Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juni 2010 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E. E. Mangindaan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2010 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJAEVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2010 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATURPENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR Jakarta, Juni 2010 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 KATA PENGANTAR Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 merupakan petunjuk yang lebih spesifik dan menjadi pelengkap bagi Pedoman Umum Evaluasi LAKIP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Juklak ini secara umum menyajikan berbagai acuan teknis serta sebagai tolok ukur pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan Juklak ini dapat memperlancar pelaksanaan tugas evaluasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan evaluasi yang ditetapkan. Hal-hal teknis yang disarankan pada Juklak Evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Juklak Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 masih dapat digunakan sebagai acuan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat penting dan harus dilaksanakan oleh evaluator secara profesional dan penuh tanggungjawab. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan stimulasi bagi para pejabat instansi pemerintah untuk terus berusaha menyempurnakan praktik- praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen yang berbasis kinerja secara taat azas dan berkelanjutan. Para evaluator diharapkan membantu dan memfasilitasi perbaikan proses- proses pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan publik, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumberdaya dan dana, sistem pengendalian manajemen, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur yang telah menyusun Juklak evaluasi ini sebagai sumbangsih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam upaya menyempurnakan praktik-praktik penyelenggaraaan pemerintahan yang baik. Semoga Juklak ini dapat memandu seluruh evaluator dalam menjalankan tugasnya. Deputi Meneg PAN dan RB Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi ii I. Pendahuluan 1 1.1 Umum 1 1.2 Maksud dan Tujuan 2 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi 3 1.4 Penugasan 3 1.5 Sistematika 4 II. Pelaksanaan Evaluasi Secara Umum 5 2.1 Strategi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 5 2.2 Tahapan evaluasi 5 2.3 Metodologi Evaluasi 6 2.4 Teknik Evaluasi 6 2.5 Kertas Kerja Evaluasi 7 2.6 Organisasi dan Jadwal Evaluasi 7 III. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 9 3.1 Umum 9 3.2 Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi 9 3.3 Penilaian dan Penyimpulan 10 IV. Pelaporan Hasil Evaluasi 15 4.1 Umum 15 4.2 Format dan Isi LHE 16 4.3 Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi 22 V. Penutup 23 5.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan 23 Lampiran
a.Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
b.Presiden selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan perlu mengetahui sampai seberapa jauh implementasi Sistem AKIP dilakukan dan perkembangan hasilnya sampai saat ini. Selain itu, Presiden juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan prioritas program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi merupakan bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
c.Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauhmana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut perlu dilakukan suatu pemeringkatan. Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional/RPJMD. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 2
d.Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2010 bagi evaluator LAKIP.
e.Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2010 ini, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2010 ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk:
a.Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: 1). Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; 2). Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; 3). Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; 4). Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
b.Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 2010 bagi pejabat dan staf pelaksana.
c.Menjadi bahan acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2.Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tahun 2010 ini adalah sebagai berikut: Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 3
a.Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b.Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. 1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI
1.Ruang lingkup evaluasi tahun 2010 meliputi :
a.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi.
b.Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah.
2.Entitas akuntabilitas yang dievaluasi pada tahun 2010 adalah seluruh pemerintah pusat, propinsi dan kurang lebih 50% pemerintah kabupaten /kota yang telah menyampaikan LAKIP 2009 kepada Kementerian PAN dan RB. 1.4 PENUGASAN
1.Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, Kementerian Negara PAN dan RB dibantu oleh BPKP.
2.Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta 2 Kabupaten/Kota terpilih di setiap Provinsi (terlampir).
3.BPKP melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota selain pada butir 2, dan diupayakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum pernah dievaluasi oleh Kementerian PAN DAN RB maupun BPKP pada tahun-tahun sebelumnya (terlampir).
4.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPKP cq. Perwakilan BPKP setempat, yang penugasannya diatur oleh Kepala BPKP cq. Deputi Pengawasan Keuangan Daerah.
5.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit kerja, di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 4 dilaksanakan oleh unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal/ Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang bersangkutan apabila pada instansi tersebut tidak ada unit pengawasan internal. 1.5 SISTEMATIKA Sistematika Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2009 terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:
1.Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pada tahun 2010 masih seperti tahun sebelumnya, yaitu difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government)
2.Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3.Untuk instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang. 2.2 TAHAPAN EVALUASI Tahapan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2010 meliputi:
1.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.Penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Pelaporan hasil evaluasi gabungan (Nasional) kepada Presiden. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 6 2.3 METODOLOGI EVALUASI Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey”. yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berdasarkan kepada:
a.Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
b.Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku- buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
c.Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri;
d.Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor. Lembar kriteria evaluasi yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini dalam lampiran . 2.4 TEKNIK EVALUASI Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 7 2.5 KERTAS KERJA EVALUASI Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya. 2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI
1.Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 2010 untuk tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian PAN dan RB, sedangkan pada tingkat unit kerja dilakukan Oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang selanjutnya hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian Negara PAN dan RB.
2.Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB.
3.Pejabat Kementerian PAN dan RB melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh BPKP maupun yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat atau Badan Pengawas Daerah atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.Laporan Hasil Evaluasi terhadap unit kerja yang dilakukan oleh Inspektorat kementerian/lembaga dan Inspektorat pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan waktu penyelesaian paling lambat tanggal 30 September 2010 dan ikhtisar hasil evaluasi Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 8 tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling lambat tanggal 31 Oktober 2010.
5.Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan dengan waktu penyelesaian, paling lambat tanggal 30 September 2010 dan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling lambat tanggal 31 Oktober 2010.
6.Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan waktu penyelesaian paling lambat 30 September 2010.
7.Laporan Hasil Evaluasi terhadap Instansi Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan waktu penyelesaian paling lambat 31 Oktober 2010.
8.Laporan Hasil Evaluasi secara nasional, akan dilaporkan oleh Menteri Negara PAN dan RB kepada Presiden pada bulan Desember 2010. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 9 3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA
1.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2010 adalah sebagai berikut:
a.Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil.
b.Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
c.Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.
d.Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi.
e.Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
f.Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi pemerintah.
g.Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2.Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 10
3.Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4.Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
5.Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat sesuai lampiran 1-2 dan instansi Pemerintah Daerah sesuai lampiran 3-4. 3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
1.Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2.Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
a.Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
b.Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: No Komponen Bobot Sub-Komponen 1 Perencanaan Kinerja 35 % a. Rencana Strategis 15%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra
b.Rencana Kinerja Tahunan 10%, meliputi : Pemenuhan RKT, Kualitas RKT, dan Implementasi RKT
c.Penetapan Kinerja 10%, meliputi:Pemenuhan PK, Kualitas PK, dan Implementasi PK 2 Pengukuran Kinerja 20 % a. Pemenuhan pengukuran 4%,
b.Kualitas pengukuran 10%
c.Implementasi pengukuran 6%. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 11 3 Pelaporan Kinerja 15 % a. Pemenuhan pelaporan 3%,
b.Penyajian informasi kinerja 8%,
c.Pemanfaatan informasi kinerja 4%. 4 Evaluasi Kinerja 10 % a. Pemenuhan evaluasi 2%,
b.Kualitas evaluasi 5%
c.Pemanfaatan hasil evaluasi 3%. 5 Capaian Kinerja 20 % a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%;
b.Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%;
c.Kinerja Lainnya 10% Total 100% Penilaian terhadap komponen nomor 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan komponen nomor 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Sub komponen 5 a dan b, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti PPS dan PKK. Penilaian terhadap sub komponen 5c dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.
c.Penilaian atas komponen dan sub komponen, terbagi atas dua entitas, yaitu: 1) Pemda meliputi entitas Pemda (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan entitas SKPD; 2) Pemerintah Pusat meliputi entitas K/L dan Unit Organisasi dengan alokasi nilai sebagai berikut: No ` Bobot Komponen Bobot Sub- Komponen Bobot Sub- komponen KL/PEMDA Bobot Sub komponen UNIT/SKPD 1 Perencanaan Kinerja 35 % 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 2 Pengukuran Kinerja 20 % 4% 10% 6% 2% 5% 3% 2% 5% 3% 3 Pelaporan Kinerja 15 % 3% 8% 4% 2% 5% 3%. 1% 3% 1%. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 12 4 Evaluasi Kinerja 10 % 2% 5% 3%. 2% 5% 3% 5 Capaian Kinerja 20 % 5% 5% 10% 2.5% 2,5% 10% 2,5% 2,5% Total 100% 100% 65% 35%
d.Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
e.Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
f.Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut: Jawaban Kriteria Nilai a Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100% ) 1 b Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80% ) 0,75 c Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%) 0,50 d Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) 0,25 e Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20% ) 0
g.Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 13 Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing- masing sasaran atau indikator kinerja).
h.Dalam memberikan kategori ya atau tidak maupun a/b/c/d/e, evaluator harus benar-benar menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
i.Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: • Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 8 (delapan) buah pertanyaan. Dari 8 (delapan) pertanyaan tersebut apabila terdapat jawaban “Ya” sebanyak 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/8) x 10 = 3,75; • Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata- rata; • Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
3.Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut: No Kategori Nilai Angka Interpretasi 1 AA >85-100 Memuaskan 2 A >75-85 Sangat Baik 3 B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan 4 CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 14 5 C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
4.Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
a.Reviu tingkat 1 dilakukan di dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing instansi pemerintah yang dievaluasi.
b.Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 15
1.Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2.Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi dilaksanakan.
