.
e.Belum adanya evaluasi terkait produk hukum daerah yang dishamorni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
f.Belum optimal dalam menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan dan pengharmonisasian produk hukum daerah.
g.Pengelolaan sumber daya manusia mencakup penyelenggaraan rekrutmen yang profesional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan melalui upaya meningkatkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 37 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 persentasi penerimaan tunjangan kinerja belum maksimal.
h.Dalam bidang sarana prasarana belum secara optimal merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program dan kegiatan.
i.Database produk hukum yang tersedia pada website belum lengkap, sehingga diperlukan upaya berkesinambungan untuk mengatasinya. Pada tahun 2022 telah terbit Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perubahan UU tersebut juga dikenal metode omnibus law merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari segi jumlah dan peraturan agar lebih tepat sasaran. Sehingga, terhadap proses penyusunan produk hukum daerah mengacu pada regulasi tersebut dan dilakukan dengan berprinsip pada penyederhanaan regulasi. Kemudian, dalam Pasal 58 ayat

(1)diatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancngan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Selanjutnya di ayat (2) diatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. Hal ini juga menjadi dasar dalam proses harmonisasi penyusunan produk hukum pada tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY juga melakukan tindaklanjut terhadap terbitnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang – undangan, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum, dan layanan hukum. Dalam hal ini, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah di DIY dan Kabupaten/Kota untuk segera melakukan penyusunan produk hukum daerahnya sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun beberapa kendala permasalahan dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, diantaranya adalah :
1. a.Proses perencanaan produk hukum daerah belum mengoptimalkan fungsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 38 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 naskah akademis.
2. b.Proses perencanaan produk hukum relatif belum matang sehingga masih sering dijumpai draf produk hukum yang belum layak.
3. c.Belum adanya pejabat perancang peraturan perundang-undangan dari Biro Hukum yang terlibat dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) yang diantaranya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025, Panitia Nasional telah menetapkan Aksi Hak Asasi Manusia untuk Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun Tahun 2021 – 2025. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyampaikan Aksi HAM tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya arahan ini, maka Pemerintah Daerah DIY, melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY selaku sekretariat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di DIY, bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan Aksi HAM Daerah DIY kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan P5 HAM tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
4. a.Evaluasi Capaian Aksi HAM Daerah tahun 2021 – 2022;
5. b.Aksi HAM pemerintah daerah amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 yang belum dilaksanakan tahun 2021 – 2022;
6. c.Pemerintah Daerah dapat menyiapkan pelaksanaan program Aksi HAM lebih awal dari sisi penganggaran hingga monitoring dan evaluasi. Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) yang diantaranya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025, Panitia Nasional telah menetapkan Aksi Hak Asasi Manusia untuk Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun Tahun 2021 – 2025. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyampaikan Aksi HAM tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya arahan ini, maka Pemerintah Daerah DIY, melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY selaku sekretariat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di DIY, bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan Aksi HAM Daerah DIY kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan P5 HAM tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
7. a.Evaluasi Capaian Aksi HAM Daerah tahun 2021 – 2022;
8. b.Aksi HAM pemerintah daerah amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 yang belum dilaksanakan tahun 2021 – 2022;
9. c.Pemerintah Daerah dapat menyiapkan pelaksanaan program Aksi HAM lebih awal dari sisi penganggaran hingga monitoring dan evaluasi. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY juga mengawal tindaklanjut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 Tentang bantuan hukum Untuk Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan. Tindaklanjut Perda tersebut dilakukan secara bersinergi dan lintas sektor dengan Dinas Sosial DIY, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 39 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 DP3AP2 DIY, BPKA DIY, Kemenkumham RI Kanwil Yogyakarta, dan para pihak terkait lainnya. Tahun 2024, Gubernur DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melaksanakan pergantian Komisioner Lembaga Ombudsman DIY periode Tahun 2024 – 2028. Pengukuhan dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 25/KEP/2024 tentang Penetapan Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2028. Berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman DIY, bahwa pengawasan pelayanan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Tujuan utamanya untuk memastikan setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahtraan yang lebih baik. Sebagaimana tugas dan fungsinya, Lembaga Ombudsman DIY dapat turut terjun di tingkat kalurahan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini tidak hanya mendorong terbangunnya akuntabilitas yang selaras dengan birokrasi kalurahan DIY yang telah dilaksanakan, namun juga menumbuhkan demokratisasi yang lebih baik di level kalurahan. Berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 yaitu <Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan=. Tema tersebut kemudian menjadi dasar penentuan prioritas Daerah DIY di tahun 2024 sebagai berikut:
  1. 1.Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  2. 2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
  3. 3.Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
  4. 4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
  5. 5.Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan;
  6. 6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY pada perencanaan kerja tahun 2024 mendukung prioritas daerah <Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan= melalui berbagai program/kegiatan/sub kegiatan di Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah dan Urusan Pemerintahan Keistimewaan - Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan (Keistimewaan). Hal tersebut sinkron dengan dukungan pada pembangunan nasional, Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yakni < Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik=. Berdasarkan gambaran pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, hasil telaahan Pokok-pokok Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Daerah DIY, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 40 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4
  7. 1.Optimalisasi Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah agar selaras dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  8. 2.Optimalisasi pembinaan penyusunan produk hukum kabupaten kota untuk mewujudkan produk hukum kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum dan HAM;
  9. 3.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
  10. 4.Optimalisasi Pengembangan dan persiapan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi aplikasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  11. 5.Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas, terutama untuk perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum dan pengelola Dokumen dan Informasi Hukum;
  12. 6.Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda DIY; Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY didasarkan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian lebih lanjut diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
10. a.Bagian Perundang-undangan;
11. b.Bagian Dokumentasi Hukum;
12. c.Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
13. d.Bagian Bantuan dan Layanan Hukum. Adapun Susunan Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1. : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 41 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumber: Biro Hukum - Sekretariat Daerah DIY (2023) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 mendasarkan pada perencanaan jangka menengah daerah yang termuat pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Perencanaan yang disusun oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mendukung capaian sasaran pembangunan daerah yakni <Meningkatnya Good Governance” dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK dan Nilai SAKIP. Disamping itu perencanaan yang disusun juga tersinkronkan dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional yaitu <Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik=. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 42 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Perubahan Rencana kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024. Pada Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 dilaksanakan dalam 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD sebesar Rp 3.846.625.630 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan dari Dana Keistimewaan sebesar Rp 1.053.378.000 (Satu Miliar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebesar Rp 4.900.003.630 (Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) sebagaimana dilihat pada Tabel 3.1 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 43 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 Tabel 3-1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BIRO HUKUM 4.195.1 50.925, 00 4.900.0 03.630, 00 4.346.524.3 80,00 5.800.71 9.360,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 395.00 0.000,0 0 395.00 0.000,0 0 191.958.600 ,00 528.184.3 60,00 2 1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 395.00 0.000,0 0 395.00 0.000,0 0 191.958.600 ,00 528.184.3 60,00 1 2 1 0 1 1 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN PERTANAH AN Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelengg araan keistimewa an urusan pertanahan 100 % 100 % 395.00 0.000,0 0 395.00 0.000,0 0 191.958.60 0,00 528.184. 360,00 2 1 0 1 1 5 . 0 2 Pemanfaata n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksana nya Pemanfaata n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten - 100 % 100 % 395.00 0.000,0 0 395.00 0.000,0 0 395.000.00 0,00 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 528.184. 360,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 2 1 0 1 1 5 . 0 2 0 0 0 1 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbanga n Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 30 Dokumen 1 Dokumen 45.000. 000,00 0,00 0,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 44 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n 2 1 0 1 1 5 . 0 2 0 0 0 2 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaia n Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahana n Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 1 Berita Acara 1 Berita Acara 350.00 0.000,0 0 350.00 0.000,0 0 133.280.600 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 463.184.3 60,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.800.1 50.925, 00 4.505.0 03.630, 00 4.154.565.7 80,00 5.272.535. 000,00 4 0 1 SEKRETARIAT DAERAH 3.800.1 50.925, 00 4.505.0 03.630, 00 4.154.565.7 80,00 5.272.535. 000,00 2 4 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,70 nilai 88,70 nilai 888.84 3.125,0 0 892.06 1.250,0 0 865.274.25 0,00 1.127.53 5.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 45 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 1 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana nya Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 10 Dokume n 100 % 6.503.1 00,00 6.503.1 00,00 6.503.100,0 0 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an Terlaksa nanya Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah 18.535.0 00,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 2.784.5 00,00 2.784.5 00,00 2.302.500,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 5.035.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 46 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 2.178.6 00,00 2.178.6 00,00 2.178.600,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 8.000.000, 00 SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 1 0 0 0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.00 Laporan 3.00 Laporan 1.540.0 00,00 1.540.0 00,00 1.540.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 5.500.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 2 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Terlaksana nya Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan - 100 % 14 Dokume n 100 % 30.138. 000,00 33.838. 000,00 33.838.000, 00 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an 49.500.0 00,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 47 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semestera n SKPD 4 0 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 28.680. 000,00 32.380. 000,00 32.380.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 40.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 710.00 0,00 710.00 0,00 710.000,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 2.500.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 2 0 0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 48 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD 14.00 Laporan 14.00 Laporan 748.00 0,00 748.00 0,00 748.000,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 7.000.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 3 Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksana nya Penatausah aan Barang Milik Daerah Pada SKPD - 100 % 12 Bulan 5 Dokume n 100 % 10.320. 000,00 12.820. 000,00 12.820.000, 00 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 13.000.0 00,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 3 0 0 0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD 4.00 Laporan 4.00 Laporan 10.320. 000,00 12.820. 000,00 12.820.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 13.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 49 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 5 Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah Terlaksana nya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 100 % 2 Dokume n 100 % 6.300.0 00,00 6.300.0 00,00 6.300.000,0 0 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 8.000.00 0,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 5 0 0 0 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 6.300.0 00,00 6.300.0 00,00 6.300.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 8.000.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 6 Administra si Umum Perangkat Daerah Terlaksana nya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah - 100 % 20 Dokume n 100 % 363.24 2.773,0 0 362.54 2.350,0 0 362.542.35 0,00 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 439.000. 000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 50 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan, Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.006.5 00,00 3.002.0 00,00 3.002.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 6.500.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 51 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 69.672. 600,00 69.669. 000,00 69.669.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 70.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.808.2 00,00 4.804.0 00,00 4.804.000,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - - 8.000.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 33.321. 000,00 33.320. 900,00 33.320.900, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 50.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 52 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.040.0 00,00 5.040.0 00,00 5.040.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 4.500.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 6 0 0 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 247.39 4.473,0 0 246.70 6.450,0 0 246.706.450 ,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 300.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana nya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100 % 4 Dokume n 100 % 94.860. 500,00 92.892. 000,00 92.892.000, 00 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 136.000. 000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 0 0 0 Pengadaan Mebel yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 53 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0.00 Paket 0.00 Paket 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 9.000.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 7 0 0 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 36.00 Unit 36.00 Unit 87.752. 000,00 86.992. 000,00 86.992.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - - 110.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 7 0 0 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 1.00 Unit 7.108.5 00,00 5.900.0 00,00 5.900.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 17.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 54 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksana nya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor - 100 % 3 Dokume n 100 % 4.622.0 00,00 4.520.0 00,00 4.520.000,0 0 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 53.500.0 00,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.022.0 00,00 1.020.0 00,00 1.020.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 3.500.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.600.0 00,00 3.500.0 00,00 3.500.000,0 0 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 5.000.000, 00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 55 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 8 0 0 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 0.00 Laporan 0.00 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 45.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 9 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksana nya Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan, Pemelihara an Mebel, Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemelihara an/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 100 % 4 Dokume n 100 % 372.85 6.752,0 0 372.64 5.800,0 0 372.645.80 0,00 - Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an - 410.000. 000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 56 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 33.064. 800,00 33.048. 000,00 33.048.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 40.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 6 Unit 6 Unit 120.74 4.800,0 0 120.73 7.800,0 0 94.432.800, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 95.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0.00 Unit 0.00 Unit 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata 30.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 57 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n 4 0 1 0 1 1 . 0 9 0 0 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38.00 Unit 38.00 Unit 23.560. 000,00 23.560. 000,00 23.560.000, 00 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 45.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 1 1 . 0 9 0 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i 1.00 Unit 1.00 Unit 195.48 7.152,0 0 195.30 0.000,0 0 195.300.000 ,00 Kota Yogyak arta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 200.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 3 4 0 1 0 5 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINA SI HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bantuan dan layanan hukum 100 % 100 % 2.161.3 07.800, 00 2.954.5 64.380, 00 2.568.703.3 80,00 3.145.00 0.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 58 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 5 1 . 0 1 Fasilitasi Penyusuna n Perundang- Undangan Terlaksana nya fasilitasi penyusuna n produk hukum pengaturan , fasilitasi penyusuna n produk hukum penetapan, pendoklum entasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota - 100 % 100 % 561.30 7.800,0 0 1.407.2 18.700, 00 1.407.218.7 00,00 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an 1.445.00 0.000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 1 0 0 0 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 18.00 Dokumen 18.00 Dokumen 125.00 0.000,0 0 125.00 0.000,0 0 106.595.000 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 90.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 1 0 0 0 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 59 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 35 Dokumen 35 Dokumen 100.00 0.000,0 0 40.900. 000,00 34.075.000, 00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 25.000.00 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 1 0 0 0 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokument asi dan Dikelola Informasi Hukumnya 53.00 Dokumen 53.00 Dokumen 199.55 7.000,0 0 1.104.5 67.900, 00 758.967.900 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 1.080.000. 000,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 1 0 0 0 4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 62.00 Dokumen 62.00 Dokumen 136.75 0.800,0 0 136.75 0.800,0 0 135.969.800 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 250.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 60 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 0 1 0 5 1 . 0 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksana nya Fasilitasi Penyelesaia n Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaia n Masalah Non Litigasi dan HAM - 100 % 100 % 1.600.0 00.000, 00 1.547.3 45.680, 00 1.547.345.6 80,00 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an Terlaksa nnanya Fasilitasi Bantuan Hukum 1.700.00 0.000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 2 0 0 0 1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 1.00 Kasus 1.00 Kasus 300.00 0.000,0 0 250.00 0.000,0 0 235.750.000 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 0,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 0 5 1 . 0 2 0 0 0 2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 100 Kasus 100 Kasus 1.300.0 00.000, 00 1.297.3 45.680, 00 1.297.345.6 80,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 1.700.000. 000,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 61 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 4 0 1 1 0 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALA KSANAAN Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewa an yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan 95 % 95 % 750.00 0.000,0 0 658.37 8.000,0 0 720.588.15 0,00 1.000.00 0.000,00 4 0 1 1 0 5 . 0 1 Penataan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan Urusan Keistimewa an Terlaksana nya Pengawasa n Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaa n Kewenanga n Keistimewa an dan Penyusuna n Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaa n Keistimewa an dan - 100 % 100 % 750.00 0.000,0 0 658.37 8.000,0 0 658.378.00 0,00 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Pengua tan good- govern ance pada berbag ai tingkat an 1.000.00 0.000,00 BIRO HUKU M - SEKRE TARIA T DAERA H yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 62 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Penyusuna n Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaa n Keistimewa an 4 0 1 1 0 5 . 0 1 0 0 0 7 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaa n yang Diawasi 20 Dokumen 25 Dokumen 400.00 0.000,0 0 275.00 0.000,0 0 234.253.000 ,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 600.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H 4 0 1 1 0 5 . 0 1 0 0 0 9 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 63 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaa n yang Disusun 15 Dokumen 16 Dokumen 350.00 0.000,0 0 383.37 8.000,0 0 486.335.150 ,00 Kota Yogyak arta, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a Dana Keistime waan DIY Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik Penguat an good- governa nce pada berbaga i tingkata n 400.000.0 00,00 BIRO HUKUM - SEKRET ARIAT DAERA H J U M L A H 4.195.1 50.925, 00 4.900.0 03.630, 00 4.346.524.3 80,00 72.634.1 69.424,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 64 | R E N C A N A K E R J A P E R U B A H A N 2 0 2 4 BAB 4 PENUTUP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda pembangunan DIY periode tahun 2022-2027. Perubahan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 merupakan pemutakhiran atas penjabaran dari tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Di dalam Perubahan Rencana Kerja tersebut telah ditetapkan penentuan prioritas tindak lanjut isu strategis urusan yang kemudian ditindaklanjuti melalui rencana kerja tahunan berdasarkan yang didukung dengan tertib hukum, administrasi, dan keuangan pada tingkat sasaran/program/kegiatan/subkegiatan (termasuk indikator kinerja terkait). Selanjutnya dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya pelaksanaan yang terarah, terkoordinasi secara intensif bersinergi dengan keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal. Monev terhadap capaian kinerja sasaran agar terus dilakukan, sehingga upaya pencapaian dapat dikontrol dengan baik, termasuk identifikasi faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat capaian. Selanjutnya agar akuntabilitas terjaga, dukungan data dan mekanisme pengukuran kinerja perlu didokumentasikan secara baik. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, Hary Setiawan, S.H., M.H NIP. 19800721 200312 1 002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Target Realisasi 1 Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas 100 32.79 2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Terwujudnya produk hukum daerah dan bantuan hukum yang berkualitas 02.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan % 100 2.809.806.232 100 100 395.000.000 31 51 39.390.700 51 39.390.700 51 9,97 75,5 39.390.700 75,5 1,4 BIRO HUKUM 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten % 100 2.429.806.232 100 100 395.000.000 39.390.700 39.390.700 9,97 100 39.390.700 100 1,62 BIRO HUKUM 2.10.11.5.02.01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Dokumen 150 504.394.800 1 30 45.000.000 21 46 46 153,3 47 31,33 BIRO HUKUM 2.10.11.5.02.02 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Berita Acara 5 1.925.411.432 1 1 350.000.000 0,25 0,5 39.390.700 0,5 39.390.700 50 11,25 1,5 39.390.700 30 2,05 BIRO HUKUM 2.10.11.5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan % 100 380.000.000 100 nan BIRO HUKUM 2.10.11.5.03.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan Unit 1 380.000.000 0 0 BIRO HUKUM 04.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bantuan dan layanan hukum % 100 17.612.912.980 100 100 3.335.000.000 36,88 498.758.141 66,38 1.259.502.126 66,38 1.259.502.126 66,38 37,77 83,19 1.259.502.126 83,19 7,15 BIRO HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bantuan dan layanan hukum % 100 100 100 36,88 66,38 66,38 66,38 83,19 83,19 BIRO HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bantuan dan layanan hukum % 100 100 100 36,88 66,38 66,38 66,38 83,19 83,19 BIRO HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bantuan dan layanan hukum % 100 100 100 36,88 66,38 66,38 66,38 83,19 83,19 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendoklumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota % 100 7.211.996.500 100 1.385.000.000 115.846.350 474.859.000 474.859.000 34,29 474.859.000 6,58 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Dokumen 158 449.196.000 18 18 85.000.000 5 26.539.200 10 46.272.600 10 46.272.600 55,56 54,44 28 46.272.600 17,72 10,3 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun Dokumen 315 146.386.000 35 35 25.000.000 11 7.903.000 19 15.509.000 19 15.509.000 54,29 62,04 54 15.509.000 17,14 10,59 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Dokumen 15 5.379.663.700 3 53 1.075.000.000 152 61.463.400 241 351.068.100 241 351.068.100 454,7 32,66 244 351.068.100 ##### 6,53 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Dokumen 570 1.236.750.800 110 62 200.000.000 17 19.940.750 36 62.009.300 36 62.009.300 58,06 31 146 62.009.300 25,61 5,01 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM % 100 10.400.916.480 100 1.950.000.000 382.911.791 784.643.126 784.643.126 40,24 784.643.126 7,54 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Kasus 5 1.983.430.900 1 1 350.000.000 0,25 9.571.000 1 205.512.000 1 205.512.000 100 58,72 2 205.512.000 40 10,36 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan Kasus 500 8.417.485.580 100 100 1.600.000.000 3 373.340.791 40 579.131.126 40 579.131.126 40 36,2 140 579.131.126 28 6,88 BIRO HUKUM 04.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan % 100 4.950.000.000 100 100 850.000.000 30,5 36.968.098 58 230.155.822 58 230.155.822 58 27,08 79 230.155.822 79 4,65 BIRO HUKUM Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan % 100 100 100 30,5 58 58 58 79 79 BIRO HUKUM Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator dan target kinerja SKPD yang No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2024)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17 FORM E. 55 Data per Triwulan 2 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE PELAKSANAAN : 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan % 100 4.950.000.000 100 850.000.000 36.968.098 230.155.822 230.155.822 27,08 230.155.822 4,65 BIRO HUKUM 4.01.10.5.01.07 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi Dokumen 110 2.950.000.000 20 20 500.000.000 7 32.722.280 13 124.142.372 13 124.142.372 65 24,83 33 124.142.372 30 4,21 BIRO HUKUM 4.01.10.5.01.09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun Dokumen 75 2.000.000.000 15 350.000.000 1 4.245.818 6 106.013.450 6 106.013.450 40 30,29 6 106.013.450 8 5,3 BIRO HUKUM 2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 00.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI 3 6.383.204.900 88,09 88,7 1.051.530.000 53,16 206.462.575 75,09 326.171.414 75,09 326.171.414 84,66 31,02 163,2 326.171.414 ##### 5,11 BIRO HUKUM 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 93.050.400 100 17.030.000 2.578.500 3.360.500 3.360.500 19,73 3.360.500 3,61 BIRO HUKUM 0.00.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 30 25.173.800 6 5 5.030.000 3 1.338.500 3 1.820.500 3 1.820.500 60 36,19 9 1.820.500 30 7,23 BIRO HUKUM 0.00.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 20 40.637.000 4 4 7.000.000 1 1 25 5 25 BIRO HUKUM 0.00.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 15 27.239.600 3 3 5.000.000 3 1.240.000 3 1.540.000 3 1.540.000 100 30,8 6 1.540.000 40 5,65 BIRO HUKUM 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD % 100 245.780.300 100 43.000.000 7.470.000 18.188.000 18.188.000 42,3 18.188.000 7,4 BIRO HUKUM 0.00.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 60 198.680.000 12 12 35.000.000 3 7.470.000 6 17.440.000 6 17.440.000 50 49,83 18 17.440.000 30 8,78 BIRO HUKUM 0.00.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 5 12.187.600 1 1 2.000.000 0,25 0,5 0,5 50 1,5 30 BIRO HUKUM 0.00.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dokumen 70 34.912.700 14 14 6.000.000 3 7 748.000 7 748.000 50 12,47 21 748.000 30 2,14 BIRO HUKUM 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD % 100 64.320.000 100 12.000.000 2.580.000 7.660.000 7.660.000 63,83 7.660.000 11,91 BIRO HUKUM 0.00.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 20 64.320.000 4 4 12.000.000 1 2.580.000 2 7.660.000 2 7.660.000 50 63,83 6 7.660.000 30 11,91 BIRO HUKUM 0.00.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi % 100 229.761.400 100 46.500.000 1.050.000 3.150.000 3.150.000 6,77 3.150.000 1,37 BIRO HUKUM 0.00.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 5 40.261.400 1 7.000.000 0,25 1.050.000 0,5 3.150.000 0,5 3.150.000 50 45 0,5 3.150.000 10 7,82 BIRO HUKUM 0.00.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 5 189.500.000 1 39.500.000 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD % 100 2.170.248.100 100 372.000.000 82.869.991 135.564.850 135.564.850 36,44 135.564.850 6,25 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 32.130.200 1 1 6.000.000 1 2.744.500 1 2.744.500 1 2.744.500 100 45,74 2 2.744.500 40 8,54 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 355.762.500 2 2 60.000.000 1 34.500.600 1 34.500.600 1 34.500.600 50 57,5 3 34.500.600 30 9,7 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 39.716.000 1 1 7.000.000 1 4.785.000 1 4.785.000 1 4.785.000 100 68,36 2 4.785.000 40 12,05 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 246.539.000 1 1 45.000.000 0,25 15.305.000 0,5 16.211.600 0,5 16.211.600 50 36,03 1,5 16.211.600 30 6,58 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Paket 10 21.738.400 2 2 4.000.000 0,25 1.026.000 1 2.988.000 1 2.988.000 50 74,7 3 2.988.000 30 13,75 BIRO HUKUM 0.00.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 5 1.474.362.000 1 1 250.000.000 0,25 24.508.891 0,5 74.335.150 0,5 74.335.150 50 29,73 1,5 74.335.150 30 5,04 BIRO HUKUM yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 0.00.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya % 100 1.469.113.900 100 124.000.000 87.804.000 87.804.000 87.804.000 70,81 87.804.000 5,98 BIRO HUKUM 0.00.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 700.000.000 0 0 BIRO HUKUM 0.00.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 4 137.000.000 1 8.000.000 BIRO HUKUM 0.00.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 35 547.896.900 7 5 100.000.000 34 81.904.000 34 81.904.000 34 81.904.000 680 81,9 41 81.904.000 117,1 14,95 BIRO HUKUM 0.00.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 10 84.217.000 2 1 16.000.000 1 5.900.000 1 5.900.000 1 5.900.000 100 36,88 3 5.900.000 30 7,01 BIRO HUKUM 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor % 100 232.720.000 100 47.000.000 1.202.084 2.519.544 2.519.544 5,36 2.519.544 1,08 BIRO HUKUM 0.00.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5 17.120.000 1 1 3.000.000 0,25 390.000 0,5 870.000 0,5 870.000 50 29 1,5 870.000 30 5,08 BIRO HUKUM 0.00.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 25.600.000 1 1 4.000.000 0,25 812.084 0,5 1.649.544 0,5 1.649.544 50 41,24 1,5 1.649.544 30 6,44 BIRO HUKUM 0.00.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 4 190.000.000 1 40.000.000 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya % 100 1.878.210.800 100 390.000.000 20.908.000 67.924.520 67.924.520 17,42 67.924.520 3,62 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 5 198.707.900 1 1 35.000.000 0,25 5.700.000 0,5 16.543.736 0,5 16.543.736 50 47,27 1,5 16.543.736 30 8,33 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 30 475.692.700 6 6 90.000.000 0,25 13.323.000 0,5 39.010.784 0,5 39.010.784 8,33 43,35 6,5 39.010.784 21,67 8,2 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 12 130.000.000 3 25.000.000 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 35 223.410.200 7 7 40.000.000 5 1.885.000 20 12.370.000 20 12.370.000 285,7 30,93 27 12.370.000 77,14 5,54 BIRO HUKUM 0.00.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 850.400.000 1 2 200.000.000 0,5 0,5 0,5 25 1,5 12,5 BIRO HUKUM 31.755.924.112 5.631.530.000 742.188.814 1.855.220.062 62,24 1.855.220.062 62,24 32,94 1.855.220.062 148 5,84 R SR ST SR TOTAL

1.Perencanaan, Koordinasi dan kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah Pengampu dan pihak - pihak terkait (instansi vertikal, OPD Pemda DIY, instansi Kab/Kota, pihak swasta dan masyarakat) 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 3. Ketersediaan data/bahan pendukung yang lengkap 4. Ketersediaan anggaran sesuai dengan DPA Nomor DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tertanggal 24 April 2024 5. Perangkat Daerah pengampu/Stakeholder memberikan kontribusi positif dan kerjasama yang baik dalam proses penyelarasan rancangan produk hukum 6. Koordinasi dengan Dinas Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Data Dukung berupa Site Plan dan Gambar Denah Lokasi yang kurang lengkap. 2. Penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunanan Tanah Kalurahan tidak sesuai peruntukan pemohon. 3. Penyelesaian permasalahan hukum melalui pengadilan terkendala waktu pelaksanaan sidang. 4. Kesulitan dalam penelusuran dan pencarian data dukung untuk melengkapi alat bukti dalam rangka memenuhi pembuktian di persidangan. 5. Proses Fasilitasi Produk Hukum Daerah di Kementerian Dalam Negeri yang membutuhkan waktu relatif lama karena ditentukan oleh jumlah antrian produk hukum daerah yang perlu dilakukan fasilitasi. 6. Substansi materi rancangan produk hukum dari Perangkat Daerah Pengampu perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundangan yang terkait 7. Adanya peraturan perundangan yang masih tumpang tindih 8. Belum optimalnya saran dan masukan terkait substansi dari Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): 1. Menyusun surat pengembalian berkas ijin penggunaan Tanah Kas Desa untuk obyek TKD yang belum lengkap administrasinya 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin penggunaan Tanah Kas Desa 3. Melakukan koordinasi dengan pengadilan terkait penjadwalan sidang 4. Melakukan koordinasi dengan Perangat Daerah dan para pihak berperkara untuk mempermudah penelusuran data dalam rangka pembuktian pengadilan 5. Melakukan koordinasi dan konsinyering dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu upaya percepatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah 6. Menyusun kebijakan terkait pembentukan produk hukum daerah 7. Melakukan konsultasi ke Pusat dalam rangka menyikapi ketentuan pada peraturan perundangan yang saling tumpang tindih 8. Menyusun surat permohonan saran dan masukan terhadap fasilitasi perda/perkada kab/kota 9. Melakukan koordinasi HARY SETIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198007212003121002 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*): Disusun Yogyakarta, 6 Agustus 2024 Kepala Biro Hukum Predikat Kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp: (0274) 562811 Fax: (0274) 588613 Website: https://birohukum.jogjaprov.go.id/ Email: birohukum@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&.i DAFTAR ISI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..ii DAFTAR TABEL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...iii BAB 1 PENDAHULUAN.............................................................................................................................1-1 1.1 Latar Belakang ...............................................................................................................................1-1 1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................................1-2 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................................................1-2 1.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................................1-4 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (N-2)...................2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (N-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................................................................................2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................................................. 2-15 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-17 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................................... 2-19 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..............................................................3-1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..............................................................................3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................................................3-1 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................................................3-4 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...................................4-1 BAB 5 PENUTUP..........................................................................................................................................5-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Capaian Kinerja Sasaran &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&.. 2-1 Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2022 N-2) per Sasaran &&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&2-2 Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ...............................................................................................................2-4 Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangka Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................................................. 2-17 Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................................................. 2-19 Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.................................................................. .2-27 Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.......3-3 Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..........3-4 Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2024&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&..&.4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasar kan Pancasila. Untuk mencapai keselarasan, pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus sesuai dengan skema pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjutnya, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2022-2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang. Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran dari Renstra 2022-2027 dan RKPD yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Adanya Renja Biro Bina Mental Spiritual tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program serta menjamin konsistensi perencanaan yang berkesinambungan dan bersinergi dengan program SKPD lainnya. Sehingga mampu mencapai kondisi pembangunan yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1-2 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1-3 dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14.Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
1.Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
2.Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1-4 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1.Bab I : Pendahuluan Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penyusunan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024.
2.Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja (N-2) dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan. BAB ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu- Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.
3.Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat penjelasan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program dan Kegiatan.
4.Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
5.Bab V : Penutup Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (N-2) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Untuk mengindentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan maka perlu dilaksanakan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja sasaran strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2-1 Capaian Kinerja Sasaran No Indikator Kinerja Sasaran Satuan Capaian 2021 2022 Target Akhir RPJMD 2027 Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual % 97.5 100 130 130% 100% 130% Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2022 Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu <Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual= dan pada tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini dihasilkan dari target 5 dokumen bahan kebijakan, sebanyak 8 bahan kebijakan berhasil ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Hasil tersebut diperoleh melalui proses penyusunan kebijakan, koordinasi, dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan ataupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual. Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-2 1) SE Gubernur DIY Nomor 451 /SE/74606/2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) SK Gubernur DIY Nomor 84/TIM/2022 tentang Pembentukan Petugas Haji Daerah; 3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah 5) SK Gub DIY nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis Daerah istimewa Yogyakarta; 6) SE Gubernur DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY; 7) SE Gubernur DIY Nomor 443/16967 tentang Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria; 8) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Sedangkan fasilitasi kehidupan beragama dari 4 macam fasilitasi yang ditargetkan, dapat terlaksana seluruhnya. Adapun bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1.Pembinaan Mental 5 Agama
2.Pelayanan Jamaah Haji
3.Penyelenggaraan Festival Keagamaan
4.Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2022 per Sasaran Sasaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual 46.051.820.800 39.884.434.526 86,60 Berdasarkan tabel tersebut dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp46.051.820.800,- dan terealisasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-3 Rp39.884.434.526,- atau 86.60%. Sisa anggaran sebesar Rp6.167.386.274 atau 13.3% antara lain bersumber dari:

a.Efisiensi honorarium
b.Sisa pengadaan barang dan jasa
c.Efisiensi belanja perjalanan dinas Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD dapat tercapai sebesar 130% dari target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-4 Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) SEKRETARIAT DAERAH 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai‐nilai Luhur dalam Masyarakat 1 laporan n/a n/a n/a n/a 3 laporan 3 laporan 100% 2.22.08.5.0 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1 laporan n/a n/a n/a n/a 100% 100% 100% 2.22.08.5.0 9.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 1 laporan n/a n/a n/a n/a 3 laporan 3 laporan 100% 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT rumusan kebijakan bidang bina 5 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti Persentase 4 jenis Fasilitasi keagamaan 75% 4 layanan 75% 75% 100% 76% 76% 100% 4.01.04.1.0 1 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan 75% 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 76% 76% 100% 4.01.04.1.0 1.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola 724 unit n/a 903 tempat ibadah 897 tempat ibadah 99,3% n/a n/a 100% 4.01.04.1.0 1.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi 8 lembaga n/a 8 lembaga 8 lembaga 100% 1093 lembaga 1093 lembaga 100% 4.01.04.1.0 2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100% 10 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.04.1.0 2.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan 4 dokumen 2 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pendidikan Rakyat Bidang Pendidikan 4.01.04.1.0 2.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 10 dokumen 8 dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 5 dokumen 14 dokumen 280% 4.01.04.1.0 3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 100% 6 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.04.1.0 3.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 2 Dokumen 6 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90.36 100% 90 90 100% 90.36 93.18 103.12% 4.01.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 3 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% 4.01.01.1.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 1 dokumen n/a n/a n/a 4 dokumen 4 dokumen 100% 4.01.01.1.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan n/a 1 laporan 1 laporan 100% 4 laporan 4 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.1.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 14 dokumen 27 dokumen 27 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 2.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 4.01.01.1.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 dokumen 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 4.01.01.1.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Seme steran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan 1 dokumen 14 laporan 14 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD 4.01.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% n/a 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 3.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD n/a n/a n/a n/a 100% n/a n/a 100% 4.01.01.1.0 3.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan n/a 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 laporan 1 laporan 100% 4.01.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% n/a 13 dokumen 13 dokumen 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.1.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket n/a 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 4.01.01.1.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 38 jenis 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 4.01.01.1.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket n/a n/a n/a n/a 1 Paket 1 Paket 100% 4.01.01.1.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 4 jenis 2 paket 2 paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 4.01.01.1.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 dokumen 7 jenis 6 dokumen 6 dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 4.01.01.1.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan n/a 4 laporan 4 laporan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 4.01.01.1.0 Dukungan Jumlah Dokumen n/a n/a n/a n/a n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.11 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4.01.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah n/a n/a 5 dokumen 5 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 7.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan n/a n/a 5 unit 5 unit 100% n/a n/a 100% 4.01.01.1.0 7.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan n/a n/a 2 paket 2 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 4.01.01.1.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan n/a 7 jenis 2 unit 2 unit 100% 8 unit 8 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.1.0 7.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap lainnya n/a n/a 20 unit 20 unit 100% 20 unit 20 unit 100% 4.01.01.1.0 7.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan n/a 1 paket 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% 4.01.01.1.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% 4.01.01.1.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 laporan n/a 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.01.1.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang disediakan n/a n/a n/a n/a n/a 1 laporan 1 laporan 100% 4.01.01.1.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 100% 100% 100% 4.01.01.1.0 9.011 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 24 unit n/a n/a n/a n/a 30 unit 30 unit 100% 4.01.01.1.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerora ngan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit n/a 6 unit 6 unit 100% n/a n/a n/a 4.01.01.1.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 5 unit 6 unit n/a n/a n/a 6 unit 6 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (tahun n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4.01.01.1.0 9.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 unit 2 jenis 20 unit 20 unit 100% 48 unit 48 unit 100% 4.01.01.1.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 unit 8 jenis 8 unit 8 unit 100% 85 unit 85 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-15 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Selanjutnya pada tahun 2022, terbit Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang di dalamnya menyatakan bahwa susunan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terdiri dari:
1. 1.Kepala Biro
2. 2.Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai fungsi:
a.penyusunan program kerja Biro;
b.penyiapan bahan kebijakan bidang kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;
c.penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;
d.fasilitasi kehidupan beragama; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-16
e.pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;
f.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
g.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
h.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
i.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
j.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perumusan bahan kebijakan Bina Mental dan Spiritual salah satunya dilakukan dengan analisis yang mendalam pada peraturan-peraturan pusat yang relevan untuk diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, merencanakan strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat capaian target-target pembangunan yang terkait dengan bidang bina mental dan spiritual. Upaya mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi. Sinergitas pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selain memiliki fungsi menyiapkan rumusan bahan kebijakan, juga memiliki fungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kehidupan beragama dan Posbindu Satriya. Fasilitasi kehidupan beragama meliputi kegiatan pembinaan mental untuk pemeluk lima agama, pelayanan jamaah haji, penyelenggaraan festival keagamaan, juga fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan. Fasilitasi Posbindu Satriya dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan melalui deteksi dini penyakit tidak menular. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-17 Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/sta ndar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian (100%) Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual - - 84% 92% 100% 100% 100 97.5 130 100* 100% 100% *realisasi capaian di akhir tahun 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Beberapa sektor yang berada di bawah koordinasi Biro Bina Mental Spiritual diantaranya keagamaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Permasalahan di setiap sektornya menuntut keterlibatan stakeholder untuk mengatasinya. Beberapa isu strategis yang dapat diuraikan terkait dengan sektor yang menjadi kewenangan Biro Bina Mental Spiritual Seda DIY antara lain:

1.Kebutuhan embarkasi dan asrama haji
2.Intoleransi dan radikalisasi agama
3.Prevalensi gangguan jiwa berat di DIY yang tinggi
4.Prevalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat dan melebihi angka nasional
5.Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY cukup tinggi
6.Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi
7.Skema pembiayaan penanganan kesehatan dan kesakitan
8.Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan
9.Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah
10.Pendidikan inklusi yang belum optimal yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-18
11.Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi mainstreaming pada proses belajar mengajar di sekolah
12.Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah
13.Sarana olahraga yang masih kurang
14.Pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan yang belum optimal
15.Minat baca masyarakat yang masih rendah
16.Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal
17.Pengelolaan dan pengembangan potensi desa / kelurahan budaya yang belum optimal
18.Pengelolaan dan pengembangan desa / kelurahan budaya yang belum optimal
19.Reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur
20.Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY Isu-isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Upaya peningkatan pembangunan mental dan spiritual membutuhkan koordinator yang bertugas untuk memberikan arah dan strategi kebijakan di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selaku SKPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah diharapkan mampu untuk berperan sebagai koordinator utamanya dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga serta kearsipan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-19 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 45.282. 400 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 31.303. 400 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 36.172. 000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 24.293. 000 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen 4.999.8 00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen 3.349.8 00 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 4.110.6 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 3.660.6 00 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 57.343. 000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 52.466. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-20 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 45.195. 000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 44.722. 000 4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.482.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.648.0 00 4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 laporan 6.666.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 laporan 6.666.0 00 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 13.544. 000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 13.544. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-21 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.544. 000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 13.554. 000 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 333.353 .200 Administrasi Umum Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 333.60 5.200 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.761.8 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.761.8 00 4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.117. 400 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.117. 400 4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.036.0 00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.036.0 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-22 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.510. 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 14.510. 000 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.680. 000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.680. 000 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 287.248 .000 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 287.24 8.000 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 9.450.0 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 9.450.0 00 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.600.0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.600.0 00 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 3.850.0 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 3.850.0 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-23 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 178.581 .400 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 178.58 1.400 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 unit 31.928. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 unit 31.928. 000 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 88.173. 400 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 88.173. 400 4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 unit 7.400.0 00 Pemeliharaan Mebel Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 unit 7.400.0 00 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 Unit 32.440. 000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 51 Unit 32.440. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-24 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.1.09.010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 unit 14.640. 000 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 24 unit 14.640. 000 2 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan 75% 24.700. 150.500 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Terlaksaksanan ya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan 75% 24.701. 017.50 0 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi 788 tempat ibadah 19.885. 101.100 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi 724 unit 19.885. 101.10 0 4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 8 lembaga 4.815.0 49.400 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 8 lembaga 4.815.9 16.400 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100% 551.465 .100 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100% 562.20 2.100 4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 4 Dokumen 355.074 .100 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang 4 Dokumen 362.20 2.100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-25 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pendidikan 4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 10 Dokumen 196.391 .000 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 10 Dokumen 200.00 0.000 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 100% 60.835. 200 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 100% 60.885. 200 4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 2 Dokumen 60.835. 200 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 2 Dokumen 60.885. 200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-26 N0 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikat if Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebut uhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1 laporan 30.000. 000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Biro Bina Mental Spiritual Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1 laporan 202.20 5.000 2.22.08.5.09 Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 1 laporan 30.000. 000 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat 1 laporan 202.20 5.000 Total 25.976. 004.80 0 Total 27.040 .561.4 00 Rancangan awal RKPD DIY Tahun 2024 sebesar 25.976.004.800, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini, sehingga terjadi peningkatan pagu sebesar 1.064.556.600. Jumlah anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan menjadi 27.040.561.400. Penyesuaian kebutuhan perlu dilakukan dengan tetap memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran agar penyelenggaraan tata pemerintahan dapat berjalan dengan optimal menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Adapun Usulan Program dan Kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus terlampir pada tabel berikut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-27 Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Catatan 1 2 3 4 5 6 4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Biro Bina Mental Spiritual 4 dokumen 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 4 laporan 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 4.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-28 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Catatan 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 2 Paket 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 12 Dokumen 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Biro Bina Mental Spiritual 1 unit 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Biro Bina Mental Spiritual 5 Unit 4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Biro Bina Mental Spiritual 19 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-29 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Catatan 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Biro Bina Mental Spiritual 51 Unit 4.01.01.1.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Biro Bina Mental Spiritual 24 unit 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan Biro Bina Mental Spiritual 75% 4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi Biro Bina Mental Spiritual 724 unit 4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Biro Bina Mental Spiritual 8 lembaga 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Biro Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual 100% 4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Biro Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 2.22.8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2-30 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target Capaian Catatan 2.22.08.5.09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tema pembangunan tahun 2024 mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat di RPJMD. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyusun Rencana strategis tahun 2022-2027 untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis disusun dengan memperhatikan keselarasan RPJMD dengan prioritas nasional serta mencakup pembahasan mengenai isu strategis dan kebijakan nasional agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antara kebijakan nasional dan daerah. Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual berpedoman pada Visi RPJMD DIY tahun 2022-2027 yaitu <Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi=. Adapun Biro Bina Mental Spiritual mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Bina Mental Spiritual sebagai leading sektor kebijakan startegis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental, kesehatan, sumber daya manusia, dan fasilitasi kehidupan beragama. Harapannya upaya penyelarasan program prioritas nasional dan daerah dapat mewujudkan pembangunan nasional yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Penetapan tujuan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-2 dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi pembangunan bidang bina mental dan spiritual adalah ”Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembanunan bidang kesejahteraan rakyat” Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah :
1.Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama
2.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah, Sasaran ini dicapai dengan indikator:
1.Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan;
2.Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-3 Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Sasaran (%) 2023 2024 2025 2026 2027 1 Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan 57,5 67,5 80 90 100 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-4 3.3 Program dan Kegiatan Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahu n 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01. 4.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biro Bina Mental Spiritual 90, 36 614.698.000 PAD 90, 58 418.967.550 4.01.0 1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 31.303.400 PAD 100% 10.666.600 4.01.0 1.1.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 24.293.000 PAD 4 Dokumen 7.459.000 4.01.0 1.1.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Biro Bina Mental Spiritual 4 doku men 3.349.800 PAD 4 dokumen 1.385.600 4.01.0 1.1.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 4 laporan 3.660.600 PAD 4 laporan 1.822.000 4.01.0 1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 52.466.000 PAD 100% 13.778.000 4.01.0 1.1.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Biro Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 44.722.000 PAD 1 Dokumen 8.663.000 4.01.0 1.1.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 3.648.000 PAD 1 Laporan 2.713.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-5 Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01.0 1.1.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 6.666.000 PAD 1 laporan 2.402.000 4.01.0 1.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 13.554.000 PAD 1 laporan 12.425.000 4.01.0 1.1.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 13.554.000 PAD 1 laporan 12.425.000 4.01.0 1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 333.353.200 PAD 100% 208.003.950 4.01.0 1.1.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 4.761.800 PAD 1 Paket 2.872.000 4.01.0 1.1.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 14.117.400 PAD 1 Paket 12.788.900 4.01.0 1.1.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 1 Paket 2.036.000 PAD 1 Paket 2.316.000 4.01.0 1.1.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 2 Paket 14.510.000 PAD 2 Paket 15.090.000 4.01.0 1.1.06. 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Biro Bina Mental Spiritual 12 Dokumen 10.680.000 PAD 1 Dokumen 1.764.000 4.01.0 1.1.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 287.248.000 PAD 1 Laporan 173.173.050 4.01.0 1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 9.450.000 PAD 100% 8.900.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-6 Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01.0 1.1.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 5.600.000 PAD 1 Laporan 5.000.000 4.01.0 1.1.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Biro Bina Mental Spiritual 1 Laporan 3.850.000 PAD 1 Laporan 3.900.000 4.01.0 1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Biro Bina Mental Spiritual 100% 178.581.400 PAD 100% 165.194.000 4.01.0 1.1.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Biro Bina Mental Spiritual 1 unit 31.928.000 PAD 1 unit 34.592.000 4.01.0 1.1.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Biro Bina Mental Spiritual 5 Unit 88.173.400 PAD 5 Unit 96.054.000 4.01.0 1.1.09. 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Biro Bina Mental Spiritual 19 unit 7.400.000 PAD 6 unit 2.340.000 4.01.0 1.1.09. 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Biro Bina Mental Spiritual 51 Unit 32.440.000 PAD 50 unit 19.448.000 4.01.0 1.1.09. 010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Biro Bina Mental Spiritual 24 unit 14.640.000 PAD 24 unit 12.760.000 4.01.0 4 PROGRAM KESEJAHTERAA N RAKYAT Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti Biro Bina Mental Spiritual 5 dokumen 26.223.658.4 00 PAD 5 dokumen 3.511.656.400 4.01.0 4.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang Biro Bina Mental Spiritual 75% 25.636.753. 100 PAD 100% 3.102.429.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-7 Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dilaksanakan 4.01.0 4.1.01. 01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi Biro Bina Mental Spiritual 724 unit 19.231.121. 100 PAD 0 225.000 4.01.0 4.1.01. 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Biro Bina Mental Spiritual 8 lembaga 6.405.632.000 PAD 8 lembaga 3.102.204.000 4.01.0 4.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual 100% 539.665.100 PAD 100% 352.584.900 4.01.0 4.1.02. 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Biro Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 343.274.100 PAD 3 dokumen 163.263.500 4.01.0 4.1.02. 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 196.391.000 PAD 13 dokumen 189.321.400 4.01.0 4.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Bina Mental Spiritual 100% 47.240.200 PAD 100% 56.642.500 4.01.0 4.1.03. 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Biro Bina Mental Spiritual 2 Dokumen 47.240.200 PAD 5 dokumen 56.642.500 2.22.0 8 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 202.205.000 Dana Keisti mewa an 1 laporan 50.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3-8 Kode Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sum ber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.22.0 8.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 202.205.000 Dana Keisti mewa an 1 laporan 50.000.000 2.22.0 8.5.09. 09 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual 1 laporan 202.205.000 Dana Keisti mewa an 1 laporan 50.000.000 Total 27.040.561.4 00 Total 3.980.623.950 Biro Bina mental Spiritual pada tahun 2024 merencanakan anggaran sebesar 27.040.561.400 sedangkan tahun 2025 merencanakan anggaran sebesar 3.980.623.950 Pada tahun 2024 Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Perencanaan anggaran tahun 2024 dan 2025 bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebijakan pmerintah di pusat dan daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4-1 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada tahun anggaran 2024, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didanai oleh APBD, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan didanai oleh Dana Keistimewaan. Terlampir rencana kerja dan target kinerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan Biro Bina Mental Spiritual untuk mendukung tercapaian sasaran dan program. Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2024 No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target % 2024 1 Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan 67,5 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Kategori RB Perangkat Daerah A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5-1 BAB 5 PENUTUP Dokumen Rencana Kerja dijadikan sebagai pedoman serta upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan tahun 2024. Di samping itu, sebagai landasan untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam optimalisasi perumusan kebijakan terkait bidang bina mental dan spiritual. Optimalisasi perumusan kebijakan bidang bina mental dan spiritual perlu dilakukan melalui penyusunan roadmap analisa kebijakan. Ketersediaan roadmap ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, ketersediaan dan kebutuhan akan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan akan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2024, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 25 subkegiatan. Program tersebut terdiri dari Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang keseluruhannya dibiayai oleh APBD. Di samping itu keberhasilan perencanaan yang disusun memerlukan semangat antar SKPD untuk bersinergi dan saling mendukung program-program guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata pada setiap lapisan masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (renja) Perubahan SKPD tahun 2024 Dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2022-2027 dan Renstra OPD 2022-2027, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam merencanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini di samping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Yogyakarta, Agustus 2024 Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Yuna Pancawati, S.E.,M.Si NIP. 19660604 199303 2 007 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................................i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................iv BAB 1 PENDAHULUAN ...............................................................................................................1.1 1.1 Latar Belakang............................................................................................................................... 1.1 1.2 Landasan Hukum.......................................................................................................................... 1.4 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................................................1.6 1.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................................1.7 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .......................2.1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................................................................................2.1 2.2 Analisis Kinerjapelayanan Perangkat Daerah..................................................................2.5 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah........... 2.23 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................2.27 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................... 3.1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............................................................................. 3.1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.................................................................. 3.3 3.3 Program dan Kegiatan................................................................................................................ 3.4 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................... 4.1 BAB 5 PENUTUP ...........................................................................................................................5.1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM iii DAFTAR TABEL Tabel 2- 1 Capaian Kinerja Tahun 2022.................................................................................................................2.2 Tabel 2- 2 Struktur Program dan Kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2022.... 2.2 Tabel 2- 3 Struktur Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran tahun 2022...............2.3 Tabel 2- 4 Target dan Capaian Kinerja....................................................................................................................2.6 Tabel 2- 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (Tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.............................................................................................................2.35 Tabel 2- 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.............................................................................................................................2.35 Tabel 2- 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta...................................................................2.35 Tabel 3- 1 Sasaran dan Indikator Pelayanan SKPD..........................................................................................3.3 Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.......... 3.4 Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah...................................................................... 4.1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah.......................................................................................... 25 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat akan memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Sedangkan, perencanaan yang buruk akan menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan tolok ukur berhasilnya proses pembangunan di suatu wilayah. Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan akan selalu memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan swasta yang harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah secara keseluruhan dapat dipandang sebagai suatu unit (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain (Arsyad, 2010). Adanya pandemi Covid-19 yang merebak pada awal Maret 2020 di Indonesia, menyebabkan kondisi perekonomian mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid 19, begitupun di DIY. Pandemi Covid-19 menjadi shock yang luar biasa bagi perekonomian DIY. Sebagai respon terhadap pandemi ini, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya utamanya untuk melakukan penanganan terhadap dampak kesehatan, ekonomi dan sosial. Tahun 2020-2021 menjadi masa pandemi dimana kontraksi naik turun ekonomi terjadi, dengan kebijakan strategis berbasis preventif covid-19 seperti pemberian vaksin, tahun 2022 covid-19 sudah cukup terredam dan sedikit demi sedikit telah menjadi endemi di masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-2 Perekonomian DIY triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh 5,53 persen, atau membaik jika dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 2,84 persen. Membaiknya kondisi perekonomian ini terutama didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta jasa keuangan, yang tumbuh mencapai 2 digit, masing-masing sebesar 15,85 persen, 14,60 persen, dan 13,40 persen. Selain pertanian, semua lapangan usaha tumbuh positif. Membaiknya situasi dan kondisi dari pandemi berpengaruh positif terhadap animo wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Tidak hanya jumlah kunjungan yang melonjak signifikan, tetapi juga lama tinggal. Tingkat pemesanan atau reservasi hotel melebihi prediksi, bahkan tertinggi sejak masa pandemi. Selain itu, tingkat belanja per wisatawan pun melesat tajam dari yang ditargetkan, yaitu naik sekitar 22 persen. Sementara realisasi belanja modal APBD untuk konstruksi di DIY tercatat naik hingga 25,73 persen secara yoy. Di DIY sendiri, Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah “Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”. Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut. Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut. Sementara pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan yang lebih difokuskan pada kawasan selatan. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-3
1.Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya Pendidikan yang handal.
2.Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3.Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4.Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengentahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Tugas, Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sejalan dengan misi pembangunan DIY 2005-2025 yakni “Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengentahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat” dengan penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar wilayah. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2022-2027. Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya tahun 2022- 2027, dimulai sejak dilantiknya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027 memuat visi dan misi gubernur terbaru, sehingga setiap perangkat daerah di Pemerintah Daerah DIY juga menyusun Rencana Strategis OPD 2022-2027. Perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan dokumen RKPD dibutuhkan hasil analisis ekonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selanjutnya sebagai amanat peraturan perundangan yang ada, SKPD berkewajiban menyusun Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah selama satu tahun yang akan datang. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-4 1.2 Landasan Hukum Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah akan menempatkan perannya dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunannya. Untuk itu maka disusunlah sebuah dokumen rencana kerja operasional, berupa Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam untuk tahun 2024, yang juga merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Daerah maupun RPJM Daerah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan sistematika sebagaimana tersebut Pasal 40 ayat (4) pada PP 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY tahun 2024 menggunakan landasan hukum sebagai berikut: a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-5 g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); h) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009; i) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; j) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; k) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3); l) Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2014 tentang Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur RPJMD 2017-2022. m)Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yograkarta; n) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. o) Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah p) Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-6 1.3 Maksud dan Tujuan Keberadaan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah akan menempatkan perannya dalam mewujudkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunannya. Untuk itu maka disusunlah sebuah dokumen rencana kerja operasional, berupa Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk tahun 2024, yang juga merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Daerah maupun RPJM Daerah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan sistematika sebagaimana tersebut Pasal 40 ayat (4) pada PP 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut: a) Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. b) Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi pada Biro Adminsitrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan yang termaktub dalam RPJPD DIY, RPJMD DIY dan keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RKPD oleh Pemerintah Daerah DIY. Adapun tujuan dari penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY adalah sebagai berikut: a) Sebagai instrumen memudahkan bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. b) Sebagai pedoman merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan perekonomian daerah. c) Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 1-7 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Rencana kerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Pelaksanaan rencana kerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai. Pada tahun anggaran 2022, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengampu 3 program dengan 10 kegiatan, dimana 1 program merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berisi 6 kegiatan dan 2 program (Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan) yang merupakan cerminan dari tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA yang berisi 4 kegiatan. Pada tahun 2022 target capaian indikator sasaran sesuai RPJMD adalah sebesar 100% dan terealisasi 100%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-2 Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR/META INDIKATOR SATUAN CAPAIAN 2021 TAHUN 2022 TARGET AKHIR RPJMD TARGET REALI SASI PERSEN TASE KRITERIA/ KODE 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 Meta Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 % 105,26 100 100 100 Sangat Baik 100 Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 2.2 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 Sasaran Program/Kegiatan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2.279.746.000 2.279.746.000 0 1.1.1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1.411.052.000 1.411.052.000 0 1.1.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 1.032.537.000 1.032.537.000 0 1.1.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 378.515.000 378.515.000 0 1.1.2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 696.680.000 696.680.000 0 1.1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 696.680.000 696.680.000 0 1.1.3. Pengelolaan 172.014.000 172.014.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-3 Sasaran Program/Kegiatan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 1.1.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 172.014.000 172.014.000 0 Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran 2.279.746.000 2.279.746.000 0 Sedangkan Struktur program dan kegiatan pendukung dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 No. Program/Kegiatan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/ Berkurang (Rp) 1 2 3 4 5
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 387.042.000 387.042.000 0
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.062.000 34.062.000 0 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.376.000 28.376.000 0 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.996.000 1.996.000 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.690.000 3.690.000 0
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.135.000 38.135.000 0 2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.760.000 32.760.000 0 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.218.000 2.218.000 0 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.157.000 3.157.000 0
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000 0 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.600.000 9.600.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-4 Sumber: Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Biro AdministrasiPerekonomian dan SDA Tahun 2022
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah 191.245.000 191.245.000 0 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.350.000 2.350.000 0 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.674.000 20.674.000 0 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.603.000 6.930.000 0 4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.160.000 22.160.000 0 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.520.000 8.740.000 0 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.938.000 67.296.000 0
5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.770.000 6.770.000 0 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.170.000 3.170.000 0 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 3.600.000 0
6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 107.230.000 107.230.000 0 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.430.000 23.430.000 0 6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.445.000 64.445.000 0 6.3. Pemeliharaan Mebel 1.645.000 1.645.000 0 6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.830.000 12.830.000 0 6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.880.000 4.880.000 0 Total Anggaran Pendukung 387.042.000 387.042.000 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai denganPeraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.Penyusunan program kerja Biro AdministrasiPerekonomian dan Sumber Daya Alam;
b.Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaa nsumber daya perekonomian;
c.Pengoordinasian perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
e.Pengoordinasian rumusan bahan kebijakan strategis badan usaha milik daerah;
f.Evaluasi rumusan bahan kebijakan strategis badan usaha milik daerah;
g.Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
h.Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
i.Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
j.Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
k.Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro. Target dan Capaian Sasaran Kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-6 Tabel 2.4. Target dan Capaian Kinerja No Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian 2021 2022 2021 2022 1. Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 95% 100% 105% 100% Untuk mendukung pencapaian target kinerja kebijakan pada tahun 2022 sebagai satu mata rantai untuk mewujudkan target akhir Renstra sebagai salah satu pendukung tercapainya target RPJMD 2017-2022, telah dilakukan 2 (dua) program dengan 5 kegiatan. Adapun hasil capaian sebagai berikut:
1. 1.Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
a.Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun 2022-2024
b.Surat Edaran Nomor 500/16964 Tentang Pengendalian Inflasi Daerah
c.Surat Edaran Nomor 510/6629 Tentang Pengendalian Pengguna LPG 3 KG
d.Nota Dinas, Hasill Kajian Grand Design dan Roadmap Pembentukan Pusat Grosir Pangan
e.Kesepakatan Bersama antara Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta dengan Biro Perekonomian Tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY.
1. 2.Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah
a.Penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 27/INSTR/ 2022 Tentang Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal Sebagai Upaya Percepatan Pemuliahan Ekonomi Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta
b.Keputusan Gubernur DIY Nomor: 234/KEP/2022, Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022
c.Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
d.Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor: 44/SEKDA/VIII/2022, Tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
e.Nota Dinas Koordinasi Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-7
f.Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022
g.Rekomendasi Kebijakan dan Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
h.Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Seminar Nasional tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pemberdayaan UMKM
i.Nota Dinas tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2024
1. 3.Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah berupaPeraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY, Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY 2021.
2. 4.Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Sertifikasi SNI Garam Konsumsi, sebagai capaian roadmap usaha garam tahun 2020-2022, Nota Dinas Laporan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam DIY Tahun 2022.
3. 5.Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau
a.Nota Dinas Penyampaian Hasil Kajian Penyusunan PDRB Hijau Tahun 2022 di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di DIY
b.Nota Dinas Penyampaian Hasil Kajian Desa Mandiri Hijau Tahun 2022 di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di DIY
c.Nota Dinas Laporan Kajian Penyusunan Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:
a.Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
b.Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022
c.Nota Dinas Tindak Lanjut Hasil Penguatan Forum Asda Ekbang Provinsi Se- Indonesia dan Rancangan Usulan Kerjasama Pemda DIY dengan Pemda Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-8
d.Nota Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur terkait Penguatan DMB dan Hasil Sharing Session Leadership
e.Nota Dinas Koordinasi Pembahasan Pengaktifan Kembali Kerjasama Sister Province antara DIY dengan Chiang Mai, Thailand serta DIY dengan California, Amerika
f.Nota Dinas Telaah atas Permohonan East Ventures untuk Diskusi Khusus dengan Gubernur DIY tentang Ekonomi Digital Provinsi
g.Nota Dinas Hasil Koordinasi terkait Pengembangan Konsep Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur
h.Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Seminar Nasional tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pemberdayaan UMKM
i.Nota Dinas Kegiatan Diskusi Terbatas Sosialisasi Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah
j.Nota Dinas Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY
k.Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI
l.Nota Dinas Penetapan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-9 BAB 2-9 Tabel 2- 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (Tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90,90 N/A N/A N/A N/A 90,50 N/A N/A Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 17 dokumen N/A 4 dokumen 4 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 5% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-10 BAB 2-10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perangkat Daerah Perangkat Daerah Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 dokumen N/A 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 20% Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 laporan N/A 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 3 laporan 20% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Keuangan daerah 100% Subkegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 5 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-11 BAB 2-11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 20% Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 15 laporan N/A 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 3 laporan 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-12 BAB 2-12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 20% Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 5 Paket N/A 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-13 BAB 2-13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kantor Disediakan Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 105 paket N/A 21 paket 21 paket 100% 21 paket 21 paket 20% Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 80 Paket N/A 16 paket 16 paket 100% 16 paket 16 paket 20% Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 15 paket N/A 3 paket 3 paket 100% 3 paket 3 paket 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-14 BAB 2-14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) yang Disediakan Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 20 dokumen N/A 5 dokumen 5 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 20% Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 20% Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 5 dokumen N/A N/A N/A N/A 1 dokumen 1 dokumen 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-15 BAB 2-15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 unit N/A N/A N/A N/A 2 unit 2 unit 13 % Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 20% subkegiatan Jumlah Laporan 5 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-16 BAB 2-16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit N/A 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 25 unit N/A 5 unit 5 unit 100% 5 unit 5 unit 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-17 BAB 2-17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 unit N/A 32 unit 32 unit 100% 35 unit 35 unit 100% Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi 40 unit N/A 8 unit 8 unit 100% 8 unit 8 unit 20% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan 100% N/A 100% 100% 100% 100% N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-18 BAB 2-18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%) Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro 100% Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 23 dokumen N/A 7 dokumen 7 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-19 BAB 2-19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 15 dokumen N/A 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 20% Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Tercapainya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 100% Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 18 dokumen N/A 6 dokumen 6 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 20 % Pengelolaan Terlaksananya 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-20 BAB 2-20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitor ing, dan Evaluasi Kebijakan 1 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% N/A N/A N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-21 BAB 2-21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jasa Keuangan dan Aneka Usaha PengelolaanBadan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya 100% Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Mobil Operasional 100% Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Pengadaan Mobil Operasional 1 unit N/A N/A N/A N/A 1 unit 1 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-22 BAB 2-22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2021)Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun
(2022)Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2022)Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Prasarana Budaya Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 100% Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan 45 desa N/A 20 desa 20 desa 100% 25 desa 25 desa 55% Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-23 BAB 2-23 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui stabilitas harga, percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera. Permasalahan besar yang dapat dirangkum dari hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi atas kondisi riil di DIY adalah sebagai berikut : 1) Kemiskinan meningkat 2) Ketimpangan distribusi pendapatan 3) Ketimpangan antar wilayah 4) Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi 5) Konversi lahan pertanian ke non pertanian 6) Daya dukung lingkungan semakin menurun Selama beberapa tahun terakhir kapasitas perekonomian DIY senantiasa mengalami peningkatan, namun sempat terkontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, perekonomian DIY kembali menunjukkan kinerja yang membaik dengan pertumbuhan positif selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53% setelah tumbuh negatif sebesar -2,69% di tahun sebelumnya. Kemudian perekonomian tetap mengalami peningkatan kapasitas di tahun 2022 dengan tumbuh sebesar 5,15%. Pada tahun 2022, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan tiga lapangan usaha tumbuh sebesar dua digit. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 18,26% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 12,40%. Kondisi ekspansif di tahun 2022 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi salah satu penjabaran dari Pancamulia pertama, utamanya berkaitan dengan upaya: “mewujudkan peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat”; serta “penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-24 BAB 2-24 (keunikan teritori ekonomi), untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan”. Berbagai potensi inilah, yang selanjutnya diorkestrasi, melalui kerjasama pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenaikan harga yang tidak terkendali atau inflasi yang tinggi, akan menyebabkan menurunnya daya beli dan pada akhirnya turut menurunkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan, perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan struktur pasar, serta intervensi yang adil baik bagi produsen maupun konsumen. Sejalan dengan itu juga, salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing, adalah bagaimana semua pihak dapat mengenali potensi produk-produk di wilayahnya yang memiliki daya saing dan layak dikembangkan. Pada sektor Penanaman modal pada tahun 2020 telah terjadi perubahan kondisi yang cukup signifikan terutama sebagai dampak terjadinya pandemi Covid 19. Kondisi ini sedikit banyak menjadi isu utama penyelenggaraan tugas DPMPTSP DIY di tahun 2020. Hal ini pun tetap menjadi isu utama di tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022. Sedangkan tahun berjalan 2023 dan tahun 2024 Isu strategis berganti pada bagaimana peningkatan realisasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan sebagai menjadi motor utama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu isu klasik penanaman modal DIY juga tetap menjadi pertimbangan penentuan kebijakan peningkatan realisasi investasi wilayah. Isu – isu diantaranya: terkait tidak meratanya persebaran investasi di DIY yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, strategi pengembangan wilayah industri di DIY yang dirasa masih belum optimal, keterbatasan lahan yang ada di DIY, keterbatasan infrastruktur dan akses, peningkatan realisasi investasi yang masih didominasi sektor konstruksi (government spending terkait proyek bandara YIA), perlunya usaha untuk mempercepat pelayanan izin dan non-izin, perlunya memberikan kepastian agar kegiatan investasi dapat berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan; Implementasi Perda DIY mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara luas, Melakukan respon cepat terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan implementasi OSS RBA. Pada sektor Pariwisata pasca pandemi Covid-19, diperkirakan terdapat perubahan perilaku wisatawan terutama Wisman yang akan menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Di sisi lain, daya tarik dan industri pariwisata di yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-25 BAB 2-25 DIY masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kualifikasi standar pelayanan yang diharapkan. Beberapa komponen yang mempengaruhi Length of Stay antara lain daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, tata taksana/infrakstruktur, masyarakat dan lingkungan serta karakteristik dari wisatawan sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga masalah besar di bidang perekonomian tersebut dapat terselesaikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, maka disusun suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Pengembangan sektor Dominan di DIY, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, maka Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah pinggiran dan terpencil serta melaksanakan program besar yang memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari: A. Kepala Biro KEPALA BIRO Bagian Rekayasa Perekonomian Kelompok Jabatan Subbagian Tata Usaha Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-26 BAB 2-26 B. Bagian Rekayasa Perekonomian, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan C. Kelompok Jabatan Fungsional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-27 BAB 2-27 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2- 6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 677.500.000 399.420.400 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 44.000.000 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 12.681.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 33.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dok 5.940.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD DIY Jumlah dokumen hasil Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dok 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah dokumen hasil Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dok 2.570.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-28 BAB 2-28 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 lap 7.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 lap 4.171.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Tercapainya Administrasi Keuangan daerah 100% 46.500.000 Administras i Keuangan Perangkat Daerah DIY Tercapainya Administrasi Keuangan daerah 100% 37.881.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 dok 37.500.000 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 dok 32.760.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 4.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 1.869.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 3 lap 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 3 lap 3.252.000 Administrasi Barang Milik DIY Tercapainya 100% 11.000.000 Administras i Barang DIY Tercapainya 100% 9.633.604 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-29 BAB 2-29 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 lap 11.000.000 Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 lap 9.633.604 Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 336.000.000 Administras i Umum Perangkat Daerah DIY Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 123.675.596 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 3.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 3.324.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 paket 27.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 paket 14.104.596 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 paket 12.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 paket 8.667.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 paket 26.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 11.715.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 4 dok 12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 1 dok 2.664.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-30 BAB 2-30 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Perundang- undangan Perundang- Undangan yang Disediakan Peraturan Perundang- undangan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 lap 230.000.000 Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 lap 83.201.000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DIY Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dok 25.000.000 - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 65.038.100 Pengadaaan Mebel DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 20.000.000 Pengadaaan Mebel DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 14.200.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 unit 80.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 unit 50.838.100 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 8.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DIY Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 4.550.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-31 BAB 2-31 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Daerah Pemerintah Daerah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 lap 4.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 lap 700.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 lap 4.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 lap 3.850.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 131.500.000 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 145.961.100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 27.500.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 29.452.900 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas DIY Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 5 unit 70.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, DIY Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 6 unit 96.958.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-32 BAB 2-32 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 unit 22.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 unit 14.670.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 unit 5.000.000 - - - - - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas 8 unit 7.000.000 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas 8 unit 4.880.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%) 100% 1.106.502.080 PROGRAM PEREKONO MIAN DAN PEMBANGU NAN Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%) 100% 706.652.800 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi DIY Terlaksananya fasilitasi pengelolaan 100% 800.468.000 Pengelolaan Kebijakan dan DIY Terlaksananya fasilitasi pengelolaan 100% 685.328.300 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-33 BAB 2-33 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Perekonomian kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro Koordinasi Perekonomi an kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 5 dok 620.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 4 dok 642.420.500 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 3 dok 180.468.000 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 4 dok 42.907.800 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam DIY Tercapainya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 100% 220.000.000 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam DIY Tercapainya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 100% 19.052.500 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 4 dok 220.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2 dok 19.052.500 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD DIY Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan 100% 86.034.080 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan DIY Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan 100% 2.272.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-34 BAB 2-34 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah BLUD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monit oring, dan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBadan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1 dok 41.558.550 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monit oring, dan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBadan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1 dok 2.272.000 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 1 dok 44.475.530 - - - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 2-35 BAB 2-35 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DIY Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya 100% 245.406.900 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N DIY Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya 100% 245.406.900 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya DIY Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 100% 245.406.900 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya DIY Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya 100% 245.406.900 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya DIY Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan 30 desa 245.406.900 Pembinaan dan Pengembang an Desa Budaya DIY Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan 30 desa 245.406.900 Tabel 2- 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Tidak ada - - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala. Kebijakan publik merupakan cara yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah dengan bantuan instrument kebijakan tertentu. Supaya sebuah kebijakan menjadi roh dari kebijakan publik maka pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar semua isu strategis terkait tatanan sosial dan pemerintahan dapat diselesaikan. Sehingga apapun yang dilakukan pemerintah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang berekonomi sejahtera. Sebuah kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah, sewajarnya bersifat kebijakan yang membumi. Kebijakan yang membumi adalah kebijakan yang harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pemangku kebijakan, bukan merupakan keinginan pembuat kebijakan yang dominan dalam kaum elit pemerintahan. Kebijakan publik yang banyak mendapat perhatian oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat DI. Yogyakarta adalah kebijakan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah Istimewa. Paradigma dan pelaksanaan good governance di Pemda DIY khususnya di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA memiliki fokus dengan mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan, dan penyusunan suatu yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-2 kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan, serta dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi, akademisi, maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan selalu dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance memiliki prinsip-prinsip dalam mewujudkannya, yaitu: a) Partisipasi b) Penegakan Hukum c) Transparansi d) Kesetaraan e) Daya Tangkap f) Wawasan ke Depan g) Akuntabilitas h) Pengawasan i) Efisiensi & Efektifitas j) Profesionalisme Dalam rangka mencapai taraf good government, maka program peningkatan kapasitas aparatur negara bidang perekonomian daerah menghasilkan dokumen strategi umum penguatan kapasitas Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dengan fokus pada pengembangan instrumen-instrumen kebijakan yang sesuai dan metode pelatihan yang tepat untuk mencapai dalam: a) Penerjemahan sasaran RPJP menjadi target-target tahunan beserta strategi kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. b) Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan untuk menangkap efisiensi penggunaan sumber-sumber daya pembangunan, (outcome) dan dampak (impact) positif dan manfaat (benefit) di tingkat masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-3 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator ) yang terukur. Tujuan yang akan dicapai oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam kurun waktu 2023 – 2027 mendatang adalah tersedianya bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Sasaran yang ingin dicapai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam serta meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah. Tabel 3-1 Sasaran dan Indikator Pelayanan SKPD NO. SASARAN INDIKATOR Target Capaian Setiap Tahun 1
(2023)2
(2024)3
(2025)4
(2026)5
(2027)
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 1 Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan KebijakanBidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan. 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-4 3.3 Program dan Kegiatan Tabel 3- 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 399.420.400 PAD 100% 501.000.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.681.000 PAD 100% 50.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY 3 dok 5.940.000 PAD 3 dok 36.500.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen hasil Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD DIY 4 dok 2.570.000 PAD 4 dok 5.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DIY 3 lap 4.171.000 PAD 3 lap 9.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.881.000 PAD 100% 51.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DIY 1 dok 32.760.000 PAD 1 dok 40.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY 1 lap 1.869.000 PAD 1 lap 5.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD DIY 3 lap 3.252.000 PAD 3 lap 6.000.000 Administrasi Barang 9.633.604 PAD 100% 12.000.000 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi OPD BB A A A A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY 1 laporan 9.633.604 PAD 1 laporan 12.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 123.675.596 PAD 100% 241.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan DIY 1 paket 3.324.000 PAD 1 paket 4.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan DIY 27 paket 14.104.596 PAD 21 paket 30.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan DIY 24 paket 8.667.000 PAD 16 paket 14.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan DIY 2 paket 11.715.000 PAD 3 paket 29.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan DIY 1 dok 2.664.000 PAD 4 dok 14.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY 1 lap 83.201.000 PAD 1 lap 150.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.038.100 - Pengadaaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan DIY 1 paket 14.200.000 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan DIY 4 unit 50.838.100 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 4.550.000 100% 9.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY 1 lap 700.000 PAD 1 lap 5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan DIY 1 lap 3.850.000 PAD 1 lap 4.500.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 145.961.100 PAD 100% 137.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya DIY 1 unit 29.452.900 PAD 1 unit 30.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 3-6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catat an Penti ng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya DIY 6 unit 96.958.200 PAD 5 unit 75.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara DIY 21 unit 14.670.000 PAD 35 unit 24.000.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita s DIY 8 unit 4.880.000 PAD 100% 8.000.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 706.652.800 PAD 100% 1.141.182.405 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 685.328.300 PAD 100% 855.468.000 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro DIY 4 dok 642.420.500 PAD 5 dok 675.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro DIY 4 dok 42.907.800 PAD 3 dok 180.468.000 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 19.052.500 PAD 100% 240.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan DIY 2 dokumen 19.052.500 PAD 3 dok 240.000.000 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 2.272.000 APBD 100% 45.714.405 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring , dan Evaluasi Kebijakan PengelolaanBadan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha DIY 1 dokumen 2.272.000 APBD 1 dok 45.714.405 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 245.406.900 350.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 245.406.900 350.000.000 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan DIY 30 desa 245.406.900 35 Desa 350.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 4-1 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2024 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan bagi Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang disusun ini akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjalankan kegiatannya untuk periode satu tahun. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD. Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 4-1 Pada tahun anggaran 2024, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel di bawah ini: Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berrtambah/berku rang (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu(Rp) BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM 1.562.580.100 1.522.625.700 (39.954.400) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 396.276.800 374.077.600 (22.199.200) Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.681.000 12.231.000 (450.000) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah DIY 3 dokumen 5.940.000 DIY 3 dokumen 5.940.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen hasil Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD DIY 4 dokumen 2.570.000 DIY 4 dokumen 2.120.000 (450.000) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DIY 3 laporan 4.171.000 DIY 3 laporan 4.171.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 34.941.000 33.921.000 (1.020.000) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DIY 1 dokumen 29.820.000 DIY 1 dokumen 28.800.000 (1.020.000) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY 1 laporan 1.869.000 DIY 1 laporan 1.869.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD DIY 3 laporan 3.252.000 DIY 3 laporan 3.252.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.600.000 9.600.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 4-2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berrtambah/berku rang (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu(Rp) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY 1 laporan 9.600.000 DIY 1 laporan 9.600.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.659.600 123.659.600 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan DIY 1 paket 3.324.000 DIY 1 paket 3.324.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan DIY 27 paket 14.103.600 DIY 26 paket 14.103.600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan DIY 24 paket 8.666.000 DIY 23 paket 8.666.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan DIY 2 paket 11.715.000 DIY 2 paket 11.715.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan DIY 1 dokumen 2.664.000 DIY 1 dokumen 2.664.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY 1 laporan 83.187.000 DIY 1 laporan 83.187.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.900.000 64.900.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan DIY 4 unit 50.700.000 DIY 4 unit 50.700.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan DIY 1 paket 14.200.000 DIY 1 paket 14.200.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.550.000 4.550.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY 1 laporan 700.000 DIY 1 laporan 700.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan DIY 1 laporan 3.850.000 DIY 1 laporan 3.850.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 145.945.200 125.216.000 (20.729.200) Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan DIY 1 unit 29.441.000 DIY 1 unit 29.441.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 4-3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berrtambah/berku rang (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu(Rp) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi DIY 8 unit 4.880.000 DIY 8 unit 4.880.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya DIY 6 unit 96.954.200 DIY 5 unit 76.225.000 (20.729.200) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara DIY 21 unit 14.670.000 DIY 21 unit 14.670.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.004.652.800 986.897.600 (17.755.200) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 835.328.300 821.055.100 (14.273.200) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro DIY 4 dokumen 732.420.500 DIY 4 dokumen 686.670.500 (45.750.000) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro DIY 4 dokumen 102.907.800 DIY 4 dokumen 134.384.600 31.476.800 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 167.052.500 164.012.500 (3.040.000) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan DIY 2 dokumen 167.052.500 DIY 2 dokumen 164.012.500 (3.040.000) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 2.272.000 1.830.000 (442.000) Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil DIY 1 dokumen 2.272.000 DIY 1 dokumen 1.830.000 (442.000) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 4-4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berrtambah/berku rang (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu (Rp) Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu(Rp) Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 161.650.500 161.650.500 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 161.650.500 161.650.500 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan DIY 30 desa 161.650.500 DIY 30 desa 161.650.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAB 5-5 BAB 5 PENUTUP Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Tahun Anggaran 2024, sudah barang tentu dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode ini, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar, sesuai dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Renja 2024 ini merupakan gambaran kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Renja 2024 diharapkan dapat memudahkan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur dan menyediakan acuan resmi bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD. Selain itu, Renja memudahkan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY i KATA PENGANTAR Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY tahun 2024. Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan penjabaran Perubahan Rencana Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY untuk kurun waktu 2022 – 2027 yang telah disusun berdasar Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel yang memuat strategi pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 ini dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efektifitas sumber daya dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di bidang kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY YUDI ISMONO, S.Sos, M. Acc NIP. 19710717 199603 1 004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................. 1-1 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1-1 1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 1-4 1-3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 1-7 1-4 Sistematika Penulisan .............................................................................................. 1-7 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............................... 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah ....................................................................................... 2-1 2.2 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 ............................................................ 2-27 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................................... 2-35 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .................... 2-38 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................. 2-42 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................... 2-51 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................................... 3-1 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................................................... 3-1 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .......................................................... 3-4 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegaitan ........................................................................ 3-6 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................. 4-1 4.1 Dukungan terhadap Issue Strategis Nasional ........................................................... 4-1 4.2 Dukungan terhadap Issue Strategis Provinsi ............................................................ 4-1 BAB 5 PENUTUP ......................................................................................................... 5-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .......................................................................................................................... .........2-2 Tabel 2-2 Capaian Kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2022 ....................................................................... 2-36 Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY .................................................. 2-37 Tabel 2-4 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta .......... 2-43 Tabel 2-5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................... 2-51 Tabel 3-1 Identifikasi Kebijakan Nasional .................................................................................. 3-3 Tabel 3-2 Tujuan SKPD .............................................................................................................. 3-5 Tabel 3-3 Sasaran SKPD ............................................................................................................ 3-5 Tabel 3-4 Sasaran Renja Tahun 2024 Biro PIWP2 Setda DIY ..................................................... 3-6 Tabel 3-5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ........................ 3-7 Tabel 4.1 Dukungan terhadap Isu Strategis Nasional ............................................................... 4-1 Tabel 4.2 Dukungan terhadap Isu Strategis Provinsi ................................................................. 4-1 Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 ............................................ 4-3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2-1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ...................................................................... 2-42 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan perumusan Rencana Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY yang berujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY. RKPD DIY memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di DIY. Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mempunyai kedudukan yang strategis karena renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD DIY dan Perubahan Renstra Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah (OPD), Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan urusan bidang kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1.Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan penjabaran dari Renstra Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY yang berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY.
2.Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY agar terwujud sinergi dan sinkronisasi capaian kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan DIY dan nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan provinsi dan nasional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-2
3.Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan acuan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4.Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui. Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah, dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY memuat beberapa hal antara lain :
1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
2.Kesesuaian program yang tercantum dalam Renja dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dalam dokumen Renstra pada tahun berjalan.
3.Program dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), yang bersifat realistis dan terukur, dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Mengingat kedudukan strategis tersebut maka untuk menghasilkan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja yang berkualitas terdapat tahapan proses dan cakupan komprehensif yang harus terpenuhi. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :
1.Persiapan Penyusunan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-3 Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
2.Penyusunan Rancangan Awal Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3.Penyusunan Rancangan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
5.Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-4 mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a.pendahuluan;
b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e.penutup.
1. 6.Penetapan BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024, menggunakan rujukan peraturan perundangan sebagai berikut 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-5 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950; 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 14) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-6 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 19) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); 20) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 21) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 22) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-7 23) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022 24) Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. 25) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; 26) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 28) SKB Mendagri dan Menteri Keuangan No 119/2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 29) Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kebijakan pengembangan infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. 1.3.2. Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro PIWP2 DIY Tahun 2024 disusun dengan tujuan :
a.Sebagai penjabaran Perubahan Renstra Biro PIWP2 Tahun 2022-2027;
b.Sebagai dasar penetapan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja dan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan Biro PIWP2 DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 1-8
c.Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Biro PIWP2 DIY;
d.Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Biro PIWP2 DIY. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 disusun sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan. BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro PIWP2 Setda DIY Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Biro PIWP2 Setda DIY, Analisis Kinerja Pelayanan Biro PIWP2 Setda DIY, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro PIWP2 Setda DIY, dan Review terhadap Rancangan RKPD DIY. BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Biro PIWP2 Setda DIY, serta Program dan Kegiatan. BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Menjelaskan tentang Rencana Kerja terhadap Issue Strategis Nasional dan terhadap Issue Strategis Propinsi. BAB 5 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan perkiraan capaian program dan kegiatan tahun berikutnya. Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan tahun lalu ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY dan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Pada tahun anggaran 2022, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mengampu 5 (lima) program, 15 kegiatan dan 28 Subkegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-2` Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/ 4) Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH 4 0 1 4 01. 02. 05. 01 Semu la Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 01 .00 1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Terwujudnya penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran 100% 1. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2500 surat
1. 2.Terlaksananya pengelolaan surat masuk 2500 surat 3.Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit)
2. 4.Tersedianya alat tulis kantor 27 jenis
3. 5.Tersedianya barang cetakan 10 jenis
4. 6.Terlaksananya fotocopi 36.512 berkas
5. 7.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis
6. 8.Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 14 jenis
7. 9.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan 3 jenis
8. 10.Belanja Langganan Web Conference/Zoom Meeting 12 bulan
9. 1.Terlaksananya pengiriman surat keluar 1 tahun
10. 2.Terlaksananya pengelolaan surat masuk 1 tahun
11. 3.Tersedianya alat tulis kantor 27 jenis
12. 4.Tersedianya barang cetakan 10 jenis
13. 5.Terlaksananya fotocopi 35.608 lembar
14. 6.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis
15. 7.Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 14 jenis
16. 8.Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 tahun
17. 9.Terlaksananya pembelian materai : 500 lembar
18. 1.Terlaksananya pengiriman surat keluar 1 tahun
19. 2.Terlaksananya pengelolaan surat masuk 1 tahun
20. 3.Tersedianya alat tulis kantor 27 jenis
21. 4.Tersedianya barang cetakan 10 jenis
22. 5.Terlaksananya fotocopi 35.608 lembar
23. 6.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis
24. 7.Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 14 jenis
25. 8.Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 tahun
26. 9.Terlaksananya pembelian materai : 500 lembar 100% 1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket
27. 2.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 paket
28. 3.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket
29. 4.Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 paket
30. 5.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan
31. 1.Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket
32. 2.Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 paket
33. 3.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket
34. 4.Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 paket
35. 5.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-3 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% - - - - - - 4 0 1 0 1 1.0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100,00% - - - - - - 4 0 1 0 1 1.0 8.0 3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 1. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2500 surat
36. 2.Terlaksananya pengelolaan surat masuk 2500 surat 3.Terlaksananya pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 (2 unit) dan roda 4 (5 unit)
37. 4.Tersedianya alat tulis kantor 27 jenis
38. 5.Tersedianya barang cetakan 10 jenis
39. 6.Terlaksananya fotocopi 36.512 berkas
40. 7.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis
41. 8.Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 14 jenis
42. 9.Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perpustakaan 3 jenis
43. 10.Belanja Langganan Web Conference/Zoom Meeting 12 bulan - - - - - - 4 0 1 0 1 1.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-4 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 6.0 5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% - 1. Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi : 35608 lembar 2.Tersedianya Barang Cetakan : 10 jenis
44. 1.Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi : 35608 lembar 2.Tersedianya Barang Cetakan : 10 jenis 100% Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 1 paket 100% 4 0 1 0 1 1.0 6.0 2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% - Tersedianya Alat Tulis Kantor : 27 jenis Tersedianya Alat Tulis Kantor : 27 jenis 100% Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 paket 100% 4 0 1 0 1 1.0 6.0 1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 100% - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis 100% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 paket 100% 4 0 1 0 1 1.0 6.0 3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor : 14 Jenis Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor : 14 Jenis 100% Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 paket 100% 4 0 1 0 1 1.0 6.0 9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% - Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 tahun Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun) : 1 tahun 100% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan 100% 4 0 1 0 1 1.0 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 8.0 1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% - 1. Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar : 1 tahun
45. 2.Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk : 1 tahun
46. 3.Terlaksananya pembelian materai : 500 lembar
47. 1.Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar : 1 tahun
48. 2.Terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk : 1 tahun
49. 3.Terlaksananya pembelian materai : 500 lembar 100% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 01 Semul a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-5 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 01. 00 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Terwujudnya penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran 100% Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan (12 bulan, 11 orang) : 12 bulan Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan : 12 bulan Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan : 12 bulan 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 2.0 2 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan (12bulan, 11 orang) 100% Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan (12 bulan, 11 orang) : 12 bulan Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan : 12 bulan Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan : 12 bulan 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 2.0 3 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 100% n/a n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 12 dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 12 dokumen 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 01 Semul a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-6 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 01. 00 3 Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Terwujudnya penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 100% 1 . Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah : 1 tahun
50. 2.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah ( Luar Jawa) : 1 tahun
51. 3.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) : 1 tahun
52. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1.000 os 1 . Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah : 1 tahun
53. 2.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa : 1 tahun
54. 3.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa : 1 tahun
55. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 os 1 . Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah : 1 tahun
56. 2.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa : 1 tahun
57. 3.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa : 1 tahun
58. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 os 100% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan 100% 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-7 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 6.0 9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% 1 . Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah : 1 tahun
59. 2.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah ( Luar Jawa) : 1 tahun
60. 3.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) : 1 tahun
61. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1.000 os 1 . Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah : 1 tahun
62. 2.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa : 1 tahun
63. 3.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa : 1 tahun
64. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 os 1 . Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah : 1 tahun
65. 2.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa : 1 tahun
66. 3.Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa : 1 tahun
67. 4.Tersedianya makan dan minuman rapat : 1450 os 100% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 3 laporan 4 0 1 4 01. 02. 05. 02 Semul a Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 02. 00 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 4 jenis
68. 1.Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Proyektor 1 unit
69. 2.Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC 1 unit
70. 3.Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun
71. 1.Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Proyektor 1 unit
72. 2.Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC 1 unit
73. 3.Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-8 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 6.0 2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100% Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor : 4 jenis n/a n/a 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% n/a 100% 100% 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 7.0 6 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% n/a Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Proyektor 1 unit Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Proyektor 1 unit 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 7.1 0 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% n/a Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC 1 unit Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC 1 unit 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% n/a 4 0 1 0 1 1.0 3.0 6 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% n/a Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun 100% Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 02 Semul a Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-9 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 02. 00 5 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 1. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor : 12 jenis
74. 2.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 3 jenis
75. 1.Terpeliharanya peralatan gedung kantor : 12 jenis
76. 2.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor ; 3 jenis
77. 1.Terpeliharanya peralatan gedung kantor : 12 jenis
78. 2.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor ; 3 jenis 100% 1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 jenis
79. 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi ; 2 jenis
80. 1.Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 jenis
81. 2.Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi ; 2 jenis 100% 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 9.0 6 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% 1. Terpeliharanya Peralatan gedung kantor : 12 jenis
82. 2.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 3 jenis Terpeliharanya peralatan gedung kantor : 12 jenis Terpeliharanya peralatan gedung kantor : 12 jenis 100% Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 jenis Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 jenis 100% 4 0 1 0 1 1.0 9.1 0 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya n/a n/a n/a n/a - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi ; 2 jenis Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi ; 2 jenis 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 02 Semul a Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 02. 00 4 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona l kantor 100% Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional : 7 unit
83. 1.Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) ; 1 unit
84. 2.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 unit
85. 1.Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) ; 1 unit
86. 2.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 unit 100% 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya ; 1 unit
87. 2.Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
88. 1.Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya ; 1 unit
89. 2.Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-10 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%)
90. 3.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 unit
91. 3.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 unit Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 unit Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 unit 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0 0% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 9.0 2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasiona l (2 unitkendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat) 7 unit 100% Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional : 7 unit n/a n/a 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 9.0 1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terwujudnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan n/a n/a 1. Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) ; 1 unit
92. 1.Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat) ; 1 unit - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya ; 1 unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya ; 1 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-11 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 9.0 2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terwujudnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan n/a n/a 1. Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 unit
93. 2.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 unit
94. 1.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua : 2 unit
95. 2.Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat : 4 unit - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 unit 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04 Semul a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04. 00 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD 100% 1. Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ : 2 laporan
96. 2.Tersusunnya LKjIP : 1 Laporan
97. 1.Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 laporan
98. 2.Tersusunnya LKjIP Tahun 2021 : 1 laporan
99. 1.Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 laporan
100. 2.Tersusunnya LKjIP Tahun 2021 : 1 laporan 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 100% 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 1.0 6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% 1. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD 1 laporan
101. 2.Tersusunnya LKJiP 1 laporan - - 100% - - 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-12 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 1.0 7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah n/a n/a 1. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 laporan
102. 2.Tersusunnya LKjIP Tahun 2021 : 1 laporan
103. 1.Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021 : 1 laporan
104. 2.Tersusunnya LKjIP Tahun 2021 : 1 laporan 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04 Semul a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04. 00 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Terwujudnya laporan keuangan SKPD 100% 1. Laporan keuangan bulanan 12 laporan
105. 2.Laporan keuangan triwulan 4 laporan
106. 3.Laporan keuangan semester 2 laporan
107. 4.Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
108. 5.Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan
109. 1.Tersedianya Laporan keuangan bulanan 12 bulan
110. 2.Tersedianya Laporan keuangan triwulan 4 laporan
111. 3.Tersedianya Laporan keuangan semester 2 laporan
112. 4.Tersedianya Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
113. 5.Tersedianya Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan
114. 1.Tersedianya Laporan keuangan bulanan 12 bulan
115. 2.Tersedianya Laporan keuangan triwulan 4 laporan
116. 3.Tersedianya Laporan keuangan semester 2 laporan
117. 4.Tersedianya Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
118. 5.Tersedianya Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan 100% 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD: 18 laporan
119. 2.Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 laporan
120. 1.Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD: 18 laporan
121. 2.Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 laporan 100% 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 2.0 7 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 100% 1. Laporan keuangan bulanan 12 laporan
122. 2.Laporan keuangan triwulan 4 laporan
123. 3.Laporan keuangan semester 2 laporan
124. 4.Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
125. 5.Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan
126. 1.Tersedianya Laporan keuangan bulanan 12 bulan
127. 2.Tersedianya Laporan keuangan triwulan 4 laporan
128. 3.Tersedianya Laporan keuangan semester 2 laporan
129. 1.Tersedianya Laporan keuangan bulanan 12 bulan
130. 2.Tersedianya Laporan keuangan triwulan 4 laporan
131. 3.Tersedianya Laporan keuangan semester 2 laporan 100% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD: 18 laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD: 18 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-13 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 2.0 5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100% n/a 1. Tersedianya Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
132. 2.Tersedianya Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan
133. 1.Tersedianya Laporan keuangan tahunan gabungan 1 laporan
134. 2.Tersedianya Laporan keuangan tahunan Audited 1 Laporan - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 laporan 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04 Semul a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04. 00 3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Terwujudnya penyusunan rencana program kegiatan SKPD danpengem- bangan data dan informasi 100% 1. Tersusunnya Renja Biro PIWP2 : 1 dokumen
135. 2.Tersusunnya RKA dan DPA : 1 dokumen
136. 3.Tersusunnya RKA-P dan DPA-P : 1 dokumen
137. 4.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
138. 5.Pengembangan Sistem Informasi : 1 aplikasi
139. 1.Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dokumen
140. 2.Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dokumen
141. 3.Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dokumen
142. 4.Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dokumen
143. 5.Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dokumen
144. 6.Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen
145. 7.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
146. 8.Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dokumen
147. 1.Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dokumen
148. 2.Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dokumen
149. 3.Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dokumen
150. 4.Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dokumen
151. 5.Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dokumen
152. 6.Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen
153. 7.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
154. 8.Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dokumen 100% 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 dokumen
155. 2.Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : 4 Dokumen
156. 1.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 dokumen
157. 2.Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : 4 Dokumen 100% 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-14 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 1.0 1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100% 1. Tersusunnya Renja Biro PIWP2 : 1 dokumen
158. 2.Tersusunnya RKA dan DPA : 1 dokumen
159. 3.Tersusunnya RKA-P dan DPA-P : 1 dokumen
160. 4.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
161. 5.Pengembangan Sistem Informasi : 1 aplikasi
162. 1.Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dokumen
163. 2.Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dokumen
164. 3.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
165. 4.Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dokumen
166. 1.Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022 : 1 dokumen
167. 2.Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023 : 1 dokumen
168. 3.Tersusunnya ROPK : 1 dokumen
169. 4.Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028 : 1 dokumen 100% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 dokumen 100% 4 0 1 0 1 1.0 1.0 4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dokumen Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dokumen Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dokumen Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen Tersusunnya RKA Tahun 2023 : 1 dokumen Tersusunnya DPA Tahun 2023 : 1 dokumen Tersusunnya RKA-P Tahun 2022 : 1 dokumen Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022 : 1 dokumen - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : 4 Dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : 4 Dokumen 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04 Semul a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 04. 00 4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 100% Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 4 dokumen Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 laporan Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 laporan 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan - 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-15 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 1 1.0 1.0 7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 4 dokumen Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 laporan Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2 : 1 laporan 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 100% Semul a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 1 0 1 Menja di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100% n/a n/a n/a - 100% 100% 100% 4 0 1 0 1 1.0 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0 1 0 1 1.0 2.0 1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100% Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 28 Semul a Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 58,99% 58,99% 58,99% 4 0 1 4 01. 02. 05. 28. 00 1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku 100% 1. Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi 12 bulan
170. 2.Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa (4 Lap Triwulan dan 1 Lap Tahunan) 5 laporan
171. 1.Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 100%
172. 2.Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 4 laporan
173. 3.Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan) 1 tahun
174. 1.Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 100%
175. 2.Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 4 laporan
176. 3.Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan) 1 tahun 100% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa : 2 laporan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa : 2 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-16 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 0 7 Menja di Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 58,99% 58,99% 58,99% 4 0 1 0 7 1.0 1 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya penyedia jasa dengan penawaran terbaik yang memenuhi syarat 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 58,99% 58,99% 58,99% 4 0 1 0 7 1.0 1.0 2 Subkegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggarany a Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi 12 bulan 100% 1. Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi 12 bulan
177. 1.Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 100%
178. 2.Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 4 laporan
179. 3.Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan) 1 tahun
180. 1.Terselenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 100%
181. 2.Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultansi, barang, dan jasa lainnya) 4 laporan
182. 3.Terselenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan) 1 tahun 100% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa : 2 laporan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa : 2 laporan 100% 4 0 1 0 7 1.0 1.0 3 Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaanbaran g/jasa (4 Lap Triwulan dan 1 Lap Tahunan) 100% 1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa (4 Lap Triwulan dan 1 Lap Tahunan) 5 laporan n/a n/a 100% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 28 Semul a Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-17 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 28. 00 2 Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa 100% 1. Terlaksananya Pendampingan ISO 9001 (Rekomendasi persiapan ISO 9001) 1 dokumen
183. 2.Rakor UKPBJ (dokumen roadmap kematangan UKPBJ se Provinsi DIY) 1 kali
184. 3.Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa 2 kali
185. 4.Terlaksananya pelayanan konsultasi PBJ dan Advokasi 12 bulan
186. 1.ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021) 1 dokumen
187. 2.Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan 17 orang
188. 3.Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa 12 rekap
189. 4.Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ 100%
190. 1.ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021) 1 dokumen
191. 2.Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan 17 orang
192. 3.Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa 12 rekap
193. 4.Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ 100% 100% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa : 3 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa : 3 dokumen 100% 4 0 1 0 7 Menja di Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 7 1.0 3 Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa peningkatan pemahaman terkait pengadaan barang/jasa dan persiapan peningkatankele mbagaan 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 7 1.0 3.0 2 Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggarany Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 100% 1. Terlaksananya Pendampingan ISO 9001 (Rekomendasi persiapan ISO 9001) 1 dokumen
194. 2.Rakor UKPBJ (dokumen roadmap kematangan UKPBJ se Provinsi DIY) 1 kali n/a n/a 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 7 1.0 3.0 3 Subkegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggarany a Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 100% 1. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa 2 kali
195. 2.Terlaksananya pelayanan konsultasi PBJ dan Advokasi 12 bulan
196. 1.ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021) 1 dokumen
197. 2.Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan 17 orang
198. 3.Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa 12 rekap
199. 1.ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021) 1 dokumen
200. 2.Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan 17 orang
201. 3.Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa 12 rekap 100% Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa : 3 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa : 3 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-18 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%)
202. 4.Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ 100%
203. 4.Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 28 Semul a Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 28. 00 3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Terwujudnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik n/a 1. Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik 12 bulan
204. 2.Pengembangan Website UKPBJ 1 paket
205. 1.Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik :
206. 1.Layanan ke penyedia 2. Layanan ke OPD 12 bulan
207. 1.Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik :
208. 1.Layanan ke penyedia 2. Layanan ke OPD 12 bulan 100% Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 2 laporan Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 2 laporan 100% 4 0 1 0 7 Menja di Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 7 1.0 2 Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tersedianya aplikasi penunjang layanan pengadaan secara elektronik 100% 100,00% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 4 0 1 0 7 1.0 2.0 1 Subkegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik n/a Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik 12 bulan Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik :
209. 1.Layanan ke penyedia 2. Layanan ke OPD 12 bulan Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik :
210. 1.Layanan ke penyedia 2. Layanan ke OPD 12 bulan 100% Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 2 laporan Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik : 2 laporan 100% 4 0 1 0 7 1.0 2.0 2 Subkegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Website UKPBJ n/a Pengembangan Website UKPBJ 1 paket n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 30 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti 80% 83,33% 80% 86,67% 108,3 3% n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-19 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 30. 00 1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah Tersedianya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah 100% Kajian Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prambanan –Tawang – Gading 1 dokumen Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen 100% - - - 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 83,33% 80% 86,67% 108, 33% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2 Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 80% 83,33% 80% 86,67% 108, 33% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2.0 3 Subkegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100% 1. Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah 1 dokumen
211. 2.Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
212. 3.Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang - Gading DIY 1 dokumen
213. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
214. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
215. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 1 dokumen
216. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
217. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
218. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 1 dokumen 100% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 30 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti 80% 83,33% n/a n/a n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-20 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 30. 00 2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah 100% 1. Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Infrastruktur di DIY 1 dokumen
219. 2.Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 83,33% 80% 86,67% 108, 33% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 80% 83,33% 80% 86,67% 108, 33% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1.0 3 Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 100% 1. Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat terhadap kualitas Layanan Infrastruktur di DIY1 dokumen
220. 2.Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
221. 3.Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs 1 dokumen
222. 4.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
223. 5.Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY 1 dokumen
224. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
225. 1.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)
226. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
227. 1.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen) 100% Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
228. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
229. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-21 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 31 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Presentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 31. 00 1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 100% Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah 1 dokumen Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023- 2027 1 dokumen Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023- 2027 1 dokumen 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2 Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2.0 3 Subkegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100% 1. Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah 1 dokumen
230. 2.Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
231. 3.Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang - Gading DIY 1 dokumen
232. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
233. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
234. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023
235. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
236. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
237. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 1 dokumen 100% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen 100% 4 0 1 4 01. 02. 05. 31 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Presentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-22 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 31. 00 2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 100% Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 80% 85,71% 80% 88,89% 111,1 1% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1.0 3 Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 100% 1. Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat terhadap kualitas Layanan Infrastruktur di DIY1 dokumen
238. 2.Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
239. 3.Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs 1 dokumen
240. 4.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
241. 5.Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY 1 dokumen
242. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
243. 1.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)
244. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
245. 1.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen) 100% Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
246. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
247. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-23 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 32 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 32. 00 1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Tersedianya Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 100% Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2 Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 2.0 3 Subkegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 100% 1. Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah 1 dokumen
248. 2.Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
249. 3.Kajian Pengembangan Infrastruktur kawasan Prambanan - Tawang - Gading DIY 1 dokumen
250. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
251. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
252. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 1 dokumen
253. 1.Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 1 dokumen
254. 2.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1 dokumen
255. 3.Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027 1 dokumen 100% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah : 2 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-24 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 4 0 1 4 01. 02. 05. 32 Semul a Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Presentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% n/a n/a n/a 4 0 1 4 01. 02. 05. 32. 00 2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah 100% 1. Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
256. 2.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
257. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
258. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen 100% n/a n/a n/a 4 0 1 0 8 Menja di Program Kabijakan Administrasi Pembangunan Presentase rumusan bahan kebijakan infrastrukturda erah yang ditindaklanjuti 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 80% 71,43% 70% 75% 107,1 4% 21,50% 21,50% 21,50% 4 0 1 0 8 1.0 1.0 3 Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 100% 1. Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat terhadap kualitas Layanan Infrastruktur di DIY1 dokumen
259. 2.Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
260. 3.Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan target SDGs 1 dokumen
261. 4.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 1 dokumen
262. 5.Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY 1 dokumen
263. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
264. 2.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen)
265. 1.Dokumen laporan Fasilitasi KPBU 1 dokumen
266. 2.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1 dokumen) 100% Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
267. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen Jumlah Laporan Hasil 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah : 3 laporan
268. 2.Laporan Fasilitasi KPBU : 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-25 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 2 2 2 0 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan) 100% 16,82% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 2 2 2 0 8 5.0 4 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 100% 16,82% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 2 2 2 0 8 5.0 4.0 3 Subkegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 100% 1. Desain dan inventarisasi Kebutuhan Penanda Geoheritage DIY : 1 dokumen
269. 2.Film Dokumenter Geoheritage DIY untuk 20 (dua puluh) Situs Geoheritage : 1 film
270. 3.Kajian Pengembangan Geoheritage DIY ; 1 dokumen
271. 4.Laporan Monev Pengelolaan Geoheritage DIY : 1 dokumen
272. 1.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY : 1 dokumen
273. 2.Operasionalisasi BP Geopark DIY : 1 dokumen
274. 3.Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark : 1 dokumen
275. 4.Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY : 1 dokumen
276. 5.Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG : 1 dokumen
277. 1.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY : 1 dokumen
278. 2.Operasionalisasi BP Geopark DIY : 1 dokumen
279. 3.Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark : 1 dokumen
280. 4.Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY : 1 dokumen
281. 5.Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG : 1 dokumen 100% Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi 2 objek 1 0 3 1 3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten n/a n/a 17,78% 17,78% 100% n/a n/a n/a 1 0 3 1 3 5.0 2 Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang n/a n/a 100% 100% 100% n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-26 Kode Kete ra ngan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 0 3 1 3 5.0 2.0 2 Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 100% n/a Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian Monev Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) : 1 dokumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian Monev Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) : 1 dokumen 100% n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-27 2.2. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022 2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendukung bagi kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi biro. Program ini meliputi 5 kegiatan dan 12 Subkegiatan. Capaian fisik hingga Desember 2022 sebesar 100%.
a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 1.Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 7.542.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.516.750,- atau sebesar 99,67% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,33% karena adanya selisih harga pasar dengan harga yang tertera dalam SHBJ.
2. 2.Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 3.683.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.677.000,- atau sebesar 99,84% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,16%.
3. 3.Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 7.810.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.770.000,- atau sebesar 99,49% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,51%. Karena adanya selisih harga pasar dengan harga yang tertera dalam SHBJ.
b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. 1.Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 34.020.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.800.000,- atau sebesar 84,66% dari target. Terdapat deviasi sebesar 15,34%. Hal ini karena pada saat melakukan penganggaran, besaran honor menyesuaikan dengan klasifikasi honor pada pagu diatas 10M dan besaran honorarium yang diserahkan disesuaikan dengan besaran pagu yang beralaku yaitu di bawah 5M dikarenakan gaji dan tunjangan dipindahkan di biro umum. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-28
2. 2.Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 4.954.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.871.000,- atau sebesar 98,32% dari target. Terdapat deviasi sebesar 1,08%.
3. 3.Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 7.770.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.723.000,- atau sebesar 99,40% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,60% karena adanya selisih harga pasar dengan SHBJ.
c.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. 1.Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 14.292.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.492.000,- atau sebesar 87,41% dari target. Terdapat deviasi sebesar 12,59% karena pada saat melakukan penganggaran, besaran honor menyesuaikan dengan klasifikasi honor pada pagu diatas 10M dan besaran honorarium yang diserahkan disesuaikan dengan besaran pagu yang berlaku yaitu di bawah 5M dikarenakan gaji dan tunjangan dipindahkan di biro umum.
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. 1.Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 7.701.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.449.000,- atau sebesar 83,47% dari target. Terdapat deviasi sebesar 16,26% karena selisih harga yang ada di pasar dengan harga dalam SHBJ.
2. 2.Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 34.113.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.744.999,- atau sebesar 93,06% dari target. Terdapat deviasi sebesar 6,94% karena selisih harga yang ada di pasar dengan harga dalam SHBJ.
3. 3.Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 3.212.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.208.000,- atau sebesar 99,88% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,12% karena selisih harga yang ada di pasar dengan harga dalam SHBJ.
4. 4.Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 15.152.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.152.000,- atau sebesar 100% dari target. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-29
5. 5.Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 203.858.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 196.549.371,- atau sebesar 96,41% dari target. Terdapat deviasi sebesar 3,59% karena sisa belanja anggaran zoom karena selisih realisasi dengan anggaran yang ditetapkan.
6. 6.Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 6.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.700.000,- atau sebesar 100% dari target.
e.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. 1.Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 8.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.865.000,- atau sebesar 97,10% dari target. Terdapat deviasi sebesar 2,90% karena adanya selisih harga pasar dengan SHBJ.
2. 2.Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 6.860.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.687.000,- atau sebesar 82,90% dari target. Terdapat deviasi sebesar 17,10% karena adanya selisih harga pasar dengan SHBJ.
f.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 1.Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 5.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.500.000,- atau sebesar 100% dari target.
g.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 1.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 24.668.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.108.992,- atau sebesar 97,23% dari target. Terdapat deviasi sebesar 2,27% karena belanja servis menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. 2.Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 91.222.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.89.516.272,- atau sebesar 98,13% dari target. Terdapat deviasi sebesar 1,87% karena belanja servis menyesuaikan dengan kebutuhan.
3. 3.Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 12.730.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.635.000,- atau sebesar 99,25% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,75% karena Belanja service pemeliharaan dilakukan secara berkala, namun untuk beberapa item dilakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhannya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-30
4. 4.Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 10.970.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.950.000,- atau sebesar 99,82% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,18% karena belanja jasa pemeliharaan menyesuaikan dengan kebutuhan. 2.2.2 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Sasaran Program Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah Tersedianya bahan Kebijakan pengelolaan infrastruktur daerah. Indikator kinerja program adalah persentase rumusan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2022 sebesar 80%. Untuk tahun 2022 realisasinya sebesar 84,38%, capaian realisasi terhadap target sebesar 105,47%. Capaian tersebut didapatkan dari 27 kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi 32 bahan rumusan kebijakan. Capaian tersebut melebihi target karena pada perencanaan awal targetnya di akhir tahun 2022 adalah 24 kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi 30 bahan rumusan kebijakan yang bersifat akumulatif dari tahun- tahun sebelumnya. Namun di setiap tahun terdapat berbagai dinamika perubahan terhadap jumlah kebijakan yang dihasilkan. Adapun 27 kebijakan yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :
5. 1.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 / 17658 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
6. 2.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/18977/SE/XXII/2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur
7. 3.Surat Edaran Gubernur Nomor 18430/SE/XXII/2020 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
8. 4.Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-31
9. 5.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490 / 17558 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. 6.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490 / 11628 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Nawasis dalam Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024 di DIY;
11. 7.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/14413 tahun 2020 tentang Pelibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) atau Sebutan Lainnya Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. 8.Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2026 K/40/MEM/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY;
13. 9.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 546/ 16990 / SE/ XXII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Upaya Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. 10.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/17560/ SE/XXII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan;
15. 11.Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan;
16. 12.Surat Keputusan Gubernur Nomor 347/KEP/2020 tentang Susunan Pengurus Dewan Penelitian dan Pengembangan Masa Bakti 2020-2023;
17. 13.SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah (NPA) Paska Diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
18. 14.Ingub No.39/INSTR/2021 tgl 15 Des 2021 tentang Pelaksanaan Proyek Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,
19. 15.Surat Edaran Nomor No. 119/24892 DIY Sekda DIY tentang Intensifikasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur (Program Pengembangan/Penataan Kawasan Prioritas)
20. 16.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/24370 tahun 2021 tentang Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. 17.SE Gubernur No. 490/24797 tentang Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multipihak Dengan Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-32
22. 18.SE Gubernur Nomor 12/01394 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagai Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY
23. 19.Surat Edaran Gubernur Nomor 553/19094 tentang Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Hinterland Yogyakarta International Airport (YIA)
24. 20.Surat Edaran Gubernur Nomor 616/24374 tentang Penguatan Konservasi Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
25. 21.Surat Edaran Gubernur Nomor 12/24733 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peningkatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta
26. 22.Ingub DIY No. 32/INSTR/2022 tentang Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan;
27. 23.Surat Edaran Gubernur Nomor 620/20804 tanggal 20 Desember 2022 tentang Arah Pengembangan Infrastruktur pada Rencana Jalan Tol di DIY;
28. 24.Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 Tentang Pengelolaaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. 25.SE Gubernur No. 16/SE/XII/2022 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. 26.Ingub DIY No. 21/INSTR/2022 tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY; dan
31. 27.Ingub DIY No. 25/INSTR/2022 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Sedangkan bahan kebijakan sebagai berikut :
32. 1.Penyusunan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan (Swakelola) : Naskah Akademik tentang KPBU
33. 2.Penyusunan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan (Swakelola) : Draf Rapergub KPBU
34. 3.Penyusunan Monev Kebijakan ( Swakelola) : Monev Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2016
35. 4.Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Skema KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta
36. 5.Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah: Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-33
37. 6.Jumlah rumusan kebijakan (Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Strategi Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (Guideline);
38. 7.Kajian Monev Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2010 s/d 2018);
39. 8.Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan mengenai Pemanfaatan Sistem Aplikasi Nawasis dalam Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024 di DIY.
40. 9.Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan mengenai Pelibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) atau Sebutan Lainnya Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
41. 10.Kajian Roadmap(Peta Jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2030;
42. 11.Kajian Akademis Usulan Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi daerah Istimewa Yogyakarta
43. 12.Evaluasi Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau DIY
44. 13.Laporan Akhir dan Kajian Studi Tata Kelola Embung dan Telaga Desa di DIY
45. 14.Laporan Akhir Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
46. 15.Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Hinterland NYIA
47. 16.Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKs oleh DRD DIY
48. 17.Dokumen Monev Implementasi Kebijakan Sektoral
49. 18.Dokumen Rumusan Kebijakan Sektoral.
50. 19.Monev Kebijakan Pelaksanaan Proyek Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha,
51. 20.Penyusunan Perumusan Kebijakan (Inventarisasi dan Identifikasi Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Pembiayaan Non Pemerintah)
52. 21.Dokumen Evaluasi Capaian Indikator Pemda dibandingkan dengan Target SDGs
53. 22.Dokumen Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan TPB Non Pemerintah
54. 23.Laporan Koordinasi Sektor Jasa Konstruksi
55. 24.Kajian Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prambanan Tawang Gading DIY
56. 25.Kajian Monev Kebijakan Pengembangan Perumahan MBR di DIY
57. 26.Dokumen Kajian Evaluasi Implementasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Persepsi Masyarakat thd kualitas Layanan Infrastruktur di DIY
58. 27.Kajian Kesiapan Infrastruktur Transportasi Mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY
59. 28.Kajian Monev Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-34
60. 29.Kajian Akademik Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Geopark DIY
61. 30.Naskah Akademis Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2027
62. 31.Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
63. 32.Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Jangka Menengah Daerah Sedangkan Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan di Program Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :
a.Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. 1.Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp.77.237.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.049.050,- atau sebesar 98,46% dari target. Terdapat deviasi sebesar 1,54% karena efisiensi dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar.
b.Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1. 1.Subkegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp.348.062.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 346.445.350,- atau sebesar 99,54% dari target. Terdapat deviasi sebesar 0,54% karena efisiensi dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar. 2.2.3 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sasaran Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Terlayaninya pengadaan barang dan jasa. Indikator kinerja program adalah persentase paket pengadaan barang dan jasa terselesaikan, dengan target tahun 2022 sebesar 100%. Untuk tahun 2022 realisasi Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%, capaian realisasi terhadap target sebesar 100 %. Capaian Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-35
a.Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1. 1.Subkegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 202.711.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 188.924.862,- atau sebesar 93,20% dari target. Terdapat deviasi sebesar 6,80% karena efisiensi dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar.
b.Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1. 1.Subkegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 3.424.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.121.000,- atau sebesar 91,15% dari target. Terdapat deviasi sebesar 8,85% karena efisiensi dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar.
c.Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1. 1.Subkegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa target fisik sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan target keuangan sebesar Rp. 77.373.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.446.472,- atau sebesar 94,92% dari target. Terdapat deviasi sebesar 5,08% karena efisiensi dan sisa belanja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar. 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mempunyai 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan selama 5 tahun. Indikator kinerja utama tersebut adalah Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti. Dengan demikian Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY memberikan pelayanan kepada stakeholder melalui penyiapan bahan kebijakan. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sejak berdirinya Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY secara umum dapat berjalan dengan baik. Persentase pencapaian untuk masing-masing sasaran dan indikator dapat dipertahankan untuk setidak-tidaknya mendekati atau sesuai dengan target atau perjanjian kinerja yang ditetapkan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-36 Untuk menganalisis kinerja pelayanan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY digunakan indikator yang tercantuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan pembangunan Setda DIY. Tabel 2.2 Capaian Kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2022 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 1 Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Persentase Rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi di Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti % 80 84,38 105,47 Indikator Kinerja SKPD tersebut dicapai melalui program-program yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja program sebagai berikut :
a.Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti
b.Persentase rumusan kebijakan rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti
c.Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti
d.Persentase Paket Pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-37 Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta N O Indikator SPM/ stan dar nasio nal IK K Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proy eksi Catatan Analisis Tahu n 2019 (n-3) Tahu n 2020 (n-2) Tahu n 2021 (n-1) Tahu n 2022 (n) Tahun 2020 (n-3) Tahun 2021 (n-2) Tahu n 2022 (n) Tahu n 2023 (n+1) (1 )

