DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Deskripsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun L BUPATI MANGGARAI BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 12. TAHUN 2025 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATIMANGGARAIBARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 6481);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan -Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman 'Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);l 2 Mengingat Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nornor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025; 3 -, ( 1) APBDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) semula dan setelah perubahan sebagai berikut:

a.semula sebesar Rpl.465.224.385.479,30 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Lima Millar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp56.265.682.418,00 (Lima Puluh Enam Millar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
b.total APBD setelah perubahan sebesar Rpl.408.958.703.061,00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah Koma Tiga Sen). L

Pasal 2

1.Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 64) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN BUPATI MANGGARAIBARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI MANGGARAI BARATNOMOR 64 TAHUN2025 TETANGPENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN2025 Menetapkan MEMUTUSKAN:
9.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
10.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai BaratTahun 2027 Nomor 256); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Memperhatikan

(2)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl.427.862.493.483,30 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan .Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah KomaTiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp56.265.682.418,00 (Lima Puluh Enam Millar Pua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah);
2. b.jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rpl.371.596.81.1.065,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Enam Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Sen).
(3)Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurufc merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
1. a.(Surplus) Rp24.056.-897.836,00 (Dua Puluh Ernpat Miliar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp13.672.070.582,00 (Tiga-BelasMillar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
2. b.jumlah Surplus setelah perubahan sebesar Rp10.384.827 .254,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu DuaRatus Lima Puluh Empat Rupiah).
(4)Pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) .huruf d, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rp37.361.891.996,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu l, 4
(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rpl.451.919.391.319,30 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas .Rupiah Koma Tiga Puluh Sen) berkurang sebesar Rp69.937.753.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh TigaRibu Rupiah);
2. b.jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rpl.381.981.638.319,30 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Sen);

Pasal 3

2.Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Rincian A:PBDTahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) meliputi:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah;
3. c.surplus/(defisit); d . pembiayaan daerah. 5
(9)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.Semula sebesar (Rp24.056.897.836,00) (Minus Dua Puluh Empat Millar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp13.672.070.582,00 (TigaBelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
2. b.jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar (Rpl0.384.827.254,00) (Minus Sepuluh Millar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiahj.j
(8)Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(7)dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
(7)Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rp37.361.891.996,00 (Tiga Puluh Tujuh Millar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (NolRupiah);
2. b.jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp37.361.891.996,00 (TigaPuluh Tujuh MiliarTigaRatusEnam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
(6)Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, semula dan setelah perubahan sebagai berikut:
1. a.semula sebesar Rp13.304.994.160,00 (Tiga Belas Millar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp13.672.070.582,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh DuaJuta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
2. b.jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp26.977.064.742,00 (Dua Puluh Enam Millar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
(5)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.penerimaan pembiayaan;
2. b.pengeluaran pembiayaan; dan
3. c.pembiayaan neto. Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 0,00 (NolRupiah);
4. b.jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp37.361.891.996,00 (Tiga Puluh Tujuh MiliarTiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). 6 Uraian mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 terdiri dari:
5. a.Ringkasan Penjabaran APBDYang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. b.Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
7. c.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
8. d.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. e.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
10. f.Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
11. g.Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok,Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
12. h.Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  1. 1.Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; J. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Perda Tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBDDengan Program Prioritas Perbatasan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.l

Pasal 4