3.Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4.LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5.Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
a.Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
b.Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 16 4.2 FORMAT DAN ISI LHE
1.Bentuk dari LHE Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh BPKP terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI . . . . . . . . . . . . . . . Nomor : ……………….., ……………… 2010 Lampiran : Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yth. di . . . . . . . . . . . . Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Menteri Negara PAN No.B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut::
1.Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota …………..…, dengan tujuan:
a.Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b.Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2.Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2009, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3.Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.
100.Pemerintah Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . ., memperoleh nilai sebesar …….
4.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . ., dengan rincian sebagai berikut:
a.Perencanaan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.Pengukuran Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 17
c.Pelaporan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d.Evaluasi Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e.Pencapaian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)
5.Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Pemerintah Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . ., beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten/Kota……. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara. Kepala, . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan: - Menteri Negara PAN dan RB - Menteri Dalam Negeri. - Gubernur . . . . . . . . - Kepala BPKP Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 18 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : B/ /M.PAN/...../2010 ……………….., ……………… 2010 Lampiran : Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yth. Gubernur . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Menteri Negara PAN No.B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut::
1.Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi, dengan tujuan:
a.Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b.Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2.Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2009, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3.Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.
100.Pemerintah Provinsi . . . . . . . . . . ., memperoleh nilai sebesar …….
4.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi . . . . . . . . . . ., dengan rincian sebagai berikut:
e.Perencanaan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f.Pengukuran Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g.Pelaporan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h.Evaluasi Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i.Pencapaian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 19
j.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)
5.Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi . . . . . . . . . . ., beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c.………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi ……ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi . . . . . . . . . . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan: Menteri Dalam Negeri. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 20 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : B/ /M.PAN/...../2010 ……………….., ……………… 2010 Lampiran : Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Yth. . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Menteri Negara PAN No.B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut::
1.Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi ..…………..…, dengan tujuan:
a.Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b.Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2.Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2009, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3.Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.
100.Instansi . . . . . . . . . . ., memperoleh nilai sebesar …….
4.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah . . . . . . . . . . ., dengan rincian sebagai berikut:
a.Perencanaan Kinerja ………………………………………………………………………………………………
b.Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………………………………..
c.Pelaporan Kinerja ……………………………………………………………………………………………..
d.Evaluasi Kinerja …………………………………………………………………………………………….
e.Pencapaian Kinerja ……………………………………………………………………………………………. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 21
f.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti ………………………………………………………………………………………………. (Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)
5.Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Instansi . . . . . . . . . . ., beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi ………. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi . . . . . . . . . . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : Presiden RI. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 22 4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI
1.Kementerian PAN dan RB menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Instansi Pemerintah Pusat kepada Pimpinan Instansi yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi.
2.Kementerian PAN dan RB menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
3.BPKP Perwakilan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kepada Bupati/WaliKota yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada :
a.Menteri Negara PAN dan RB;
b.Menteri Dalam Negeri;
c.Kepala BPKP;
d.Gubernur.
4.Inspektorat pada kementerian/lembaga dan Inspektorat pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota yang bersangkutan. Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.
5.Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Instansi Pemerintah secara nasional akan disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Negara PAN dan RB pada bulan Desember 20010. Khusus tembusan kepada Kementerian PAN dan RB perlu dilampirkan soft copy LKE untuk bahan penyusunan LKE Nasional kepada Presiden. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 23
1.Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2.Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan di bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3.Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi di tahun 2010 ini, mungkin masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam petunjuk pelaksanaan ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB. Lampiran 1 Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat K/L UNIT 1 2 3 4 5 I. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )(15%)
a.PEMENUHAN RENSTRA (3%) 1 Dokumen Renstra telah ada Cukup jelas. Renstra KL untuk K/L. Penilaian dengan ya/tidak Tidak berlaku untuk UNIT Dokumen Renstra UNIT telah ada Tidak berlaku untuk K/L Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 2 Dokumen Renstra UNIT di bawahnya telah tersedia Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % UNIT yang telah memiliki dokumen Renstra Tidak berlaku untuk UNIT 3 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah Renstra KL memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen Renstra KL Renstra UNIT memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen Renstra UNIT
b.KUALITAS RENSTRA (7%) 4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil Tujuan/sasaran dalam Renstra KL telah berkualitas outcome.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan dan sasaran yang telah berkualitas outcome. Tujuan/sasaran dalam Renstra UNIT telah berkualitas outcome, atau output penting,yaitu output yang secara logis mengarah dapat outcome yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan dan sasaran yang telah berkualitas outcome/output penting Dijawab dengan KKE2 5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran Program/Kegiatan (nama ataupun hasil program/kegiatan) yang direncanakan memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan tujuan/sasaran K/L dalam Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % program dan kegiatan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sasarannya Program/kegiatan (nama ataupun hasil program/kegiatan ) yang direncanakan memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan tujuan/sasaran UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % program dan kegiatan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sasarannya 6 Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator tujuan/sasaran K/L dalam Renstra KL telah memenuhi kriteria SMART. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria SMART Indikator tujuan/sasaran UNIT dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria SMART Dijawab dengan KKE3 7 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Penetapan target kinerja dalam Renstra KL mengacu pada target-target dalam RPJMN .Penilaian a/b/c/d/e sarkan pada % target kinerja dalam Renstra KL relevan dengan RPJMN Penetapan target kinerja dalam Renstra UNIT mengacu pada target- target dalam Renstra KL .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja dalam Renstra UNIT relevan Renstra KL 8 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Sasaran dalam Renstra KL merupakan rincian yang jelas dan terukur dari pernyataan tujuannya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran yang relevan dengan tujuannya Sasaran dalam Renstra UNIT merupakan rincian yang jelas dan terukur dari pernyataan tujuannya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran yang relevan dengan tujuannya Lampiran 1 LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT PENJELASAN Keterangan A. PERENCANAAN KINERJA (35%) NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN Page 1 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 9 Dokumen Renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Renstra KL telah memuat tujuan/sasaran prioritas dan strategi pencapaianya dalam RPJMN.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran prioritas dan strateginya dalam Renstra KL relevan dengan RPJMN Renstra UNIT telah memuat tujuan/sasaran prioritas dan strategi pencapaiannya dalam Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran prioritas dan strateginya dalam Renstra UNIT relevan dengan Renstra KL 10 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Renstra KL telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RPJMN. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran Renstra KL yang relevan dengan RPJMN Renstra UNIT telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran prioritas Renstra UNIT yang relevan dengan Renstra KL 11 Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya Renstra KL telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang relevan. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dalam Renstra KL yang relevan dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya Renstra UNIT telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang relevan. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran UNIT yang relevan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya
c.IMPLEMENTASI RENSTRA (5%) 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra KL digunakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT yang relevan dengan Renstra KL Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra UNIT digunakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT yang relevan dengan Renstra UNIT 13 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra UNIT Tujuan/sasaran dalam Renstra KL digunakan dalam dalam Renstra UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % Renstra UNIT yang relevan dengan Renstra KL Tidak berlaku untuk UNIT Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tidak berlaku untuk K/L Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra UNIT digunakan dalam RKA UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dan indikator dalam RKA UNIT relevan dengan RKTnya 14 Dokumen Renstra KL/Renstra telah direviu secara berkala Cukup jelas. Renstra KL untuk K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu Cukup jelas. Renstra untuk UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu II. DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)(10%)