(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12)
(13)1 Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti - - 65% 65% 80% 80% 115% 104,16 % 108, 33% n/a Formula Penghitungan : Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti/ jumlah Bahan Rumusan Kebijakanx100% Satuan : % 2 Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti - - 65% 65% 80% 80% 123% 107,14 % 111, 12% n/a 3 Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti - - 55% 60% 65% 70% 100% 109,89 % 107, 14% n/a 4 Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% n/a 5 persentase kebijakan yang dievaluasi n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25% Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah tahun n / jumlah laporan yang akan dihasilkan di akhir priode yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-38 N O Indikator SPM/ stan dar nasio nal IK K Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proy eksi Catatan Analisis Tahu n 2019 (n-3) Tahu n 2020 (n-2) Tahu n 2021 (n-1) Tahu n 2022 (n) Tahun 2020 (n-3) Tahun 2021 (n-2) Tahu n 2022 (n) Tahu n 2023 (n+1) (1 )
(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12)
(13)6 persentase bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 18% Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah tahun n / jumlah dokumen yang akan dihasilkan di akhir priode 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY telah menghasilkan berbagai kebijakan yang telah dirancang untuk mendukung terhadap Visi dan Misi Gubernur dari tahun 2017-2022. Sedangkan dalam menghasilkan kebijakan tersebut, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Perangkat Daerah teknis DIY serta Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, terkadang tedapat beberapa hambatan yang muncul terkait dengan stakeholders yang kurang berperan aktif memberikan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan suatu rancangan kebijakan. Hal ini menyebabkan rumusan kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang komprehensif dan kurang akomodatif terhadap kebutuhan riil publik serta kurang optimalnya kualitas rumusan kebijakan. Oleh karena itu solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan upaya koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif lagi dalam melaksanakan dengan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan baik secara formal maupun informal. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja , disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-39 strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY juga relatif berperan dalam kaitannya dengan kebijakan yang mendukung Program Pemda serta ikut berperan dalam capaian program nasional yaitu SPM dan SDGs. Sedangkan tantangan dan peluang yang ada dalam program dan kegiatan terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY yaitu monitoring dan evaluasi terkait kebijakan yang telah dihasilkan dalam upaya untuk memantau pengaplikasian kebijakan di OPD terkait guna memperoleh timbal balik terhadap kebijakan tersebut. Serta peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan dalam kaitannya dengan reward dan punishment, MOU serta nota kesepakatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2022 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sudah berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY dapat digambarkan antara lain sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-40
1. a.Isu strategis terkait Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah Isu strategis yang terkait pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah antara lain:
  1. 1.Perlunya percepatan penanganan kawasan kumuh;
  2. 2.Perlunya percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang untuk pengembangan kawasan aerotropolis;
  3. 3.Kurang optimalnya layanan infrastruktur dasar seperti akses energy, air bersih, penyediaan rumah layak huni, dan pengelolaan air limbah dan sampah.
  4. 4.Perlunya percepatan pemanfaaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun Kawasan Industri (KI) untuk segera beroperasi/ berfungsi secara optimal;
  5. 5.Perlunya optimalisasi untuk pengembangan Destinasi Super Prioritas Borobudur;
  6. 6.Kurangnya konektivitas wilayah dan akses kawasan strategis dengan pengembangan sarana dan prasana transportasi;
  7. 7.Kondisi jaringan jalan yang tersedia belum seluruhnya dalam kondisi mantap;
  8. 8.Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur sering mengalami kendala antara lain penyediaan lahan, penolakan masyarakat terkena dampak, bersinggungan dengan kebijakan sector lainnya.
  9. 9.Indeks kualitas lingkungan hidup di DIY belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
2. b.Isu strategis terkait Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terkait dukungan terhadap isu strategis regional yaitu isu layanan dasar seperti air minum, elektrifikasi dan perumahan, terdapat isu strategis Bidang Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan berupa :
  1. 1.Pemanfaatan sistem aplikasi NAWASIS dalam pengelolaan percepatan pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi belum diimplementasikan secara optimal;
  2. 2.Belum optimalnya pengelolaan di bidang sanitasi terutama terkait pengelolaan persampahan
  3. 3.Optimalisasi fungsi TPS-3R dan koordinasi pemangku wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dukuh terkait pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah skala komunal
  4. 4.Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian
  5. 5.Proses penyusunan kebijakan memerlukan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan Sumber daya yang banyak. Disisi lain terjadi perubahan dinamika sosial, yuridis dan politik begitu cepat.
  6. 6.Belum optimalisnya kolaborasi segenap Pemangku Kepentingan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri atas unsur Pemerintah, Parlemen, Akademisi dan Pakar terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Organisasi Mayarakat Sipil, Media, Bisnis dan Filantropi, dalam pencapaian target TPB.
  7. 7.Perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-41
3. c.Isu Strategis terkait Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Terkait dukungan terhadap isu strategis regional yaitu isu kemandirian keuangan daerah, terdapat isu strategis Bidang Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah berupa :
  1. 1.Prosedur dan mekanisme proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) cukup rumit, sehingga Pemerintah daerah maupun swasta masih enggan menggunakan skema KPBU.
  2. 2.Kapasitas SDM Pemda yang memahami aturan KPBU sangat terbatas.
  3. 3.Belum adanya kelembagaan khusus yang menangani kerjasama dengan badan usaha/swasta.
  4. 4.Belum adanya kesatuan visi dalam memutuskan proyek – proyek yang bisa dikerjasamakan melalui KPBU.
  5. 5.Belum adanya regulasi di daerah yang mengatur KPBU
  6. 6.Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, DIY masih sangat mengandalkan transfer dari pusat, sehingga diperlukan pembiayaan pembangunan lain melalui penerbitan obligasi.
  7. 7.Pihak swasta juga dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur. Contoh bentuk pembiayaan dari sektor privat ini yakni pertama, pinjaman yang merupakan modal yang berbentuk sebagai hutang. Beberapa jenis pinjaman yakni pinjaman Bilateral – Pemerintah.
  8. 8.Alternatif pembiayaan lainnya perlu digalakkan yaitu melalui pembiayaan privat yaitu dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan swasta terhadap masyarakat sekitarnya.
4. d.Isu Strategis terkait Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terkait dukungan terhadap isu strategis regional yaitu isu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, terdapat isu strategis Bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berupa :
  1. 1.Peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan menuju pusat keunggulan pengadaan barang/Jasa;
  2. 2.Pemenuhan SDM professional pengadaan barang/Jasa melalui jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/Jasa Dan sertifikasi okupasi bagi pelaku pengadaan;
  3. 3.Perubahan nilai paket untuk usaha kecil Dari 2,5 M menjadi 15 M Dalam rangka kemudahan UKM Dalam berusaha;
  4. 4.Pengalokasian 40% anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan Koperasi;
  5. 5.Pengembangan katalog lokal Dan marketplace pengadaan barang/Jasa;
  6. 6.Penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik; Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-42 Gambar 2.1. Susunan Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Telaah terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan Renstra Biro PIWP2 Setda DIY dan tingkat kinerja yang telah dicapai dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Biro PIWP2 Setda DIY. Untuk tahun 2024, Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD berdasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-43 Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 33,33% 2.739.307.360 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 33,33% 254.999.850 1.1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah DIY persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi 36,84% 1.434.307.360 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah DIY persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi 36,84% 103.253.600 1.1.1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah DIY Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 3 laporan 1.434.307.360 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah DIY Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 2 laporan 103.253.600 1.2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah DIY Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 45,45% 1.305.000.000 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah DIY Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 45,45% 151.746.250 1.2.1. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah DIY Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 3 dokumen 1.305.000.000 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah DIY Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 3 dokumen 151.746.250 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-44 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 25% 354.307.360 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 25% 189.000.000 2.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten DIY Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang 25% 354.307.360 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten DIY Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang 25% 189.000.000 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis DIY Jumlah dokuman Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis - - 2.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan DIY Jumlah dokuman Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 dokumen 354.307.360 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan DIY Jumlah dokuman Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 dokumen 189.000.000 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 50% 1.500.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 50% 1.100.000.000 3.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 1 dokumen 1.500.000.000 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 1 dokumen 1.100.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-45 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3.1.1 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia DIY Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk nominasi 2 objek 1.500.000.000 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia DIY Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk nominasi 2 objek 1.100.000.000 4 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DIY Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa 62,99% 1.241.608.000 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DIY Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa 62,99% 254.640.000 4.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa DIY Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas 86% 935.100.000 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa DIY Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas 86% 209.432.500 4.1.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa DIY Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 laporan 935.100.000 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa DIY Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 laporan 209.432.500 4.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik DIY Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik 62,44% 121.000.000 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik DIY Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik 62,44% 20.083.000 4.2.1 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik DIY Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3 laporan 121.000.000 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik DIY Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 3 laporan 20.083.000 4.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa DIY Pemenuhan level kematangan strategis 25% 185.508.000 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa DIY Pemenuhan level kematangan strategis 25% 25.124.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-46 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4.3.1 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 3 laporan 185.508.000 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 3 laporan 25.124.500 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,7 1.063.686.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,7 361.645.850 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00% 23.055.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100,00% 10.799.200 5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen 9.150.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 4.221.400 5.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen 4.455.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen 2.878.600 5.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 9.450.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 3.699.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-47 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00% 50.395.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00% 31.942.200 5.2.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 35.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 28.800.000 5.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 5.995.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan 1.542.200 5.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 laporan 9.400.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18 laporan 1.600.000 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00% 17.292.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,00% 10.951.000 5.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 17.292.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 10.951.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-48 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 730.891.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100,00% 186.214.400 5.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 9.315.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 2.394.000 5.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 41.250.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 9.854.400 5.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 3.886.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 954.000 5.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 18.335.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 7.482.600 5.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 650.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan 158.384.000 5.4.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DIY Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 8.105.000 - DIY - - - 5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah 100,00% 66.500.000 Pengadaan Barang Milik Daerah DIY Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah 100,00% 16.600.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-49 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 unit 50.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 8.800.000 5.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 unit 16.500.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 7.800.000 5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 6.600.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 500.000 5.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 6.600.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 500.000 5.6.2 - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 laporan 10.066.950 5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 168.953.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 92.820.200 5.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 1 unit 29.848.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 26.394.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-50 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/Sub kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 jenis 13.275.000 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 6.480.000 5.7.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit 110.380.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit 62.323.000 5.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 jenis 15.450.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 6.520.000 6.898.908.720 2.160.285.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-51 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Untuk mencapai Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah ditetapkan, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah. Setiap Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Masing-masing prioritas dapat diurai kembali menjadi Program dan Kegiatan Untuk menampung usulan dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten /Kota hingga provinsi. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Perangkat Daerah teknis di DIY dan kabupaten/kota. Sedangkan usulan tersebut selaras dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagai penyedia kebijakan dan keterkaitannya dengan Program Pemda yang didukung oleh Biro. Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Biro PIWP2 Setda DIY No Program/Kegiatan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Sekretariat Daerah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-52 No Program/Kegiatan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan

1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Program 01-06 Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Program 01-06 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100% Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Program 01-06 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 100% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program 01-06 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Program 01-06 Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Program 01-06 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Program 01-06 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 100% 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Program 01-06 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-53 No Program/Kegiatan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Program 01-06 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Program 01-06 Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program 01-06 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Program 01-06 Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Program 01-06 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-54 No Program/Kegiatan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program 01-06 Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100%
2.PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD Pemda DIY Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa 62,99% 2.1. Pengeloaan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Pemda DIY Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas 86% 2.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SKPD Pemda DIY Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik 62,44% 2.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Pemda DIY Pemenuhan level kematangan strategis 25%
3.PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 33,33% 3.1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah DIY persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi 36,84% 3.2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah DIY Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 45,45% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-55 No Program/Kegiatan Subkegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
4.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DIY Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan 100% 4.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia DIY Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Pengelolaan Geoheritage dan Geopark Dalam Rangka Penyiapan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia 100% 4.2 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya DIY Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100% 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG DIY Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda 100% 5.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan DIY Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang 25% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-1 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mengampu urusan yang berhubungan erat dengan dua kementerian terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kementerian PPN/Bappenas, sehingga kebijakan nasional dari kedua kementerian tersebut menjadi acuan pelaksanaan kebijakaan di daerah, terutama dikaitkan dengan urusan pemerintah yang bersifat konkuren. Selain itu juga berhubungan erat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarangtanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomimakro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat;dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati). Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selaindapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-2 Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

a.kebijakan, peraturan, standard, dan manual dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah masih belum terpadu dan sinergis dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal sebagai keunggulan kompetitif;
b.keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum optimal;
c.minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh terutama pada kawasan perbatasan/terpencil/tertinggal;
d.belum efektifnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai basis pembangunan wilayah;
e.belum ada penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang dibutuhkan dikaitkan dengan daya dukung, daya tampung, dan lingkungan fisik pendukung fungsi;
f.belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik industri maupun perdagangan yang berbasis potensi sumber daya kawasan serta pemberdayaan masyarakat;
g.belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan baik dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, maupun pelaksanaan pembangunan;
h.kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait kompleksitas kawasan dari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan; dan
i.kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.
j.Pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19. Adapun isu strategis yang dikemukakan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :
1. 1.Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada result oriented.
2. 2.melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-range deregulation) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-3 Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mensinergikan perancanaan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
3. 3.mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat. Kemudian dengan adanya SKB Mendagri dan Menteri Keuangan No 119/2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renja Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan tahun 2024 telah dirumuskan dengan mempertimbangkan kebijakan nasional yang terkait, sehingga terjadi relasi yang kuat antara program di Daerah dengan kebijakan pusat. Kebijakan Nasional yang terkait dengan program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3-1 Identifikasi Kebijakan Nasional No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan 1
4. 1.Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. 2.Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum
6. 3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
7. 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Data Base Biro Hukum DIY Substansi Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah 2
8. 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
9. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
12. 5.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Data Base Biro Hukum DIY Substansi Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-4 No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan 3
13. 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
14. 2.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
15. 3.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
16. 4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
17. 5.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (<UUPT=) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
18. 6.PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
19. 7.PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Data Base Biro Hukum DIY Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 4.
20. 1.Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
21. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Data Base Biro Hukum DIY Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-5 misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator ) yang terukur. Tujuan yang akan dicapai oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3-2 Tujuan SKPD No. Tujuan SKPD Indikator Target 2024 (%) 1 Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan tercapainya kualitas Pengadaan Barang Jasa Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa 38,69 % Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Sedangkan sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2024 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan pembangunan Setda DIY adalah sebagai berikut : Tabel 3.3. Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Biro PIWP2 Setda DIY No. Sasaran Indikator Target 1 Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) 30% 2 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM 64,76% 3 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-6 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program, kegiatan dan subkegiatan disesuaikan dengan :
22. 1.Penanggulangan kemiskinan;
23. 2.Program strategis daerah;
24. 3.Pendayagunaan potensi sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
25. 4.Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2005-2025) yaitu Mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri & sejahtera. Rincian program-program yang ditetapkan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY pada tahun 2024 yang dibiayai APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-7 Tabel 3-5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Capaian Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 4.01. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program 01-06 Rp 361.645.850,00 APBD Rp 1.453.003.120,00 4.01. 01.1. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Program 01-06 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen Rp 4.221.400,00 APBD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 10.050.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Program 01-06 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen Rp 2.878.600,00 APBD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 4.900.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program 01-06 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan Rp 3.699.200,00 APBD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10.395.000,00 4.01. 01.1. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Program 01-06 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen Rp 28.800.000,00 APBD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 35.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Program 01-06 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 laporan Rp 1.542.200,00 APBD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 6.595.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Capaian Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Program 01-06 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 laporan Rp 1.600.000,00 APBD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 10.340.000,00 4.01. 01.1. 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Program 01-06 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan Rp 10.951.000,00 APBD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 19.020.000,00 4.01. 01.1. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program 01-06 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 2.394.000,00 APBD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Rp 10.245.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program 01-06 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 9.854.400,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Rp 45.375.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Program 01-06 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Rp 954.000,00 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Rp 4.275.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Program 01-06 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket Rp 7.482.600,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Rp 20.168.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Program 01-06 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 laporan Rp 158.384.000,00 APBD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 700.000.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Program 01-06 - - - APBD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 8.915.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Capaian Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 4.01. 01.1. 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Program 01-06 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit Rp 8.800.000,00 APBD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Rp 55.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program 01-06 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit Rp 7.800.000,00 APBD Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Rp 18.150.000,00 4.01. 01.1. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program 01-06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -1 laporan Rp. 10.066.950 APBD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 63.778.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program 01-06 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan Rp 500.000,00 APBD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 7.200.000,00 4.01. 01.1. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Program 01-06 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Rp 26.394.500,00 APBD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Rp 32.932.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Program 01-06 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 unit Rp 62.323.000,00 APBD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Rp 121.418.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Program 01-06 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit Rp 6.520.000,00 APBD Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Rp 16.995.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Capaian Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program 01-06 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit Rp 6.480.000,00 APBD Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rp 14.602.000,00 4.01. 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DIY Rp 254.640.000,00 APBD Rp 1.365.768.800,00 4.01. 07.1. 01 Pengeloaan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas DIY Laporan Pelaksanaan PBJ yang memuat :
26. 1.Pelaksanaan Tender/seleksi,
27. 2.Pelaksanaan Bela Pengadaan dan Pelaksanaan Katlog Lokal 2 laporan Rp 209.432.500,00 APBD Laporan Pelaksanaan PBJ yang memuat :
28. 1.Pelaksanaan Tender/seleksi,
29. 2.Pelaksanaan Bela Pengadaan dan Pelaksanaan Katalog Lokal Rp 1.028.610.000,00 4.01. 07.1. 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik DIY Laporan Pelaksanaan LPSE yang memuat :
30. 1.realisasi pemanfaatan SPSE dalam prosesn PBJ sampai dengan penyelenggaraan kontrak
31. 2.Pengembangan Sistim Informasi PBJ
32. 3.Pengelolaan informasi PBJ 3 laporan Rp 20.083.000,00 APBD Laporan Pelaksanaan LPSE yang memuat :
33. 1.realisasi pemanfaatan SPSE dalam prosesn PBJ sampai dengan penyelenggaraan kontrak
34. 2.Pengembangan Sistim Informasi PBJ
35. 3.Pengelolaan informasi PBJ Rp 133.100.000,00 4.01. 07.1. 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (K90)* Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemenuhan level kematangan strategis DIY Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan PBJ yang memuat :
36. 1.SDM PBJ
37. 2.realisasi pemenuhan unsur kematangan
38. 3.Pendampingan dan konsultasi 3 dokumen Rp 25.124.500,00 APBD Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan PBJ yang memuat :
39. 1.SDM PBJ
40. 2.realisasi pemenuhan unsur kematangan
41. 3.Pendampingan dan konsultasi Rp 204.058.800,00 4.01. 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda DIY Rp 254.999.850,00 APBD Rp 2.864.738.096,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 3-11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Capaian Kinerja Target Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 4.01. 08.1. 01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi DIY Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 2 laporan Rp 103.253.600,00 APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Rp 1.514.738.096,00 4.01. 08.1. 02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda DIY Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 3 dokumen Rp 151.746.250,00 APBD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Rp 1.350.000.000,00 4.01. 08.1. 01 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda DIY Rp 1.100.000.000,00 DAIS Rp 1.981.230.000,00 4.01. 08.1. 01 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan Kebudayaan DIY Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan 2 objek Rp 1.100.000.000,00 DAIS Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan Rp 1.981.230.000,00 4.01. 08.1. 01 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda DIY Rp 189.000.000,00 DAIS - - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang DIY Jumlah dokuman Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan 1 dokumen Rp 189.000.000,00 DAIS - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 4-1 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Dukungan terhadap Isu Strategis Nasional Dalam rangka mendukung proyek-proyek nasional di DIY, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan akan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung capaian isu strategis nasional, yaitu : Tabel 4.1. Dukungan terhadap Isu Strategis Nasional No Isu Strategis Nasional Program / Kegiatan Pendukung Program Kegiatan
42. 1.Bandara YIA Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
43. 2.Jalan Lingkar Luar (JORR) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.2. Dukungan terhadap Isu Strategis Provinsi Selain dukungan program dan kegiatan untuk capaian isu strategis nasional, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan pembangunan Setda DIY akan melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang yang mendukung capaian isu strategis provinsi yaitu : Tabel 4.2. Dukungan terhadap Isu Strategis Provinsi No Isu Strategis Provinsi Program / Kegiatan Pendukung Program Kegiatan
44. 1.Isu layanan dasar seperti sanitasi, air minum, elektrifikasi, dan perumahan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 4-2 No Isu Strategis Provinsi Program / Kegiatan Pendukung Program Kegiatan 2 Isu kawasan selatan (YIA; RSUD Wates, RSUD Saptosari, KEK Parangtritis/ Pantai Selatan) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
45. 3.Isu Kemandirian Keuangan Daerah Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4 Isu reformasi kalurahan dan teknologi informasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY merupakan program prioritas unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan - kegiatan yang bersifat menerus. Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Biro PIWP2 Setda DIY sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah DIY. Untuk mendukung dalam merealisasi program, kegiatan dan subkegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lain dan penjabarannya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 4-3 Selain hal tersebut diatas, terdapat dukungan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY terhadap Program Pemda DIY yaitu : Sasaran Indikator Sasaran Program Pemda Indikator Semakin kecilnya tingkat kemiskinan Angka Kemiskinan Program Pemerataan Kesejahteraan Indeks Gini Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan IPM Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang Perwujudan pola ruang Indeks Pembangunan Kebudayaan Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Program Tata Kelola Lingkungan Hidup Penurunan emisi GRK Meningkatnya Good Governance a) WTP b) SAKIP c) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b) Indeks SPBE Table 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 RANCANGAN RKPD No Program/Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Indikatif A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Rp 361.645.850,00 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 4.221.400,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Rp 2.878.600,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.699.200,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 4-4 RANCANGAN RKPD No Program/Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Indikatif 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 28.800.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.542.200,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.600.000,00 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 10.951.000,00 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.394.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 9.854.400,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 954.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.482.600,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 158.384.000,00 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 8.800.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 7.800.000,00 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 10.066.950 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 26.394.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 62.323.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 6.520.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 6.480.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 4-5 RANCANGAN RKPD No Program/Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Indikatif B PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp 254.640.000,00 1 Pengeloaan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 209.432.500,00 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Rp 20.083.000,00 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Rp 25.124.500,00 C PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Rp 254.999.850,00 1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Rp 103.253.600,00 2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Rp 151.746.250,00 D PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Rp 1.100.000.000,00 1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Rp 1.100.000.000,00 E PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Rp 189.000.000,00 1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Rp 189.000.000,00 TOTAL Rp 2.160.285.700,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 5-1 BAB 5 PENUTUP Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun 2024 diharapkan menjadi acuan bagi jajaran Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam melaksanakan program prioritas yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan oleh stakeholder terkait dan seluruh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terwujud. Pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan anggaran akan mengoptimalkan capaian kinerja Tahun 2024. Dengan demikian tercapailah fungsi penyusunan kebijakan bidang bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasayang berjalan lancar dan memberikan kontribusi untuk Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja=. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan pembiayaan Pembangunan Setda DIY Tahun Anggaran 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis jangka pendek yang merupakan penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah, serta sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD. Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat, dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku bagi semua pihak. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 00.9.2/1003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranoangan Peraturan Daerah tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b.bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta;
1. 1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa Jogjakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Kepatihan , Danurejan , Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818 Website: www.biroorganisasi.jogjaprov.go.id Email: roorganisasi@jogjaprov.go.id 55213 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; • Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; • Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; • Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; • Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022- 2027; • Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut: NO JABATAN DALAM TIM NAMA JABATAN DALAM INSTANSI I Pengarah Ana Windyawat,i S.H.,M.H. Kepala Biro Organisasi II Ketua Lilik Andi Aryanto, S.I.P., MM Kepala Bagian Tatalaksana 111 Sekretaris Fajar Rahmawati, S.Sos., MPA. Kepala Subbagian Tata Usaha IV Anggota : 1. Septina Andriani, S.H., M.H. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. 2.Abu Yazid S.IP, MM Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. 3.Maria Fithri Agustina, S.E., M.Acc Sub Koordinator Kelompok Substansi Percepatan Reformasi Birokrasi
4. 4.Nina Rachmawati S.E., M.Ec.Dev Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan
5. 5.Huzaifah ,S.Pi.,M.Ec.Dev. Sub Koordinator Kelompok Substansi Standardisasi
6. 6.Lilik Susanti,SIP., M.E . Kepala Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DYAWATI
7. 7.Lu'lu' Husnul Muthia,SE., M.A. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Publik
8. 8.Ichsan Fravidya Nugraha. M.Tr.IP Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
9. 9.Ervin Kesuma,A.Md. Pranata Kearsipan KEDUA KETIGA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Perubahan Rencana Keria Biro Organisasi Sekretariat Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tangggal : 22 Juni 2024 a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM .u.b KEPALA BIRO ORGANISASI, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1 lnspektur DIY; 2 Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY; 3 Kepala Biro Hukum Setda DIY; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI i KATA PENGANTAR Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, maka pada setiap tahun anggaran seluruh pemerintah daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, RPJMD DIY Tahun 2022-2027, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menyusun Perubahan Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024. Yogyakarta, 25 Juli 2024 Kepala Biro Organisasi Setda DIY ANA WINDYAWATI, S.H., M.H. NIP 196806171990032008 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................... iv BAB 1 Pendahuluan ......................................................................................................................................... 5 3.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................ 5 3.2 Landasan Hukum .......................................................................................................................................... 6 3.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................................... 6 3.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................................................. 7 BAB 2 Hasil Evaluasi Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024. ................................... 8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra PD ... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD. ............................................................................................................... 18 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .............................................................. 19 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................................. 21 BAB 3 Rencana Kerja dan Pendanaan PD. .............................................................................................. 49 BAB 4 Penutup. ................................................................................................................................................. 53 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Biro Organisasi Setda DIY s/d Triwulan II Tahun 2024................................. Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda DIY 9- 17 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................................... 18 Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................................. 21-37 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. ............................................................................................ 38 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY 20 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel maka diperlukan suatu perencanaan yang berkelanjutan dan konsisten untuk menjamin kesinambungan dan terarahnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan RPJMD 2022-2027 dan Renstra Biro Organisasi Setda DIY 2022 - 2027. Rencana Kerja berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 sejalan dengan Tema Pembangunan DIY tahun 2024 "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan" dan Renstra Biro Organisasi Setda DIY 2022 - 2027. Tema RKPD DIY 2024 tersebut memiliki pengarusutamaan pada isu-isu sebagai berikut: pembentukan SDM unggul, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, dan kualitas infrastruktur dasar DIY. Hal lain yang juga penting adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan dan potensial. Selain itu, penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 secara tidak langsung mendukung semua tematik pembangunan DIY dengan penyiapan regulasi dan kebijakan terkait kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa formasi jabatan. Dukungan terhadap tematik pembangunan diarahkan pada perubahan area Reformasi Birokrasi. Reformasi tata kelola pemerintah sendiri merupakan misi kedua Gubernur DIY. Misi gubernur mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis kemudian diturunkan dalam tujuan yang lebih operasional yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan ditetapkannya reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda utama Gubernur DIY pada periode tahun 2022 – 2027, maka dukungan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada reformasi birokrasi menjadi prioritas perencanaan. Isu strategis pada tema reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, birokrasi yang lebih akuntabel dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Beberapa regulasi Pemerintah Pusat yang menjadi dasar antara lain: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. 5 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renja sebagai berikut :
10. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
14. 5.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. 6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. 7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
17. 8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
18. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
19. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan
20. 1.Maksud
a.Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.
b.Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.
1. 2.Tujuan 6 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 7 Tersusunnya pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024. BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 Dalam bab ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah , review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam bab ini dipaparkan mengenai telaahan terhadap rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. BAB 4 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 8 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda DIY sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2022-2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY yang dihasilkan di tahun 2023 melalui sasaran strategis terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dapat digambarkan dalam indikator sebagai berikut:
a.Indikator kinerja 1: Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi birokrasi kategori “sangat baik” (A), capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 sebesar 100 %. Capaian ini telah melampaui angka target tahun 2023 sebesar 91,9 % yang tercantum dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY 2022 – 2027.
b.Indikator kinerja 2: Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 Biro Organisasi Setda DIY telah melaksanakan RB dengan kategori A (Nilai 92,38). Capaian ini di ukur dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Organisasi Setda DIY ke depan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia seiring dengan semakin banyak pegawai yang pensiun dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada jumlahnya belum mencukupi. Kedua, dinamika regulasi dan kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda DIY dan pencapaian Rencana Strategis Biro Organisasi Setda DIY sampai dengan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-1. Rekapitulasi yang disajikan ini sekaligus sudah disesuaikan dengan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah serta pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 9 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Biro Organisasi Setda DIY s/d Triwulan II Tahun 2024 Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,48% - 87,98% 100% 100% 88.23% 100% 100% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaean dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen - 5 dokumen 5 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen - 4 dokumen 4 dokumen 100% 2 dokumen 4 dokumen 100% Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan - 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 3 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 10 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100 % Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 laporan __ 4 laporan 4 laporan 100% 4 laporan 1 laporan 100% Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 laporan __ 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 18 laporan 100 % Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 11 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 laporan __ 4 laporan 4 laporan 100% 4 laporan 2 laporan 100 % Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah __ __ __ __ __ __ __ __ Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai __ __ __ __ __ __ __ __ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan __ __ __ __ __ __ __ __ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 1 Paket __ 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 12 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan 1 Paket __ 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket __ 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket __ 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan _ __ 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan __ 1 Laporan 1 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 100% Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen __ 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 13 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - __ 100% 100% 100% - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - - - - - - - - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan - - - - - - - - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan - __ 1 paket 1 paket 100% - - - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuha pelayanan administrasi perkantoran - __ 100% 100% 100% 100% 0% 0% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - __ 1 laporan 1 laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 0% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - __ 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 0 Laporan 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 14 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - __ 1 Laporan 1 Laporan 100% - - - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peninjang Urusan Pemerintah Daerah 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit __ 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 Unit 100% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit __ 7 unit 7 unit 100% 7 unit 7 unit 100% Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 8 unit __ 8 unit 8 unit 100% 8 unit 8 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 15 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Persentase jumlah OPD yang menerapkan RB dengan baik 50% __ 16,67% 94,6% 118,25% 33,33% 33,33% 100% Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah 82,97% - 82,87% 82,87% 100% 82,92% 82,92% 100% Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 dokumen __ 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 dokumen __ 1 BA dan 37 dokumen 1 BA dan 37 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 dokumen - 1 Laporan, 49 Draft SK Kepala SMK dan 1 Rapergub 1 Laporan, 49 Draft SK Kepala SMK dan 1 Rapergub 100% 2 dokumen ( Pergub SOP dan Pergub Pakaian Dinas) 0 dokumen 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 16 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 4 dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 3 dokumen 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas 73.33% __ 83% 94,3% 103,49% 73,33% 100% 100% Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewaan 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan 3 Dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100% Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 17 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020- 2021 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n- 1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (Tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 3 dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 4 dokumen 100% Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 5 dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan 100% __ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 5 dokumen __ 1 dokumen 1 dokumen 100% 5 dokumen 6 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 18 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Rekapitulasi pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda DIY sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-2. Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro OrganisasiSetda DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023(t hn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1 Tahun 2023(t hn n- 1) Tahun 2024 Triwul an II Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025(t hn n+1 )