3.Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7 BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 202 NOMOR yi. ~. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai {.,,, Barat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Halaman 1 2 3 Ringakasan 1 Lamniran I 2 - 30 Lampiran II '- Pendapatan 29 - 36 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 36 PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 36 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 36 - 88 1 1 1.01.2.19.0.00.03.0001 SPNF SKB Manggarai Barat 89 - 94 1--- 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEH.ATAN 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 94 - 126 1 02 l.02.0.00.0.00.0l.0003 Rumah Sakit Umum Daerah Komodo 126 - 143 1 2 l .02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Puskesmas Labuan Bajo 143 - 1 2 1.02.0.00.0.00.0l.0005 UPTD Puskesmas Benteng 143 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Rekas 144 -- 1 2 l.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Werang 145 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Warsawe 145 - 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Wae Nakeng 146 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Datak 146 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Nangalili 147..__ 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Lengkong Cepang 147 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Wae Kanta 148 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Orong 148 J_ 2 l.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Golo Welu 149 ---- 1 2 l.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Ranggu 149 1 2 l.02.0.00.0.00.0l.0017 UPTD Puskesrnas Tentang 150~ -- - -- 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Pacar 150 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Bari 151 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Rego 152,_____ 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPfD Puskesmas Terang 152 1 2 l .02.0.00.0.00.01.0022 UPfD Puskesmas Waning 153 - 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Nanga Terang 153 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0024 UPTD Puskesmas Wae Pitak 154 --- - 1 2 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPfD Puskesmas Compang 155 - 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJMN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 l .03.0.00.0.00.10.0000 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi 155 - 182 -- I--- 1 03 l .03.1.04.0.00.04.0000 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 182 - 204 - ,____ 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 l .03.1.04.0.00.04.0000 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan 204 - 208 I Kawasan Permukiman .( DAFT AR ISi BUKU I PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Halaman 1 2 3 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BID ANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT -- -- 1 5 1.os.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 209 - 223 -- - -- 1 5 l .05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 223 - 235 - - - - 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - - 1 06 l.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 236 - 259 Perlidungan Anak - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR --- 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 2.07.3.32.2.17.02.0000 Dinas Tenaga Kerja,_Transmigrasi, Koperasi dan UKM__ 259 - 278 - '-- - - 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK -- 2 08 l.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 279 287- - Perlidungan Anak -- --- -- ~ - - - - -- 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - d .2__1.09.3.25.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 287 - 278 - -- _,___ - 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 2.11.2.10.0.00.11.0000 Dinas Lingkungan Hiduo dan Pertanahan 278 - 301 - -- - - 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP -- - 2 11 2.11.2.10.0.00.11.0000 J>inas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 301 - 318 - ,___ -- 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BID ANG ADMINISTRASI -- KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 318 - 330-- -- - 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN - MASYAJ<AKAT UAN UESA 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pernberdavaan Masyarakat dan Desa 330 - 348 - 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN - PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 2.14.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 348 370- Berencana - -- -- - -- 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - 2 ~.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhuburizan 370 - 388I- - 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BID ANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - ---- -- -- 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 388 - 403 - 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BID ANG KOPERASI, USAHA - KECIL, DAN MENENGAH 2 17 2.07.3.32.2.17.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM 403 - 408 - -- --- 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - 2 18 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 408 - 425 Satu Pintu - 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BID ANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ~9 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 425 - 432 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - Kode Urusan Pemerintah Daerah Halaman 1 2 3 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 432 - 434 2 22 URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 3.26.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudavaan 434 - 442 - - -- 2 23 URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 2.24.2.23.0.00.24.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 442 - 449 ~ 2 24 URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 2.24.2.23.0.00.24.0000 .!2!!!as Kearsipan dan Perpustakaan 449 - 469 c- - 3 URUSAN PEMERlNTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERlNTAHAN BID ANG KELA UTAN DAN PERIKANAN 3 25 2.Q9.3.~~.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 469 - 479 3 26 URUSAN PEMERlNTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 3 .26.2.22 .o .00 .02 .0000 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudavaan 479 - 504 -- 3 27 URUSA..l\f PEMER!NTJ\_H_t\N BIDA_NG PE-RT.A_l\lLA_N 3 27 3.27 .0.00.0.00.03.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 504 - 524 - ·- 3 27 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 524 - 546 Kode Urusan Pemerintah Daerah Ha la man 1 2 3 3 27 3.27 .0.00.0.00.08.0000 Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 524 - 546 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - 3 30 3.31.3.30.0.00.12.0000 Dinas Perdazanzan dan Perindustrian 546 - 565 - -- 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN -- - - - 3 31 3.31.3.30.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 565 - 572 - 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI --- - 3 32 2.07.3.32.2.17.02.0000 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM 572 - 574 -- ,_4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN -- 4 01 - - SEKRETARIAT DAERAH c.i__l__ 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 4 1 4.0l.0.00,0.00.01.0002 Bazian Pemerin tahan 574 - 582 4 1 4.0l.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat 582 - 589 --- 4 1 4.0l.0.00.0.00.01.0004 Bagian Hukum 589 - 596 4 1 4.0l.