a.PEMENUHAN RKT (2%) 1 Dokumen RKT telah ada Dokumen RKT K/L adalah dokumen rencana kinerja tahunan K/L (Prov/Kab/Kota) yang isinya minimal sesuai dengan formulir RKT. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen RKT dengan ya/tidak Dokumen RKT UNIT adalah dokumen rencana kinerja tahunan UNIT yang isinya minimal sesuai dengan formulir RKT. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen RKT dengan ya/tidak 2 Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan anggaran cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 3 Dokumen RKT Unit kerja di bawahnya telah tersedia cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % UNIT yang telah memiliki dokumen RKT Tidak berlaku untuk UNIT 4 Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek RKT K/L telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RKT RKT UNIT telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RKT
b.KUALITAS RKT (3%) Page 2 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 5 Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra RKT K/L telah memuat tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT K/L relevan dengan Renstra KL RKT UNIT telah memuat tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam Renstra UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT UNIT relevan dengan Renstra UNIT 6 Dokumen RKT telah selaras dengan Dokumen RKP/RKT atasannya RKT K/L telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran RKT K/L relevan dengan RKPD RKT UNIT telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dalam RKT UNIT relevan dengan RKT K/L 7 Sasaran telah berorientasi hasil Sasaran dalam RKT K/L telah berkulitas hasil (outcome).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam RKT K/L berkualitas outcome Sasaran dalam RKT UNIT telah berkulitas hasil (outcome)/ output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam RKT UNIT berkualitas outcome/output penting. Dijawab dengan KKE2 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Kegiatan ( nama ataupun keluaran kegiatan) yang direncanakan dalam RKT memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan sasaran K/L .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % kegiatan yang memiliki hub sebab akibat dengan sasarannya Kegiatan ( nama ataupun keluaran kegiatan) yang direncanakan dalam RKT memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan sasaran UNIT dalam RKT UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % kegiatan yang memiliki hub sebab akibat dengan sasarannya 9 Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Kualitas indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT K/L telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik (SMART) Kualitas indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT UNIT telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik (SMART) Dijawab dengan KKE3 10 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya Target kinerja dalam RKT K/L sesuai dengan Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % target kinerja dalam RKT yang relevan dengan Renstra KL Target kinerja dalam RKT UNIT sesuai dengan RKT K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja dalam RKT yang relevan dengan RKT K/L
c.IMPLEMENTASI RKT (5%) 13 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) Sasaran, indikator kinerja sasaran dan indikator keluaran kegiatan pada RKT K/L digunakan dalam PK K/L.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam PK relevan dengan RKTnya Sasaran, indikator kinerja sasaran dan indikator keluaran kegiatan pada RKT UNIT digunakan dalam PK UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam PK relevan dengan RKTnya 14 Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja Indikator kinerja sasaran dan keluaran kegiatan pada RKT K/L digunakan dalam RKT UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT UNIT relevan dengan RKT K/L Tidak berlaku untuk UNIT 15 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) Tidak berlaku untuk K/L Indikator kinerja sasaran dan keluaran kegiatan pada RKT UNIT digunakan dalam RKA UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % indikator kinerja sasaran dan keluaran dalam RKA UNIT relevan dengan RKTnya III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (PK) (10%)
a.PEMENUHAN PK (2%) 1 Dokumen PK telah ada Dokumen PK level K/L adalah dokumen penetapan kinerja tahunan level K/L (Prov/Kab/Kota) yang minimal ditandatangani oleh Pimpinan Daerah. Penilaian dengan ya/tidak Tidak berlaku untuk UNIT Page 3 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 Dokumen PK unit kerja dibawahnya telah tersedia Tidak berlaku untuk UNIT Dokumen PK level UNIT adalah dokumen penetapan kinerja tahunan UNIT yang ditandatangani oleh oleh kepala UNIT dengan Pimpinan Daerah. Penilaian dengan ya/tidak 3 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 4 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek Dokumen PK K/L telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen PK Dokumen PK UNIT telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen PK
b.KUALITAS PK (5%) 5 Sasaran telah berorientasi hasil Sasaran dalam dokumen PK K/L telah berkualitas outcome. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam dokumen PK yang berkualitas outcome Sasaran dalam dokumen PK UNIT telah berkualitas outcome atau output penting ( output yang mengarah pada outcome yang jelas). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam dokumen PK yang berkualitas outcome Dijawab dengan KKE2 6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator kinerja sasaran dalam dokumen PK K/L telah memenuhi kriteria SMART. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria baik (SMART) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen PK UNIT telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yangmemenuhi kriteria baik (SMART) Dijawab dengan KKE3 7 Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJM/Dokumen RKT atasannya Target kinerja dalam PK K/L sesuai dengan Renstra KL. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tingkat dalam PK yang relevan dengan Renstra KL Target kinerja dalam PK UNIT sesuai dengan RKT K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja PK UNIT yang relevan dengan RKT K/L 8 Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK atasannya Tidak berlaku untuk K/L Sasaran dan indikator sasaran dokumen PK UNIT sesuai dengan PK K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dan indikator dalam PK UNIT relevan dengan PK K/L ini 9 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT Sasaran, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output dalam PK K/L sesuai dengan RKT K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi dokumen PK yang relevan dengan isi dokumen RKT Sasaran, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output dalam PK UNIT sesuai dengan RKT UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi dokumen PK yang relevan dengan isi dokumen RKT
c.IMPLEMENTASI PK (3%) 10 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK K/L yang telah dimonitor secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK UNIT yang telah dimonitor secara berkala 11 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK K/L yang telah dimanfaatkan oleh pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK UNIT yang telah dimanfaatkan pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan 12 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Target kinerja yang dinyatakan dalam PK benar-benar digunakan pimpinan untuk tolok ukur penilaian keberhasilan organisasi K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK K/L yang telah dimanfaatkan pimpinan sebagai tolok ukur menilai keberhasilan/kegagalan organisasi Target kinerja yang dinyatakan dalam PK benar-benar digunakan pimpinan untuk tolok ukur penilaian keberhasilan organisasi K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK K/L yang telah dimanfaatkan pimpinan sebagai tolok ukur menilai keberhasilan/kegagalan organisasi I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) B. PENGUKURAN KINERJA (20%) Page 4 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal K/L telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level K/L yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan seperti diatur dalamPermenPAN No. 9 Tahun 2007 . Penilaian dengan ya/tidak UNIT telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level UNIT yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan seperti diatur dalamPermenPAN No. 9 Tahun 2007. Penilaian dengan ya/tidak 2 IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % UNIT yang telah memiliki IKU secara formal Tidak berlaku untuk UNIT 3 Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak 4 Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan kinerja Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) 5 IKU telah dapat diukur secara obyektif IKU level K/L dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU K/L yang dapat diukur secara obyektif IKU level UNIT dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU UNIT yang dapat diukur secara obyektif Dijawab dengan KKE3 6 IKU telah menggambarkan hasil IKU level K/L yang telah ditetapkan berkualitas outcome (hasil) . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU K/L yang berkualitas outcome(hasil) IKU level UNIT telah berkualitas outcome/ output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU UNIT yang telah berkualitas outcome/output penting Dijawab dengan KKE3 7 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur IKU level K/L telah relevan dengan sasaran strategis K/L yang telah ditetapkan . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU K/L yang relevan dengan sasaran strategisnya IKU level UNIT telah relevan dengan sasaran strategisnya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU UNIT yang relevan dengan sasaran strategisnya Dijawab dengan KKE3 8 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja IKU level K/L telah cukup dapat menggambarkan keberhasilan sasaran strategis K/L.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU K/L yang telah cukup mengukur sasaran strategisnya IKU level UNIT yang ditetapkan dari UNIT yang ditetapkan sampel telah menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran strategis UNIT/ output penting dari kegiatan UNIT . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU UNIT yang telah dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran strategis/output penting kegiatan UNIT ( Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran K/L selain IKU, yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja K/L dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran K/L selain IKU yang dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran UNIT selain IKU. yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja UNIT dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran UNIT selain IKU yang dapat diukur secara obyektif (Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran K/L selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah berkualitas outcome. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran K/L selain IKU yang berkualitas outcome Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran UNIT selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah berkualitas outcome/output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran UNIT selain IKU yang berkualitas outcome/output penting. (Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran K/L selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah relevan dengan sasarannya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran K/L selain IKU yang relevan dengan sasarannya Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran UNIT selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah relevan dengan sasarannya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran SKP selain IKU yang relevan dengan sasrannya Dijawab dengan KKE3 Page 5 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 12 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran K/L selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran K/L selain IKU yang telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran K/L Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran UNIT selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran K/L selain IKU yang telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran UNIT Dijawab dengan KKE3 13 Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya Target kinerja tahunan yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja K/L telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tahunan K/L yang telah diukur capaiannya Target kinerja tahunan yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja UNIT telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tahunan UNIT yang telah diukur capaiannya 14 Target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya Target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan kinerja K/L telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja jangka menengah K/L yang telah diukur capaiannya Target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan kinerja UNIT telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja jangka menengah UNIT yang telah diukur capaiannya 15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri sampai ke sumbernya berdasarkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % data kinerja yang dikumpulkan akurat dan handal Hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri sampai ke sumbernya berdasarkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % data kinerja yang dikumpulkan akurat dan handal III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) 16 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran IKU K/L telah digunakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja K/L ( Renstra KL ,RKT, PK).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % dokumen perencanaan kinerja yang telah ada IKUnya IKU UNIT telah digunakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja UNIT ( Renstra ,RKT, PK).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % jumlah dokumen perencanaan kinerja yang telah ada IKUnya 17 IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja IKU K/L telah digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran (PPS) K/L .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU yang telah ada dalam PPS IKU UNIT telah digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran (PPS)dan pen gukuran kinerja kegiatan (PKK) UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU yang telah ada dalam PPS dan PKK 18 IKU telah direviu secara berkala IKU level K/L diriviu secara rutin dalam periode tertentu (misal setiap tahun).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu berkala IKU level UNIT diriviu secara rutin dalam periode tertentu (misal setiap tahun).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu berkala 19 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan pengumpulan data kinerja Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan pengumpulan data kinerja 20 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan hasil pengukuran yang telah digunakan untuk bahan penyusunan LAKIP K/L Cukup jelas Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan hasil pengukuran yang telah digunakan untuk bahan penyusunan LAKIP UNIT 21 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan pimpinan dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan pimpinan dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 LAKIP telah disusun Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 2 LAKIP telah disampaikan tepat waktu Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak C. PELAPORAN KINERJA (15%) Page 6 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 3 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disusun Cukup jelas Tidak berlaku untuk UNIT 4 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disampaikan tepat waktu Cukup jelas Tidak berlaku untuk UNIT II. KUALITAS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) 5 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya LAKIP K/L bukan sekedar hanya merupakan kumpulan dari LAKIP UNIT, tetapi harus dapat menjawab tentang keberhasilan/kegagalan pencapain sasaran strategis K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan relevansi informasi kinerja dalam LAKIP K/L LAKIP UNIT bukan sekedar hanya merupakan kumpulan dari LAKIP bidang-bidang dibawah UNIT, tetapi harus dapat menjawab tentang keberhasilan/kegagalan pencapain sasaran strategis UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan relevansi informasi kinerja dalam LAKIP UNIT 6 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome Informasi pencapaian sasaran dalam LAKIP K/L telah berkualitas hasil (outcome).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan porsi penyajian outcome dalam LAKIP K/L Informasi pencapaian sasaran dalam LAKIP UNIT telah berkualitas hasil (outcome) atau keluar(output) penting yang mengarah pada pada hasil (outcome) yang jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan porsi penyajian outcome/output penting dalam LAKIP UNIT 7 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian IKU K/L.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan keakuratan data kinerja LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian IKU UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan keakuratan data kinerja 8 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam PK K/L.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan dokumen PK LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam PK UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan dokumen PK 9 LAKIP menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam Renstra KL.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan Renstra KL LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam Renstra UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan Renstra UNIT 10 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja LAKIP menyajikan informasi tentang hasil analisis pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah yaan ng ada dalam Rencana kinerja tahunan maupun Renstra KL.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ketepatan informasi hasil analisis yang disajikan dalam LAKIP K/L LAKIP menyajikan informasi tentang hasil analisis pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah yang ada dalam Renstra UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ketepatan informasi hasil analisis yang disajikan dalam LAKIP UNIT 11 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kecukupan pembandingan dan keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP K/L Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kecukupan pembandingan dan keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP UNIT 12 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja LAKIP penginformasian keuangan disajikan per sasaran organisasi yang akan dicapai.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan,keakuratan dan relevansi penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam LAKIP K/L LAKIP penginformasian keuangan disajikan per sasaran organisasi yang akan dicapai.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan,keakuratan dan relevansi penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam LAKIP UNIT 13 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP K/L Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP UNIT III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) Page 7 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi kinerja dalam LAKIP K/L, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP UNIT, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi kinerja dalam LAKIP K/L , telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP UNIT , telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP K/L, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP UNIT, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP K/L, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan K/L. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat pemenuhan kriteria ini Informasi kinerja dalam LAKIP UNIT, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan UNIT. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat pemenuhan kriteria ini . I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja cukup jelas Tidak berlaku untuk UNIT 2 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya K/L telah melakukan monitoring secara rutin dan sistematis terhadap pencapaian kinerja organisasi yang telah diperjanjikan/direncanakan.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan Tidak berlaku untuk UNIT 3 Evaluasi program telah dilakukan K/L telah melakukan evaluasi secara rutin/periodik terhadap program-program yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap program tidak hanya masalah realisasi penyerapan anggarannya, tetapi juga mencakup masalah pencapaian hasil-hasil programnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan Tidak berlaku untuk UNIT 4 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan K/L telah melakukan evaluasi secara rutin/periodik terhadap akuntabilitas kinerja UNIT oleh inpektorat daerah atau tim yang ditunjuk oleh pimpinan daerah.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas evaluasi dan cakupan jumlah UNIT yang telah dievaluasi Tidak berlaku untuk UNIT 5 Terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan (poin 4) benar-benar telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja UNIT.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk UNIT 6 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan LHE telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain ( Pimpinan Daerah, Pimpinan UNIT, Kementerian PAN dan RB.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan penyampaian Tidak berlaku untuk UNIT II. KUALITAS EVALUASI (5%) D. EVALUASI KINERJA (10%) Page 8 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 1 Pedoman evaluasi selaras dengan pedoman/juklak evaluasi dari Menpan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keberadaan pedoman evaluasi yang telah sesuai dengan pedoman dan juklak evaluasi Kementerian PAN & RB Tidak berlaku untuk UNIT 2 Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas SDM yang melakukan evaluasi Tidak berlaku untuk UNIT 3 Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan proses reviu kepada tim evaluator Tidak berlaku untuk UNIT 4 Hasil evaluasi menggambarkan kondisi yang dievaluasi Cukup jelas .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas hasil evaluasi Tidak berlaku untuk UNIT 5 Evaluasi telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan kualitas rekomendasi Tidak berlaku untuk UNIT III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%) 2 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan Pada tingkat K/L telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam perencanaan kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk UNIT 3 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Pada tingkat K/L telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam penerapan manajemen kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk UNIT 4 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja Pada tingkat K/L telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengukuran kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk UNIT KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 1 Target dapat dicapai Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 2 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 3 Kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam RKPD/Renstra KL. Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam Renstra. Dijawab dengan KKE1-1 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) 4 Target dapat dicapai Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 5 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 6 Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam RKPD/Renstra KL. Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam Renstra. Dijawab dengan KKE1-1 KINERJA LAINNYA (10%) 7 Kinerja Pencatatan Keuangan Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPK Tidak berlaku bagi UNIT Dijawab dengan KKE1-2A E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA Page 9 of 10 K/L UNIT 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 8 Kinerja Pelayanan Publik Penilaian berdasarkan Survey oleh Internal Instansi Tidak berlaku bagi UNIT Dijawab dengan KKE1-2A 9 Kinerja Transparansi cukup jelas Tidak berlaku bagi UNIT Dijawab dengan KKE1-2A 10 Kinerja Integritas Penilaian berdasarkan data sekunder dari KPK Tidak berlaku bagi UNIT Dijawab dengan KKE1-2A 11 Penghargaan Lainnya dijawab dengan KKE 1-2. Penghargaan lainnya yang levelnya nasional Tidak berlaku bagi UNIT Dijawab dengan KKE1-2A Page 10 of 10 Lampiran 2 Template Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. DOKUMEN RENSTRA (15%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN RENSTRA (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen Renstra telah ada y/t Error #VALUE! Dokumen Renstra UNIT telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen Renstra UNIT di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