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) 94,6 % 91,9 % 94,6 % 94,6 % 100 na 100 100 2 Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah A
(83)A
(92)A (92,5) A
(93)A (92,38) na A (92.5) A
(93)Keterangan: na : belum ada data. Rata-rata ketercapaian target kinerja Renstra Biro Organisasi Setda DIY tahun 2023 untuk capaian kinerja kedua indikator telah melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria sangat baik. Indikator Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) telah melampaui target yang ditetapkan yakni 100 persen. Capaian Indikator Kategori RB Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan yakni dengan nilai 92,38. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori realisasi kinerja sangat baik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 19 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1.Dinamika implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi;
2.Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
3.Budaya kerja, etos kerja, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN berkelas dunia;
4.Akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi;
5.Industrialisasi 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas tinggi dalam pelayanan publik; Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kepala Biro; 2) Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan, terdiri atas: a) Subbagian Kelembagaan; 3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; 4) Bagian Tatalaksana, terdiri atas: a) Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan;dan b) Subbagian Tata Usaha. 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY sebagaimana terlihat dalam bagan berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 20 Gambar 2.1 Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIRO ORGANISASI BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BAGIAN TATALAKSANA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN SUBBAGIAN FASILITASI PERENCANAAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN SUBBAGIAN TATA USAHA Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022. JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 21 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil pencermatan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan Biro Organisasi Setda DIY sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-3. Adapun usulan program dan kegiatan Biro Organisasi Setda DIY terdapat dalam Tabel 2-4. Tabel 2-3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda DIY N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,23 473.748.700 Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Provinsi DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,23% 385.523.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 11.712.000 Kegiatan Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksanan ya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan 100% 7.162.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 22 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PK, Renja, Renja Perubahan, Renstra, ROPK) 4 dokumen 5.715.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PK, Renja, Renja Perubahan, Renstra, ROPK) 4 dokume n 1.165.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA- SKPD (DPA, DPPA) 2 dokumen 2.468.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD (DPA, DPPA) 4 dokumen 2.468.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja DIY Jumlah Laporan 3 dokumen 3.529.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja DIY Jumlah Laporan 3 dokumen 3.529.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 23 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP,LKPJ,LP PD) Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP,LKPJ,L PPD) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Keuangan Daerah 100% 40.805.100 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100% 40.874.100 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 1 Laporan 2.898.100 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 18 Laporan 2.898.100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 24 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 dokumen 34.020.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 34.089.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 dokumen 3.887.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 3.887.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 25 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 11.347.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 11.347.000 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 dokumen 11.347.000 Sub Kegiatan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 2 dokumen 11.347.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DIY Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 367.500.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 0 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DIY Jumlah Dokumen Monitoring, 4 dokumen 7.500.000 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan DIY Jumlah Dokumen Monitoring, 4 dokumen 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 26 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 66 Pegawai 350.000.000 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 66 Pegawai 0 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 261.765.800 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Terlaksanan y a Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 192.828.600 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi DIY Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/peneran 1 paket 666.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera DIY Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penera ngan 1 paket 1.682.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 27 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor gan bangunan kantor ngan Bangunan Kantor bangunan kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 6.479.300 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor 4 paket 6.487.600 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 3.865.900 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 2.283.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.376.600 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.552.600 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang 1 paket 0 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan 1 paket 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 28 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Disediakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 dokumen 243.878.000 Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 dokume n 177.323.000 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang lengkap dan terkini Updating website Biro Organisasi 1 dokumen 1.500.000 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang lengkap dan terkini 1 dokumen 1.500.000 Kegiatan DIY Terlaksanany a Pengadaan 100 % 490.000.000 Kegiatan DIY Terlaksanan ya Pengadaan 100 % 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 29 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan DIY Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 310.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasio nal atau Lapangan DIY Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor DIY Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 2 unit 60.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor DIY Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 2 unit 0 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel DIY Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 1 paket 120.000.000 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel DIY Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 1 paket 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terlaksanany a Penyediaan Jasa Penunjang 100% 14.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang DIY Terlaksanany a Penyediaan Jasa Penunjang 100% 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 30 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintaha n Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket 500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 paket 13.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 paket 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 1 laporan 0 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 laporan 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 31 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikati f (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perlengkapan Kantor Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DIY Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah 100 % 357.500.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DIY Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah 100 % 0 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen 7.500.000 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen 0 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 66 orang 350.000.000 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 66 orang 0 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DIY Terlaksanany a Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 134.118.800 Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DIY Terlaksanan y a Pemeliharaa n Barang Milik Daerah 100% 133.311.300 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 32 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintaha n Daerah sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 31.600.800 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 29.209.300 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit 84.100.400 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit 7 unit 84.062.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 33 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi 8 jenis 18.417.600 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 25 Unit 20.040.000 2 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DIY Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik 50% 323.658.100 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DIY Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanaka n reformasi birokrasi dengan baik 50% 159.720.000 Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah 82,97% Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah 82,97% Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DIY Terlaksanany a Fasilitasi Reformasi Birokrasi 100% 323.658.100 Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja DIY Terlaksanan ya Fasilitasi Reformasi Birokrasi 100% 159.720.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 34 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 dokumen 84.405.000 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2 dokumen 57.755.000 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DIY Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 dokumen 14.378.700 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DIY Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1 dokumen 17.462.000 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 dokumen 82.213.000 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 dokumen 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 35 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik DIY Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 4 dokumen 142.661.400 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik DIY Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 3 dokumen 84.503.000 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN DIY Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas 90% 3.425.000.0 00 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN DIY Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas 90% 2.487.582.000 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewaan DIY Terwujudnya Penataan Kelembagaan dan 100% 2.225.000 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan DIY Dukungan sebesar 21,52% terhadap 100% 937.528.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 36 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ketatalaksana an Urusan Kaistimewan Ketatalaksan aan Urusan Kaistimewaa n persentase kelembagaa n Perangkat Daerah yang proporsional Ketatalaksan aan Urusan Kaistimewan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan 3 Dokumen 609.945.000 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan 6 Dokume n 440.159.000 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kot a 6 Dokumen 350.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Ko ta DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/K ota 6 Dokume n 67.000.000 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan DIY Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 3 dokumen 463.599.000 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembanga DIY Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan 4 dokumen 288.213.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 N o Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program/ Lo kas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)Kegiatan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n Kinerja Jabatan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan DIY Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 5 dokumen 850.000.000 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan DIY Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan 5 dokumen 142.210.000 Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan DIY Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan 100% 1.050.000.0 00 Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintaha n DIY Terwujudny a Peningkatan Budaya Pemerintaha n 100% 1.550.000.000 Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 5 dokumen 1.050.000.00 0 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 6 dokumen 1.550.000.000 37 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 38 Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan - Nihil Nihil Untuk sementara tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2024.Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda DIY yang dilaksanakan pada 21Februari 2023 secara substansi tidak mengarah pada usulan program dan kegiatan yang sifatnya baru, antara lain :

a.Perwakilan Diskominfo DIY , ibu Agnes : - Program Kerja Biro Organisasi Pada Tahun 2024 sebaiknya mengangkat isu SPBE didalam tugas dan fungsinya; - Dinas komunikasi dan informasi provinsi DIY siap mendukung tugas dan fungsi biro organisasi .
b.Perwakilan dari Biro Tata Pemerintahan, Ibu Sekar: - Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi jabatan fungsional analis kebijakan melalui Biro Organisasi sehingga ketugasan Jabatan fungsional Analis Kebijakan memahami dan mengetahui ketugasannya masing-masing.
c.Perwakilan Bapeda DIY, Ibu Erna: - Perlunya koordinasi BKD dan Bandiklat dengan Biro Organisasi terkait integrasi perencanaan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024. Perumusan ini berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Organisasi dalam pembangunan daerah.
1. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.162.000,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahdengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.165.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 4 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.468.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 4 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.529.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 3 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
1. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.874.100,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.089.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut : - 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.887.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.898.100,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : 49 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 50 - 18 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
1. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp.11.347.000,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.347.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 2 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
2. 4.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 192.828.600,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.682.400,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.556.600,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.283.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 2 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.552.600,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.323.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
f.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
1. 5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 0,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyediaan Jasa Surat Menyuratdengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 51
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1. 6.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.133.311.300,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.209.300,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.062.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 7 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.40.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 25 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atay Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
1. 7.Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.159.720.00,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.365.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 1 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b.Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.462.00,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
c.Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 2 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan.
d.Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.503.00,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 PERUBAHAN - 3 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
1. 8.Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 937.582.000,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 440.159.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 6 Dokumen Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan.
b.Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.000.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 6 Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
c.Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.213.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 4 Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan.
d.Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.210.000,00,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 5 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan.
1. 9.Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 0 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan
1. 10.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
a.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 3 Dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
b.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran: - 66 Orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang meningkat kompetensinya sesuai bidang tugasnya.
1. 11.Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY dengan alokasi anggaran sebesar 1.550.000.000,00 yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran : - 3 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY. 52 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2024 BAB 5 PENUTUP Penyusunan perubahan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang adapada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan acuan bagi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 perlu diambil langkah- langkah yang optimal melalui sinergitas antar semua komponen dalam penyusunan rencana kegiatan yang lebih komprehensif . 53 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Tahun 2024 No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah provinsi. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √ 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ 10a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √ 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. √ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan. √ Yogyakarta 25 Juli 2024 KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ANA WINDYAWATI, S.H., M.H. NIP. 196806171990032008 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Target Realisasi 1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "Sangat Baik" (A) 94.06.00 2 Kategori RB Perangkat Daerah 2 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Terwujudnya kelembagaan istimewa yang Agile 04.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B (DPPM, KPPD Kulon Progo, KPPD Sleman, KPPD Bantul) % 0 1.618.290.500 226.273.999 50 323.658.100 69.680.916 103.238.417 103.238.417 31,9 329.512.416 20,36 BIRO ORGANISASI Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah % 0 82,97 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja % 100 1.618.290.500 226.273.999 100 323.658.100 69.680.916 103.238.417 103.238.417 31,9 329.512.416 20,36 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen 7 422.025.000 41.986.676 2 84.405.000 4.575.000 22.517.501 22.517.501 26,68 64.504.177 15,28 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dokumen 5 71.893.500 1 13.542.642 1 14.378.700 1 16.256.216 0 16.256.216 1 16.256.216 100 113,06 2 29.798.858 40 41,45 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Dokumen 15 411.065.000 48.332.150 3 82.213.000 48.332.150 11,76 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Dokumen 20 713.307.000 122.412.531 3 142.661.400 48.849.700 64.464.700 64.464.700 45,19 186.877.231 26,2 BIRO ORGANISASI 04.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Kematangan Perangkat Daerah % 0 250.640.884.000 1.678.355.045 40,5 51.409.259.000 203.685.934 511.382.735 511.382.735 0,99 2.189.737.780 0,87 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan % 100 244.190.884.000 1.212.012.593 100 50.309.259.000 172.430.268 384.532.069 384.532.069 0,76 1.596.544.662 0,65 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01.01 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan Dokumen 96 3.734.945.000 385.787.710 3 725.000.000 112.608.636 196.214.229 196.214.229 27,06 582.001.939 15,58 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01.04 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota Dokumen 26 1.400.000.000 152.482.510 6 300.000.000 1.654.831 37.462.789 37.462.789 12,49 189.945.299 13,57 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01.05 Pelaksanaan Kelembagaan Asli 5 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 5 232.692.340.000 5 47.984.259.000 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01.06 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan Dokumen 15 2.113.599.000 3 375.846.593 3 450.000.000 0 44.683.901 122.511.151 122.511.151 27,22 3 498.357.744 20 23,58 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.01.08 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan Dokumen 24 4.250.000.000 297.895.780 5 850.000.000 0 13.482.900 28.343.900 28.343.900 3,33 326.239.680 7,68 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan % 100 5.750.000.000 466.342.452 100 1.100.000.000 31.255.666 126.850.666 126.850.666 11,53 593.193.118 10,32 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.02.01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Dokumen 5 5.750.000.000 6 466.342.452 5 1.100.000.000 0 31.255.666 126.850.666 126.850.666 11,53 6 593.193.118 120 10,32 BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan % 100 700.000.000 0 nan BIRO ORGANISASI 4.01.10.5.07.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan Unit 18 700.000.000 0 0 BIRO ORGANISASI 2 Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah 04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 0 5.148.743.500 88,48 1.321.248.700 67,59 50.371.800 84,13 134.088.560 84,13 134.088.560 95,08 10,15 42,065 134.088.560 2,6 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah % 100 58.560.000 100 11.712.000 2.078.700 3.195.550 3.195.550 27,28 3.195.550 5,46 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 20 28.575.000 4 4 5.715.000 0 112.350 112.350 112.350 1,97 4 112.350 20 0,39 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Dokumen 10 12.340.000 2 2 2.468.000 0 997.350 1.109.200 1.109.200 44,94 2 1.109.200 20 8,99 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 15 17.645.000 3 3 3.529.000 0 969.000 3 1.974.000 3 1.974.000 100 55,94 6 1.974.000 40 11,19 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan daerah % 100 204.025.500 100 40.805.100 1.446.350 17.266.750 17.266.750 42,32 17.266.750 8,46 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 5 170.100.000 1 1 34.020.000 0 14.400.000 14.400.000 42,33 1 14.400.000 20 8,47 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 19.435.000 1 1 3.887.000 0 756.350 1.816.750 1.816.750 46,74 1 1.816.750 100 9,35 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD undefined 20 14.490.500 4 4 2.898.100 0 690.000 1.050.000 1.050.000 36,23 4 1.050.000 20 7,25 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah % 100 56.735.000 100 11.347.000 428.000 5.666.050 5.666.050 49,93 5.666.050 9,99 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 56.735.000 1 1 11.347.000 428.000 5.666.050 5.666.050 49,93 1 5.666.050 100 9,99 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peerangkat Daerah % 100 1.680.000.000 100 357.500.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 30.000.000 1 7.500.000 BIRO ORGANISASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BIRO ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE PELAKSANAAN : 2024 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 177 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II III IV Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 0.00.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 66 1.650.000.000 66 350.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah % 100 1.308.829.000 100 261.765.800 29.915.750 63.793.610 63.793.610 24,37 63.793.610 4,87 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 3.330.000 1 1 666.000 0 430.000 860.000 860.000 129,13 1 860.000 20 25,83 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5 32.396.500 1 6.479.300 2.376.500 3.879.800 3.879.800 59,88 3.879.800 11,98 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 19.329.500 1 3.865.900 0 0 1.014.600 1.014.600 26,24 1.014.600 5,25 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 26.883.000 1 5.376.600 0 792.650 0 1.645.250 1.645.250 30,6 1.645.250 6,12 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 0 0 0 0 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 20 1.219.390.000 4 243.878.000 0 26.316.600 0 55.643.960 55.643.960 22,82 55.643.960 4,56 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 5 7.500.000 1 1.500.000 750.000 750.000 50 750.000 10 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah % 100 1.100.000.000 100 490.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 620.000.000 1 310.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan Unit 4 240.000.000 2 60.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 2 240.000.000 1 120.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah % 100 70.000.000 100 14.000.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5 2.500.000 1 500.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 67.500.000 1 13.500.000 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 0 0 0 0 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah % 100 670.594.000 100 134.118.800 16.503.000 44.166.600 44.166.600 32,93 44.166.600 6,59 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 158.004.000 1 31.600.800 0 1.200.000 0 10.232.500 10.232.500 32,38 10.232.500 6,48 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 8 92.088.000 8 18.417.600 0 6.570.000 0 6.570.000 6.570.000 35,67 6.570.000 7,13 BIRO ORGANISASI 0.00.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 420.502.000 7 84.100.400 0 8.733.000 0 27.364.100 27.364.100 32,54 27.364.100 6,51 BIRO ORGANISASI 257.407.918.000 1.904.629.044 53.054.165.800 323.738.650 748.709.712 5,67 748.709.712 5,67 1,41 2.653.338.756 10 1,03 SR SR SR SR Disusun Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Kepala Biro Organisasi ANA WINDYAWATI, S.H., M.H. NIP. 196806171990032008 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*): Predikat Kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut Biro Organisasi SETDA DIY diberikan Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. 2) Permendagri Nomor 8 Tahun 2017 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 3) Kerjasama, komitmen dan dukungan dari para Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. 2. Data dan informasi yang tersedia (kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur) belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses implementasi kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. 3. Perubahan kebijakan implementasi reformasi birokrasi yang memberikan dampak kepada masyarakat yang berkontribusi pada target pembangunan. 4. Belum Optimalnya implementasi one agency one Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): 1. Dinamika implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2. Efisiensi dan efektifitas proses bisnis dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan; 3. Budaya kerja, etos kerja, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN berkelas dunia; 4. Akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi; 5. Industrialisasi 4.0 yang menuntut kecepatan, Rata-rata capaian kinerja (%) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DIY Kepatihan , Danurejan , Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818 Website: www.biroorganisasi.jogjaprov.go.id Email: roorganisasi@jogjaprov.go.id 55213 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 ii Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613 Website: http://biroumum.jogjaprov.go.id Email: roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213 RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp. (0274) 562811 psw. 1270 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 iii Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 iv Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 v Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 vi Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 vii Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY KATA PENGANTAR Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2024 ini disusun berdasarkan RKPD Perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2024. Seluruh program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada Rencana Kerja Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY mengacu pada rencana program prioritas RKPD DIY. Renja Perubahan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2024 memuat program- program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi biro guna mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Yogyakarta, Agustus 2024 KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY Drs. TEGUH SUHADA, M. Si. NIP. 19720905 1993021004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 viii Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ vii DAFTAR ISI......................................................................................................................................................viii DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................. x BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................... 11 1.1 Latar Belakang............................................................................................................................... 11 1.2 Landasan Hukum ......................................................................................................................... 13 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................... 14 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 15 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .... 16 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................................................. 16 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................. 34 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 36 2.4 Kesimpulan ..................................................................................................................................... 39 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................ 40 BAB 4 PENUTUP ........................................................................................................................... 60 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 ix Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY DAFTAR TABEL Tabel 1-1 Data Kepegawaian PNS ............................................................................................................................ 12 Tabel 1-2 Data Kepegawaian Tenaga Bantu ........................................................................................................ 13 Tabel 1-3 Sarpras Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY per 31 Desember 2022 .................. 13 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta............................................................................................... 18 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY .................... 34 Tabel 3-1 Pendanaan Program dan Kegiatan...................................................................................................... 41 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 x Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY DAFTAR GAMBAR yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 11 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut Renja Perubahan SKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun (2024). Di dalamnya memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta menunjukkan prakiraan maju yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan SKPD mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dan usulan program serta kebutuhan nyata berupa kegiatan dengan segala konsekuensi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 1.1.1. Gambaran Pelayanan

1.Pelayanan Internal Pelayanan kepada Pimpinan (Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Asisten) di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta keprotokolan.
2.Pelayanan Eksternal 2.1) Pelayanan keprotokolan kepada tamu-tamu Pemda DIY dan Pelayanan kepada wartawan/pers dalam rangka peliputan dan publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah. 2.2) Pelayanan kepada masyarakat / institusi / organisasi yang diinstruksikan oleh pimpinan (Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Asisten). 1.1.2. Kondisi Pegawai dan Sarana Prasarana Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Jabatan Fungsional, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY memerlukan 130 personil, sementara jumlah PNS 83 orang dan 53 orang Tenaga Bantu. Jumlah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 12 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pegawai di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY sebenarnya sudah mencukupi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Akan tetapi, jumlah pegawai baik PNS maupun naban eksisting menjadi tidak mencukupi apabila terdapat berbagai agenda pelaksanaan kegiatan di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang dilakukan secara bersamaan dan berbeda lokasi. Kekurangan ini berlangsung temporer terutama pada Bagian Protokol dan Bagian Rumah Tangga karena intensintas kunjungan tamu yang tidak bisa diprediksi. Tabel 1-1 Data Kepegawaian PNS NO. GOLONGAN PENDIDIKAN JML S3 S2 S1 D.IV D3/SM D.II/D.I SLTA SLTP SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 IV/e - - - - - - - - - - IV/d - - - - - - - - - - IV/c - - - - - - - - - 0 IV/b - 2 - - - - - - - 2 IV/a - 1 0 - - - - - - 1 JML GOL. IV 3 0 0 0 0 0 0 3 2 III/d - 3 9 - 2 - - - - 14 III/c - 3 7 - 0 - - - - 10 III/b - 1 5 1 1 - 8 - - 16 III/a - - 4 7 - 5 - - 16 JML GOL III 7 25 8 3 0 13 0 56 3 II/d - - - - - - 4 - - 4 II/c - - - - 13 - 3 1 - 17 II/b - - - - - - 1 - 1 II/a - - - - - - - - - - JML GOL II 13 0 6 2 21 4 I/d - - - - - - - - - - I/c - - - - - - - - - - I/b - - - - - - - - - - I/a - - - - - - - - - - JML GOL I JML TOTAL 0 10 25 8 16 0 19 2 0 80 Sumber: Data Kepegawaian PNS Biro UHP s.d. 29 Juli 2023 Selain PNS, Biro Umum Humas dan Protokol juga memiliki 53 orang Pegawai Non PNS, dengan rincian sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 13 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tabel 1-2 Data Kepegawaian Tenaga Bantu No. Nama Jabatan Jumlah 1 Penatalaksana Pimpinan 7 2 Pengadministrasi Kepegawaian 1 3 Pengadministrasi Persuratan 1 4 Pengadministrasi Umum 9 5 Pengelola Dokumentasi 1 6 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 2 7 Penyusun Naskah 1 8 Petugas Protokol 6 9 Pranata Jamuan 20 10 Videografer 1 Jumlah 49 Sumber : Data Kepegawaian PPPK DIY Biro UHP s.d. Juli 2024 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut: Tabel 1-3 Sarpras Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY per 31 Desember 2022 No Klasi昀椀kasi Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)* 01 Tanah 11 174.516.609.010,00 02 Peralatan Dan Mesin 8.128 38.963.562.290,77 03 Gedung Dan Bangunan 34 42.284.394.976,61 04 Jalan, Jaringan Dan Irigasi 28 23.023.170.621,47 05 Aset Tetap Lainnya 1.389 11.804.069.426,00 06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 807.945.909,00 07 Aset Tidak Berwujud 5 528.425.500,00 08 Aset Lain-Lain 124 1.136.098.417,00 Jumlah 9720 293.064.276.150,85 Sumber Data: Rekap Buku Inventaris per 29 Juli 2024 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 14 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027.
9.Peraturan Gubernur Daerah Isitimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemertintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Renja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2024 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kualitas pelayanan tamu dan pimpinan dalam kurun waktu 1 (satu) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 15 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun, yaitu tahun 2024. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2024 adalah untuk acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1.Bab I Pendahuluan Berisi gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2024 yang meliputi latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2.Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; BAB ini menguraikan tentang gambaran umum evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun berkenan sampai dengan triwulan II beserta capaian renstra sampai dengan tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta review terhadap RKPD Perubahan DIY 2024.
3.Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pada tahun 2024.
4.Bab V Penutup yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 16 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah A. PENDAPATAN Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menargetkan pendapatan sebesar Rp63.580.000,00 yang berasal dari sewa sebagian bangunan di Kompleks Kepatihan yang dipergunakan untuk jasa fotocopy dan kantin serta kontribusi listrik dari Sekber Kartamantul. Dari jumlah pendapatan yang ditargetkan, sampai dengan triwulan II tercapai sebesar Rp54.580.000,00 (85,84%). Untuk target pendapatan yang belum tercapai disebabkan karena masih terdapat kontribusi listrik dari Sekber Kartamantul yang belum teralisasi selama 6 bulan. B. BELANJA DANA APBD 2024 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mendapatkan alokasi dana APBD DIY sebesar:

a.Sebelum perubahan (DPA-SKPD murni): - Belanja Operasi = Rp. 17.577.047.038,00 - Belanja Modal = Rp. 3.586.925.000,00 -------------------------------- + Jumlah = Rp. 21.163.972.038,00
b.Sesudah perubahan (DPPA-SKPD): - Belanja Operasi = Rp 19.864.577.038,00 - Belanja Modal = Rp. 3.997.223.000,00 -------------------------------- + Jumlah = Rp. 23.861.800.038,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY 2024 17 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Dari total target kinerja keuangan belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp21.163.972.038,00, capaian kinerja keuangan pada tahun 2024 triwulan II adalah sebesar Rp 8.947.377.548,00 atau 42,28%. Bila dirinci lebih lanjut, prosentase capaian kinerja keuangan dan kinerja fisik pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun 2024 triwulan II adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang ini berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Gedhong Pracimasana, Pengadaan Kabel Power, Pengadaan dan Pemasangan Busbar dan Aksesoris, dan Pengadaan ACB. Target keuangan sebesar Rp1.152.905.800,00 (35,39%) terealisasi Rp 1.139.945.909,00 (34,99%).
2. 2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, realisasi keuangan Rp 641.087.850 (64,11%) dari target keuangan Rp 726.501.000,00 (72,65%). Capaian keuangan tidak sesuai dengan target disebabkan karena terdapat deviasi keuangan di mana pekerjaan termite control belum dilaksanakan karena ada penyesuaian satuan dari meter kubik menjadi 1 paket dan sudah diusulkan pada redesain dais 1 serta terdapat beberapa belanja yang menyesuaikan kebutuhan.
3. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, realisasi keuangan Rp 7.165.736.357,00 (48,97%) dari target keuangan sebesar Rp 8.133.241.293,00 (48,11%). Capaian keuangan tidak sesuai dengan target disebabkan karena terdapat sisa pengadaan serta pelaksanaan subkegiatan yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan terutama disebabkan karena adanya dinamika dalam kebijakan- kebijakan yang ada. Meskipun belanja tidak terserap 100%, namun hamper keseluruhan sasaran strategis Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan dan meningkatnya kualitas informasi pemerintah daerah kepada masyarakat tercapai 100%. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2024 dan pencapaian Renstra Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 18 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89 Rp 138.154.70 5.892 92,82% Rp 23.285.77 5.195 88,15 % Rp 16.383.90 6.236 85,16 % Rp 7.165.736 .357 96,61 % Rp 23.549.64 2.593 Rp 30.451.51 1.552 22,0 4% 0.00.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% Rp 121.343.00 0 100% Rp 10.571.90 0 100% Rp 14.124.00 0 Rp 4.559.000 0,00 % Rp 18.683.00 0 Rp 15.130.90 0 12,4 7% 0.00.01.1.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 dokume n Rp 73.175.000 3 Dokume n Rp 6.560.000 2 Doku men Rp 7.175.000 1 doku men Rp 2.900.000 50,00 % Rp 10.075.00 0 4 doku men Rp 9.460.000 36,3 6% 12,9 3% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 19 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 1.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 dokume n Rp 33.168.000 2 Dokume n Rp 3.011.900 2 Doku men Rp 4.849.000 1 doku men Rp 955.000 50,00 % Rp 5.804.000 3 doku men Rp 3.966.900 30,0 0% 11,9 6% 0.00.01.1.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 laporan Rp 15.000.000 1 Laporan Rp 1.000.000 1 Lapor an Rp 2.100.000 1 doku men Rp 704.000 100,0 0% Rp 2.804.000 2 lapora n Rp 1.704.000 40,0 0% 11,3 6% 0.00.01.1.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100% Rp 248.204.25 0 100% Rp 45.999.00 0 100% Rp 43.624.95 0 Rp 21.759.80 0 0,00 % Rp 65.384.75 0 Rp 67.758.80 0 0,00 % 27,3 0% 0.00.01.1.0 2.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 dokume n Rp 238.305.00 0 12 Dokume n Rp 44.280.00 0 12 Doku men Rp 41.700.00 0 6 doku men Rp 20.610.00 0 50,00 % Rp 62.310.00 0 18 doku men Rp 64.890.00 0 30,0 0% 27,2 3% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 20 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 2.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 laporan Rp 2.874.000 1 Laporan Rp 519.000 1 Lapor an Rp 550.000 1 lapora n Rp 549.900 100,0 0% Rp 1.099.900 2 lapora n Rp 1.068.900 40,0 0% 37,1 9% 0.00.01.1.0 2.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 65 laporan Rp 7.025.250 13 Laporan Rp 1.200.000 13 Lapor an Rp 1.374.950 6 lapora n Rp 599.900 46,15 % Rp 1.974.850 19 lapora n Rp 1.799.900 29,2 3% 25,6 2% 0.00.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% Rp 362.650.00 0 100% Rp 67.609.95 2 100% Rp 70.500.00 0 Rp 38.241.85 5 0,00 % Rp 108.741.8 55 Rp 105.851.8 07 0,00 % 29,1 9% 0.00.01.1.0 3.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10 dokume n Rp 55.075.000 2 Dokume n Rp 9.609.952 2 Doku men Rp 10.500.00 0 2 doku men Rp 10.241.85 5 100,0 0% Rp 20.741.85 5 4 doku men Rp 19.851.80 7 40,0 0% 36,0 5% 0.00.01.1.0 3.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 laporan Rp 307.575.00 0 4 Laporan Rp 58.000.00 0 4 Lapor an Rp 60.000.00 0 2 lapora n Rp 28.000.00 0 50,00 % Rp 88.000.00 0 6 lapora n Rp 86.000.00 0 30,0 0% 27,9 6% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 21 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100% Rp 11.411.043 .086 100% Rp 1.897.245. 642 100% Rp 1.397.141. 000 Rp 716.834.0 11 0,00 % Rp 2.113.975. 011 Rp 2.614.079. 653 0,00 % 22,9 1% 0.00.01.1.0 6.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 paket Rp 713.161.16 3 1 Paket Rp 121.633.2 00 1 Paket Rp 114.953.4 00 1 paket Rp 114.727.1 00 100,0 0% Rp 229.680.5 00 2 paket Rp 236.360.3 00 40,0 0% 33,1 4% 0.00.01.1.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 paket Rp 1.513.149. 900 4 Paket Rp 129.993.0 15 4 Paket Rp 184.783.5 00 4 paket Rp 75.925.14 9 100,0 0% Rp 260.708.6 49 8 paket Rp 205.918.1 64 40,0 0% 13,6 1% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 22 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30 paket Rp 1.649.840. 723 6 Paket Rp 220.142.7 00 6 Paket Rp 182.585.8 00 6 paket Rp 105.095.7 25 100,0 0% Rp 287.681.5 25 12 paket Rp 325.238.4 25 40,0 0% 19,7 1% 0.00.01.1.0 6.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 paket Rp 1.196.890. 100 2 Paket Rp 137.419.2 00 3 Paket Rp 125.684.5 00 2 paket Rp 59.645.00 0 66,67 % Rp 185.329.5 00 4 paket Rp 197.064.2 00 28,5 7% 16,4 6% 0.00.01.1.0 6.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 15 dokume n Rp 287.545.20 0 3 Dokume n Rp 35.762.40 0 3 Doku men Rp 38.996.40 0 3 doku men Rp 16.560.00 0 100,0 0% Rp 55.556.40 0 6 doku men Rp 52.322.40 0 40,0 0% 18,2 0% 0.00.01.1.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 laporan Rp 4.554.365. 000 24 Laporan Rp 1.023.074. 127 24 Lapor an Rp 640.223.0 00 12 lapora n Rp 286.563.0 37 50,00 % Rp 926.786.0 37 36 lapora n Rp 1.309.637. 164 30,0 0% 28,7 6% 0.00.01.1.0 6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14 dokume n Rp 1.496.091. 000 2 Dokume n Rp 229.221.0 00 3 Doku men Rp 109.914.4 00 2 doku men Rp 58.318.00 0 66,67 % Rp 168.232.4 00 4 doku men Rp 287.539.0 00 28,5 7% 19,2 2% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 23 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% Rp 13.361.638 .050 100% Rp 1.913.886. 310 100% Rp 150.000.0 00 Rp 90.700.00 0 0,00 % Rp 240.700.0 00 Rp 2.004.586. 310 0,00 % 15,0 0% 0.00.01.1.0 7.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 10 unit Rp 6.500.000. 000 2 Unit Rp 1.390.000. 000 Rp - 2 unit Rp 1.390.000. 000 20,0 0% 21,3 8% 0.00.01.1.0 7.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 18 unit Rp 3.080.000. 000 Rp - Rp - 0,00 % 0,00 % 0.00.01.1.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 332 unit Rp 3.215.300. 400 33 Unit Rp 208.695.0 00 77 Unit Rp 150.000.0 00 7 unit Rp 90.700.00 0 9,09 % Rp 240.700.0 00 40 unit Rp 299.395.0 00 12,0 5% 9,31 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 24 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 7.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 418 unit Rp 566.337.65 0 111 Unit Rp 315.191.3 10 Rp - 111 unit Rp 315.191.3 10 26,5 6% 55,6 5% 0.00.01.1.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% Rp 30.501.376 .450 100% Rp 5.137.048. 491 100% Rp 5.658.680. 486 Rp 2.427.458 .401 0,00 % Rp 8.086.138. 887 Rp 7.564.506. 892 0,00 % 24,8 0% 0.00.01.1.0 8.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 laporan Rp 45.810.000 1 Laporan Rp 6.737.700 1 Lapor an Rp 7.950.000 1 lapora n Rp 2.197.000 100,0 0% Rp 10.147.00 0 2 lapora n Rp 8.934.700 40,0 0% 19,5 0% 0.00.01.1.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 20 laporan Rp 15.547.242 .000 4 Laporan Rp 2.954.659. 234 4 Lapor an Rp 3.085.290. 000 6 lapora n Rp 1.333.832 .198 150,0 0% Rp 4.419.122. 198 10 lapora n Rp 4.288.491. 432 50,0 0% 27,5 8% 0.00.01.1.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 laporan Rp 1.140.657. 650 12 Laporan Rp 130.062.0 00 12 Lapor an Rp 136.050.0 00 6 lapora n Rp 63.080.00 0 50,00 % Rp 199.130.0 00 18 lapora n Rp 193.142.0 00 30,0 0% 16,9 3% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 25 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 laporan Rp 13.767.666 .800 12 Laporan Rp 2.045.589. 557 12 Lapor an Rp 2.429.390. 486 6 lapora n Rp 1.028.349 .203 50,00 % Rp 3.457.739. 689 18 lapora n Rp 3.073.938. 760 30,0 0% 22,3 3% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 26 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% Rp 28.761.643 .550 100% Rp 3.318.996. 362 100% Rp 3.164.435. 200 Rp 1.434.467 .775 0,00 % Rp 4.598.902. 975 Rp 4.753.464. 137 0,00 % 16,5 3% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 27 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.0 9.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 75 unit Rp 3.390.020. 800 12 Unit Rp 471.877.9 09 15 Unit Rp 508.164.7 00 15 unit Rp 244.910.8 69 100,0 0% Rp 753.075.5 69 27 unit Rp 716.788.7 78 36,0 0% 21,1 4% 0.00.01.1.0 9.010 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 22 unit Rp 839.223.45 0 7 Unit Rp 187.286.2 16 3 Unit Rp 63.000.00 0 5 unit Rp 33.000.00 0 166,6 7% Rp 96.000.00 0 12 unit Rp 220.286.2 16 54,5 5% 26,2 5% 0.00.01.1.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 374 unit Rp 6.683.580. 300 61 Unit Rp 1.087.597. 290 67 Unit Rp 1.373.390. 500 67 unit Rp 591.727.9 06 100,0 0% Rp 1.965.118. 406 128 unit Rp 1.679.325. 196 34,2 2% 25,1 3% 0.00.01.1.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 unit Rp 1.959.742. 350 12 Unit Rp 271.004.9 60 12 Unit Rp 219.880.0 00 7 unit Rp 101.993.7 50 58,33 % Rp 321.873.7 50 19 unit Rp 372.998.7 10 31,6 7% 19,0 3% 0.00.01.1.0 9.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 35 unit Rp 15.889.076 .650 10 Unit Rp 1.301.229. 987 6 Unit Rp 1.000.000. 000 5 unit Rp 462.835.2 50 83,33 % Rp 1.462.835. 250 15 unit Rp 1.764.065. 237 42,8 6% 11,1 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 28 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.1 1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100% Rp 3.349.500. 000 100% Rp 3.214.000. 000 Rp - Rp 3.214.000. 000 0,00 % 95,9 5% 0.00.01.1.1 1.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/B ulan Rp 3.349.500. 000 2 Orang/B ulan Rp 3.214.000. 000 Rp - Rp 3.214.000. 000 0,00 % 95,9 5% 0.00.01.1.1 3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan 100% Rp 9.538.532. 000 100% Rp 2.205.611. 850 100% Rp 610.759.3 00 Rp 696.619.5 55 0,00 % Rp 1.307.378. 855 Rp 2.902.231. 405 0,00 % 30,4 3% 0.00.01.1.1 3.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 52 laporan Rp 593.218.00 0 4 Laporan Rp 56.688.50 0 12 Lapor an Rp 32.140.80 0 1 lapora n Rp 20.360.50 0 8,33 % Rp 52.501.30 0 5 lapora n Rp 77.049.00 0 9,62 % 12,9 9% 0.00.01.1.1 3.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 58 laporan Rp 8.945.314. 000 10 Laporan Rp 2.148.923. 350 12 Lapor an Rp 578.618.5 00 5 lapora n Rp 676.259.0 55 41,67 % Rp 1.254.877. 555 15 lapora n Rp 2.825.182. 405 25,8 6% 31,5 8% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 29 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.1 4 Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 100% Rp 40.498.775 .506 100% Rp 5.474.805. 688 100% Rp 5.274.641. 300 Rp 1.735.095 .960 Rp 7.009.737. 260 Rp 7.209.901. 648 0,00 % 17,8 0% 0.00.01.1.1 4.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 125 laporan Rp 18.979.777 .300 25 Laporan Rp 3.399.629. 418 25 Lapor an Rp 2.868.657. 364 5 lapora n Rp 817.236.9 60 20,00 % Rp 3.685.894. 324 30 lapora n Rp 4.216.866. 378 24,0 0% 22,2 2% 0.00.01.1.1 4.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 60 laporan Rp 11.134.748 .206 12 Laporan Rp 1.436.100. 420 12 Lapor an Rp 1.527.866. 336 6 lapora n Rp 687.216.0 00 50,00 % Rp 2.215.082. 336 18 lapora n Rp 2.123.316. 420 30,0 0% 19,0 7% 0.00.01.1.1 4.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 60 laporan Rp 10.384.250 .000 12 Laporan Rp 639.075.8 50 12 Lapor an Rp 878.117.6 00 6 lapora n Rp 230.643.0 00 50,00 % Rp 1.108.760. 600 18 lapora n Rp 869.718.8 50 30,0 0% 8,38 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 30 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 100 % Rp 55.888.162 .000 100 % Rp 4.159.535. 972 100 % Rp 3.899.000. 000 15,23 % Rp 1.139.945 .909 15,23 % Rp 5.038.945. 909 Rp 5.299.481. 881 0,00 % 9,48 % 1.03.13.5.0 2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 100% Rp 55.888.162 .000 100% Rp 4.159.535. 972 100 % Rp 3.899.000. 000 Rp 1.139.945 .909 0,00 % Rp 5.038.945. 909 Rp 5.299.481. 881 0,00 % 9,48 % 1.03.13.5.0 2.01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 18 dokume n Rp 55.888.162 .000 7 Dokume n Rp 4.159.535. 972 5 Doku men Rp 3.899.000. 000 3 doku men Rp 1.139.945 .909 60,00 % Rp 5.038.945. 909 10 doku men Rp 5.299.481. 881 55,5 6% 9,48 % 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan 100% Rp 5.585.000. 000 100% Rp 1.777.880. 418 100% Rp 1.635.000. 000 70,34 % Rp 641.087.8 50 70,34 % Rp 2.276.087. 850 Rp 2.418.968. 268 0,00 % 43,3 1% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 31 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.22.08.5.0 4 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Terlaksananya Penegembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Rp - Rp - Rp - #DIV /0! 2.22.08.5.0 4.02 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya n/a Rp - Rp - Rp - #DIV /0! 2.22.08.5.0 6 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 100% Rp 885.000.00 0 100% Rp 885.000.0 00 100% Rp 233.519.0 00 100,0 0% Rp 1.118.519. 000 Rp 233.519.0 00 0,00 % 26,3 9% 2.22.08.5.0 6.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 325 unit Rp 885.000.00 0 325 Unit Rp 885.000.0 00 1 unit Rp 233.519.0 00 0,31 % Rp 1.118.519. 000 1 unit Rp 233.519.0 00 0,31 % 26,3 9% 2.22.08.5.0 9 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah 100% Rp 4.700.000. 000 100% Rp 750.000.0 00 100% Rp 407.568.8 50 100,0 0% Rp 1.157.568. 850 Rp 407.568.8 50 0,00 % 8,67 % 2.22.08.5.0 9.07 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 19 dokume n Rp 4.700.000. 000 5 Dokume n Rp 1.777.880. 418 6 Doku men Rp 750.000.0 00 5 doku men Rp 407.568.8 50 83,33 % Rp 1.157.568. 850 10 doku men Rp 2.185.449. 268 52,6 3% 46,5 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 32 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.01.11 PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY Persentase pelaksanaan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata cara 100% Rp 7.514.831. 000 Rp - Rp - 0,00 % 0,00 % 4.01.11.5.0 1 Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Terlaksananya penyelenggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 100 % Rp 7.514.831. 000 Rp - Rp - 0,00 % 0,00 % 4.01.11.5.0 1.03 Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 3 laporan Rp 4.700.000. 000 Rp - Rp - 0,00 % 0,00 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 33 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023*) Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.01.11.5.0 1.04 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 5 laporan Rp 2.814.831. 000 Rp - Rp - 0,00 % 0,00 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 34 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY …………… 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (n+2) Tahun 2027 (n+3) Tahun 2023 (n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (n+2)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) (14) 1 Indikator Tujuan: Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi - - 86,25 86,56 86,88 87,19 87,63 91,07 - 86,88 87,19 Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi dibagi 4 2 Indikator Sasaran: Kategori Reformasi Birokrasi Biro UHP Setda DIY - - A A A A A A - A A Realisasi kategori reformasi birokrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tahun 2023 3 Indikator Program: Nilai PKKI Program Penunjang Urusan - - 87,85 88,15 88,45 88,75 89 92,82 - 88,45 88,75 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 35 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (n+2) Tahun 2027 (n+3) Tahun 2023 (n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (n+2) Pemerintah Daerah Protokol Setda DIY Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 36 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan salah satu upaya penataan kembali perencanaan strategis agar organisasi yang melakukannya mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan global. Selanjutnya, faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan bersifat unik pada organisasi yang berbeda; ini berarti faktor-faktor penentu keberhasilan yang berlaku bagi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol sangat berkaitan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan dimaksud dapat dibagi menjadi dua: Faktor Internal:
1. a.Kekuatan (Strengths) 1) SDM yang disiplin dan berkinerja baik; 2) Tersedianya sistem pelayanan kepada pimpinan yang berbasis pada TI; 3) SOP kegiatan dan SOP pelayanan biro;
2. b.Kelemahan (Weaknesses) 1) Keterbatasan dalam penyediaan anggaran untuk mendukung pelayanan pada pimpinan; 2) Dinamika yang berkembang di lapangan berkaitan dengan kegiatan pimpinan yang bersifat mendadak dan harus cepat ditindaklanjuti; 3) Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan serta keprotokolan; Faktor Eksternal:
3. a.Peluang (Opportunities) 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY 2) Dukungan instansi terkait dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) 3) Perhatian dan arahan dari pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan kinerja biro 4) Dukungan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.
4. b.Ancaman/Tantangan (Threats) 1) Tingginya jumlah tamu-tamu pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 2) Kegiatan pimpinan yang tidak dapat diprediksi dari awal yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 37 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 3) Berkembangnya disinformasi, misinformasi, malinformasi, hoax, sebagai dampak era keterbukaan informasi publik; 4) Potensi peretasan terhadap sistem administrasi perkantoran daerah. Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka dihasilkan pilihan strategis (strategic choices), sebagai berikut:
  1. 1.Meningkatkan pelayanan pimpinan dan tamu
  2. 2.Meningkatkan kompetensi atau kemampuan SDM dengan mengikutsertakan dalam program diklat atau bimtek
  3. 3.Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait
  4. 4.Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM.
  5. 5.Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan SDM
  6. 6.Meningkatan kualitas pemberitaan pemerintah daerah
  7. 7.Mengoptimalkan sarana prasarana dan menerapkan protokol kesehatan dalam layanan kegiatan pimpinan dan tamu. Perumusan strategi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mengacu pada sasaran, kondisi, permasalahan, serta isu strategis yang telah ditetapkan. Hasil perumusan strategi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY adalah:
  8. 1.Meningkatkan kualitas layanan pimpinan dan tamu serta layanan informasi pemerintah daerah.
  9. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana keistimewaan urusan tata ruang dan kebudayaan terhadap pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada pimpinan dan tamu serta penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada public. Isu strategis yang terdapat di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY antara lain:
  10. 1.Peningkatan pelayanan pimpinan dan tamu Sebagai satuan kerja yang mempunyai core business pelayanan kerumahtanggaan maupun keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kondisi yang ada. Pelayanan prima kepada pimpinan dan tamu mengharuskan Biro yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 38 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY untuk menyusun standar pelayanan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan yang baik dan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, penggunaan survei kepuasan terkait pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu yang memuat 9 indikator penilaian dijadikan sebagai sarana untuk terus memperbaiki pelayanan kerumahtanggan maupun keprotokolan terhadap pimpinan dan tamu.
  11. 2.Peningkatan kualitas pemberitaan pemerintah daerah. Penyelenggaran publikasi kegiatan Pemda DIY dilakukan melalui pengelolaan website www.jogjaprov.go.id sebagai sarana mempublikasikan kegiatan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah) serta kegiatan lain yang dilaksanakan Pemda DIY dengan memperhatikan standar jurnalistik, teknik penulisan, penggunaan bahasa, dan juga pengambilan sudut pandang. Seiring perkembangan zaman, media sosial juga menjadi salah satu sarana diseminasi informasi dan konten kegiatan pimpinan dan pemda sehingga perlu dikelola secara maksimal untuk memberikan informasi atau counter terhadap isu negatif yang dihadapi Kepala Daerah maupun Pemda DIY secara umum.
  12. 3.Peningkatan kualitas penyusunan narasi tunggal Pimpinan daerah meliputi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah memiliki peran dalam menyampaikan gagasan, ide, arahan berupa narasi dalam bentuk pidato, ceramah ataupun pidato kunci. Untuk itu, perlu dibangun konsep narasi tunggal yang akan disampaikan pimpinan daerah sebagai upaya menjaga public trust (kepercayaan publik) dan mewujudkan prinsip satya wacana (satu kata satu perbuatan). Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu langkah untuk mempertemukan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mewujudkan narasi tunggal sehingga penyusunan narasi pidato pimpinan dapat berjalan selaras. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 39 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2.4 Kesimpulan Pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan serta fasilitasi jamuan pada pimpinan dan tamu pimpinan, pelayanan keprotokolan, serta kehumasan merupakan pekerjaan yang sangat dinamis dan menyesuaikan kebutuhan. Adanya berbagai permintaan yang belum teranggarkan dalam perencanaan menyebabkan perlu disusun Renja Perubahan 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY agar bisa terakomodasi dalam penyusunan RKA Perubahan serta DPA Perubahan. Untuk merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY maka diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana maupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan kepada pimpinan dan tamu pimpinan. Adanya dinamika kebutuhan dalam memberikan layanan kepada pimpinan dan tamu pimpinan tersebut menjadi penyebab Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mengusulkan anggaran tambahan yang diharapkan akan masuk ke dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun Anggaran 2024. Perubahan Renja 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dilaksanakan dengan tujuan menyesuaikan program dan kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan yang mengakomodasi setiap kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 40 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Kerja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY berisi program-program baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemda DIY juga untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Pencapaian program dan kegiatan TA. 2024 di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Reguler DIY, namun juga berasal dari Dana Keistimewaan DIY. Adapun rencana kerangka pendanaan TA. 2024 di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY adalah sebagai berikut:
  13. 1.Sumber Dana APBD Rp19.135.575.038,00
  14. 2.Sumber Dana Keistimewaan Rp 4.726.225.000,00 TOTAL Rp23.861.800.038,00 Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran Perubahan 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY mengusulkan anggaran sebesar Rp23.861.800.038,00. Adapun pendanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 41 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tabel 3-1 Pendanaan Program dan Kegiatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 21.917.906 .236,00 21.163.972.0 38,00 23.861.800.0 38,00 1.943.893.80 2,00 54.000.523.5 55,00 1 URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR 3.899.000. 000,00 3.258.125.00 0,00 3.258.125.00 0,00 - 640.875.000, 00 26.535.000.0 00,00 1,03 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.899.000. 000,00 3.258.125.00 0,00 3.258.125.00 0,00 - 640.875.000, 00 26.535.000.0 00,00 1, 1.03.13 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKAR TA URUSAN TATA RUANG Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 100 100 3.899.000. 000,00 3.258.125.00 0,00 3.258.125.00 0,00 22.636.000.0 00,00 26.535.000.0 00,00 % % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 42 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.13.5 .02 Pemanfaata n Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis 100 % 25 % 100 % 25 % 3.899.000.0 00,00 3.258.125.000, 00 3.258.125.000, 00 - 640.875.000,0 0 Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 26.535.000.00 0,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 1.03.13.5 .02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 5 Doku men 4 Doku men 3.899.000.0 00,00 3.258.125.000, 00 3.258.125.000, 00 - 640.875.000,0 0 Kota Yogya karta, Danur ejan, Suryat majan DANA KEISTIM EWAAN DIY Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 26.535.000.00 0,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 2 URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR 1.635.000. 000,00 1.000.000.00 0,00 1.468.100.00 0,00 - 166.900.000, 00 1.000.000.00 0,00 2,22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAYA AN 1.635.000. 000,00 1.000.000.00 0,00 1.468.100.00 0,00 - 166.900.000, 00 1.000.000.00 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 43 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1, 2.22.08 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYA AN Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan 100% 100% 1.635.000. 000,00 1.000.000.00 0,00 1.468.100.00 0,00 - 635.000.000, 00 1.000.000.00 0,00 2.22.08.5 .06 Sarana Prasarana Keistimewa an Urusan Kebudayaan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya 325 Unit 325 Unit 885.000.00 0,00 290.230.000,0 0 492.930.000,0 0 - 392.070.000,0 0 Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 0,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 2.22.08.5 .06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 44 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 325 Unit 17 Unit 885.000.00 0,00 290.230.000,0 0 492.930.000,0 0 - 392.070.000,0 0 Kota Yogya karta, Danur ejan, Suryat majan DANA KEISTIM EWAAN DIY Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 0,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 2.22.08.5 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah 100 % 100 % 750.000.00 0,00 709.770.000,0 0 975.170.000,0 0 225.170.000,0 0 Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.000.000.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 2.22.08.5 .09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah 6 Doku men 5 Doku men 750.000.00 0,00 709.770.000,0 0 975.170.000,0 0 225.170.000,0 0 Kota Yogya karta, Danur ejan, Suryat majan DANA KEISTIM EWAAN DIY Memp erkuat Stabili tas Polhu khank am Dan Transf ormas i Pelaya nan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.000.000.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4 UNSUR PENDUKUN G URUSAN PEMERINT AHAN 16.383.906 .236,00 16.905.847.0 38,00 19.135.575.0 38,00 2.751.668.80 2,00 26.465.523.5 55,00 4,01 SEKRETARI AT DAERAH 16.383.906 .236,00 16.905.847.0 38,00 19.135.575.0 38,00 2.751.668.80 2,00 26.465.523.5 55,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 45 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88,15 Nilai Angka 88,15 Nilai angka 16.383.906 .236,00 16.905.847.0 38,00 19.135.575.0 38,00 10.081.617.3 19,00 26.465.523.5 55,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 46 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .01 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 14.124.000, 00 14.109.000,00 12.309.000,00 -1.815.000,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 26.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Doku men 2.00 Doku men 7.175.000,0 0 7.160.000,00 6.260.000,00 -915.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 16.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - 0 0 4.849.000,0 0 4.849.000,00 4.849.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 7.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapor an 1 Lapor an 2.100.000,0 0 2.100.000,00 1.200.000,00 -900.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 3.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 47 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .02 Administras i Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100 % 100 % 43.624.950, 00 43.594.900,00 43.594.900,00 -30.050,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 49.175.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD - 0 0 41.700.000, 00 41.695.000,00 41.695.000,00 -5.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 47.200.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapor an 1 Lapor an 550.000,00 549.900,00 549.900,00 -100,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 575.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 48 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD 13 Lapor an 13 Lapor an 1.374.950,0 0 1.350.000,00 1.350.000,00 -24.950,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.400.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .03 Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 70.500.000, 00 70.665.000,00 70.665.000,00 165.000,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 72.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Doku men 2 Doku men 10.500.000, 00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 11.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapor an 4 Lapor an 60.000.000, 00 60.165.000,00 60.165.000,00 165.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 61.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 49 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 4.01.01.1 .06 Administras i Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 % 100 % 1.397.141.0 00,00 1.395.918.500, 00 1.840.435.500, 00 443.294.500,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 2.314.232.412, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 50 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 114.953.40 0,00 114.953.000,0 0 120.053.000,0 0 5.099.600,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 142.371.625,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 184.783.50 0,00 184.618.500,0 0 190.116.500,0 0 5.333.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 325.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6.00 Paket 6.00 Paket 182.585.80 0,00 182.585.800,0 0 208.085.800,0 0 25.500.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 340.390.787,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 125.684.50 0,00 125.684.500,0 0 125.684.500,0 0 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 250.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 51 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Doku men 3 Doku men 38.996.400, 00 38.628.000,00 38.628.000,00 -368.400,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 57.000.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Lapor an 24 Lapor an 640.223.00 0,00 640.151.000,0 0 1.048.570.000, 00 408.347.000,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 930.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.00 Doku men 2 Doku men 109.914.40 0,00 109.297.700,0 0 109.297.700,0 0 -616.700,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 269.470.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 52 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 150.000.00 0,00 93.800.000,00 307.100.000,0 0 157.100.000,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 755.125.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 77.00 Unit 21 Unit 150.000.00 0,00 93.800.000,00 307.100.000,0 0 157.100.000,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 700.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 305.00 Unit 305.0 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 55.125.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 53 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 5.658.680.4 86,00 5.717.325.448, 00 5.882.175.448, 00 223.494.962,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 6.138.972.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an 1 Lapor an 7.950.000,0 0 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 9.100.000,00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lapor an 12 Lapor an 3.085.290.0 00,00 3.085.289.200, 00 3.224.289.200, 00 138.999.200,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.121.371.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 54 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 12 Lapor an 136.050.00 0,00 135.890.000,0 0 147.340.000,0 0 11.290.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 241.975.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an 12 Lapor an 2.429.390.4 86,00 2.488.196.248, 00 2.502.596.248, 00 73.205.762,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.766.526.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 55 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 4.01.01.1 .09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 100 % 3.164.435.2 00,00 3.164.417.290, 00 3.309.477.290, 00 145.042.090,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 6.795.420.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 56 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - 0 0 508.164.70 0,00 508.164.000,0 0 508.164.000,0 0 -700,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 700.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 67.00 Unit 67.00 Unit 1.373.390.5 00,00 1.373.373.290, 00 1.370.873.290, 00 -2.517.210,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.350.000.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12.00 Unit 7 Unit 219.880.00 0,00 219.880.000,0 0 249.880.000,0 0 30.000.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 380.554.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 57 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 6.00 Unit 7 Unit 1.000.000.0 00,00 1.000.000.000, 00 1.117.560.000, 00 117.560.000,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 4.106.830.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 3.00 Unit 5 Unit 63.000.000, 00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 258.036.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan 100 % 100 % 610.759.30 0,00 1.190.249.000, 00 1.363.579.000, 00 752.819.700,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 1.751.000.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12.00 Lapor an 2 Lapor an 32.140.800, 00 32.137.000,00 30.787.000,00 -1.353.800,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 130.000.000,0 0 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 58 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 12.00 Lapor an 6 Lapor an 578.618.50 0,00 1.158.112.000, 00 1.332.792.000, 00 754.173.500,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.621.000.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .14 Fasilitasi Keprotokola n Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 100 % 100 % 5.274.641.3 00,00 5.215.767.900, 00 6.306.238.900, 00 1.031.597.600, 00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan - 8.563.599.143, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 25 Lapor an 20 Lapor an 2.868.657.3 64,00 2.868.651.300, 00 3.514.077.300, 00 645.419.936,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.921.426.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL 4.01.01.1 .14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Lapor an 12 Lapor an 1.527.866.3 36,00 1.527.865.000, 00 1.882.990.000, 00 355.123.664,0 0 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.322.873.143, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 59 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah /Berkurang (10-12) L OKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.1 .14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12.00 Lapor an 12.00 Lapor an 878.117.60 0,00 819.251.600,0 0 909.171.600,0 0 31.054.000,00 Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.319.300.000, 00 BIRO UMUM, HUBUNG AN MASYAR AKAT DAN PROTOK OL yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 60 Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY BAB 4 PENUTUP Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD. Renja SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) yang bersumber dari Dana APBD Reguler (1 program, 9 kegiatan, 30 subkegiatan) dan Dana Keistimewaan (2 program, 3 kegiatan, 3 subkegiatan); dengan harapan bahwa Dokumen Rencana Kerja Perubahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2024 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY. Yogyakarta, Agustus 2024 KEPALA BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA DIY Drs. TEGUH SUHADA, M. Si. NIP. 19720905 1993021004 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 61 Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 iiBIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................................................................ ii Daftar Tabel .......................................................................................................................................................... iii BAB I Pendahuluan .......................................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................................ 1 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................................. 3 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II ................................................... 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II ............................................................ 4 2.2 Permasalahan .............................................................................................................................................. 11 2.3 Alternatif (Solusi dan Penyelesaian Masalah) ........................................................................................... 11 BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja ................................................. 22 BAB IV Penutup .................................................................................................................................................. 26 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 iiiBIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat............................. 4 Tabel 2.2 Realisasi Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ................................................................................................................................................................... 7 Tabel 2.3 Realisasi Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ……………………………………………………………………………………………………………………………...8 Tabel 2.4 Tabel 2.3. Realisasi Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II ……………………………………………………………….…………………………………………………………….13 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta……………………………………… ………………………………………………………………………….26 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 1BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Rencana pembangunan daerah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Dengan mengacu RPJMD dimaksud maka Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY telah menyusun rencana strategis Tahun 2022-2027 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY serta rencana kerja tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Implementasi rencana kerja tahun 2024 telah berlangsung selama 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, terdapat sub kegiatan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah perlu dilakukan dan disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Adapun perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 ini meliputi penyesuaian anggaran kegiatan melalui penambahan ataupun pengurangan alokasi anggaran serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 adalah :
  15. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis Tahun 1945;
  16. 2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  17. 3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 2BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY
  18. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  19. 5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
  20. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
  21. 7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  22. 8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  23. 9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  24. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  25. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 38 tahun 2024 Tentang Perubahanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja 2024 Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RKPD DIY 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyempurnakan atau menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :
  26. 1.Melakukan harmonisasi (keselarasan) antara subtansi dokumen Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 dengan substansi dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ;
  27. 2.Melakukan penyesuaian alokasi anggaran kegiatan melalui penambahan ataupun pengurangan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 adalah adanya kondisi terkini yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat Rencana Kerja Tahun 2024 disusun, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian, antara lain berupa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 3BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY penajaman prioritas kegiatan melalui pengurangan ataupun penambahan alokasi anggaran, serta penjadwalan ulang beberapa kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 disusun dengan sistematika sekurang- kurangnya sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 4BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan II, serta pencapaian target rencana strategis Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY tahun 2022- 2027. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023 No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2023 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2023 Persentase Capaian 1 2 3 4 5 1 Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 2 Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan 4 Lembaga 4 Lembaga 100% 3 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A A 100% jika dikaitkan dengan pencapaian kinerja sasaran, terdapat 2 sasaran kinerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY yaitu: Sasaran 1: Meningkatnya bahan rumusan kebijakan, kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa/kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat Dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :
5. a.Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti. Target dari indikator sasaran ini pada tahun 2023 adalah 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen. Berdasarkan realisasi tersebut maka persentase capaian pada tahun 2024 adalah 100% antara lain :
  1. 1.Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027
  2. 2.Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 5BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Kesejahteraan Lanjut Usia
  3. 3.Draft Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Peraturan Pelaksanaan Perda DIY No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
  4. 4.Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 463/13420 Tentang Rekomendasi Penanganan Kasus Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor keberhasilan pencapaian indikator sasaran <Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti= ini adalah:
  5. 1.Koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dari tim Pokja, tenaga ahli, dan pelaksana sehingga target capaian rumusan bahan kebijakan yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2023;
  6. 2.Kesiapan SDM, sarana prasarana, media komunikasi yang mendukung adaptasi terhadap pola kerja baru yang efektif di tahun 2023;
  7. 3.Jejaring mitra yang terbangun baik, baik antar OPD, akademisi, komunitas, masyarakat dan stakeholder lainnya
6. b.Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2023 adalah 4 (empat) lembaga dengan realisasi empat lembaga yaitu TP-PKK, Posyandu, BUMDes dan LPMD/K. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2023 adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan fasilitasi dan pendampingan TP PKK DIY, pembinaan terhadap posyandu, pembinaan LPMD/K serta pembinaan BUMKal melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengurus/pengelola BUMKal. Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan 6 Badan Usaha Milik Kalurahan di 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembinaan Posyandu melalui lomba Posyandu di 5 Kabupaten kota, pelatihan LKD, fasilitasi LPMD/K yang dilakukan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik maupun non fisik di 15 lokasi kabupaten /kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan TMMD melibatkan unsur pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, dan masyarakat baik dari segi sumberdaya maupun anggaran. Faktor keberhasilan pencapaian indikator sasaran <Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan= ini adalah: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 6BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY
7. a.Komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. b.Keberadaan forum OPD sebagai salah satu tahapan dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan, rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi program kegiatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan mampu menjadi wadah bagi biro untuk dapat menggali informasi terkait dengan permasalahan dan isu strategis serta kebutuhan kebijakan dari stakeholders terkait. Dengan demikian, program kegiatan yang disusun sudah cukup mengakomodir isu strategis serta kebutuhan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.
9. c.Koordinasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kabupaten, instansi vertikal, desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, maupun stakeholder yang lain berjalan dengan baik. C. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan model gotong royong pada tahun 2023 dilakukan pada 10 desa/kelurahan dari target 10 desa/kelurahan. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2023 adalah 100%. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan model Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan Paseduluran Segoro Amarto untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan Global Gotong Royong Tetrapeneur DIY Tahun 2023 dilakukan di Kalirejo Kokap Kulon progo, Sumberejo Tempel Sleman, Selopamioro Imogiri Bantul, Srikayangan Sentolo Kulon Progo. Kegiatan Segoro Amarto merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta dengan asas musyawarah untuk merumuskan kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan bersama berdasarkan minat dan potensi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan Segoro Amarto telah dilaksanakan di Baciro, Brontokusuman, Muja Muju, Patangpuluhan, Suryodiningratan dan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Faktor keberhasilan pencapaian indikator sasaran <Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong= ini adalah:
  1. 1.Komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  2. 2.Keberadaan forum OPD sebagai salah satu tahapan dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan, rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi program kegiatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan mampu menjadi wadah bagi biro untuk dapat menggali informasi terkait dengan permasalahan dan isu strategis serta kebutuhan kebijakan dari stakeholders terkait. Dengan demikian, program kegiatan yang disusun sudah cukup mengakomodir isu strategis serta kebutuhan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 7BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah dengan target kategori A dan terealisasi A dengan nilai 88.64 dengan capaian kinerja 100%. Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2023 : 1.1.1 2.22.08.5.09.17 Pengembangan Kewirausahaan Desa 240.000.000 100,00 100,00 0,00 240.000.000 229.096.100 95,46 4,54 1.1.2 2.22.08.5.09.20 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 975.110.000 100,00 100,00 0,00 975.110.000 960.485.833 98,50 1,50 2.1.1 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.545.000 100,00 100,00 0,00 4.545.000 4.545.000 100,00 0,00 2.1.2 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.604.700 100,00 100,00 0,00 6.604.700 6.604.600 100,00 0,00 2.2.1 4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.320.000 100,00 100,00 0,00 31.320.000 31.320.000 100,00 0,00 2.2.2 4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.953.400 100,00 100,00 0,00 3.953.400 3.953.400 100,00 0,00 2.3.1 4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.300.000 100,00 100,00 0,00 6.300.000 6.300.000 100,00 0,00 2.4.1 4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.031.100 100,00 100,00 0,00 49.031.100 41.444.396 84,53 15,47 2.4.2 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197.913.000 100,00 100,00 0,00 197.913.000 196.658.809 99,37 0,63 2.5.1 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.991.200 100,00 100,00 0,00 27.991.200 26.990.000 96,42 3,58 2.6.1 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000 100,00 100,00 0,00 3.600.000 3.405.689 94,60 5,40 2.7.1 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.540.000 100,00 100,00 0,00 No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1.215.110.000 100,00 100,00 0,00 1.215.110.000 1.189.581.933 97,90 2,10 1.1 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1.215.110.000 100,00 100,00 0,00 1.215.110.000 1.189.581.933 97,90 2,10 2 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 403.211.000 100,00 100,00 0,00 403.211.000 387.013.151 95,98 4,02 2.1 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.149.700 100,00 100,00 0,00 11.149.700 11.149.600 100,00 0,00 2.2 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.273.400 100,00 100,00 0,00 35.273.400 35.273.400 100,00 0,00 2.3 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.300.000 100,00 100,00 0,00 6.300.000 6.300.000 100,00 0,00 2.4 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.944.100 100,00 100,00 0,00 246.944.100 238.103.205 96,42 3,58 2.5 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.991.200 100,00 100,00 0,00 27.991.200 26.990.000 96,42 3,58 2.6 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000 100,00 100,00 0,00 3.600.000 3.405.689 94,60 5,40 2.7 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.952.600 100,00 100,00 0,00 71.952.600 65.791.257 91,44 8,56 19.540.000 18.421.162 94,27 5,73 2.7.2 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.412.600 100,00 100,00 0,00 52.412.600 47.370.095 90,38 9,62 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 8BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.423.839.114 dengan persentase realisasi sebesar 53,39 %. Realisasi fisik (secara kumulatif) dengan kondisi per akhir bulan Juni 2023 adalah 54.96%. Dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (duapuluh) sub kegiatan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan, yaitu:
  3. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan realisasi anggaran belanja Rp. 200.404.966 (57.77%) dari total anggaran Rp.346.896.000 dengan realisasi fisik kegiatan 65.55 dengan rincian sebagai berikut:
10. a.Sub Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa dengan realisasi keuangan sebesar 114.707.466 (45.88%) dari total anggaran : 250.000.000 dan realisasi fisik sebesar 48.89 %.
11. b.Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa dengan realisasi keuangan sebesar 85.697.500 (88.44) dari total pagu kegiatan sebesar 96.896.000 dan realisasi fisik sebesar 90.22 %.
  1. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dengan realisasi anggaran belanja Rp. 161.250.938 (29%) dari total anggaran : Rp. 555.970.100 dengan realisasi fisik program 4.46 %, dengan rincian sebagai berikut:
12. a.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran belanja Rp 3.457.000 (89.65%) dari total anggaran Rp.4.057.000 dengan realisasi fisik kegiatan 89.65 %.
13. b.Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD dengan realisasi anggaran belanja Rp 955.935 (69.47%) dari total anggaran Rp.1.376.000 dengan realisasi fisik kegiatan 69.48 %.
14. c.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran belanja13.520.000 (46.33%) dari total anggaran Rp.29.184.000 dan realisasi fisik kegiatan sebesar 50.66 %. No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 3 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.606.249.200 100,00 100,00 0,00 3.606.249.200 3.601.260.700 99,86 0,14 3.1 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 207.037.600 100,00 100,00 0,00 207.037.600 205.779.300 99,39 0,61 3.2 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.399.211.600 100,00 100,00 0,00 3.399.211.600 3.395.481.400 99,89 0,11 Jumlah 5.224.570.200 100,00 100,00 5.224.570.200 5.177.855.784 99,11 3.1.1 4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 207.037.600 100,00 100,00 0,00 207.037.600 205.779.300 99,39 0,61 3.2.1 4.01.04.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan 3.399.211.600 100,00 100,00 0,00 3.399.211.600 3.395.481.400 99,89 0,11 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 9BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY
15. d.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi anggaran belanja Rp. 1.751.852 (57.68 %) dari total anggaran Rp.3.037.000 dan realisasi fisik kegiatan sebesar 59.99%
16. e.Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi anggaran belanja Rp. 4.800.000 (48.69%) dari total anggaran Rp.9.858.000 dan realisasi fisik kegi atan sebesar 48,69 %.
17. f.Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran belanja Rp. 2.410.500 (86,31%) dari total anggaran Rp. 2.793.000 dan realisasi fisik kegi atan sebesar 86,31 %.
18. g.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran belanja Rp.14.243.304 (61.82%) dari total anggaran Rp. 23.039.000 dengan realisasi fisik kegiatan 65,13 %.
19. h.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi anggaran belanja Rp.1.199.539 (99.96 %) dari total anggaran Rp. 1.200.000 dengan realisasi fisik kegiatan 100 %.
20. i.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran Belanja Rp. 5.721.500 (39.29 %) dari total anggaran Rp.14.561.500 dengan realisasi fisik kegiatan 39.30 %.
21. j.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran belanja Rp. 51.809.161 (%) dari total anggaran Rp.334.533.000 dengan realisasi fisik kegiatan 37.34 %.
22. k.Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran belanja Rp.4.200.000 (100%) dari total anggaran Rp 4.200.000. dengan realisasi fisik kegiatan 100%;
23. l.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran belanja Rp1.760.753 (50.31%) dari total anggaran Rp.3.500.000 dengan realisasi fisik kegiatan 60%;
24. m.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran belanja Rp10.109.000 (33,68%) dari total anggaran Rp. 19.540.000 dengan realisasi fisik kegiatan 34,15%.
25. n.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran belanja Rp. 37.888.394 (47,67%) dari total anggaran Rp.79.480.600 dengan realisasi fisik kegiatan 51,85%.
26. o.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran belanja Rp 4.260.000 (46,05%) dari total anggaran Rp.9.250.000 dengan realisasi fisik kegiatan 53,95 %;
27. p.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran belanja Rp 4.260.000 (46,05%) dari total anggaran Rp.9.250.000 dengan realisasi fisik kegiatan 53,95 %;
28. q.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran belanja Rp.3.164.000 (53,72%) dari total anggaran Rp. 5.890.000 dengan realisasi fisik kegiatan 55,18%; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 10BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY
  1. 3.Program Kesejahteraan Rakyat terdapat 2 Sub kegiatan yaitu :
29. a.Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, dengan realisasi anggaran belanja: Rp.56.914.060 ( 30,78%) dari total anggaran: Rp 184.912.800 dengan realisasi fisik 30,89 % .
30. b.Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dengan realisasi anggaran belanja: Rp.2.005.269.150 ( 58,10 %) dari total anggaran Rp 3.451.668.050 dengan realisasi fisik 62,52 %. Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel II-3 berikut: Tabel 2.3. Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II : No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 1 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 346.896.000 60,51 60,51 0,00 209.633.000 60,43 200.404.966 57,77 2,66 1.1 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 346.896.000 60,51 60,51 0,00 209.633.000 60,43 200.404.966 57,77 2,66 2 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 555.970.100 43,46 43,46 0,00 241.620.800 43,46 161.250.938 29,00 14,46 2.1 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.433.000 84,54 84,54 0,00 4.593.000 84,54 4.412.935 81,22 3,32 2.2 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.221.000 51,54 51,54 0,00 16.606.000 51,54 15.271.852 47,40 4,14 2.3 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.858.000 48,69 48,69 0,00 4.800.000 48,69 4.800.000 48,69 0,00 2.4 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.126.500 39,78 39,78 0,00 149.619.800 39,78 75.384.004 20,04 19,74 1.1.2 2.22.08.5.09.0020 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 96.896.000 90,22 90,22 0,00 87.418.000 90,22 85.697.500 88,44 1,78 2.1.1 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.057.000 89,65 89,65 0,00 3.637.000 89,65 3.457.000 85,21 4,44 2.1.2 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.376.000 69,48 69,48 0,00 956 69,48 955.935 69,47 0,01 2.2.1 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 29.184.000 50,66 50,66 0,00 14.784.000 50,66 13.520.000 46,33 4,33 2.2.2 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.037.000 59,99 59,99 0,00 1.822.000 59,99 1.751.852 57,68 2,31 2.3.1 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.858.000 48,69 48,69 0,00 4.800.000 48,69 4.800.000 48,69 0,00 2.4.1 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.793.000 100,00 100,00 0,00 2.793.000 100,00 2.410.500 86,31 13,69 2.4.2 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.039.000 65,13 65,13 0,00 15.004.800 65,13 14.243.304 61,82 3,31 2.4.3 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.200.000 100,00 100,00 0,00 1.200.000 100,00 1.199.539 99,96 0,04 2.4.4 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.561.500 39,30 39,30 0,00 5.722.000 39,30 5.721.500 39,29 0,01 2.4.5 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 334.533.000 37,34 37,34 0,00 124.900.000 37,34 51.809.161 15,49 21,85 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 11BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY 2.2 Permasalahan Pada tahun 2024 difokuskan pada target –target kinerja sesuai Renstra perangkat daerah, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai perencanaan, sehingga dilakukan penataan anggaran baik mengurangi maupun menambah pagu pada beberapa sub kegiatan yang dibutuhkan. 2.3 Alternatif (Solusi dan Penyelesaian Masalah) Untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, dilakukan beberapa penyesuaian dengan melakukan penambahan maupun pengurangan menyesuaikan desain kegiatan, namun capaian output tetap dipertahankan baik dilevel sub kegiatan, program maupun sasaran perangkat daerah secara total anggaran terdapat penambahan dan pengurangan sebagai berikut :
  1. 1.Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga 2.5.1 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.200.000 100,00 100,00 0,00 4.200.000 100,00 4.200.000 100,00 0,00 2.6.1 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.500.000 60,00 60,00 0,00 2.100.000 60,00 1.760.753 50,31 9,69 2.7.1 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.011.000 34,15 34,15 0,00 10.250.000 34,15 10.109.000 33,68 0,47 2.7.2 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.480.600 51,85 51,85 0,00 41.212.000 51,85 37.888.394 47,67 4,18 2.7.3 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.250.000 53,95 53,95 0,00 4.990.000 53,95 4.260.000 46,05 7,90 2.7.4 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.890.000 55,18 55,18 0,00 3.250.000 55,18 3.164.000 53,72 1,46 3.1.1 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 184.912.800 30,89 30,89 0,00 57.113.100 30,89 56.914.060 30,78 0,11 3.2.1 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan Target Realisasi Deviasi Target (RP) Target (%) Realisasi (RP) Realisasi (%) Deviasi 2.5 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.200.000 100,00 100,00 0,00 4.200.000 100,00 4.200.000 100,00 0,00 2.6 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000 60,00 60,00 0,00 2.100.000 60,00 1.760.753 50,31 9,69 2.7 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.631.600 47,90 47,90 0,00 59.702.000 47,90 55.421.394 44,47 3,43 3 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.636.580.850 60,91 60,91 0,00 2.215.118.250 60,91 2.062.183.210 56,71 4,20 3.1 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 184.912.800 30,89 30,89 0,00 57.113.100 30,89 56.914.060 30,78 0,11 3.2 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 3.451.668.050 62,52 62,52 0,00 2.158.005.150 62,52 2.005.269.150 58,10 4,42 Jumlah 4.539.446.950 58,74 58,74 2.666.372.050 58,74 2.423.839.114 53,40 Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3.451.668.050 62,52 62,52 0,00 2.158.005.150 62,52 2.005.269.150 58,10 4,42 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 12BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Kerja terdapat penambahan sejumlah Rp.375.000.000 yaitu penambahan lokasi hibah LPMK pada 5 (lima) lokasi TMMD dan rasionalisasi sebesar Rp. 240.000.000 pada belanja Iklan /Reklame,Film dan Pemotretan
  2. 2.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa terdapat penambahan Rp.353,811,00 yaitu penambahan 4 keluaran melalui Dana Keistimewaan Redesain I yaitu :
  3. 1.Ekspose pemutakhiran IDM dan sosialisasi indeks desa
  4. 2.Sosialisasi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan kepada tenaga pendamping Profesional
  5. 3.Bimtek Sistem informasi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (SINKAL) untuk 392 Kalurahan
  6. 4.Pembinaan POKJA Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
  7. 3.Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak Rp. 55,737,000 rasionalisasi pada belanja makan minum rapat serta perjalanan dinas biasa. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 13 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Terhadap Renstra SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) URUSAN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Angka) 86 - - - - 86 86 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% - - - - 100% 100% 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 14 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 30 dokumen - - - - 6 Dokumen 6 Dokumen 20% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100% - - - - 100% 100% 25% Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 60 Dokumen - - - - 12 Dokumen 12 Dokumen 20% Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan 70 Laporan - - - - 14 Laporan 14 Laporan 20 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 15 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) /semesteran SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100& - - - - 100% 100% 20% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 5 laporan - - - - 1 laporan 1 Laporan 20% Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daera Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100% - - -- - 100% 100% 20% Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 20 % Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan 25 paket - - - - 5 paket 5 paket 20 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 16 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (K90)* Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% - - - - 100% 100% 20% Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (S90)* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 30 Laporan - - - - 6 Laporan 6 Laporan 20% Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% - - - - 100% 100% 20% Sub Kegiatan PengadaanPeralat an dan Mesin Lainnya Jumlah unit Pealatan dan Perlengkapan kantor yang didakan 20 Unit - - - - 4 unit 4 unit 20% Kegiatan Terlaksananya 100% - - - - 100% 100% 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 17 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit - - - - 1 unit 1 unit 20% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 unit - - - - 5 unit 5 unit 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 18 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Program Kesejahteraan Rakyat Rumusan bahan pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyaraka 16 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 20 % Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan 4 Lembaga - - - - - 4 Lembaga 20% Implementasi Kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto 24 Desa - - - - - 6 Desa 20% Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar - - 100% - - - 100% 20% Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Permberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan - - 70 Dokumen - - - 15 Dokumen 21% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 19 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100% - - - - 100% 100% 20% Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan jumlah dokumen hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan 20 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 20 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Implementasi Desa /Kalurahan model Global Gotong Royong 8 Desa/Kalur ahan - - - - 4 Desa/Kalurahan 4 Desa/Kalurahan 50% Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya Pelestarian budaya dengan implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 100% - - - - 100% 100% 20% Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 5 Laporan - - - -- 1 Laporan 1 Laporan 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 21 Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 4 5 6 7 8 9 (8/7) 10 11 (6+8+9) 12 (11/5) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 5 Laporan - - - 1 Laporan 1 laporan 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 22BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA Rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh yang memuat pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2024. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 23 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD: Biro Bina Pemberdayaan Masayarakat Setda DIY 2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa 1 Laporan 250,000,000 - Kab. Bantul, Kap. Imogiri, Kal. Selopamioro - Kab. Kulon Progo, Kap. Sentolo, Kal. Srikayangan - Kab. Kulon Progo, Kap. Kokap, Kal. Kalirejo - Kab. Sleman, Kap. Tempel, Kal. Sumberrejo 1 Laporan 250,000,000 - Kab. Bantul, Kap. Imogiri, Kal. Selopamioro - Kab. Kulon Progo, Kap. Sentolo, Kal. Srikayangan - Kab. Kulon Progo, Kap. Kokap, Kal. Kalirejo - Kab. Sleman, Kap. Tempel, Kal. Sumberrejo 0 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 2.22.08.5.09.0020 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa 1 Laporan 96,896,000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Laporan 450,707,000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 353,811,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 346,896,000 700,707,000 353,811,000 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pemberdayaan ekonomi masyarakat 346,896,000 700,707,000 353,811,000 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 100% 346,896,000 100% 700,707,000 353,811,000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4,192,550,950 4,271,813,950 79,263,000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 Nilai 555,970,100 86 Nilai 500,233,100 -55,737,000 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 5,433,000 100% 5,433,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 4,057,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 6 Dokumen 4,057,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1,376,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 2 Dokumen 1,376,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan good- governance good- governance yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 24 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 29,184,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 12 Dokumen 29,184,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Dokumen 3,037,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 14 Dokumen 3,037,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 9,858,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 6 Laporan 9,858,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2,793,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 1 Paket 2,793,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23,039,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 4 Paket 23,039,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1,200,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 1 Paket 1,200,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14,561,500 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 1 Paket 14,561,500 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 334,533,000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 278,796,000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -55,737,000 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 4,200,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 3 Unit 4,200,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3,500,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 1 Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 32,221,000 100% 32,221,000 0 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 9,858,000 100% 9,858,000 0 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 376,126,500 100% 320,389,500 -55,737,000 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 4,200,000 100% 4,200,000 0 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 3,500,000 100% 3,500,000 0 Laporan 3,500,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance good- governance yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 25 BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 30,011,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 1 Unit 30,011,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 79,480,600 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 5 Unit 79,480,600 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 9,250,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 13 Unit 9,250,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 5,890,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 11 Unit 5,890,000 Kota Yogyakarta, Kem. Danurejan, Kel. Suryatmajan 0 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan pada berbagai tingkatan 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 4 Dokumen 184,912,800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 184,912,800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Kode Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ Berkurang (Rp) Prioritas Target Anggaran (Rp) Lokasi Target Anggaran (Rp) Lokasi Nasional Daerah 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 124,631,600 100% 124,631,600 0 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 3,636,580,850 3,771,580,850 135,000,000 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100% 184,912,800 100% 184,912,800 0 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 100% 3,451,668,050 100% 3,586,668,050 135,000,000 4,972,520,950 Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 14 Dokumen 3,451,668,050 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14 Dokumen 3,586,668,050 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 135,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem good- governance good- governance good- governance good- governance Rp4,539,446,950 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi kesesuaian Ada Tidak Ada Faktor Penyebab Ketidak sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
  8. 1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi v
  9. 2.Pengolahan data dan informasi v
  10. 3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah v
  11. 4.Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi. v
  12. 5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. v
  13. 6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. v
  14. 7.Perumusan tujuan dan sasaran v
  15. 8.Penelaahan usulan masyarakat. v
  16. 9.Perumusan kegiatan prioritas v
  17. 10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. v 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. v 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. v 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan v 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. v
  18. 11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. v
  19. 12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. v yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY Kepatihan Danurejan Yogyakarta TelpTelp. (0274) 562811 pst 1196, 1198 Website:birobermas.jogjaprov.go.id Email: birobinabermas@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PE M E R IN TA H DA E RA H DA E RA H IS TIM E W A Y OG Y A K A R TA PANIRADYA KAISTIMEWAN Ra nc a nga n Ak hir Pe ruba ha n Re nc a na K e rja Pe ra ngk a t Da e ra h DI Y 2 0 2 4 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PANIRADYA KAISTIMEWAN Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613 Website: http://jogjaprov.go.id Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id KodePos 55213 KEPUTUSAN PANIRADYA PATI PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 00.7.5/7342 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA PANIRADYA KAISTIMEWAN TAHUN 2024 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
31. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Keputusan Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.5/7342 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); B yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2
  1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia menjadi sebagai berikut: No. Jabatan dalam Tim Jabatan Instansi
  5. 1.Ketua Paniradya Pati
  6. 2.Sekretaris Sekretaris
  7. 3.Anggota Kepala Bid. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan
  8. 4.Anggota Kepala Bid. Urusan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3
  9. 5.Anggota Kepala Bid.Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan
  10. 6.Anggota Kepala Bid.Urusan Pertanahan
  11. 7.Anggota Kepala Bid.Urusan Tata Ruang
  12. 8.Anggota Kepala Subbagian Umum
  13. 9.Anggota Kepala Subbagian Pelayanan Parampara Praja
  14. 10.Anggota Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga
  15. 11.Anggota Kepala Subbid Perencanaan Urusan Keistimewaan
  16. 12.Anggota Kepala Subbid Pengendalian Urusan Keistimewaan
  17. 13.Anggota Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan
  18. 14.Anggota Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan
  19. 15.Anggota Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan
  20. 16.Anggota Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Pertanahan
  21. 17.Anggota Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang
  22. 18.Anggota Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang
  23. 19.Anggota Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur dan Kelembagaan
  24. 20.Anggota Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur dan Kelembagaan
  25. 21.Anggota Perencana Madya
  26. 23.Anggota Perencana Pertama
  27. 24.Anggota Perencana Pertama
  28. 25.Anggota Penyusun Program dan Anggaran
  29. 26.Anggota Penata Laporan Keuangan
  30. 27.Anggota Analis Perencanaan Anggaran
  31. 28.Anggota Pranata Kearsipan KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4 tugas menyusun Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal: Juni 2024 PANIRADYA PATI, ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si. NIP. 19650512 198602 1 002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
  32. 1.Inspektur DIY;
  33. 2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  34. 3.Anggota Tim. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY i KATA PENGANTAR Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 4 memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang. Di mana keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam ‘keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah. Untuk itu, semangat keistimewaan harus mampu menjadi nilai-nilai yang memiliki kekuatan bagi masyarakat DIY untuk “mengembalikan”, “memelihara”, “meneguhkan”, “menguatkan”, dan sekaligus “mengarahkan” nilai-nilai baru ke masa nanti serta mampu menjadi sumber rujukan program kegiatan dibawahnya. Perubahan Rencana Kerja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini tetap berdasarkan Rencana Strategis Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2022-2027. Program dan kegiatan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 sesuai dengan tugas Paniradya Kaistimewan, yaitu sebagai lembaga yang menyusun arah dan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Selain itu, program dan kegiatan Paniradya Kaistimewan DIY mendukung tercapainya misi ketiga RPJMD 2022-2027, yaitu “Meningkatkan Budaya Inovasi dan Mengoptimalkan Kemajuan Teknologi Informasi/TI” Yogyakarta, 6 Agustus 2024 PANIRADYA PATI, ARIS EKO NUGROHO S.P., M.Si. NIP. 197211011997031005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ iv BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum...................................................................................................................3 1.3 Maksud dan Tujuan ..............................................................................................................4 1.4 Sistematika Penulisan......................................................................................................... 5 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU………2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..............................................................................1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................................1 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.... 2 2.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...................................................................11 2.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.......................................................12 2.5 Program dan Kegiatan......................................................................................................14 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................. 1 BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2- 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ....................................................... 2-1 Tabel 2- 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Paniradya Kaistimewan DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .............................................. 2-1 Tabel 2- 3 Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..................................................................................................2-6 Tabel 3- 1 Dukungan Urusan Keistimewaan.....................................................................................14-1 Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Paniradya Kaistimewan Tahun 2022-2027 .........................3-3 Tabel 3- 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....................................................................................................................................14-4 Tabel 4- 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 DIY ........................3-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah.......................................................................2-30 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Daerah DIY menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY mendapatkan amanah tambahan untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan. Urusan keistimewaan sebagaimana termaktub dalam UU No 13 Tahun 2012 tersebut terdiri dari 5 urusan meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan pemerintah daerah DIY;(3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Tambahan kewenangan keistimewaan berimplikasi pada kelembagaan di DIY. Untuk melaksanakan UU No 13 Tahun 2012, Pemda DIY telah menetapkan Perdais Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengakomodir kewenangan keistimewaan. Dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan maka dibentuk Paniradya Kaistimewan DIY yang melaksanakan tugasnya sejak tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan, Paniradya Kaistimewan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan. Paniradya Kaistimewan DIY menyiapkan perubahan rencana kerja tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 1-2 Renja Perangkat Daerah) apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini mengakomodir perubahan target kinerja, penambahan/pengurangan program dan kegiatan, serta penambahan/pengurangan anggaran program dan kegiatan. Dalam penyusunannya, dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah tetap memperhatikan dan megacu Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rancangan Renja Perubahan Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dengan keberadaan Paniradya Kaistimewan DIY dalam kelembagaan DIY. Tujuan dan sasaran Paniradya Kaistimewan DIY memperhatikan pada tugas dan fungsinya di bidang urusan keistimewaan yang dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi urusan keistimewaan. Program dan kegiatan yang ada dalam Perubahan Renja ini dikelompokkan sesuai dengan sasaran dan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024. Pada prinsipnya, program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Tahun 2024 merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan urusan keistimewaan perlu disinergikan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang telah dilaksanakan agar lebih berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan yang memperhatikan para stakeholders, sehingga pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang transparan, demokratis dan akuntabel. Salah satu dokumen yang menjadi rujukan dalam menyusun Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 adalah Renstra Paniradya Kaistimewan DIY tahun 2022 -2027 dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 -2027 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 1-3 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah: 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 1-4 9) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 10) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 11) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; 12) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 13) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022- 2027; 14) Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan DIY; 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 adalah memberi arah dan pedoman bagi Paniradya Kaistimewan DIY dalam melaksanakan ketugasannya dengan komposisi program, kegiatan, sub kegiatan, serta anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Maksud:
  35. 1.Sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Perubahan RKPD DIY Tahun 2024;
  36. 2.Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 1-5 Tujuan:
  37. 1.Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan di Paniradya Kaistimewan DIY;
  38. 2.Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan Perubahan RKPD DIY. 1.4 Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Paniradya Kaistimewan DIY Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Secara keseluruhan, realisasi fisik pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Dapat dikatakan bahwa Tolok Ukur Kinerja (TUK) pada seluruh sub kegiatan terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan realisasi keuangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2023 sebesar 98,76%. Anggaran yang tidak terealisasi merupakan sisa anggaran kegiatan pada belanja honorarium narasumber pusat dan akomodasi narasumber pusat serta sisa anggaran belanja perjalanan dinas. Pada tahun 2024, Paniradya Kaistimewan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp 29.833.923.760 dengan rincian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp 22.146.812.000 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 7.687.111.760. Program utama Paniradya Kaistimewan DIY terdiri dari 1 program 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan keistimewaan, sedangkan program pendukung Paniradya Kaistimewan DIY terdiri dari 1 program 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Pada bulan Juni 2024, program penunjang telah melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-2 keuangan sebesar Rp 759.797.521 atau 56,70% dari target anggaran sampai dengan bulan Juni 2024. Anggaran tidak terserap 100% disebabkan karena beberapa pekerjaan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, seperti pembayaran gaji dan tunjangan disesuaikan dengan data dan jumlah pegawai terkini; pemeliharaan barang milik daerah yaitu kendaraan jabatan, kendaraan operasional, komputer/laptop, dan printer disesuaikan dengan jumlah unit yang membutuhkan perawatan (service dan penggantian suku cadang); dan langganan zoom meeting yang sedianya dianggarankan untuk 2 akun akan diefisiensi menjadi 1 akun. Sedangkan program utama pada bulan Juni 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.253.157.818 atau 67,90% dari target anggaran sampai dengan bulan Juni 2024. Anggaran tidak terserap 100% disebabkan karena pembayaran pengadaan Updating Aplikasi Spasial Hasil Keistimewaan terbayarkan pada bulan berikutnya, serta terdapat beberapa aktivitas yang dialihkan pada bulan Agustus sebagai aktivitas pendukung dalam rangka pelaksanaan FORDASI 2024 yang dilaksanakan di DIY. Berikut detail hasil pelaksanaan renja Paniradya Kaistimewan DIY selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-1 Tabel 2- 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY Lembar : 1 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik 86% 100% 100% 100% 85% 285% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-2 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-3 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun 8 dokumen 4 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 6 dokumen 17 dokumen Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 7 laporan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 5 laporan 13 dokumen Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-4 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusuna Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan 5 dokumen 1 aplikasi dan 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 15 dokumen 1 aplikasi Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 9 laporan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 5 laporan 13 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-5 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-6 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 9 dokumen 3 dokumen 6 dokumen 3 film 6 dokumen 3 film 100% 9 dokumen 18 dokumen 3 film Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 6 laporan 4 dokumen 4 dokumen 1 film 4 dokumen 1 film 100% 8 laporan 16 dokumen 1 film Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 8 dokumen 3 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 8 dokumen 17 dokumen Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil 10 laporan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 7 laporan 15 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-7 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2 film 2 film 2 film Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun 19 dokumen 1 aplikasi 5 dokumen 10 dokumen 1 film 10 dokumen 1 film 100% 6 dokumen 21 dokumen 1 aplikasi 1 film yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-8 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 24 laporan 4 dokumen 4 dokumen 1 film 4 dokumen 1 film 100% 20 laporan 28 dokumen 1 film Kegiatan Peningkatan Pelayanan Parampara Praja Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan 3 rekomendas i 21 dokumen 24 dokumen 24 dokumen 100% 24 rekomendasi 69 dokumen Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-9 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 1 unit 1 paket 21 paket 18 unit 21 paket 18 unit 100% 11 unit 22 paket 29 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-10 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,49% 100% 100% 100% 100% 89,39% 289,39% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 6 dokumen 1. 1 berita acara 9 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 6 dokumen 20 dokumen 1 berita acara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-11 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen
  39. 2.o k u m e n 1 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 9 dokumen Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 laporan 2 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 8 laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri?kasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-12 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/ Bulan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 12 bulan dari 12 bulan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN : 1 tahun dari 1 tahun 100% 52 Orang/Bulan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 dokumen Administrasi perkantoran yang terselesaika n dengan baik dan tepat Terlaksanan ya penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan Terlaksanan ya penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan 100% 1 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-13 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) waktu : 12 bulan dari 12 bulan OPD : 1 tahun dari 1 tahun OPD : 1 tahun dari 1 tahun Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 3 laporan 7,25 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 18 laporan 14 laporan 18 laporan 18 laporan 100% 18 laporan 50 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-14 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan N/A Terlaksanan ya penatausaha an BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun Terlaksanan ya penatausaha an BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1 tahun dari 1 tahun 100% 1 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-15 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-16 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-17 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 4 jenis 152 unit 152 unit 100% 2 paket 4 jenis 2 paket 152 unit Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket N/A 22 jenis 22 jenis 100% 1 paket 1 paket 22 jenis Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 11 jenis 20000 lembar 8 jenis 1568 lembar 8 jenis 15685 lembar 100% 7 paket 7 paket 19 jenis 35685 lembar yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-18 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 8 jenis 8 jenis 100% 5 dokumen Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan Terselengga ranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun Terselengga ranya konsultasi dan koordinasi : 1 tahun dari 1 tahun 100% 1 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-19 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan N/A Bukti Pembayaran Jasa Komukasi : 1 tahun dari 1 tahun Bukti Pembayaran Jasa Komukasi : 1 tahun dari 1 tahun 100% 1 laporan 1 laporan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 laporan N/A N/A N/A N/A 1 laporan 1 laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-20 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-21 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan Pemeliharaan Peralatan, dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 3 unit Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 16 unit 15 unit 15 unit 100% 16 unit 47 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-22 Kode Keteranga n Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi N/A 3 unit N/A N/A 100% 1 unit 4 unit Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 unit N/A 36 unit 36 unit 100% 18 unit 54 unit yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-23 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketugasaanya membantu Gubernur dalam membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan, maka Paniradya Kaistimewan DIY tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2027 pencapaian kinerja Paniradya Kaistimewan diukur dari Indikator seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada Parampara Praja, serta indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektifitas kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan keistimewaan dalam urusan kelembagaan dan tata cara, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, urusan tata ruang, serta kelembagaan pelaksana keistimewaan. Sedangkan berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2027, terdapat perubahan dalam mengukur kinerja Paniradya Kaistimewan. Pencapaian kinerja diukur melalui Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik dan skor Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Paniradya Kaistimewaan pada tahun 2022 (n-2), 2023 (n-1), 2024 (n), dan 2025 (n+1). Tabel 2- 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Paniradya Kaistimewan DIY Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(1)(2) (3) (4)
(5)2019
(6)(7) (8) (9) (10) (1) (12)
(13)PERIODE 2018 - 2022 1 Meningkatny a Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja - - 78 N/A N/A N/A 87,67 N/A N/A N/A Indikator ini menjadi ukuran seberapa bagus pelayanan yang diberikan kepada Parampara Praja 2 Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program- program urusan keistimewaa n - - 98,20 N/A N/A N/A 98,11 N/A N/A N/A Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas implementasi program kegiatan urusan keistimewaan yang diukur melalui realisasi fisik dan keuangan 3 Persentase - - 83 N/A N/A N/A 94,30 N/A N/A N/A Indikator yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-2 NO Indikator SPM/ standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
(1)(2) (3) (4)
(5)2019
(6)(7) (8) (9) (10) (1) (12)
(13)kelembagaan yang efektif dan efisien digunakan untuk mengukur sejauh mana efektifitas kelembagaan pelaksana yang lebih berkualitas PERIODE 2022 - 2027 1 Persentase lembaga pengampu keistimewaa n dengan capaian kinerja yang berkualitas baik - - 89 90,00 90,10 90,20 100 100 90,10 90,20 Indikator yang digunakan untuk mengukur lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik yaitu capaian fisik lebih besar atau sama dengan 90% 2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - - BB BB BB BB A A BB BB Kategori Reformasi Birokrasi Paniradya Kaistimewan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2023 Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Paniradya Kaistimewan DIY mempunyai fungsi:
1. a.perumusan program kerja Paniradya Kaistimewan ;
2. b.pengoordinasian penyusunan perencanaan urusan keistimewaan
3. c.pengordinasian penyusunan kebijakan program keistimewaan;
4. d.penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
5. e.penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
6. f.penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
7. g.fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-3
8. h.penyelenggaraan pelayanan Parampara Praja;
9. i.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Paniradya Kaistimewan ;
10. j.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Paniradya Kaistimewan;
11. k.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik lingkup Paniradya Kaistimewan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan DIY tidak terlepas dari isu-isu strategis yang menjadi fokus penindaklanjutan pada tahun 2024, antara lain:
  1. 1.Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan mulai dari mitra Perangkat Perangkat Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat dalam proses perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan untuk mendukung pelaksanaan program-program unggulan yang sesuai dengan Peta Jalan Grand Design Keistimewaan, yang terdiri dari:
12. a.Revitalisasi Kawasan Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer.
13. b.Pengembangan Potensi di Satuan Ruang Strategis Keistimewaan.
14. c.Konektivitas Antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Untuk Mengatasi Kesenjangan Wilayah
15. d.Penyediaan Ruang Ekspresi Kebudayaan.
16. e.Jogja Kota Batik Dunia sebagai Bentuk Revitalisasi Warisan Budaya.
17. f.Pengembangan Ekosistem Kultural Berbasis Digital.
18. g.Mewujudkan Vision Driven Organization sebagai bentuk Reformasi Kelembagaan.
19. h.Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan potensi Kalurahan.
20. i.Fasilitasi dan Penghargaan terhadap individu dan lembaga di Bidang Kebudayaan.
21. j.SATRIYA” Sebagai Manifestasi Peningkatan Kapasitas Organisasi.
22. k.Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY (termasuk penatausahaan pertanahan) . yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-4
23. l.Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di DIY.
  1. 2.Optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika dalam perencanaan, pengendalian, perumusan kebijakan dan penyebarluasan informasi keistimewaan. Pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan salah satu upaya penataan kembali perencanaan strategis. Faktor-faktor tersebut berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan bersifat unik pada organisasi yang berbeda, sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan dimaksud meliputi:
  2. 1.Komitmen dan Dukungan Pimpinan Komitmen dan dukungan dari pimpinan merupakan faktor penentu utama keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan instansi. Tanpa faktor tersebut maka perjalanan suatu organisasi akan terhambat oleh perbedaan pendapat dan penafsiran atas pelaksanaan dan hasil kerja. Komitmen dan arahan dari pimpinan ibarat nakhoda dan kompas suatu kapal untuk melaju ke arah yang diinginkan agar instansi dapat mewujudkan prinsip customer satisfaction kepada para stakeholder.
  3. 2.Pendanaan dan Sarana Prasarana yang Memadai Pendanaan dan sarana prasarana yang memadai jelas merupakan faktor penentu lainnya yang sangat penting. Tiada suatu organisasi pun dapat berjalan dengan baik apabila tidak mempunyai dana penggerak kegiatan organisasi serta dukungan sarana prasarana sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.
  4. 3.Tersediaanya SDM yang profesional, mempunyai komitmen tinggi, dan mampu bekerjasama dengan baik. Sebagai instansi perumus kebijakan, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan, Paniradya Kaistimewan DIY memerlukan SDM yang berkompeten di bidangnya, menguasai tugas dan mampu bertindak cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Kompleksitas dan cakupan tugas yang luas memerlukan pegawai yang berkomitmen tinggi terhadap tugas yang diamanatkan. Selain itu, diperlukan juga kerjasama yang solid diantara SDM yang ada karena kerjasama merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-5 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomo 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan, susunan organisasi Paniradya Kaistimewan meliputi:
24. a.Paniradya Pati
25. b.Sekretariat;
  1. 1.Subbagian Umum
  2. 2.Subbagian Keuangan
  3. 3.Subbagian Pelayanan Parampara Praja
26. c.Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan
  1. 1.Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan
  2. 2.Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan
  3. 3.Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Penyebarluasan Informasi.
27. d.Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
  1. 1.Subbidang Perencanaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
  2. 2.Subbidang Pengendalian Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
28. e.Bidang Urusan Kebudayaan
  1. 1.Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan
  2. 2.Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan
29. f.Bidang Urusan Pertanahan
  1. 1.Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan
  2. 2.Subbidang Pengendalian Urusan Pertanahan
30. g.Bidang Urusan Tata Ruang
  1. 1.Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang
  2. 2.Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang
31. h.Kelompok Jabatan Fungsional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-6 Adapun Struktur Organisasi Paniradya Kaistimewan DIY sebagai berikut: Gambar1.1 Susunan Organisasi Paniradya Kaistimewan DIY Tabel 2- 3 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :Paniradya Kaistimewan DIY Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU
  1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 1.1 Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah DIY Terlaksanan ya penyusunan dokumen perencanaa n perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokum en Rp 4.555.900 Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Terlaksanan ya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokum en Rp 4.555.900 Koordina si dan Penyusun an DPA- SKPD DIY Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4 dokum en Rp 4.489.700 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4 dokum en Rp 4.489.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-7 Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Dokumen DPA- SKPD DPA-SKPD Dokumen DPA- SKPD DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksanan ya evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 lapora n Rp 2.978.750 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksanan ya evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 lapora n Rp 2.978.750 1.2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN DIY Terlaksanan ya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/ Bulan Rp 7.903.138. 475 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DIY Terlaksanan ya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/ Bulan Rp 7.903.138.475 Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian /Verifikas i Keuangan SKPD DIY Terlaksanan ya penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD 1 dokum en Rp 36.599.000 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD DIY Terlaksanan ya penatausaha an dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD 1 dokum en Rp 36.599.000 Koordina si dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Terlaksanan ya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lapora n Rp 1.011.000, 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Terlaksanan ya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lapora n Rp 1.011.000,00 Koordina si dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semes teran SKPD DIY Terlaksanan ya laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran skpd Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD 18 dokum en Rp 4.301,500, 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD DIY Terlaksanan ya laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran skpd Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD 18 dokum en Rp 4.301,500,00 1.3 Administr asi Umum dan Perangkat Daerah Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor DIY Terlaksanan ya penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 2.077.000, 00 Administrasi Umum dan Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor DIY Terlaksanan ya penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 2.077.000,00 Penyedia an Peralatan Rumah Tangga DIY Terlaksanan ya penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Rp 5.780.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Terlaksanan ya penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Rp 5.780.000 Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan DIY Terlaksanan ya penyediaan barang cetakan dan penggandaa n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket Rp 14.270.100 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n DIY Terlaksanan ya penyediaan barang cetakan dan penggandaa n Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket Rp 14.270.100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-8 Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Penyedia an Bahan Bacaan dan Perundan g Undanga n DIY Terlaksanan ya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Dok umen Rp 2.535.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan DIY Terlaksanan ya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Dok umen Rp 2.535.000 Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsultas i DIY Terlaksanan ya penyediaan rapat-rapat , koordinasi, dan konsultasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 lapora n Rp 55.250.000 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DIY Terlaksanan ya penyediaan rapat-rapat , koordinasi, dan konsultasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 lapora n Rp 55.250.000 Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor DIY Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 10.874.900 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor DIY Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 10.874.900 1.4 Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor DIY Tersedianya jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapora n Rp 287.568.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DIY Tersedianya jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapora n Rp 287.568.000 Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapora n Rp 12.516.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapora n Rp 12.516.000 1.5 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan DIY Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Rp 28.876.000 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Rp 28.876.000 Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan DIY Terlaksanan ya penyediaan jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak dan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 16 Unit Rp 168.724.90 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan DIY Terlaksanan ya penyediaan jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak dan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 16 Unit Rp 168.724.900 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-9 Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Terlaksanan ya pemeliharaa n/rehabilitas i sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit - Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Terlaksanan ya pemeliharaa n/rehabilitas i sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 unit - Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Terlaksanan ya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 unit Rp 6.450.000, 00 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Terlaksanan ya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 unit Rp 6.450.000,00 1.6 Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Terlaksanan ya penatausaha an barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 lapora n Rp 11.531.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Terlaksanan ya penatausaha an barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 lapora n Rp 11.400.000 2. PROGRAM PEYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PROGRAM PEYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.1 Perencana an dan Pengendal ian Pelaksana an Kegiatan Keistimew aan Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistime waan DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an (Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an) Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan se-DIY 19 dokum en Rp 1.316.118. 000 Perencanaan dan Pengendalia n Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaa n Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an (Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an) Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan se-DIY 19 dokum en Rp 1.316.118.000 Monitorin g dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistime waan se- DIY DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an se DIY (Dokumen Hasil monev pelaksanaan program/ke giatan keistimewa an tahun) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 24 lapora n Rp 1.445.336. 000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n se-DIY DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an se DIY (Dokumen Hasil monev pelaksanaan program/ke giatan keistimewaa n tahun) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 24 lapora n Rp 1.445.336.000 2.2 Peningkat an Pelayanan Parampara Praja Penyusun an Rekomen dasi Urusan Keistime waan DIY Terlaksanan ya penyusunan rekomendas i urusan keistimewa an Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan 3 rekom endasi Rp 835.125.00 0 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja Penyusunan Rekomendas i Urusan Keistimewaa n DIY Terlaksanan ya penyusunan rekomendas i urusan keistimewaa n Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan 3 rekom endasi Rp 835.125.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-10 Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU 2.3 Perencana an dan Pengendal ian Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara Koordina si Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistime waan Urusan Kelemba gaan dan Tata Cara DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Kelembaga an dan Tata Cara (3 dokumen) Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun 8 dokum en Rp 825.25 0.000 Perencanaan dan Pengendalia n Keistimewaa n Urusan Kelembagaa n dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kelembagaa n dan Tata Cara DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Kelembagaa n dan Tata Cara (3 dokumen) Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun 8 dokum en Rp 825.250.0 00 Monitorin g dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistime waan Urusan Kelemba gaan dan Tata Cara DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Kelembaga an dan Tata Cara Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 7 lapora n Rp 882.566.00 0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kelembagaa n dan Tata Cara DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Kelembagaa n dan Tata Cara Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 7 lapora n Rp 882.566.000 2.4 Perencana an dan Pengendal ian Keistimew aan Urusan Kebudaya an Koordina si Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistime waan Urusan Kebudaya an DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Kebudayaa n Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan kebudayaan yang Disusun 5 dokum en Rp 617.883.70 0 Perencanaan dan Pengendalia n Keistimewaa n Urusan Kebudayaan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kebudayaan DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Kebudayaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun 5 dokum en Rp 617.883.700 Monitorin g dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistime waan Urusan Kebudaya an DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Kebudayaa n Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan kebudayaan 9 lapora n Rp 670.400.00 0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 9 lapora n Rp 670.400.000 2.5 Perencana an dan Pengendal ian Keistimew aan Urusan Pertanaha n dan Tata Ruang Koordina si Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistime waan Urusan Pertanaha n DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 9 dokum en Rp 619.250.00 0 Perencanaan dan Pengendalia n Keistimewaa n Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Pertanahan DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 9 dokum en Rp 619.250.000 Monitorin g dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistime waan Urusan Pertanaha n DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 6 lapora n Rp 450.000.00 0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Pertanahan DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 6 lapora n Rp 450.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-11 Rancangan RKPD Perubahan HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Program/ Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kinerja PAGU Koordina si Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistime waan Urusan Tata Ruang DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 8 dokum en Rp 555.000.00 0 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Tata Ruang DIY Terlaksanan ya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewa an Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 8 dokum en Rp 555.000.000 Monitorin g dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistime waan Urusan Tata Ruang DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Tata Ruang Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 10 lapora n Rp 1.032.790. 000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Tata Ruang DIY Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewa an Urusan Tata Ruang Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 10 lapora n Rp 1.032.790.000 2.6 Peningkat an Kapasitas Kelembag aan Keistimew aan Pembinaa n Kelemba gaan Pelaksana Keistime waan DIY Terlaksanan ya Pembinaan Kelembaga an Pelaksana Keistimewa an Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 4 dokum en Rp 8.950.915. 000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Keistimewaa n Pembinaan Kelembagaa n Pelaksana Keistimewaa n DIY Terlaksanan ya Pembinaan Kelembagaa n Pelaksana Keistimewa an Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 4 dokum en Rp 8.950.915.000 2.7 Sarana dan Prasarana Keistimew aan Pengadaa n Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelemba gaan DIY Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewa an Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 1 unit 3.612.189. 000 Sarana dan Prasarana Keistimewaa n Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaa n DIY Terlaksanan ya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaa n Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 1 unit 3.612.189.000 Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan memuat perubahan komposisi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara umum, anggaran mengalami kenaikan sebesar 1,82% yang sebelumnya sebesar Rp 29.833.923.760,- menjadi Rp 30.376.349.925,-. Kenaikan anggaran disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan tahun berjalan. 2.4 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan Perubahan Rancangan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, antara lain:
  2. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-12
  3. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
  4. 3.Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
  5. 4.Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
  6. 5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
  7. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana, dan perubahan iklim;
  8. 7.Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Lima urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012 yaitu Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Tata Cara, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tata Ruang mendukung 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Dukungan Urusan Keistimewaan No. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020- 2024 Urusan Keistimewaan yang mendukung Agenda Pembangunan 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Urusan Kebudayaan 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
  9. 1.Urusan Kebudayaan
  10. 2.Urusan Tata Ruang 3 Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
  11. 1.Urusan Kebudayaan
  12. 2.Urusan Kelembagaan 4 Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; Urusan Kebudayaan 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Urusan Tata Ruang 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana, dan perubahan iklim; Urusan Kebudayaan 7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
  13. 1.Urusan Tata Cara
  14. 2.Urusan Pertanahan
  15. 3.Urusan Kelembagaan 2.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-13 sampai 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang pada Renstra Paniradya Kaistimewan tahun 2022-2027. Paniradya Kaistimewan menyusun tujuan Perangkat Daerah dengan mengacu Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Tujuan Paniradya Kaistimewan harus selaras dengan Visi dan Misi Gubernur DIY serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur DIY. Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Paniradya Kaistimewan untuk mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur DIY. Tujuan yang akan dicapai oleh Paniradya Kaistimewan DIY dalam kurun waktu 2022 – 2027 mendatang adalah: “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan” 3.2.2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Paniradya Kaistimewan DIY. Sasaran yang dicapai oleh Paniradya Kaistimewan DIY dalam kurun waktu 2022-2027 adalah “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan” dan “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah”. Untuk mengetahui ketercapaian sasaran Paniradya Kaistimewan, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator sasaran beserta target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024 dituangkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Paniradya Kaistimewan 2022-2027 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 1
(2023)2
(2024)3
(2025)4
(2026)4
(2027)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan 89,00 89,10 89,20 89,30 89,40 Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik 90,00 90,10 90,20 90,30 90,40 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah BB BB BB BB A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-14 2.6 Program dan Kegiatan Program adalah penjabaran/realisasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, atau merupakan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra 2022-2027, Paniradya Kaistimewan mengacu pada RPJMD DIY tahun 2022-2027 misi ketiga yaitu “Meningkatkan Budaya Inovasi dan Mengoptimalkan Kemajuan Teknologi Informasi/TI”. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Paniradya Kaistimewan telah menetapkan program dan kegiatan untuk pemenuhan layanan OPD, yaitu sebagai berikut:

1.Program Peyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan 1.1 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 1.2 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 1.3 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 1.4 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan 1.5 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 1.6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-15 Daerah Adapun Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Paniradya Kaistimewan DIY adalah seperti disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2- 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah :Paniradya KaistimewanDIY No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY 100% 12.024.350 APBD 100% 16.854.000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksanany a penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 4.555.900 APBD Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 6 dokumen 7.400.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen 4.489.700 APBD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen 6.054.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanany a evaluasi kinerja perangkat daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 laporan 2.978.750 APBD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19 laporan 3.400.000 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya penatausahaa n keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD DIY 100% 7.945.049. 975 APBD 100% 7.049.474.46 3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksanany a pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/Bul an 7.903.138. 475 APBD Terbayarn ya Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/Bul an 7.007.674.46 3 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-16 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD Terlaksanany a penatausahaa n dan pengujian/ver ifikasi keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 1 dokumen 36.599.000 APBD Administra si perkantora n yang terselesaik an dengan baik dan tepat waktu 1 dokumen 36.420.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksanany a koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1.011.000 APBD Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan 1.380.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Sem esteran SKPD Terlaksanany a laporan keuangan bulanan /triwulanan/s emesteran skpd DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD 18 dokumen 4.301.500 APBD Dokumen laporan bulanan dan dokumen semesteran 18 laporan 4.000.000 1.3 Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 90.787.000 APBD 100% 228.940.000 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Terlaksanany a penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 2.077.000,00 APBD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 3.440.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksanany a penyediaan peralatan rumah tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Rp 5.780.000 APBD Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 11.600.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksanany a penyediaan barang cetakan dan penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket Rp 14.270.100 APBD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan 8 paket 18.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan Terlaksanany a penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan perkantoran DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen Rp 2.535.000 APBD Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan 5 dokumen 12.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-17 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sub Kegiatan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksanany a penyediaan rapat-rapat , koordinasi, dan konsultasi DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan Rp 55.250.000 APBD Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 laporan 169.300.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket Rp 10.874.900 APBD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 1 paket 14.100.000 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa pelayanan umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD DIY 100% 300.084.00 0 APBD 100% 336.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan Rp 287.568.000 APBD Alat Tulis Kantor 1 laporan 22.100.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan Rp 12.516.000 APBD Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan 314.400.000 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharan ya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD DIY 100% 204.050.90 0 APBD 100% 448.200.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Rp 28.876.000 Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya 1 unit 30.600.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksanany a penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan kendaraan dinas operasional atau lapangan DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit Rp 168.724.900 APBD Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann 15 unit 199.100.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-18 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ya Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksanany a pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 unit - APBD Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi 2 Unit 150,000,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksanany a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 unit Rp 6.450.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 unit 8.500.000 1.6 Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksanany a pentausahaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD DIY 100% 11.531.000 APBD 100% 11.400.000 Sub Kegiatan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksanany a penatausahaa n barang milik daerah pada SKPD DIY Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1 laporan 11.531.000 APBD Terlaksana nya penatausah aan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1 laporan 11.400.000
2.PROGRAM PEYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2.1 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaa n Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n se DIY DIY 100% 2.761.454. 000 100% Rp5.441.370. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-19 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n (Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n) DIY Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan se-DIY 19 dokumen Rp 1.316.118.00 0 DAIS Jumlah Program dan Kegiatan Keistimew aan se- DIY 17 dokumen Rp2.597.870. 000 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n se-DIY Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n se DIY (Dokumen Hasil monev pelaksanaan program/kegi atan keistimewaan tahun) DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY 24 laporan Rp 1.445.336.00 0 DAIS Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimew aan se- DIY 19 laporan Rp2.843.500. 000 2.2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Parampara Praja Terlaksanany a Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaa n DIY 100% 835.125.000 DAIS 100% 1.293.490.00 0 Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaa n Terlaksanany a penyusunan rekomendasi urusan keistimewaan DIY Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan 3 rekomendasi 835.125.000 DAIS Jumlah Rekomend asi Urusan Keistimew aan yang Diterbitka n 10 rekomenda si 1.293.490.00 0 2.3 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara DIY 100% 1.707.816. 000 DAIS 100% 5.441.370.00 0 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara (3 dokumen) DIY Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun 8 dokumen Rp 825.250. 000 DAIS Jumlah Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara yang Disusun 17 dokumen 2.597.870.00 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-20 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kelembagaan dan Tata Cara DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 7 laporan Rp 882.566.000 DAIS Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara 19 laporan 2.843.500.00 0 2.4 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaa n Urusan Kebudayaan Terlaksanany a Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Keg iatan Keistimewaa n Urusan Kebudayaan DIY 100% 1.288.283. 700 DAIS 100% 1.644.135.00 0 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kebudayaan Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Kebudayaan DIY Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Urusan Kebudayaan yang Disusun 5 dokumen Rp 617.883.700 DAIS Jumlah Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara yang Disusun 5 dokumen 907.500.000 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Kebudayaan DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 9 laporan Rp 670.400.000 DAIS Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara 4 laporan 736.635.000 2.5 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaa n Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Terlaksanany a Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Pertanahan DIY 100% 2.657.040. 000 DAIS 100% 2.480.500.00 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-21 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Tata Ruang Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Pertanahan Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Pertanahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan 9 dokumen Rp 619.250.000 DAIS Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusuna n Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Pertanahan 6 dokumen 726.000.000 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Pertanahan Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Pertanahan DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 6 laporan Rp 450.000.000 DAIS Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimew aan Urusan Pertanahan 4 laporan 786.500.000 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Tata Ruang Terlaksanany a Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Tata Ruang DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang 8 dokumen Rp 555.000.000 DAIS Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusuna n Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Tata Ruang 6 dokumen 484.000.000 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Tata Ruang Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n Urusan Tata Ruang DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 10 laporan Rp 1.032.790.00 0 DAIS Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimew aan Urusan Tata Ruang 4 laporan 484.000.000 2.6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaa n Terlaksanany a Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaa n DIY 100% 8.950.915.00 0 DAIS 100% Rp7.840.800. 000 Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaa n Terlaksanany a Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaa n DIY Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan 4 dokumen Rp 8.950.915.00 0 DAIS Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembag aan Pelaksana Keistimew 4 dokumen Rp7.840.800. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 2-22 No Urusan/Bida ng Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Ke giatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 (tahun Rencana) Catatan Penitng Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif aan 2.7 Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaa n Terlaksanany a Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaa n DIY 100% 3.612.189.00 0 DAIS 100% Rp3.156.769. 000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Terlaksanany a Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 1 unit 3.612.189.00 0 DAIS Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimew an yang Disediakan 3 unit Rp3.156.769. 000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Paniradya Kaistimewan diarahkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Renja 2024 ini dimaksudkan dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran yang direncanakan sesuai dengan perkembangan keadaan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan APBD DIY terdiri dari 1 program 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan, sedangkan Dana Keistimewaan DIY sebanyak 1 program 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan keistimewaan. Secara umum, anggaran mengalami kenaikan sebesar 1,82% yang sebelumnya sebesar Rp 29.833.923.760,- menjadi Rp 30.376.349.925,-. Sebanyak 9 sub kegiatan mengalami penurunan anggaran, sebanyak 5 sub kegiatan mengalami kenaikan anggaran, dan sebanyak 19 sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun penjabaran masing-masing program ke dalam kegiatan adalah sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-2 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-1 Tabel 3.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022 PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAHU N 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELO MPOK SASA RAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/B erkurang (10- 12) LOK ASI SUM BER DAN A PRIORITAS TARGE T PAGU INDIKATIF (Rp)SEB ELU M SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIO NAL DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PANIRADYA KAISTIMEWAN 28.027.330.733, 00 29.833.923.760,0 0 30.376.349.925, 00 2.349.019.192, 00 31.278.812.463, 00 4 UNSUR PENDUKU NG URUSAN PEMERIN TAHAN 28.027.330.733, 00 29.833.923.760,0 0 30.376.349.925, 00 2.349.019.192, 00 31.278.812.463, 00 4.01 SEKRETA RIAT DAERAH 28.027.330.733, 00 29.833.923.760,0 0 30.376.349.925, 00 2.349.019.192, 00 31.278.812.463, 00
1.4.01.01 PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah 89,79 Angka N/A 92.36 Angk a 89,49 Angk a 89,49 Angk a 7.628.996.733,0 0 7.687.111.760,00 8.563.527.225,0 0 462.371.730,0 0 89,59 Angka 8.091.368.463,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-2 4.01.01. 1.01 Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksan anya Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusun an DPA- SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 13.802.200,00 13.801.350,00 12.024.350,00 -1.777.850,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 16.854.000,00 4.01.01. 1.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah 6.00 Dokum en 5.00 Dokum en 6.00 Doku men 6.00 Doku men 6.00 Doku men 5.333.200,00 5.332.900,00 4.555.900,00 -777.300,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 6.00 Dokum en 7.400.000,00 4.01.01. 1.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-3 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA- SKPD 4.00 Dokum en 4.00 Dokum en 4.00 Doku men 4.00 Doku men 4.00 Doku men 5.490.000,00 5.489.700,00 4.489.700,00 -1.000.300,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 4.00 Dokum en 6.054.000,00 4.01.01. 1.01.00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.00 Lapora n 3.00 Lapora n 3.00 Lapor an 19.00 Lapor an 19.00 Lapor an 2.979.000,00 2.978.750,00 2.978.750,00 -25,000 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 19.00 Laporan 3.400.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-4 4.01.01. 1.02 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Terlaksan anya Penyediaa n Gajidan Tunjangan ASN, Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian/ Veri?kasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulana n/Semeste ran SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6.998.536.633,0 0 7.057.411.510,00 7.945.049.975,0 0 946.513.342,0 0 - Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 7.049.474.463,0 0 4.01.01. 1.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN 52.00 Orang/ Bulan 52.00 Orang/ Bulan 52.00 Orang / Bulan 52.00 Oran g/ Bulan 53 Orang / Bulan 6.956.804.133,0 0 7.015.500.010,00 7.903.138.475,0 0 946.334.342,0 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) - Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai 52.00 Orang/ Bulan 7.007.674.463,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-5 tingkata n 4.01.01. 1.02.00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokum en 1.00 Dokum en 1.00 Doku men 1.00 Doku men 1.00 Doku men 36.420.000,00 36.599.000,00 36.599.000,00 179.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) - Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1.00 Dokum en 36.420.000,00 4.01.01. 1.02.00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Lapora n 1.00 Lapora n 1.00 Lapor an 1.00 Lapor an 1.00 Lapor an 1.011.000,00 1.011.000,00 1.011.000,00 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) - Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag 1.00 Laporan 1.380.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-6 ai tingkata n 4.01.01. 1.02.00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semester an SKPD 18.00 Lapora n 18.00 Lapora n 18.00 Lapor an 18.00 Lapor an 18.00 Lapor an 4.301.500,00 4.301.500,00 4.301.500,00 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) - Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 14.00 Laporan 4.000.000,00 4.01.01. 1.03 Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksan anya penatausa haanbaran g milik daerah pada SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 11.400.000,00 11.531.000,00 11.531.000,00 131.000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 11.400.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-7 4.01.01. 1.03.00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Lapora n 1.00 Lapora n 1.00 Lapor an 1.00 Lapor an 1.00 Lapor an 11.400.000,00 11.531.000,00 11.531.000,00 131.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1.00 Laporan 11.400.000,00 4.01.01. 1.06 Administra si Umum Perangkat Daerah Terlaksan anya Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor, Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga, Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan, Penyediaa n Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95.573.600,00 94.749.000,00 90.787.000 ,00 - 4.786.600,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 228.940.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-8 Konsultasi, dan Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor 4.01.01. 1.06.00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 2.085.000,00 2.077.000,00 2.077.000, 00 -8.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1.00 Paket 3.440.000,00 4.01.01. 1.06.00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-9 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantoryan g Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 22.014.500,00 11.182.900,00 10.874.900 ,00 - 11.139.600,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 4.00 Paket 14.100.000,00 4.01.01. 1.06.00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 3.789.000,00 3.782.000,00 5.780.000, 00 1.991.000, 00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1.00 Paket 11.600.000,00 4.01.01. 1.06.00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-10 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n 8.00 Paket 8 paket dan 15685 lembar 7.00 Paket 8.00 Paket 4 Paket 4.902.100,00 15.422.100,00 14.270.100 ,00 9.368.000, 00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1 Paket 18.500.000,00 4.01.01. 1.06.00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediaka n 5 Dokum en 4 Dokum en 5 Doku men 5 Doku men 2 Doku men 2.574.000,00 2.535.000,00 2.535.000, 00 - 39.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 1 Dokum en 12.000.000,00 4.01.01. 1.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-11 Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapor an - 12 Lapor an 60.209.000,00 59.750.000,00 55.250.000 ,00 - 4.959.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 12 Laporan 169.300.000,0 0 4.01.01. 1.08 Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Terlaksan anya Penyediaa n Jasa komunikas i, Sumber Daya Airdan Listrik dan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 305.568.000,0 0 305.568.000,00 300.084.000, 00 - 5.484.000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 336.500.000,0 0 4.01.01. 1.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediaka n 12 Lapora n 1.00 Lapora n 1.00 Lapor an 1.00 Lapor an 12 Lapor an 18.000.000,00 18.000.000,00 12.516.000 ,00 - 5.484.000,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa 12 Laporan 22.100.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-12 nce pada berbag ai tingkata n 4.01.01. 1.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n 12 Lapora n N/A 1 Lapor an 1 Lapor an 12 Lapor an 287.568.000,0 0 287.568.000,00 287.568.000, 00 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 12 Laporan 314.400.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-13 4.01.01. 1.09 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasion al atauLapan gan, Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 204.116.300,0 0 204.050.900,00 204.050.900, 00 - 65.400,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Panirad ya Kaistim ewan 100 % 448.200.000,0 0 4.01.01. 1.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 28.876.000,00 28.876.000,00 28.876.000 ,00 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai 1 Unit 30.600.000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-14 tingkata n 4.01.01. 1.09.00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atauLapan gan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya 16 Unit 15 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 168.790.300,0 0 168.724.900,00 168.724.90 0,00 - 65.400,00 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 16 Unit 199.100.000 ,00 4.01.01. 1.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36.00 Unit 36.00 Unit 18.00 Unit 36.00 Unit 9 Unit 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000, 00 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag 23.00 Unit 8.500.000,0 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-15 ai tingkata n 4.01.01. 1.09.00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi 2.00 Unit N/A 1.00 Unit 2.00 Unit 0.00 Unit 0 0 0 0 Kota Yogy akart a, Danu rejan , Sury atmaj an PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD ) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 0.00 Unit 210.000.000 ,00
2.4.01.10 PROGRA M PENYELE NGGARA AN KEISTIME WAAN URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAA N Persentas e kesesuaia n dokumen perencan aan dan pengenda lian urusan keistimew aan dengan regulasi 91,67 % N/A 97,37 % 86,00 % 86,00 % 20.398.334.00 0,00 22.146.812.000 ,00 21.812.822 .700,00 2.789.1 10.000,00 87,00% 23.187.444. 000,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-16 4.01.10. 5.03 Perencana an dan Pengendali an Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara Terlaksan anya Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.200.000.000 ,00 1.607.816.000, 00 1.707.816. 000,00 507.816 .000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 1.330.380.0 00,00 4.01.10. 5.03.00 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Jumlah Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara yang Disusun 6 Dokum en 5 Dokum en 6 Doku men 6 Doku men 8 Doku men 700.000.000,0 0 725.250.000,00 825.250.00 0,00 125.250 .000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 6 Dokum en 820.380.000 ,00 4.01.10. 5.03.00 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-17 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Kelembag aan dan Tata Cara 4.00 Lapora n 5.00 Lapora n 5.00 Lapor an 4.00 Lapor an 7 Lapor an 500.000.000,0 0 882.566.000,00 882.566.00 0,00 382.566 .000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 5.00 Laporan 510.000.000 ,00 4.01.10. 5.04 Perencana an dan Pengendali an Keistimew aan Urusan Kebudaya an Terlaksan anya Koordinasi Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Kebudaya an dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Program/K egiatan Keistimew aan Urusan Kebudaya an 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.291.334.000 ,00 1.454.734.000, 00 1.288.283. 700,00 - 3.050.300,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 1.644.135.0 00,00 4.01.10. 5.04.00 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-18 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Kebudaya an 5 Dokum en 5 Dokum en 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 755.334.000,0 0 784.334.000,00 617.883.70 0,00 - 137.450.300,0 0 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 6 Dokum en 907.500.000 ,00 4.01.10. 5.04.00 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Kebudaya an 4.00 Lapora n 4.00 Lapora n 6.00 Lapor an 4.00 Lapor an 9 Lapor an 536.000.000,0 0 670.400.000,00 670.400.00 0,00 134.400 .000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 5.00 Laporan 736.635.000 ,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-19 4.01.10. 5.05 Perencana an dan Pengendali an Keistimew aan Urusan Pertanaha n dan Tata Ruang Terlaksan anya Koordinasi Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Pertanaha n dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Pertanaha n dan Tata Ruang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.410.000.000 ,00 2.457.040.000, 00 2.657.040. 000,00 247.040 .000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 2.480.500.0 00,00 4.01.10. 5.05.00 01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Pertanaha n 6.00 Dokum en 6.00 Dokum en 9.00 Doku men 9.00 Doku men 9 Doku men 660.000.000,0 0 619.250.000,00 619.250.00 0,00 - 40.750.000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 9.00 Dokum en 726.000.000 ,00 4.01.10. 5.05.00 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-20 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Pertanaha n 4.00 Lapora n 4.00 Lapora n 8.00 Lapor an 7.00 Lapor an 6 Lapor an 450.000.000,0 0 450.000.000,00 450.000.00 0,00 0 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 7.00 Laporan 484.000.000 ,00 4.01.10. 5.05.00 03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan Urusan Tata Ruang 5.00 Dokum en 5.00 Dokum en 7.00 Doku men 7.00 Doku men 8 Doku men 600.000.000,0 0 555.000.000,00 555.000.00 0,00 - 45.000.000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 10.00 Dokum en 786.500.000 ,00 4.01.10. 5.05.00 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-21 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan Urusan Tata Ruang 4 Lapora n 4 Lapora n 9 Lapor an 7 Lapor an 10 Lapor an 700.000.000,0 0 832.790.000,00 1.032.790. 000,00 332.7 90.000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 10 Laporan 484.000.000 ,00 4.01.10. 5.06 Perencana an dan Pengendali an Pelaksana an Kegiatan Keistimew aan Terlaksan anya Penyusun an Rencana Program dan Kegiatan Keistimew aan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan se DIY 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4.497.000.000 ,00 3.174.118.000, 00 2.761.454. 000,00 - 1.735.546.000, 00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 5.441.370.0 00,00 4.01.10. 5.06.00 01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimew aan yang Disusun 17.00 Dokum en 7.00 Dokum en 8.00 Doku men 17.00 Doku men 19 Doku men 2.147.000.000 ,00 1.316.118.000, 00 1.316.118. 000,00 - 830.882.000,0 0 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa 17.00 Dokum en 2.597.870.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-22 nce pada berbag ai tingkata n 4.01.10. 5.06.00 02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksana an Dana Keistimew aan se- DIY 19.00 Lapora n 4.00 Lapora n 28.00 Lapor an 19.00 Lapor an 24 Lapor an 2.350.000.000 ,00 1.858.000.000, 00 1.445.336. 000,00 - 904.664.000,0 0 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 21.00 Laporan 2.843.500.0 00,00 4.01.10. 5.07 Sarana dan Prasarana Keistimew aan Terlaksan anya Pengadaa n Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimew aan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3.000.000.000 ,00 3.612.189.000, 00 3.612.189. 000,00 612.1 89.000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 3.156.769.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-23 4.01.10. 5.07.00 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimew an yang Disediaka n 5.00 Unit 50.00 Unit 13.00 Unit 1.00 Unit 1.00 Unit 3.000.000.000 ,00 3.612.189.000, 00 3.612.189. 000,00 612.1 89.000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 4.00 Unit 3.156.769.0 00,00 4.01.10. 5.08 Peningkata n Pelayanan Parampara Praja Terlaksan anya Penyusun an Rekomend asi Urusan Keistimew aan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.000.000.000 ,00 965.000.000,00 835.125.00 0,00 164.875.000,0 0 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD DIY/Pe mkab/P emkot, Akade misi, dan Masyar akat 100 % 1.293.490.0 00,00 4.01.10. 5.08.00 01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-24 Jumlah Rekomend asi Urusan Keistimew aan yang Diterbitkan 10 Rekom en dasi 24 Rekom en dasi 3 Reko men dasi 10.00 Reko mend asi 3 Reko men dasi 1.000.000.000 ,00 965.000.000,00 835.125.00 0,00 164.875.000,0 0 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n 3 Rekom en dasi 1.293.490.0 00,00 4.01.10. 5.09 Peningkata n Kapasitas Kelembag aan Keistimew aan Terlaksan anya Pembinaa n Kelembag aan Pelaksana Keistimew aan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7.000.000.000 ,00 8.875.915.000, 00 8.950.915. 000,00 1.950 .915.000,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n OPD Penga mpu Dana Keistim ewaan dan Masyar akat 100 % 7.840.800.0 00,00 4.01.10. 5.09.00 01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaa n Kelembag aan Pelaksana Keistimew aan 4 Dokum en 4 Dokum en 4 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 7.000.000.000 ,00 8.875.915.000, 00 8.950.915. 000,00 1.950 .915.000,00 Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa DAN A KEIS TIME WAA N DIY Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Pengua tan good- governa nce pada berbag ai tingkata n Pengua tan good- governa 4 Dokum en 7.840.800.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 3-25 nce pada berbag ai tingkata n J U M L A H 6.276.999.255 .541,00 5.994.788.028. 081,00 5.947.003. 071.865,00 - 329.996.183.6 76,00 6.581.544.8 73.079,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 4-1 BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) awal DIY Tahun 2024. Renja ini merupakan gambaran kinerja Paniradya Kaistimewan DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan Renja diharapkan dapat (1) memudahkan Paniradya Kaistimewan dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, (2) menyediakan acuan resmi bagi Paniradya Kaistimewan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD regular dan keistimewaan; (3) memudahkan dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program – program operasional tahunan; serta (4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Paniradya Kaistimewan DIY. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada bulan Juli 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari realiasi fisik yang dicapai. Namun, realisasi keuangan belum terserap maksimal karena beberapa pekerjaan disesuaikan dengan kondisi riil lapangan dan menyesuaikan dengan jadwal narasumber. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Paniradya Kaistimewan. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 PANIRADYA PATI, ARIS EKO NUGROHO S.P., M.Si. NIP. 197211011997031005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 4-2 Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah provinsi. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 6 Penelaahan Rancangan RKPD provinsi. √ Pada Dokumen Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024. Tidak ada. 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ Pada Dokumen Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 hal Tidak ada. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 4-3 tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024. 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ Pada Dokumen Perubahan Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Paniradya Kaistimewan Tahun 2024. Tidak ada. 10a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √ 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY BAB 4-4 perencanaan dan penganggaran terpadu. 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. √ 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14 Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan. √ Yogyakarta, 6 Agustus 2024 PANIRADYA PATI PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si. NIP. 197211011997031005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH PANIRADYA KAISTIMEWAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE PELAKSANAAN : 2024 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD: Target Realisasi 1 Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik 90.1 2 Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 3 No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan 2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 3 Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi % 91,67 116.680.445.000 86 20.848.334.000 100 1.573.131.912 100 5.253.158.318 100 5.253.158.318 116,28 25,2 50 5.253.158.318 54,54 4,5 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara % 100 6.621.498.000 100 1.200.000.000 12,69 108.970.921 30,17 334.691.621 30,17 334.691.621 30,17 27,89 30,17 334.691.621 30,17 5,05 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.03.01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun dokumen 30 4.093.458.000 6 700.000.000 78.255.171 181.220.871 181.220.871 25,89 181.220.871 4,43 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.03.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara laporan 21 2.528.040.000 4 500.000.000 30.715.750 153.470.750 153.470.750 30,69 153.470.750 6,07 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.04 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan % 100 8.092.214.000 100 1.291.334.000 12,3 130.959.150 36,22 425.718.850 36,22 425.718.850 36,22 32,97 36,22 425.718.850 36,22 5,26 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.04.01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dokumen 25 4.509.159.000 5 755.334.000 0 72.415.200 2 213.748.900 2 213.748.900 40 28,3 2 213.748.900 8 4,74 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.04.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan laporan 21 3.583.055.000 4 536.000.000 58.543.950 211.969.950 211.969.950 39,55 211.969.950 5,92 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.05 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang % 100 12.620.455.000 100 2.360.000.000 15,63 319.063.841 58,17 918.609.697 58,17 918.609.697 58,17 38,92 58,17 918.609.697 58,17 7,28 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.05.01 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dokumen 35 3.663.060.000 8 660.000.000 125.900.000 340.872.368 340.872.368 51,65 340.872.368 9,31 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.05.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan laporan 27 2.452.040.000 7 450.000.000 1 62.974.254 3 180.200.645 3 180.200.645 42,86 40,04 3 180.200.645 11,11 7,35 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.05.03 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang dokumen 33 3.903.315.000 7 650.000.000 48.495.662 183.564.321 183.564.321 28,24 183.564.321 4,7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.05.04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang laporan 26 2.602.040.000 7 600.000.000 81.693.925 213.972.363 213.972.363 35,66 213.972.363 8,22 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY % 100 27.004.962.000 100 4.497.000.000 14,83 324.336.100 770.800.100 14,83 770.800.100 14,83 17,14 14,83 770.800.100 14,83 2,85 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.06.01 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun dokumen 74 12.892.977.000 17 2.147.000.000 4 88.432.900 4 273.977.800 4 273.977.800 23,53 12,76 4 273.977.800 5,41 2,13 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.06.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY laporan 96 14.111.985.000 19 2.350.000.000 235.903.200 496.822.300 496.822.300 21,14 496.822.300 3,52 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan % 100 16.557.814.000 100 3.500.000.000 12 23,53 612.855.300 23,53 612.855.300 23,53 17,51 23,53 612.855.300 23,53 3,7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.07.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan unit 26 16.557.814.000 3 3.500.000.000 612.855.300 612.855.300 17,51 612.855.300 3,7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan % 100 6.350.454.000 100 1.000.000.000 22,48 156.266.000 43,8 330.676.000 43,8 330.676.000 43,8 33,07 43,8 330.676.000 43,8 5,21 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.08.01 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan rekomendasi 57 6.350.454.000 10 1.000.000.000 0 156.266.000 2 330.676.000 2 330.676.000 20 33,07 2 330.676.000 3,51 5,21 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan % 100 39.433.048.000 100 7.000.000.000 26,25 533.535.900 47,5 1.859.806.750 47,5 1.859.806.750 47,5 26,57 47,5 1.859.806.750 47,5 4,72 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4.01.10.5.09.01 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan dokumen 20 39.433.048.000 4 7.000.000.000 0 533.535.900 1 1.859.806.750 1 1.859.806.750 25 26,57 1 1.859.806.750 5 4,72 PANIRADYA KAISTIMEWAN 4 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 89,79 40.813.106.480 89,49 7.916.251.165 91,13 1.520.371.173 91,13 3.893.495.447 91,13 3.893.495.447 101,83 49,18 45,565 3.893.495.447 50,75 9,54 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 84.645.800 100 16.063.000 43,94 5.015.762 59,36 6.414.462 59,36 6.414.462 59,36 39,93 59,36 6.414.462 59,36 7,58 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 30 37.110.000 6 7.000.000 4 2.464.450 4 2.824.350 4 2.824.350 66,67 40,35 4 2.824.350 13,33 7,61 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dokumen 20 30.471.600 4 5.763.000 1 1.065.350 3 1.566.250 3 1.566.250 75 27,18 3 1.566.250 15 5,14 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 79 17.064.200 19 3.300.000 7 1.485.962 11 2.023.862 11 2.023.862 57,89 61,33 11 2.023.862 13,92 11,86 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri?kasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD % 100 35.715.684.480 100 6.923.898.165 19,08 1.389.630.453 49,41 3.629.407.562 49,41 3.629.407.562 49,41 52,42 49,41 3.629.407.562 49,41 10,16 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 52 35.503.240.680 52 6.882.358.165 52 1.382.064.103 52 3.611.133.262 52 3.611.133.262 100 52,47 52 3.611.133.262 100 10,17 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen 5 185.742.000 1 36.420.000 1 6.070.000 1 15.351.200 1 15.351.200 100 42,15 1 15.351.200 20 8,26 PANIRADYA KAISTIMEWAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Sasaran Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2027 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2023)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) Perangkat Daerah Penanggung JawabI II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 13/8x100 15 = 7 + 13 16 = 15 / 6 x 100% 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0.00.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 5 6.981.800 1 1.310.000 1 800.900 1 800.900 1 800.900 100 61,14 1 800.900 20 11,47 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 90 19.720.000 18 3.810.000 695.450 2.122.200 2.122.200 55,7 2.122.200 10,76 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD % 100 58.140.000 100 11.400.000 24,98 1.900.000 49,97 4.878.450 49,97 4.878.450 49,97 42,79 49,97 4.878.450 49,97 8,39 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 5 58.140.000 1 11.400.000 1 1.900.000 1 4.878.450 1 4.878.450 100 42,79 1 4.878.450 20 8,39 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor % 100 1.062.125.200 100 218.090.000 29,36 12.755.458 55,42 22.209.573 55,42 22.209.573 55,42 10,18 55,42 22.209.573 55,42 2,09 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 5 17.402.100 1 3.280.000 1 825.840 1 1.196.440 1 1.196.440 100 36,48 1 1.196.440 20 6,88 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket 5 72.266.800 1 13.410.000 1 2.429.783 1 5.153.183 1 5.153.183 100 38,43 1 5.153.183 20 7,13 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan paket 6 56.122.100 1 11.100.000 1 775.335 1 1.758.950 1 1.758.950 100 15,85 1 1.758.950 16,67 3,13 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 39 92.526.000 8 17.600.000 0 4.376.500 3 7.295.000 3 7.295.000 37,5 41,45 3 7.295.000 7,69 7,88 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan dokumen 25 58.012.200 5 11.500.000 2 708.000 2 1.416.000 2 1.416.000 40 12,31 2 1.416.000 8 2,44 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 5 765.796.000 1 161.200.000 1 3.640.000 1 5.390.000 1 5.390.000 100 3,34 1 5.390.000 20 0,7 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor % 100 1.670.498.800 100 320.400.000 32,93 60.444.000 55,28 132.336.000 55,28 132.336.000 55,28 41,3 55,28 132.336.000 55,28 7,92 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 5 111.820.000 1 21.000.000 3 12.516.000 6 12.516.000 6 12.516.000 600 59,6 6 12.516.000 120 11,19 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 5 1.558.678.800 1 299.400.000 3 47.928.000 6 119.820.000 6 119.820.000 600 40,02 6 119.820.000 120 7,69 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya % 100 2.222.012.200 100 426.400.000 28,08 50.625.500 50,71 98.249.400 50,71 98.249.400 50,71 23,04 50,71 98.249.400 50,71 4,42 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya unit 1 154.855.000 1 29.100.000 1 6.904.000 1 13.588.000 1 13.588.000 100 46,69 1 13.588.000 100 8,77 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.09.010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 2 1.001.500.000 2 199.500.000 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 16 1.022.562.200 16 189.700.000 16 41.571.500 16 82.511.400 16 82.511.400 100 43,5 16 82.511.400 100 8,07 PANIRADYA KAISTIMEWAN 0.00.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 36 43.095.000 36 8.100.000 3 2.150.000 4 2.150.000 4 2.150.000 11,11 26,54 4 2.150.000 11,11 4,99 PANIRADYA KAISTIMEWAN Rata-rata capaian kinerja (%) 157.493.551.480 28.764.585.165 3.093.503.085 9.146.653.765 71,5 9.146.653.765 71,5 31,8 9.146.653.765 30,38 5,81 Predikat Kinerja T SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen tinggi terhadap tugas Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kecepatan respon OPD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dokumen usulan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Penguatan sinergisitas dengan mitra Perangkat Daerah baik dengan OPD Pengampu Keistimewaan serta sesama TAPD Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*): Disusun Yogyakarta, Agustus 2024 Paniradya Pati ARIS EKO NUGROHO, S.P., M.Si. NIP. 197211011997031005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIM EWA YOGYAKARTA Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon
(0274)56 2811 Faksimile (0274) 5886 13 Website: https://paniradyakaist imew an. jogjaprov.go.id/ Email: paniradya.kaist imew an@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY ii LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ iii BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang................................................................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................. 4 BAB II Evaluasi Renja Sekretariat DPRD DIY sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan ............................................................................................ 5 2.1 Evaluasi dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 ......................... 5 2.2 Evaluasi dan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ........................................................................... 19 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY ........................................ 33 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY ..................................................................................................................................... 35 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY ...... 39 BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 80 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................................ 34 Tabel 3.1 Perubahan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024 .......................................................................................................................... 40 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal tersebut berdasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra-OPD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka OPD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Perubahan Renja Sekretariat DPRD DIY tahun 2024 merupakan perubahan atas rencana tahunan yang menjadi landasan/pedoman/ acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY di tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan dan pemutakhiran atas hasil monitoring/evaluasi atas dinamika pelaksanaan oleh bagian-bagian yang ada di Sekreetariat DPRD DIY yaitu bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian, bagian Persidangan, bagian Humas dan Protokol, bagian Umum serta bagian Penyusunan Program dan Keuangan. Perubahan Rencana Kerja ini kemudian akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 2 Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.Penyusunan program kerja;
2.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3.Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4.Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5.Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6.Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7.Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
8.Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
9.Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
10.Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
11.Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
12.Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
13.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. 1.2. Landasan Hukum Yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 3
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
13.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY;
16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 4 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman penyusunan atas perubahan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY tahun 2024, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY adalah:
1.Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
2.Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3.Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024.
4.Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam Perubahan APBD DIY tahun 2024.
5.Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY tahun 2024. 1.4. Sistematika Penulisan BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB 2 Evaluasi Renja Sekretariat DPRD DIY Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 2.1. Evaluasi dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 2.2. Evaluasi dan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB 4 Penutup yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 5 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD DIY SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu yakni tahun 2023 dan tahun berjalan yakni tahun 2024 (hingga Triwulan II) ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 2.1 Evaluasi dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2023 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: 2.1.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan:
1.Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