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan SDA 596 - 604 .1__1 4.0l.0.00.0.00.01.0006 Bazian Penzadaan BaraQ_g dan Jasa 604 - 611 4 1 4.01.0.00.0.00.0l.0007 Bagian Umum 611 - 622 c.i__ 1 4.0l.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi 622 - 629 4 1 4.0l.0.00.0.00.01.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pim:einan 629 - 636 4 1 4.0l.0.00.0.00.01.00l_Q . Bagian Administrasi Pembangunan 636 - 6~ 4 1 4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Perencanaan dan Keuanzan 642 - 649 - - 4 02 SEKRETARIAT DPRD - 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 649 - 686- -- ---- - 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -- 5 01 PERENCANAAN - 5 1 5.0l._Q.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pe_gibangunan Daerah 686 - 711 - - 5 02 KEUANGAN 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 711 736- -- - 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 736 755- - - -5 03 KEPEGAWAIAN -- - -- 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 755 773 D~ya Manusia Daerah - - 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ~ 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 773 773 Daya Manusia Daerah - ~ - ~ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN d 5 _ 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah 773 - 788 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 1 6.0l.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 788 - 80~ 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN ---,j~--- DAFT AR ISi BUKU II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENT ANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 ' - 1041 Lampiran Via 1042 ~-------------- Lamp ira n VIb 1043 ----------ji----- L amp ir an Vic 1044 Lampiran VII 1045 1---- Lampiran VIII 1046 ---- -----~---11~---------------- -~-----;----~--- i---~--~-~----+-L_a_m_l_..__Pir~a~nc:.....;:.IX=-----~---------1-----__:1047 Lampiran X 1048 Lampiran Vb 1027 ---1 1028 Lampiran IVb Lampiran Va 1024 -- 1025 __ ___, 1026 Lampiran IIIb ---- Lampiran IVa 1016 1023Lampiran ma 1000 8 UNSUR PEMERlNTAHAN UMUM 8_0_1 -+-KE~S_A_T~U~AN'-'-----'B~ANGSADANPO._L_IT_I_K ---+---~ 8 i 8.0l.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Banzsa dan Politik 7 1 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Nantal 929 - 935 7 1 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Galo Ruu 935 - 941 7 1 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Mac~acar _ 941 - 954 7 1 _l.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamalan Ndoso 954 - 971 7 1 7.0l.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kuwus Barat ------------ii-----.c9_7_1__ - __ 9_8_6__, 7 1 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pacar 986 - 1000 7 1 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Tangge _ _ _ _ _ 884 - 890 7 l 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Wdak 890 - 904 i---7_1__ 7_.0_l_._0_.0_0_.0_._0_0_.0_7_.0_0_0_0--<r-K_e_cam_atan Lembor Selatan 904 - 917 7 1 7.0l.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kuwus 917 - 929 7 l___L.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sano Nzzoana 858 - 871 7 1 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Lembor 871 - 884 7 1 7.0l.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Komodo 803 - 819 7 1 7.01.0 .00 .0.00 .O l .OO-=-O-=l-+K=e=l=u=--:ra=h=an==-.:L=a=b:...:u=a=n=-:B=-a=,i=o ---4__;:_8_1-'-9__ -_ 825 7 1 7.0l.O.OO.O.Q0.01.0002 Kelurahan Wae Kelambu 825 - 831 7 1 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bolenz 831 __ - __ 8_4_4__. 7 1 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mbelilinz 844 - 858 2 31 HalamanUrusan Pemerintah DaerahKode 1 KODE URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkuran2:) 4 PENDAPATANDAERAH 4.1 PENDAPATANASLI DAERAH IPADl 318.211.408.742.30 318.211.408. 742,30 - 4.1.01 Paiak Daerah 22L778.292.155 30 221.778.292.155 30 - 4.1.02 Retribusi Daerah 72.807 .240.827 00 72.807 .240.827 00 - 4.1.03 Hasil Penaelolaan Kekaiaan Daerah ianz Dioisahkan 6.281.029.507 .00 6.281.029.507 00 - 4.1.04 Lain-lain PAD ianz Sah 17.344.846.253.00 17.344.846.253 00 - 4.2 PENDAPATANTRANSFER 1.120.588.227.577.00 1.050.650.4 74.577.00 (69.937.753.000 00) 4.2.01 Pendaoatan Transfer Pemerintah Pusat 1.077.475.726.000.00 1.007.537.973.000 00 (69.937.753.000 00) 4.2.02 Pendanatan Transfer Antar Daerah 43.112.501.577.00 43.112.501.577 00 - 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH 13.119.755.000,00 13.119. 755.000.00 - 4.3.03 Lain-lain Pendaoatan Sesuai denaan Ketentuan Peraturan Perundana-Undanaan 13.119.755.000.00 13.119.755.000 00 - Jumlah Pendapatan 1.451.919.391.319,30 1.381.981.638.319,30 169.937.753.000 001 5 BELAifJA DAERAH - 5,1 BELANJA OPERASI 1.012.658.171.851,99 1.006.530. 718.838,99 (6.127.453.013 00) 5.1.01 Belania Pezawai 553.024.253.029 99 562.429.583.800 99 9.405.330.771 00 5.1.02 Belania Baranz dan Jasa 434.003.967.768 00 418.541.183.984 00 (15.462.783.784,00) 5.1.03 Belania Bunza 15.984.233.054 00 15.984.233.054 00 - 5.1.05 Belania Hibah 9.624.718.000 00 9.554.718.000 00 (70.000.000.00) 5.1.06 Belania Bantuan Sosial 21.000.000 00 21.000.000 00 - 5.2 BELANJA MODAL 171.490.198.588.00 121.351.969.183.00 (50.138.229.405.om 5.2.02 Belania Modal Peralatan dan Mesin 18.631.623.289 00 17.787.251.889 00 (844.371.400.00} 5.2.03 Belania Modal Geduna dan Banzunan 51.329.467.194 00 54.165.710.938 00 2.836.243.744.00 5.2.04 Belania Modal Jalan -Jarinaan dan Irizasi 100.921.523.345 00 48.421.796.496 00 (52.499.726.849,00) '5.2.05 Belania Modal Aset Tetao Lainnia 607.584.760 00 977 .209.860 00 369.625.100.00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 24.914.983.351.31 24.914.983.351,31 - 5.3.01 Belania Tidak Terduza 24.914.983.351 31 24.914.983.351 31 . 5,4 ' BELAifJA TRANSFER 218. 799.139.692,00 218. 799.139.692,00 - 5.4.01 Belania B"'" Hasil 11.420.722.792.00 11.420.722.792 00 . 5.4.02 Belania Bantuan Keuanzan 207.378.416.900 00 207.378.416.900 00 . Jumlah Belanla 1.427.862.493.483,30 1.371.596.811.065.30 (56.265.682.418 OOl Total SurDlusltDefisit) 24.056.897 .836.00 10.384.827.254.00 (13.672.070.582 00) 6 PEMBIAiAAN DAERAH - 6,1 PENERIMAANPEMBIAYAAN 13.304,994.160,00 26.977.064.742.00 13.672.070:582 00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitunzan Anezaran Tahun Sebelumnia 13.304.994.160 00 26.977.064.742 00 13.672.070.582 00 62 PENGELUARANPEMBIAYAAN 37.361.891.996.00 37.361.891.996,00 . 6.2.02 Peniertaan Modal Daerah 2.000.000.000.00 2.000.000.000 00 - 6.2.03 Pembaiaran Cicilan Pokok Utans ianz J atuh Temoo 35.361.891. 996.00 35.361.891.996 00 . Jumlah Penl!eluaran Pembiavaan 37.361.891.996,00 37.361.891.996,00 - Pembiayaan Netto (24.056.897.836,001 r 10.384.827 .254.00I 13.672.070.582 00 Sisa Lebih Pembiaiaa.n Aa.P'P'araa. Daerah Tahun Berkenaan - - - TOTALAPBD 1.465.224.385.4 79,30 1.408.958. 