b.KUALITAS RENSTRA (7%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Dokumen Renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 10 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI RENSTRA (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 13 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra UNIT a/b/c/d/e Error #VALUE! Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran #VALUE! #VALUE! 14 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! II. DOKUMEN RKT (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN RKT (2%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen RKT telah ada y/t Error #VALUE! Dokumen RKT Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan anggaran y/t Error #VALUE! #VALUE! 3 Dokumen RKT Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
b.KUALITAS RKT (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 Dokumen RKT telah selaras dengan Dokumen RKP/RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 7 Sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 10 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI RKT (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 13 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 14 Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja a/b/c/d/e Error #VALUE! 15 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) #VALUE! #VALUE! III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN PK (2%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen PK telah ada y/t Error #VALUE! Dokumen PK Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen PK Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui y/t Error #VALUE! #VALUE! 4 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN K/L UNIT KERJA TOTAL Lampiran 2 TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT A. PERENCANAAN KINERJA (35%) CONTROL NO Page 1 of 3 Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN K/L UNIT KERJA TOTAL CONTROL NO
b.KUALITAS PK (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 Sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI PK (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 12 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal y/t Error #VALUE! IKU Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja y/t Error #VALUE! #VALUE! 4 Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan kinerja y/t Error #VALUE! #VALUE! II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 IKU telah dapat diukur secara obyektif a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 6 IKU telah menggambarkan hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 8 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 12 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 13 Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 14 Target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 16 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 17 IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 18 IKU telah direviu secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 19 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 20 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 21 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 LAKIP telah disusun y/t Error #VALUE! LAKIP Eselon I telah disusun #VALUE! #VALUE! 2 LAKIP telah disampaikan tepat waktu y/t Error #VALUE! LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu #VALUE! #VALUE! 3 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disusun a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disampaikan tepat waktu a/b/c/d/e Error #VALUE! II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 7 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! B. PENGUKURAN KINERJA (20%) C. PELAPORAN KINERJA (15%) Page 2 of 3 Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN K/L UNIT KERJA TOTAL CONTROL NO 9 LAKIP menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 10 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 12 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 13 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja y/t Error #VALUE! 2 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya y/t Error #VALUE! 3 Evaluasi program telah dilakukan y/t Error #VALUE! 4 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan y/t Error #VALUE! 5 Terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja y/t Error #VALUE! 6 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan y/t Error #VALUE! II. KUALITAS EVALUASI (5%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 1 Pedoman evaluasi selaras dengan pedoman/juklak evaluasi dari Menpan a/b/c/d/e Error #VALUE! 2 Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Hasil evaluasi menggambarkan kondisi yang dievaluasi a/b/c/d/e Error #VALUE! 5 Evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan a/b/c/d/e Error #VALUE! III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 2 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 Target dapat dicapai #REF! #REF! #REF! KKE1-1 2 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 3 Kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 Target dapat dicapai #REF! #REF! #REF! KKE1-1 5 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 6 Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 KINERJA LAINNYA (10%) #REF! #REF! #REF! #REF! 7 Kinerja Pencatatan Keuangan #REF! #REF! KKE1-2A 8 Kinerja Pelayanan Publik #REF! #REF! KKE1-2A 9 Kinerja Transparansi #REF! #REF! KKE1-2A 10 Kinerja Integritas #REF! #REF! KKE1-2A 11 Penghargaan Lainnya #REF! #REF! KKE1-2A #DIV/0! #VALUE! #VALUE! E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) D. EVALUASI KINERJA (10%) Page 3 of 3 Lampiran 3 Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 I. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA
a.PEMENUHAN RENSTRA (3%) 1 Dokumen Renstra telah ada Cukup jelas. RPJMD untuk Pemda. Penilaian dengan ya/tidak Tidak berlaku untuk SKPD Dokumen Renstra SKPD telah ada Tidak berlaku untuk Pemda Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 2 Dokumen Renstra SKPD di bawahnya telah tersedia Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % SKPD yang telah memiliki dokumen Renstra Tidak berlaku untuk SKPD 3 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah RPJMD memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RPJMD Renstra SKPD memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen Renstra SKPD
b.KUALITAS RENSTRA (7%) 4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil Tujuan/sasaran dalam RPJMD telah berkualitas outcome.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan dan sasaran yang telah berkualitas outcome. Tujuan/sasaran dalam Renstra SKPD telah berkualitas outcome, atau output penting,yaitu output yang secara logis mengarah dapat outcome yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan dan sasaran yang telah berkualitas outcome/output penting Dijawab dengan KKE2 5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran Program/Kegiatan (nama ataupun hasil program/kegiatan) yang direncanakan memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan tujuan/sasaran Pemda dalam RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % program dan kegiatan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sasarannya Program/kegiatan (nama ataupun hasil program/kegiatan ) yang direncanakan memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan tujuan/sasaran SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % program dan kegiatan yang memiliki hubungan sebab akibat dengan sasarannya 6 Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator tujuan/sasaran Pemda dalam RPJMD telah memenuhi kriteria SMART. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria SMART Indikator tujuan/sasaran SKPD dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria SMART Dijawab dengan KKE3 7 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya Penetapan target kinerja dalam RPJMD mengacu pada target-target dalam RPJMN .Penilaian a/b/c/d/e sarkan pada % target kinerja dalam RPJMD relevan dengan RPJMN Penetapan target kinerja dalam Renstra SKPD mengacu pada target- target dalam RPJMD .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja dalam Renstra SKPD relevan RPJMD 8 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Sasaran dalam RPJMD merupakan rincian yang jelas dan terukur dari pernyataan tujuannya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran yang relevan dengan tujuannya Sasaran dalam Renstra SKPD merupakan rincian yang jelas dan terukur dari pernyataan tujuannya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran yang relevan dengan tujuannya 9 Dokumen Renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya RPJMD telah memuat tujuan/sasaran prioritas dan strategi pencapaianya dalam RPJMN.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran prioritas dan strateginya dalam RPJMD relevan dengan RPJMN Renstra SKPD telah memuat tujuan/sasaran prioritas dan strategi pencapaiannya dalam RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran prioritas dan strateginya dalam Renstra SKPD relevan dengan RPJMD Lampiran 3 LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PENJELASAN Keterangan A. PERENCANAAN KINERJA (35%) NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN Page 1 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 10 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya RPJMD telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RPJMN. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran RPJMD yang relevan dengan RPJMN Renstra SKPD telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran prioritas Renstra SKPD yang relevan dengan RPJMD 11 Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya RPJMD telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang relevan. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dalam RPJMD yang relevan dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya Renstra SKPD telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah lainnya yang relevan. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran SKPD yang relevan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya
c.IMPLEMENTASI RENSTRA (5%) 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD digunakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT yang relevan dengan RPJMD Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra SKPD digunakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT yang relevan dengan Renstra SKPD 13 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra SKPD Tujuan/sasaran dalam RPJMD digunakan dalam dalam Renstra SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % Renstra SKPD yang relevan dengan RPJMD Tidak berlaku untuk SKPD Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tidak berlaku untuk Pemda Tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra SKPD digunakan dalam RKA SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dan indikator dalam RKA SKPD relevan dengan RKTnya 14 Dokumen RPJMD/Renstra telah direviu secara berkala Cukup jelas. RPJMD untuk Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu Cukup jelas. Renstra untuk SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu II. DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)(10%)