a.Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan, dan keputusan pimpinan dewan melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop, terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di DIY. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 87.59%. Sisa anggaran berasal dari sisa perjalanan dinas berupa selisih harga tiket dan penginapan serta anggota dewan yang tidak berangkat, narasumber, sewa tempat dan sewa kursi dari sosialisasi maupun public hearing propemperda; ada penarikan raperda dari eksekutif sesuai dengan Kepwan Propemperda Perubahan 2023 Nomor 71 Tahun 2023.
b.Pembahasan Rancangan Perda Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Panitia Khusus yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89.42%. Sisa anggaran berasal dari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 6 penggabungan rapat-rapat paripurna dari beberapa bahan acara, banyak Pansus tidak melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sehingga anggaran tidak terserap, at cost belanja perjalanan dinas, dan ada dewan yang tidak mengikuti perjadin pansus ke luar DIY.
c.Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89.98%. Sisa anggaran berasal dari fasilitasi Seminar Kemitraan sesuai permintaan komisi-komisi dan sisa jasa konsultansi penyusunan kajian.
d.Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan, menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh Bapemperda akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif, terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di DIY. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89.47%. Sisa anggaran berasal dari perjalanan dinas pada tiket dan hotel dan beberapa anggota DPRD tidak ikut melaksanakan kunjungan kerja dan sisa hasil lelang jasa konsultansi penyusunan naskah akademik.
1. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran
a.Pembahasan KUA dan PPAS Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 83.73%. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat dan sisa atcost perjalanan dinas Banggar. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 7
b.Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 58.60%. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat karena frekuensi rapat lebih sedikit dibanding dengan yang direncanakan dan sisa atcost biaya perjalanan dinas.
c.Pembahasan APBD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran dan Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat- rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 77.16%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan pendamping secretariat dan adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti kunjungan kerja ke luar DIY, serta belanja makan minum rapat karena menyesuaikan kebutuhan dan agenda DPRD.
d.Pembahasan Perubahan APBD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 76.33%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat menyesuaikan kebutuhan.
e.Pembahasan Laporan Semester Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 8 pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98.31%. Sisa anggaran berasal dari belanja makan minum rapat yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
f.Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 84.32%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat menyesuaikan kebutuhan.
1. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
a.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 54.91%. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kenjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah, frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan isu-isu yang di masyarakat, dan sisa atcost biaya perjalanan dinas serta adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti perjalanan dinas.
b.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Infrastruktur. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 59.96%. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kenjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah, frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan isu-isu yang di masyarakat, dan sisa atcost biaya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 9 perjalanan dinas serta adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti perjalanan dinas.
c.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 30.94%. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kenjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah, frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan isu-isu yang di masyarakat, dan sisa atcost biaya perjalanan dinas serta adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti perjalanan dinas.
d.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Perekonomian. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 86.17%. Sisa anggaran berasal dari frekuensi Kenjungan Kerja dalam daerah tidak maksimal karena menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD yang diputuskan Badan Musyawarah, frekuensi rapat juga kurang maksimal dikarenakan menyesuaikan isu-isu yang di masyarakat, dan sisa atcost biaya perjalanan dinas serta adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti perjalanan dinas.
1. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD
a.Pendalaman Tugas DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop/seminar/ bimbingan teknis. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.25%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas serta adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti Bimtek. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 10
b.Publikasi dan Dokumentasi Dewan Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang sosialisasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil kegiatan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92.94%. Sisa anggaran berasal dari pelaksanaan sosiallisasi sebagaian anggota tidak menggunakan narasumber dan efisensi pada sewa-sewa (tempat, Kursi dan LCD) dan sisa pengadaan bahan materi PH.
c.Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan pakar dan tenaga ahli sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 75.84%. Sisa anggaran berasal dari volume kehadiran pakar berdasar aktivitas AKD dan adanya sisa dari selisih besaran honor berdasarkan tingkat pendidikan.
d.Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga ahli fraksi dengan kriteria tertentu sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.14%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan dinas dan ada tenaga ahli yang tidak melakukan kunjungan kerja, rapat koordinasi dan fasilitasi FGD TAF menyesuaikan kebutuhan.
e.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93.72%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalan dinas presstour, 2.Koordinasi dengan wartawan DPRD DIY sering terhambat dikarenakan kehadiran wartawan ke DPRD tidak setiap hari. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 11
1. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
a.Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya pokok- pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 70.71%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan dinas TAF.
b.Pelaksanaan Reses Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93.38%. Sisa anggaran berasal dari adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengambil seluruh fasilitas penyelenggaraan reses seperti sewa tempat, sewa meja kursi, dan sewa sound system.
1. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
a.Pengawasan Kode Etik DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85.21%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost tiket dan penginapan dari perjalanan dinas luar daerah dan adanya Anggota DPRD yang tidak mengikuti kunjungan kerja.
1. 7.Fasilitasi Tugas DPRD
a.Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dalam maupun luar negeri dan konsultasi baik dalam maupun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 12 luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.36%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost perjalanan dinas terkait.
b.Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercetaknya laporan hasil kerja DPRD yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 87.59%. Sisa anggaran berasal dari efisiensi cetak dan makan minum rapat.
c.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Badan Musyawarah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94.08%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas ke luar DIY, adanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mengikuti kunjungan kerja, penggabungan rapat-rapat paripurna dengan bahan acara lain.
d.Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 84.63%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas pimpinan, belanja makanan dan minum rapat frekuensi menyesuaikan tamu yang datang. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 13 2.1.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
1. 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
a.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY pada awal tahun hingga akhir tahun periode anggaran berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.38%. Sisa anggaran berasal dari beberapa Anggota DPRD proses PAW karena meninggal dunia dan mengundurkan diri.
b.Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan berupa penyediaan pakaian dinas. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97.78%. Sisa anggaran berasal selisih harga kontrak dengan pagu harga karena proses negoisasi.
c.Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan Kesehatan kepada pimpinan dan anggota dewan berupa pemeriksaan kesehatan medical check up. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 91.50% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 64.40%. Sisa anggaran berasala dari adanya 10 orang Anggota DPRD yang tidak menggunakan haknya untuk MCU dan selisih harga realisasi MCU dengan pagu anggaran.
1. 9.Layanan Administrasi DPRD
a.Fasilitasi Fraksi DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.42%. Sisa anggaran berasal dari sisa belanja makanan dan minuman .
b.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan dan Rekomendasi DPRD DIY yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 14 diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.82%. Sisa anggaran berasal dari sisa belanja hidangan rapat-rapat yang dilaksanakan karena menyesuaikan agenda Pimpinan, sisa belanja rapat paripurna PAW, dan sisa atcost perjalanan dinas delegasi.
1. 10.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, PK, ROPK, Renja, Renstra). Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92.23%. Sisa anggaran berasal dari efiensi belanja penggandaan dan makan minum rapat.
b.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD pada tahun bersangkutan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 78.46%. Sisa anggaran berasal dari efiensi belanja penggandaan dan makan minum rapat.
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 71.41%. Sisa anggaran berasal dari efiensi belanja penggandaan dan makan minum rapat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 15
1. 11.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD DIY pada awal tahun hingga akhir tahun periode anggaran berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.00%. Sisa anggaran berasal dari pembayaran gaji ASN sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan adanya ASN yang pensiun.
b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya administrasi keuangan dan verifikasi dengan rapi, lancar dan tepat waktu. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91.85%. Sisa anggaran berasal dari adanya kekurangan petugas penatusahaan keuangan.
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan.
d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.84%. Sisa anggaran berasal dari efisiensi belanja penggandaan.
1. 12.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya administrasi penatausahaan BMD dengan rapi, lancar dan tepat waktu. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 78.48%. Sisa anggaran berasal dari pembayaran honorarium pengurus barang menyesuaikan ketentuan (berdasarkan nilai asset yang dikelola). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 16
1. 13.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang akuntabel, transparan dan berkualitas. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%.
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pegawai yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93%. Sisa anggaran berasal dari efisiensi penyelenggaraan Diklat.
1. 14.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan penerangan ruang rapat dan bangunan kantor dengan baik. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98.90%. Sisa anggaran berasal dari belanja alat listrik menyesuaikan kebutuhan.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan logistik kantor seperti ATK. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 90.91%. Sisa anggaran berasal dari sisa belanja pengisian tabung kebakaran, pengadaan masker, dan suku cadang lainnya yang menyesuaikan kebutuhan, serta efisiensi belanja cetak form persuratan karena adanya sisminkada.
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan peralatan rumah tangga seperti piring saji dan gelas. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.92%. Sisa anggaran berasal dari selisih harga pasar dengan pagu anggaran.
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 17 melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti amplop surat menyurat. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89.27%. Sisa anggaran berasal efisiensi pengadaan barang cetakan.
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 83.72%. Sisa anggaran berasal dari sisa atcost biaya perjalanan dinas.
1. 15.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Mebel Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98.60%. Sisa anggaran berasal dari selisih harga pasar meja kursi tamu dan kursi tunggu dengan pagu anggaran.
b.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 99,07% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97.53%. Hal ini dikarenakan pengadaan tas lensa tidak tersedia di e-katalog sehingga tidak dibelanjakan, dan sisa anggaran berasal dari negosiasi harga melalui e-katalog.
c.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.81%. Sisa angaran dari selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak.
1. 16.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 18 dengan realisasi keuangan sebesar 94.73%. Sisa anggaran berasal dari pemanfaatan aplikasi WA sehingga mengurangi belanja telepon dan sms gateway, serta pengurangan akun zoom meeting.
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99.26%. Sisa anggaran berasal dari selisih harga kontrak dengan pagu harga karena proses negoisasi dan lelang.
1. 17.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sesuai standar. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 67.04%. Sisa anggaran dari jasa servis dan pembelian suku cadang yang dilaksanakan sesuai kerusakan dan kebutuhan.
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD sesuai standar. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 73.87%. Sisa anggaran dari jasa servis dan pembelian suku cadang yang dilaksanakan sesuai kerusakan dan kebutuhan dan realisasi BBM sesuai dengan harga resmi pertamina yang lebih rendah dari anggaran.
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Sampai dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 95.79%. Sisa anggaran berasal dari servis peralatan menyesuaikan kebutuhan.
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor DPRD untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY. Sampai yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 19 dengan akhir tahun 2023 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97.66%. Sisa anggaran berasal dari perbaikan talang sesuai kebutuhan. 2.2. Evaluasi dan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.2.1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan:
1. 1.Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
a.Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan, melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop, terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di DIY. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 49.84% dari target 49.84% dengan realisasi keuangan sebesar 36.15%. Hal ini dikarenakan adanya Tambahan usulan perubahan ketiga propemperda dari pemerintah daerah.
b.Pembahasan Rancangan Perda Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Panitia Khusus yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 58.89% dari target 58.89% dengan realisasi keuangan sebesar 60.3%. Hal ini dikarenakan 1. Ada 2 anggota dewan yang tidak melaksanakan Public hearing pada Public Hearing di masyarakat tanggal 25 April 2024; 2. Tidak semua dewan menggunakan belanja sewa meja kursi dan sewa tempat; 3. Ada 2 anggota dewan yang tidak mengikuti konsul pansus BA 8 Tahun 2024; 4. Ada 1 anggota dewan yang tidak mengikuti kunker pansus BA 8 Tahun 2024; 5. Pansus BA 6 Tahun 2024 tentang Pendanaan Pendidikan belum selesai Pembahasan dan Pansus BA 8 Tahun 2024 tentang Raperdais tentang Perubahan Raperdais Nomor 2 Tahun 2015 belum selesai Pembahasan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 20
c.Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 49.8% dari target 49.8% dengan realisasi keuangan sebesar 40.6%. Hal ini dikarenakan Penyesuaian kegiatan dengan jadwal kegiatan Dewan dan Penyesuaian jadwal dengan Tenaga Ahli untuk Rapat Kajian.
d.Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan, menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh Badan Legislasi Daerah akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif, terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di DIY. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 33.8% dari target 33.8% dengan realisasi keuangan sebesar 29.99%. Hal ini dikarenakan Menunggu pengumuman pemenang kontrak dari ULP.
1. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran
a.Pembahasan KUA dan PPAS Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 83% dari target 83% dengan realisasi keuangan sebesar 67.7%. Hal ini dikarenakan KUA akan diusahakan selesai dibulan Agustus dan KUPA di bulan Juli.
b.Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 21 masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 0% dari target 3% dengan realisasi keuangan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Pergantian Masa periode keanggotaan DPRD.
c.Pembahasan APBD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Subkegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
d.Pembahasan Perubahan APBD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Subkegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
e.Pembahasan Laporan Semester Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Subkegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
f.Pembahasan Pertanggung jawaban APBD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 0% dari target 98.15% dengan realisasi keuangan sebesar 0%. Hal ini dikarenakan 1. Hambatan dalam penyelesaian SPJ dikarenakan keterbatasan jumlah SDM; 2. Jadwal Aliran Kas Bulan Juni-Juli 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 22
1. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
a.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 93.5% dari target 93.5% dengan realisasi keuangan sebesar 34.95%. Hal ini dikarenakan
1. 1.Pembahasan menyesuaikan jadwal banmus; 2. Sisa mamin dari Kegiatan Rapat Pengawasan Rutin yang belum maksimal.
b.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Infrastruktur. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 86% dari target 86% dengan realisasi keuangan sebesar 47.8%. Hal ini dikarenakan Sisa mamin dari Kegiatan Rapat Pengawasan Rutin yang belum maksimal.
c.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 25% dari target 25% dengan realisasi keuangan sebesar 6.67%. Hal ini dikarenakan Pembahasan Pansus Pengawasan menyesuaikan keputusan Pimpinan dan Badan Musyawarah.
d.Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Perekonomian. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 86% dari target 86% dengan realisasi keuangan sebesar 56.19%. Hal ini dikarenakan 1. Pembahasan pengawasan Perda Tahura bersamaan dengan masa kampanye dan pemilu; 2. Rapat-rapat menyesuaikan agenda pansus dan agenda komisi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 23
1. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD
a.Orientasi DPRD Kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan orientasi anggota DPRD baru yang terpilih pada Pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029 bekerjasama dengan BP SDM kemendagri. Sesuai PMDN 133/2017 sebagaimana diubah dengan PMDN 14/2018 Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Orientasi dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran, 1 kelas peserta paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 80 (delapan puluh) orang. Subkegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
b.Pendalaman Tugas DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop/seminar/ bimbingan teknis. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 84.62% dari target 84.62% dengan realisasi keuangan sebesar 65.04%. Hal ini dikarenakan Tidak semua anggota dewan bersedia mengikuti bimtek.
c.Publikasi dan Dokumentasi Dewan Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang sosialisasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil kegiatan dewan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 98.5% dari target 98.5% dengan realisasi keuangan sebesar 89.78%. Hal ini dikarenakan 1. Ada 1 anggota dewan yang tidak melaksanakan sosialisasi; 2. Pelaksanaan sosialisasi sebagian besar menggunakan sewa gedung pertemuan umum sehingga ada sisa anggaran dari sewa tempat di hotel.
d.Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan pakar dan tenaga ahli sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 24 triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 42.9% dari target 42.9% dengan realisasi keuangan sebesar 23.81%. Hal ini dikarenakan 1. Penyesuaian jadwal pertemuan AKD dengan tim ahli; 2. Pemberian honor sesuai tingkat pendidikan.
e.Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga ahli fraksi dengan kriteria tertentu sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 38.31% dari target 38.31% dengan realisasi keuangan sebesar 34.95%. Hal ini dikarenakan 1. Posisi pejabat yg terkait tidak berada di kantor untuk melakukan tanda tangan dokumen SPJ; 2. Keterbatasan fasilitas kantor khususnya printer; 3. Adanya hari libur pada akhir bulan-awal bulan yang menghambat proses penyelesaian dokumen sesuai tanggal BAST ; 4. Adanya penugasan lain (kunjungan kerja) pada akhir bulan.
f.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 46.87% dari target 46.87% dengan realisasi keuangan sebesar 27.8%. Hal ini dikarenakan 1.Sisa anggaran berasal dari sisa atcost dari perjalan dinas presstoru terkait tiket dan penginapan; 2.Koordinasi dengan wartawan DPRD DIY sering terhambat dikarenakan kehadiran wartawan ke DPRD tidak setiap hari.
1. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
a.Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya pokok- pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 19% dari target 19% dengan realisasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 25 keuangan sebesar 0.69%. Hal ini dikarenakan Sisa Anggaran berasal sisa Perjalanan dinas, pembelian ATK, belanja makan minum rapat.
b.Pelaksanaan Reses Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 99.6% dari target 99.6% dengan realisasi keuangan sebesar 90.03%. Hal ini dikarenakan Pengumpulan pertanggungjawaban pelaksanaan reses terhambat karena lama di koordinator lapangan.
1. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
a.Penyusunan Kode Etik DPRD Kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi penyusunan kode etik DPRD untuk mengakomodir Anggota terpilih pada Pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 13.95% dari target 13.95% dengan realisasi keuangan sebesar 4.65%.
b.Pengawasan Kode Etik DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 98% dari target 98% dengan realisasi keuangan sebesar 34.82%. Hal ini dikarenakan rapat-rapat menyesuaikan agenda.
1. 7.Fasilitasi Tugas DPRD
a.Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dalam maupun luar negeri dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 26 masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 88.13% dari target 88.13% dengan realisasi keuangan sebesar 23.72%. Hal ini dikarenakan 1. Agenda menyesuaikan kegiatan DPRD; 2. ada 1 anggota dewan tidak melaksanakan seminar KPP; 3. kunjungan luar negeri dari 14 orang dari 15 orang; 4. SP yang diterbitkan oleh Setneg sampai dengan tanggal keberangkatan belum turun.
b.Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercetaknya laporan hasil kerja DPRD yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun berikutnya. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 19% dari target 19% dengan realisasi keuangan sebesar 15.21%. Hal ini dikarenakan Data hasil kerja komisi masih dalam proses kompilasi.
c.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Badan Musyawarah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 54.7% dari target 54.7% dengan realisasi keuangan sebesar 17.81%. Hal ini dikarenakan 1. Pergeseran anggaran kas dari bulan April ke Maret untuk fasilitasi Perjalanan Dinas Badan Musyawrah ke Luar Daerah; 2. Adanya jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.
d.Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 68.59% dari target 68.59% dengan realisasi keuangan sebesar 45.44%. Hal ini dikarenakan Realisasi anggaran belum bisa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 27 dibukukan/dientri di SIPD karena menggunakan mekanisme TU yang belumbisa diakomodir di sistem SIPD. 2.2.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan:
1. 8.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
a.Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY pada awal tahun hingga akhir tahun periode anggaran berjalan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 58.8% dari target 58.8% dengan realisasi keuangan sebesar 46.8%. Hal ini dikarenakan penggunaan dua aplikasi SIPD dan aplikasi dari Taspen.
b.Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan berupa penyediaan pakaian dinas. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 68.5% dari target 68.5% dengan realisasi keuangan sebesar 34.13%.
c.Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan Kesehatan kepada pimpinan dan anggota dewan berupa pemeriksaan kesehatan medical check up. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 86.46% dari target 86.46% dengan realisasi keuangan sebesar 24.91%. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan MCU menyesuaikan agenda dewan.
1. 9.Layanan Administrasi DPRD
a.Fasilitasi Fraksi DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 46.2% dari target 46. 2% dengan realisasi keuangan sebesar 44.98%. Hal ini dikarenakan 1. Rapat-rapat fraksi menyesuaikan agenda DPRD; 2. Pergantian beberapa Staff Fraksi sampai bulan juni, dikarenakan mengundurkan diri. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 28
b.Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing- masing. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 43.2% dari target 43.2% dengan realisasi keuangan sebesar 12.28%. Hal ini dikarenakan 1. Rapat pimpinan dan konsutasi menyesuaikan agenda DPRD;
1. 2.Kunjungan Tamu tidak bisa diprediksi.
2. 10.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, PK, ROPK, Renja, Renstra). Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 63.92% dari target 93.92% dengan realisasi keuangan sebesar 39.65%. Hal ini dikarenakan cetak dan penggandaan menyesuaikan kebutuhan.
b.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKA dan DPA). Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 35.8% dari target 35.8% dengan realisasi keuangan sebesar 31.24%. Hal ini dikarenakan Penggandaan dan cetak menyesuaikan kebutuhan.
c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 29 terlaksana secara fisik 64.46% dari target 64.46% dengan realisasi keuangan sebesar 32.41%. Hal ini dikarenakan Penggandaan dan cetak menyesuaikan kebutuhan.
1. 11.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD DIY pada awal tahun hingga akhir tahun periode anggaran berjalan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 62.4% dari target 62.4% dengan realisasi keuangan sebesar 41.48%. Hal ini dikarenakan 1. Pejabat eselon III masih kosong belum diisi; 2. Ada ASN yang pensiun.
b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya administrasi Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan rapi, lancar dan tepat waktu. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 44.2% dari target 44.2% dengan realisasi keuangan sebesar 39.63%. Hal ini dikarenakan perubahan jadwal kegiatan DPRD.
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 97.65% dari target 97.65% dengan realisasi keuangan sebesar 39.32%.
d.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 39.56% dari target 39.56% dengan realisasi keuangan sebesar 22.49%. Hal ini dikarenakan aplikasi SIPD RI belum berfungsi secara normal.
1. 12.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan rapi, lancar dan tepat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 30 waktu. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 54.02% dari target 54.02% dengan realisasi keuangan sebesar 51.16%.
1. 13.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang akuntabel, transparan dan berkualitas. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 55.41% dari target 55.41% dengan realisasi keuangan sebesar 32.69%. Hal ini dikarenakan Sisa anggaran berasal dari belum dibelanjakan kebutuhan ATK Kertas dan bahan cetak dikarenakan sistem digitalisasi.
b.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pegawai yang berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 79.58% dari target 79.58% dengan realisasi keuangan sebesar 71.04%.
1. 14.Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan penerangan ruang rapat dan bangunan kantor dengan baik. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 68.67% dari target 68.67% dengan realisasi keuangan sebesar 58.75%. Hal ini dikarenakan 1. kerusakan/mati komponen instalasi listrik penerangan kantor tidak bisa diprediksi; 2. Lampu penerangan yang padam/mati tidak dapat diprediksi.
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan logistik kantor seperti ATK. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 57.03% dari target 57.03% dengan realisasi keuangan sebesar 47.14%. Hal ini dikarenakan Realisasi Anggaran berdasarkan tagihan dari penyedia.
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan peralatan rumah tangga seperti gelas dan piring saji. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 45.56% dari target 45.56% dengan realisasi keuangan sebesar 35.07%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 31
d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti amplop surat menyurat. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 76.17% dari target 76.17% dengan realisasi keuangan sebesar 59.47%. Hal ini dikarenakan Adanya sisa dari selisih harga pembelian melalui Mbiz.
e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 60.08% dari target 60.08% dengan realisasi keuangan sebesar 22.62%. Hal ini dikarenakan Adanya sisa dari selisih harga pembelian melalui Mbiz.
1. 15.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 10.41%.
b.Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 32.3% dari target 32.3% dengan realisasi keuangan sebesar 0.03%. Hal ini dikarenakan proses Penyusunan KAK, RAB, SSKK dengan tim lintas OPD (sangat tergantung dengan tim teknis).
c.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85%.
1. 16.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 58.33% dari yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 32 target 58.33% dengan realisasi keuangan sebesar 43.08%. Hal ini dikarenakan Pembayaran langganan menyesuaikan tagihan.
b.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 44.6% dari target 44.6% dengan realisasi keuangan sebesar 45.02%. Hal ini dikarenakan Pembayaran jasa pengamanan objek vital melalui ditpamobvit Polda DIY masih menungggu SK Gub.
1. 17.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sesuai standar. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 57.87% dari target 57.87% dengan realisasi keuangan sebesar 35.29%. Hal ini dikarenakan 1. kerusakan kendaraan dinas tidak bisa diprediksi; 2. Berkas penyelesaian administrasi masih terlambat di pihak ketiga.
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD sesuai standar. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 60.45% dari target 60.45% dengan realisasi keuangan sebesar 32.53%. Hal ini dikarenakan 1. Kerusakan tidak bisa diprediksi; 2.Realisasi anggaran menyesuaikan tagiahn dari pihak penyedia.
c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 53.5% dari target 53.5% dengan realisasi keuangan sebesar 40.99%. Hal ini dikarenakan 1. Kerusakan tidak bisa diprediksi; 2.Realisasi anggaran menyesuaikan tagiahn dari pihak penyedia.
d.Pemeliharaan Mebel Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan mebel kantor. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 33 terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%.
e.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor DPRD untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sub kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 96.5% dari target 96.5% dengan realisasi keuangan sebesar 21.59%. 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 pengadaan peralatan yang telah selesai antara lain pengadaan PC/Komputer, Printer, Scanner, AC Split dan peralatan lain beserta dokumen pengadaannya. Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran melalui program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan II, Sekretariat DPRD DIY mengelola anggaran APBD murni sebesar Rp175.399.073.119 dan rencana anggaran perubahan tahun 2024 sebesar Rp133.538.880.465. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan pembahasan terkait Peraturan Daerah Istimewa, maka diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada anggaran tahun 2024 dilakukan perubahan rencana dengan menambahkan urusan keistimewaan kelembagaan yang kemudian secara teknis dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan – Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara – Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara. Pembiayaan program tersebut menggunakan dana keistimewaan. Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penganggaran. Sekretariat DPRD DIY melakukan fasilitasi terhadap kinerja DPRD melalui 2 program kerja yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan pendanaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan 1 program dengan pendanaan dari Dana Keistimewaan, yaitu: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 34
a.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dengan anggaran sebesar Rp1.909.342.200,00.
b.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan rencana anggaran Rp114.830.190.319,00 dan terealisasi sebesar Rp30.362.683.715,00 atau 26.44% di Triwulan II.
c.Program Dukungan Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan rencana anggaran sebesar Rp60.568.882.800,- dan terealisasi sebesar Rp24.119.777.678,- atau 39.82% di Triwulan II. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama dan indeks kepuasan masyarakat. Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY No Indikator SPM/ standar nasiona l IKK Target Renstra Perangkat Daerah(%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan Analisis Tahu n 2022 (thn n-2) Tahu n 2023 (thn n-1) Tahu n 2024 (thn n) Tahu n 2025 (thn n+1) Tahu n 2023 (thn n-2) Tahu n 2024 (TW II) Tahu n 2024 (thn n) Tahu n 2025 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Presentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY 95 95.5 95.5 96 99 26.64 96 96 2 Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 100 n/a n/a n/a 92.7 n/a n/a n/a 3 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 88 88.5 89 100 88.5 88.5 89 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 35 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan tahun dimana perhelatan akbar demokrasi diselenggarakan yaitu Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini tentu menjadikan Sekretariat DPRD DIY lembaga yang sangat konsen dalam mempersiapkan fasilitasi kepada DPRD yang baru untuk periode 2024-2029. Dalam rangka menyambut DPRD DIY periode yang baru, Sekretariat DPRD DIY mempersiapkan kegiatan 1 kali reses tahun 2024, kegiatan orientasi DPRD dan bimbingan teknis DPRD yang mana wajib diikuti oleh anggota DPRD baru. Selain kewajiban kegiatan yang harus diikuti, anggota DPRD periode baru juga harus melaksanakan kegiatan penyusunan tata tertib dan kode etik melalui panitia khusus yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada periode keanggotaan. Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah termasuk dalam anggaran Perubahan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024. Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah DIY, pada tahun 2024 merupakan tahun kelima masa jabatan keanggotaan DPRD DIY periode 2019 – 2024 dan merupakan tahun kedua periode jabatan Gubernur untuk periode 2022-2027, sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur. Selain itu, pada tahun 2024, Sekretariat DPRD DIY mempunyai pekerjaan besar, yaitu pembangunan fisik gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari Yogyakarta. Tahun 2024 pembangunan fisik gedung baru DPRD DIY semula dianggarkan sebesar 46M termasuk untuk manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan. Namun, berdasarkan dinamika dalam proses pengadaan barang dan jasa yang saat ini sedang dalam tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Manajemen Konstruksi, dijelaskan bahwa Konsultan Manajemen Konstruksi membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani yaitu pada bulan Agustus s/d November 2024 dan pada bulan Desember 2024 direncanakan pelaksanaan tender. Oleh karena itu, sesuai masukan Tim Teknis Pembangunan Gedung DPRD DIY maka diusulkan perubahan skema pembiayaan pada tahun 2024 dan pembangunan fisik gedung dialokasikan pada tahun 2025 dan 2026. Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah pada tahun anggaran 2024 guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 36 Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD DIY pada tahun 2024 adalah:
1. 1.Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan pada Tahun 2024 meliputi (1) Pengembangan Wilayah Selatan; (2) Respon Peluang Transnasional; (3) Pengembangan Teknologi Informasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5) Penanganan Pemulihan Paska Pandemi Covid-19.
2. 2.Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat berdampak pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah yang harus melibatkan DPRD.
3. 3.Penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui berbagai macam media komunikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD tetap menjadi bagian dari fasilitasi kedewanan.
4. 4.Kualifikasi SDM yang tidak merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai dampak adanya zero growth dalam beberapa tahun ke depan pada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja lembaga pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Sekretariat DPRD DIY. Adapun terkait sumber daya manusia, peluang yang bisa didapat karena pengurangan pegawai baik karena purna tugas atau pensiun adalah penambahan pegawai melalui Outsourcing dan penerimaan pegawai Tenaga Bantu (Naban) melalui mekanisme seleksi Badan Kepegawaian Daerah, namun penambahan tersebut masih terbatas pada pegawai tertentu.
5. 5.Keadaan Gedung DPRD saat ini sudah tidak memadahi dan kurang representatif dengan kapasitas ruang rapat yang kurang serta adanya rencana pedestrian Jalan Malioboro akan menutup akses jalan bagi Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD untuk masuk ke kantor, karena satu-satunya jalan masuk Gedung DPRD adalah melalui Jalan Malioboro. Di sisi lain gedung DPRD DIY yang digunakan saat ini merupakan bagian dari gedung cagar budaya, atau heritage yang mana tidak dapat direhabilitasi sehingga apabila membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi ruang di DPRD tidak dapat terpenuhi.
6. 6.Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur OPD (eksekutif) dan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 37
7. 7.Masuknya Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY melalui aplikasi perencanaan dan penganggaran sebagai fungsi anggaran DPRD memerlukan perhatian lebih dari Sekretariat DPRD DIY dan OPD Mitra Komisi dalam rangkaian verifikasi. Selain itu, isu strategis terkait dengan pemenuhan hak administratif DPRD dan fasilitasi tugas DPRD oleh Sekretariat DPRD DIY dilaksanakan berdasarkan dinamika dan regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinamika dan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah dan UU 13 tahun 2022, dinamika dan regulasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah) serta fungsi pengawasan DPRD yang didasarkan pada dinamika substantif pembahasan di DPRD (Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal yang didukung dengan pemenuhan hak-hak administrasi DPRD diharapkan dapat melahirkan output yaitu perda-perda yang aspiratif dan responsif, APBD yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuaian yang logis dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan Pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses Pemerintahan maupun penganggaran. Terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Sekretariat DPRD DIY menjadi salah satu sumber pemberi data dan informasi untuk mendukung indikator capaian IDI di Provinsi D.I.Yogyakarta. Indikator tersebut adalah (1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan dan (2) Kinerja Lembaga Legislatif, yang mana kedua indikator tersebut termasuk dalam dimensi Politik. Konsep Indikator pertama ialah Melihat partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang diukur melalui prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR/DPD/DPRD Provinsi (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja, dll) terkait dengan aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan (Adanya Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPR RI/DPD/DPRD Provinsi terhadap total anggota DPR/DPRD). Konsep Indikator Kedua ialah Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 38 selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Persentase Perda disahkan terhadap target propemperda). Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diuraikan beberapa alasan terkait Perubahan Anggaran pada program dan kegiatan di Sekretariat DPRD diantaranya:
8. 1.Sisa Perjalanan Dinas
9. 2.Hasil evaluasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
10. 3.Efisiensi terhadap kegiatan sebagai akibat dari:
a.Efisiensi DPA
b.Sisa lelang
1. 4.Dinamika Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD DIY yang memerlukan penambahan maupun pengurangan anggaran berdasarkan program kerja DPRD yang ditetapkan oleh DPRD DIY Berikut disajikan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 secara bagan: Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD DIY 39 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY 3.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Indikasi Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 Secara keseluruhan jumlah program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2024 berjumlah 2 program 17 kegiatan dan 59 subkegiatan. Jumlah tersebut ditambah dengan Urusan Keistimewaan – Kelembagaan yakni 1 program, 1 kegiatan dan 1 subkegiatan, sehingga menjadi 3 program, 18 kegiatan dan 60 subkegiatan. Sekretariat DPRD DIY merencanakan perubahan rencana kerja pada tahun anggaran 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY berikut ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 40 Tabel 3.1. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2024 URUSAN WAJIB: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 SEKRETARIAT DPRD 165.412.284. 618,00 175.399.073. 119,00 133.538.88 0.465 - 31.873.404.15 3 359.391.525. 555,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN 165.412.284. 618,00 175.399.073. 119,00 133.538.88 0.465 - 31.873.404.15 3 359.391.525. 555,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 1.909.342.2 00,00 1.909.342.200 ,00 0,00
2. 1.4.01.10 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAK SANAAN Tercapainy a Program Penyelengg araan Keistimewa an Urusan Kelembaga an dan Ketatalaksa naan - 95.5 % 0,00 0,00 1.909.342.2 00,00 0,00 0,00 4.01.10.5.0 3 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Rekomendasi Pengawasan Peraturan Keistimewaan - 4 Reko men dasi 0,00 0,00 1.909.342.2 00,00 1.909.342.200 ,00 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba DPRD DIY, Pemd aDIY, Masya rakat 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 41 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 gai tingkat an 4.01.10.5.0 3.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara 4.02 SEKRETARIAT DPRD 165.412.284. 618,00 175.399.073. 119,00 131.629.53 8.265 - 33.782.746.35 3 359.391.525. 555,00
3. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah 88,5 angka 88,5 angka 125.028.116. 807,00 114.830.190. 319,00 - 33.782.746. 353 146.005.573.7 48 271.033.690. 555,00 4.02.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 130.171.300, 00 130.171.300, 00 119.861.30 0 -10.310.000 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Sekr etaria t DPR Ddan Pem da DIY 137.106.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 42 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokum en 5 Dokum en 59.263.800,0 0 59.263.800,0 0 53.483.800 -5.780.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 62.461.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 1.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4.00 Dokum en 4 Dokum en 32.882.500,0 0 32.882.500,0 0 32.882.500 0 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 34.808.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 43 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapora n 5 Lapora n 38.025.000,0 0 38.025.000,0 0 33.495.000 -4.530.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 39.837.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100 % 100 % 10.576.143.4 98,00 10.675.267.51 1,00 9.546.374.9 57 - 1.029.768.541 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 11.714.931.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 44 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjang an ASN 90 Ora ng/ Bula n 80 Ora ng/ Bula n 10.419.728.4 98,00 10.526.300.51 1,00 9.399.807.9 57 - 1.019.920.541 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 11.572.563.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 2.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penataus ahaan dan Pengujia n/Verifika si Keuanga n SKPD 12.00 Dokum en 12 Dokum en 58.920.000,0 0 61.695.000,0 0 61.695.000, 00 2.775.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 63.727.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 45 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 1 Lapora n 15.639.000,0 0 12.731.000,0 0 12.731.000, 00 2.908.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 13.952.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD 13 Lapora n 13 Lapora n 81.856.000,0 0 74.541.000,0 0 72.141.000, 00 -9.715.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 64.689.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 46 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 12.480.000,0 0 14.905.000,0 0 14.905.000, 00 2.425.000 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Sekretari at DPRD 29.404.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 3.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.00 Lapora n 14 Lapora n 12.480.000,0 0 14.905.000,0 0 14.905.000, 00 2.425.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 29.404.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 47 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100 % 100 % 68.766.000,0 0 299.882.000, 00 242.688.00 0 173.922.000 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 400.685.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 5.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 16 Dokum en 16 Dokum en 26.258.000,0 0 26.258.000,0 0 24.938.000, 00 (1.320.000,00 ) Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 19.374.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 5.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 48 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 25 Orang 42.508.000,0 0 273.624.000, 00 217.750.00 0 175.242.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 381.311.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 6 Admin istrasi Umum Peran gkat Daera h "Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,dan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga" 100 % 100 % 1.134.888.000 ,00 1.567.398.00 0,00 1.434.843.0 00 299.955.000 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 1.592.568.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 49 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 5 Paket 40.688.000,0 0 40.688.000,0 0 40.688.000, 00 0,00 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 36.418.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 6.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 6 Paket 266.908.000, 00 264.407.000, 00 264.407.00 0,00 -2.501.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 226.681.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 50 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 13.420.000,0 0 200.796.000, 00 200.796.00 0,00 187.376.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 10.623.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5 Paket 120.600.000, 00 120.600.000, 00 106.208.00 0,00 (- 14.392.000,0 0) Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 153.621.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 51 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.0 6.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Lapora n 36 Lapora n 693.272.000, 00 940.907.000, 00 822.744.00 0, 129.472.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 1.165.225.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan GedungKantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan 100 % 100 % 55.736.047.8 00,00 46.735.388.00 0,00 1.500.424.8 00 - 54.235.623.00 0 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 197.436.973. 555,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 52 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel 4.02.01.1.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 110 Unit 37 Unit 728.054.800, 00 727.388.000, 00 338.669.80 0 -389.385.000 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 1.093.978.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 7.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 55.000.000.0 00,00 46.000.000.00 0,00 1.153.755.0 00 - 53.846.245.00 0 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance DPR D dan Sekr etaria t DPR D 196.342.995. 555,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 53 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 pada berba gai tingkat an 4.02.01.1.0 7.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 7.993.000,00 8.000.000,00 8.000.000,0 0 7000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 3.694.339.500 ,00 3.539.931.50 0,00 3.539.931.5 00,00 -154.408.000 - 3.440.658.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 54 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Lapora n 60 Lapora n 1.182.563.500 ,00 1.182.563.50 0,00 1.182.563.5 00,00 0,00 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 1.248.166.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Lapora n 48 Lapora n 2.511.776.000 ,00 2.357.368.00 0,00 2.357.368.0 00,00 154.408.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 2.192.492.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 55 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 1.948.885.300 ,00 1.742.968.00 0,00 1.726.524.0 00 -222.361.300 - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 2.158.124.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 56 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 446.061.000, 00 435.305.400, 00 435.305.40 0,00 -10.755.600 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 437.819.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 28 Unit 715.028.300, 00 714.113.600, 00 697.669.60 0,00 -17.358.700 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance DPR D dan Sekr etaria t DPR D 670.849.000, 00 S SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 57 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 pada berba gai tingkat an 4.02.01.1.0 9.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihar a 20 Unit 14 Unit 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,0 0 0,00 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an DPR D dan Sekr etaria t DPR D 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 274 Unit 274 Unit 278.407.000, 00 292.405.000, 00 292.405.00 0,00 13.998.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern 273.536.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 58 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 ance pada berba gai tingkat an 4.02.01.1.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 3 Unit 3 Unit 500.989.000, 00 292.744.000, 00 292.744.00 0,00 208.245.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 775.920.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.01.1.1 5 Layanan Keuangan dan Kesejahter aan DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100 % 100 % 47.155.820.0 09,00 46.244.438.00 9,00 45.006.238. 009 - 2.149.582.000 Penguatan good- governa nce pada berbagai tingkata n Penguat an good- governan ce pada berbagai tingkata n DPRD DIY 49.382.040. 000,00 SEKRETARIA T DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 59 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.01.1.1 5.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 Ora ng/ Bula n 55 Ora ng/ Bula n 45.820.213.5 09,00 44.967.041.50 9,00 44.080.841. 509 - 1.739.372.000 Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Penguatan good- governa nce pada berbagai tingkata n Penguat an good- governan ce pada berbagai tingkata n 48.558.032. 000,00 SEKRETARIA T DPRD 4.02.01.1.1 5.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 55 Paket 495 Paket 981.324.500, 00 978.114.500, 00 626.114.50 0 -355.210.000 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Penguatan good- governa nce pada berbagai tingkata n Penguat an good- governan ce pada berbagai tingkata n 526.091.00 0,00 SEKRETARIA T DPRD 4.02.01.1.1 5.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 60 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 55 Orang 354.282.000, 00 299.282.000, 00 299.282.00 0,00 -55.000.000, Kota Yogyak arta, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Penguatan good- governa nce pada berbagai tingkata n Penguat an good- governan ce pada berbagai tingkata n 297.917.00 0,00 SEKRETARIA T DPRD 4.02.01.1.1 6 Layanan Administrasi DPRD Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan FasilitasiRapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 % 100 % 4.570.575.400 ,00 3.879.840.99 9,00 3.879.840.9 99 -690.734.401 Penguatan good- governa nce pada berbagai tingkata n Penguat an good- governan ce pada berbagai tingkata n Pemd a DIY, DPR Ddan Sekre tariat DPR D 4.741.201.0 00,00 SEKRETARIA T DPRD 4.02.01.1.1 6.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 252 Lapora n 371 Lapora n 3.045.538.400 ,00 3.105.495.99 9,00 3.105.495.9 99,00 59.957.599 Kota Yogyak arta, Danurej an, Suryat majan PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an 2.801.068.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 61 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 4.02.01.1.1 6.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD 146.00 Lapora n 40 Lapora n 1.525.037.000 ,00 774.345.000, 00 774.345.00 0 -750.692.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) - Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 1.940.133.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD
4. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGA N PELAKSAN AAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY 95.5 % 95.5 % 40.384.167.8 11,00 60.568.882.80 0,00 64.617.906. 700 47.973.667.18 9 88.357.835.0 00,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 62 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 1 Pembentuk an Perda dan Peraturan DPRD Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraa n Kajian Perundang- Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD 96 % 95.5 % 5.182.789.800 ,00 10.526.888.20 0,00 12.317.932. 600 7.135.142.800 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 15.588.056.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 1.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 10 Dokum en 15 Dokum en 1.271.850.500 ,00 1.684.493.70 0,00 1.500.592.7 00 228.742.200 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 3.107.764.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 63 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 1.0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 12 Dokum en 10 Dokum en 2.009.854.400 ,00 4.970.802.60 0,00 6.388.038.0 00 4.378.183.600 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 8.101.639.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 1.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 8 Dokum en 2 Dokum en 538.381.100, 00 633.285.900, 00 733.285.90 0 194.904.800 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 1.081.593.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 64 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 1.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 158 Dokum en 158 Dokum en 1.152.142.400 ,00 3.223.569.00 0,00 3.245.241.0 00 2.093.098.600 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 3.297.060.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 1.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata TertibDPRD yang Disusun 1.00 Dokum en 1 Dokum en 210.561.400, 00 14.737.000,0 0 450.775.00 0 240.213.600 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 65 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 2 Pembahas an Kebijakan Anggaran "Terlaksananya PembahasanKUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan LaporanSemester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD" 96 % 95.5 % 2.095.951.000 ,00 2.359.623.00 0,00 2.024.044.0 00 -71.907.000 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 2.509.001.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokum en 2 Dokum en 464.957.000, 00 490.223.000, 00 451.575.00 0 13.382.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 521.721.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 66 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokum en 2 Dokum en 116.292.000, 00 98.651.000,0 0 98.651.000, 00 -17.641.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 125.132.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n APBD 1.00 Dokum en 1 Dokum en 486.572.000, 00 548.625.000, 00 498.759.00 0 12.187.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 675.309.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0004 Pembahasan Perubahan APBD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 67 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD 1 Dokum en 1 Dokum en 413.533.000, 00 496.093.000, 00 441.483.00 0 27.950.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 503.718.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDPer Semester 1 Dokum en 1 Dokum en 53.342.500,0 0 37.465.500,0 0 21.145.500 -32.197.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 51.988.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 2.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 68 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD 1 Dokum en 1 Dokum en 561.254.500, 00 688.565.500, 00 512.430.50 0 -48.824.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 631.133.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 3 Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 96 % 95.5 % 5.214.504.400 ,00 4.932.926.40 0,00 4.761.342.4 00 -453.162.000 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 1.140.756.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 69 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 3.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5 Lapora n 6 Lapora n 1.688.343.100 ,00 1.739.205.60 0,00 1.462.764.6 00 -225.578.500 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 285.189.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 3.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktu r 5 Lapora n 5 Lapora n 1.175.387.100 ,00 1.064.573.60 0,00 885.693.60 0 289.693.500 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 285.189.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 70 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 3.0003 Jumlah Laporan Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahter aan Rakyat 5 Lapora n 6 Lapora n 1.175.387.100 ,00 1.064.573.60 0,00 1.444.625.6 00 269.238.500, Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 285.189.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 3.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawas an Urusan Pemerintah an Bidang Perekonom ian 5 Lapora n 5 Lapora n 1.175.387.100 ,00 1.064.573.60 0,00 968.258.60 0 -207.128.500 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 285.189.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 71 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 4 Peningkat an Kapasitas DPRD Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 96 % 95.5 % 12.175.885.1 00,00 14.341.503.10 0,00 14.708.418. 600 2.532.533.500 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 26.692.459.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 4.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Orientasi DPRD 1 Dokum en 1 Dokum en 1.010.557.000 ,00 1.172.461.00 0,00 1.172.461.0 00 161.904.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 4.0002 Pendalaman Tugas DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 72 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 6 Dokum en 6 Dokum en 2.693.295.000 ,00 2.714.292.00 0,00 4.031.090.0 00 1.337.795.000 , Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 3.862.482.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 4.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 18 Orang 18 Orang 1.422.783.500 ,00 1.422.783.50 0,00 1.170.783.5 00 (252.000.000) Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 1.728.749.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 4.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 73 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 700.829.500, 00 765.494.500, 00 735.494.50 0 (36.000.000) Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 855.721.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 4.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 33 Dokum en 36 Dokum en 2.811.706.100 ,00 4.545.489.10 0,00 4.018.067.6 00 1.206.361.500 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 6.205.609.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 74 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 4.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasidan Dokumentasi DPRD 16 Dokum en 6 Dokum en 3.536.714.000 ,00 3.720.983.00 0,00 3.580.522.0 00 43.808.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 14.039.898.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 5 Penyerapa n dan Penghimp unan Aspirasi Masyaraka t Terlaksananya KunjunganKerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses 96 % 95.5 % 2.785.405.000 ,00 2.713.920.00 0,00 4.680.165.0 00 1.894.760.000 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD serta masya rakat 11.282.116.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 5.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 75 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokum en 1 Dokum en 295.123.000, 00 281.768.000, 00 227.697.00 0 -67.426.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 234.859.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 5.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Reses 3 Dokum en 2 Dokum en 2.490.282.000 ,00 2.432.152.00 0,00 4.452.468.0 00 1.962.186.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 11.047.257.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 76 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 4.02.02.1.0 6 Pelaksan aan dan Pengawa san Kode Etik DPRD Terlaksananya pengawasankode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD 96 % 95.5 % 541.446.000, 00 422.576.000, 00 367.105.00 0 -174.341.000 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD 455.692.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 6.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokum en 1 Dokum en 190.636.000, 00 12.907.000,0 0 4.557.000 -186.079.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 6.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 77 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Kode Etik DPRD 3 Lapora n 2 Lapora n 350.810.000, 00 409.669.000, 00 362.548.00 0 11.738.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 455.692.000, 00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 8 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 96 % 95.5 % 12.388.186.5 11,00 25.271.446.1 00,00 25.758.899. 100 13.370.712.58 9 Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an Pemd a DIY, DPRD dan Sekret ariat DPRD serta masya rakat 30.689.755.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 8.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 78 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 40 Dokum en 48 Dokum en 7.040.170.311 ,00 14.248.081.5 00,00 14.233.492. 500 7.193.322.189 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 23.319.309.0 00,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 8.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Lapora n 2 Lapora n 35.369.000,0 0 35.369.000,0 0 35.369.000, 00 0,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 32.786.000,0 0 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 8.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DPRD DIY 79 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025 PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Be rkurang (10- 12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)SEBE LUM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHA N 2024 NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah 14 Dokum en 15 Dokum en 1.521.502.000 ,00 1.868.013.00 0,00 1.623.343.0 00 101.841.000 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 2.025.768.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD 4.02.02.1.0 8.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 13 Dokum en 13 Dokum en 3.791.145.200 ,00 9.119.982.60 0,00 9.866.694.6 00 6.075.549.400 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDA PATAN ASLI DAERA H(PAD) Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik Penguat an good- govern ance pada berba gai tingkat an Pengu atan good- govern ance pada berba gai tingkat an 5.311.892.00 0,00 SEKRETA RIAT DPRD JUMLAH 6.276.999.25 5.541,00 5.994.788.02 8.081,00 5.947.003.0 71.865 - 329.996.183.676 6.581.544.87 3.079,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana kerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat DPRD DIY No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √
2.Pengolahan data dan informasi. √
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √
4.Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi. √
5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √
6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √
7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
8.Penelaahan usulan masyarakat. √ Tidak ada kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat Tidak ada penyempurnaan
9.Perumusan kegiatan prioritas. √
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ 10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY tidak ada yang berasal dari usulan kabupaten/kota Tidak ada penyempurnaan 10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Malioboro No 54, Yogyakarta Telp: (0274) 512688 Faks: (0274) 580692 Website: dprd-diy.go.id Email: setwan@dprd-diy.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ii Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2024 dapat diselesaikan. Berdasarkan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD DIY Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Bappeda DIY disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027, Perubahan RKPD DIY Tahun 2024, Renstra Bappeda DIY Tahun 2022-2027, dan hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Secara umum, Bappeda DIY telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan baik. Meskipun demikian, Bappeda DIY membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Bappeda DIY Tahun 2023 ini. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 KEPALA NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST, MT NIP. 19701018 199803 2 007 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik iii Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................5 1.1 Latar Belakang................................................................................................................5 1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................................5 1.3 Maksud Dan Tujuan .................................................................................................... 8 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................ 10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ............................................................................................... 11 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 ................................................... 11 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II .. 18 BAB III .............................................................................................................................. 26 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............................. 26 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 49 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik iv Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 DAFTAR TABEL Tabel II-1 Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2022 untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan Dalam Pencapaian Sasaran &&&&&&&&&&&.............................................................................................&12 Tabel II-2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama Tahun 2022&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&............&&&&&..12 Tabel II-3 Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Tahun 2022&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.........................15 Tabel II-4 Target dan Realisasi Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2022&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.....17 Tabel II-5 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/Subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II &&&&&&&&&&&&&....................................................................................................19 Tabel II-6 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II &&&................................................................................................................................22 Tabel III-1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta&&&&&&&&&&............................................................................................26 Tabel III-2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta&&..&..............................................................................................................40 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024, yang kemudian ditindaklanjuti perangkat daerah dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 diselaraskan dengan tema pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2024 yaitu <Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan=, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3.Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5.Penguatan good governance pada berbagai tingkatan
6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram 1.2 Landasan Hukum
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 6 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 7 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 8
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;
14.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
15.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 34) 1.3 Maksud Dan Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan sebuah tahapan penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan merupakan sebuah proses evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 9 yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II dan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan. Pada dasarnya, perubahan Renja dilakukan untuk mengakomodir dinamika terhadap anggaran dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan baik pengurangan anggaran karena adanya efisiensi belanja, maupun penambahan anggaran karena adanya kebutuhan pendanaan baru pada tahun berjalan. 1.3.1 Maksud : Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda DIY tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan amanat Perubahan RKPD DIY 2024. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun untuk menyempurnakan atau menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II. 1.3.2 Tujuan : Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda DIY Tahun 2024 memiliki tujuan sebagai berikut :
1.Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II;
2.Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY sesuai dengan amanat Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas dan Plafonisasi Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 10
3.Mengidentifikasi dinamika kebijakan dan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda yang memerlukan tindak lanjut berupa penambahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan;
4.Mengidentifikasi efisiensi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1.Belanja operasi sebesar Rp.22.126.436.951,00, dengan realisasi sebesar Rp.21.066.797.973,00 atau 95,21% Belanja operasi terdiri dari : • Belanja pegawai sebesar Rp.16.596.517.901,00, dengan realisasi sebesar Rp.16.258.990.774,00, atau 97,97% • Belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.529.919.050,00, dengan realisasi sebesar Rp.4.807.807.199,00, atau 86,94%
2.Belanja modal sebesar Rp.546.532.700,00, dengan realisasi sebesar Rp.508.254.648,00, atau 92,99% Belanja modal terdiri dari : • Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.401.344.700,00, dengan realisasi sebesar Rp.364.798.948,00, atau 90,89% Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 12 Tabel II-1. Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023 untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan Dalam Pencapaian Sasaran No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah 86% 97,25 % 113,08 3.429.035.600 3.176.992.107 92,65 Jumlah (Program Utama) 3.429.035.600 3.176.992.107 92,65 Program pendukung 19.243.934.051 18.398.060.514 95,60 Total Belanja 22.672.969.651 21.575.052.621 95,16 Sumber: Laporan Keuangan Bappeda DIY Tahun 2023 Pada tahun 2023, realisasi kinerja sasaran Bappeda DIY telah melampaui target, dengan besaran target sebesar 86%, realisasi sebesar 97,25%, dan persentase capaian sebesar 113,08%. Total belanja sebesar Rp.22.672.969.651,00, realisasi sebesar Rp.21.575.052.621,00 atau 95,16% dari total anggaran. Rincian anggaran dan realisasi belanja APBD tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan utama dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama Tahun 2023 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dearah 2.207.875.900 1.981.802.436 10,24 1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.236.005.900 1.085.883.448 12,15 1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 92.300.000 82.323.549 10,81 Efisiensi belanja sub kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 13 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 1.1.2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 1.143.705.900 1.003.559.899 12,25 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 971.870.000 895.918.988 7,81 1.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 969.628.900 893.677.888 7,83 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.2.2 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.241.100 2.241.100 - 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 701.749.000 693.074.583 1,24 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.895.500 459.297.500 0,78 2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 98.943.500 1,06 Efisiensi belanja sub kegiatan 2.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 362.895.500 360.354.000 0,70 Efisiensi belanja sub kegiatan 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.999.900 99.554.044 0,45 2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 99.999.900 99.554.044 0,45 Efisiensi belanja sub kegiatan 2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 138.853.600 134.223.039 3,33 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 138.853.600 134.223.039 3,33 Efisiensi belanja sub kegiatan 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 236.199.100 221.722.048 6,13 3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 71.064.100 60.423.827 14,97 3.1.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 29.095.000 26.986.923 7,25 Efisiensi belanja sub kegiatan 3.1.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 41.969.100 33.436.904 20,33 Efisiensi belanja sub kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 14 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 3.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 165.135.000 161.298.221 2,32 3.2.1 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 165.135.000 161.298.221 2,32 Efisiensi belanja sub kegiatan 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 283.211.600 280.393.040 1,00 4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 283.211.600 280.393.040 1,00 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 283.211.600 280.393.040 1,00 Efisiensi belanja sub kegiatan Jumlah 3.429.035.600 3.176.992.107 7,35 Sumber: Bappeda DIY, 2023, diolah Total pagu belanja APBD 2023 pada program utama adalah Rp. 3.429.035.600,00, sedangkan realisasi sebesar Rp.3.176.992.107,00, sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar Rp.252.043.493,00 atau 7,35%, yang berasal dari efisiensi belanja sub kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pendukung yang berasal dari APBD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-3 Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Tahun 2023 No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.845.300 69.948.297 8,98 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.781.800 23.095.100 10,42 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 19.685.500 17.819.000 9,48 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.378.000 29.034.197 7,47 Efisiensi belanja sub kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 15 No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.616.268.001 16.272.413.374 14,99 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.524.457.901 16.191.080.774 2,02 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.910.100 54.760.100 7,04 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.2..3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.976.000 5.464.000 39,13 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 23.924.000 21.108.500 11,77 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.140.000 16.140.000 - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.140.000 16.140.000 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 133.188.200 80.585.475 34,37 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.485.700 9.897.200 39,96 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.429.800 48.271.462 22,68 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.516.500 37.401.336 14,04 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.898.000 30.858.400 29,70 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.748.800 9.528.100 2,26 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 639.794.200 379.567.935 40,67 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 58.393.000 58.214.600 0,31 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 401.721.200 364.798.948 9,19 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 345.934.200 318.120.949 8,04 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.787.000 46.677.999 16,33 Efisiensi belanja sub kegiatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 16 No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan Target Realisasi % Deviasi 1 2 3 4 5 6 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 459.546.100 447.530.302 2,61 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.838.000 9.573.000 2,69 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.128.100 46.015.702 19,45 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.527.200 52.893.600 1,18 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 339.052.800 339.048.000 - 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 665.959.250 572.905.085 13,97 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.950.000 26.216.500 17,95 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 248.370.400 166.800.328 32,84 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.150.000 10.000.000 1,48 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.4 Pemeliharaan Mebel 12.955.400 12.465.000 3,79 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.734.400 60.015.000 1,18 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 270.886.750 268.858.257 0,75 Efisiensi belanja sub kegiatan 1.7.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.912.300 28.550.000 7,64 Efisiensi belanja sub kegiatan Jumlah 19.243.934.051 18.398.060.514 4,40 Sumber: Bappeda DIY, 2023, diolah Secara umum, program/kegiatan/sub kegiatan pendukung tahun 2023 telah terlaksana dengan capaian fisik 100%, namun terdapat deviasi keuangan sebesar 4,40% yang berasal dari efisiensi belanja sub kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 17 Pada tingkat program, kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel II-4 Target dan Realisasi Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023 Program Indikator Target (%) Realisasi (%) Tingkat Capaian (%) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan 100 100 100 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) 90 100 111 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah 50 68,44 136,88 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah 70 81,74 116,77 Sumber: Bappeda DIY, 2023, diolah Dari keseluruhan 4 program dan 4 indikator program, kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan. Persentase capaian pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 100%, persentase capaian pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 111%, persentase capaian pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 136,88%, dan persentase capaian pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 116,77%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 18 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD Bappeda tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel II-5 berikut : Tabel II-5 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/Subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisa si (%) Deviasi (%) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 20.418.570.933 60,1 60,1 0 12.122.069.553 59,37 8.892.678.523 43,55 15,82 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.423.500 47,58 47,58 0 29.553.550 44,49 28.458.605 42,84 1,65 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.060.000 40,45 40,45 0 5.423.800 31,79 5.259.200 30,83 0,96 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 19.685.500 15 15 0 2.681.000 13,62 2.650.000 13,46 0,16 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.678.000 73,28 73,28 0 21.448.750 72,27 20.549.405 69,24 3,03 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.149.301.817 61,29 61,29 0 11.076.316.753 61,03 8.206.720.899 45,22 15,81 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.061.278.567 61,3 61,3 0 11.026.706.753 61,05 8.168.594.919 45,23 15,82 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 55.123.950 45,96 45,96 0 24.420.000 44,3 19.440.000 35,27 9,03 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.975.700 97 97 0 8.308.000 92,56 8.223.540 91,62 0,94 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.923.600 73,8 73,8 0 16.882.000 70,57 10.462.440 43,73 26,84 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.539.950 53 53 0 5.985.250 47,73 5.700.000 45,45 2,28 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 19 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisa si (%) Deviasi (%) 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.539.950 53 53 0 5.985.250 47,73 5.700.000 45,45 2,28 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.143.950 30,01 30,01 0 19.752.000 27 17.317.689 23,68 3,32 1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 73.143.950 30,01 30,01 0 19.752.000 27 17.317.689 23,68 3,32 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 903.881.750 51,59 51,59 0 434.956.000 48,12 151.650.517 16,78 31,34 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.864.000 100 100 0 14.864.000 100 9.618.030 64,71 35,29 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.998.500 98,25 98,25 0 46.007.500 97,89 33.307.075 70,87 27,02 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.545.000 100 100 0 36.545.000 100 30.597.538 83,73 16,27 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.475.250 76,43 76,43 0 15.277.500 41,88 11.584.006 31,76 10,12 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.948.000 50 50 0 3.000.000 43,18 3.000.000 43,18 0 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 686.339.000 48,34 48,34 0 318.550.000 46,41 63.000.568 9,18 37,23 1.5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 75.712.000 7,4 7,4 0 712.000 0,94 543.300 0,72 0,22 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 210.080.646 100 100 0 210.080.000 100 203.899.000 97,06 2,94 1.6.7 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 210.080.000 100 100 0 210.080.000 100 203.899.000 97,06 2,94 1.6.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 646 0 0 0 0 0 0 0 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 446.071.000 48,41 48,41 0 185.428.500 41,57 180.873.566 40,55 1,02 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.495.000 10 10 0 240.000 3,2 130.000 1,73 1,47 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 20 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisa si (%) Deviasi (%) 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.784.000 41,7 41,7 0 20.700.000 40,76 16.760.077 33 7,76 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.520.000 49,98 49,98 0 19.800.000 41,67 19.425.000 40,88 0,79 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 340.272.000 50,04 50,04 0 144.688.500 42,52 144.558.489 42,48 0,04 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 557.128.320 35,3 35,3 0 159.997.500 28,72 98.058.247 17,6 11,12 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.576.000 49,98 49,98 0 16.225.000 45,61 6.750.000 18,97 26,64 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 225.960.900 45,51 45,51 0 100.578.500 44,51 50.813.247 22,49 22,02 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 10.150.000 49,26 49,26 0 5.000.000 49,26 5.000.000 49,26 0 1.8.4 Pemeliharaan Mebel 10.600.000 64,15 64,15 0 6.800.000 64,15 6.750.000 63,68 0,47 1.8.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.430.000 43,86 43,86 0 22.120.000 43,86 19.545.000 38,76 5,1 1.8.6 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.047.420 15 15 0 0 0 0 0 0 1.8.7 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.364.000 48,4 48,4 0 9.274.000 36,56 9.200.000 36,27 0,29 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2.677.205.235 59,28 59,12 0,16 1.140.806.700 42,61 795.827.865 29,73 12,88 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.312.709.000 61,28 60,94 0,34 580.183.700 44,2 275.146.264 20,96 23,24 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 21 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisa si (%) Deviasi (%) 2.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 89.909.300 51,5 46,5 5 44.028.000 48,97 31.906.780 35,49 13,48 2.1.2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 1.222.799.700 62 62 0 536.155.700 43,85 243.239.484 19,89 23,96 2.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.364.496.235 57,36 57,36 0 560.623.000 41,09 520.681.601 38,16 2,93 2.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.331.387.135 58,04 58,04 0 557.116.600 41,84 517.325.801 38,86 2,98 2.2.2 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 33.109.100 30,08 30,08 0 3.506.400 10,59 3.355.800 10,14 0,45 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 662.893.500 56,39 56,39 0 314.086.200 47,38 302.408.519 45,62 1,76 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 462.895.500 54,39 54,39 0 225.012.500 48,61 218.466.800 47,2 1,41 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 54 54 0 53.680.000 53,68 50.288.800 50,29 3,39 3.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 362.895.500 54,5 54,5 0 171.332.500 47,21 168.178.000 46,34 0,87 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 22 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisa si (%) Deviasi (%) 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 99.998.000 53 53 0 47.765.000 47,77 44.936.300 44,94 2,83 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 99.998.000 53 53 0 47.765.000 47,77 44.936.300 44,94 2,83 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100.000.000 69 69 0 41.308.700 41,31 39.005.419 39,01 2,3 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 100.000.000 69 69 0 41.308.700 41,31 39.005.419 39,01 2,3 Jumlah 23.758.669.668 59,91 59,89 13.576.962.453 57,15 9.990.914.907 42,05 Sumber: Bappeda DIY, 2024 Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel II-6 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 23 Tabel II-6 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan/subkegiatan Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi (%) 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 328.049.350 50,93 50,93 0 163.633.197 49,88 140.081.233 42,7 7,18 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.780.000 47,85 47,85 0 7.825.000 41,67 7.825.000 41,67 0 1.1.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.780.000 47,85 47,85 0 7.825.000 41,67 7.825.000 41,67 0 1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000 51 51 0 3.000.000 41,67 3.000.000 41,67 0 1.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000 51 51 0 3.000.000 41,67 3.000.000 41,67 0 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.150.650 51,08 51,08 0 71.539.650 50,33 56.138.249 39,49 10,84 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.850.000 100 100 0 1.850.000 100 1.282.991 69,35 30,65 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.705.000 100 100 0 18.705.000 100 14.245.277 76,16 23,84 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.690.000 96,43 96,43 0 7.415.000 96,42 5.813.527 75,6 20,82 1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.907.650 57,95 57,95 0 4.407.650 55,74 1.764.648 22,32 33,42 1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.707.000 57,78 57,78 0 2.142.000 57,78 2.142.000 57,78 0 1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.291.000 37,07 37,07 0 37.020.000 36,19 30.889.806 30,2 5,99 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.059.000 69,26 69,26 0 34.400.000 68,72 33.790.000 67,5 1,22 1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.959.000 60,5 60,5 0 23.300.000 59,81 22.750.000 58,39 1,42 1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.100.000 100 100 0 11.100.000 100 11.040.000 99,46 0,54 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.046.200 45,21 45,21 0 28.041.047 45,19 27.119.731 43,71 1,48 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 24 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi (%) 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.843.200 53,19 53,19 0 4.171.600 53,19 3.270.284 41,7 11,49 1.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.590.000 68,65 68,65 0 3.150.000 68,63 3.130.000 68,19 0,44 1.5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 47.928.000 43,25 43,25 0 20.719.447 43,23 20.719.447 43,23 0 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.813.500 39,88 39,88 0 18.827.500 39,38 12.208.253 25,53 13,85 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.853.500 52,85 52,85 0 12.077.500 52,85 6.067.853 26,55 26,3 1.6.2 Pemeliharaan Mebel 800.000 100 100 0 800.000 100 615.000 76,88 23,12 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.070.000 45 45 0 4.080.000 44,98 3.875.400 42,73 2,25 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1.6.5 Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.090.000 60,52 60,52 0 1.870.000 60,52 1.650.000 53,4 7,12 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 248.141.200 42,15 42,15 0 100.350.400 40,44 94.487.237 38,08 2,36 2.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 248.141.200 42,15 42,15 0 100.350.400 40,44 94.487.237 38,08 2,36 2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 248.141.200 42,15 42,15 0 100.350.400 40,44 94.487.237 38,08 2,36 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 147.004.100 40,23 40,23 0 48.341.100 32,88 45.562.098 30,99 1,89 3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 42.909.100 42 42 0 13.750.900 32,05 13.114.205 30,56 1,49 3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 42.909.100 42 42 0 13.750.900 32,05 13.114.205 30,56 1,49 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 25 No. Program/ Kegiatan Pagu Murni (Rp) Fisik Keuangan Target (%) Realisasi (%) Deviasi (%) Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi (%) 3.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 104.095.000 39,5 39,5 0 34.590.200 33,23 32.447.893 31,17 2,06 3.2.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 104.095.000 39,5 39,5 0 34.590.200 33,23 32.447.893 31,17 2,06 Jumlah 723.194.650 45,74 45,74 312.324.697 43,19 280.130.568 38,74 Sumber : Bappeda, 2024 Kinerja perangkat daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No Indikator Kinerja Sasaran/ Program Satuan Target Akhir RPJMD