703,061,30 (56.265.682.418 00) I "' RINGKASAN AK.UNPEMERINTAH KAB. MANGGARAIBARAT TAHUN ANGGARAN2025 2 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 318.211.408.742,30 318.211.408.742,30 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 221. 778.292.155,30 221. 778.292.155,30 0,00 4.1.01.07 Pajak Restoran 42.378.642.801,00 42.378.642.801,00 0,00 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 37.391.745.140,00 0,00 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 37.391.745.140,00 37.391.745.140,00 0,00 4.1.01.07 .02 Pajak Rurnah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rurnah Makan dan Sejenisnya 3.582.394.000,00 3.582.394.000,00 0,00 4.1.01.07 .04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.404.503.661,00 1.404.503.661,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklarne 2.183.212.994,00 2.183.212.994,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklarne Papan/BillboardNideotron/ 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklarne Papan/BillboardNideotron/ 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Megatron 4.1 .01.09.02 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 683.212.994,00 683.212.994,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air T anah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air T anah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 39.415.103,00 39.415.103,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Wale! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Wale! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Wale! 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 17.776.366.851,00 17.776.366.851,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 11.145.867.880,00 11.145.867 .880,00 0,00Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 11.145.867.880,00 11.145.867 .880,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 11.145.867.880,00 11.145.867.880,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan 30.786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pernindahan Hak 30. 786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pernindahan Hak 30.786.341.129,00 30.786.341.129,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 92.247.482.738,30 92.247.482.738,30 0,00 I ~ KABUPATEN MANGGARAI BARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN T AHUN ANGGARAN 2025 Lampiran I: Peraturan Bupati Manggarai Barat Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor : 12 Tahun 2025 Tanggal : 10 April 202 5 3 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga listrik 22.548.494.378,30 22.548.494.37 8,30 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 22.548.494.378,30 22.548.494.378,30 0,00 4.1.01.19.03 PBJT ..Jasa Perhotelan 67.476.571.643,00 67.476.571. 643,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 67.476.571.643,00 67.476.571.643,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT -Jasa Parkir 364.421.478,00 364.421.478,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat 364.421.478,00 364.421.478,00 0,00 Parkir 4.1.01.19.05 PBJT ..Jasa Kesenian dan Hiburan 1.857 .995.239 ,00 1.857.995.239,00 0,00 4.1.01.19.05.0008 PBJT -Permalnan Ketangkasan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 1.000.000.000,00 1.000.000.000, 00 0,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan 607 .995.239,00 607 .995.239,00 0,00 Mandi Uap/Spa 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bennotor (PKB) 12.4 70.786.626,00 12.470. 786.626,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 12.470.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 12.4 70.786.626,00 12.470.786.626,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.700.176.033,DO 12.700.176.033,00 0,00 (BBNKB) 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 12 .700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 12.700.176.033,00 12.700.176.033,00 0,00 4.1.02 Relribusr Daerah 72.807 .240.627 ,00 72.807.240.827,00 0,00 4.1.02.01 Relribusi Jasa Umum 49.571.145.180,DO 49.571.145.180,00 0,00 4.1. 02.01.01 Relribusi Pelayanan Kesehatan 45.472.937. 768,00 45.472.937. 768,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 42.172.937.768,00 42.172.937. 768,00 0,00Umum Daerah 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.500.667.352,00 3.500.667 .352, 00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribus! Pelayanan Persampahan/ Keberslhan 3.500.667.352,00 3.500.667 .352,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tep! Jalan Umum 597 .540.060,00 597 .540.060,00 0,00 ~ 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parklr di Tepi 597 .540.060,00 597.540.060,00 0,00Jalan Umum 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.273.443.847,00 15.273.443.84 7,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.536.863.334,00 5.536.863.334,0D 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retrlbusf Penyewaan Tanah 4.851.863.334,00 4.851.863.334,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakafan Laboratorium 485.000. 000,00 485.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 200.000.0 00,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 4.1.02.02.02.0002 Relribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan 580.000.000,00 580.000.0 0 0,00 0,00yang Dikontrakkan 4.1.02.02.05 Retribusl Tempat Khusus Parklr 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00 4.1.02. 02. 05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Pari<lr 41.591.088,00 41.591.088,00 0,00 • 1• 4 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (RpJ JUMLAH (Rp) 1 2 3 .4 s 4.1.02.02.07 Retribusl Rumah Potong Hewan 135.169.705.,00 135.169.705,00 0,00 ,. 4.1.02.()2.07.0001 RetribusiPelayanan·Rumah Potong Hewan 135.169;705,00 135.169.705,00 0,00 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000,00 200.000:000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 200.000.000;00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga rnoo.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pe1ayanan Tempat Rekreasi dan 7 .000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 Olah raga 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 234.481.655,00 234.481.655,00 0,00 4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 134.650.000,00 134.650.000,00 0,00 berupa Bibil Temak 4.1.02:02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah 99.831.655,00 99.831.!555,00 0,00 berupa Bibit atau Benih lkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 4.1.02.02.12 berupa Pasar, Groslr, Pertokoan, dan T empat 700.000.000,00 700.000.000,00 . 0,00 Kegiatan Usaha Lainnya Relribusi Penyediaan TempatKeqialan Usaha 4.1. 02.02.12.0001 berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat 700.000.000,00 70 0.000.000,00 0,00 Kegiata_n Usaha Lainnya Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan lkan, 4.1.02.02.13 Temak, Hasil Bumi,·dan Hasil Hutan Tennasuk 845.338.065,00 845.338.065,00 0,00 Fasilitas Lainnya dalam Llngkungan Tempat Pelelanqan 4.1.02.02.13.