a.PEMENUHAN RKT (2%) 1 Dokumen RKT telah ada Dokumen RKT Pemda adalah dokumen rencana kinerja tahunan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang isinya minimal sesuai dengan formulir RKT. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen RKT dengan ya/tidak Dokumen RKT SKPD adalah dokumen rencana kinerja tahunan SKPD yang isinya minimal sesuai dengan formulir RKT. Penilaian dilakukan terhadap keberadaan dokumen RKT dengan ya/tidak 2 Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan anggaran cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 3 Dokumen RKT Unit kerja di bawahnya telah tersedia cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % SKPD yang telah memiliki dokumen RKT Tidak berlaku untuk SKPD 4 Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek RKT Pemda telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RKT RKT SKPD telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen RKT
b.KUALITAS RKT (3%) 5 Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra RKT Pemda telah memuat tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT Pemda relevan dengan RPJMD RKT SKPD telah memuat tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam Renstra SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dan indikator kinerja dalam RKT SKPD relevan dengan Renstra SKPD Page 2 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 6 Dokumen RKT telah selaras dengan Dokumen RKP/RKT atasannya RKT Pemda telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran RKT Pemda relevan dengan RKPD RKT SKPD telah memuat tujuan/sasaran yang ada dalam RKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % tujuan/sasaran dalam RKT SKPD relevan dengan RKT Pemda 7 Sasaran telah berorientasi hasil Sasaran dalam RKT Pemda telah berkulitas hasil (outcome).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam RKT Pemda berkualitas outcome Sasaran dalam RKT SKPD telah berkulitas hasil (outcome)/ output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam RKT SKPD berkualitas outcome/output penting. Dijawab dengan KKE2 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran Kegiatan ( nama ataupun keluaran kegiatan) yang direncanakan dalam RKT memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan sasaran Pemda .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % kegiatan yang memiliki hub sebab akibat dengan sasarannya Kegiatan ( nama ataupun keluaran kegiatan) yang direncanakan dalam RKT memiliki hubungan sebab akibat secara logis dengan sasaran SKPD dalam RKT SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % kegiatan yang memiliki hub sebab akibat dengan sasarannya 9 Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Kualitas indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT Pemda telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik (SMART) Kualitas indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT SKPD telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik (SMART) Dijawab dengan KKE3 10 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya Target kinerja dalam RKT Pemda sesuai dengan RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % target kinerja dalam RKT yang relevan dengan RPJMD Target kinerja dalam RKT SKPD sesuai dengan RKT Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja dalam RKT yang relevan dengan RKT Pemda
c.IMPLEMENTASI RKT (5%) 13 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) Sasaran, indikator kinerja sasaran dan indikator keluaran kegiatan pada RKT Pemda digunakan dalam PK Pemda.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam PK relevan dengan RKTnya Sasaran, indikator kinerja sasaran dan indikator keluaran kegiatan pada RKT SKPD digunakan dalam PK SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam PK relevan dengan RKTnya 14 Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja Indikator kinerja sasaran dan keluaran kegiatan pada RKT Pemda digunakan dalam RKT SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam RKT SKPD relevan dengan RKT Pemda Tidak berlaku untuk SKPD 15 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) Tidak berlaku untuk Pemda Indikator kinerja sasaran dan keluaran kegiatan pada RKT SKPD digunakan dalam RKA SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan % indikator kinerja sasaran dan keluaran dalam RKA SKPD relevan dengan RKTnya III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (PK) (10%)
a.PEMENUHAN PK (2%) 1 Dokumen PK telah ada Dokumen PK level Pemda adalah dokumen penetapan kinerja tahunan level Pemda (Prov/Kab/Kota) yang minimal ditandatangani oleh Pimpinan Daerah. Penilaian dengan ya/tidak Tidak berlaku untuk SKPD 2 Dokumen PK unit kerja dibawahnya telah tersedia Tidak berlaku untuk SKPD Dokumen PK level SKPD adalah dokumen penetapan kinerja tahunan SKPD yang ditandatangani oleh oleh kepala SKPD dengan Pimpinan Daerah. Penilaian dengan ya/tidak 3 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Page 3 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 4 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek Dokumen PK Pemda telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen PK Dokumen PK SKPD telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen PK
b.KUALITAS PK (5%) 5 Sasaran telah berorientasi hasil Sasaran dalam dokumen PK Pemda telah berkualitas outcome. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam dokumen PK yang berkualitas outcome Sasaran dalam dokumen PK SKPD telah berkualitas outcome atau output penting ( output yang mengarah pada outcome yang jelas). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dalam dokumen PK yang berkualitas outcome Dijawab dengan KKE2 6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik Indikator kinerja sasaran dalam dokumen PK Pemda telah memenuhi kriteria SMART. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria baik (SMART) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen PK SKPD telah memenuhi kriteria SMART.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran yangmemenuhi kriteria baik (SMART) Dijawab dengan KKE3 7 Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJM/Dokumen RKT atasannya Target kinerja dalam PK Pemda sesuai dengan RPJMD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tingkat dalam PK yang relevan dengan RPJMD Target kinerja dalam PK SKPD sesuai dengan RKT Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja PK SKPD yang relevan dengan RKT Pemda 8 Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK atasannya Tidak berlaku untuk Pemda Sasaran dan indikator sasaran dokumen PK SKPD sesuai dengan PK Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % sasaran dan indikator dalam PK SKPD relevan dengan PK Pemda ini 9 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT Sasaran, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output dalam PK Pemda sesuai dengan RKT Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi dokumen PK yang relevan dengan isi dokumen RKT Sasaran, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output dalam PK SKPD sesuai dengan RKT SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi dokumen PK yang relevan dengan isi dokumen RKT
c.IMPLEMENTASI PK (3%) 10 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK Pemda yang telah dimonitor secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK SKPD yang telah dimonitor secara berkala 11 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK Pemda yang telah dimanfaatkan oleh pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK SKPD yang telah dimanfaatkan pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan 12 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan Target kinerja yang dinyatakan dalam PK benar-benar digunakan pimpinan untuk tolok ukur penilaian keberhasilan organisasi Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK Pemda yang telah dimanfaatkan pimpinan sebagai tolok ukur menilai keberhasilan/kegagalan organisasi Target kinerja yang dinyatakan dalam PK benar-benar digunakan pimpinan untuk tolok ukur penilaian keberhasilan organisasi Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % isi PK Pemda yang telah dimanfaatkan pimpinan sebagai tolok ukur menilai keberhasilan/kegagalan organisasi I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal Pemda telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level Pemda yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan seperti diatur dalamPermenPAN No. 9 Tahun 2007 . Penilaian dengan ya/tidak SKPD telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level SKPD yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan seperti diatur dalamPermenPAN No. 9 Tahun 2007. Penilaian dengan ya/tidak B. PENGUKURAN KINERJA (20%) Page 4 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 2 IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % SKPD yang telah memiliki IKU secara formal Tidak berlaku untuk SKPD 3 Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak 4 Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan kinerja Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas.Penilaian dengan ya/tidak II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) 5 IKU telah dapat diukur secara obyektif IKU level Pemda dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU Pemda yang dapat diukur secara obyektif IKU level SKPD dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU SKPD yang dapat diukur secara obyektif Dijawab dengan KKE3 6 IKU telah menggambarkan hasil IKU level Pemda yang telah ditetapkan berkualitas outcome (hasil) . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU Pemda yang berkualitas outcome(hasil) IKU level SKPD telah berkualitas outcome/ output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU SKPD yang telah berkualitas outcome/output penting Dijawab dengan KKE3 7 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur IKU level Pemda telah relevan dengan sasaran strategis Pemda yang telah ditetapkan . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU Pemda yang relevan dengan sasaran strategisnya IKU level SKPD telah relevan dengan sasaran strategisnya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU SKPD yang relevan dengan sasaran strategisnya Dijawab dengan KKE3 8 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja IKU level Pemda telah cukup dapat menggambarkan keberhasilan sasaran strategis Pemda.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU Pemda yang telah cukup mengukur sasaran strategisnya IKU level SKPD yang ditetapkan dari SKPD yang ditetapkan sampel telah menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran strategis SKPD/ output penting dari kegiatan SKPD . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU SKPD yang telah dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran strategis/output penting kegiatan SKPD ( Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Pemda selain IKU, yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja Pemda dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran Pemda selain IKU yang dapat diukur secara obyektif Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran SKPD selain IKU. yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja SKPD dapat diukur secara obyektif. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran SKPD selain IKU yang dapat diukur secara obyektif (Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Pemda selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah berkualitas outcome. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran Pemda selain IKU yang berkualitas outcome Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran SKPD selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah berkualitas outcome/output penting . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran SKPD selain IKU yang berkualitas outcome/output penting. (Menggunakan KKE3) Dijawab dengan KKE3 11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Pemda selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah relevan dengan sasarannya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran Pemda selain IKU yang relevan dengan sasarannya Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran SKPD selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah relevan dengan sasarannya . Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran SKP selain IKU yang relevan dengan sasrannya Dijawab dengan KKE3 12 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Pemda selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran Pemda selain IKU yang telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran Pemda Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran SKPD selain IKU yang ada dalam dokumen perencanaan telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % indikator kinerja sasaran Pemda selain IKU yang telah cukup menggambarkan keberhasilan/kegagalan sasaran SKPD Dijawab dengan KKE3 Page 5 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 13 Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya Target kinerja tahunan yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja Pemda telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tahunan Pemda yang telah diukur capaiannya Target kinerja tahunan yang ada dalam dokumen perencanaan kinerja SKPD telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja tahunan SKPD yang telah diukur capaiannya 14 Target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya Target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan kinerja Pemda telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja jangka menengah Pemda yang telah diukur capaiannya Target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan kinerja SKPD telah diukur. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % target kinerja jangka menengah SKPD yang telah diukur capaiannya 15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan Hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri sampai ke sumbernya berdasarkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % data kinerja yang dikumpulkan akurat dan handal Hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri sampai ke sumbernya berdasarkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % data kinerja yang dikumpulkan akurat dan handal III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) 16 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran IKU Pemda telah digunakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemda ( RPJMD ,RKT, PK).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % dokumen perencanaan kinerja yang telah ada IKUnya IKU SKPD telah digunakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemda ( Renstra ,RKT, PK).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % jumlah dokumen perencanaan kinerja yang telah ada IKUnya 17 IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja IKU Pemda telah digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran (PPS) Pemda .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU yang telah ada dalam PPS IKU SKPD telah digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran (PPS)dan pen gukuran kinerja kegiatan (PKK) SKPD..Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % IKU yang telah ada dalam PPS dan PKK 18 IKU telah direviu secara berkala IKU level Pemda diriviu secara rutin dalam periode tertentu (misal setiap tahun).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu berkala IKU level SKPD diriviu secara rutin dalam periode tertentu (misal setiap tahun).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan reviu berkala 19 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan pengumpulan data kinerja Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan pengumpulan data kinerja 20 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan hasil pengukuran yang telah digunakan untuk bahan penyusunan LAKIP Pemda Cukup jelas Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan keakuratan hasil pengukuran yang telah digunakan untuk bahan penyusunan LAKIP SKPD 21 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan pimpinan dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan. Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kesungguhan pimpinan dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 LAKIP telah disusun Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 2 LAKIP telah disampaikan tepat waktu Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak 3 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disusun Cukup jelas Tidak berlaku untuk SKPD 4 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disampaikan tepat waktu Cukup jelas Tidak berlaku untuk SKPD II. KUALITAS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) C. PELAPORAN KINERJA (15%) Page 6 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 5 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya LAKIP Pemda bukan sekedar hanya merupakan kumpulan dari LAKIP SKPD, tetapi harus dapat menjawab tentang keberhasilan/kegagalan pencapain sasaran strategis Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan relevansi informasi kinerja dalam LAKIP Pemda LAKIP SKPD bukan sekedar hanya merupakan kumpulan dari LAKIP bidang-bidang dibawah SKPD, tetapi harus dapat menjawab tentang keberhasilan/kegagalan pencapain sasaran strategis SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan relevansi informasi kinerja dalam LAKIP SKPD 6 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome Informasi pencapaian sasaran dalam LAKIP Pemda telah berkualitas hasil (outcome).Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan porsi penyajian outcome dalam LAKIP Pemda Informasi pencapaian sasaran dalam LAKIP SKPD telah berkualitas hasil (outcome) atau keluar(output) penting yang mengarah pada pada hasil (outcome) yang jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada kelengkapan dan porsi penyajian outcome/output penting dalam LAKIP SKPD 7 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian IKU Pemda.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan keakuratan data kinerja LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian IKU SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan keakuratan data kinerja 8 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam PK Pemda.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan dokumen PK LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam PK SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan dokumen PK 9 LAKIP menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam RPJMD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan RPJMD LAKIP menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja yang ada dalam Renstra SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan, keakuratan data kinerja dan relevansinya dengan Renstra SKPD 10 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja LAKIP menyajikan informasi tentang hasil analisis pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah yaan ng ada dalam Rencana kinerja tahunan maupun RPJMD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ketepatan informasi hasil analisis yang disajikan dalam LAKIP Pemda LAKIP menyajikan informasi tentang hasil analisis pencapaian target kinerja tahunan maupun jangka menengah yang ada dalam Renstra SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan ketepatan informasi hasil analisis yang disajikan dalam LAKIP SKPD 11 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kecukupan pembandingan dan keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP Pemda Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kecukupan pembandingan dan keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP SKPD 12 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja LAKIP penginformasian keuangan disajikan per sasaran organisasi yang akan dicapai.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan,keakuratan dan relevansi penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam LAKIP Pemda LAKIP penginformasian keuangan disajikan per sasaran organisasi yang akan dicapai.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan,keakuratan dan relevansi penyajian data keuangan dengan kinerjanya dalam LAKIP SKPD 13 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP Pemda Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat keakuratan data kinerja yang disajikan dalam LAKIP SKPD III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) Page 7 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan Informasi kinerja dalam LAKIP Pemda, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP SKPD, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Informasi kinerja dalam LAKIP Pemda , telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP SKPD , telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP Pemda, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Informasi kinerja dalam LAKIP SKPD, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja Informasi kinerja dalam LAKIP Pemda, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan Pemda. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat pemenuhan kriteria ini Informasi kinerja dalam LAKIP SKPD, telah secara nyata digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan SKPD. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat pemenuhan kriteria ini . I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja cukup jelas Tidak berlaku untuk SKPD 2 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Pemda telah melakukan monitoring secara rutin dan sistematis terhadap pencapaian kinerja organisasi yang telah diperjanjikan/direncanakan.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan Tidak berlaku untuk SKPD 3 Evaluasi program telah dilakukan Pemda telah melakukan evaluasi secara rutin/periodik terhadap program-program yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap program tidak hanya masalah realisasi penyerapan anggarannya, tetapi juga mencakup masalah pencapaian hasil-hasil programnya. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan Tidak berlaku untuk SKPD 4 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan Pemda telah melakukan evaluasi secara rutin/periodik terhadap akuntabilitas kinerja SKPD oleh inpektorat daerah atau tim yang ditunjuk oleh pimpinan daerah.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas evaluasi dan cakupan jumlah SKPD yang telah dievaluasi Tidak berlaku untuk SKPD 5 Terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan (poin 4) benar-benar telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja SKPD.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk SKPD 6 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan LHE telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain ( Pimpinan Daerah, Pimpinan SKPD, Kementerian PAN dan RB.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat ketepatan penyampaian Tidak berlaku untuk SKPD D. EVALUASI KINERJA (10%) Page 8 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN II. KUALITAS EVALUASI (5%) 1 Pedoman evaluasi selaras dengan pedoman/juklak evaluasi dari Menpan Cukup jelas. Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada keberadaan pedoman evaluasi yang telah sesuai dengan pedoman dan juklak evaluasi Kementerian PAN & RB Tidak berlaku untuk SKPD 2 Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas SDM yang melakukan evaluasi Tidak berlaku untuk SKPD 3 Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan- pembahasan yang reguler dan bertahap Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pelaksanaan proses reviu kepada tim evaluator Tidak berlaku untuk SKPD 4 Hasil evaluasi menggambarkan kondisi yang dievaluasi Cukup jelas .Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas hasil evaluasi Tidak berlaku untuk SKPD 5 Evaluasi telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan Cukup jelas.