(2022)Target dan Realisasi 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah % 85,5 83,5 91,35 84 95,95 84,5 67,09 85 80 85,5 86,42 Sumber : Bappeda, 2023 Kinerja perangkat daerah telah melampaui target khususnya pada tahun 2018 dan 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 realisasi kinerja tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2022, realisasi telah melampaui target, dengan angka target 85,5%, dan angka realisasi 86,42%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 26 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tahun 2024 merupakan tahun kedua RPJMD DIY 2022-2027. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III-1 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 27 Tabel III-1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 95,16 20.252.698.297 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,16 19.362.015.205 4.030.367.237 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 dokumen 66.423.500 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29 dokumen 59.808.500 (-)6.615.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 28 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 17.060.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 dokumen 15.345.000 (-)1.715.000- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 dokumen 19.685.500 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen 14.785.500 (-)4.900.000 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 Laporan 29.678.000 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 Laporan 29.678.000 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 143 dok/laporan/ org/bln 17.979.585.254 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 131 dok/ laporan/or g/bln 17.103.438.785 (-)876.146.469 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/ Bulan 17.891.561.354 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/ Bulan 17.025.978.535 (-)865.582.819 Penyesuaian gaji dan tunjangan 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 55.124.000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 48.576.250 (-)6.547.750 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 8.976.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 8.308.000 (-)668.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 29 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 13 Laporan 23.923.900 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 13 Laporan 20.576.000 (-)3.347.900 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12.540.000 Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12.539.950 (-)50 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12.540.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 12.539.950 (-)50 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13 dokumen 73.188.200 Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13 dokumen 65.583.950 (-)7.604.250 1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13 dokumen 73.188.200 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13 dokumen 65.583.950 (-)7.604.250 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan 28 paket/ dokumen/ laporan 904.463.157 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 14 paket/ dokumen/ laporan 891.281.750 (-)13.181.407 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 30 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.980.500 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.864.000 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.999.500 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.999.500 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 36.547.400 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 36.547.400 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 31 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 36.475.500 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 23.875.250 (-)12.600.250 1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 7.408.800 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 6.948.000 (-)460.800 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 686.339.257 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 686.339.000 (-)257 1.5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 75.712.200 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 75.712.000 (-)200 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 76 unit 210.306.446 Terlaksananya Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 unit 268.780.000 (-)58.473.554 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 32 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 210.305.800 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 210.080.000 (-)225.800 1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 646 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 58.700.000 58.699.354 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9 laporan 447.236.400 Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 laporan 447.713.950 477.550 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.495.000 (-)5.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 33 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.914.800 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.360.000 (-)8.554.800 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 48.549.600 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 47.520.000 (-)1.029.600 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 340.272.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 350.338.950 10.066.950 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi 240 unit 558.955.340 Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/ 168 unit 512.868.320 (-)46.087.020 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 34 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.250.000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.576.000 (-)674.000 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 225.965.840 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 187.700.900 (-)38.264.940 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 10.150.000 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 10.150.000 - 1.8.4 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 57 Unit 10.810.000 Jumlah Mebel yang Dipelihara 21 Unit 10.600.000 (-)210.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 35 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 1.8.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 87 Unit 51.020.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 50.430.000 (-)590.000 1.8.6 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 199.048.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 199.047.420 (-)580 1.8.7 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 34 Unit 25.711.500 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 33 Unit 19.364.000 (-)6.347.500 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan 100% 2.677.205.835 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang- undangan 100% 2.430.270.235 1.184.445.165 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 7 dokumen 1.312.709.600 Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 dokumen 1.086.574.000 (-)226.135.600 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 36 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 2.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 89.909.600 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dokumen 92.300.000 (-)13.520.300 2.1.2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 1.222.800.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 1.010.184.700 (-)212.615.300 2.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 28 dokumen 1.364.496.235 Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 28 dokumen 1.343.696.235 (-)20.800.000 2.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 25 Laporan 1.331.387.135 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 25 Laporan 1.313.387.135 (-)18.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 37 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 2.2. 2 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 3 Dokumen 33.109.100 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 3 Dokumen 30.309.100 (-)2.800.000 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan 28,28% 91% 92% 93,75% 662.894.300 Persentase Program Perangkat Daerah yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK 28,28% 91% 92% 93,75% 628.647.000 (-)34.247.300 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 38 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran dengan dokumen perencanaan 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7 dokumen 462.895.500 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7 dokumen 450.744.000 (-)12.151.500 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 100.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 94.988.000 (-)5.012.000 3.1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 362.895.500 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 355.756.000 (-)7.139.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 39 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 dokumen 99.998.800 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 dokumen 89.078.000 (-)10.920.800 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 99.998.800 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 89.078.000 (-)10.920.800 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 100.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 88.825.000 (-)11.175.000 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 dokumen 100.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir 3 dokumen 88.825.000 (-)11.175.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 40 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah "Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah " 70% 248.141.200 Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah "Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah " 70% 238.481.200 (-)9.660.000 4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral 8 dokumen 248.141.200 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral 8 dokumen 238.481.200 (-)9.660.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 41 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 8 dokumen 248.141.200 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 8 dokumen 238.481.200 (-)9.660.000 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,16 334.303.268 Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95,16 305.687.500 (-)28.615.768 5.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 143 Dokumen/lap /orang/bulan 18.780.000 Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 143 Dokumen/ lap/orang/ bulan 18.780.000 - 5.1.1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 18.780.000 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 18.780.000 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 42 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 5.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 7.200.000 Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 7.200.000 - 5.2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 7.500.000 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 3.600.000 (-)3.900.000 5.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 28 paket/ dokumen/ laporan 143.256.800 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10 paket/ dokumen/ laporan 137.490.000 (-)5.766.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 43 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 5.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.851.700 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.850.000 (-)1.700 5.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.705.500 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.705.000 (-)500 5.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.698.300 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.690.000 (-)8.300 5.3. 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.907.900 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.277.000 (-)1.630.900 5.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 3.734.400 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 dokumen 3.707.000 (-)27.400 5.3. 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 103.359.000 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 99.261.000 (-)4.098.000 5.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan 76 Unit 53.130.600 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan 3 Unit 34.400.000 (-)18.730.600 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 44 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 41.130.600 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 23.300.000 (-)17.830.600 5.4. 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 12.000.000 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 11.100.000 (-)900.000 5.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9 laporan 62.177.368 Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 laporan 60.754.000 (-)1.423.368 5.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.688.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.045.000 (-)643.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 45 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 5.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.843.368 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.191.000 (-)652.368 5.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.718.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.590.000 (-)128.000 5.5. 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 47.928.000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 47.928.000 - 5.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi 240 unit 49.758.500 Terlaksanaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, 27 unit 47.063.500 (-)2.695.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 46 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 22.853.900 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 22.103.500 (-)750.400 5.6. 2 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 1.218.800 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 800.000 (-)418.800 5.6. 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 9.185.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 9.070.000 (-)115.000 5.6. 4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.000.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.000.000 - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 47 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 5.6. 5 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 6 Unit 4.500.800 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 6 Unit 3.090.000 (-)1.410.800 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan 6 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 55% 70% 147.004.100 Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 55% 70% 131.836.500 (-)15.167.600 6.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 dokumen 42.909.100 Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 dokumen 32.729.100 (-)10.180.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 48 No Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang Keterangan Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatf Anggaran Indikator Kinerja Target Kinerja Kuantitatif Anggaran 6.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 dokumen 42.909.100 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 dokumen 32.729.100 (-)10.180.000 6.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 5 laporan 104.095.000 Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 5 laporan 99.107.400 (-)4.987.600 6.2.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 laporan 104.095.000 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 laporan 99.107.400 (-)4.987.600 TOTAL 23.592.798.432 22.420.932.440 (-)1.171.865.992 Sumber : Bappeda DIY, 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA DIY Tahun 2024 49 BAB IV PENUTUP Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda DIY Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY Tahun 2024 sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Renja Bappeda DIY Tahun 2024 adalah tahun kedua RPJMD DIY 2022-2027. Penyusunan Perubahan Renja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Untuk tercapainya hasil seperti yang direncanakan dalam rencana kerja diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan sumber daya manusia baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada. Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappeda DIY Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Yogyakarta, 6 Agustus 2024 KEPALA NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, ST, MT NIP. 19701018 199803 2 007 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta Telp: (0274) 589583 Faks: (0274) 586712 Website: https://bappeda.jogjaprov.go.id/ Email: bappeda@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik TENTANG Menimbang 1.Mengingat 2. 3. 4. 5. G.Peraturan.... KERALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH I STI MEWA YOGYAKARTA, TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
1. a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET oo o (W7 (Ki aji (Tj (rm ? ruifraia^j (ui azi (Ki/I Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telpon (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faximile (0274) 564544 YOGYAKARTA - KodePos 55213 website: bpka.iofliaprov.go.id e-mail: bpka@iogiaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 7. 8. 9. Memutuskan
  1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  3. 11.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;
  5. 13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  6. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
  7. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
  8. 16.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik < MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU KEDUA c. d. KETIGA KEEMPAT PALA Ditetapkan di: Yogyakarta pada tanggal 2^ Juni 2024 , S.E., M.Accyu Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah : a. b. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya; Merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai BPKA DIY berdasarkan Renstra dan RKPD; Menyusun perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. RZ ! * I \Z) I W yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik JABATAN DALAM No. JABATAN DALAM INSTANSI TIM
  9. 1.Ketua Koordinator2.
  10. 3.Fasilitator Kepala Bidang Anggaran Belanja Pelaksana Teknis4. Pelaksana pada BPKA DIY BPK A TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 Kepala BPKA DIY Sekretaris BPKA DIY Kepala Bidang Akuntansi Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah Kepala Bidang Anggaran Pendapatan Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Ketua Tim Kerja pada BPKA DIY LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 3W.I.I JI 74024 TANGGAL :^JUNI2024 Ditetapkan di: Yogyakarta pada tanggal Juni 2024 J * I Ho VS'A ~ -- WIYOS SJANTOfO, S.E., M.Accj ^ NIP.196802151994031005 ' yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ii DAFTAR ISI Halaman Judul ..................................................................................................... Kata Pengantar ....................................................................................................………………… iii Daftar Isi ............................................................................................................………………… iv Daftar Tabel…………………………………………………………………………………………. v BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................………………… 1 I.1 Latar Belakang ..........................................................................………………… 1 I.2 Landasan Hukum ......................................................................………………… 1 I.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................………………… 3 I.4 Sistematika Penulisan ................................................................………………… 5 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN ...................................................................................………………… 6 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2024……………………………. 6 2.2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……….. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah BPKA DIY Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja BPKA DIY Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan BPKA DIY Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan kebijakan terkait rasionalisasi, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan/pengurangan pagu anggaran maupun pergeseran pagu anggaran. 1.2. Landasan Hukum Perubahan Renja BPKA DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :
  11. 1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
  12. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  13. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  14. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. 5.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5
  16. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. 7.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. 8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
  19. 9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.
  20. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
  21. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
  22. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja BPKA DIY dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman penyusunan perubahan rencana anggaran dan program/kegiatan/subkegiatan BPKA DIY pada tahun 2024 supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKA DIY adalah sebagai berikut :
  23. 1.Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan BPKA DIY tahun 2024;
  24. 2.Menetapkan indikator program/kegiatan subkegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPKA DIY dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024;
  25. 3.Mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024sampai dengan triwulan 2;
  26. 4.Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKA DIY tahun 2024. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 6 Memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD. Penjelasan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas. Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2023 URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % BELANJA 1.617.715.591.343,00 1.564.098.554.710,21 (53.617.036.632,79) 96,69 Belanja Operasi 108.713.209.902,00 107.107.129.734,00 (1.606.080.168,00) 98,52 Belanja Modal 1.305.339.000,00 1.278.974.722,00 (26.364.278,00) 97,98 Belanja Tidak Terduga 21.998.129.613,00 198.487.268,00 (21.799.642.345,00) 0,90 Belanja Transfer 1.485.698.912.828,00 1.455.513.962.986,21 (30.184.949.841,79) 97,97 Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Efisiensi Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Efisiensi (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 100 100 100 1.517.518.943.941 465.583.073.788 96,58% 51.935.870.15 3 2 Optimalisasi aset- aset pemerintah daerah Optimalisasi aset- aset pengelola barang milik daerah 9.016.589.475 16.108.9 24.464 178,66 2.797.409.040 2.585.701.909 92,43 211.707.131
  27. 3.Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah A A 100 97.399.238.362 96.526.904.942 99,10% 72.333.420 Jumlah 1.617.715.591.343 1.564.695.680.63 9 96,72% 53.019.910.70 4 Pada tahun 2023 realisasi kinerja BPKA DIY telah sesuai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Secara umum, program pendukung tahun 2023 telah terlaksana dengan capaian fisik 100%, namun terdapat deviasi keuangan sebesar 3,31% yang berasal dari efisiensi belanja kegiatan yang berasal dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, realisasi belanja menyesuaikan harga pasar dan belanja bersifat persediaan sehingga realisasi sesuai dengan kebutuhan/tagihan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 8 Capaian indikator kinerja pertama, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut diukur secara kualitatif berdasarkan persentase transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kinerja kedua yaitu Kategori RB Perangkat Daerah merupakan berpedoman pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023 BPKA DIY memperoleh nilai sebesar 94,41 dengan predikat memuaskan, yang kemudian dikonversi menjadi A. Realisasi optimalisasi aset melampaui target, semula ditargetkan Rp 6.967.568.518,- tercapai Rp 16.108.924.464,- atau sebesar 178,7%. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2023 BPKA DIY melaksanakan 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 65 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.617.715.591.337,-. Target dan realisasi anggaran maupun fisik dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKA DIY Tahun 2023 No Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Rp. (%) Target (%) Realisasi (%) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI 97.399.238.362 96.526.904.942 99,10 100 100 1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.075.200 69.452.600 97,72 100 100 1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21.973.700 21.740.700 98,94 100 100 1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - OPD 31.688.000 30.951.500 97,67 100 100 1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.412.900 16.760.400 96,25 100 100 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.573.267.626 81.356.156.718 99,73 100 100 1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.300.277.626 81.087.404.118 99,74 100 100 1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD 241.740.000 237.770.000 98,36 100 100 1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD 17.750.000 17.749.700 99,99 100 100 1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran OPD 13.500.000 13.232.900 98,02 100 100 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 96.720.000 96.720.000 100 100 100 1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD 96.720.000 96.720.000 100 100 100 1.04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.744.900 4.626.400 97.50 100 100 1.04.01 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4.744.900 4.626.400 97.50 100 100 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.446.617.900 1.323.021.136 91,46 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 9 No Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Rp. (%) Target (%) Realisasi (%) 1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 111.532.500 109.418.442 98,10 100 100 1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 376.872.300 354.076.370 93,95 100 100 1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 134.046.600 131.763.738 98,30 100 100 1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.857.100 35.718.800 99,61 100 100 1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196.349.200 175.183.302 89,22 100 100 1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 39.208.800 34.112.400 87,00 100 100 1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD 553.451.400 483.018.084 87,27 100 100 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah 877.315.300 866.599.052 98,78 100 100 1.07.05 Pengadaan Mebel 14.724.000 14.723.900 99,99 100 100 1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 845.283.600 834.880.152 98,77 100 100 1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 17.307.700 16.995.000 98,19 100 100 1.08 Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.253.728.736 8.865.609.551 95,81 100 100 1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.262.000 28.274.000 85,00 100 100 1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 3.892.787.336 3.551.857.481 91,24 100 100 1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 495.369.400 477.511.135 96,39 100 100 1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.832.310.000 4.805.966.935 99,45 100 100 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.821.690.600 3.700.708.275 96,83 100 100 1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan 2.500.000 2.316.500 92,66 100 100 1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan 972.880.700 903.938.323 92,91 100 100 1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.338.134.400 1.331.130.538 99,48 100 100 1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 917.532.500 878.309.954 95.73 100 100 1.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 590.643.000 585.012.960 99,05 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 10 No Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Rp. (%) Target (%) Realisasi (%) 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.510.401.217.141 1.458.792.763.963 96,58 100 100 2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 959.622.200 845.331.400 88,09 100 100 2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 78.726.000 68.995.700 87,64 100 100 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 77.226.000 54.958.500 71,17 100 100 2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- OPD 309.815.600 295.889.200 95,50 100 100 2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 222.515.500 183.364.300 82,41 100 100 2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 242.782.000 213.641.900 88,00 100 100 2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 28.557.100 28.482.100 99,74 100 100 2.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota 256.195.700 255.048.200 99,55 100 100 2.02.01 Evaluasi Rancangan PerDa ttg APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD Kab/Kota 83.660.600 83.660.600 100 100 100 2.02.03. Evaluasi Rancangan PerDa ttg Perubahan APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran PAPBD Kab/Kota 83.660.600 83.660.600 100 100 100 2.02.04 Evaluasi Rancangan PerDa ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota 83.660.600 83.660.600 100 100 100 2.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 5.213,900 4.066.400 77,99 100 100 2.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 133.970.500 128.354.429 95,81 100 100 2.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 71.310.000 71.310.000 100 100 100 2.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi terkait 62.660.500 57.044.429 91,04 100 100 2.04 Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 544.108.700 456.876.700 83,97 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 11 No Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Rp. (%) Target (%) Realisasi (%) 2.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semmesteran 13.857.800 12.795.000 92,33 100 100 2.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PemDa 24.234.400 16.059.400 66,27 100 100 2.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 340.453.600 324.253.700 95,24 100 100 2.04.06 Penyusunan Tanggapan /Tindak Lanjut thd LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 5.051.600 4.826.600 95,55 100 100 2.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5.778.400 3.578.300 61,93 100 100 2.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemDa 110.777.200 59.060.400 53,31 100 100 2.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 16.704.100 11.751.700 70,35 100 100 2.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 27.251.600 24.551.600 90,09 100 100 2.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.508.508.320.041 1.457.107.153.234 96,59 100 100 2.05.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 810.277.600 790.766.680 97,59 100 100 2.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 581.668.082.048 569.706.835.645 97,94 100 100 2.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 21.998.129.613 198.487.268 0,90 100 100 2.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 904.030.830.780 886.411.063.641 98,05 100 100 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.797.409.040 2.585.701.909 92,43 100 100 3.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.797.409.040 2.585.701.909 92,43 100 100 3.01.01 Penyusunan Standar Belanja 535.699.000 516.700.800 96,45 100 100 3.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 69.622.200 69.426.400 99,72 100 100 3.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 154.885.100 154.306.300 99,63 100 100 3.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.591.752.240 1.408.963.209 88,52 100 100 3.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 208.477.000 207.281.100 99,43 100 100 3.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 236.973.500 229.024.100 96,65 100 100 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.117.726.800 6.790.309.825 95,40 100 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 12 No Program/Kegiatan/Subkegiatan Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Rp. (%) Target (%) Realisasi (%) 4.01 Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.117.726.800 6.790.309.825 95,40 100 100 4.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2.410.579.000 2.322.859.522 96,36 100 100 4.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 77.580.000 76.490.250 98,60 100 100 4.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajkan Pajak Daerah 371.429.400 366.371.298 98,64 100 100 4.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah 1.473.176.900 1.443.609.181 97,99 100 100 4.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2.771.461.500 2.567.479.574 92,64 100 100 4.01.09 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 13.500.000 13.500.000 100 100 100 JUMLAH 1.617.715.591.343 1.564.695.680.639 96,72 100 100 2.2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 mengidentifikasi realisasi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan fisik maupun keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4. Realisasi Kinerja Keungan dan Fisik sampai dengan Triwulan II No Program/Kegiatan/Subkegiatan APBD 2024 Realisasi Keuangan Fisik Rp % Target Realisasi KEUANGAN 1.548.013.990.731 646.622.371.360 42 71,10 71,10 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI 99.066.992.614 33.381.168.557 34 71,1 71,1 1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.997.600 7.795.022 78 78 78 1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.998.000 3.998.000 100 100 100 1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 3.999.900 2.637.322 65,93 65,93 65,93 1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.999.700 1.159.700 57,99 57,99 58 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 84.196.585.894 26.723.424.239 32 80,4 80,4 1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 84.182.746.394 26.712.275.889 31,73 31,73 31,73 1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.840.000 4.310.000 73,80 73,80 73,80 1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.999.800 4.617.700 92,36 100 100 1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.999.700 2.220.650 74,03 75 75 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.700.000 4.140.000 72,63 73,00 73,00 1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.700.000 4.140.000 72,63 73,00 73,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 13 No Program/Kegiatan/Subkegiatan APBD 2024 Realisasi Keuangan Fisik Rp % Target Realisasi 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.215.000 4.175.500 50,83 50,83 50,83 1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8.215.000 4.175.500 50,83 50,83 50,83 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 921.654.800 433.926.068 47 47 47 1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 71.413.000 0 0 0 0 1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 206.306.500 120.057.815 58,19 58,19 58,19 1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.444.500 32.702.685 57,94 58 58 1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.022.000 10.200.000 42,46 43,00 43,00 1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.976.200 49.819.950 45,72 45,75 45,75 1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14.006.000 5.926.700 42,32 42,50 42,50 1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 392.574.000 193.766.318 49,36 49,50 49,50 1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 47.912.600 21.452.600 44,77 45 45 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 184.789.000 148.123.648 80,16 80,16 80,16 1.07.05 Pengadaan Mebel - 0 0 0 0 1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 184.789.000 148.123.648 80,16 80,16 80,16 1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 0 0 0 0 1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 0 0 0 0 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.199.417.900 4.502.643.844 44 44 44 1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.876.000 5.606.000 26,85 27,00 27,00 1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.243.301.800 1.806.613.320 42,58 43,00 43,00 1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 402.982.100 157.068.550 38,98 39,00 39,00 1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.532.258.000 2.533.355.974 45,79 46,00 46,00 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.540.632.420 1.556.940.236 44 44 44 1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.811.000 1.050.000 9,71 9,71 9,71 1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.049.236.220 489.079.051 46,61 46,61 46,61 1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.261.003.200 354.499.091 28,11 28,11 28,11 1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 414.000.000 317.120.679 76,60 76,60 76,60 1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 805.582.000 395.191.415 49,06 49,06 49,06 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 14 No Program/Kegiatan/Subkegiatan APBD 2024 Realisasi Keuangan Fisik Rp % Target Realisasi 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.440.040.141.317 610.102.029.729 42 42 42 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 354.549.500 63.426.418 18 18 18 1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 41.351.950 15.061.539 36,42 36,42 36,42 1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 39.172.800 14.930.505 38,11 38,11 38,11 1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 12.366.000 8.088.000 65,41 65,41 65,41 1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 82.683.750 17.578.707 21,26 21,3 21,3 1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 101.475.000 7.092.667 6,99 7 7 1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 77.500.000 675.000 0,87 0,9 0,9 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 18.074.000 3.776.000 21 21 21 1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 0 1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 5.000.000 0 0 0 0 1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5.000.000 2.084.000 41,68 41,7 41,7 1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 3.074.000 1.692.000 55,04 55,04 55,04 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 98.694.000 26.801.500 27 27 27 1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 69.410.000 9.505.000 13,69 13,7 13,7 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 15 No Program/Kegiatan/Subkegiatan APBD 2024 Realisasi Keuangan Fisik Rp % Target Realisasi 1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 29.284.000 17.296.500 59,06 59,06 59,06 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 174.988.900 55.072.400 31 31 31 1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 8.723.700 1.223.700 14,03 14,03 14,03 1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 20.926.500 17.188.000 82,14 82,14 82,14 1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 54.202.800 27.537.800 50,81 51 51 1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3.694.900 3.469.900 93,91 94 94 1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 4.753.000 2.653.000 55,82 56 56 1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 53.306.000 0 0 0 0 1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 7.386.000 0 0 0 0 1.04.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 21.996.000 3.000.000 13,64 14 14 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.439.393.834.917 609.952.953.411 42 42 42 1.05.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 2.835.355.556 612.804.020 21,61 21,61 21,61 1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 572.068.456.650 380.313.546.888 66,48 66,48 66,48 1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 15.607.995.743 0 0 0 0 1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 848.882.026.968 229.026.602.503 26,98 26,98 26,98 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.244.301.500 645.443.151 28,76 28,76 28,76 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.244.301.500 645.443.151 28,76 28,76 28,76 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 16 No Program/Kegiatan/Subkegiatan APBD 2024 Realisasi Keuangan Fisik Rp % Target Realisasi 1.01.01 Penyusunan Standar Harga 301.710.000 2.565.000 0,85 0,85 0,85 1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 54.049.600 53.288.450 98,59 98,6 98,6 1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 290.449.000 56.969.930 19,61 19,61 19,61 1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.120.650.200 282.907.171 25,24 25,24 25,24 1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 210.799.700 69.197.400 32,83 33 33 1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.643.000 180.515.200 67,70 67,70 67,70 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.662.555.300 2.493.729.923 37,43 37,43 37,43 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.662.555.300 2.493.729.923 37,43 37,43 37,43 1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 3.241.398.400 702.554.840 21,67 21,7 21,7 1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 17.849.100 11.502.000 64,44 64,44 64,44 1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 57.300.050 0 0 0 0 1.01.14 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 973.643.050 471.182.704 48,39 48,39 48,39 1.01.05 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2.339.364.750 1.276.130.229 54,55 55 55 1.01.08 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 32.000.000 31.860.000 99,56 99,6 99,6 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 999.950 500.150 50,02 50,02 50,02 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 17 Tabel 5. Realiasi Kinerja Sasaran BPKA DIY sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Renja Perangkat Daerah Realisasi Capaian Analisis Ketercapaian Target Tahun 2024 Realisasi Persentase 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan % 100 54 54 Periode Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 Capaian s/d triwulan II 2024 sebesar 54% 2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah Katagori 2 2 100 Periode Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 Realisasi Sakip/Indek Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 94,41 predikat memuaskan, dikonversi menjadi A=2 3 Optimalisasi aset Pemda DIY Optimalisasi Barang Milik Daerah Rupiah 9.378.609.475 8.210.868.466 87,55% Capaian Tahun 2023 sebesar 178,6% Capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar .87,55% Sumber data: sengguh.jogjaprov.go.id diolah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 18 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 BPKA DIY mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027, tema pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2024 dan merujuk pada isu-isu strategis yang actual. Tema Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2024 yaitu <Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas danAktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan= Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:
  28. 1.Pemerataan aksesibilitas layanan publik Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan public yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut.
  29. 2.Pemerataan aktivitas ekonomi Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan. BPKA DIY mendukung aksesibilitas layanan publik dengan senantiasa berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan publik khususnya kesamsatan melalui pemeliharaan gedung untuk pelayanan publik di KPPD Pembantu Maguwoharjo dan Sewon, pengadaan peralatan dan perlengkapan di KPPD se DIY dan pemeliharaan sarana prasarana di titik layanan kesamsatan maupun samsat desa. Sesuai dengan prioritas daerah terkait penguatan good governance pada berbagai tingkatan , beberapa perubahan pada renja kerja tahun 2024 di antaranya terdapata penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan, penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai, penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 19 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2024 4.1. Program Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2024 dan RKPD Perubahan Tahun 2024 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan BPKA DIY Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan/pengurangan/pergeseran pagu indikatif. Secara keseluruhan pagu indikatif BPKA DIY semula sejumlah Rp 1.548.013.990.731,- dan setelah perubahan menjadi Rp 1.548.918.524.231,- terdapat kenaikan sejumlah Rp 904.533.500,- atau sebesar 0,06%. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, belanja bagi hasil menyesuaikan dengan penerimaan pajak. Disamping penambahan belanja terdapat juga sub kegiatan yang anggarannya berkurang untuk dirasionalisasi pada belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, dan lain-lain. Anggaran Belanja pada BPKA DIY digunakan untuk melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan rincian per program sebagai berikut :
  30. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (8 kegiatan, 27 sub kegiatan) : Sebelum perubahan : Rp 99.066.992.614,- Setelah perubahan : Rp 99.692.894.114,- Bertambah :Rp 625.902.100,- atau sebesar 0,63 % (digunakan untuk pemeliharaan dan pengadaan Sarpras Pelayanan Publik) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi digunakan untuk melaksanakan kegiatan wajib mengikat, penyediaan administrasi, pemeliharaan serta pengadaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan publik.
  31. 2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5 kegiatan, 24 sub kegiatan) : Sebelum perubahan : Rp 1.440.040.141.317,- Setelah perubahan : Rp 1.490.933.689.613,- Bertambah :Rp 50.893.548.296,- atau sebesar 3,53% (diperuntukkan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah penyesuaian Berita Acara Dana Keistimewaan dan Dana Bagi Hasil Provinsi) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Digunakan untuk melaksanaan penyusunan KUA PPAS, RAPBD & APBD, Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Daerah, Pembinaan Keuangan Daerah, Perbendaharaan Daerah serta Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (bantuan keuangan ke kabupaten/kota, belanja tidak terduga dan bagi hasil ke kabupaten/kota).
  32. 3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 kegiatan, 6 sub kegiatan) : Sebelum perubahan : Rp 2.244.301.500,- Setelah perubahan : Rp 2.433.101.500,- yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 20 Bertambah : Rp 188.800.000,- atau sebesar 8,42% ( digunakan untuk penilaian Barang Milik Daerah yaitu penghapusan kendaraan dinas operasional dan menilai bangunan hasil pembebasan tanah dan lahan. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Digunakan untuk melaksanakan pengamanan BMD, penatausahaan BMD, penyusunan RKBMD, penyusunan SHBJ. penilaian BMD, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
  33. 4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1 kegiatan, 7 sub kegiatan) : Sebelum perubahan : Rp 6.662.555.300,- Setelah perubahan : Rp 6.752.387.300,- Berkurang : Rp 89.832.000,- atau sebesar 1,35% (digunakan untuk penambahan Sarpras Pelayanan Kesamsatan) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah digunakan untuk melaksanakan penyusunan rencana pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan kesamsatan serta pendataan objek pajak. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 21 Tabel IV.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 1.777.603.940.240,00 1.532.456.817.131,00 1.587.536.841.177,00 93.756.198.864,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.777.603.940.240,00 1.532.456.817.131,00 1.587.536.841.177,00 93.756.198.864,00 5 0 2 KEUANGAN 1.777.603.940.240,00 1.532.456.817.131,00 1.587.536.841.177,00 93.756.198.864,00 1 5 0 2 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 86.314.391.446,00 86.822.826.814,00 89.521.415.099,00 87,25 angka 94.780.516.122 5 0 2 0 1 1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.000.000,00 9.997.600,00 9.997.600,00 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.593.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.00 Dokumen 6.00 Dokumen 4.000.000,00 3.998.000,00 3.998.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 3.994.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 4.000.000,00 3.999.900,00 3.999.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 3.998.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.00 Laporan 12.00 Laporan 2.000.000,00 1.999.700,00 1.999.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 1.600.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100 % 100 % 83.683.326.864,00 84.192.265.894,00 84.192.265.894,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 % 91.930.340.122 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240.00 Orang/ Bulan 240.00 Orang/ Bulan 83.673.806.864,00 84.182.746.394,00 86.771.014.179,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 240 orang/ bulan 91.903.020.622 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Dokumen 19.320.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 1.00 Laporan 5.000.000,00 4.999.800,00 4.999.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 4.999.800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.00 Laporan 2.00 Laporan 3.000.000,00 2.999.700,00 2.999.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 2.999.700 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 34.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 72.00 Laporan 12.00 Laporan 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 34.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 0 1 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD 100 % 100 % 8.215.000,00 8.215.000,00 8.215.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 6.233.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 8.215.000,00 8.215.000,00 8.215.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 6.233.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 681.900.600,00 681.542.500,00 681.542.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 631.515.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6.00 Paket 1 Paket 9.283.100,00 9.279.000,00 9.279.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 9.558.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 34.00 Paket 5 Paket 134.156.200,00 134.153.900,00 134.153.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 128.478.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36.00 Paket 1 Paket 17.926.500,00 17.926.500,00 17.926.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 13.769.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16.00 Paket 3 Paket 90.882.200,00 90.874.500,00 59.874.500,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 paket 34.365.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 17.00 Dokumen 3 Dokumen 11.547.600,00 11.232.000,00 11.232.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 10.380.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 12 Laporan 370.164.000,00 370.164.000,00 472.194.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24 laporan 333.958.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 0 1 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 26 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.00 Dokumen 1350 Dokumen 47.941.000,00 47.912.600,00 85.872.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000 dokumen 101.006.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 02 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.00 Dokumen - Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 30.667.482,00 30.632.000,00 30.632.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 148.690.000,- BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 143 Unit 9 Unit 30.667.482,00 30.632.000,00 30.632.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36 unit 148.690.000,- BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 1.551.559.000,00 1.551.535.100,00 1.551.535.100,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 1.644.477.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 02 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 1 Laporan 18.465.000,00 18.450.000,00 9.450.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 16.250.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 12 Laporan 922.722.000,00 922.721.100,00 842.721.600,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 918.880.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 76.000.000,00 75.992.000,00 75.992.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 laporan 82.760.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 534.372.000,00 534.372.000,00 534.372.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 626.587.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 347.322.500,00 347.238.720,00 347.238.720,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 375.567.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 10.825.000,00 10.811.000,00 10.811.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 unit 18.726.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 17 Unit 221.197.500,00 221.187.720,00 218.187.720,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17 unit 221.007.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 117 Unit 77 Unit 55.300.000,00 55.240.000,00 70.570.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85 unit 55.834.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 4 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 138.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 jenis 80.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 2 5 0 2 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan 100 % 100 % 1.685.695.699.794,00 1.440.040.141.317,00 1.492.357.848.078,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.032.728.487.406 5 0 2 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah "Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran " 100 % 100 % 354.550.050,00 354.549.500,00 354.549.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.339.205.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 00 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 41.352.200,00 41.351.950,00 41.351.950,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen 39.231.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 00 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 39.173.100,00 39.172.800,00 39.172.800,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen 33.626.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 00 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 30 Dokumen 32 Dokumen 12.366.000,00 12.366.000,00 298.766.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30 dokumen 728.866.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 82.683.750,00 82.683.750,00 400.383.750,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 1.432.875.750 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 000 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6.00 Dokumen 6.00 Dokumen 101.475.000,00 101.475.000,00 88.875.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 94.981.750 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.01 000 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 30 Dokumen 4 Dokumen 77.500.000,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 dokumen 9.625.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya evaluasi APBD, APBDP dan Pertanggungjawaban APBD kabuaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 18.074.000,00 18.074.000,00 18.074.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 17.323.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.02 000 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 5.00 Laporan 5.00 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 laporan 5.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.02 000 3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 5.00 Laporan 5.00 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 laporan 5.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.02 000 4 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 5.00 Laporan 5.00 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 laporan 5.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.02 001 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 3.074.000,00 3.074.000,00 3.074.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 2.723.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah "Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait" 100 % 100 % 98.694.000,00 98.694.000,00 98.694.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 74.766.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.03 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.00 Laporan 2.00 Laporan 69.410.000,00 69.410.000,00 20.610.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 15.990.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.03 000 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 8000.00 Dokumen 8000.00 Dokumen 29.284.000,00 29.284.000,00 36.104.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000 dokumen 58.776.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah "Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD " 100 % 100 % 174.995.600,00 174.988.900,00 174.988.900,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 259.144.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 12.00 Laporan 12.00 Laporan 8.724.000,00 8.723.700,00 8.723.700,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 8.422.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2.00 Laporan 2.00 Laporan 20.928.000,00 20.926.500,00 20.926.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 17.326.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 54.203.600,00 54.202.800,00 54.202.800,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 51.502.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.695.000,00 3.694.900,00 3.694.900,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 3.524.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 4.753.000,00 4.753.000,00 4.753.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 4.639.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 000 9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1.00 Dokumen - Dokumen 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 001 0 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 53.306.000,00 53.306.000,00 53.306.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 53.305.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 001 1 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 80.00 Orang 80.00 Orang 7.386.000,00 7.386.000,00 7.386.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120 orang 8.974.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 02 1.04 001 2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina 8.00 Lembaga 27 Lembaga 22.000.000,00 21.996.000,00 21.996.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16 lembaga 111.450.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah "Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi" 100 % 100 % 1.685.049.386.144,00 1.439.393.834.917,00 1.439.393.834.917,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.030.037.648.106 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 02 1.05 000 2 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 6.00 Laporan 6.00 Laporan 2.835.355.556,00 2.835.355.556,00 736.640.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 dokumen 827.423.000 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 02 1.05 000 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 4 Laporan 817.489.845.700,00 572.068.456.650,00 593.807.820.502,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Keistimewaan DIY 5 laporan 593.814.094.446 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 02 1.05 000 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000.000,00 15.607.995.743,00 15.607.995.743,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 15.000.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 02 1.05 001 0 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 849.724.184.888,00 848.882.026.968,00 881.009.565.433,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 420.396.130.660 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 3 5 0 2 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur 100 % 100 % 2.244.301.500,00 2.244.301.500,00 2.316.501.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.805.994.900 5 0 2 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah "Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah" 100 % 100 % 2.244.301.500,00 2.244.301.500,00 2.244.301.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.805.994.900 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 03 1.01 000 1 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 301.710.000,00 301.710.000,00 301.710.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 331.813.000 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 03 1.01 000 3 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 54.049.600,00 54.049.600,00 54.049.600,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 82.581.600 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 03 1.01 000 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2.00 Laporan 2.00 Laporan 290.449.000,00 290.449.000,00 290.449.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 246.917.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 03 1.01 000 7 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah - 1 laporan 1.120.650.200,00 1.120.650.200,00 1.120.650.200,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 1.456.990.800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 03 1.01 000 8 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 2.00 Laporan 2.00 Laporan 210.799.700,00 210.799.700,00 210.799.700,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 laporan 207.079.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 03 1.01 001 0 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3.00 Dokumen 5 Dokume n 266.643.000,00 266.643.000,00 338.843.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 480.613.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 4 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 3.349.547.500,00 3.349.547.500,00 3.341.076.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 3.184.727.350 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 3.349.547.500,00 3.349.547.500,00 3.349.547.500,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 3.184.727.350 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 2 Dokumen 3.241.398.400,00 3.241.398.400,00 3.237.078.400,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 dokumen 2.716.454.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 4 Laporan 17.849.100,00 17.849.100,00 13.698.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 37.171.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 57.300.050,00 57.300.050,00 57.300.050,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 336.282.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 04 1.01 001 3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 57.670.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 001 4 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2 Laporan 2 Laporan 999.950,00 999.950,00 999.950,00 Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 37.149.950 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA 2.152.685.300,00 2.249.370.800,00 2.360.811.800,00 2.226.503.700 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.152.685.300,00 2.249.370.800,00 2.360.811.800,00 2.226.503.700 5 0 2 KEUANGAN 2.152.685.300,00 2.249.370.800,00 2.360.811.800,00 2.226.503.700 5 5 0 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 1.815.722.650,00 1.815.544.350,00 1.926.985.350,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87,25 angka 2.019.832.700 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 100 % 100 % 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 39.551.750,00 39.551.150,00 39.551.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 54.511.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.689.300,00 9.689.000,00 9.689.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 5.643.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 12.699.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 3.799.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.448.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 4.788.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.077.450,00 7.077.150,00 7.077.150,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 25.781.700 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 137.000,00 137.000,00 137.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 1.800.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 11.700.000,00 11.695.000,00 11.695.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 58.970.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5 Unit 11.700.000,00 11.695.000,00 125.658.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 unit 58.970.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 1.235.897.100,00 1.235.856.400,00 1.235.856.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.403.684.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1 Laporan 168.000,00 160.000,00 160.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 500.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 412.997.100,00 412.996.400,00 395.716.400,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 445.501.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Laporan 35.100.000,00 35.098.000,00 35.098.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 32.051.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 787.632.000,00 787.602.000,00 787.752.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 925.632.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 526.943.800,00 526.811.800,00 526.811.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 482.107.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 108.498.800,00 108.496.800,00 108.496.800,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 unit 98.994.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 54 Unit 22 Unit 163.900.000,00 163.900.000,00 178.508.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 unit 164.880.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 unit 45.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 62 Unit 61 Unit 209.545.000,00 209.415.000,00 209.415.000,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44 unit 173.233.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 6 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 336.962.650,00 433.826.450,00 433.826.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 206.671.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 336.962.650,00 433.826.450,00 433.826.450,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 206.671.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 13 Laporan 12 Laporan 142.534.700,00 142.534.550,00 142.534.550,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 42.214.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 04 1.01 000 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 12 Laporan 194.427.950,00 291.291.900,00 291.291.900,00 Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 164.456.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL 4.011.351.075,00 4.269.617.850,00 4.401.912.850,00 4.723.461.400 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.011.351.075,00 4.269.617.850,00 4.401.912.850,00 4.723.461.400 5 0 2 KEUANGAN 4.011.351.075,00 4.269.617.850,00 4.401.912.850,00 4.723.461.400 7 5 0 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 3.360.180.075,00 3.360.142.850,00 3.534.437.850,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87,25 angka 3.676.890.400 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 100 % 100 % 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Daerah 5 0 2 01 1.03 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 72.410.175,00 72.410.050,00 72.410.050,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 123.772.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 11.060.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 24.648.000,00 24.648.000,00 24.648.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 41.816.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00 16.460.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 28.512.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.242.000,00 8.242.000,00 8.242.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 18.715.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 176.175,00 176.050,00 176.050,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 12.641.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.644.000,00 1.644.000,00 1.644.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 3.528.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 7.500.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 48.900.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.07 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket - Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 15 Unit 32.700.000,00 32.700.000,00 87.050.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 unit 48.900.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 2.454.332.400,00 2.454.295.300,00 2.454.295.300,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.694.603.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 783.106.800,00 783.105.300,00 770.406.300,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 776.176.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Laporan 147.585.600,00 147.550.000,00 147.550.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 125.258.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.523.640.000,00 1.523.640.000,00 1.523.640.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 1.793.169.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 799.107.500,00 799.107.500,00 799.107.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 789.054.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 166.967.500,00 166.967.500,00 166.967.500,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 unit 165.729.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 108 Unit 255.250.000,00 255.250.000,00 255.250.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 237 unit 321.230.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 unit 150.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 76 Unit 226.890.000,00 226.890.000,00 209.534.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 unit 152.095.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 8 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 651.171.000,00 909.475.000,00 867.475.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 596.571.000 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 651.171.000,00 909.475.000,00 909.475.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 596.571.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 13 Laporan 12 Laporan 236.424.000,00 236.424.000,00 228.324.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 75.840.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 04 1.01 000 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 12 Laporan 414.747.000,00 673.051.000,00 639.151.000,00 Kab. Bantul, Bantul, Bantul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 520.731.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL 2.238.073.588,00 2.302.645.700,00 2.309.045.700,00 2.267.388.700 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.238.073.588,00 2.302.645.700,00 2.309.045.700,00 2.267.388.700 5 0 2 KEUANGAN 2.238.073.588,00 2.302.645.700,00 2.309.045.700,00 2.267.388.700 9 5 0 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 1.727.467.900,00 1.727.464.200,00 1.735.464.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87,25 angka 1.873.543.100 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 100 % 100 % 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 12 Dokumen 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.03 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12 Laporan 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 1.387.000,00 1.387.000,00 1.387.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 45.310.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 5.885.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 10.898.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket 1 Paket 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 3.950.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 136.000,00 136.000,00 136.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 11.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 86.000,00 86.000,00 86.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 3.793.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1 Dokumen 137.000,00 137.000,00 137.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 1.764.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12 Laporan 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 7.920.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 65.400.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 Unit 9 Unit 37.400.000,00 37.400.000,00 67.400.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 unit 65.400.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 1.065.975.200,00 1.065.975.200,00 1.065.975.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.163.184.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 606.000,00 606.000,00 606.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 1.638.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 12 Laporan 442.441.200,00 442.441.200,00 442.441.200,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 442.441.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 39.500.000,00 39.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 39.650.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 12 Laporan 583.428.000,00 583.428.000,00 583.428.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 679.455.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 621.075.700,00 621.072.000,00 621.072.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 579.089.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 251.255.700,00 251.252.000,00 251.252.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 unit 246.393.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 45 Unit 224.220.000,00 224.220.000,00 224.220.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45 unit 225.096.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 unit 70.500.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 24 Unit 108 Unit 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66 unit 37.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 10 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 510.605.688,00 575.181.500,00 573.581.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 393.845.500 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 510.605.688,00 575.181.500,00 575.181.500,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 393.845.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 206.921.838,00 206.921.650,00 206.921.650,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 55.261.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 12 Laporan 303.683.850,00 368.259.850,00 366.659.850,00 Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 338.584.500 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO 2.385.046.171,00 2.447.406.550,00 2.483.496.550,00 2.502.806.250 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.385.046.171,00 2.447.406.550,00 2.483.496.550,00 2.502.806.250 5 0 2 KEUANGAN 2.385.046.171,00 2.447.406.550,00 2.483.496.550,00 2.502.806.250 11 5 0 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 1.977.109.900,00 1.974.894.300,00 2.018.004.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87,25 angka 2.138.912.000 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 100 % 100 % 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 1.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.00 Laporan 12.00 Laporan 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 62.592.700,00 62.542.600,00 62.542.600,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 69.178.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 15.400.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 15.842.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5.00 Paket 3 Paket 12.277.000,00 12.260.600,00 12.260.600,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 paket 12.211.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3.00 Paket 2 Paket 12.273.000,00 12.273.000,00 12.273.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 12.611.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1 Paket 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 6.804.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3.00 Paket 1 Paket 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 10.982.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4.00 Dokumen 1 Dokumen 752.700,00 719.000,00 719.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 dokume n 3.528.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.00 Laporan 12 Laporan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 7.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 43.800.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 53.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5.00 Paket - Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35.00 Unit 9 Unit 43.800.000,00 42.400.000,00 91.300.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 unit 38.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7.00 Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 unit 15.100.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 1.418.149.400,00 1.417.397.400,00 1.417.397.400,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.517.210.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00 Laporan 1 Laporan 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 960.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 671.829.400,00 671.829.400,00 642.039.400,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 626.951.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 34.848.000,00 34.848.000,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 laporan 53.270.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 709.800.000,00 709.200.000,00 709.200.000,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 836.029.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 450.467.800,00 450.454.300,00 450.454.300,00 Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 478.863.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 162.127.800,00 162.114.300,00 162.114.300,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 unit 162.252.300 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28 Unit 12 Unit 153.070.000,00 153.070.000,00 153.070.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 unit 153.493.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 unit 42.861.700 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 17 Unit 120.270.000,00 120.270.000,00 120.270.000,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17 unit 120.256.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 12 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 407.936.271,00 472.512.250,00 465.492.250,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 363.894.250 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 407.936.271,00 472.512.250,00 472.512.250,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 363.894.250 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12.00 Laporan 12.00 Laporan 192.323.071,00 192.323.050,00 188.003.050,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 68.502.650 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12.00 Laporan 12.00 Laporan 215.613.200,00 280.189.200,00 277.489.200,00 Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 295.391.600 BADAN PENGELO LA KEUANGA N DAN ASET KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN 4.255.911.356,00 4.288.132.700,00 4.527.730.700,00 4.364.952.800 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.255.911.356,00 4.288.132.700,00 4.527.730.700,00 4.364.952.800 5 0 2 KEUANGAN 4.255.911.356,00 4.288.132.700,00 4.527.730.700,00 4.364.952.800 13 5 0 2 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,9 angka 85,9 angka 3.366.186.556,00 3.366.120.100,00 3.606.618.100,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87,25 angka 3.601.801.100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 100 % 100 % 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.02 000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 770.000,00 770.000,00 770.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 dokumen 9.740.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.03 000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 860.000,00 860.000,00 860.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 10.820.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD 100 % 100 % 64.229.756,00 64.221.500,00 64.221.500,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 66.332.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.620.000,00 25.617.000,00 25.617.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 25.612.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26.844.256,00 26.844.000,00 26.844.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 26.712.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 2.145.000,00 2.145.000,00 2.145.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 paket 2.185.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.156.000,00 5.156.000,00 5.156.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 paket 5.079.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.012.500,00 2.012.500,00 2.012.500,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 paket 4.404.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.06 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 137.000,00 137.000,00 137.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.06 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.00 Laporan 12 Laporan 2.315.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 2.340.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 30.000.000,00 29.962.000,00 29.962.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 24.755.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 15 Unit 30.000.000,00 29.962.000,00 71.962.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 unit 24.755.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.07 000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit - Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 0 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 2.474.365.200,00 2.474.358.500,00 2.474.358.500,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 2.699.074.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.08 000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1 Laporan 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 laporan 700.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.010.209.200,00 1.010.208.400,00 1.010.208.400,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 980.608.400 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.000.000,00 69.994.100,00 69.994.100,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 69.850.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.08 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.394.016.000,00 1.394.016.000,00 1.394.016.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 1.637.916.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 0 2 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 795.961.600,00 795.948.100,00 795.948.100,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 801.078.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 139.221.400,00 139.217.900,00 139.217.900,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 unit 138.835.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 409.323.200,00 409.323.200,00 409.323.200,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78 unit 381.906.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 44.000.000,00 44.000.000,00 242.498.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 unit 71.824.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 01 1.09 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 203.417.000,00 203.407.000,00 203.407.000,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 unit 208.513.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 5 0 2 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 58,98 % 58,98 % 889.724.800,00 922.012.600,00 921.112.600,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58,98% 763.151.600 5 0 2 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah "Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. " 100 % 100 % 889.724.800,00 922.012.600,00 922.012.600,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Sleman, Triharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100% 763.151.600 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 13 Laporan 12 Laporan 195.440.000,00 195.439.800,00 195.439.800,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 37.379.900 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 5 0 2 04 1.01 000 8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 12 Laporan 694.284.800,00 726.572.800,00 725.672.800,00 Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 laporan 725.771.700 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET J U M L A H 1.777.603.940.240,00 1.548.013.990.731 1.548.918.524.231 1.149.134.838.528 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 74 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Perubahan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik B KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 00.713143 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 202lI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I\renimbang Mengingat a bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta;
3. b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Keia (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 1 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015: a b c. huruf d... PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH aa (an GD 0{, RJt nn rh a G-sm c-rt t oqt()) Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakada, Telepon (0274) 562'150 (2900-293'1), Faksimile. Psw 2903, (0274\ 2oa0 Website: http:/i{ww.bkdjogjaprov.go.id; E-mail: bkd@iooiaprov.oo.id Kode Pos 55233 TENTANG yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2
4. d.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatus Sipil Negara;
5. e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2008 nomor 21 , tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4817);
6. f.Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daerah (RPJPD) 20OS - 2O25i S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. h.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. i.Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,dan Tata Keria Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;
9. i.Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 96 Iahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Keria Badan Kepegawaian Daerah;
10. k.Peraturan Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; L Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;
11. m.Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Keria Badan Kepegawaian Daerah;
12. n.Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Renc€na Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
13. o.Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. MEMUTUSKAN... yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3- Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA MEMUTUSKAN Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024; Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah dilakukan harmonisasi serta penyesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku; Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta ini. Ditetapkan di Yogyakarta nggal 1 Agustus 2024 KEPALA, o PURWANI S.H.,M.Ec.Dev NtP. 19680713't99803 2 003 BKD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2024 yang memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, dapat diselesaikan. Kami berharap Perubahan Rencana Kerja ini dapat berguna dan dimanfaatkan oleh segenap pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan di unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian visi dan misi tahun 2024 di bidang kepegawaian. Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih banyak kekurangan, sehingga kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan penyusunan Rencana Program kerja di masa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Yogyakarta, 1 Agustus 2024 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta AMIN PURWANI , S.H., M.Ec.Dev. 196807131998032003 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL............................................................................................................................................. 3 DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................ 4 BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 5 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................................................... 5 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................................................................ 6 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................................................................... 8 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2024) ...... 10 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ............................................................................................................................10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...................................................................................39 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..............................42 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................................................45 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........................................... 56 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……………………………………………………………………………..56 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah…………………………………………………………………….57 3.3 Program dan Kegiatan……………………………………………………………………………………………………….57 BAB 4 PENUTUP ....................................................................................................................................... 77 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 3 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ....Error! Bookmark not defined. Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah DIY ...39 Tabel 2. 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakartaa ........................................................................................................................................................45 Tabel 2. 4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ..................................................................................55 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY ... 57 Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Perubahan) Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................... 61 Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY (Perubahan) ........................................................................................................................................ 72 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 4 DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah DIY ......................44 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 5 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terjabar ke dalam Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
14. a.penyusunan program kerja Badan;
15. b.perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
16. c.penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
17. d.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
18. e.penilaian dan sertifikasi kompetensi pegawai;
19. f.pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. g.pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
21. h.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
22. i.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
23. j.pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
24. k.pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
25. l.fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
26. m.pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 6
27. n.pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
28. o.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi, tentu saja perangkat daerah perlu melakukan harmonisasi terkait dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta kebutuhan di lapangan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, BKD DIY perlu melakukan harmonisasi dan penyesuaian dokumen Rencana Kerja Tahun 2024. 1.2 Landasan Hukum
  1. 1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
  5. 5.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 7 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021;
  9. 9.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  10. 10.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  11. 11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2027;
  12. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah;
  13. 13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
  14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
  15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja OPD disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan BKD DIY untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga akan menjadi acuan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2024 yang telah dilakukan penyesuaian dan harmonisasi sebagaimana peraturan yang berlaku serta dokumen perencanaan di daerah. Maksud penyusunan Perubahan Renja OPD yaitu: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 8
29. a.Sebagai dasar acuan khususnya bagi aparatur BKD DIY dan berbagai stakeholder yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
30. b.Sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Program Kegiatan BKD DIY selama 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan Renja OPD BKD DIY disusun dengan tujuan sebagai berikut:
31. a.Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD dengan menggunakan pagu dana indikatif beserta sumbernya yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
32. b.Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
33. c.Menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
34. d.Sebagai bentuk fasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di BKD DIY dan dengan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
35. e.Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
36. f.Sebagai bahan dalam evaluasi untuk penetapan strategi pelaksanaan program kegiatan di waktu atau tahun yang akan datang;
37. g.Harmonisasi program dan kegiatan di tahun berjalan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kinerja adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2024) 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 9 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB 4 PENUTUP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 10 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2024) 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
(2024)dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai Renja , memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan. A. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun anggaran 2024 BKD DIY melalui APBD DIY melaksanakan sebanyak 2 program 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan untuk anggaran non keistimewaan dan 1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan melalui anggaran keistimewaan. Program kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.1.1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 1.1.2 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
2.Program Kepegawaian Daerah 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.1.5. Pengelolaan Data KepegawaianMutasi dan Promosi ASN 2.2. Mutasi dan Promosi ASN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 11 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN 2.3.1. Pengelolaan Assessment Center 2.3.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.3.4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 2.3.5. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 2.3.6. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 2.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 2.4.4. Pembinaan Disiplin ASN 2.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
3.Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 12 3.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.5.1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 13 Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an

(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7 +9) 11=(10/ 4) 1 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1 1 Sekretariat Daerah 1 1 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas n/a 90% 90% 90% 100 n/a n/a 100 Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi n/a n/a n/a n/a n/a 93.33 % - 100 Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY 78% n/a n/a n/a n/a n/a - 100 1 1 1 1 Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Terlaksananya Peningkatan Budaya Pemerintahan n/a 100% 100% 100% 100 n/a n/a n/a Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% n/a n/a n/a n/a 100% - 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 1 1 1.1 Sub Kegiatan Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah Jumlah ASN Mutasi yang Memahami Keistimewaan DIY n/a 60 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1 1 1.2 Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY User Interface aplikasi SIMPEG n/a n/a 1 paket 1 paket 100 n/a n/a n/a Validasi dokumen kepegawaian elektronik n/a n/a 37 Perangk at Daerah 37 Perangk at daerah 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 2 dokumen n/a n/a n/a n/a 3 dokume n 1 dokumen 100 1 1 1 1.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan 630 orang n/a n/a n/a n/a 690 orang 120 orang 100 1 1 1 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan n/a n/a 100% n/a n/a n/a n/a n/a 1 1 1 2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY n/a n/a 60 orang n/a n/a n/a n/a n/a Evaluasi pasca diklat internalisasi keistimewaan n/a n/a 1 dokume n n/a n/a n/a n/a n/a Pegawai 1 tahun sebelum Batas Usia Pensiun yang terbekali Keistimewaan DIY n/a n/a 330 orang n/a n/a n/a n/a n/a Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Kepegawaian Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan n/a 100% 100% 100% 100 n/a n/a n/a Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 nilai n/a n/a n/a n/a 86 nilai 86 nilai 100 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kesepakatan hasil forum perencanaan OPD n/a 1 BA n/a n/a n/a n/a n/a n/a Dokumen Perencanaan OPD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Tahun Anggaran 2022 n/a 10 dok n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : Renstra n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen n/a n/a n/a n/a 5 dokume n 2 dokumen 100 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKA- SKPD n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKAP-SKPD n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPPA-SKPD n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPA- SKPD n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen n/a n/a n/a n/a 4 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) n/a Nilai LKj-IP =A n/a n/a n/a n/a n/a n/a Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK n/a 12 laporan n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LPPD n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LKPJ n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP (nilai AKIP A) n/a n/a 1 dokume n 1 dokume n 100 n/a n/a n/a Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan n/a n/a n/a n/a 3 laporan 2 laporan 100 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 0 100 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/ Bulan n/a n/a n/a n/a 97 Orang/ Bulan 97 Orang/ Bulan 100 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen n/a n/a n/a n/a 12 dokume n 6 dokumen 12 dokume n Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) n/a 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan n/a n/a n/a n/a 1 laporan 1 laporan 100 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan bulanan/prognosis)) n/a 13 laporan n/a n/a n/a n/a n/a n/a Laporan Keuangan bulanan n/a n/a 12 laporan 12 laporan 100 n/a n/a n/a Laporan Keuangan Semester n/a n/a 2 laporan 2 laporan 100 n/a n/a n/a Laporan Keuangan Triwulanan n/a n/a 4 laporan 4 laporan 100 n/a n/a n/a Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 18 laporan n/a n/a n/a n/a 14 laporan 6 laporan 100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% n/a 100% 100% 100 100% 0 % 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku n/a n/a 1 Tahun 1 Tahun 100 n/a n/a n/a Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan n/a n/a n/a n/a 2 Laporan 0 Laporan 100 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100 100% 0 % 100 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor n/a 25 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor n/a n/a 24 jenis 24 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket n/a n/a n/a n/a 1 paket 0 paket 100 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor sesuai RKBMD n/a 10 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD n/a 4 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tabung Pemadam Kebakaran yang Terisi n/a 0 tabung n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor n/a n/a 7 jenis 7 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 paket n/a n/a n/a n/a 1 paket 5 paket 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat Kebersihan n/a 19 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersedianya peralatan rumah tangga n/a n/a 19 jenis 19 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket n/a n/a n/a n/a 1 paket 1 paket 100 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen Hasil Cetak n/a 20 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a Dokumen Hasil Penggandaan n/a 57900 lembar n/a n/a n/a n/a n/a n/a Jumlah lembar hasil penggandaan n/a - 57897 Lembar 57897 Lembar 100 n/a n/a n/a Jumlah dokumen yang tercetak n/a n/a 17 jenis 17 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket n/a n/a n/a n/a 2 paket 0 paket 100 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian/Majalah dan Buku n/a 12 bulan n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersedianya surat kabar/majalah n/a n/a 4 jenis 4 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 4 dokumen n/a n/a n/a n/a 4 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Alat Tulis Kantor n/a 65 jenis n/a n/a n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a Laporan dan rencana tindak lanjut hasil rapat koordinasi n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a Tersedianya makanan dan minuman rapat n/a n/a 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi n/a n/a 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Musyawarah Daerah DPD KORPRI DIY n/a n/a 1 kegiatan 1 kegiatan 100 n/a n/a n/a Dewan Pengurus Daerah KORPRI DIY yang dikukuhkan n/a n/a 1 kegiatan 1 kegiatan 100 n/a n/a n/a Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan n/a n/a n/a n/a 2 laporan 0 laporan 100 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya n/a 100% 100% 100% 100 n/a n/a n/a Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% n/a n/a n/a n/a 100% 0% 100 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 n/a n/a n/a n/a 56 unit n/a 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit n/a n/a n/a n/a 1 unit 0 unit 100 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya n/a n/a n/a n/a n/a 1 jenis n/a 100 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit n/a n/a n/a n/a n/a 0 unit n/a Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% n/a 100% 100% 100 n/a n/a n/a Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor n/a n/a n/a n/a n/a 100% 0 % 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Arsip Dinamis SKPD yang Terkelola n/a n/a 6 bidang 6 bidang 100 6 bidang n/a 100 Bukti Pembayaran Pengiriman Dokumen n/a n/a 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat n/a n/a n/a n/a n/a 12 bulan n/a 100 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan n/a n/a n/a n/a n/a 0 laporan n/a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti Pembayaran Perizinan Frekuensi Radio n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik n/a n/a n/a n/a n/a 12 bulan n/a 100 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan n/a n/a n/a n/a n/a 0 laporan n/a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya n/a 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik n/a 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 laporan n/a n/a n/a n/a 2 laporan 0 laporan 100 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% n/a 100% 100% 100 n/a n/a 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya n/a n/a n/a n/a n/a 100% 0 % 100 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua 4 unit yang Terpelihara sesuai RKPBMD n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 8 unit yang Terpelihara sesuai RKPBMD n/a n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMD n/a n/a n/a n/a n/a 1 unit n/a 100 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan n/a n/a n/a n/a n/a 12 bulan n/a 100 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit n/a n/a n/a n/a 1 unit 0 unit 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda Dua 4 unit dan Roda Empat 8 unit n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMD n/a n/a 11 unit 11 unit 100 n/a n/a n/a Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan n/a n/a 12 bulan 12 bulan 100 n/a n/a n/a Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit n/a n/a n/a n/a 11 unit 0 unit 100 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Mebeleur sesuaiRKPBMD n/a 0 1 tahun 0 tahun 0 n/a n/a n/a Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan Kantor sesuai RKBMD 1 tahun n/a 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a 100 Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya n/a n/a 12 jenis 12 jenis 100 n/a n/a n/a Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 unit n/a n/a n/a n/a 32 unit 0 unit 100 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Fumigasi Ruang Arsip n/a 2 ruang n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMD n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya n/a n/a 1 unit 1 unit 100 n/a n/a n/a Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Di Rehabilitasi 1 unit n/a n/a n/a n/a n/a 0 Unit n/a Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Keamanan Kantor Terjaga dengan Baik n/a 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Kebersihan Kantor Terpelihara dengan Baik n/a 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 n/a n/a n/a Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya n/a n/a n/a n/a n/a 1 unit n/a 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bezetting) n/a n/a 85% 85% 100 n/a n/a n/a Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid dan Update n/a n/a 92,2% 92,2% 100 n/a n/a n/a Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai n/a n/a 85% 85% 100 n/a n/a n/a Persentase SK kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu n/a n/a 93% 93% 100 n/a n/a n/a Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian n/a n/a 80 80 100 n/a n/a n/a Persentase Kompetensi Individu yang terpetakan n/a n/a 49,76% 49,76% 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensi individu 77.3% n/a n/a n/a n/a 77.3% n/a 100 Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi 63.05% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN 94.05% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN 40.00% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Keterisian Jabatan 85.96% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan 25.17% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN 89% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS 84% n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian 83.23 n/a n/a n/a n/a n/a 0 n/a Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100% 100% 100% 100% 100 100% 0 % 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Pegawai Tahunan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 n/a n/a n/a Proyeksi Kebutuhan Pegawai 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 dokumen n/a n/a n/a n/a 2 dokume n 2 dokumen 100 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Aplikasi Si Seksi (CAT) n/a 1 paket 1 paket 1 paket 100 n/a n/a n/a Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi n/a 3684 orang 3500 orang 3500 orang 100 3500 orang n/a 100 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu n/a 817 700 orang 700 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 dokumen n/a n/a n/a n/a 2 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Aplikasi Layanan Kepegawaian (Portal Aplikasi Kepegawaian Berbasis Mobile Application, Sistem Informasi Presensi Mobile bagi Non PNS/Tenaga Bantu) n/a 2 aplikasi 3 aplikasi 3 aplikasi 100 3 aplikasi 3 aplikasi 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) ID Card PNS Pemda DIY n/a 800 ID card n/a n/a n/a n/a n/a n/a Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota n/a 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 12 laporan n/a 100 Mesin Presensi Terpelihara dengan Baik n/a 150 mesin 80 mesin 80 mesin 100 80 mesin n/a 100 Perangkat Komputer berupa Printer ID Card n/a 1 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit n/a 100 Terlaksananya Pelatihan Teknis Aplikasi Kepegawaian n/a n/a 2 pelatiha n 2 pelatiha n 100 2 pelatiha n n/a 100 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 7 dokumen n/a n/a n/a n/a 2 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen Perorangan/Sinkronisasi Letak Dokumen Fisik dan Elektronik n/a 1 paket n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg) n/a 699 kartu 300 kartu 300 kartu 100 300 kartu n/a n/a Pengembangan Aplikasi Arsip dan Buku Tamu n/a 2 aplikasi n/a n/a n/a n/a n/a n/a Sertifikasi Pelayanan Mutu n/a 1 sertifikat 1 sertifika t 1 sertifika t 100 1 sertifikat n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sosialisasi Dokumen Elektronik n/a 240 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a Survei Kepuasan Masyarakat n/a 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan n/a n/a Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif n/a 404 SK 350 SK 350 SK 100 350 SK n/a n/a Terlaksananya Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik n/a n/a 1 paket 1 paket 100 1 paket n/a n/a Aplikasi Arsip dan Buku Tamu yang terpelihara dan dikembangkan n/a n/a 2 aplikasi 2 aplikasi 100 2 aplikasi n/a n/a Jumlah Pegawai yang Paham Dokumentasi Elektronik n/a n/a 240 orang 240 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4 dokumen n/a n/a n/a n/a 4 dokume n 0 dokumen 100 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 100% - 100% 100% 100 100% 100% 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Kajian Manajemen ASN n/a n/a 1 Dokume n 1 Dokume n 100 n/a n/a n/a SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Pelaksana n/a 291 SK n/a n/a n/a n/a n/a n/a SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS n/a 59 SK 80 SK 80 SK 100 n/a n/a n/a SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Administrasi dan Fungsional n/a - 225 PNS 2516 PNS 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 200 dokumen n/a n/a n/a n/a 200 dokume n 150 dokumen 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah PNS yang Naik Pangkat Akurat dan Tepat Waktu n/a 1146 oran 800 orang 800 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 laporan - n/a n/a n/a 2 laporan 0 laporan 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi n/a 21 SK n/a n/a n/a n/a n/a n/a SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah n/a 295 SK n/a n/a n/a n/a n/a n/a SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah n/a n/a 95 SK 95 SK 100 95 SK n/a 100 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 0 dokumen 100 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN 100% n/a 100% 100% 100 100% 100% 100 Sub Kegiatan Pengembangan Assessment Center Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling kelompok n/a 0 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi n/a 10 orang 20 orang 20 orang 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran n/a 0 Kabupat en/Kota 5 Kabupat en/Kota 5 Kabupat en/Kota 100 n/a n/a n/a Kemitraan kerjasama Pengukuran n/a 0 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY n/a 317 orang 120 orang 120 orang 100 n/a n/a n/a Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY n/a 225 oran 114 orang 114 orang 100 n/a n/a n/a Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY n/a 204 orang- 600 orang 600 orang 100 n/a n/a n/a Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan n/a 2 laporan n/a n/a n/a n/a n/a n/a Perjanjian kerja sama pengukuran kompetensi n/a 14 PKS n/a n/a n/a n/a n/a n/a SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun n/a 46 orang 16 orang 34 orang 100 n/a n/a n/a Hasil pengembangan kemitraan n/a n/a 8 dokume n 12 dokume n 100 n/a n/a n/a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat n/a n/a 82 nilai 82 nilai 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 6 dokumen n/a n/a n/a n/a 3 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN ASN Peserta Ujian Dinas n/a 340 orang 260 orang 260 orang 100 n/a n/a n/a Ijin Dinas Luar Negeri n/a 15 surat 5 Surat 5 Surat 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD) n/a 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 0 dokumen 100 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ASN yang Mendapat Beasiswa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas (Beasiswa S3 : 2 orang, S2 : 45 orang, S1:98 orang, D4: 110 Orang) n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S1 n/a n/a 98 orang 98 orang 100 n/a n/a n/a Ijin Belajar Mandiri n/a n/a 50 orang 105 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang mendapat Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2 n/a n/a 57 orang 57 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S3 n/a n/a 2 orang 2 orang 100 n/a n/a n/a Tunjangan buku dan sarpras Ikatan Dinas D4/S1 n/a n/a 96 orang 96 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 0 dokumen 100 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Surat Perintah Tugas Pelatihan Kepemimpinan dan Teknis/Fungsional yang Dikirim ke Diklat (Pelatihan PKN Tk. II : 5 orang, PKP : 15 orang, T/F : 200 orang, Pelatihan PKA : 10 orang, Bimtek Naban : 1.390 orang) n/a 1 tahun n/a n/a n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) ASN yang mengikuti Diklat T/F n/a n/a 106 orang 620 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang mengikuti Pelatihan PKN n/a n/a 6 orang 6 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang mengikuti PKP n/a 40 orang 40 orang 40 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang mengikuti PKA n/a n/a 20 orang 20 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 0 dokumen 100 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN ASN yang paham akan proses Sertifikasi Kompetensi n/a 30 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a Pejabat Fungsional DIY yang tersertifikasi kompetensi n/a 40 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a ASN yang paham akan proses Uji/Sertifikasi Kompetensi n/a n/a 30 orang 30 orang 100 n/a n/a n/a ASN yang terfasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi n/a n/a 30 orang 63 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30 orang n/a n/a n/a n/a 5 orang 0 orang 100 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Fungsional n/a 447 SK n/a n/a n/a n/a n/a n/a SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional n/a n/a 115 PNS 452 PNS 100 n/a n/a n/a Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 115 orang n/a n/a n/a n/a 50 orang 22 orang 100 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100% n/a 100% 100% 100 100% 100% 100 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP n/a 250 orang 215 orang 215 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 dokumen n/a n/a n/a n/a 1 dokume n 1 dokumen 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti MTQ Tk.Nasional (Tilawah, Tartil, Dakwah & Hifdzil) n/a 0 cabang lomba n/a n/a n/a n/a n/a n/a ASN yang Terseleksi untuk Mengikuti Lomba dalamPORNAS KORPRI XVI (cabang Bola Voli) n/a 0 cabang olahraga n/a n/a n/a n/a n/a n/a ASN yang mengikuti Sosialisasi BP Tapera n/a n/a 87 orang 87 orang 100 87 orang n/a 100 ASN yang mengikuti sosialisasi penghargaan bagi Pegawai Berprestasi n/a n/a 87 orang 87 orang 100 87 orang n/a g 100 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 20 orang n/a n/a n/a n/a 7 orang 4 orang 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya n/a 418 orang 450 orang 450 orang 100 n/a n/a n/a PNS dan Naban yang Terfasilitasi JKK/JKM n/a 25 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a ASN yang Terfasilitasi JKK/JKM n/a n/a 5 orang 5 orang 100 5 orang n/a 100 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 460 orang n/a n/a n/a n/a 450 orang 0 orang 100 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Penetapan hukum pegawai dan pejabat Negara n/a 186 surat 215 surat 125 Surat 100 n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) PNS yang paham pengisian LHKPN n/a 120 Orang 125 Orang 125 Orang 100 n/a n/a n/a PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian n/a 50 orang 40 Orang 40 Orang 100 n/a n/a n/a PNS yang Paham Teknis Pelaksanaan Peraturan Kepegawaian n/a n/a 40 orang 40 orang 100 n/a n/a n/a Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 250 orang n/a n/a n/a n/a 100 orang 166 orang 100 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS n/a 15 kasus 14 kasus 14 Kasus 100 14 kasus n/a 100 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 laporan n/a n/a n/a n/a 1 laporan 1 laporan 100 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas n/a n/a 90% 90% 100 90% 90% 100 Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi n/a n/a n/a n/a n/a 93.33 % 93.33 % 100 Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY 78 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Terlaksananya Peningkatan Budaya Pemerintahan n/a n/a 100% 100% 100 100% 100% 100 Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perangk at Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perang kat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisas i Renja Perangk at Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisas i (%) Capaian sampai dengan Triwula n II tahun berkena an
(2024)) Tingkat capaian Realisas i Target Renstra (%) Sub Kegiatan Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah Jumlah ASN Mutasi yang Memahami Keistimewaan DIY n/a n/a 300 orang 60 orang n/a n/a n/a n/a Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY User Interface aplikasi SIMPEG n/a n/a n/a n/a n/a 1 paket 1 paket 100 Validasi dokumen kepegawaian elektronik n/a n/a n/a n/a n/a 37 Perangk at Daerah 37 Perangka t daerah 100 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 2 dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan 690 orang n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan n/a n/a n/a n/a n/a 100 % 100 % 100 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur Jumlah Pegawai yang Pensiun n-1 yang terbekali keistimewaan n/a n/a n/a n/a n/a 16 angkatan 10 angkatan 100 Pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY n/a n/a n/a n/a n/a 180 orang 60 orang 100 Keterangan: ▪ Capaian pada level kegiatan program dan sasaran diukur pada akhir periode tahun anggaran. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 39 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah DIY NO Indikator SPM /sta nda r nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (n+1) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n s.d TW II) Tahun 2025 (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (1) (12) (13)

1.Persentase kualitas manajemen SDM Aparatur - - 85 - 90,95 - - - Pada tahun 2022 diselenggarakan seleksi Tenaga Bantu pengganti Tenaga Bantu yang diterima ASN sejumlah 63 orang, pengangkatan kembali Tenaga Bantu Tahun 2022 sebanyak 3368 orang, serta PPPK sejumlah 617 orang. Tahun 2022 telah dilakukan penyerahan SK CPPPK teknis sebanyak 19 SK. SK CPNS formasi 2021 sebanyak 56, SK STAN sebanyak 38, dan 171 SK CPPPK Guru formasi 2021. Pengiriman pegawai dalam diklat untuk peningkatan kompetensi, baik diklat kepemimpinan, teknis maupun fungsional. Pengelolaan sistem informasi pegawai, Pengelolaan SK kenaikan pangkat dan pensiun, pengelolaan dokumentasi kepegawaian, pengukuran kompetensi pegawai dalam rangka penataan pegawai serta penegakan disiplin dengan pemberian reward dan punishment. Meta Indikator : Jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali 100% ditambah Jumlah Pemenuhan Kriteria dalam Analisis Jabatan oleh Kompetensi Individu Dibagi Jumlah Formasi yang sudah Terisi Dikali 100 % dibagi dua. Tahun 2022 capaian kinerja sasaran ini adalah ((14.061/16.204) x 100% = 86,77%) + (9.006/9896) x 100% = 91%))/2 = 88,89% atau sebesar 104,58% dari target yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 40 NO Indikator SPM /sta nda r nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (n+1) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n s.d TW II) Tahun 2025 (thn n+1)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (1) (12) (13) 85% (dengan keterangan : 14.826 dengan rincian PNS per 31 Desember 2020 : 10.558 orang, Naban: 3.487 orang, P3K: 50 orang, STAN: 43 orang. 15.905 orang merupakan ABK. 9.374 penempatan pegawai yang sudah sesuai dalam jabatan) 2 Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN - - - 70.1 63.15 68.75 70.73 - 70.1 81.71 - 70.73 Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 ditargetkan capaian sebesar 70.1% dengan Meta Indikator/formulasi perhitungan Rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan ditambah persentase penempatan aparatur sesuai formasi ditambah persentase capaian kinerja individu aparatur. Namun pada RPJMD 2022-2027 dan RENSTRA BKD DIY Tahun 2022-2027 terdapat perubahan target menjadi 63.15 dan meta indikator menjadi Rata-rata persentase pemenuhan ASN sesuai formasi ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data ASN ditambah persentase pemenuhan kompetensi ASN ditambah persentase pengisian jabatan sesuai kualifikasi ditambah persentase kompetensi ASN yang terpetakan ditambah persentase penilaian capaian kinerja ASN ditambah Persentase penyelesaian SK kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS. Capaian diukur dapat diukur pada akhir periode tahun yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 41 NO Indikator SPM /sta nda r nasi onal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (n) Tahun 2025 (n+1) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n-1) Tahun 2024 (thn n s.d TW II) Tahun 2025 (thn n+1)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (1) (12) (13) anggaran, sehingga untuk tahun 2024 s.d TW II capaian belum dapat ditentukan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 42 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program dan anggaran pada PD yang merupakan hasil dari analisis dan identifikasi terhadap kondisi internal maupun eksternal PD. Identifikasi berdasarkan adanya peraturan/kebijakan baru terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kebutuhan internal PD guna menunjang kualitas layanan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting apabila tidak diantisipasi, dapat menimbulkan kerugian dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara jangka panjang. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut ini adalah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD DIY Tahun 2024:

1.Pembangunan Gedung Perkantoran BKD DIY sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas layanan BKD DIY agar dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tugas dan fungsi BKD DIY. Pembangunan Gedung Perkantoran BKD DIY masih menjadi salah satu isu strategis BKD DIY di tahun 2024 karena Pembangunan Gedung Kantor dilaksanakan multi years dari Tahun 2023 s.d Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian dengan TAPD;
2.Meningkatkan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dengan cara melakukan pengembangan kompetensi ASN dan menguatkan sistem reward & punishment.
3.Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dengan cara pengiriman tugas belajar/ijin belajar dan pelatihan teknis maupun fungsional sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK) berdasarkan hasil analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi pegawai;
4.Melakukan pengukuran kompetensi teknis secara bertahap pada seluruh pegawai sebagai bahan pemetaan kompetensi teknis pegawai;
5.Menguatkan sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak diterima menjadi pegawai sampai akhir masa jabatan, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional melalui promosi, mutasi dan penugasan khusus dengan memperhatikan prinsip sistem merit;
6.Menyiapkan para calon pemimpin yang dibutuhkan instansi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan melaksanakan talent pool dan rencana suksesi yang berkesinambungan melalui upaya merekrut, mempertahankan, mengembangkan bakat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 43 mereka kemudian secara konsisten memberikan intervensi-intervensi baik dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan yang bersangkutan;
7.Melaksanakan penataan jabatan fungsional sesuai dengan amanat peraturan perundangan;
8.Meningkatkan integritas dan netralitas ASN.
9.Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 44 Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah DIY Sumber: BKD DIY sesuai dengan Pergub DIY Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 45 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melalui proses penyesuaian terkait perencanaan kinerja. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD DIY. Dari proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, didapati perbedaan terkait sub kegiatan yang digunakan serta alokasi anggaran pada beberapa kegiatan dikarenakan standarisasi pada program penunjang serta perpindahan belanja antar sub kegiatan. Namun hal ini tidak mengubah secara esensi terkait program/kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta sasaran perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra BKD DIY 2022-2027. Berikut rincian reviu terhadap Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2024 dalam tabel 2.5 di bawah ini: Tabel 2. 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah DIY No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN DIY Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematanga n tinggi 66.67 % 1.075.000.0 00 PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN DIY Persentase pegawai yang meningkat pemahama nnya tentang keistimew aan DIY 78 % 1.100.000.00 0 1.1 Peningkatan Budaya Pemerintaha n DIY Tercapainy a peningkata n implement asi budaya pemerintah an 100 % 1.075.000.0 00 Peningkata n Budaya Pemerintah an DIY Tercapain ya peningkat an implement asi budaya pemerinta han 100 % 1.100.000.00 0 1.1.1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementa si Budaya Pemerintah an DIY 1 Dokum en 255.000.000 Implementas i Budaya Pemerintaha n DIY DIY Jumlah Dokumen Hasil Implement asi Budaya Pemerintah an DIY 2 Dok ume n 300.000.000 1.1.2 Penyelenggara an Diklat Keistimewaan DIY Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewa an 630 Orang 820.000.000 Penyelengga raan Diklat Keistimewaa n DIY Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewa an 630 Ora ng 800.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 46 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 Angka 53.174.927. 486 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 86 Nila i 53.750.699.0 78 2.1 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksana nya Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 181.956.600 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Terlaksan anya Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 23.467.100 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 5 Dokum en 140.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIY Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 5 Dok ume n 13.481.700 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokum en 5.920.200 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD DIY Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD 2 Dok ume n 2.385.400 2.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD DIY Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokum en 3.228.900 - - - - - Hasil Pemetaa n Sub Kegiata n 2.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapora n 32.807.500 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lap oran 7.600.000 2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DIY Terlaksana nya Administra si Keuangan Perangkat Daerah 100% 14.277.233. 544 Administras i Keuangan Perangkat Daerah DIY Terlaksan anya Administr asi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14.801.115.0 78 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 47 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/ Bulan 14,205.377.1 44 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Ora ng/ Bula n 14.771.241.77 8 2.2.2 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD 12 Dokum en 49.884.500 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dok ume n 14.860.000 2.2.3 - - - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap oran 2.195.800 Hasil pemetaa n Sub Kegiata n 2.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Tri wulanan/Se me SKPD 14 Lapora n 21.971.900 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semestera n S dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keu Bulanan/Tr iwulanan/S eme SKPD 14 Lap oran 12.817.500 2.3 Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terlaksana nya Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 22.500.000 Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIY Terlaksan anya Administr asi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 326.000 2.3.1 Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapora n 22.500.000 Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD DIY Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap oran 326.000 2.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah DIY 75.412.400 - - - - - Hasil penyes uaian Kegiata n dan Sub yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 48 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kegiata n 2.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 13 Dokum en 15.762.400 - - - - - 2.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 59.650.000 - - - - - 2.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah DIY Terlaksana nya Administra si Umum Perangkat Daerah 100% 1.177.350.5 00 Administras i Umum Perangkat Daerah DIY Terlaksan anya Administr asi Umum Perangkat Daerah 100 % 186.059.000 2.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.984.700 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Pak et 19.369.000 2.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan 2 Paket 75.427.600 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan 1 Pak et 20.900.000 2.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 52.275.700 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Pak et 14.500.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan 2 Paket 84.410.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan 2 Pak et 30.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 49 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokum en 7.843.200 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan DIY Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dok ume n 2.400.000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapora n 907.769.000 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DIY Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lap oran 98.890.000 Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD DIY Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokum en 16.639.700 - - - - - Hasil penyesu aian Sub Kegiata n 2.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Terlaksana nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 35.274.697. 398 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DIY Terlaksan anya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah 100 % 36.875.000.0 00 2.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 56 Unit 174.606.800 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 0 2.6.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 35.000.000.0 00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 36.875.000.00 0 2.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.080.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Hasil penyesu aian Sub Kegiata n 2.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.010.598 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 0 Hasil penyesu aian Sub Kegiata n yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 50 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah DIY Terlaksana nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100 % 1.588.536.6 44 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah DIY Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah 100 % 1.558.855.40 0 2.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapora n 18.518.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lap oran 17.033.000 2.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lapora n 458.419.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lap oran 258.938.400 2.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lapora n 1.111.599.64 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lap oran 1.282.884.000 Penyesu aian UMR 2.7 Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah DIY Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah 100% 577.240.400 Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah DIY Terlaksan anya Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah 100 % 305.876.500 2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 11.007.400 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 13.804.000 2.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 11 Unit 170.000.900 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 11 Unit 171.135.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 51 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinanny a atau Lapangan Pajak dan Perizinann ya 2.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 227 Unit 255.787.100 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya DIY Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 227 Unit 80.937.000 2.7.4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 1 Unit 140.445.000 Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si 1 Unit 40.000.000 3 PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH DIY Persentase pemenuha n pegawai sesuai formasi,kel engkapan data pegawai, pemenuha n kompetensi pegawai,da n pemetaan kompetensi individu 63.5% 14.547.839. 500 PROGRAM KEPEGAWAI AN DAERAH DIY Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawai an Persentase Keterisian Jabatan Persentase Kompeten si ASN yang Terpetaka n Persentase Pemenuha n ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuha n Kompeten si ASN Persentase Pemenuha n Pemutakhi ran Data AS Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Penyelesai an SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhe ntian PNS 83,2 3 Ang ka 85,9 6 % 25,1 7 % 63,0 5 % 40 % 94,0 5 % 89 % 84 % 2.213.305.45 1 3.1 Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi DIY Tercapainy a Pengadaan, Pemberhen 100% 4.262.664.8 00 Pengadaan, Pemberhent ian dan Informasi DIY Tercapain ya Pengadaan , 100 % 667.850.951 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 52 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kepegawaian ASN tian dan Informasi Kepegawai an ASN Kepegawaia n ASN Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawai an ASN 3.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokum en 134.748.900 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Penyusuna n Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaa n Pengadaan ASN 2 Dok ume n 3.348.000 3.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK DIY Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokum en 2.808.241.90 0 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK DIY Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dok ume n 553.702.551 3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n DIY Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administras i Pemberhent ian 680 Dokum en 371.674.000 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhenti an DIY Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaa n Administra si Pemberhen tian 616 Dok ume n 36.298.300 3.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n 7 Dokum en 598.000.000 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Sistem Informasi Kepegawai an 7 Dok ume n 32.000.000 3.1.5 Pengelolaan Data Kepegawaian DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia n 7 Dokum en 350.000.000 Pengelolaan Data Kepegawaian DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Data Kepegawai an 7 Dok ume n 42.502.100 3.2 Mutasi dan Promosi ASN DIY Tercapainy a Mutasi dan Promosi ASN 100% 1.492.354.0 00 Mutasi dan Promosi ASN DIY Tercapain ya Mutasi dan Promosi ASN 100 % 538.992.900 3.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan 200 Dokum en 250.000.000 Pengelolaan Mutasi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Mutasi Jabatan Pimpinan 200 Dok ume n 32.860.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 53 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Tinggi, Jabatan Administras i, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Tinggi, Jabatan Administra si, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 3.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN DIY Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Lapora n 322.354.000 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN DIY Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN 2 Lap oran 82.945.900 3.2.3 Pengelolaan Promosi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokum en 920.000.000 Pengelolaan Promosi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Promosi ASN 1 Dok ume n 423.187.000 3.3 Pengembang an Kompetensi ASN DIY Tercapainy a Pengemban gan Kompetens i ASN 100% 7.691.852.8 00 Pengemban gan Kompetensi ASN BKD DIY Tercapain ya Pengemba ngan Kompeten si ASN 100 % 905.094.500 3.3.1 Pengembanga n Assessment Center DIY Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 8 Dokum en 1.289.184.40 0 Pengembang an Assessment Center DIY Jumlah Dokumen Pengelolaa n Assessment Center 6 Dok ume n 290.825.500 3.3.2 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administras i Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokum en 241.658.800 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Administra si Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dok ume n 50.132.700 3.3.3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dokum en 3.562.293.00 0 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dok ume n 542.032.200 3.3.4 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokum en 2.351.266.70 0 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaa n Diklat 1 Dok ume n 8.489.900 3.3.5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN DIY Jumlah ASN yang Mendapatka n Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30 Orang 122.449.900 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN DIY Jumlah ASN yang Mendapatk an Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30 Ora ng 5.576.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 54 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tar get Cap aian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3.3.6 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN DIY Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 115 Orang 125.000.000 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN DIY Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 115 Ora ng 8.037.400 3.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur DIY Tercapainy a Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100% 1.100.967.9 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD DIY Tercapain ya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 % 101.367.100 3.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokum en 51.762.000 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur DIY Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dok ume n 24.018.300 3.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai DIY Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaa n 40 Orang 883.345.200 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai DIY Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaa n 20 Ora ng 5.364.000 3.4.3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai DIY Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 450 Orang 47.995.700 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai DIY Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 460 Ora ng 20.435.600 3.4.4 Pembinaan Disiplin ASN DIY Jumlah ASN yang Mendapatka n Pembinaan Kedisiplinan 250 Orang 112.423.000 Pembinaan Disiplin ASN DIY Jumlah ASN yang Mendapatk an Pembinaan Kedisiplina n 250 Ora ng 45.107.200 3.4.5 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN DIY Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaia n Pelanggaran Disiplin ASN 1 Lapora n 5.442.000 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN DIY Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Penyelesaia n Pelanggara n Disiplin ASN 1 Lap oran 6.442.000 Jumlah 68.797.766. 986 57.064.004.5 29 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 55 Tabel 2. 4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah DIY No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH DIY 1.1 Pengembangan Kompetensi ASN DIY Tercapainya Pengembangan Kompetensi ASN 100% 1.1.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN DIY Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dokumen 1.1.2 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat DIY Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen , yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 56 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Program Nawacita-nya, menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program unggulan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai Reformasi Birokrasi seperti yang diharapkan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi awal dari perubahan konsep manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengacu pada kebijakan empat (4) lembaga yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yang mendapatkan pendelegasian kewenangan Presiden dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1.Melakukan penguatan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
2.Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan kepegawaian;
3.Melakukan kolaborasi dengan instansi di daerah guna meningkatkan kualitas manajemen ASN;
4.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan kepegawaian. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 57 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
1.Tujuan Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai permasalahan yang ada, dapat diformulasikan dari isu strategis bidang kepegawaian yang ada yaitu : ” Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen SDM Aparatur”
2.Sasaran Sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: ”Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN” Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5

(1)(2)
(3)(4)
(5)(6) (7) (8) (9)

1.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manajemen SDM Aparatur Indeks Profesionalitas ASN (Skor) 55.09 59.09 63.09 67.0 9 71 Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN 63.15% 68.75% 70.73% 74% 77.64% Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A 3.3 Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada kebutuhan dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 58 kemampuan dalam memecahkan isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah DIY. Sebagai hasil implementasi dari Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 dan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran BKD DIY, serta mengacu pada Rencana Strategis 2022-2027 , BKD DIY merumuskan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

a.Pembiayaan melalui anggaran non keistimewaan sebanyak 2 program terbagi dalam 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan
b.Pembiayaan melalui anggaran keistimewaan sebanyak 1 program terbagi dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan 1.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 1.1.2. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan
2. 2.Program Kepegawaian Daerah 2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian 2.2. Mutasi dan Promosi ASN 2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN 2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN 2.3. Pengembangan Kompetensi ASN 2.3.1. Pengelolaan Assessment Center 2.3.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.3.4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 59 2.3.5. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 2.3.6. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 2.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 2.4.4. Pembinaan Disiplin ASN 2.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
3. 3.Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 60 3.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 61 Untuk rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 tercantum pada tabel 3.2 di bawah ini: Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan) dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Daerah DIY Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2024 Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif 4 01 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY 78 % 1.015.380.850 80 % 4 01 10 5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100 % 1.015.380.850 100 % 4 01 10 5.02 01 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 2 Dokume n 319.659.850 ASN Pemda DIY 2 Dokumen 187.411.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4 01 10 5.02 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan 630 Orang 695.721.000 ASN Pemda DIY 690 Orang 810.417.600 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 62 5 03 KEPEGAWAIAN 80,350,956,243 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 Nilai 77.144.194.793 85.66 Nilai 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 21.146.100 100 % 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 12.960.700 ASN di Lingkungan BKD DIY 5 Dokume n 5.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.385.400 ASN di Lingkungan BKD DIY 2 Dokume n 2.385.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 5.800.000 ASN di Lingkungan BKD DIY 3 Laporan 1.700.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 15,238,593,143 100 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 63 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/ Bulan 15.211.306.343 ASN di Lingkungan BKD DIY 97 Orang/ Bulan 15.651.346.951 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 14.474.400 ASN di Lingkungan BKD DIY 12 Dokume n 17.766.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.195.800 ASN di Lingkungan BKD DIY 1 Laporan 2.195.550 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/S eme SKPD 14 Laporan 10.616.600 ASN di Lingkungan BKD DIY 14 Laporan 4.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 326.000 100 % 20.681.000 5 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 326.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 2 Laporan 20.681.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 64 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 176,784,800 100 % 5 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.510.800 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 1 Paket 19.367.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.900.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 2 Paket 20.899.800 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 14.500.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 1 Paket 14.490.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 28.724.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 2 Paket 23.468.850 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 2.484.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 4 Dokume n 2.352.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 93.612.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 2 Laporan 274.495.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 65 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 59,983,190,800 100 % 5 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan n/a 0 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 56 Unit 979.346.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 59.983.190.800 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY - - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan n/a 0 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY 1 Unit 210.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan n/a 0 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY n/a n/a n/a 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.383.918.100 100 % 1.435.000.000 5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.660.400 ASN di Lingkungan BKD DIY, ASN, dan Masyarakat 1 Laporan 17.032.650 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 66 5 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 232.121.700 ASN di Lingkungan BKD DIY, ASN, dan Masyarakat 3 Laporan 841.210.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 1.136.136.000 ASN di Lingkungan BKD DIY, ASN, dan Masyarakat 2 Laporan 1.230.264.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 340.236.000 100 % 5 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 13.804.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan 1 Unit 14.894.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 166.868.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan 11 Unit 194.343.800 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 227 Unit 119.564.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan 27 Unit 110.283.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 40.000.000 ASN dan BMD di Lingkungan BKD DIY dan 1 Unit 82.400.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 67 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS 83,23 Angka 85,96 % 25,17 % 63,05 % 40 % 94,05 % 89 % 84 % 3.206.761.450 Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi; Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN; Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN; Persentase Keterisian Jabatan; Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan; Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN; Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS; Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian 63.61% 94.99% 50.00% 83.33% 26.18% 91% 86% 84,9 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 1.347.405.250 100 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 68 5 03 02 1.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 3.347.950 ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat 2 Dokume n 7.432.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 1.213.953.500 ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat 1 Dokume n 240.833.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 616 Dokumen 67.713.100 ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat 2 Dokume n 117.932.800 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 28.483.600 ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat 2 Dokume n 122.513.500 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 33.907.100 ASN Pemda DIY, ASN Luar Pemda DIY dan Masyarakat 4 Dokume n 33.773.400 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN 100 % 480.313.900 100 % 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 200 Dokumen 30.045.000 ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY 200 Dokume n 47.168.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 69 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Laporan 82.945.900 ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY 2 Laporan 71.155.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 367.323.000 ASN Pemda DIY dan Luar Pemda DIY 1 Dokume n 861.286.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN 100 % 1.157.963.400 100 % 5 03 02 1.03 02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 6 Dokumen 390.229.900 ASN di Lingkungan Pemda DIY 3 Dokume n 349.064.800 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 28.982.400 ASN di Lingkungan Pemda DIY 1 Dokume n 29.662.400 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 Dokumen 613.782.200 ASN di Lingkungan Pemda DIY 1 Dokume n 205.898.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 111.954.850 ASN di Lingkungan Pemda DIY 1 Dokume n 594.129.400 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 70 5 03 02 1.03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30 Orang 4.976.700 ASN di Lingkungan Pemda DIY 5 Orang 5.576.450 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 115 Orang 8.037.350 ASN di Lingkungan Pemda DIY 115 Orang 22.935.650 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 % 221.078.900 100 % 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 Dokumen 16.665.300 ASN Pemda DIY dan ASN di DIY 4 Dokume n 24.022.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 20 Orang 136.931.200 ASN Pemda DIY dan ASN di DIY 12 Orang 165.994.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 460 Orang 16.685.050 ASN Pemda DIY dan ASN di DIY 460 Orang 20.368.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 250 Orang 44.731.300 ASN Pemda DIY dan ASN di DIY 550 Orang 45.107.350 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 71 5 03 02 1.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 6.066.050 ASN Pemda DIY dan ASN di DIY 1 Laporan 12.591.350 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 72 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY secara detail kami sajikan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY (Perubahan) No. Program/Kegiatan Sub kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Pagu (Rp) Ket.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY 78% 1.015.380.850 1.1 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% 1.015.380.850 1.1.1 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY 2 dokumen 319.659.850 1.1.2 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan 630 orang 695.721.000 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 77.144.194.793 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 21.146.100 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 12.960.700 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen 2.385.400 2.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 5.800.000 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 15,238,593,143 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 orang 15.211.306.343 2.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 14.474.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 73 No. Program/Kegiatan Sub kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Pagu (Rp) Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 2.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.195.800 2.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Se mester SKPD 14 laporan 10.616.600 2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 326.000 2.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 326.000 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 176,784,800 2.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 19.510.800 2.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 20.900.000 2.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket 14.500.000 2.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket 28.724.000 2.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 dokumen 2.484.000 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan 93.612.000 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 59.983.190.800 2.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 59.983.190.800 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 74 No. Program/Kegiatan Sub kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Pagu (Rp) Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 2.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1.383.918.100 2.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 15.660.400 2.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 232.121.700 2.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 laporan 1.136.136.000 2.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 340.236.000 2.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 13.804.000 2.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 unit 166.868.000 2.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 227 unit 119.564.000 2.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 unit 40.000.000 3 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Keterisian Jabatan Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN 83,23 Angka 85,96 % 25,17 % 63,05 % 40 % 94,05 % yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 75 No. Program/Kegiatan Sub kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Pagu (Rp) Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS 89 % 84 % 3.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100% 1.347.405.250 3.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 dokumen 3.347.950 3.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 dokumen 1.213.953.500 3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 616 dokumen 67.713.100 3.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 7 dokumen 28.483.600 3.1.5 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 7 dokumen 33.907.100 3.2 Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN 100% 480.313.900 3.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 200 dokumen 30.045.000 3.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 laporan 82.945.900 3.2.3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 dokumen 367.323.000 3.3 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN 100% 1.157.963.400 3.3.1 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 6 dokumen 390.229.900 3.3.2 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 dokumen 28.982.400 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 76 No. Program/Kegiatan Sub kegiatan Tolok Ukur Kinerja Target Pagu (Rp) Ket.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 3.3.3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 1 dokumen 613.782.200 3.3.4 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 dokumen 111.954.850 3.3.5 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 30 orang 4.976.700 3.3.6 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 115 orang 8.037.350 3.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100% 221.078.900 3.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 4 dokumen 16.665.300 3.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 20 orang 136.931.200 3.4.3 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 460 orang 16.685.050 3.4.4 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 250 orang 44.731.300 3.4.5 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 6.066.050 JUMLAH 81.366.337.093 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY 77 BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) DIY Tahun

2024.Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan proses perencanaan, pengendalian serta evaluasi terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pqrgord.li.n d Eydulsl t rhldlp X.Ui!}.r Plrubohan Rlnia Bldan K.p.gauriln Dlgnh Dr€iah lr{me{N. Yogyatrrh Lhun 202,1 Yogyakarb, bnggal 1 Agustus 2024 -I KEPEGAWAIAN DAERAH liiEWA YOGYAKARTA a, * '7.. F Nl, S.H., M.Eo.DeY Hrsil Pengordalhn dsn Ev.lu.si l(6lo!uai!nNo. Jonh Klgi.trn Adr Tidlt Ada Penysbrb P6nylinpurnrrn