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 845.338.065,00 845.338. 0 65,00 0,00 4.1.02.03 . Retribusi Perizinan Tertentu 7.962.651.800,00 7.962.651.800,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persefujuan Bangunan Gedung 6.662.651.800,00 6.662.651.800,00 0,00 4.1.02.03.07. 0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.662.651.800,00 6.662.651.800, 00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 4.1 .02.03.06. 0001 Retrtbusl Peng~unaan Tenaga Kerja Aslng (TKA) 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengetoraan Kekayaan Daerah yang 6.281 .029.507,00 6.281.029.507,00 0,00 Dipisahkan Bagian Laba yang Dibagikan kepadaPemerintah 4.1.03:02 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507, 00 6.281.Q29.507,00 0,00 BUMD" Bagian Laba yang Dibaglkan kepada.Pemerintah 4.1. 03.02.01 Daerah (Dividen) alas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 6.281.029.507,00 0,00 BUMD (Lembaga Keuangan) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 4.1.03.02.01.0001 Dasrah (Dividen) alas Penyertaan Modal pada 6.281.029.507,00 6.281.029.507,00 · 0,00 BUMD (Lembaga Keuangan) 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.344.846;253,00 · 17 .344.846.253,00 0,00 . 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang lidak Dipisahkan 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasll Penjualan Asel Lain-Lain 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset 4.1.04.01.08.0002 Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Oigunakan 800.060.215,00 800.060.215,00 0,00 Dalam Operasional Pemerintah 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD.yang·Tidak Dlpisahkan 773.955,00 773.955,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pamanfaatan BMD 773.955,00 773.955,00 0,00 • I, 5 SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp)KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 773.955,00 773.955,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 2.589.178. 719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178.719,00 2.589.178. 719,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.589.178.719,00 2.589.178.719,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3. 771.876.575,00 3. 771.876.575,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
3.771.876.575,00 3. 771.876.575,00 0,00 Pemerintah Daerah 4.1.04. 07 .01.0001 Pendapatan Bunge atas Penempatan Uang 3.771.876.575,00 3. 771.876.575,00 0,00 Pemerintah Daerah 4.1.04.08 Penerimaan alas Tuntutan Ganti Kerugian 1.544.799.049,00 1.544. 799.049, 00 0,00 Keuangan Daerah 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 1.544. 799.049,00 1.544.799.049,00 0,00 Bendahara 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Keruglan Daerah terhadap 1.544. 799.049,00 1.544. 799.049,00 0,00 Bendahara 4.1.04.11 Pendapatan Denda alas Keterfambatan
3.703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00 Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04. 11.01 Pendapatan Denda atas Keterfambatan
3.703.651.023,00 3.703.651.023,00 0,00Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlamba!an
3.703.651.023,00 3. 703.651.023,00 0,00Pelaksanaan Pekerjaan 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 125.710.155,00 125.710.155,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengemba!ian Kelebihan 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00Pembayaran Perjalanan Dinas Pendapatan dari Penqemballan Keleblhan 4.1.04.15.04.0001 Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam 189.466.955,00 189.466.955,00 0,00 Negeri-Perjalanan Dinas Biasa 4.1.04.17 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00tidak Dipisahkan 4.1.04.17.01 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 647 .069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.17.01.0001 Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD 647.069.387,00 647.069.387,00 0,00 4.1.04.21 Pendapatan Denda alas Pelanggaran Peraturan 3.972.260.220, DO 3. 972.260.220,00 0,00Dae rah 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda alas Pelanggaran Peraturan 3.972.260.220,00 3. 972.260.220,00 0,00Dae rah 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan 3.972.260.220,00 3. 972.260.220,00 0,00Daerah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.120.588.227.577,0D 1.050.650.474.577 ,DO -69.937. 753.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.077.475.726.000,00 1.007.537.973.000,00 -69.937. 753.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 DanaDesa 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 .. 6 KODE URAIAN SEBELUM SESUQAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.06 lnsentif Flskal 15.112.648.000,00 15.112.648.000,00 0,00 4.2.01.06.02 lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648. 00 0,00 0,00 Sebelumnya 4.2.01.06.02.0001 lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kine~a Tahun 15.112.648.000,00 15.112.648. 000,00 0,00 Sebelumnya -- 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 9.250.183.000,00 9.250.183.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 6.385.803.000,00 6.385.803.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 706.295.000,00 706.295.000,00 0,00 4.2.01.07 .01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.565.060.000,00 4.565.060.000,00 0,00 4.2.01.07 .01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 1.114.448.000,00 1.114.448.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 2.864.380.000,00 2.864.380.000,00 0,00 4.2.01.07 .02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 180.094.000,00 180.094.000,00 0,00 4.2. 01.07 .02.0004 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 4.743.000,00 4. 7 43.000,00 0,00 4.2. 01.07.02.0007 DBH SDA Kehutanan·luran izin Usaha 4.301.000,00 4.301.000,00 0,00 Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 4.2. 01.07.02.0009 OBH SDA Perikanan 2.675.242.000, 00 2.675.242.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 634.054.709.000,00 604.082.715.000,00 -29.971.994.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Oitentukan Penggunaannya 488.014 .347.000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 488.014.347.000,00 488.014.347.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 146.040.362.000,00 116.068.368.000,00 ·29.971.994.000, 00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Kelurahan DAU Tambahan Dukungan-Pendanaan atas 4.2.01.08.02.0003 Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah 41 ;653.857.000,00 41.653.857.000,00 0,00 dengan Perjanjian Kerja 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang 62.447.333.000,00 62.447 .333.000,00 0,00Pendidikan 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Dltentukan Penggunaannya Bidang 10.967 .178.000,00 10.967 .178.000,00 0,00Kesehatan 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Dltentukan Penggunaannya Bidang 29.971.994.000,00 0,00 -29.971.994.000,00 Pekerjaan Umuf'!l 4.2.01.09 Dana Alokasi xnusus (OAK) 275.085.240.000,00 235.119.481 .000,00 -39.965. 