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kelengkapan dan kualitas rekomendasi Tidak berlaku untuk SKPD III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%) 2 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan Pada tingkat Pemda telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam perencanaan kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk SKPD 3 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja Pada tingkat Pemda telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam penerapan manajemen kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk SKPD 4 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja Pada tingkat Pemda telah ada perbaikan nyata terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengukuran kinerja yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan Tidak berlaku untuk SKPD KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 1 Target dapat dicapai Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 2 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 3 Kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam RKPD/RPJMD. Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam Renstra. Dijawab dengan KKE1-1 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) 4 Target dapat dicapai Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 5 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan Cukup jelas. Cukup jelas. Dijawab dengan KKE1-1 6 Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam RKPD/RPJMD. Sasaran dan indikator kinerja dalam PPS relevan dengan sasaran dan indikator dalam Renstra. Dijawab dengan KKE1-1 KINERJA LAINNYA (10%) E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA Page 9 of 10 PROV/KAB/KOTA SKPD 1 2 3 4 5 PENJELASAN Keterangan NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 7 Kinerja Pencatatan Keuangan Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPK Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2A 8 Kinerja Pelayanan Publik Penilaian berdasarkan Survey oleh Internal Instansi Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2A 9 Kinerja Transparansi cukup jelas Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2A 10 Kinerja Integritas Penilaian berdasarkan data sekunder dari KPK Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2A 11 Penghargaan Lainnya dijawab dengan KKE 1-2. Penghargaan lainnya yang levelnya nasional Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2A 12 Kinerja Bidang Kesehatan Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPS dan Kemenkes Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2B 13 Kinerja Bidang Pendidikan Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPS dan Kemendiknas Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2B 14 Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPS Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2B 15 Kinerja Bidang Sosial Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPS Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2B 16 Kinerja Bidang Ekonomi Penilaian berdasarkan data sekunder dari BPS Tidak berlaku bagi SKPD Dijawab dengan KKE1-2B Page 10 of 10 Lampiran 4 Template Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. DOKUMEN RENSTRA (15%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN RENSTRA (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen Renstra telah ada y/t Error #VALUE! Dokumen Renstra SKPD telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen Renstra SKPD di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
b.KUALITAS RENSTRA (7%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Dokumen Renstra telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 10 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI RENSTRA (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 12 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 13 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Renstra SKPD a/b/c/d/e Error #VALUE! Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran #VALUE! #VALUE! 14 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! II. DOKUMEN RKT (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN RKT (2%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen RKT telah ada y/t Error #VALUE! Dokumen RKT Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan anggaran y/t Error #VALUE! #VALUE! 3 Dokumen RKT Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
b.KUALITAS RKT (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 Dokumen RKT telah selaras dengan Dokumen RKP/RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 7 Sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 10 Target kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI RKT (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 13 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK) a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 14 Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja a/b/c/d/e Error #VALUE! 15 Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) #VALUE! #VALUE! III. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
a.PEMENUHAN PK (2%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Dokumen PK telah ada y/t Error #VALUE! Lampiran 4 TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN PROV/KAB/KOTA SKPD TOTAL A. PERENCANAAN KINERJA (35%) CONTROL NO Page 1 of 4 Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN PROV/KAB/KOTA SKPD TOTAL CONTROL NO Dokumen PK Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 Dokumen PK Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui y/t Error #VALUE! #VALUE! 4 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
b.KUALITAS PK (5%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 Sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE2 6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMN/Dokumen RKT atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK atasannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE!
c.IMPLEMENTASI PK (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 10 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 12 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal y/t Error #VALUE! IKU Eselon I telah ada #VALUE! #VALUE! 2 IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja y/t Error #VALUE! #VALUE! 4 Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan kinerja y/t Error #VALUE! #VALUE! II. KUALITAS PENGUKURAN (10%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 IKU telah dapat diukur secara obyektif a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 6 IKU telah menggambarkan hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 7 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 8 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 12 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! KKE3 13 Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 14 Target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 16 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 17 IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 18 IKU telah direviu secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 19 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 20 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 21 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1 LAKIP telah disusun y/t Error #VALUE! LAKIP Eselon I telah disusun #VALUE! #VALUE! 2 LAKIP telah disampaikan tepat waktu y/t Error #VALUE! B. PENGUKURAN KINERJA (20%) C. PELAPORAN KINERJA (15%) Page 2 of 4 Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN PROV/KAB/KOTA SKPD TOTAL CONTROL NO LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu #VALUE! #VALUE! 3 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disusun a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 LAKIP Unit Kerja di bawahnya telah disampaikan tepat waktu a/b/c/d/e Error #VALUE! II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 6 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 7 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 8 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 9 LAKIP menyajikan mengenai kemajuan pencapaian target jangka menengah a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 10 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 11 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 12 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 13 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 14 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! 17 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 1 Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja y/t Error #VALUE! 2 Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya y/t Error #VALUE! 3 Evaluasi program telah dilakukan y/t Error #VALUE! 4 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan y/t Error #VALUE! 5 Terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja y/t Error #VALUE! 6 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan y/t Error #VALUE! II. KUALITAS EVALUASI (5%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 1 Pedoman evaluasi selaras dengan pedoman/juklak evaluasi dari Menpan a/b/c/d/e Error #VALUE! 2 Evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Hasil evaluasi menggambarkan kondisi yang dievaluasi a/b/c/d/e Error #VALUE! 5 Evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan a/b/c/d/e Error #VALUE! III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 2 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan a/b/c/d/e Error #VALUE! 3 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja a/b/c/d/e Error #VALUE! 4 Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja a/b/c/d/e Error #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 Target dapat dicapai #REF! #REF! #REF! KKE1-1 2 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 3 Kinerja output selaras dengan output yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) D. EVALUASI KINERJA (10%) Page 3 of 4 Y/T NILAI Y/T NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 REFKOMPONEN/SUB KOMPONEN PROV/KAB/KOTA SKPD TOTAL CONTROL NO KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 Target dapat dicapai #REF! #REF! #REF! KKE1-1 5 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 6 Kinerja outcome selaras dengan outcome yang ingin dicapai dalam RKP/RPJM/Renstra atasan #REF! #REF! #REF! KKE1-1 KINERJA LAINNYA (10%) #REF! #REF! #REF! #REF! 7 Kinerja Pencatatan Keuangan #REF! #REF! KKE1-2A 8 Kinerja Pelayanan Publik #REF! #REF! KKE1-2A 9 Kinerja Transparansi #REF! #REF! KKE1-2A 10 Kinerja Integritas #REF! #REF! KKE1-2A 11 Penghargaan Lainnya #REF! #REF! KKE1-2A 12 Kinerja Bidang Kesehatan #REF! #REF! KKE1-2B 13 Kinerja Bidang Pendidikan #REF! #REF! KKE1-2B 14 Kinerja Bidang Ketenagakerjaan #REF! #REF! KKE1-2B 15 Kinerja Bidang Sosial #REF! #REF! KKE1-2B 16 Kinerja Bidang Ekonomi #REF! #REF! KKE1-2B #DIV/0! #VALUE! #VALUE! KETERANGAN: TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA MERAH KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) Page 4 of 4 Lampiran 5 Daftar Pemerintah Daerah Dievaluasi Kementerian PAN dan RB PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1 2 3 KAB. LOKSEUMAWE BENER MERIAH KAB. LANGKAT KAB. SERDANG BEDAGAI KOTA SOLOK KAB. TANAH DATAR KAB. MUSI BANYUASIN KAB. BANYUASIN KAB. REJANG LEBONG KOTA BENGKULU KAB. BUNGO KAB. BATANG HARI KAB. BANGKA BARAT KAB. BANGKA SELATAN KAB. LAMPUNG UTARA KOTA METRO KOTA BATAM KAB.KARIMUN KAB. KAMPAR KOTA PEKANBARU KOTA TANGERANG KOTA CILEGON KOTA SUKABUMI KAB. CIAMIS JAMBI 4 SUMSEL 7 8 9 BABEL 11 12 BANTEN JABAR LAMPUNG 1 3 SUMBAR 10 NO SUMUT2 INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 6 KEPRI Lampiran 5 RENCANA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN NEGARA PAN dan RB 5 BENGKULU RIAU NAD KAB. BOYOLALI KOTA SEMARANG KAB. SLEMAN KAB. GUNUNG KIDUL KAB. PACITAN KAB. LAMONGAN KAB. BENGKAYANG KAB. PONTIANAK KAB. KAPUAS KAB KOTAWARINGIN TIMUR KOTA BANJARMASIN KAB TANAH BUMBU KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA KAB. BUNGALENG KOTA DENPASAR * KAB. LOMBOK TIMUR KAB. LOMBOK TENGAH KAB. SIKKA KAB. FLORES TIMUR KAB. BULUKUMBA KAB LUWU TIMUR KAB DONGGALA KAB TUJU UNA UNA KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KOTA MANADO KAB. MINSEL KOTA AMBON KAB. MALUKU TENGAH 17 18 19 20 24 22 23 21 25 26 MALUKU BALI NTB NTT SULSEL 27 28 GORONTALO KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM 13 DKI 15 JATIM JATENG DIY 14 16 SULUT SULTENG