(1)12) (3) (4) {5) (6) I Pe[$entukan tim penyusun R€nh P€rangkat Da€Iah pro,ir6i dan Agsrda Keria Perangkal Daerah provinsi. 2 Pengolshan dab dan infomasi 3 Analisis gambarao pelayanan Porangkat Da€rah 4 Morqkaji hsil evaluasi rcojo+orarEkal Daef9h p.ovinsi hhuo blu Masa*an RorEha Pemngkat Daerah provin6i. 5 P6nsthran isu+u penting pglyeleoggaraan tugss dan fung6i PorEngkat oadah prcvimi. 6 Penelaahan rarEangan awal RKPD pro/insi. 7 Porumusan lujuan dan sasaran 8 Ponelaahan usulan masyarakat. Perumusan t6giahn pdodbs. 10 Pelaksanaan forum P€Engkal Daerah/Linbs Perangkat Daerah Provinsi. 10a l enyehraslan program dan k€ghbn Pqangkat Da€aoh proyinsi dengan usulan program dan k€gbbn tlasil i/fusrenbarE kabupabfl/koh. 10b irenperbhm indikakr dan brgel kinerja prcgmm dan kogiahn Peftngkal Daerah pmvinei s€s]ai dongan tugas dan fungsi P6r6ngkat Daorah provinsi. 10c lirqEinkrokan program dan k€gbbn anhr Pq-angl€t otrlah provimidalam rsngka opli[Elisasi p€ncapaian seran s€6uai d€ngsn kelrenangan dan sinergih8p€lak6arEan- 10d M€ny6raikan pondanaon prcgram dao k€giahn pdqibs b€dssa*an pagu indikatif untJk maoingfl6ing PorE0gkat Daerah prorrinsi 66$ai surat edaran qbemur. 11 Ssaran program dan kegbbn PerEngk8t oa€rah puind diqEun bddasa*an psndolahn kinoris, percmEnaan dan p€igonggrtan hpadu. 12 Progcm dan kegiabn 6nbr PerarEkal Da€rah proyimiderEan PoEngkat Dao{oh lainnya dolam mngka optjmalisasi pdrceobn s8s€ran prioribs pembarEun€n daqah tehh dbshss dshm forum Perangkat Da€mh p.ovinsi. Pondsnaan program dan Isgiabn priorihs b€rda66rkan pagu indikalif untuk masirE-masing PeEngkat DaeEh provirEi telah monyus-un dan mofiperhitungkan prakiraan maju 14 ookumen Renia Perangkat Daorah provimiyang dah disyahkan. II BKD 13 1998032 003 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta Telp: (0274) 562150 Faks: (0274) 512080 Website: www.bkd.jogjaprov.go.id Email: bkd@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2024 RENJA Rancangan Akhir Perubahan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= i DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa KATA PENGANTAR Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Periode 2022-2027. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY memuat rencana pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024 guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dan sekaligus disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan. Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan bahan sebagai evaluasi bersama untuk meningkatkan kinerja. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. NIP. 196905021991022002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL............................................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................. 1-1 1.2 Landasan Hukum............................................................................................................................. 1-2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................ 1-3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................................... 1-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........................................................................................................................................ 2-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................................................................ 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................... 2-30 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-30 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD ............................................................ 2-31 BAB 3 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3-1 BAB 4 PENUTUP ..................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= iii DAFTAR TABEL Table 2-1 Analisis Penggunaan Anggaran ............................................................................................................... 2-2 Table 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Pencapaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta......................................... 2-12 Table 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................... 2-30 Table 2-4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .............................................................................................................. 2-31 Table 2-5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................... 2-38 Table 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ................................. 3-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Peubahan) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rencana Kerja Perubahan OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD), sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perubahan OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perubahan OPD. Tahapan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-2 persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja Perubahan OPD, orientasi mengenai RKPD dan Rencana Kerja Perubahan OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan Rencana Kerja Perubahan OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Rencana Kerja Perubahan OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bagian proses penyusunan perencanaan kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ini merupakan dokumen rencana pembangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.2 Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-3 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah ;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan

a.Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja OPD) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Pemda DIY dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY (RPJD DIY) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022–2027 serta Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2022-2027. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-1
b.Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja OPD) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur selama 1 tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Perubahan OPD, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD, keterkaitan antara Rencana Kerja Perubahan OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Rencana Kerja Perubahan Kementerian dan Rencana Kerja Perubahan Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. B. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. C. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Kerja Perubahan OPD. D. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-2 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD BAB ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun lalu (tahun n- 2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAB ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. 2.3 Isu-isu penting dan permasalahan yang muncul didalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan serta solusi yang mungkin dilaksanakan terhadap permasalahan. 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD BAB ini merupakan review terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 1-3 BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP
1. 1.Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. 3.Rencana tindak lanjut yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-1 BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Program Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Bandiklat DIY Tahun 2022 – 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024. Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2022 – 2027. Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY disusun dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi Pemerintah DIY dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, demikian halnya dengan program kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang merupakan alat dalam rangka mengembangkan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pengejawantahan RPJMD DIY, maka dibuatlah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY tahun 2024 yang kemudian secara rinci program kerja dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan didokumentasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Pembangunan sub urusan kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 melaksanakan 3 program yang diimplementasikan menjadi 32 kegiatan. Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Rp. 29.468.038.717, yang terdiri dari Belanja Operasi sejumlah Rp.28.467.472.117,- dan Belanja Modal sejumlah Rp.1.000.566.600,-. Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun 2022 sejumlah 85.17%. Dari total anggaran sejumlah Rp.29.468.038.717,- terserap Rp.25.046.328.319. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2022 sebesar 100%. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-2 Evaluasi yang dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan instansi adalah sebagai berikut:
a.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur telah melaksanakan Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan sebanyak 1 dokumen; menyelenggarakan Diklat Tata Naskah Bahasa Jawa dengan peserta sebanyak 30 orang; menyelenggarakan Diklat Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK) dengan peserta sebanyak 60 orang; melaksanakan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan sebanyak 1 dokumen; melaksanakan Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan sebanyak 1 dokumen; menyelenggarakan Diklat Internalisasi Keistimewaan dengan peserta sebanyak 120 orang; serta menyelenggarakan TOT Internalisasi Keistimewaan dengan peserta sebanyak 60 orang.
b.Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai kaidah yang berlaku: Renja 2023 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Review Renstra 2017-2022 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan Perubahan 2022 sebanyak 1 dokumen; serta menyelenggarakan Forum Perencanaan OPD dan menghasilkan 1 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-3 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKAP-SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPA Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 dokumen. 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat terealisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK sebesar 100 Persen; tersusunnya laporan evaluasi kinerja sebanyak 1 dokumen LKjIP Tahun 2021 serta memperoleh nilai A AKIP (80); tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen; tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen. 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah terbayar gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun 5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pada sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD selama 1 tahun 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah tersusun Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi sebanyak 1 dokumen laporan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-4 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD telah tersusun Laporan Keuangan Semester sebanyak 2 dokumen; Laporan Keuangan bulanan sebanyak 12 dokumen laporan; serta Laporan Keuangan Triwulanan sebanyak 4 dokumen. 8) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 1 tahun. 9) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai telah terfasilitasinya penilaian AK bagi JFT Widyaiswara selama 1 tahun. 10) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada sub Pendidikan dan Pelaihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat tercapai Kompetensi JFT widyaiswara dan fungsional umum yang meningkat selama 1 tahun. 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor telah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 19 jenis. 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor sebanyak 29 jenis. 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 19 jenis. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-1 14) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah terpenuhinya kebutuhan hasil penggandaan sebanyak 67.564 lembar dan dokumen yang tercetak sejumlah 10 jenis. 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terselenggaranya konsultasi dan koordinasi selama 12 bulan dan tersedianya makanan dan minuman rapat selama 12 bulan. 16) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD telah terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD selama 1 tahun. 17) Pengadaan Mebel Pada sub kegiatan pengadaan mebel telah tersedianya mebeleur sesuai RKBMD sebanyak 41 buah. 18) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah tersedia Peralatan kantor sesuai RKBMD sebanyak 22 jenis. 19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah dilaksanakan pembayaran jasa surat menyurat selama 12 bulan. 20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah dilaksanakan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-1 21) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terjaga dengan baik kebersihan kantor selama 12 bulan dan telah terjaga dengan baik keamanan kantor selama 12 bulan. 22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini telah terpelihara kendaraan dinas operasional roda 2 yang sesuai RKBMD sebanyak 6 unit; terbayarnya pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 13 unit; terbayarnya pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4 sebanyak 1 unit; serta terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 yang sesuai RKBMD sebanyak 7 unit. 23) Pemeliharaan Mebel Pada sub kegiatan Pemeliharaan Mebel telah terpelihara mebeleur sesuai RKPBMD sebanyak 2 jenis. 24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pada sub kegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 1 unit. 25) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 12 jenis. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-1
c.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pada sub Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum telah tersusun Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan sebanyak 3 kurikulum/modul, yaitu kurikulum Pelatihan Manajemen Mutu, kurikulum Pelatihan ASN Pintar/Smart ASN, serta modul Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah Tingkat Dasar. 2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum telah terlaksana : - Terlaksananya Diklat Pengelolaan Barang sebanyak 1 angkatan , yaitu 30 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 3 angkatan, yaitu 90 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 2 angkatan, yaitu 60 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator 1 angkatan, yaitu 30 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Administrasi Kepegawaian 1 angkatan , yaitu 30 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Penyuluh Anti Korupsi sebanyak 1 angkatan, yaitu 40 orang; - Terlaksananya Diklat Kearsipan sebanyak 1 angkatan , yaitu 30 orang peserta. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-1 3) Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Pada sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional telah tersusun :
1. 1.Sertifikat Akreditasi sebanyak 1 sertifikat
2. 2.Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan sebanyak 1 dokumen
3. 3.Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan sebanyak 5 dokumen
4. 4.Laporan Audit Eksternal ISO 9001:2015 sebanyak 1 dokumen
5. 5.Sertifikat ISO 9001:2015 sebanyak 1 sertifikat
6. 6.Hasil Kajian sebanyak 1 dokumen Untuk mengetahui peningkatan kinerja dan penempatan alumni diklat, telah dilakukan evaluasi pasca diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Latsar CPNS, Pelatihan Sosio Kultural, dan Pelatihan perencanaan Penganggaran. Sedangkan untuk kajian kediklatan telah dihasilkan kajian dengan judul Telaah Ekosistem Pembelajaran Corporate University (Corpu) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 4) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar telah terpeliharanya bahan pustaka sebanyak 12.730 buku; terealisasinya pengembangan aplikasi SIM Perpustakaan sebanyak 1 paket; serta tersusunnya buletin diklat sebanyak 4 edisi. 5) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga telah terealisasi sebagai berikut : - Terlaksananya sosialisasi mentor yang memiliki peran dan tugas dalam memberikan pendampingan peserta Diklat Kepemimpinan/Latsar 6 angkatan; - Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional sebanyak 1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-2 rekomendasi; - Tersusunnya hasil kesepakatan Diklat Kemitraan sebanyak 6 berita acara; - Tersusunnya laporan monitoring diklat kemitraan sebanyak 1 laporan. 6) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan telah terealisasi sebagai berikut : - Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 17 angkatan, yaitu 681 orang peserta; - Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 2 angkatan, yaitu 80 orang peserta; - Terlaksananya Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 6 angkatan, yaitu 180 orang peserta; - Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 4 angkatan, yaitu 160 orang peserta; - Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 1 angkatan, yaitu 60 orang peserta. Sedangkan realisasi keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY per kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : Table 2-1 Analisis Penggunaan Anggaran No Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Keluaran Realisasi Fisik Realisasi (Rp) Realisasi (%) 4 PENDAPATAN 5.039.123.000 5.045.063.000 100,12% 100,12% 4.1. Pendapatan Asli Daerah 5.039.123.000 5.045.063.000 100,12% 100,12% 5 BELANJA 29.468.038.717 25.046.328.319 5.1 Belanja Operasi* 28,467,472,117 24.070.209.569 84,55% 100% 5.2 Belanja Modal 1,000,566,600 976.118.750 97,56% 100%
7. 1.4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 1.980.245.000 1.699.935.136 85,84 100% 1.1 4.01.10.1.09.01 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur* 1.980.245.000 1.699.935.136 85,84 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-3 No Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Keluaran Realisasi Fisik Realisasi (Rp) Realisasi (%)
8. 2.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.507.670.747 15.477.681.532 93,76 100% 2.1 5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 31.329.500 30.254.477 96,57 100% 2.2 5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 18.113.750 17.764.999 98,07 100% 2.3 5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.446.500 20.968.326 97,77 100% 2.4 5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.417.438.397 10.095.247.779 96.91 100% 2.5 5.04.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.200.000 43.200.000 100,00 100% 2.6 5.04.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.211.000 4.946.600 94,93 100% 2.7 5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13.450.000 13.041.499 96,96 100% 2.8 5.04.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00 100% 2.9 5.04.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 42.217.000 15.124.326 35,83 100% 2.10 5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.124.250 105.013.000 99,89 100% 2.11 5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 44.302.000 98,45 100% 2.12 5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39.633.500 34.908.400 88,08 100% 2.13 5.04.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 13.925.500 92,84 100% 2.14 5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 33.664.000 96,18 100% 2.15 5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 667.087.750 459.749.437 68,92 100% 2.16 5.04.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.272.500 79.947.750 99,60 100% 2.17 5.04.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 121.134.000 113.192.750 93,44 100% 2.18 5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 879.432.600 862.926.000 98,12 100% 2.19 5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.504.000 90,08 100% 2.20 5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 735.065.150 463.316.832 63,03 100% 2.21 5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.286.593.100 1.283.419.500 99,75 100% 2.22 5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 165.000.000 158.719.200 96,19 100% 2.23 5.04.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.050.000 8.050.000 100,00 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-4 No Kode Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Keluaran Realisasi Fisik Realisasi (Rp) Realisasi (%) 2.24 5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.520.921.750 1.377.353.132 90,56 100% 2.25 5.04.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 191.950.000 179.142.025 93,33 100% 3 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10.980.122.970 7.840.643.135 71,41 100% 3.1 5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 138.971.000 119.357.000 85,89 100% 3.2 5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.004.326.000 808.914.923 80,54 100% 3.3 5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 674.250.000 644.457.641 95,58 100% 3.4 5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 115.356.000 115.099.336 99,78 100% 3.5 5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 146.889.500 131.122.376 89,27 100% 3.6 5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 8.900.330.470 6.021.691.859 67,66 100% JUMLAH 29.468.038.717 25.018.259.803 84,90 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-12 Table 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Pencapaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4.01.10 PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi 86% 100% 86% 86% 100% Aparatur yang memahami Keistimewaan Yogyakarta : 80 ASN 100% 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Keistimewaan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.10.5.02.03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Keistimewaan 300 orang dan 1 dokumen 100% 270 orang dan 2 dokumen 270 orang dan 2 dokumen 100% 360 orang Jumlah dokumen Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan 1 dokumen 100% Jumlah dokumen Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan 1 dokumen 100% 1 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) dan Keistimewaan Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa sebanyak 1 angkatan 30 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) sebanyak 2 angkatan 60 Orang 100% Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) sebanyak 2 angkatan 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan 1 dokumen 100% Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan 1 dokumen 100% Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% Jumlah ASN Pemda DIY mengikuti Internalisasi Keistimewaan sebanyak 3 angkatan 90 Orang 100% Jumlah ASN Pemda DIY mengikuti Internalisasi Keistimewaan sebanyak 3 angkatan 120 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan 60 Orang 100% Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan sebanyak 2 angkatan 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) : 60 Orang 100% Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK) : 30 Orang Jumlah peserta diklat Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK) : 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa jawa 60 Orang 100% Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa jawa : 30 Orang Jumlah Peserta Diklat Tata Naskah dan Busana Jawa : 30 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan : 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan : 60 Orang - - 60 Orang 60 Orang 100% 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.01.1.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD : 1 Berita Acara 1 Berita Acara Kesepaka tan Hasil Forum Perencan aan OPD : 1 Berita Acara 1 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD : 1 Berita Acara 100% 1 Berita Acara 1 Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD : 1 Berita Acara yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 dokumen 5 dokumen Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah : 5 dokumen 5 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% 0.00.01.1.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 4 dokumen 100% Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD : 4 dokumen 4 dokumen 100% 0.00.01.1.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU): Nilai LKjIP A Nilai LKjIP A Nilai LKjIP : A Nilai LKjIP A Nilai LKjIP : A 100% Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU): Nilai LKjIP A Nilai LKjIP : A 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 100% Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 laporan 3 laporan 100% 0.00.01.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00.01.1.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun 1 tahun 1 tahun Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 100% Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun 100% 0.00.01.1.02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1% 100% 1 dokumen laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 dokumen laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 0.00.01.1.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD : 18 dokumen laporan 18 dokumen laporan 18 dokumen laporan 18 dokumen laporan 18 dokumen laporan 100% Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD : 18 dokumen laporan 18 dokumen laporan 100% 0.00.01.1.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD : 12 dokumen 12 dokumen 100% 0.00.01.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 0.00.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket 1 Paket 100% 0.00.01.1.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat - Alat perlengkapan : 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% Alat - Alat perlengkapan : 1 Paket 1 Paket 100% 0.00.01.1.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 0.00.01.1.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Dokumen hasil penggandaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 0.00.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 24 laporan 24 laporan 24 laporan 24 laporan 24 laporan 100% 24 laporan 24 laporan 100% 0.00.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) SKPD pada SKPD 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : 100% 100% Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : 100% 100% 100% Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : 100% 100% 100% 0.00.01.1.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 laporan 12 laporan 12 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 laporan 12 laporan 100% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 12 laporan 12 laporan 100% 0.00.01.1.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 tahun 100% Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 100% 0.00.01.1.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 1 tahun Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 1 tahun 1 tahun Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 1 tahun 1 tahun 100% Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 1 tahun 1 tahun 100% Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik : 1 Kebersihan Kantor yang 1 tahun Kebersihan Kantor yang 1 tahun 100% Kebersihan Kantor yang Terjaga 1 tahun 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun Terjaga dengan Baik : 1 tahun Terjaga dengan Baik : 1 tahun dengan Baik : 1 tahun Retribusi sampah : 1 tahun Retribusi sampah : 1 tahun 1 tahun Retribusi sampah : 1 tahun 1 tahun 100% Retribusi sampah : 1 tahun 1 tahun 100% 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel : 100% Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 100% 100% 100% 100% Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel : 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel 0.00.01.1.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit - - - - - - - 0.00.01.1.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 : 13 unit 13 unit Kendaraa n dinas operasion al roda 4 yang terpelihar a sesuai RKBMD : 7 Unit 13 unit Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD : 7 Unit 100% 12 unit 12 unit 100% Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit 100% Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMD 6 unit Kendaraa n dinas operasion al roda 2 yang terpelihar a sesuai RKBMD : 6 unit Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD : 6 Unit 100% 6 unit 6 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 6 Unit Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMD 7 unit Kendaraa n dinas operasion al roda 4 yang terpelihar a sesuai RKPBMD : 7 unit 7 unit Bukti Pembayaran pajak/STNK/K IR kendaraan dinas/operasio nal Roda 4 : 1 Unit 100% 6 unit 6 unit 100% 0.00.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 300 unit 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 0.00.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMD 12 bulan 100% 12 bulan Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMD : 12 Bulan 100% 1 unit 1 unit 100% 0.00.01.1.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMD : 14 jenis 14 Jenis 100% 14 jenis Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMD : 14 Jenis 100% 194 unit 194 unit 100% 0.00.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur : 100% 100% Persentas e pemenuh an Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) kebutuha n sarana dan prasaran a aparatur : 100% prasarana aparatur : 100% 0.00.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 unit - - - - - - - 0.00.01.1.07.02 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket - - - - - - - 0.00.01.1.07.03 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit - - - - - - - 0.00.01.1.07.04 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 1 unit - - - - - - - 4.08.4.04.02.00.01. 03 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Presentase ASN Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Memuaskan : 15% - Presentase ASN Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Memuaskan : 15% - - - - 4.08.4.04.02.00.02. 01 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (Kurikulum dan Modul): 3 kurikulum, 1 modul 6 kurikulu m dan silabus 3 Kurikulum, 1 Modul 2 kurikulum dan silabus diklat 100% 3 dokumen 3 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (S90)* 4.08.4.04.02.00.02. 02 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.08.4.04.02.00.02. 02.001 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional Sertifikat Akreditasi 1 sertifikat 100% Sertifikat Akreditasi 1 sertifikat 100% 1 sertifikat 1 laporan 100% Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan 1 dokumen 100% Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan 1 dokumen 100% 1 dokumen 6 laporan 100% Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan 5 dokumen 100% Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan 5 dokumen 100% 5 dokumen 2 laporan 100% Hasil Kajian 1 dokumen 100% Hasil kajian 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% Sertifikat Akreditasi 1 sertifikat 100% 1 sertifikat 1 sertifikat 100% Sertifikat ISO 9001 – 2015 1 Sertifikat 100% 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100% 4.08.4.04.02.00.02. 02.007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (S90)* Jumlah peserta CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar - 681 Orang 681 Orang 100% 440 Orang 440 Orang 100% Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 3 angkatan 120 Orang 100% 160 Orang 160 Orang 100% 200 Orang 200 Orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Jumkah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 1 angkatan 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang 100% Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 angkatan 120 Orang 120 Orang 120 Orang 80 Orang 100% 120 Orang 120 Orang 100% 4.08.4.04.02.00.02. 01.003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - - 100% 100% 100% 100% - - - - - 100% Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang 1 angkatan Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi 30 Orang 100% - - - - - 100% Jumlah peserta Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 3 angkatan 90 Orang 100% - - - - - 100% Jumlah peserta 60 Orang 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 2 angkatan - - 100% Jumlah peserta Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator sebanyak 1 angkatan 30 Orang 100% - - - - - 100% Jumlah peserta Diklat Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 angkatan 30 Orang 100% - - - - 100% Jumlah peserta Diklat Penyuluh Anti Korupsi sebanyak 1 angkatan 30 Orang 100% - - - - - 100% Jumlah peserta Diklat Kearsipan 30 Orang 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) sebanyak 1 angkatan - - 100% Jumlah peserta Diklat Pengelolaan Barang sebanyak 1 angkatan 30 Orang 100% - - - 100% Jumlah peserta Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 3 angkatan 90 Orang 100% - - Diklat Penyuluh Anti Korupsi sebanyak 30 Orang 100% Jumlah peserta Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 2 angkatan 60 Orang 100% - - - 4.08.4.04.02.00.02. 02.004 Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Bahan Pustaka yang terpelihara 12.730 buku 12.730 buku 12.730 buku 12.730 buku 100% 12.730 buku 12.730 buku 100% Buletin sebagai media informasi kediklatan 4 edisi 4 edisi 4 edisi 4 edisi 100% 4 edisi 4 edisi 100% Pengembangan Aplikasi SIM Perpustakaan - - 1 Paket 1 Paket 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Rencana Kerja Perubahan perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Ting kat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 4.08.4.04.02.00.02. 02.005 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Mentor Yang Memahami Peran dan Tugas Dalam Memberikan Pendampingan Peserta Diklat Kepemimpinan/ Latsar 6 angkatan 6 angkatan 6 angkatan 6 angkatan 100% 6 angkatan 6 angkatan 100% Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional 1 Rekomendasi 1 Rekomen dasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 100% 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 100% Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan : 6 berita acara 6 berita acara 6 berita acara 6 berita acara 6 berita acara 100% 6 berita acara 6 berita acara 100% Laporan Monitoring Diklat Kemitraan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 1 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-30 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Table 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (thn n+2) Tahun 2027 (thn n+3) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatk an pelatihan minimal 20 jam Pelajaran dalam 1 tahun - - 14% 15% 16% 17% 18% - - 14% 15% 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kebutuhan pengembangan kompetensi di semua instansi pemerintah merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi dan menuntut lembaga-lembaga penyelenggara diklat untuk melaksanakan pengembangan SDM aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan aparatur yang kompeten dan profesional guna menjawab tantangan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat dewasa ini. Isu strategis atau permasalahan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yang berkaitan dengan berbagai hal yang terjadi atau belum dapat diselesaikan sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga dapat diidentifikasi melalui permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya di bawah ini: 1) Penerapan Diklat Sistem Satu Pintu belum optimal. 2) Belum optimalnya pemanfaatan alumni Diklat baik alumni Diklat Struktural maupun Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. 3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Diklat belum representatif yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-31 Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Table 2-4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN Band iklat DIY Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi 86% 1.306.2 93.780 PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN Ban dikl at DIY Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi 86% 1.306.29 3.780 4.01.10 .5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Band iklat DIY Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100 % 707.18 7.000 Peningkatan Budaya Pemerintahan Ban dikl at DIY Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100 % 707.187. 000 4.01.10. 5.02.03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bandi klat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Keistimewaan 120 orang 707.18 7.000 Penyelenggara an Diklat Keistimewaan Band iklat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Keistimewaan 120 orang 707.187.0 00 4.01.10 .5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Band iklat DIY Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 599.10 6.780 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Ban dikl at DIY Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 599.106. 780 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-32 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lembaga pelaksana keistimewaan lembaga pelaksana keistimewaan 4.01.10. 5.07.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Bandi klat DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 7 Unit 599.10 6.780 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Band iklat DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 7 Unit 599.106.7 80 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI Band iklat DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,5 Angk a 15.322. 361.36 3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI Ban dikl at DIY Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,5 Angk a 15.322.3 61.363 0.00.01 .1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 72.624. 000 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 72.624.0 00 0.00.01. 1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bandi klat DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 doku men 29.824. 000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Band iklat DIY Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 doku men 29.824.00 0 0.00.01. 1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bandi klat DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 doku men 18.000. 000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Band iklat DIY Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 doku men 18.000.00 0 0.00.01. 1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bandi klat DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 lapor an 24.800. 000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Band iklat DIY Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 lapor an 24.800.00 0 0.00.01 .1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 100 % 11.264. 736.77 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 100 % 11.264.7 36.773 0.00.01. 1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bandi klat DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Oran g/Bul an 11.207. 066.77 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Band iklat DIY Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Oran g/Bul an 11.207.06 6.773 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-33 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00.01. 1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Bandi klat DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD 12 doku men 37.120. 000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Band iklat DIY Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD 12 doku men 37.120.00 0 0.00.01. 1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bandi klat DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lapor an 4.800.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Band iklat DIY Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lapor an 4.800.000 0.00.01. 1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD Bandi klat DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 lapor an 15.750. 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD Band iklat DIY Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 lapor an 15.750.00 0 0.00.01 .1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 13.293. 000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 13.293.0 00 0.00.01. 1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bandi klat DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 lapor an 13.293. 000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Band iklat DIY Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 lapor an 13.293.00 0 0.00.01 .1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 % 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 % 0 0.00.01. 1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bandi klat DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Doku men 0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Band iklat DIY Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Doku men 0 0.00.01. 1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bandi klat DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Oran g 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Band iklat DIY Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Oran g 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-34 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00.01 .1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 226.79 7.500 Administrasi Umum Perangkat Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 226.797. 500 0.00.01. 1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Bandi klat DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.980. 000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Band iklat DIY Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.980.00 0 0.00.01. 1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bandi klat DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.094. 500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Band iklat DIY Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.094.50 0 0.00.01. 1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bandi klat DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 55.722. 000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Band iklat DIY Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 55.722.00 0 0.00.01. 1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bandi klat DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.203. 000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Band iklat DIY Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.203.00 0 0.00.01. 1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bandi klat DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 lapor an 69.414. 000 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Band iklat DIY Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 lapor an 69.414.00 0 0.00.01. 1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bandi klat DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 doku men 60.384. 000 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Band iklat DIY Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 doku men 60.384.00 0 5.04.01 .1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 275.74 0.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 275.740. 000 5.04.01. 1.07.05 Pengadaan Mebel Bandi klat DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 88.000. 000 Pengadaan Mebel Band iklat DIY Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 88.000.00 0 5.04.01. 1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bandi klat DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 138.60 0.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Band iklat DIY Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 138.600.0 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-35 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.01. 1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bandi klat DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.140. 000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Band iklat DIY Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.140.00 0 0.00.01 .1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 2.550.8 32.090 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 2.550.83 2.090 0.00.01. 1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bandi klat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 lapor an 2.820.0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Band iklat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 lapor an 2.820.000 0.00.01. 1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bandi klat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapor an 558.53 2.040 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Band iklat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 lapor an 558.532.0 40 0.00.01. 1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bandi klat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapor an 1.989.4 80.050 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Band iklat DIY Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 lapor an 1.989.480. 050 0.00.01 .1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Band iklat DIY Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel 100 % 918.33 8.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ban dikl at DIY Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel 100 % 918.338. 000 0.00.01. 1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bandi klat DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 24.358. 000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Band iklat DIY Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 24.358.00 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-36 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00.01. 1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bandi klat DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 185.06 3.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Band iklat DIY Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 185.063.0 00 0.00.01. 1.09.05 Pemeliharaan Mebel Bandi klat DIY Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 Pemeliharaan Mebel Band iklat DIY Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 0.00.01. 1.09.09 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bandi klat DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit 639.19 7.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Band iklat DIY Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 639.197.0 00 0.00.01. 1.09.01 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bandi klat DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 93 unit 69.720. 000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Band iklat DIY Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 93 unit 69.720.00 0 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA Band iklat DIY Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan 99,9 9% 3.666.1 39.200 PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA Ban dikl at DIY Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan 99,9 9% 3.666.13 9.200 5.04.02 .1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Band iklat DIY Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis 100 % 236.63 5.500 Pengembanga n Kompetensi Teknis Ban dikl at DIY Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis 100 % 236.635. 500 5.04.02. 1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Bandi klat DIY Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 5 Doku men 54.000. 000 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Band iklat DIY Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 5 Doku men 54.000.00 0 5.04.02. 1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Bandi klat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis 60 orang 182.63 5.500 Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Band iklat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis 60 orang 182.635.5 00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-37 No Rancangan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket Program/ Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targ et Capa ian Pagu Indikat if (Rp) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Targ et Capai an Kebutuha n Dana (Rp.000) sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemerintahan Umum Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.04.02 .1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Band iklat DIY Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 3.429.5 03.700 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembanga n Kompetensi Manajerial dan Fungsional Ban dikl at DIY Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 3.429.50 3.700 5.04.02. 1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Bandi klat DIY Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 6 doku men 218.95 9.400 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Band iklat DIY Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 6 doku men 218.959.4 00 5.04.02. 1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Bandi klat DIY Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 lapor an 91.706. 700 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Band iklat DIY Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 lapor an 91.706.70 0 5.04.02. 1.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Bandi klat DIY Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 7 Doku men 61.625. 600 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Band iklat DIY Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 7 Doku men 61.625.60 0 5.04.02. 1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Bandi klat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 997 orang 3.057.2 12.000 Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan , dan Prajabatan Band iklat DIY Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 997 orang 3.057.212. 000 Jumlah 20.294. 794.34 3 Jumlah 20.294.7 94.343 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 2-38 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, dan berdasarkan hasil forum tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari Masyarakat Table 2-5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) - - - - - - Nb: Forum OPD awal tahun 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Adapun Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Table 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY No Program Kegiatan Keluaran Indikatif Pendanaan Tolok Ukur Kinerja Target 4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi 86 % 1.306.293.780 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan 100% 1.306.293.780 4.01.10.5.02. 03 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Keistimewaan 120 Orang 707.187.000 4.01.10.5.07 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur lembaga pelaksana keistimewaan 100% 599.106.780 4.01.10.5.07. 0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan 7 Unit 599.106.780 0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89,5 Angka 15.322.361.363 0.00.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 72.624.000 0.00.01.1.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 29.824.000 0.00.01.1.01. 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 dokumen 18.000.000 0.00.01.1.01. 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 24.800.000 0.00.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 % 11.264.736.773 0.00.01.1.02. Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 76 Orang/Bulan 11.207.066.773 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 3-2 No Program Kegiatan Keluaran Indikatif Pendanaan Tolok Ukur Kinerja Target 01 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 0.00.01.1.02. 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen 37.120.000 0.00.01.1.02. 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 4.800.000 0.00.01.1.02. 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 18 laporan 15.750.000 0.00.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 13.293.000 0.00.01.1.03. 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan 13.293.000 0.00.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 % 0 0.00.01.1.05. 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0 0.00.01.1.05. 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 0.00.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 226.797.500 0.00.01.1.06. 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.980.000 0.00.01.1.06. 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 15.094.500 0.00.01.1.06. 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 55.722.000 0.00.01.1.06. 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.203.000 0.00.01.1.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 69.414.000 0.00.01.1.06. 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 60.384.000 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% 275.740.000 5.04.01.1.07. 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 88.000.000 5.04.01.1.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 138.600.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 3-3 No Program Kegiatan Keluaran Indikatif Pendanaan Tolok Ukur Kinerja Target 5.04.01.1.07. 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.140.000 0.00.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 2.550.832.090 0.00.01.1.08. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan 2.820.000 0.00.01.1.08. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 558.532.040 0.00.01.1.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 1.989.480.050 0.00.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel 100 % 918.338.000 0.00.01.1.09. 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit 24.358.000 0.00.01.1.09. 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 185.063.000 0.00.01.1.09. 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 unit 0 0.00.01.1.09. 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 639.197.000 0.00.01.1.09. 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 93 unit 69.720.000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan 99,99 % 3.666.139.200 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis 100% 236.635.500 5.04.02.1.01. 02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 5 Dokumen 54.000.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 <Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= 3-4 No Program Kegiatan Keluaran Indikatif Pendanaan Tolok Ukur Kinerja Target Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 5.04.02.1.01. 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis 60 Orang 182.635.500 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100% 3.429.503.700 5.04.02.1.02. 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 6 Dokumen 218.959.400 5.04.02.1.02. 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1 laporan 91.706.700 5.04.02.1.02. 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 7 Dokumen 61.625.600 5.04.02.1.02. 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 997 Orang 3.057.212.000 JUMLAH 20.294.794.343 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2024 DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa BAB 4 PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur pemerintah. Mengingat begitu strategisnya peran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai sebuah lembaga diklat aparatur yang apabila semua perannya dilaksanakan secara tepat, diyakini akan mampu memberikan arah dan peranan tertentu terhadap serangkaian kegiatan diklat, sehingga organisasi diklat secara menyeluruh dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya pengembangan sumber daya manusia pada umumnya dan sumber daya aparatur pada khususnya. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap Rencana Kerja Perubahan tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada aparatur dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dalam urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. Yogyakarta, 5 Agustus 2024 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. NIP. 196905021991022002 4-1<Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY= yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa B PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Alamat: Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Telepon (0274) 417704 Faksimile (0274) 411801 Website: http://www.diklat.jogjaprov.go.id Email:diklat@jogjaprov.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 00.7.2.5 /3252 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024, perlu adanya Tim Penyusun agar proses kerja lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai yang direncanakan;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. 3.Peraturan Pemerintah… yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa
  3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. 6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. 7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  8. 8.Peraturan Gubernur… yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa
  9. 8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  10. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. M E M U T U S K A N Menetapkan KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja- P) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 mempunyai tugas dan kewajiban :
  11. 1.Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  12. 2.Menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 dan disahkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  13. 3.Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY; KEEMPAT... yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 2024. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 28 Juni 2024 KEPALA, CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. Tembusan:
  14. 1.Inspektur DIY;
  15. 2.Kepala Bappeda DIY;
  16. 3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
  17. 4.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta : Nomor : 00.7.2.5 /3252 Tanggal: 28 Juni 2024 SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2024 I. Penanggung Jawab/Pengarah : Kepala Badan : CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. NIP. 196905021991022002 II. Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) KETUA : ATIK SUDARMI, S.I.P. Sekretaris Badan NIP. 197201021996032003 SEKRETARIS : DANY SETIAWAN, S.Pd. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan NIP. 198309022011011005 ANGGOTA :
  18. 1.BUDIHARTI, S.E., M.Si. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Sosial Kultural NIP. 196908121994032008
  19. 2.LINTANG IKA NOVIDA, S.Sos. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional NIP. 196711171996032002
  20. 3.FAISHOL MUSLIM, SIP., M.Si. Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu NIP. 197208121999031003
  21. 4.SUGENG WAHYUDI, S.Pd., M.Eng. Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama NIP. 197305131998031005 III. Tim Sekretariat Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) KETUA : RINA FITRIANA, S.E NIP. 198905062020122018 SEKRETARIS : FITRIANA NARISWARI, S.Kom. NIK. 3471067112890001 ANGGOTA : MINARNI, S.Pd. NIP. 19680512 2014062002 Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 28 Juni 2024 Kepala CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √
2.Pengolahan data dan informasi. √
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √
4.Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi. √
5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah √
6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √
7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
8.Penelaahan usulan masyarakat. √
9.Perumusan kegiatan prioritas. √
10.Pelaksanaan forumPerangkatDaerah/LintasPerangkat Daerah provinsi. √ 10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan PerangkatDaerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerahprovinsi. √ 10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik DDookkuummeenn iinnii ddiittaannddaattaannggaannii sseeccaarraa eelleekkttrroonniikk mmeenngggguunnaakkaann sseerrttiiffiikkaatt eelleekkttrroonniikk yyaanngg ddiitteerrbbiittkkaann oolleehh BBaallaaii SSeerrttiiffiikkaassii EElleekkttrroonniikk ((BBSSrrEE)) BBaaddaann SSiibbeerr ddaann SSaannddii NNeeggaarraa antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangkaoptimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengankewenangan dan sinergitas pelaksanaan. 10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untukmasing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √
11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerjas, perencanaan dan penganggaran terpadu. √
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. √
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masingPerangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
14.Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang telah disahkan √ Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY CHRESTINA ERNI WIDYASTUTI, S.E., M.Si. NIP. 196905021991022002 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul Telp: (0274) 417704 Faks: (0274) 411801 Website: http://www.diklat.jogjaprov.go.id Email: diklat@jogjaprov.go.id yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 900.1.1.2/1141 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu Tim Penyusun Rencana Kerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENGHUBUNG DAERAH Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508 Web site: www.kaperda.jogjaprov.go.id, e-mail: kaperda@jogjaprov.go.id Kode Pos 10310 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);
5. 8.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
6. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. 10.Peraturan Daerah Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta tahun 2022-2027;
8. 11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah; MEMUTUSKAN: KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini; KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
9. 1.Mempersiapkan bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pada Badan Penghubung Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024;
10. 2.Mengkoordinasikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pada Badan Penghubung Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan semua pihak terkait;
11. 3.Melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pada Badan Penghubung Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridhoNya, telah dapat diselesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang kemudian disebut sebagai Perubahan RENJA Banhubda DIY Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini disusun sebagai tindak lanjut atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Melalui Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka pelayanan Banhubda DIY dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini berisi tentang tujuan, sasaran strategis, isu-isu strategis, gambaran program dan kegiatan yang sistematis dalam rangka mendukung program-program Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Jakarta, Agustus 2024 Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nugrohoningsih, SIP NIP.19701213 199703 2 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................... iv BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................ 1-1 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................................................... 1-2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................... 1-3 1.4 Sistematika Penulisan .............................................................................................................. 1-3 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ..................................................................... 2-1 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung daerah DIY Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan ............................................................................. 2-1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................................................... 2-111 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah........... 2-12 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.......................... 3-1 BAB 4 PENUTUP ..................................................................................................................... 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun Berjalan (Tahun 2024) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................... 2-33 Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan PenghubungDaerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................................. 2-11 Tabel 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 .........................................................................................................................3-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penghubung daerah DIY ......................................................... 2-13 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, rencana pembangunan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Yang mana Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Banhubda DIY) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi tolok ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya perencanaan pembangunan tahunan pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya sebagai amanat peraturan perundangan yang ada, SKPD berkewajiban menyusun Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah selama satu tahun yang akan datang. Adapun RENJA Banhubda DIY Tahun 2024 disusun sebagai jabaran usulan rencana kegiatan dan anggaran setiap seksi pada Banhubda DIY pada tahun anggaran 2024 yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Anjungan, Sub Bidang Promosi dan Sub Bidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan. Perubahan Renja Banhubda DIY Tahun 2024 disusun dengan pertimbangan tema perencanaan pembangunan tahun 2024 yakni “Pemerataan aksesbilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan”. Banhubda DIY melaksanakan salah satu dari 6 prioritas pembangunan daerah Daerah Istimewa DIY pada tahun 2024, yaitu : Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Renja Banhubda DIY Tahun 2024 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Kepala Badan Penghubung daerah DIY Nomor 039/120 tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah DIY dan telah menjadi pedoman didalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banhubda DIY tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2023. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 1-2 Seiring dengan perjalanan dinamika yang terjadi sampai dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2024, Banhubda DIY memandang perlu untuk melakukan Perubahan Renja Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
12. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
13. 2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja Banhubda DIY Tahun 2024 menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 00.7/4164 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Banhubda DIY Tahun Anggaran 2024. 1.2 Landasan Hukum Sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY tahun anggran 2024 adalah:
14. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. 3.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 1-3
17. 4.Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah;
18. 5.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 nomor 2);
19. 6.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 N0 38); dan
20. 7.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 00.7/4164 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
21. 1.Sebagai dokumen awal Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024;
22. 2.Memberikan Gambaran atas perubahan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2024:
23. 3.Tersedianya rancangan rumusan strategi program dan kebijakan dalam skala prioritas yang lebih terarah;
24. 4.Tersedianya rancangan acuan dalam menyusun perubahan program/kegiatan dalam tahun anggaran 2024;
25. 5.Tersedianya rancangan tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah DIY dalam pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2024;
26. 6.Rancangan arah semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip clean and good governance. 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renja SKPD disajikan dengan sistimatika sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun Berkenaan; 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah DIY sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan (2024) Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun berkenaan dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun anggaran 2023 Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 11.599.242.335,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp 10.999.242.335,00 dan Belanja Modal Rp 600.000.000,00. Melalui mekanisme perubahan RKPD 2023 menjadi Rp 12.150.946.068,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp 11.550.946.068,00 dan Belanja Modal Rp. 600.000.000,00. Pada tahun 2024, Banhubda DIY memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Pada Perubahan RENJA Badan Penghubung Daerah DIY ini jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas mengalami perubahan berupa penambahan 1 (satu) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sehingga pada perubahan RENJA Banhubda DIY Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan. Target-target perencanaan Banhubda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai. Indicator kinerja Sasaran Badan Penghubung Daerah DIY pada TW 2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung dari target 87,5 angka indeks pada TW II tercapai 92,49. Pada target fisik, untuk Triwulan II capaian telah menyentuh angka 49,82% sedangkan pada target keuangan tercapai 38,02% atau dari target Rp 5.930.101.813,- terealisasi belanja Rp. 4.518.807.400,-. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-2 Pada tabel 2.1 disajikan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD s/d Triwulan II tahun 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 Badan Penghubung Daerah DIY 2-3 Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun Berjalan (Tahun 2024) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Daerah DIY N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 Urusan Pemerinahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 5,900,000, 000 4,412,029, 303 4,132,628, 800 870,773, 278 21.07 870,773, 278 14.76 2 2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5,900,000, 000 4,412,029, 303 4,132,628, 800 870,773, 278 21.07 870,773, 278 14.76 1 2 2 2 0 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah 100 % 5,900,000, 000 100 % 4,412,029, 303 100 % 4,132,628, 800 100% 870,773, 278 100 21.07 100 % 870,773, 278 100 14.76 2 2 2 0 8 5.06 Sarana Prasarana Keistimewan Urusan Kebudayaan Jumlah Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan n/a - 2 jenis 606,440,09 8 n/a - n/a - n/a n/a n/a - n/a n/a Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100 % 250,000,00 0 n/a - 100 % 239,600,00 0 100% 202,928, 250 100 84.69 100 % 202,928, 250 100 81.17 2 2 2 0 8 5.06 .000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 3 unit 250,000,00 0 4 unit 606,440,09 8 3 unit 239,600,00 0 3 unit 202,928, 250 100 84.69 3 unit 202,928, 250 100 81.17 2 2 2 0 8 5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif 100 % 1,250,000,0 00 100 % 667,145,56 0 100 % 800,000,00 0 100% 26,114,8 00 100 3.26 100 % 26,114,8 00 100 2.09 2 2 2 0 8 5.08 .000 3 Pengembangan Industri Kreatif (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan 73 unit 1,250,000,0 00 1 unit 667,145,56 0 1 unit 800,000,00 0 1 unit 26,114,8 00 100 3.26 1 unit 26,114,8 00 0.2 2.09 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-4 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 2 2 0 8 5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Jumlah hasil fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya n/a - 3 Lapo ran 3,138,443,6 45 n/a - n/a - n/a n/a n/a - n/a n/a Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100 % 4,400,000,0 00 n/a - 100 % 3,093,028,8 00 100% 641,730, 228 100 20.75 100 % 641,730, 228 100 14.58 2 2 2 0 8 5.09 .001 2 Gelar Seni Budaya Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah 3 lapo ran 4,400,000,0 00 33 lapo ran 3,138,443,6 45 30 lapo ran 3,093,028,8 00 21 lapora n 641,730, 228 100 20.75 21 lapo ran 641,730, 228 700 14.58 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11,581,000 ,000 7,512,715, 416 7,752,581, 231 3,648,03 4,122 47.06 3,648,03 4,122 31.50 5 0 7 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 11,581,000 ,000 7,512,715, 416 7,752,581, 231 3,648,03 4,122 47.06 3,648,03 4,122 31.50 2 5 0 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 91 10,936,000 ,000 92.3 7,258,345, 613 90.7 7,567,272, 631 84.4 3,553,27 4,242 93.10 46.96 84.4 3,553,27 4,242 92. 8 32.49 5 0 7 1 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 65,000,000 100 % 13,214,936 100 % 6,863,000 100% 2,781,00 0 100 40.52 100 % 2,781,00 0 100 4.28 5 0 7 1 1.01 .000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dok ume n 45,000,000 5 Dok ume n 8,924,877 3 Dok ume n 1,888,000 2 Doku men 437,000 96.66 23.15 2 Dok ume n 437,000 40 0.97 5 0 7 1 1.01 .000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 2 doku men 4,250,000 4 doku men 1,793,200 2 doku men 1,160,000 2 doku men 500,000 100 43.10 2 doku men 500,000 100 11.76 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-5 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 0 7 1 1.01 .000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 doku men 4,250,000 n/a - 2 doku men 1,510,000 0 doku men - 0 - 0 doku men - 0 0.00 5 0 7 1 1.01 .000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lapo ran 11,500,000 3 Lapo ran 2,496,859 1 Lapo ran 2,305,000 1 Lapor an 1,844,00 0 100 80.00 1 Lapo ran 1,844,00 0 33. 3 16.03 5 0 7 1 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 100 % 7,117,000,0 00 100 % 5,616,038,7 87 100 % 6,048,049,6 39 100% 2,839,93 4,046 100 46.96 100 % 2,839,93 4,046 100 39.90 5 0 7 1 1.02 .000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 org/ bln 7,000,000,0 00 60 org/ bln 5,565,245,3 38 50 org/ bln 6,006,417,6 39 50 org/bl n 2,818,95 3,546 100 46.93 50 org/ bln 2,818,95 3,546 83. 3 40.27 5 0 7 1 1.02 .000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dok ume n 80,000,000 12 Dok ume n 46,650,500 12 Dok ume n 39,572,000 6 Doku men 19,802,0 00 50 50.04 6 Dok ume n 19,802,0 00 50 24.75 5 0 7 1 1.02 .000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Lapo ran 2,000,000 1 Lapo ran 1,009,800 1 Lapo ran 740,000 1 Lapor an 738,500 100 99.80 1 Lapo ran 738,500 100 36.93 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-6 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 0 7 1 1.02 .000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 12 lapo ran 35,000,000 12 lapo ran 3,133,149 12 lapo ran 1,320,000 6 lapora n 440,000 50 33.33 6 lapo ran 440,000 50 1.26 5 0 7 1 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 25,000,000 100 % 6,600,000 100 % 6,631,000 100% 3,331,00 0 100 50.23 100 % 3,331,00 0 100 13.32 5 0 7 1 1.03 .000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Lapo ran 25,000,000 12 Lapo ran 6,600,000 12 Lapo ran 6,631,000 6 Lapor an 3,331,00 0 50 50.23 6 Lapo ran 3,331,00 0 50 13.32 5 0 7 1 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 664,000,00 0 100 % 179,092,51 2 100 % 83,743,000 100% 59,338,4 98 100 70.86 100 % 59,338,4 98 100 8.94 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-7 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5 0 7 1 1.06 .000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Pake t 35,000,000 1 Pake t 9,989,819 1 Pake t 5,355,500 1 Paket 3,311,50 9 100 61.83 1 Pake t 3,311,50 9 100 9.46 5 0 7 1 1.06 .000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Pake t 85,000,000 1 Pake t 14,933,248 3 Pake t 35,912,500 3 Paket 31,668,7 31 100 88.18 3 Pake t 31,668,7 31 300 37.26 5 0 7 1 1.06 .000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Pake t 35,000,000 1 Pake t 14,808,785 1 Pake t 13,565,000 1 Paket 9,548,65 7 100 70.39 1 Pake t 9,548,65 7 100 27.28 5 0 7 1 1.06 .000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dok ume n 9,000,000 2 Dok ume n 3,192,000 2 Dok ume n 2,640,000 1 Doku men 2,205,10 0 50 83.53 1 Dok ume n 2,205,10 0 50 24.50 5 0 7 1 1.06 .000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 500,000,00 0 2 Lapo ran 136,168,66 0 2 Lapo ran 26,270,000 2 Lapor an 12,604,5 01 100 47.98 2 Lapo ran 12,604,5 01 100 2.52 5 0 7 1 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100 % 50,000,000 n/a - n/a - n/a - n/a n/a n/a - 0 0.00 5 0 7 1 1.07 .000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan n/a - n/a - n/a - n/a - n/a n/a n/a - n/a n/a yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-8 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5 0 7 1 1.07 .000 2 Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan n/a - n/a - n/a - n/a - n/a n/a n/a - n/a n/a 5 0 7 1 1.07 .000 5 Pengadaan Mebel (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Paket mebel yang Disediakan 1 unit 50,000,000 n/a - n/a - n/a - n/a n/a n/a - 0 0.00 5 0 7 1 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 1,540,000,0 00 100 % 981,644,84 9 100 % 1,143,195,9 92 100% 488,584, 020 100 42.74 100 % 488,584, 020 100 31.73 5 0 7 1 1.08 .000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapo ran 40,000,000 12 Lapo ran 10,871,500 12 Lapo ran 11,685,000 6 lapora n 3,030,00 0 50 25.93 6 lapo ran 3,030,00 0 50 7.58 5 0 7 1 1.08 .000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lapo ran 550,000,00 0 3 Lapo ran 271,468,75 9 12 Lapo ran 272,495,90 0 6 lapora n 136,600, 731 50 50.13 6 lapo ran 136,600, 731 200 24.84 5 0 7 1 1.08 .000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lapo ran 950,000,00 0 2 lapo ran 699,304,59 0 12 lapo ran 859,015,09 2 6 lapora n 348,953, 289 50 40.62 6 lapo ran 348,953, 289 300 36.73 5 0 7 1 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 100 % 1,475,000,0 00 100 % 461,754,52 9 100 % 278,790,00 0 100% 159,305, 678 100 57.14 100 % 159,305, 678 100 10.80 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-9 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Kendaraan DInas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 0 7 1 1.09 .000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 unit 225,000,00 0 n/a - n/a - n/a - n/a n/a n/a - 0 0.00 5 0 7 1 1.09 .000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 unit 600,000,00 0 11 unit 328,977,72 9 12 unit 274,790,00 0 11 unit 157,305, 678 91.66 57.25 11 unit 157,305, 678 64. 7 26.22 5 0 7 1 1.09 .000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 3 unit 600,000,00 0 3 unit 100,466,50 0 n/a - n/a - n/a n/a n/a - 0 0.00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-10 N o Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2027) Realisasi Capaian Kinerja Renja s/d Tahun 2023 Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024*) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d TW II Tahun Berkenaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 11 = 10/5 x 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5 0 7 1 1.09 .001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 10 unit 50,000,000 10 unit 32,310,300 20 unit 4,000,000 10 unit 2,000,00 0 50 50.00 10 unit 2,000,00 0 100 4.00 3 5 0 7 2 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Persentase Layanan yang diberikan Banhubda DIY 100 % 645,000,00 0 100 % 254,369,80 3 100 % 185,308,60 0 100% 94,759,8 80 100 51.14 100 % 94,759,8 80 100 14.69 5 0 7 2 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung n/a - 7 Lapo ran 254,369,80 3 n/a - n/a - n/a n/a n/a - n/a n/a Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya 100 % 645,000,00 0 n/a n/a 100 % 185,308,60 0 100% 94,759,8 80 100 51.14 100 % 94,759,8 80 100 14.69 5 0 7 2 1.01 .01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 5 Lapo ran 325,000,00 0 5 Lapo ran 125,194,55 3 5 Lapo ran 113,985,60 0 5 Lapor an 48,126,8 80 100 42.22 5 Lapo ran 48,126,8 80 100 14.81 5 0 7 2 1.01 .04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya (BADAN PENGHUBUNG DAERAH) Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 2 Lapo ran 320,000,00 0 2 Lapo ran 129,175,25 0 2 Lapo ran 71,323,000 2 Lapor an 46,633,0 00 100 65.38 2 Lapo ran 46,633,0 00 100 14.57 Ket: *) Kolom 7: Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 diperoleh dari DPA Banhubda DIY TA 2024. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-11 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Merujuk pada hal diatas maka Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah DIY RPJMD 2022-2027 adalah sebagai berikut : Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/stan dar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatny a kualitas layanan Penghubung - - n/a 87 angka indeks 87,5 angka indeks 88 angka indeks n/a 89 angka indeks 92,49 angka indeks 88 angka indeks Capaian 2024 diperoleh sampai akhir Juni 2024 2 Meningkatny a tata kelola penyelengara an urusan pemerintah di Perangkat Daerah - - A A A A A A A A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-12 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan ”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”, antara lain sebagai berikut:

1.Peningkatan kualitas layanan penghubung termasuk didalamnya penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan penghubung. Akses informasi yang belum maksimal terkait fasilitas pelayanan yang diberikan Banhubda, akan menjadi lebih optimal saat ada penunjang dari sisi teknologi, sehingga memudahkan pemantauan fasilitas pelayanan yang tersedia, kondisi terkini, hingga memfasilitasi feed back kepuasan layanan secara digital. Kondisi tersebut bisa terwujud jika didukung juga oleh SDM yang memadai dan aset/sarana yang baik dan menunjang.
2.Peningkatan kualitas promosi yang dapat lebih memfasilitasi dan menjembatani potensi seni budaya dan industri kreatif yang ada di DIY. Akan tetapi kondisi ini perlu adanya dukungan atau peningkatan SDM dan sarana penunjang, sehingga kualitas promosi yang diberikan menjadi lebih optimal.
3.Peningkatan pelestarian seni budaya Yogyakarta di Jakarta menuju Banhubda sebagai pusat seni dan budaya gaya Yogyakarta di Ibu kota Negara.
4.Posisi strategis yang berada di Ibu Kota, dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY masih memiliki peluang besar yang masih bisa dikembangkan yaitu meluaskan fasilitasi dan koordinasi dengan diaspora se-Indonesia.
5.Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 0leh karena itu diperlukan persiapan menyikapi adanya 2 (dua) aturan tersebut. Banhubda DIY menaungi keberadaan Anjungan DIY di TMII. Sebagai anjungan daerah di TMII, saat ini kegiatan pentas-pentas kesenian telah kerap dilakukan. Pentas-pentas dilakukan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-13 baik secara mandiri oleh Banhubda DIY maupun bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY,Kabupaten / Kota di Yogyakarta, dan stakeholder terkait. Sebagai satu-satunya OPD DIY yang berlokasi di ibukota, kegiatan kesenian yang dilaksanakan oleh Banhubda DIY dapat menjadi oase bagi masyarakat pencinta seni langgam Yogyakarta di Jakarta dan sekitarnya. Pentas kesenian ini juga sebagai media pelestarian budaya agar generasi muda di Jakarta dan sekitarnya tetap dapat mengetahui dan menjaga budaya daerah khususnya Yogyakarta. Semua peran tersebut membuat Banhubda DIY dapat menjadi lembaga yang vital bagi Pemerintah DIY. Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Penghubung Daerah DIY meliputi:
1.Subbag Tata Usaha;
2.Subbid Anjungan;
3.Subbid Promosi;
4.Subbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan. Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY Sumber data : Pergub Nomor 104 Tahun 2024 Badan Penghubung Daerah DIY melaksanakan pelayanan public di Griya Jogja, Wisma Jogja, dan Anjungan DIY TMII. Saat ini beberapa AC dan mesin cuci di Wisma Jogja sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Demikian juga beberapa AC dan mesin pompa di Anjungan DIY TMII. Kondisi ini tentu menghambat terwujudnya pelayanan yang baik kepada Masyarakat. Griya Jogja mulai tahun 2024 menyewakan sebagian ruangannya menjadi Restoran. Hal ini membuat keramaian di Griya Jogja bertambah. Tata letak penginapan, restoran, dan ruang kantor juga terkoneksi. Saat ini setiap shift petugas kemanan hanya diisi oleh 2 (dua) orang. Hal- KEPALA BADAN Kasubbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan Kasubbid Promosi Kasubbid Anjungan JABATAN FUNGSIONAL Kasubbag Tata Usaha yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 2-14 hal tersebut menuntut system keamanan yang lebih baik sehingga diperlukan CCTV yang diharapkan dapat memperkuat system keamanan di Griya Jogja. Beberapa sumber daya pendukung juga masih diperlukan oleh Banhubda seperti penambahan anggaran tol sebagai konsekuensi naiknya tarif beberapa ruas jalan tol. Anggaran tol dimanfaatkan sebagai pendukung pelayanan yang diberikan Banhubda kepada aparatur pemerintah DIY yang sedang bertugas di Jakarta. Juga pembelian stiker untuk melengkapi administrasi aset dan beberapa keperluan pendukung lainnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah tidak dapat terpisah dari dokumen Rencana Strategis yang dimiliki. Dokumen ini menjadi acuan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya. Sesuai Rencana strategis Badan Penghubung Daerah Tahun 2022-2027, untuk tahun 2024 rencana kerja dan pendanaan Badan Penghubung Daerah DIY yaitu sebagai berikut : Tabel 3-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 12.713.1 02.229,0 0 11.885.21 0.031,00 11.926.24 5.013,00 - 786.857.21 6,00 16.819.60 7.092,00 2 URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR 5.039.31 3.800,00 4.132.628. 800,00 4.132.628. 800,00 - 906.685.00 0,00 5.330.357. 090,00 2.22 URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG KEBUDAY AAN 5.039.31 3.800,00 4.132.628. 800,00 4.132.628. 800,00 - 906.685.00 0,00 5.330.357. 090,00 1 . 2.22.08 PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAY AAN Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah 100 % 100 % 5.039.31 3.800,00 4.132.628. 800,00 4.132.628. 800,00 291.043.29 0,00 5.330.357. 090,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.08.5 .06 Sarana Prasarana Keistimewa an Urusan Kebudayaa n Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 100 % 100 % 239.600. 000,00 239.600.00 0,00 239.600.00 0,00 0,00 Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakar ta, Wisma Jogja dan Griya Jogja 250.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 2.22.08.5 .06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya 3.00 Unit 12.00 Unit 239.600. 000,00 239.600.00 0,00 239.600.00 0,00 0,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DANA KEISTIM EWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 250.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 2.22.08.5 .08 Pengemban gan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Terlaksanany a Dukungan Pengembanga n Industri Kreatif 100 % 100 % 1.018.38 5.000,00 800.000.00 0,00 800.000.00 0,00 - 218.385.000, 00 Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan UMKM DIY dan Masyarak at 1.150.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 2.22.08.5 .08.0003 Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangka n 73.0 0 Unit 1 Unit 1.018.38 5.000,00 800.000.00 0,00 800.000.00 0,00 - 218.385.000, 00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DANA KEISTIM EWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 1.150.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.08.5 .09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksanany a dukungan penyelenggar an Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 100 % 100 % 3.781.32 8.800,00 3.093.028. 800,00 3.093.028. 800,00 - 688.300.000, 00 Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan M asyarakat 3.930.357. 090,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 2.22.08.5 .09.0012 Gelar Seni Budaya Daerah Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah 3.00 Lap ora n 33 Lapor an 3.781.32 8.800,00 3.093.028. 800,00 3.093.028. 800,00 - 688.300.000, 00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DANA KEISTIM EWAAN DIY Revolusi Mental dan Pembangun an Kebudayaan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.930.357. 090,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5 UNSUR PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN 7.673.78 8.429,00 7.752.581. 231,00 7.793.616. 213,00 119.827.78 4,00 11.489.25 0.002,00 5.07 PENGELOL AAN PENGHUB UNG 7.673.78 8.429,00 7.752.581. 231,00 7.793.616. 213,00 119.827.78 4,00 11.489.25 0.002,00 1 . 5.06.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90, 7 Ang ka 90,7 Angk a 7.502.47 9.829,00 7.567.272. 631,00 7.608.402. 613,00 3.426.770.1 73,00 10.929.25 0.002,00 5.06.01.1 .01 Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanany a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD,Koordin asi dan Penyusunan 100 % 100 % 10.000,0 0 6.863.000, 00 6.863.000, 00 6.853.000,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 48.250.002 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.06.01.1 .01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.00 Dok ume n 3 Doku men 2.500,00 1.888.000, 00 1.888.000, 00 1.885.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 35.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dok ume n 2 Doku men 2.500,00 1.160.000, 00 1.160.000, 00 1.157.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok ume n 2 Doku men 2.500,00 1.510.000, 00 1.510.000, 00 1.507.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 3.750.000, 00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lap ora n 1 Lapor an 2.500,00 2.305.000, 00 2.305.000, 00 2.302.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 9.500.000, 00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .02 Administra si Keuangan Perangkat Daerah Terlaksanany a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD 100 % 100 % 5.969.43 6.429,00 6.048.049. 639,00 6.094.199. 065,00 124.762.636, 00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 6.994.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60.0 0 Ora ng/ Bula n 41 Orang / Bulan 5.969.42 8.929,00 6.006.417. 639,00 6.052.407. 065,00 82.978.136,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 6.897.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dok ume n 12 Doku men 2.500,00 39.572.000 ,00 39.732.000 ,00 39.729.500,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 70.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1 Lapor an 2.500,00 740.000,00 740.000,00 737.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 2.000.000, 00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD 12 Lap ora n 12 Lapor an 2.500,00 1.320.000, 00 1.320.000, 00 1.317.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 25.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .03 Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksanany a Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 2.500,00 6.631.000, 00 6.761.000, 00 6.758.500,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 20.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.06.01.1 .03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 12.0 0 Lap ora n 12.00 Lapor an 2.500,00 6.631.000, 00 6.761.000, 00 6.758.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 20.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .06 Administra si Umum Perangkat Daerah Terlaksanany a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, dan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 100 % 133.115. 400,00 83.743.000 ,00 131.362.60 0,00 - 1.752.800,00 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 537.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Pak et 1.00 Paket 5.355.50 0,00 5.355.500, 00 13.055.500 ,00 7.700.000,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance 25.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 pada berbagai tingkatan 5.06.01.1 .06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Pak et 3 Paket 12.091.5 00,00 35.912.500 ,00 35.912.500 ,00 23.821.000,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 80.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Pak et 1.00 Paket 13.565.0 00,00 13.565.000 ,00 13.110.000 ,00 -455.000,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 25.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dok ume n 1 Doku men 2.240.40 0,00 2.640.000, 00 2.205.600, 00 -34.800,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 7.000.000, 00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.00 Lap ora n 2.00 Lapor an 99.863.0 00,00 26.270.000 ,00 67.079.000 ,00 - 32.784.000,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 400.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksanany a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler 100 % 0 % 7.500,00 0,00 48.700.000 ,00 48.692.500,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 800.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1.00 Unit 0 Unit 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.00 Unit 0 Unit 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 600.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.06.01.1 .07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3.00 Pak et 0 Paket 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 200.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 5 Unit 0,00 0,00 48.700.000 ,00 48.700.000,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksanany a Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % 100 % 1.116.15 9.500,00 1.143.195. 992,00 1.050.527. 948,00 - 65.631.552,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 1.330.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.0 0 Lap ora n 12.00 Lapor an 11.685.0 00,00 11.685.000 ,00 9.300.000, 00 - 2.385.000,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 30.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3.00 Lap ora n 12 Lapor an 318.635. 900,00 272.495.90 0,00 239.900.00 0,00 - 78.735.900,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 450.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2.00 Lap ora n 12 Lapor an 785.838. 600,00 859.015.09 2,00 801.327.94 8,00 15.489.348,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 850.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Terlaksanany a Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan 100 % 100 % 283.748. 500,00 278.790.00 0,00 269.989.00 0,00 - 13.759.500,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Badan Penghub ung Daerah DIY 1.200.000. 000,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.06.01.1 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - 0 Unit 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 150.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13.0 0 Unit 11 Unit 283.741. 000,00 274.790.00 0,00 265.989.00 0,00 - 17.752.000,0 0 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 500.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 3.00 Unit 2 Unit 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 500.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.06.01.1 .09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 10.0 0 Unit 20 Unit 2.500,00 4.000.000, 00 4.000.000, 00 3.997.500,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 50.000.000 ,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 2 . 5.07.02 PROGRAM PELAYANA N PENGHUB UNG Persentase layanan ya diberikan Banhubda DIY 100 % 100 % 171.308. 600,00 185.308.6 00,00 185.213.6 00,00 388.691.40 0,00 560.000.0 00,00 5.07.02.1 .01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubun g Terlaksanany a peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya 100 % 100 % 171.308. 600,00 185.308.60 0,00 185.213.60 0,00 13.905.000,0 0 - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Gubernur , Wakil Gubernur , Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginap an, Kement erian/le mbaga Pemerint ah, Badan Penghub ung Daerah se Indonesi a, UMKM DIY, Seniman dan 560.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 3-14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ Berkurang (10-12) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATI F (Rp) SEBEL UM SESU DAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAH AN 2024 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Masyarak at 5.07.02.1 .01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 5.00 Lap ora n 5.00 Lapor an 99.985.6 00,00 113.985.60 0,00 107.495.60 0,00 7.510.000,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 275.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH 5.07.02.1 .01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 2.00 Lap ora n 2.00 Lapor an 71.323.0 00,00 71.323.000 ,00 77.718.000 ,00 6.395.000,00 Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan 285.000.00 0,00 BADAN PENGHU BUNG DAERAH yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Penghubung Daerah DIY 4-1 BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 ini merupakan panduan rencana kerja Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY di Tahun 2024. Langkah-langkah konkrit dan terukur guna implementasi di lapangan, serta untuk mewujudkan rancangan kinerja program – kegiatan yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan dan sasaran akan terus dilakukan demi tercapainya visi – misi yang telah ditentukan. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, disamping ditentukan oleh akurasi perencanaan, tergantung pula pada peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait yang ada di Pemerintah DIY pada umumnya serta kinerja sub bidang di internal Banhubda DIY khususnya. Diharapkan adanya masukan serta saran terhadap penyempurnaan Renja Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY tahun 2024 ini, sehingga perencanaan ke depan dapat lebih mengarahkan Banhubda DIY pada pencapaian tujuan keberadaannya. Jakarta, Agustus 2024 Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nugrohoningsih, SIP NIP.19701213 199703 2 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perubahan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi. √ 2 Pengolahan data dan informasi √ 3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 6 Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √ Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024. Tidak ada. 7 Perumusan tujuan dan sasaran. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024. Tidak ada. 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ Pada Dokumen Perubahan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 hal tersebut tidak dicantumkan karena sudah dicukupkan tercantum pada Dokumen Renja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024. Tidak ada. 10a Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur. √ 11 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ 12 Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 13 Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14 Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan. √ YOGYAKARTA, 5 AGUSTUS 2024 BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NUGROHONINGSIH,SIP NIP. 19701213 199703 2 005 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 i | I n s p e k t o r a t SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ii | I n s p e k t o r a t yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 vi | I n s p e k t o r a t DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD ...............i KATA PENGANTAR...........................................................................................................................................v DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ vi DAFTAR TABEL............................................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR.........................................................................................................................................viii BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang..................................................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................1 1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................................................3 1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................................................3 BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN........................4 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024........................4 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ...................................................................................................... 31 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..................................................... 40 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............................................44 BAB 4 PENUTUP ...........................................................................................................................................60 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 vii | I n s p e k t o r a t DAFTAR TABEL Tabel 2. 1. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 .....................................................................................................................................5 Tabel 2. 2. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penyelenggaraan Pengawasan tahun 2023 ..................................................................................................................................................................8 Tabel 2. 3. Capaian Kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 .................................................................................. 10 Tabel 2. 4. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 ................................................................................................. 11 Tabel 2. 5. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penyelenggaraan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2024......................................................................................................................... 14 Tabel 2. 6. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi s.d. Triwulan II Tahun 2024.................................................... 15 Tabel 2. 7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta....... 17 Tabel 2. 8. Realisasi Kinerja Inspektorat (Urusan Penunjang Pemerintah Daerah ñ Pengawasan Pemerintah Daerah) s.d Triwulan II Tahun 2024 ........................................... 28 Tabel 2. 9. SDM Inspektorat DIY.............................................................................................................................. 32 Tabel 2. 10. Sarana dan Prasarana Pendukung................................................................................................. 33 Tabel 2. 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat......................................... 37 Tabel 3. 1. Rekapitulasi Anggaran Berdasar Jenis Belanja Tahun 2024 .................................................. 44 Tabel 3. 2. Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Tahun 2024........................................................................................................................ 45 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 viii | I n s p e k t o r a t DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah............................................................................................. 32 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 1 | I n s p e k t o r a t BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 007/4706 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024, perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode kerja pembangunan 1 (satu) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Inspektorat DIY menyusun Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 dengan mengacu kepada Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027. Atas Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Inspektorat Tahun 2024 dan proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan khususnya pada unsur Pengawasan Pemerintah Daerah. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 2 | I n s p e k t o r a t