759.000,00 4.2.01.09.01 OAK Fislk 97 .329, 953.000,00 56. 746.782. 000,00 -40.583.171.000,00 4.2.01.09.01.0001 OAK Fisik-Bidang Pendldlkan-Reguler-PAUD 284.975.000,00 284.975.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0011 DAK Fisik-Bidang 0,00 0,00 0,00Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah OAK Fisik-Bidang 4.2.01.09.01.0031 Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi 0,00 0,00 0,00Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanlan 4.2.01.09.01.0039 OAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 11.112.292.000,00 11.112.292.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 OAK Fisik-Bidang lrigasi-Penugasan 12.483.838.000,00 0,00 -12.483.838. 00 0, 00 4.2.01.09.01.0055 OAK Fisik-Bidang·Kesehatan dan 0,00 0,00 0,00KB-Penugasan-Keluarga Berencana • 7 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.01. 0067 DAK Flsik-Bidang Pendidlkan-SD 351.918.000,00 351.918.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0068 OAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP 666.480.000,00 666.480.0 00,00 0,00 4.2.01.09.01.0075 OAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Slstem 39.514.920.000,00 39.514.920.000,00 0,00Kesehatan 4.2.01.09.01.0077 OAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung 28.099.333. 000,00 0,00' -28.099.333.000, 00Konektivitas Daerah 4.2.01.09.01.0078 OAK Fisik-Bidang Jalan-Temalik Penguatan 0,00 0,00 0,00Destlnasl Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.01.0080 OAK Fisik-Bldang Jalan-Tematik Pengembangan 0,00 0,00 0,00 Food Estate 4.2.01.09.01.0084 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanilasi Mendukung 4.816.197.000,00 4.816.197 .000 ,00 0,00Peningkatan Kualitas SDM 4.2.01.09.01.0087 DAK Fisik-Bidang lrigasi-Tematik Pengembangan 0,00 0,00 0,00Food Estate 4.2.01.09.01.0094 OAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan 0,00 0,00 0,00Destinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.01.0095 OAK Flsik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik 0,00 0,00 0,00 Penguatan Oestinasi Pariwisata Prioritas 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 177.755.287.000,00 178.372.699.000,00 617.412.000,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Flslk-TPG PNSD 74.132.797.000,00 74.132. 797 .000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Flslk-Tamsll Guru PNSD 1.706.250.000,00 1. 706.250.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 OAK Non Fisik· TKG PNSD 12.910.975.000,00 12.910. 975. 000,00 0,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan 637.672.000,00 637 .672.000,00 0,00Maka nan 4.2.01.09.02.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 OAK Non Fisik-Dana Pe!ayanan Kepariwisataan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0020 OAK Non Flslk-Fasllltasi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0021 OAK Non Fisik·BOKB-KB 4.958.545.000,00 4.958.545.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Flslk-Dana Ketahanan Pangan dan 0,00 617.412.000,00 617.412.000,00 Pertanian 4.2.01.09.02.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 Kelembagaan Sentra IKM 4.2.01.09.02.0026 OAK Non Fisik·Dana BOSP-BbS Regufer 4 7 .739.584.000,00 4 7. 739.584.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0027 DAI< Non Flsik-Dana BOSP-805 Kinerja 1.496.250.000,00 1.496.250.000,00 0,00 4.2.01.09.02,0028 OAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0030 DAK Non Fisik-Oana BOSP-BOP Kesetaraan 950.900.000,00 950.900.000,00 0,00Regular 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00Klnerja 4.2.01.09.02.0033 OAK Non Fislk·Dana BOK-BOK Dinas-BOK 6.909.106.000,00 6.909.10 6.000,00 0,00Kabupaten/Kota 4.2.01.09.02.0035 OAK Non Fisik-Oana BOK-BOK Puskesmas 21.115.598.000,00 21.115.598.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 II 8 KODE ~RAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp} 1 2 3 4 5 4.2.02.01.01 PendapatanBagi Hasil Pajak 43.112.501.577,00 43.112.501.577,00 0,00 4.2.02.01.01. 0001 PendapatanBagi Hasil Pajak Kendaraan 8.558.808.683 ,00 8.558.808.683,0 0 0,00 Berrnotor 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama 8.552.540.069,00 8.552.540.069,00 0,00 Kendaraan Bermotor - 4.2.02.01.01.0003 PendapatanBagi Hasil Pajak Bahan Bakar 10.293.685.431,00 10.293.685.431,00 0,00 Kendaraan Bermotor 4.2.02.01.01.0004 PendapatanBagi Hasil Pajak Air Permukaan 17.220.781,00 17.220.781,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 PendapatanBagi Hasil Pajak Rokok 15.690.246. 613,00 15.690.246.613,00 0,00 4.3 LAIN·LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.119.755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03 Lain-lain PendapatanSesuai dengan Ketentuan 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 Peraturan Perundang7Undangan 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 13.119. 755.000,00 13.119.755.000,00 0,00 4.3.03.02.01 PendapatanDana Kapltasi JKN pada FKTP 13.119.755.000,00 13.119. 755.000,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 PendapatanDana Kapltasl JKN pada FKTP 13.119. 755.000,00 13.119.755.00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.451 ,919,391.319,30 1,381.981.638.319,30 -69.937. 753.000, OD 5 BELANJA DAERAH 5.1 'BELANJA OPERAS! 1.012.658.171.851,99 1.0D 6.530. 718.838,99 -S.127.453.013,00 5.1.01 Belanja Pegawai 553.024.253.029,99 562.429.583.800,99 9.405.330. 771,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 417.287 .608.208,00 41 8. 714. 742.211,00 1.427.134.003,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 319.024.622.844,00 315.218.274.000,00 -3.806.348.844,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 202.156.150.844,00 202.678.210.000,00 522.059.156,00 5.1.01 .01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 116.868.472.000,0D 112.540.0 64.000,00 -4.328.408.000,00 5.1.01.01.02 Belanja TunjanganKeluarga ASN 26.694. 7 80.000,00 31. 708.110.000,00 5.013.330.000,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 20.121.234.000,00 20.645.408.000,00 524.174.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.573.546.000,00 11.062.702.000,0D 4.489.156.000,0 0 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.827 .794. 000,00 4.805.570.840,00 -1.022.223.160,00 5.1.01.01 .03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5. 727 .260.000,00 4.805.570.840,00 -921.689.160, OD 5.1.01.0.1.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 100.534.000,00 0,00 -100.534.000, 00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan FungsionalASN 30.057.412.000,00 26.997 .068.000,00 -3.060.344.000,00 5.1.01.01,04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.016.860.000, 00 16.901.374.000,00 -115.486.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 13.040.552.000,00 10.095.694.000,00 -2.944.858.