1.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 ñ 2025;
12.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 3 | I n s p e k t o r a t
14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan Renja Inspektorat DIY Tahun 2024 adalah menyiapkan perubahan perencanaan kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY untuk tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan dan termutakhir sehingga menjadi pedoman pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024. 1.4 Sistematika Penulisan BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB 4 Penutup yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 4 | I n s p e k t o r a t BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra s.d 2023 Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja PerangkatDaerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2023 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp24.117.893.470,00 atau 96,10% dari alokasi anggaran Rp25.097.426.893,00. Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp24.538.170.693,00 dan belanja modal sebesar Rp559.256.200,00. Pada tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan 3 (tiga) program 12 (dua belas) dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan capaian masing-masing program sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas kinerja Inspektorat DIY, dengan indikator Nilai Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 91 dan capaian kinerja sebesar 96.48 sehingga persentase capaian sebesar 101.93%. Koordinasi intensif yang dilaksanakan antar bidang dan sekretariat; serta adanya Pengendalian rutin dari pimpinan merupakan pendorong ketercapaian indikator tersebut. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.977.926.793,00. Dari alokasi anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp 17.387.844.698,00 atau 96,72%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 5 | I n s p e k t o r a t Tabel 2. 1. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisa si %
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.919.800 26.757.819 95,8% 100% 100% 100% 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.809.800 10.781.404 91,29% 3 dokumen 3 dokum en 100% 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 8.568.900 8.444.855 98,55% 4 dokumen 4 dokum en 100% 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.541.100 7.531.560 99,87% 5 laporan 5 laporan 100%
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 14.227.583.133 14.185.813.612 99,71 % 100% 98,89 % 98,89 % 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14.174.697.333 14.132.987.837 99,71% 90 orang/ bulan 87 orang/ bulan 96,67% 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.840.000 45.840.000 100% 12 dokumen 12 dokum en 100% 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD 7.045.800 6.985.775 99,15% 18 laporan 18 laporan 100%
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 17.912.100 17.910.540 99,99 % 100% 100% 100% 3..1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.912.100 17.910.540 99,99% 6 laporan 6 laporan 100%
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 354.684.600 243.862.821 68,75 % 100% 100% 100% 4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.217.800 7.204.855 99,82% 2 dokumen 2 dokum en 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 6 | I n s p e k t o r a t No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi % 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 347.466.800 236.657.966 68,11% 16 orang 16 orang 100%
5.Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 457.408.800 452.483.955 98,92 % 100% 100% 100% 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11.482.500 11.469.906 99,89% 12 paket 12 paket 100% 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 53.731.300 53.647.987 99,84% 12 paket 12 paket 100% 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20.887.500 20.835.325 99,75% 12 paket 12 paket 100% 5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20.797.500 20.783.250 99,93% 12 paket 12 paket 100% 5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.510.000 257.946.487 99,02% 12 paket 12 paket 100% 5.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 90.000.000 87.801.000 97,56% 1 dokumen 1 dokumen 100%
6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 559.256.200 517.516.650 92,54 % 100% 100% 100% 6.1. Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 56.300.200 48.285.000 85,76% 2 paket 2 paket 100% 6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 449.709.300 416.906.250 92,71% 28 unit 28 unit 100% 6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 53.246.700 52.325.400 98,27% 1 unit 1 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 7 | I n s p e k t o r a t No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi %
7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.528.036.300 1.248.220.301 81,69% 100% 100% 100% 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.202.000 6.077.200 97,99% 12 laporan 12 laporan 100% 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 500.419.300 240.128.885 47,99% 12 laporan 12 laporan 100% 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9.600.000 9.600.000 100% 12 laporan 12 laporan 100% 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.011.815.000 992.414.216 98,08% 12 laporan 12 laporan 100%
8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 805.125.860 695.279.000 86,36% 100% 100% 100% 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7.979.300 7.516.500 94,20% 1 unit 1 unit 100% 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 287.035.000 277.716.000 96,75% 17 unit 17 unit 100% 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 115.564.560 110.318.500 95,46% 50 unit 50 unit 100% 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 394.547.000 299.728.000 75,97% 1 unit 1 unit 100% Sumber : Inspektorat, 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 8 | I n s p e k t o r a t
2.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya serta Sarana dan Prasarana dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.239.268.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp5.904.469.077,00 atau 94,63%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 2. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penyelenggaraan Pengawasan tahun 2023 No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi %
1.Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5.200.466.000 4.870.909.842 93,66% 100% 100% 100% 1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 350.220.200 312.944.138 89,36 16 Laporan 16 Laporan 100% 1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3.317.713.000 3.069.277.677 92,51 174 laporan 174 laporan 100% 1.3. Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 886.105.700 878.161.620 99,10 113 laporan 113 laporan 100% 1.4. Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 232.991.000 206.066.354 88,44 38 Laporan 38 Laporan 100% 1.5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 376.407.600 367.991.025 97,76 21 Laporan 21 Laporan 100% 1.6. Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 17.728.500 17.193.371 96,98 2 kesepakatan 2 kesepakatan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 9 | I n s p e k t o r a t No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi % 1.7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 19.300.000 19.275.657 99,87 2 dokumen 2 dokumen 100%
2.Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1.038.802.000 1.033.559.235 99,50% 100% 100% 100% 2.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 34.956.400 34.923.050 99,90 4 laporan 4 laporan 100% 2.1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.003.845.600 998.636.185 99,48 120 laporan 120 laporan 100% Sumber : Inspektorat, 2023
3.Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan indikator Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja sebesar 99.99%; realisasi ini merupakan Persentase Jumlah Pelaporan LHKASN dibandingkan jumlah ASN Wajib LHKASN x 100%. Adapun faktor penghambatnya antara lain: - Kurangaktifnya OPD dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apaatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 100.3.4.3/66/425.302/2023 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara - adanya klasifikasi non efektif (5 orang pegawai) pada pelaporan pajak tahunan dengan gaji dibawah PTKP sesuai peraturan perpajakan - terdapat 1 orang yang tidak melaporkan karena kesehatan yang tidak memungkinkan Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp880.232.100,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp825.579.695,00 atau 93.79%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 10 | I n s p e k t o r a t Tabel 2. 3. Capaian Kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2023 No Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Indikator Pagu Realiasasi % Target Realisasi %
1.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 32.704.500 28.453.215 87,00% 100% 100% 100% 1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4.860.000 3.160.000 65,02% 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 100% 1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 27.844.500 25.293.215 90,84% 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 100%
2.Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 847.527.600 797.126.480 94,05% 100% 100% 100% 2.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5.632.000 5.588.613 99,23% 37 Perangkat Daerah 37 Perangkat Daerah 100% 2.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 9.685.900 8.432.610 87,06% 37 Perangkat Daerah 37 Perangkat Daerah 100% 2.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 832.209.700 783.105.257 94,10% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% Sumber : Inspektorat, 2023 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pelaksanan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun sampai dengan triwun II tahun 2024 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai triwulan II tahun 2024 realisasi fisik sebesar 63.10% dan realisasi keuangan sebesar Rp11.923.509.814,00 atau 47,66% dari alokasi anggaran Rp25.018.884.945,00. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 11 | I n s p e k t o r a t Anggaran tersebut terdiri belanja operasi sebesar Rp24.812.534.945,00 dan belanja modal sebesar Rp206.350.000,00. Inspektorat DIY pada tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program 12 (dua belas) dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan capaian masing-masing program sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatkan kualitas kinerja Inspektorat DIY, dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 86.80 dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 84,76. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.143.600.296,00. Dari alokasi anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp9.227.516.411,00 atau 48.20%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 4. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.945.500 5.622.900 80,96 100 91,09 91,09 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen 5.393.500 4.749.900 88,07 100 96,37 96,37 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (DPA SIPD) : 4 dokumen 256.000 0 0,00 100 47,35 47,35 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 5 laporan 1.296.000 873.000 67,36 100 77,75 77,75 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.412.989.945 7.574.313.014 49,14 100 66,7 66,7 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 90 orang/Bulan 15.369.591.645 7.553.305.916 49,14 100 66,73 66,73 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 12 | I n s p e k t o r a t No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 12 dokumen 40.320.800 20.249.598 50,22 100 52,08 52,08 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 18 laporan 3.077.500 757.500 24,61 100 87,64 87,64 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 14.299.500 7.249.500 50,70 100 56,38 56,38 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 6 laporan 14.299.500 7.249.500 50,70 100 56,38 56,38 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 283.645.800 150.313.982 52,99 100 77,68 77,68 1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (DPA SIPD) : 2 dokumen 640.000 0 0,00 100 50,02 50,02 1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DPA SIPD) : 95 orang 283.005.800 150.313.982 53,11 100 77,74 77,74 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi, dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 501.739.500 127.620.354 25,44 100 58,63 58,63 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 paket 1.155.000 543.900 47,09 100 73,03 73,03 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 5 paket 13.631.000 12.404.361 91,00 100 98,96 98,96 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 3 paket 29.379.500 29.379.500 100,00 100 100 100 1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 paket 4.005.000 3.894.000 97,23 100 97,34 97,34 1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 12 laporan 363.569.000 81.398.593 22,39 100 59,62 59,62 1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DPA SIPD) : 1 laporan 90.000.000 0 0,00 100 33,12 33,12 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 13 | I n s p e k t o r a t No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 206.350.000 200.687.640 97,26 100 100 100 1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (DPA SIPD) : 22 unit 206.350.000 200.687.640 97,26 100 100 100 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.516.130.600 702.973.219 46,37 100 57,11 57,11 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 12 laporan 2.440.000 1.465.500 60,06 100 91,13 91,13 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (DPA SIPD) : 12 laporan 344.339.600 137.429.696 39,91 100 56,85 56,85 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 12 laporan 1.169.351.000 564.078.023 48,24 100 57,12 57,12 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.201.499.450 458.735.802 38,18 100 49,34 49,34 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : 1 unit 35.576.000 13.500.000 37,95 100 53,63 53,63 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 16 unit 398.207.600 153.895.800 38,65 100 52,84 52,84 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 113 unit 326.865.850 131.340.002 40,18 100 46,46 46,46 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 1 unit 196.350.000 65.000.000 33,10 100 45,23 45,23 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 2 unit 244.500.000 95.000.000 38,85 100 50,16 50,16 Sumber : Inspektorat, 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 14 | I n s p e k t o r a t
2.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan indikator Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target 100% dan capaian realisasi fisik sebesar 57.19%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.312.911.800,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.549.436.049,00 atau 47.99%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 5. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Penyelenggaraan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2024 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4.696.648.200 2.182.787.318 46,48 100 56,05 56,05 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (DPA SIPD) : 16 laporan 318.307.000 301.650.600 94,77 100 100 100 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah (DPA SIPD) : 174 laporan 2.910.008.900 1.263.707.616 43,43 100 54,48 54,48 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (DPA SIPD) : 113 laporan 856.745.700 401.804.656 46,90 100 55,85 55,85 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (DPA SIPD) : 38 laporan 215.200.000 204.681.396 95,11 100 100 100 2.1.5 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (DPA-SIPD) : 21 laporan 370.221.000 3.924.450 1,06 100 3,88 3,88 2.1.6 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (DPA SIPD) : 1 kesepakatan 17.730.000 4.025.000 22,70 100 93,4 93,4 2.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (DPA SIPD) : 2 dokumen 8.435.600 2.993.600 35,49 100 46,77 46,77 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 15 | I n s p e k t o r a t No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 616.263.600 366.648.731 59,50 100 65,92 65,92 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (DPA SIPD) : 4 laporan 16.822.500 8.524.993 50,68 100 50,81 50,81 2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (DPA SIPD) : 70 laporan 599.441.100 358.123.738 59,74 100 66,34 66,34 Sumber : Inspektorat, 2024
3.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilaksanakan dengan indikator Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan dengan target 100% dan capaian realisasi fisik sebesar 48.99%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp562.372.850,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp146.557.354,00 atau 26.06%. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan program ini dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 2. 6. Capaian kinerja Inspektorat DIY - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi s.d. Triwulan II Tahun 2024 No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 28.463.000 225.000 0,79 100 1,36 1,36 3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (DPA SIPD) : 1 rekomendasi 320.000 0 0,00 100 5,61 5,61 3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (DPA SIPD) : 2 rekomendasi 28.143.000 225.000 0,80 100 1,31 1,31 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 16 | I n s p e k t o r a t No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Keuangan Fisik Pagu Realisasi (RP) % Target Realisasi % 3.2 Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 533.909.850 146.332.354 27,41 100 51,53 51,53 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (DPA SIPD) : 37 perangkat daerah 1.632.000 781.475 47,88 100 58,43 58,43 3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (DPA SIPD) : 37 perangkat daerah 2.528.000 2.527.650 99,99 100 100 100 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (DPA SIPD) : 4 kegiatan 367.049.850 141.679.229 38,60 100 55,95 55,95 3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (DPA- SIPD) : 37 OPD 162.700.000 1.344.000 0,83 100 40,74 40,74 Sumber : Inspektorat, 2024 Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2023 sebagaimana tabel dibawah ini: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 17 | I n s p e k t o r a t Tabel 2. 7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2023 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT Lembar : 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6.01 Inspektorat Daerah 6.01.01. Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Provinsi - Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan, Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% N/A 100% N/A N/A 91 N/A 96.48 N/A 106.02 N/A 86.8 100% 183.28 N/A 48.82 6.01.01.1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; koordinasi dan penyusunan DPA SKPD; dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 25% 225% 56.25% 6.01.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku :
1.Renstra
2.Renja
3.Renja Perubahan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen N/A N/A N/A N/A 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen N/A yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 18 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.1.01.0001
4.Perjanjian Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen N/A 1 dokumen N/A 3 dokumen 3 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 5 dok 6.01.01.1.01.04. 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1.Tersusunanya dokumen RKA perubahan tahun n
2.Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n
3.Tersusunnya dokumen DPA tahun n + 1
4.Tersusunya dokumen RKA tahun n + 1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen N/A N/A 4 dokumen N/A 4 dokumen N/A 100% N/A 4 dok 100% 5 dok 100% 41.67% 6.01.01.1.01.07 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dg Nilai "A"
2.Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen 100% N/A 1 dokumen 100% N/A N/A 4 dok N/A 4 dok N/A 100% N/A 5 dok N/A 125% 100 % 41.67% 6.01.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya penyiapan gaji dan tunjangan, koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi/keuangan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 225% 75% 6.01.01.1.02.01 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 tahun N/A 1 tahun N/A N/A 90 org/bulan N/A 87 org/bulan N/A 96.67% N/A 90 org/bulan N/A 86 org/bulan 1 tahun 95.56% 6.01.01.1.02.03 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 tahun N/A 1 tahun N/A N/A 12 dokumen N/A 12 dokumen N/A 100% N/A 12 dokumen 1 tahun 14 dok 100% 38.67% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 19 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan) 1 laporan 1 laporan N/A N/A N/A N/A 1 laporan 100% 6.01.01.1.02.07 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1.Laporan Keuangan bulanan
2.Laporan keuangan triwulanan
3.Laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12 laporan 4 laporan 1 laporan N/A 12 laporan 4 laporan 1 laporan N/A N/A 18 laporan N/A 18 laporan N/A 100% N/A 18 laporan 100% 21 laporan 100% 38.10% 6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 225% 75% 6.01.01.1.03.06 6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 tahun N/A 1 tahun N/A N/A 6 laporan N/A 6 laporan N/A 100% N/A 6 laporan N/A 8 laporan 1 tahun 41.67% 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 225% 75% 6.01.01.1.05.05 6.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 tahun N/A 1 tahun N/A N/A 2 dokumen N/A 2 dokumen N/A 100% N/A 2 dokumen 1 tahun 2 dokumen 100% 33.34% 6.01.01.1.05.09 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek
2.Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
1.6 angkatan
2.20 orang N/A
1.6 angkatan
2.20 orang N/A N/A 16 orang N/A 16 orang N/A 100% N/A 95 orang 100% 96 orang 100% 61.40% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 20 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD serta dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 225% 75% 6.01.01.1.06.01 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 jenis N/A 6 jenis N/A N/A 12 paket N/A 12 paket N/A 100% N/A 1 paket 100% 100% 100% 33.34% 6.01.01.1.06.02 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.Alat Tulis Kantor
2.Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 jenis 14 jenis N/A 11 jenis 14 jenis N/A N/A 12 paket N/A 12 paket N/A 100% N/A 5 paket 100% 14 paket 100% 46.47% 6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan N/A N/A 12 Paket 12 Paket 100% 3 paket 13 paket 44.45% 6.01.01.1.06.05 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.Barang cetakan
2.Jumlah materi yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 jenis 71.360 lembar N/A 6 jenis 71.360 lembar N/A N/A 12 paket N/A 12 paket N/A 100% N/A 1 paket 100% 12 paket 100% 33.34% 6.01.01.1.06.09 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi
2.Tersediannya makanan dan minuman rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 tahun 1 tahun N/A 1 tahun 1 tahun N/A N/A 12 laporan N/A 12 laporan N/A 100% N/A 12 laporan 1 tahun 14 laporan 100% 38.89% 6.01.01.1.06.11 6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Blueprint pengembangan aplikasi pengawsan yang terintegrasi Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen N/A 1 dokumen N/A N/A 1 dokumen N/A 1 dokumen N/A 100% N/A 1 dokumen 1 dok 1 dok 100% 33.34% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 21 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100% N/A 100% N/A N/A 100% N/A 100% N/A 100% 100% N/A 118% 100% 39.34% 100% 6.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Meubelair Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 jenis N/A 11 jenis N/A N/A 32 unit N/A 32 unit N/A 100% N/A N/A 100% N/A 100% N/A 6.01.01.1.07.06 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya:
1.Komputer
2.Lemari Es
3.Televisi
4.Vertical blind
5.Trolly (Arsip)
6.Tabung Pemadam Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 unit 2 unit 2 unit 343 m2 1 unit 10 unit N/A 6 unit 2 unit 2 unit 343 m2 1 unit 10 unit N/A N/A 28 unit N/A 28 unit N/A 100% N/A 22 unit 100% 32 unit 100% 39.34% 6.01.01.1.07.11 6.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya : Instalasi system hydrant Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100% N/A 100% N/A N/A 1 unit N/A 1 unit N/A 100% N/A N/A 100% 100% 100% 50% 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya ir dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100% 100% N/A N/A N/A N/A 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 22 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor N/A N/A 100% 100% 100% 100% 125% 41.67% 6.01.01.1.08.01 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian materai Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 340 buah N/A 340 buah N/A N/A 12 laporan N/A 12 laporan N/A 100% N/A 12 laporan 340 buah 14 lap 100% 38.67% 6.01.01.1.08.02 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti pembayaran rekening telepon, rekening listrik, rekening air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan N/A 12 bulan N/A N/A 12 laporan N/A 12 laporan N/A 100% N/A 12 laporan 12 bulan 14 laporan 100% 38.67% 6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan N/A N/A 12 laporan 12 laporan 100% N/A 100% 33.37% 6.01.01.1.08.04 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.Pembayaran jasa keamanan kantor
2.Pembayaran jasa kebersihan kantor
3.Pembayaran jasa pelayanan driver
4.Pembayaran retribusi sampah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan N/A 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan N/A N/A 12 laporan N/A 12 laporan N/A 100% N/A 12 laporan 100% 14 lap 100% 38.67% 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeriharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 100% 100% N/A N/A N/A N/A 100% 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 23 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya N/A N/A 100% 100% 100% 100% 120% 40% 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya N/A N/A 1 unit 1 unit 100% 1 unit 200% 66.67% 6.01.01.1.09.02 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2
2.Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4
3.Kendaran dinas/operasional roda 2 yang dipelihara
4.Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 unit 13 unit 4 unit 13 unit N/A 4 unit 13 unit 4 unit 13 unit N/A N/A 17 unit N/A 17 unit N/A 100% N/A 16 unit 100% 23 unit 100% 45.67% 6.01.01.1.09.06 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :
1.Komputer
2.Laptop
3.Mesin fotocopy
4.AC
5.LCD
6.Genset
7.Lift Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 unit 20 unit 1 unit 23 unit 3 unit 1 unit 1 unit N/A 23 unit 20 unit 1 unit 23 unit 3 unit 1 unit 1 unit N/A N/A 50 unit N/A 50 unit N/A 100% N/A 113 unit 100% 61 unit 100% 36.56% 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi N/A N/A 1 unit 1 unit 100% 1 unit 100% 33.34% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 24 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas N/A N/A N/A N/A N/A 1 unit 0% 0% 6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur 90% N/A 95.85% N/A N/A 100% N/A 100% N/A 100% N/A 100% 95.85% 120% 95.85% 40% 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah; pengawasan keuangan pemerintah daerah; reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan; pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota; kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRI dan tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 40% 6.01.02.1.01.01 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 LHP N/A 16 LHP N/A N/A 16 laporan N/A 16 laporan N/A 100% N/A 16 laporam 16 LHP 32 laporan 100% 66.67% 6.01.02.1.01.02 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
1.Laporan cash opname dan stock opname OPD
2.Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 37 laporan 137 LHP N/A 37 laporan 137 LHP N/A N/A 174 laporan N/A 174 laporan N/A 100% N/A 174 laporan 37 laporan 137 LHP 211 lap 100% 40.42% 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja 1. Laporan Evaluasi Kinerja OPD
2.Laporan Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY
3.Laporan Hasil Pendampingan dam Penyusunan Manajemen Resiko OPD
4.Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY
5.Laporan Reviu Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2023 37 LHE 1 laporan 37 Laporan 1 laporan 37 laporan 37 LHE 1 laporan 37 Laporan 1 laporan 37 laporan N/A N/A N/A N/A 37 LHE 1 laporan 37 Laporan 1 laporan 37 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 25 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.02.1.01.0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja N/A N/A 113 laporan 113 laporan 100% 113 laporan 187 lap 55.16% 6.01.02.1.01.04 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 1. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2.Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 37 Laporan 1 Laporan N/A 37 Laporan 1 Laporan N/A N/A 38 laporan N/A 38 laporan N/A 100% N/A 38 laporan 37 Laporan 1 Laporan 76 laporan 100% 66.67% 6.01.02.1.01.05 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
1.Laporan EKPPD Kabupaten/Kota
2.Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 5 laporan 16 LHP N/A 5 laporan 16 LHP N/A N/A 21 laporan N/A 21 laporan N/A 100% N/A 21 laporan 5 laporan 16 LHP 21 laporan 100% 33.34% 6.01.02.1.01.06 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal
1.Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi
2.Laporan Telaah Sejawat Inspektorat Kab/Kota Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 laporan 1 laporan N/A 1 laporan 1 laporan N/A N/A 2 Kesepakatan N/A 2 Kesepakatan N/A 100% N/A 1 Kesepakatan 1 laporan 1 laporan 2 Kesepakatan 100% 75% 6.01.02.1.01.07 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Laporan hasil monitoring dan tindaklanjut temuan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 laporan N/A 2 laporan N/A N/A 2 dokumen N/A 2 dokumen N/A 100% N/A 2 dokumen 2 laporan 2 dokumen 100% 33.34% 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; pengawasan dengan tujuan tertentu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 220% 55% 6.01.02.1.02.01 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 LHP N/A 4 LHP N/A N/A 4 laporan N/A 4 laporan N/A 100% N/A 4 laporan 4 LHP 4 laporan 100% 40% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 26 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.02.1.02.02 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 102 LHP N/A 102 LHP N/A N/A 120 laporan N/A 120 laporan N/A 100 % N/A 70 laporan 102 LHP 133 laporan 100% 47.50% 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistendi Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan 90% N/A N/A 95.85% N/A N/A N/A 100% N/A N/A 99.99% N/A N/A 99.99% N/A N/A N/A 100% 95.85% 99.99% 100% 95.85% 99.99% 50% 6.01.03.1.01.01 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2023
2.Laporan Gelar Pengawasan Daerah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 SK 1 laporan N/A 1 SK 1 laporan N/A N/A 1 rekomendasi N/A 1 rekomendasi N/A 100% N/A 1 rekomendasi 1 SK 1 laporan 1 rekomendasi 100% 33.34% 6.01.03.1.01.02 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Laporan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 laporan N/A 2 laporan N/A N/A 2 rekomendasi N/A 2 rekomendasi N/A 100% N/A 2 rekomendasi 2 laporan 2 rekomendasi 100% 33.34% 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan verifikasi penegakan integritas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 225% 56.25% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 27 | I n s p e k t o r a t 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6.01.03.1.02.01 6.01.03.1.02.00001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Laporan pendampingan dan asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4 laporan N/A 4 laporan N/A N/A 37 perangkat daerah N/A 37 perangkat daerah N/A 100% N/A 37 perangkat daerah 4 laporan 111 perangkat daerah 100% 33.34% 6.01.03.1.02.02 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Laporan hasil pelaksanaan PMPRB DIY tahun 2021 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 1 laporan N/A 1 laporan N/A N/A 37 perangkat daerah N/A 37 perangkat daerah N/A 100% N/A 37 perangkat daerah 1 laporan 37 perangkat daerah 100% 33.34% 6.01.03.1.02.03 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi
2.Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah
3.Laporan Tindaklanut perjanjian APIP dan APH
4.Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanana tugas Saberpungli tepat waktu Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan N/A 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan N/A N/A 4 kegiatan N/A 4 kegiatan N/A 100% N/A 4 kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan 4 kegiatan 100% 25% 6.01.03.1.02.04 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Laporan Survey Penilaian Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas N/A *)survey dillakukan oleh KPK dengan APBN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37 perangkat daerah N/A 0 N/A 0 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 28 | I n s p e k t o r a t Tabel 2. 8. Realisasi Kinerja Inspektorat (Urusan Penunjang Pemerintah Daerah ñ Pengawasan Pemerintah Daerah) s.d Triwulan II Tahun 2024 No Tujuan/Sasaran Strategis/Program Indikator Kinerja Satuan Target tahunan Realisasi s.d. tw II Prosentase capaian s.d. tw II Perkiraan Tercapai Perkiraan Tidak Tercapai Keterangan Tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Indeks Penilaian integritas % 72.5 n/a* n/a* 1 0 *penilaian terbit diakhir tahun dari KPK 1 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan % 91,5 90.20 104,15 1 0
2.Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting Nilai Kapabilitas APIP Nilai 3 n/a* n/a* 1 0 *saat ini masih dalam proses penilaian BPKP
3.Meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daera Katagori A n/a* n/a* 1 0 *Dihitung di akhir tahun jumlah 3 0
1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur % 100 *53 53 1 0 Capaian target tersebut s.d. triwulan II, namun demikan capaian target setiap triwulan 100%
2.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan % 100 100 100 1 0
3.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai 86.80 71,12 81.94 1 0 jumlah 3 0 Sumber: Data diolah (2024) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 29 | I n s p e k t o r a t Berdasarkan informasi di atas, kinerja pembangunan tahun hingga tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang dilaksanakan oleh Inspektorat DIY adalah sebagai berikut :
1.Pada level Eselon II, terdapat tujuan dan 3 (tiga) sasaran, yaitu : 1.1. Tujuan yang dirumuskan adalah tercapainya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator Indek Penilaian Integritas dengan target 72.5, nilai ini terbit pada akhir tahun dan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai dengan triwulan II tahun 2024, telah dilakukan sosialisasi hasil penilaian SPI tahun 2023 dan sosialisasi pelaksanaan survey penilaian integritas tahun 2024 oleh KPK. 1.2. Sasaran 1, meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan memiliki capaian 104,15% dari target s.d. triwulan II sebesar 87.80% (dari target tahunan 91.50), capaian tersebut merupakan prosentase jumlah rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah total rekomendasi temuan pengawasan. Rekomendasi temuan tersebut merupakan rekomendasi temuan APIP, Itjen Kemendagri dan BPK, yang secara intensif dilaksanakan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dengan OPD-OPD pengampu. 1.3. Sasaran 2, terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP dengan target nilai 3, penilaian kapabilatas APIP dilaksanakan pada triwulan IV. Adapan capaian Nilai kapabilitas APIP tahun 2023 adalah level 3 dengan skor 3,340 sesuai dengan surat BPKP Nomor PE.09.03/S- 822/D3/04/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Untuk tahun 2024, sampai dengan triwulan II telah telah dilaksanakan pendampingan dan monitoring dari BPKP, telah dibentuknya tim kapabilitas APIP serta koordinasi antar bidang-bidang dan sekretariat serta saat ini telah dilakukan proses penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP. 1.4. Sasaran 3, meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikatator Kategori RB Perangkat Daerah dengan target katagori A, hasil penilaian reformasi birokrasi perangkat daerah ditetap pada triwulan IV. Adapun capaian nilai Reformasi Birokrasi OPD tahun 2023 sebesar 93,13 dengan kategori A (predikat memuaskan), sedangkan sampai dengan triwulan II telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi perangkat daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 30 | I n s p e k t o r a t dan telah dilakukan penyelarasan rencana aksi RB perangkat daerah dan RB Pemda.
2.Pada level Eselon III, terdapat 3 (tiga) program, yaitu: 2.1. Program 1, progam penyelenggaraan pengawasan dengan indikator Persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target 100%, setiap triwulan telah ditetapkan target yang berbeda-beda sesuai dengan PKPT tahun 2024 dengan capaian pada triwulan I dan triwulan II 100%, dengan rumus perhitungan jumlah realisasi pengawasan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana dibagi jumlah total pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana) x 100% 2.2. Program 2, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan dengan target 100%, sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi gratifikasi/pengungkapan dugaan pelanggaran, benturan kepentingan, dengan perhitungan Persentase Jumlah OPD yang melaporkan laporan triwulanan (pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan) yang masuk dibagi jumlah OPD wajib lapor x 100% = 37/37x100%. Untuk mencapai hal tersebut antara lain dengan diterbitkan Surat Edaran Inspektur Nomor : 700.1.1.1/71 perihal : Permintaan laporan pengendalian gratifikasi/pengungkapan dugaan pelanggaran, benturan kepentingan, kejadian risiko/risk event, pelaksanaan atas rencana tindak pengendalian (RTP) dan respon terhadap risiko kecurangan dan laporan SPBE. 2.3. Program 3, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target tahunan nilai 86.80, capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 84.76. Capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan, diharapkan akan tercapai pada akhir triwulan IV tahun 2024 dengan terus meningkatkan koordinasi intensif sekretariat dan bidang terkait capaian kinerja masing-masing sub kegiatan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 31 | I n s p e k t o r a t 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.2.1. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai fungsi:

a.perencanaan program kerja Inspektorat;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
d.pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
e.pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
f.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g.pengawasan pelaksanan program reformasi birokrasi;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
i.pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
j.pengkoordinasian, pembinaan dan pengawaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
k.penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
l.fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
m.fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
n.pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
o.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
a.Inspektur;
b.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Subbagian Umum;
2. 2.Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
c.Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan;
d.Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
e.Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
f.Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 32 | I n s p e k t o r a t Gambar 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sumber : Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2022 2.2.2. Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang per 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. 9. SDM Inspektorat DIY No Jabatan Jumlah 1 Struktural a. Inspektur (Eselon II.A) 1
b.Sekretaris (Eselon III.A) 1
c.Inspektur Pembantu (Eselon III.A) 4
d.Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A) 2 2 Fungsional tertentu Auditor 38 PPUPD 12 Analis Keuangan Pusat dan Daerah 0 3 Fungsional Umum Staf 15 4 PPPK 1 5 Tenaga bantu 8 Jumlah 82 Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY , 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 33 | I n s p e k t o r a t Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : Tabel 2. 10. Sarana dan Prasarana Pendukung No Uraian Jumlah Rupiah Jenis Kelompok 1 Peralatan dan Mesin
1. 1.Alat Besar
2. 2.Alat angkutan
3. 3.Alat Pertanian
4. 4.Alat Kantor dan Rumah Tangga
5. 5.Alat studio, kumunikasi dan Pemancar
6. 6.Alat Kedokteran dan Kesehatan
7. 7.Alat Laboratorium
8. 8.Komputer 5 unit 18 unit 1 unit 807 unit 52 unit 6 unit 2 unit 207 unit 965.171.963,00 2.361.214.700,00 750.000,00 5.865.375.358,28 814.865.651,00 27.000.000,00 17.902.500,00 2.027.648.101,00 2 Gedung dan Bangunan
9. 1.Bangunan Gedung
10. 2.Tugu, titik control/pasti 4 unit 1 24.012.941.800,00 607.554.407,00 3 Jalan, Jaringan, Irigasi
11. 1.Jalan dan jembatan
12. 2.Bangunan air
13. 3.Instalasi
14. 4.Jaringan 1 1 3 3 293.696.467,00 674.446.000,00 817.464.416,00 1.748.748.592,00 4 Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan 794 buah 37.427.461,00 5 Aset lainnya Aset Tak Berwujud 7 721.266.200,00 Jumlah 40.993.473.616,28 Sumber: Rekap Barang Inventaris per 31 Desember 2023(audited), Sub Bagian Umum.
15. 1.Alat besar 5 unit terdiri dari 1 unit Stationary Generating Set dan 4 jenis pompa sebagai sarana pendukung gedung tempat kerja.
16. 2.Alat angkutan 18 unit terdiri dari kendaraan dinas/operasional roda empat 13 unit, kendaraan Dinas/Operasional roda dua 4 unit dan 1 unit angkutan darat tak bermotor berupa trolly arsip. Dari 13 unit kendaraan Dinas/Operasional roda empat yang digunakan untuk operasional pengawasan 10 unit, 1 unit kendaraan dinas jabatan dan 2 unit untuk operasional kesekretariatan, dengan kondisi saat ini 2 unit kendaraan (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan, direncanakan diusulan penghapusan pada tahun 2024. 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan, yang terdiri 8 unit pengadaaan tahun 2012 dan 2 unit pengadaan tahun 2013, kendaran operasional pengawasan tersebut kurang memadai karena Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda- beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pengawasan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 34 | I n s p e k t o r a t (pembelian tahun 2007) yang sering mengalami kerusakan, 1 unit kendaraan roda 2 ini dilakukan rekondisi menjadi motor listrik. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan/peremajaan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua serta peremajaan kendaraan operasional pengawasan melalui pengadaan kendaraan dinas operasional secara bertahap.
17. 3.Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 807 unit terdiri dari : - Alat Kantor 128 unit : mesin ketik 1 unit, alat penggandaan 1 unit, alat penyimpan perlengkapan kantor 89 unit (filing kabinet:15 unit, lemari kaca:12 unit, rak besi:48 unit, roll opeck : 5 unit, lemari katalog: 6 unit, lemari makan: 3 unit), serta alat kantor lainnya 37 unit (CCTV:30, alat penghancur kertas : 6 unit dan LCD/infocus: 1 unit). - Alat Rumah Tangga 403 unit : meubelair 259 unit (meja kerja kayu:125, meja rapat:65, meja resepsionis:1, meja bayi:1, kursi bias:1, sofa:50, meja rias:1, meja tulis:6, rak kayu:7 dan kaca bening:1); alat pendingin 82 unit (Lemari es:2, AC Sentral:52, AC split:8, exhouse fan:20); alat rumah tangga lainnya (home use) : 27 unit (telivisi:12, sound system:1, wireless:1, UPS: 5 unit, tustel:1, lambang garuda:2, tiang bendera:1, water filter:1, tangga aluminium:1 unit, mimbar/podium:1, lift:1 unit); alat pemadam kebakaran : 35 unit (alat pemadam/portable:29 buah, tombol kebakaran/alarm: 6 buah). - Meja dan kursi kerja/rapat pejabat 276 unit: meja kerja pejabat : 10, meja rapat pejabat 30 unit, kursi kerja pejabat (pejabat eselon dan non structural) : 220, kursi hadap depan meja kerja pejabat:12, lemari arsip pejabat 4 unit Terkait alat penyimpan perlengkapan kantor berupa filing kabinet 15 unit, 11 unit merupakan pengadaan tahun 1979-1993 yang digunakan sebagai penyimpan dokumen- dokumen pada ruangan kerja sekretariat maupun bidang-bidang, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan dilakukan pengadaaan secara bertahap sesuai rekomendasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY . Untuk CCTV, AC sentral, lift dan tombol kebakaran/alarm (fire alarm) diperlukan maintenance khusus dalam pemeliharaannya.
18. 4.Alat studio, kumunikasi dan Pemancar sebanyak 52 unit terdiri dari: - alat studio 47 unit (peralatan studio audio: 22 unit (audio mixing stasioner 1 unit, audio amplifier:2, power amplifier 2 unit, modulation monitor speaker kabaret 5 unit/set, microphone wireless MC 2 unit, professional sound system 2 unit, proyektor attachment 2 unit, UPS 6 unit); - peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah: 10 unit (sketch master 5 unit, theodolite/peralatan ukur tanah 5 unit - alat studio lainnya 15 unit). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 35 | I n s p e k t o r a t - Alat komunikasi 3 unit berupa telephone: 2 unit dan faximili : 1 unit. - Peralatan pemancar 1 unit, berupa power distribution board. - Peralatan komunikasi navigasi 1 unit berupa unit remote control. Terkait peralatan ukur dengan saat ini belum memenuhi kebutuhan alat dukung pemeriksaan, maka akan dilakukan pengadaan secara bertahap.
19. 5.Alat kedokteran dan kesehatan sebanyak 6 unit yang merupakan alat kedokteran umum (Clinical Thermometer).
20. 6.Komputer 207 unit terdiri dari: personal komputer 90 unit (komputer PC 43 unit dan laptop 47 unit), 10 unit komputer PC merupakan pengadaan tahun 2003-2013 sering mengalami kerusakan serta 26 unit laptop merupakan pengadaan tahun 2008-2016 yang sering mengalami kerusakan dan 6 unit rusak berat; peralatan komputer 117 unit : peralatan personal komputer : 74 (printer 20 unit, scanner:25 unit, eksternal hardisk: 29 unit). Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengadaan komputer, laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dan support dengan perkembangan tehnologi secara bertahap terutama untuk para auditor dan PPUPD.
21. 7.Bangunan gedung tempat kerja sebanyak 4 unit terdiri dari bangunan gedung kantor 3 unit (1 unit gedung kantor utama, 1 unit gedung arsip dan 1 unit bangunan pos satpam) dan taman 1 unit.
22. 8.Tugu/tanda batas sebanyak 1 unit berupa pagar permanen 1 unit
23. 9.Jalan dan jembatan sebanyak 1 unit, merupakan jalan khusus (jalan khusus komplek gedung kantor).
24. 10.Bangunan air sebanyak 1 unit berupa bangunan pelengkap air bersih/air, yaitu hydrant dan kelengkapannya yang harus dilakukan pemeliharaan secara rutin dan memerlukan maintance secara khusus.
25. 11.Instalasi sebanyak 3, terdiri dari 1 instalasi air bersih/air baku lainnya (jaringan rumah tangga), 1 instalasi air kotor lainnya dan 1 instalasi lainnya; terkait instalasi air bersih dalam pemeliharaannya harus dilakukan pengurasan groundtank minimal setiap triwulan agar layak dimanfaatkan karena kualitas air tanah, begitu pula instalasi air kotor dan instalasi lainnya yang harus dilakukan pemeliharaan secara rutin.
26. 12.Jaringan sebanyak 3 buah, terdiri dari jaringan transmisi 2 buah dan jaringan telepon diatas tanah 1 buah.
27. 13.Aset tetap lainnya sebanyak 794 buah merupakan bahan perpustakaan, terdiri dari buku umum 54 buah, buku agama 3 buah, buku ilmu social 681 buah, buku ilmu Bahasa 8 buah, buku ilmu pengetahuan praktis 5 buah dan buku laporan 43 buah
28. 14.Aset tak berwujud sebanyak 7 terdiri dari: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 36 | I n s p e k t o r a t - 1 unit aplikasi sistem analisis spesifikasi hardware (sudah tidak berfungsi); - 1 unit aplikasi share point (sudah tidak berfungsi); - 1 unit aplikasi kearsipan LHP; - 1 unit aplikasi komputer hibah dari Kemendagri (sudah tidak berfungsi); - 1 unit aplikasi program kerja pengawasan (Siwaris); - 1 unit aplikasi SIM HP; - 1 unit aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT). Inspektorat DIY telah mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri dari Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM-HP) dan Sistem Informasi Pengawasan berbasis Risiko (SiWaris). Secara proses bisnis keberadaan dua sistem informasi ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dari perencanaan pengawasan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Untuk Itu Inspektorat pada Tahun 2022 telah merancang sistem informasi terintegrasi yang akan diwujudkan dalam bentuk blueprint (cetak biru) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan konsep Enterprise Resource Planning (ERP) yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi, dalam hal ini Inspektorat, untuk mengotomasi dan meng-integrasikan proses-proses bisnis utamanya. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan database pada Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dan tahun 2024 dilaksanakan pembangunan lanjutan pada Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi dengan berfokus pada perencanaan pengawasan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 37 | I n s p e k t o r a t Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 terdapat 1.956 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 1.953 rekomendasi (99.85%). Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.225 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 1.106 rekomendasi (90.29%), serta hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI terdapat 45 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 35 rekomendasi sehingga realisasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan menjadi sebesar 95,91% (jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti/jumlah total rekomendasi temuan x 100% = (1.953+1.106+35)/(1.956+1.225+45)x100%). Capaian indikator kinerja tersebut dalam tabel dibawah ini: Tabel 2. 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1 Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) 1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - - 90 - - - 95.85 - - - Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2017-2022. Capaian tersebut merupakan rata-rata penyelesian tindak lanjut hasil pengawasan BPK, dan APIP 2 Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A A A A Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD) 3 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 90% 91% 92% 92% - 95,91% 92% 92% Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 38 | I n s p e k t o r a t No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1 Tahun 2022 (thn n- 2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) 4 Persentase kepatuhan pelaporan triwulanan Gratifikasi, Whistle blowing system dan Benturan Kepentingan n/a 100% 100% 100% - 100% 100% 100% Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2023-2026 (RPD) 5 Katagori Reformasi Birokrasi Inspektorat DIY A A A A A A A A Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027 6 Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan 90% 91% 91,50% 92% 95.85% 95,91% 91.50% 92% Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027 7 Nilai Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Periode Renstra Inspektorat DIY Tahun 2022-2027 Sumber : Data diolah, Inspektorat DIY, 2023 Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat DIY ke depan, sebagai berikut:
a.Bertambahnya jumlah ketugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat DIY mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
b.Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD; Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah melakukan :
a.Pengawasan keuangan SMA/SMK, OPD resiko rendah, UPTD resiko sedang, yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 39 | I n s p e k t o r a t
b.Pendampingan penyusuan manajemen resiko OPD tahun 2024,
c.Pendampingan penilaian mandiri SIPP terintegrasi perangkat daerah,
d.Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
e.Pengawasan kinerja SKPD,
f.Pengawasan dengan tujuan tertentu (perintah Gubernur, pengembangan temuan, mandatory, pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum /APH)
g.Pengawasan ketaatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam pelaksanaan urusan
h.Melakukan Evaluasi AKIP OPD,
i.Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY,
j.Reviu Dokumen Perencanaan SKPD dan Pemda DIY (RPJMD, RKPD),
k.Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK),
l.Reviu dokumen perencanaan dana keistimewaan,
m.Pelaksanaan pengawasan mandatori antara lain : pemeriksaan manajemen ASN, evaluasi hibah barang/jasa, reviu kecukupan anggaran dan SDM pada pemerintahan kabupaten/kota, reviu tata kelola perizinan dan non perizinan, monev bansos (jaminan sosial lanjut usia), reviu tata kelola pajak, reviu kepatuhan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), reviu implentasi E-Purchasing, reviu tata kelola pengadaan barang dan jasa, evaluasi penanganan pengangguran terbuka, Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :
a.Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
b.Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
c.Consulting dan Quality Assurance.
d.Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
e.Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD. Kegiatan lain yang dilakukan s.d. triwulan II tahun 2024, antara lain :
a.Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri dengan berkerjasama dengan BPKP, Kemendagri serta berkolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota,
b.Melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkerjasama dengan Irwasda POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Ombudsman DIY dan Badan Intelijen Negara Daerah DIY.
c.Melakukan operasi lapangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan Pemda DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 40 | I n s p e k t o r a t
d.Sosialisasi tindaklanjut hasil survey penilaian integritas tahun 2023 bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
a.penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b.pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
d.berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
e.pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 yaitu ìPemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulanî. Tema tersebut kemudian menjadi dasar penentuan prioritas Daerah DIY di tahun 2024 sebagai berikut:
1. 1.Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. 2.Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. 3.Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. 4.Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. 5.Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan;
6. 6.Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 41 | I n s p e k t o r a t Inspektorat DIY pada perencanaan kerja tahun 2024 mendukung prioritas daerah ìPenguatan Good-governance pada berbagai tingkatanî melalui berbagai program/kegiatan/sub kegiatan di urusan pengawasan Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga sinkron dengan dukungan pada pembangunan nasional, Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yakni ìMemperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publikî. Adapun tantangan dan peluang terkait pelaksanaan tugas pengawasan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:
a.Tantangan
1. 1.Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.
2. 2.Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
3. 3.Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
b.Peluang
1. 1.Inspektorat DIY sebagai pengemban tugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan gubernur.
2. 2.MoU kerjasama antara Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Kepolisian dan Kejaksaaan selaku Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan bebas dari korupsi.
3. 3.Kondisi politik di Pemda DIY yang relatif stabil kerena keistimewaan DIY dimana gubernur dan wakil gubernur dijabat oleh Sultan dan Paku Alam dengan penetapan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan cenderung tidak berubah-ubah.
4. 4.Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kompetensi APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 42 | I n s p e k t o r a t Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Inspektorat menetapkan isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas fungsi, antara lain:
5. 1.pengawalan pelaksanaan reformasi kalurahan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota;
6. 2.pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
7. 3.peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah dan jam diklat per orang;
8. 4.implementasi kerjasama APIP-APH sesuai pemeranan masing-masing sesuai kewenangan.
9. 5.pelaksanaan ketugasan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah;
10. 6.Sebagaimana surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korpsi RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024/Nomor 700.1/3012/SJ/Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah, penguatan APIP tersebit dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, meliputi :
a.Anggaran pengawasan;
b.Sumber daya manusia;
c.Indenpedensi dan obyektivitas, dan
d.Peran dan layanan. Dari asumsi dasar yang tertuang dalam Renja tahun 2024, dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat terjadi dinamika yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian perencanaan berdasarkan pelaksanaan sampai dengan triwulan II dan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun 2024 sbb:
1. 1.Pemanfaatan genset cukup rendah dikarenakan layanan PLN yang cukup stabil selama Semester I tahun 2024 sehingga BBM yang dianggarkan dan berpotensi tidak digunakan cukup besar.
2. 2.Penyelenggaraan telaah sejawat eksternal untuk APIP yang telah melaksanakan telaah sejawat eksternal diperkenankan untuk tidak melakukan telaah sejawat eksternal dalam sampai 5 tahun terhitung sejak telaah sejawat eksternal terakhir dilaksanakan. Karena Inspektorat DIY terakhir kali melaksanakan telaah sejawat di tahun 2023 dan memepertimbangkan kepadatan ketugasan pengawasan di tahun 2024, maka kegiatantelaah sejawat eksternal 2024 akan ditunda di tahun berikutnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 43 | I n s p e k t o r a t
3. 6.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang sebelumnya diproyeksikan sebanyak 70 PDTT, pada semester II tahun 2024 diperkirakan akan meningkat dikarenakan adanya permintaan pengawasan di luar perencanaan dari Kepala Daerah, APH, APIP lain, BPK maupun aduan masyarakat di antaranya pengawasan terkait JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia), Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Tanah Kas Desa, pungutan liar dll.
4. 3.Adanya perubahan status kepegawaian di lingkungan Inspektorat yang menyebabkan perubahan nilai gaji dan tunjangan, sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan ada kekurangan gaji dan tunjangan.
5. 4.Adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan metode hybrid maupun daring menyebabkan adanya komponen biaya perjalanan dinas yang tidak digunakan sehingga ada sisa dari pembiayaan pendidikan dan pelatihan.
6. 5.Penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas KPK yang dibiayai dengan APBN, menyebabkan adanya sisa anggaran untuk sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 44 | I n s p e k t o r a t BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat DIY tahun 2024 disertai indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Pada Perubahan Renja tahun 2024 dilaksanakan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan sumber dana APBD DIY dari anggaran sebesar Rp 25.018.884.945,00 menjadi sebesar Rp25.627.277.699,00 sesuai jenis belanja sebagaimana dalam tabel berikut ini : Tabel 3. 1. Rekapitulasi Anggaran Berdasar Jenis Belanja Tahun 2024 Jenis Belanja APBD 2024 Renja Perubahan 2024 Tambah/Kurang Belanja Operasi 24.812.534.945 25.420.927.699 608.392.754 Belanja Modal 206.350.000 206.350.000 0 Total Belanja 25.018.884.945 25.627.277.699 608.392.754 Sumber: Inspektorat DIY, 2024 Rumusan perubahan rencana program kerja, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat DIY tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.2. berikut ini : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 45 | I n s p e k t o r a t Tabel 3. 2. Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Tahun 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INSPEKTORAT 24.444.171.293 25.018.884.945 25.627.277.699 36.414.091.170 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 24.444.171.293 25.018.884.945 25.627.277.699 36.414.091.170 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 24.444.171.293 25.018.884.945 25.627.277.699 36.414.091.170 1 6.01.0 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.40 86.46 86.60 86,8 Angka 86,8 Angka 18.398.890.493 19.143.600.295 19.536.606.899 87.00 27.080.296.170 6.01.01 .1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 192.000 6.945.500 6.945.500 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspekto rat DIY 100 % 55.824.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 3 Doku men 64.000 5.393.500 5.393.500 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 3 doku men 21.313.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 100 % 100 % 100 % 4 Dokum en 4 Doku men 64.000 256.000 256.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 4 Doku men 21.313.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 46 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.01 .1.01 .0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 5 Lapora n 5 Lapor an 64.000 1.296.000 1.146.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 5 Lapor an 13.198.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15.274.850.657 15.412.989.945 15.412.989.945 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 19.233.572.170 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % 100 % 100 % 90 Orang/ Bulan 90 Orang / Bulan 15.228.946.657 15.369.591.645 15.855.096.249 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 90 Orang / Bulan 19.175.071.170 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 % 100 % 100 % 12 Dokum en 12 Doku men 45.840.000 40.320.800 40.320.800 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Doku men 46.320.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 47 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 100 % 100 % 100 % 18 Lapora n 18 Lapor an 64.000 3.077.500 3.077.500 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 18 Lapor an 12.181.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 13.200.000 14.299.500 14.299.500 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 33.075.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 % 100 % 100 % 6 Lapora n 6 Lapor an 13.200.000 14.299.500 14.299.500 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 6 Lapor an 33.075.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 110.653.000 283.645.800 283.645.800 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 677.200.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100 % 100 % 100 % 2 Dokum en 2 Doku men 640.000 640.000 640.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 2 Doku men 56.600.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 48 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 % 100 % 100 % 7 Orang 95 Orang 110.013.000 283.005.800 281.655.800 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 60 Orang 620.600.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 295.771.800 501.739.500 501.739.500 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 941.084.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 1 Paket 1 Paket 56.000 1.155.000 1.155.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Paket 33.075.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 49 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.01 .1.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 3 Paket 5 Paket 14.697.000 13.631.000 13.631.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Paket 86.700.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 3 Paket 3 Paket 8.322.800 29.379.500 29.379.500 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Paket 92.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 12 Paket 1 Paket 100.000 4.005.000 4.005.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Paket 25.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 100 % 100 % N/A 12 Dokum en 12 Doku men - - - Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Doku men 26.460.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % 100 % 100 % 12 Lapora n 12 Lapor an 182.596.000 363.569.000 288.571.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Lapor an 557.849.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 50 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 % 100 % 100 % 1 Dokum en 1 Doku men 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 1 Doku men 120.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 776.000 206.350.000 206.350.000 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 2.944.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 unit N/A N/A 0Unit 0 Unit - - - Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 4 unit 1.544.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 unit 143 Unit 22 Unit 776.000 206.350.000 206.350.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 100 unit 1.400.000.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 51 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.01 .1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.499.214.843 1.516.130.600 1.516.130.600 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 1.761.913.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % 100 % 100 % 12 Lapora n 12 Lapor an 2.440.000 2.440.000 2.440.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Lapor an 7.177.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 12 Lapora n 12 Lapor an 344.341.939 344.339.600 344.339.600 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Lapor an 480.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % 100 % N/A 0 Lapora n 0 Lapor an - - - Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Lapor an 72.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % 100 % 100 % 12 Lapora n 12 Lapor an 1.152.432.904 1.169.351.000 1.169.351.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 12 Lapor an 1.202.736.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 52 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.01 .1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.204.232.193 1.201.499.450 1.201.499.450 - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan Inspek torat DIY 100 % 1.433.628.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 100 % 100 % 100 % 1 Unit 1 Unit 36.226.000 35.576.000 35.576.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 45.700.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 % 100 % 100 % 16 Unit 16.00 Unit 400.262.393 398.207.600 398.207.600 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 22 unit 405.168.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 53 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 unit 100 % 100 % 134 Unit 113 Unit 326.893.800 326.865.850 310.865.850 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 70 unit 492.510.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 unit 100 % 100 % 1 Unit 1 Unit 196.350.000 196.350.000 196.350.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 1 Unit 110.250.000 INSPEKTOR AT 6.01.01 .1.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 1 Unit 100 % 100 % 1 Unit 2 Unit 244.500.000 244.500.000 244.500.000 Kota Yogyaka rta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 1 Unit 380.000.000 INSPEKTOR AT 2 6.01.0 2. PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5.448.298.800 5.312.911.800 5.689.647.950 100 % 8.000.212.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 54 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.02 .1.01. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4.833.457.700 4.696.648.200 4.696.648.200 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan UPTD, OPD se-DIY dan Kabup aten/ Kota se-DIY 100 % 7.030.884.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 Laporan 100 % 100 % 16 Lapora n 16 Lapor an 315.664.000 318.307.000 318.307.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 16 Lapor an 508.525.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 174 Laporan 100 % 100 % 174 Lapora n 174 Lapor an 2.910.009.100 2.910.008.900 2.910.008.900 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 174 Lapor an 4.300.525.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 55 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.02 .1.01. 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 113 Laporan 100 % 100 % 113 Lapora n 113 Lapor an 850.304.000 856.745.700 856.745.700 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 113 Lapor an 996.564.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 38 Laporan 100 % 100 % 38 Lapora n 38 Lapor an 212.624.000 215.200.000 215.200.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 38 Lapor an 526.719.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 21 Laporan 100 % 100 % 21 Lapora n 21 Lapor an 369.681.000 370.221.000 370.221.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 21 Lapor an 449.990.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0006 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepaka tan 100 % 100 % 1 Kesepa katan 1 Kesep akatan 167.060.000 17.730.000 17.730.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 1 Kesep akata n 208.710.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.01. 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 56 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 100 % 100 % 2 Dokum en 2 Doku men 8.115.600 8.435.600 8.435.600 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 2 Doku men 39.851.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.02. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 614.841.100 616.263.600 616.263.600 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan UPTD, OPD se-DIY dan Kabup aten/ Kota se-DIY 100 % 969.328.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.02. 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 100 % 100 % 4 Lapora n 2 Lapor an 15.400.000 16.822.500 16.822.500 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 4 Lapor an 48.620.000 INSPEKTOR AT 6.01.02 .1.02. 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 laporan 100 % 100 % 70 Lapora n 117 Lapor an 599.441.100 599.441.100 976.177.250 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 100 lapora n 920.708.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 57 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 6.01.0 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 596.982.000 562.372.850 401.022.850 100 % 1.333.583.000 6.01.03 .1.01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 28.484.000 28.463.000 28.463.000 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan UPTD, OPD se-DIY dan Kabup aten/ Kota se-DIY 100 % 210.745.000 INSPEKTOR AT 6.01.03 .1.01. 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 100 % 100 % 1 Rekom endasi 1 Reko menda si 320.000 320.000 320.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 1 Reko mend asi 63.132.000 INSPEKTOR AT 6.01.03 .1.01. 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 100 % 100 % 2 Rekom endasi 2 Reko menda si 28.164.000 28.143.000 28.143.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 2 Reko mend asi 147.613.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 58 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelu m Sesud ah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.03 .1.02. Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 568.498.000 533.909.850 533.909.850 Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan UPTD, OPD se-DIY dan Kabup aten/ Kota se-DIY 100 % 1.122.838.000 INSPEKTOR AT 6.01.03 .1.02. 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 37 Perangka t Daerah 100 % 100 % 37 Perang kat Daerah 37 Peran gkat Daera h 64.000 1.632.000 1.632.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 37 Peran gkat Daera h 8.404.000 INSPEKTOR AT 6.01.03 .1.02. 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 37 Perangka t Daerah 100 % 100 % 37 Perang kat Daerah 37 Peran gkat Daera h 2.528.000 2.528.000 2.528.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 37 Peran gkat Daera h 55.334.000 INSPEKTOR AT yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 59 | I n s p e k t o r a t No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Target 2024 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelu m Sesudah RKPD 2024 APBD 2024 RKPD Perubahan 2024 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.01.03 .1.02. 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 100 % 100 % 4 Kegiata n 4 Kegiatan 403.206.000 367.049.850 367.049.850 Kota Yogyakar ta, Umbulha rjo, Semaki PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 4 Kegiat an 882.000.000 INSPEKTOR AT 6.01.03 .1.02. 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 37 Perangka t Daerah 100 % 100 % 37 Perang kat Daerah 37 Perangk at Daerah 162.700.000 162.700.000 1.350.000 Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik Penguata n good- governan ce pada berbagai tingkatan 37 Peran gkat Daera h 177.100.000 INSPEKTOR AT J U M L A H 24.444.171.293 25.018.884.945 25.627.277.699 36.414.091.170 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Tentara Rakyat Mataram 45 Yogyakarta Telepon 551136, 551275, Fax 551137 website: kesbangpol.jogjaprov.go.id | email : bakesbangpol@jogjaprov.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 00.6.5.1 /4641 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 121 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY perlu membuat Rencana Kerja; b. c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024 serta untuk mewujudkan efektivitas dalam pelaksanaan kinerja, perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana butir b di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Mengingat… B yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
7. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
10. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 seperti tersebut di atas;
11. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. 7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir dengan PERDAIS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta… yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Yogyakarta;
13. 8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022—2027
14. 9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022—2027
15. 10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
16. 1.Menyiapkan data RENJA Perubahan;
17. 2.Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan RENJA Perubahan;
18. 3.Melakukan proses penyusunan RENJA Perubahan;
19. 4.Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RENJA Perubahan; dan
20. 5.Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan RENJA Perubahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila Dikemudian… yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : di Yogyakarta Pada tanggal : 29 Juli 2024 KEPALA, DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, S.H. Tembusan:
21. 1.Kepala BAPPEDA DIY;
22. 2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY;
23. 3.Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. 4.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
25. 5.Semua Anggota Tim. untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY NOMOR : 00.6.5.1 /4641 TANGGAL : 29 Juli 2024 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM OPD
26. 1.KETUA KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY
27. 2.SEKRETARIS SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL DIY
28. 3.ANGGOTA 1. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL
29. 2.KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
30. 3.KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
31. 4.JF PERENCANA MUDA
32. 5.JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
33. 6.JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
34. 7.KEPALA SUBBAGIAN UMUM
35. 8.STAF KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM KEPALA, DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, S.H. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Rencana Kerja Perubahan ini bertujuan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, dan akuntabel serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY maupun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Rencana Kerja Perubahan ini tidak berarti banyak tanpa adanya implementasi yang tuntas serta komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh elemen dan jajaran mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Oleh karena itu, segala masukan baik berupa kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan guna mendukung tercapainya penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Yogyakarta, 29 Juli 2024 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, S.H. NIP. 196407141991021001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY iii DAFTAR ISI _Toc174435591KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB 1 PENDAHULUAN 1-1 1.1 Latar Belakang 1-1 1.2 Landasan Hukum 1-2 1.3 Maksud dan Tujuan 1-4 1.4 Sistematika Penulisan 1-5 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2-6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan 2-6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-73 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-75 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2-81 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3-1 BAB 4 PENUTUP 4-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY iv DAFTAR TABEL Tabel 2 - 1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol DIY s/d Triwulan II TA 2024 ......... 2-7 Tabel 2 - 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II TA 2024 ........................................ 2-9 Tabel 2 - 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..................................................... 2-74 Tabel 3 - 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kesbangpol DIY ................................... 3-1 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY v DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ....................................................................................... 2-80 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan suatu perencanaan yang berkelanjutan dan konsisten guna menjamin kesinambungan dan keterarahan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diwajibkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perencanaan daerah dan berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjadi media sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Perencanaan Pembangunan tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam RKPD DIY Tahun 2024 disusun dengan pendekatan optimis akan optimalisasi sumber daya yang kemudian secara rinci dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2024. Namun dengan melihat kondisi dan isu/permasalahan yang terjadi saat ini, diperlukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan serta penyesuaian program dan anggaran yang dapat menjawab secara langsung permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Penyesuaian tersebut akan berdampak pada perubahan dokumen perencanaan tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-2
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan mendasarkan pada hal tersebut, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024 yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesbangpol DIY, dana indikatif dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, serta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Renja Perubahan ini merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Badan Kesbangpol DIY Tahun 2022—2027 yang berpedoman pada RPJMD DIY 2022—2027. Renja Perubahan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen ini menjadi salah satu manifestasi dari sistem pengendalian manajemen sektor publik yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja meliputi:
1. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-3
2. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 seperti tersebut di atas;
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. 9.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. 10.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. 11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027; yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-4
12. 12.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2022-2027;
13. 13.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. 14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2024;
15. 15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 1.3 Maksud dan Tujuan
16. 1.Maksud Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program & kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang secara langsung akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.
17. 2.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY antara lain:
a.Memberikan arahan, acuan, dan pijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran dan tujuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
b.Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan.
c.Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.
d.Menjadi alat manajerial dalam kegiatan manajemen perencanaan yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif, serta selaras dengan visi & misi Pemerintah Daerah DIY maupun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 1-5 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini disusun dalam lima bab dan setiap bab terbagi atas subbab-subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut. BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab pertama ini, diuraikan pokok-pokok masalah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum yang Mendasari Penyusunan dan Substansi Renja, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Pada bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB ini berisi uraian mengenai rencana kerja dan rencana pendanaan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tahun 2024. BAB 4 PENUTUP BAB penutup berisi uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan, dan rencana tindak lanjut. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-6 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan harus dievaluasi, dimonitor, dan dilaporkan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja OPD dengan melihat implementasi Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu. Evaluasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja OPD. Dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2023 dan disajikan analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta perkiraan capaian target Renstra Badan Kesbangpol sampai dengan tahun 2027. A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan melihat komparasi antara capaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tahun 2022—2027. Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis pun secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari adanya komitmen kerja yang baik antara kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang penugasan oleh masing-masing pegawai. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-7 DIY sampai dengan triwulan II TA 2024. Tabel 2 - 1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Badan Kesbangpol DIY s/d Triwulan II TA 2024 No. SKPD/Program Pagu Target Realisasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik Rp % Rp %
1. 1.Badan Kesbangpol DIY 31.047.435.788 16.733.647.120 53,90 53,91 15.097.147.708 48,63 53,90 1.1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2.429.249.000 1.226.339.000 50,48 50,48 1.098.869.276 45,23 50,48 1.2 Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 10.085.314.788 5.968.195.287 59,18 59,18 4.611.840.577 45,73 59,18 1.3 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3.004.914.000 450.931.800 15,01 15,06 350.192.001 11,65 15,06 1.4 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembanagan Etika serta Budaya Politik 11.818.238.100 7.365.425.833 62,32 62,33 7.345.827.400 62,16 62,33 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-8 No. SKPD/Program Pagu Target Realisasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik Rp % Rp % 1.5 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 334.479.200 83.997.000 25,11 25,11 82.529.502 24,67 25,11 1.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 842.866.700 339.176.700 40,24 40,45 334.513.902 39,69 40,45 1.7 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2.532.374.000 1.299.581.500 51,32 51,32 1.273.375.050 50,28 51,32 Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengusulkan program kerja dalam RKPD DIY sebanyak 6 program, 12 kegiatan, dan 38 sub kegiatan serta didukung oleh Dana Keistimewaan yang terdiri atas 1 program, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan. Secara lengkap, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sampai dengan triwulan II tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-9 Tabel 2 - 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II TA 2024 Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lembar : &&&&& Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2.22.0 8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Presentase peningkatan Budaya tak Benda yang dilestarikan - 100% 20% 20% 100% - - - Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan - - - - - 7 objek 3 dokumen - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-10 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan 3 lembaga - - - - - 3 lembaga 100% 2.22.0 8.1.09 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Presentase Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan - 100% 20% 20% 100% - - - Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan - - - - - 7 objek 0% 0% Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 3 dokumen - - - - - 3 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-11 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.22.0 8.1.09. 23 Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2. 1.Terlaksanakan- nya Sinau Pancasila - - 142 kelompok 142 kelompok 100% - - -
3. 2.Terbentuknya kader pembauran budaya di DIY - - 70 orang 70 orang 100% - - -
4. 3.Terlaksananya Sinau Bhinneka Tunggal Ika - - 60 kali 60 kali 100% - - -
5. 4.Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 3 dokumen - - - - 6 dokumen 0 dokumen 0% 8.01.0 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan 100% - 100% 100% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-12 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Daerah Provinsi capaian kinerja dan keuangan Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96,95 - 96,93 96,93 100% 96,94 71,12 73,33% 8.01.0 1.1.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah Dukungan terhadap presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan - - 100% 100% 100% - - - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 0% 0% Terlaksananya 100% - - - - 100% 67,45% 67,45% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-13 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.01.0 1.1.01. 01 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. 1.Tersusunnya dokumen Renja Perubahan sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
7. 2.Tersusunnya dokumen PK sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
8. 3.Tersusunnya dokumen Renja sesuai kaidah yang - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-14 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) berlaku
9. 4.Tersusunnya dokumen Renstra sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
10. 5.Tersusunnya dokumen ROPK sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
11. 6.Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen - - - - 5 dokumen 4 dokumen 80% 8.01.0 1.1.01. 04 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
12. 1.Tersusunnya DPA- SKPD sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
13. 2.Tersusunnya DPPA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-15 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14. 3.Tersusunnya RKA- SKPD sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
15. 4.Tersusunnya RKAP-SKPD sesuai kaidah yang berlaku - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
16. 5.Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 dokumen - - - - 2 dokumen 2 dokumen 100% 8.01.0 1.1.01. 07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17. 1.Tersusunnya Dokumen LKjIP - - 2 nilai LKJIP (A=2) 2 nilai LKJIP (A=2) 100% - - -
18. 2.Tersusunnya Konsep/Bahan - - 1 dokumen 1dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-16 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) LKPJ
19. 3.Tersusunnya Konsep/Bahan LPPD - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
20. 4.Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan - - - - 3 laporan 3 laporan 100% 8.01.0 1.1.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan - - 100% 100% 100% - - - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 0% 0% Terlaksananya 100% - - - - 100% 54,95% 54,95% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-17 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 8.01.0 1.1.02. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 52 orang/ bulan - - - - 46 orang/bulan 46 orang/bulan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-18 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tunjangan ASN 8.01.0 1.1.02. 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 12 dokumen - - - - 12 dokumen 6 dokumen 50% 8.01.0 1.1.02. 05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran. DPA, dan dapat memberikan informasi keuangan bagi - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-19 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pengguna informasi (laporan keuangan tahunan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan - - - - 1 laporan 0 laporan 0% 8.01.0 1.1.02. 07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran
21. 1.Laporan keuangan bulanan - - 12 dokumen 12 dokumen 100% - - -
22. 2.Laporan keuangan semesteran - - 2 dokumen 2 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-20 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) SKPD
23. 3.Laporan keuangan triwulanan - - 4 dokumen 4 dokumen 100% - - -
24. 4.Laporan prognosis - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
25. 5.Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18 laporan - - - - 14 laporan 9 laporan 50% 8.01.0 1.1.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dukungan terhadap Presentase pemenuhan - - 0,7% 0,7% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-21 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perangkat Daerah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 0% 0% Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100% - - - - 100% 52,43% 52,43% 8.01.0 1.1.03. 06 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-22 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100% 8.01.0 1.1.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100% 100% 100% 100% - - - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 0% 0% Terlaksananya penyediaan peralatan dan 100% - - - - 100% 61,45% 61,45% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-23 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-24 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 1.1.06. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - 100% 9 jenis 9 jenis 100% - - - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 paket - - - - 10 paket 5 paket 83,33% 8.01.0 1.1.06. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - 24 jenis 25 jenis 25 jenis 100% - - - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 paket - - - - 30 paket 4 paket 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-25 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kantor yang Disediakan 8.01.0 1.1.06. 03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga - - 8 jenis 8 jenis 100% - - - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket - - - - 5 paket 1 paket 100% 8.01.0 1.1.06. 05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan - - 17.000 lembar 17.000 lembar 100% - - - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 paket - - - - 5 paket 4 paket 50% 8.01.0 Sub Kegiatan 1. Tersedianya - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-26 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.1.06. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD makanan dan minuman rapat 2.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% - - -
26. 3.Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan - - - - 12 laporan 6 laporan 50% 8.01.0 1.1.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 100% 100% 100% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-27 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 0% 0% Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100% - - - - 100% 96,56% 96,56% 8.01.0 1.1.07. 06 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya peralatan dan mesin lainnya 10 unit - 6 jenis 6 jenis 100% - - - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 unit - - - - 9 unit 3 unit 75% 8.01.0 1.1.07. 10 Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 5 unit - - - - 4 unit 4 unit 80% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-28 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan 8.01.0 1.1.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% - 100% 100% 100% - - - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 - - Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 100% - - - - 100% 66,34% 66,34% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-29 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kantor 8.01.0 1.1.08. 02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bukti Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan PDAM - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan - - - - 3 laporan 6 laporan 50% 8.01.0 1.1.08. 03 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 laporan - - - - 0 laporan 3 laporan 100% 8.01.0 Sub Kegiatan 1. Arsip kantor - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-30 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.1.08. 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terkelola dengan baik
27. 2.Gedung kantor seluas 1.392 m2 yang terpelihara kebersihannya - - 12 bulan 12 bulan 100% - - -
28. 3.Keamanan kantor yang terjaga dengan baik - - 12 bulan 12 bulan 100% - - -
29. 4.Mobilitas pimpinan yang terlayani dengan baik - - 12 bulan 12 bulan 100% - - -
30. 5.Tamu yang datang melalui front office terlayani dengan baik - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-31 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
31. 6.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan - - - - 2 laporan 6 laporan 50% 8.01.0 1.1.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - - 100% 100% 100% - - - Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - 86,5 - - Terlaksananya Pemeliharaan 100% - - - - 100% 68,85% 68,85% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-32 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.01.0 1.1.09. 01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
32. 1.Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas - - 12 bulan 12 bulan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-33 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau jabatan
33. 2.Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMD - - 16 unit 16 unit 100% - - -
34. 3.Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit - - - - 1 unit 1 unit 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-34 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 1.1.09. 02 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 unit - - - - 16 unit 5 unit 41,67% 8.01.0 1.1.09. 06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya - - 22 jenis 22 jenis 100% - - - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 144 unit - - - - 16 unit 80 unit 55,56% 8.01.0 Program Penguatan Skor/Nilai Indeks Ketahanan - 2,85 2,91 3,13 107,5% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-35 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Nasional Gatra Ideologi Meningkatnya indeks demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Kebebasan Berkeyakinan - - - - - 89,45 - - Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI 30,02 - - - - 30,01 82,7 275,48% 8.01.0 Kegiatan Dukungan - 100% 100% 100% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-36 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Capaian indeks demokrasi Indonesia DIY Indikator Nilai Kebebasan Berkeyakinan - - - - - 89,45 - - Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 100% - - - - 100% 45,95% 45,95% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-37 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kebangsaan 8.01.0 2.1.01. 04 Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 orang - - - - 0 orang 50 orang 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-38 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 2.1.01. 05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
35. 1.Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) - - 3 Rekomenda si 3 Rekomend asi 100% - - -
36. 2.Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Rapat Kerja Pemuda Lintas Agama - - 1 Rekomenda si 1 Rekomend asi 100% -
37. 3.Rekomendasi dalam Pembauran Kebangsaan Melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - - 3 Rekomend asi 3 Rekomen dasi 100% - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-39 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
38. 4.Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Sinau Pancasila - - 1 dokumen 1 dokumen 100% -
39. 5.Laporan Hasil FGD Pelaksanaan FGD Sinau Bhinneka - - 1 dokumen 1 dokumen 100% -
40. 6.Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah 2 laporan - - - - 3 laporan 1 laporan 50% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-40 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kebangsaan 8.01.0 2.1.01. 07 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 38 orang - - - - 0 orang 0 orang 0% 8.01.0 2.1.01. 08 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 dokumen - - - - 0 dokumen 0 dokumen 0% 8.01.0 2.1.01. 0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 dokumen - - - - 0 dokumen 0 dokumen 0% 8.01.0 2.1.01. Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 38 orang - - - - 0 orang 0 orang 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-41 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 0012 8.01.0 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik - 1,82 3,37 3,37 100% - - - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai Pendidikan Politik pada kader partai politik - - - - - 24,33 - - Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok 70,41 - - - - 70,40 70,39 99,97% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-42 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI 8.01.0 3.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Dukungan terhadap Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik - - 100% 100% 100% 100% - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-43 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai Pendidikan Politik pada kader partai politik - - - - - 24,33 - - Terlaksanakannya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 100% - - - - 100% 56,96% 56,96% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-44 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8.01.0 3.1.01. 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
41. 1.Laporan FGD Forum Komunikasi Partai Politik - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-45 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
42. 2.Partai politik yang memperoleh pemahaman mengenai tata cara penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku - - 10 partai politik 10 partai politik 100% - - -
43. 3.Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan parpol sesuai peraturan perundangan - - 10 partai politik 10 partai politik 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-46 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) yang berlaku
44. 4.Perwakilan kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, difabel, pemilih pemula, kelompok perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan - - 330 Orang 330 Orang 100% - - -
45. 5.Kelompok Masyarakat (Parpol, FKDM dan Perangkat Kalurahan) yang mendapat pendidikan politik - - 1200 orang 1200 orang 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-47 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan wawasan kebangsaan
46. 6.Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media cetak - - 6 kali 6 kali 100% - - -
47. 7.Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 1550 orang - - - - 3150 orang 450 orang 29,03% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-48 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.0 3.1.01. 05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
48. 1.Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil IDI DIY - - 1 Laporan 1 Laporan 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-49 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
49. 2.Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di DIY - - 1 Laporan 1 Laporan 100% - - -
50. 3.Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 4 laporan - - - - 2 laporan 0 laporan 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-50 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-51 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik - 1,82 3,36 3,36 100% - - - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat - - - - - 34,19 - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-52 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI 100 - - - - 100 100 100% 8.01.0 4.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Dukungan terhadap Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik - - 100% 100% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-53 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat - - - - - 34,19 - - Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 100% - - - - 100% 47,42% 47,42% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-54 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8.01.0 4.1.01. 02 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rekomendasi terhadap bahan rumusan kebijakan organisasi kemasyarakatan - - 1 rekomend asi 1 rekomend asi 100% - - - Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 dokumen - - - - 1 dokumen 0 dokumen 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-55 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 4.1.01. 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
51. 1.Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi tentang Kebijakan di bidang ormas - - 200 peserta 200 peserta 100% - - -
52. 2.Organisasi masyarakat yang mendapatkan Dana Hibah Ormas - - 6 ormas 6 ormas 100% - - -
53. 3.Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 150 orang - - - - 240 orang 30 orang 20% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-56 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 8.01.0 4.1.01. 05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,
54. 1.Laporan hasil kegiatan Kegiatan Monitoring dan evaluasi di DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
55. 2.Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawasan Terpadu Ormas DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-57 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
56. 3.Update Data Ormas Teregistrasi dan Terdata - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
57. 4.Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-58 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi - 2,62 2,90 2,90 3,09 106,7% - - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai Anti monopoli sumber daya ekonomi - - - - - 65,50 - - Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI 88,35 - - - - 88,34 65,4 74,02% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-59 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.01.0 5.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi - - 100% 100% 100% - - - Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai Anti monopoli sumber daya ekonomi - - - - - 65,50 - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-60 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100% - - - - 100% 35,55% 35,55% 8.01.0 5.1.01. 02 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
58. 1.Dokumen Desa Percontohan yang menerapkan tata kelola kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-61 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
59. 2.Dokumen Panduan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
60. 3.Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
61. 4.Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 2 dokumen - - - - 1 dokumen 0 dokumen 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-62 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 8.01.0 5.1.01. 03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Kelompok masyarakat (Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda) yang mendapat - - 3 kelompok 3 kelompok 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-63 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sosialisasi terkait pencegahan narkoba Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 500 orang - - - - 1500 orang 200 orang 40% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-64 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Daerah 8.01.0 5.1.01. 05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
62. 1.Rekomendasi GNRM - - 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 100% - - -
63. 2.Rekomendasi Ketahanan Ekonomi - - 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 100% - - -
64. 3.Rekomendasi P4GN - - 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 100% - - -
65. 4.Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 4 laporan - - - - 4 laporan 0 laporan 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-65 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8.01.0 6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi - 2,85 2,91 3,13 107,5% - - - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai - - - - - 67,34 - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-66 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI 79,02 - - - - 79,01 79,24 100,27% 8.01.0 6.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra - - 100% 100% 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-67 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Ideologi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Indikator Nilai kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara - - - - - 67,34 - - Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 100% - - - - 100% 69,32% 69,32% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-68 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 8.01.0 6.1.01. 01 Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan 1 dokumen - - - - 0 dokumen 1 dokumen 100% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-69 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 8.01.0 6.1.01. 05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
66. 1.Laporan Kewaspadaan Dini Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
67. 2.Laporan Pemantapan Fungsi FKDM - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-70 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
68. 3.Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
69. 4.Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
70. 5.Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik - - 3 dokumen 1 dokumen 100% - - -
71. 6.Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan - - 3 rekomen dasi 3 rekomen dasi 100% - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-71 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) kewaspadaan dini masyarakat DIY
72. 7.Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Anti Terorisme - - 1 dokumen 1 dokumen 100% - - -
73. 8.Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 11 laporan - - - - 10 laporan 5 laporan 45,45% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-72 Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021(n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Triwulan II) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.01.0 6.1.01. 06 Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1 dokumen - - - - 1 dokumen 0 dokumen 0% yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-73 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Guna mengetahui tingkat ketercapaian target dan sasaran Perangkat Daerah, perlu adanya pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Ukuran keberhasilan dari pencapaian tersebut dapat diketahui melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD DIY tahun 2022—2027, tujuan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY yakni <Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas= dengan Indikator Kinerja Kunci berupa Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY. Mulai tahun 2023 (awal periode RPJMD 2022—2027), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menggunakan Skor Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY sebagai tolok ukur/indikator pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, mengalami sedikit perubahan dari yang sebelumnya menggunakan Skor Komposit Indeks Demokrasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik DIY. Perubahan tersebut disebabkan oleh indikator komposit IDI DIY yang telah ditetapkan menjadi Indeks Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY, sehingga di level OPD Badan Kesbangpol akan menggunakan IDI yang difokuskan pada aspek kebebasan sebagai tolok ukur kinerja. Dengan demikian, akan terjadi perubahan terhadap sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dari yang semula <Meningkatnya Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta= menjadi <Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu=. Adapun sasaran kinerja beserta target dan capaian realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY secara rinci dapat dilihat pada tabel 2-2. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-74 Tabel 2 - 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta NO Indikator SPM/ Stand ar Nasio nal IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1) Tahun 2026 (thn n+2) Tahun 2027 (thn n+3) Tahun 2022 (thn n-2) Tahun 2023 (thn n- 1) Tahun 2024 (thn n) Tahun 2025 (thn n+1)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasa n IDI 73,54 73,55 73,56 73,57 73,58 73,59 95,47 79,55 - - Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI didapatkan dari: - Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat sebesar 82,7. - Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat sebesar 70,39. - Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan sebesar 100. - Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan sebesar 65,4. - Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara sebesar 79,24.

2.Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kategori RB Perangkat Daerah A A A A A A A A - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-75 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu-isu strategis, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal, dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Adapun isu-isu strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan hubungan yang sinergis antara Pemerintah, pelaku Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, di bidang kesatuan bangsa dalam bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, ketahanan sosial budaya, agama, ketahanan ekonomi, politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan antara lain sebagai berikut:
1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan hambatan yang perlu diatasi, antara lain:

a.Berkaitan dengan kepindahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ke gedung baru (eks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY) yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 45 Yogyakarta pada tahun 2022 dengan kondisi gedung yang masih memerlukan perbaikan secara bertahap;
b.Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan; Dibandingkan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesbangpol DIY sampai saat ini masih belum memadai. Oleh karena itu, diharapkan adanya perbaikan, penggantian, dan penghapusan terhadap sarana prasarana yang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
c.Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; Sampai saat ini, kondisi sumber daya manusia sebagai pelaksana program kerja di Badan Kesbangpol DIY masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengembangan kapasitas SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kompetensi, pembinaan, dan lain sebagainya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-76
d.Dukungan anggaran belum mampu mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal; Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dana Keistimewaan, program kegiatan yang mendukung target kinerja pada Badan Kesbangpol DIY masih belum dapat terakomodir sepenuhnya.
e.Isu terorisme dan maraknya penyebaran paham radikalisme, baik radikal kanan, radikal kiri (komunisme), dan radikal lainnya (separatisme) menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI; Berdasarkan hasil koordinasi di tingkat Kominda DIY, diperoleh informasi bahwa masih ada indikasi isu terorisme di wilayah DIY yang ditandai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi yang menjurus pada gerakan radikalisme yang bermuara pada terorisme. Hal tersebut menjadi suatu ancaman serius bagi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat karena menimbulkan adanya potensi konflik dan penurunan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat DIY.
f.Pendidikan politik bagi masyarakat belum terlaksana secara optimal; Pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat di wilayah DIY dirasakan belum optimal; ditandai dengan banyaknya masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan kegiatan-kegiatan perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya amplifikasi kuantitas dan kualitas pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan tingkat partisipasi politik di wilayah DIY.
g.Maraknya penyalahgunaan narkoba; Beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di DIY menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari BNNP DIY, pada tahun 2019 angka penyalahgunaan narkoba di DIY menempati peringkat kelima kategori pemakaian narkoba terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 2,30% dengan persentase pemakai terbanyak dari golongan pelajar/mahasiswa.
h.Potensi timbulnya konflik dan penurunan nilai-nilai kearifan lokal yang disebabkan oleh kemajemukan masyarakat di DIY; Dengan banyaknya sebutan sebagai kota pelajar, kota pariwisata, kota budaya, kota perjuangan, dan berbagai sebutan lainnya, Yogyakarta bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di Yogyakarta. Para pendatang tersebut tak pelak membawa serta adat istiadat maupun kebiasaan yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-77 berbeda-beda sehingga menciptakan keberagaman budaya yang memungkinkan timbulnya berbagai gesekan di masyarakat. Kasus pengeroyokan yang terjadi di kawasan titik nol kilometer pada awal Februari 2023 dan konflik antar kelompok masyarakat di Tamansiswa pada awal Juni 2023 menjadi bukti masih kurangnya rasa penghormatan dan pemahaman antarkelompok masyarakat di wilayah DIY.
i.Potensi konflik yang disebabkan oleh tingginya angka kesenjangan ekonomi masyarakat di DIY; Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, DIY masih menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia pada Maret 2023 dengan angka rasio gini yang tercatat sebesar 0,449. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pergeseran aktivitas perekonomian di wilayah DIY, dari sistem konvensional menjadi modern. Padahal, belum seluruh lapisan masyarakat siap dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga hal tersebut menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah pada potensi konflik sosial dan ekonomi wilayah DIY.
1. 2.Penentuan Isu-isu strategis Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan mampu meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Adapun isu strategis Badan Kesbangpol DIY tahun 2024, antara lain:
a.Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY. Angka prevalensi penyalahguna narkoba di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, sebanyak 2,30% dari total 3.842.932 penduduk di DIY (setara dengan 18.082 orang) terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba dengan persentase pemakai terbanyak dari golongan pelajar/mahasiswa. Sementara itu, POLDA DIY telah mencatat 548 perkara penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 612 di tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan di 2022 menjadi 631 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 708 orang. Di tahun 2023, jumlah perkara kembali mengalami peningkatan menjadi 701 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 795 orang. Terkait hal tersebut, perlu adanya upaya ekstra dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-78
b.Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pesatnya kemajuan teknologi informasi bak dua sisi uang yang memiliki dampak positif dan negatif yang menyertainya. Pada sisi negatif, perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis tidak diimbangi dengan kesadaran tiap individu akan pandangan hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Kemajuan teknologi nyatanya telah memudarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada dekadensi moral atau pengikisan jati diri yang terkait dengan kemerosotan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, sosial budaya, dan juga perkembangan moralitas bangsa. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga telah membawa dampak negatif berupa penyebaran paham radikalisme, baik radikal kanan, radikal kiri (komunisme), dan radikal lainnya (separatisme) yang menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI.
c.Peralihan Pengampuan Paskibraka Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pembentukan Paskibraka yang diharapkan mampu menjadi salah satu program kepemudaan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta semangat kebangsaan pada generasi muda, khususnya peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Di lingkup provinsi DIY, kegiatan pembentukan Paskibra dilaksanakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang secara khusus menangani bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah DIY. Namun demikian, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan dukungan pendanaan program yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-79 Paskibraka akan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peralihan pengampuan tersebut menjadi suatu tantangan besar bagi Badan Kesbangpol, mengingat program pembentukan Paskibraka merupakan suatu kegiatan yang kompleks dengan sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Pembentukan Paskibraka tidak hanya berhenti sampai kegiatan pengibaran dan penurunan bendera, namun ada tujuh mandat antara lain pembentukan, pelaksanaan tes, pembentukan Duta Pancasila, pelaksanaan Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Duta Pancasila, pembinaan Paskibraka dan aktivitas Paskibraka. Seluruh rangkaian kegiatan yang kompleks tersebut tentulah memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Terlebih peralihan kegiatan dan dukungan anggaran sebesar 0,90% dari total APBD tidak disertai dengan dukungan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana, sehingga perlu dirancang strategi khusus agar seluruh kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol DIY dapat terlaksana secara optimal, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu dikuatkan agar program pembinaan Paskibraka yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh BPO dapat diteruskan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya oleh Badan Kesbangpol. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-80 Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY Sumber : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-81 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal program/kegiatan yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Melalui dokumen kinerja ini, akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Dari proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, ditemukan adanya beberapa perbedaan, baik dari segi program/kegiatan maupun anggaran. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan dan prioritas kegiatan yang didasarkan atas permasalahan dan kondisi riil yang ada. Adapun rincian review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2-3 dibawah ini. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-82 Tabel 2 - 2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN DIY Jumlah Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan 3 Lembaga Rp2.640.000.000 PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN DIY Jumlah Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan 3 Lembaga Rp2.340.306.500 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah 96,95 Rp14,084,261,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DIY Nilai PKKI program penunjang urusan pemerintah daerah 96,95 Rp9.560.918.523 3 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI 30,02 Rp4,007,989,000 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI 30,02 Rp2.594.022.900 4 PROGRAM DIY Skor 70,41 Rp12,355,331,000 PROGRAM DIY Skor 70,41 Rp11.745.337.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-83 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI 5 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI 100 Rp449,460,000 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI 100 Rp216.953.200 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN DIY Skor Terjaminnya kebebasan 88,35 Rp1,268,430,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN DIY Skor Terjaminnya kebebasan 88,35 Rp742.571.700 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 2-84 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiat an/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI 7 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI 79,02 Rp4,392,880,500 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DIY Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI 79,02 Rp2.476.167.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-1 BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kesbangpol DIY secara detail disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 3 - 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Badan Kesbangpol DIY KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) 1 2 3 4 6 7

1.PROGRAM PENYELENGGARAA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN JUMLAH LEMBAGA YANG TERBINA SADAR KERUKUNAN 3 Lembaga Rp 2.340.306.500 1.1 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya 3 dokumen Rp 2.340.306.500
2.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NILAI PKKI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 96,95 Rp 9.560.918.523 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen Rp 22.871.500 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 dokumen Rp 26.305.6000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan Rp 22.958.000 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 orang/ bulan Rp 7.253.094.953 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokumen Rp 46.680.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-2 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan Rp 15.315.450 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18 laporan Rp 31.284.600 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 laporan Rp 12.040.000 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 paket Rp 7.890.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket Rp 52.778.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket Rp 31.303.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 paket Rp 29.886.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan Rp 326.090.000 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 unit Rp 73.200.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 unit Rp 44.400.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-3 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Lainnya yang Disediakan 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan Rp 219.695.620 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 laporan Rp 67.402.800 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan Rp 852.618.000 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit Rp 65.666.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 unit Rp 256.294.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 144 unit Rp 103.145.000 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN SKOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT ANTAR MASYARAKAT DALAM ASPEK KEBEBASAN IDI 30,02 Rp 2.594.022.900 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 50 orang Rp 17.395.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-4 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Kebangsaan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 laporan Rp 85.264.000 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 38 orang Rp 48.117.500 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 dokumen Rp 248.755.000 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 dokumen Rp 342.608.000 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskirbraka 38 orang Rp 1.851.883.400 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK SKOR TERJAMINNYA HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM PEMILU UNTUK SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT DALAM ASPEK KEBEBASAN IDI 70,41 Rp 11.745.337.500 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-5 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1550 orang Rp 11.089.350.500 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3 laporan Rp 655.987.000
4.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SKOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT, BERPENDAPAT DAN BERKEYAKINAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN DALAM ASPEK KEBEBASAN IDI 100 Rp 216.953.200 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang 1 dokumen Rp 32.297.200 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-6 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Kemasyarakatan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Disusun Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 150 orang Rp 97.416.500 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 laporan Rp 87.239.500
5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SKOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM ASPEK KEBEBASAN IDI 88,35 Rp 742.571.700 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 dokumen Rp 52.886.700 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 300 orang Rp 107.842.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-7 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 laporan Rp 581.843.000
6.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SKOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT OLEH APARAT NEGARA DALAM ASPEK KEBEBASAN IDI 79,02 Rp 2.476.167.000 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 dokumen Rp 8.760.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 3-8 KODE PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF (RP) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 11 laporan Rp 774.805.000 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1 dokumen Rp 1.692.602.000 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 4-1 BAB 4 PENUTUP Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama satu tahun anggaran yang berfungsi sebagai acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai respon atas isu/permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan guna mencapai target yang telah tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2022—2027. Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah; memudahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program- program operasional tahunan; serta menjadi tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik ttd. RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 LAMPIRAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 Lampiran 1 Formulir E.29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak Ada Tidak Ada
1.Pembentukan tim penyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi √
2.Pengolahan data dan informasi √
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah √
4.Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi √
5.Penentuan lsu-lsu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi √
6.Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi. √
7.Perumusan tujuan dan sasaran. √
8.Penelaahan usulan masyarakat. √
9.Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. √ 10b. Mempertajam Indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu lndikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesual surat edaran Gubernur. √
11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daera provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi √
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √
14.Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan. √ Yogyakarta, 29 Juli 2024 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY DEWO ISNU BROTO IMAM SANTOSO, S.H. NIP. 196407141991021001 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017