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Urrium ASN 3.4 75.094.000,00 3.167 .318.000,00 ·307.776.000,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.502.556.000,0 0 2.369.528.000,00 ·133.028.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 972.538.000,00 797.790.000,00 -174. 7 48.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.065.930.000,00 20.187.118.000,00 3.121.188.000,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.319.776.000,00 12.381 .040.000,00 61.264.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.746.154.000,00 7.806.078.000;00 3.059.924.000,00 5.1.01.01.07 Be!anja Tunjangan PPhrrunjangan Khusus ASN 174.370.000,00 235.466.000,00 61.096.000,00 ,Ill 9 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) . . 1 2 3 4 s 5.1.01.01.07.0001 Belarija Tun)angan PPhffurijangan Khusus PNS 173.432.000,00 235.466.000,00 62.034.000,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPhffunjangan Khusus PPPK 938.000,00 0,00 -938.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembu!atan Gaji ASN 3.920.000,00 4.998.000,bb 1.078. 000, 00 - - 5.1.01.01.08. 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.590.000,00 3.262.000,00 672.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.330.000,00 1. 736.000,00 406:000,00 .. 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 12.494.380.640,00 13.921.514.64 7 ,00 1.427 .134,007,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 8.961.245.440,00 10.388.379.44 7,00 1.427.134.007,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 3.533.135.200,00 3.533.135.200,00 0,00. 5.1.01.01.10 Belanja luran Jamlnan Kecelakaan KerjaASN 617 .326.181,00 617.326.181,00 0,00 '.. 5.1.01.01.10.0001 Belanjaluran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 442.139.578,00 442.139.578,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Be!anja luran Jaminan Kece!akaan Kerja PPPK 175.186.603,00 175.186.603,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 1.851.978.543, 00 1.851.97 8.543,00 0,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja lilran Jamlnan Kematian PNS 1.326.418.733,00 1.326.41 8. 733 ,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jamlnan Kematian PPPK 525.559:810,00 525,559.810,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 110.302.156.575,99 118.684.224. 775,99 8.382.068.200,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarican Behan Kerja 19.185.440.961,99 19.185.440.961,99 0,00 ASN 5.1.01.02;01.0001 Tambahan Penghasi!an berdasarkan Beban Kerja 19.185.440.961,99 19.185.440.961,99 0,00 PNS 5.1. 01.02.04 Tambahan Peng~asilan berdasarkari Kelangkaan 144.000.000,00 144.000 .000,00 0,00 Profesi ASN - 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan 144.000 .000,00 144,000.000,00 0,00 Profesi PNS . 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan 90.972.715.614,00 99.354. 783.814,00 8.382.068.200,00 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06. 0006 Belanja tnsentif bagi · ASN atas Pemungutan 671.340.526;00 671.340.526, 00 0,00 Pajak Daerah~Pajak Hotel 5.1.01.02,06,0007 Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan 4 78.290.828,00 478.290.828,00 0,00 Pajak Daerah~Pajak Restoran 5.1. 01.02.06;0008 Belanja lnsentif bagi AsN alas Pemungutan 7.502.187,00 7.502.187,00 0,00 Pajak Daerah-Pajak Hiburan 5.1.01.02.06.0009 Be1anja lnsenlif bagi ASN alas pemungutan 0,00 0,00 0,00 Pajak Daerah-Pajak Reklame 5.1.01.02.06.0011 Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 0,00 0,00 0,00 Pajak Daerah-Pajak Parkir 5;1.01.02.06.0012 Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungulan 429.805,00 429.805,00 . 0,00 Pajak Daerah-pajakAir Tanah Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0015 PajakDaerah-Pajak Bumi Dan Bangunan 0,00 0,00 ·0,00 Pedesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi. ASN · alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0016 Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak alas Tanah 560.747.408,00 560.747.408,00 0,00 dan Bangunan Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0022 Retribusi Daerah-Retribusi Jasa 298.772.181,00 298.772.181,00 0,00 Umum-Pelayanan Kesehatan ' 10 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja lnsentlf bagl ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0023 Retribusl Daerah-Retrlbusi Jasa 89.968.165,00 89.968.165,00 0,00 Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0034 Relribusi Daerah-Retribusi Jasa 0,00 0,00 0,00 Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Belan]a lnsentif bag! ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0035 Reltlbusl Daerah-Retrfbusl Jasa 90.361.814,00 90.361.814,00 0,00 Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Belanja lnsenlif bagi ASN atas Pemungutan 5.1.01.02.06.0037 Relribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat 19.655. 700,00 19.655. 700,00 0,00 Pelelangan Belanja lnsentlf bagl ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0048 Relribusi Daerah-Retribusl Perizlnan Tertentu-lzln 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 Usaha Perikanan Belanja lnsentrf bagi ASN alas Pemungutan 5.1.01.02.06.0060 Rebibusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Relribusi 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tun]angan Profesi Guru (TPG) PNSD 74.132. 797.000,00 7 8.480.140. 900,00 4.347.343.900,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 12.910.975.000,00 15.766.699.300,00 2.855. 724.300, 00 5.1.01.02 .06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru
1.706.250.000,00 2.885.250. 000,00 1.179.000.000,00 PNSD 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.620.855.210,00 18.216.983.nB,OO -403.871.432,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 714.501.480,00 741.966.792,00 27 .465.312,00 5.1.01. 04.01.0001 Belanja Liang Representasl DPRD 714.501.480,00 741.966.792,00 27.465.312,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 6 8.663.260,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 0,00 68.663.260,00 68.663.260, 00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 110.512.920,00 110.512.920,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Liang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Liang Paket DPRD 69.316.282,00 69.316.282,00 0,00 5.1.01.04.05 Be!anja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.005.086.040,00 1.005.086.040, 00 0,00 5.1.01.04.06 Befanja Tunjangan Aiat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 100.135.518,00 100.135.518,00 0,00 5.1.01.04.07 Be!anja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00DPRO 5.1.01.04.07.0001 Belanja TunJangan Aiat Kelengkapan Lainnya 14.913.346,00 14.913.346,00 0,00DPRD 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasl lntenslf Pimplnan 3.780.000.000,00 3. 780.000.000,00 0,00dan Anggota OPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan
3.780.000.000,00 3. 780.000.000,0 0 0,00dan Anggota DPRD 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses OPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 • 11 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1;01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimp!nan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan 340.928,00 340.928,00 0,00 Anggota DPRD 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 45.220,00 45.220,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan 4.939.003.476,00 4.439.003.472,00 -500.000.004,00 Anggota DPRD 5,1.01.04.12. OD 01 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 69.606.576,00 69.606.576,00 0,00 5.1.01.04.12,0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 4.176.396,00 4.176.396,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5.220.504,00 5.220.504,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.860.000.000,00 4.359.999.996,00 -500.000.004,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi OPRD 6.642.000.000,00 6.642.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi OPRD 6.642.000.000,00 6.642.000.000,00 0,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.0 00 .000,00 300.000.000,00 D,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 300.00 0.000,00 300.000.0 0 0,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 855.423.036,00 855.423.036,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDHIWKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja GajiPokok KDHIWKDH 71.330.000,00 71.330.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5.1.01.05.02. 0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDHIWKDH 8.372.000,00 8.372.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDHIWKDH 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDHIWKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.398.000,00 6.398.000,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh!Tunjangan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00 KDH/WKDH 5.1.01 .05.05.0001 Belanja Tunja11;gan PPhfrun]angan Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00 KDH/WKDH 5.1. 01.05.06 Belanja Pembu1atan Gaji KDHIWKDH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDHIWKDH 14.008,00 14.008,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja lnsentifbagi KDHIWKDH,atas 345.873.060,00 345.873.060,00 0,00 Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.05.10.0006 Belanja lnsenUf bagi KDHJWKDH atas 121.271.176,00 121.271.176,00 0,00 Pemungulan Pajak Hotel 5.1.01.05.10.0007 Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH atas 86.398.614,00 86.398.614,00 0,00 Pemungutan Pajak Restoran 5.1.01.05.10.0008 Belanja Jnsentif bagi KDHIWKDH atas 1.355.551,00 1.355.551,00 0,00 Pemungutan Pajak Hlburan 5.1.01.05.10.0009 Betanja Jnsentif bagi KDHIWKDH atas 0,00 0,00 0,00 Pemungutan Pajak Reklame I"' 12 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.10.0011 Belanja lnsentif bagl KDH/INKDH alas 35.476.468,00 35.476.468,00 0,00Pemungutan Pajak Parkir 5.1.01.05.10.0012 Belanja lnsentif bagi KDH/INKDH atas 77.653,00 77.653,00 0,00Pemungutan Pajak Nr Tanah Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH alas 5.1.01.05.1 0. 0014 Pemungutan Pajak Mineral.Bukan Logam dan 0,00 0,00 0,00 Batu an Belanja lnsentif bagl KDH/INKDH atas 5.1.01.05.10.0015 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Perdesaan dan Perkotaan Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.10.0016 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 101.293.598,00 101.293.598,00 0,00 Bangunan 5.1.01.05.11 Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 319.919.968,00 319.919.968,00 0,00Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH atas 5.1.01.05.11.0001 Pemungutan Relribusi Jasa Umum-Pelayanan 53.970.306,00 53.970.306,00 0,00 Kesehatan Be!anja lnsentif bagi KDHIWKDH atas 5.1.01.05.11.0002 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 15.876.735,00 15.876. 735,00 0,00 Persampahan/Kebersihan Belanja lnsentif bagi KDHJWKDH atas 5.1.01.05.11.0013 Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan 0,00 0,00 0,00 dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Be!anja lnsentif bagi KDH/INKDH atas 5.1.01.05.11.0014 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian 16.322.927,00 16.322.927,00 0,00 Kekayaan Daerah Belanja lnsentif bagi KDHMIKDH atas 5.1.01.05:11.0015 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir 35.000.000,00 35.000. 000,00 0,00 dan/atau Pertokoan Belanja lnsentif bagi KDHIWKDH atas 5.1.01.05.11.0022 Pemungutan Relribusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 0,00 0,00 Rekreasi dan Olahraga Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas 5.1.01.05.11.0031 Pemungutan Relribusi Perizinan 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD 805.600.000,00 805.600.000,00 0,00serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Plmpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Be!anja Dana Operasiona! Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1 .01.06.02 Belanja Dana Operasional KDHIWKDH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/INKDH 604.000.000,00 604.000.000,00 0,00 5.1.01.89 Belanja Pegawal BOSP 5.152.61 0.000 ,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.01.89.02 Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD 5.152.610.000,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.01.89.02.0001 Belanja Pegawaf BOSP-BOP PAUD Reguler 5.152.61 o.000 ,00 5.152.610.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.003.967.768,00 418.541.183.984,00 -15.462. 783. 784,00 5.1.02.01 Belanja Barang 159.082.677 .180,00 154.946.138.417,00 -4 .136.538.763, 00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.357 .166.487,00 154.413.627 .724,00 -3.943.538. 763, 00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 , .... 13 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Klmla 104.375.000,0 0 105.875.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.469.279.284,00 4.508.344.485, 00 39.065.201,00 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01. 0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30.658.600,00 30.658.600,00 0,00 5.1.02.01.01. 0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5,1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit lkan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.01 .01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38. 704.338.645,00 35.671.118.045,00 -3.033.220.600,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 409.000.000,00 429.000.000,00 20.000.000, 00Angkutan 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 90.000.000,00 90.000. 000,00 0,00 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 504.000.000,00 504.000.0 00,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 992.680.228,00 983.286.328,00 -9.391.900, 00Tulis Kantor 5.1.02.01.01.0025 Belanja AlatJBahan untuk Kegiatan Kantor- 1.998.393.922,00 1. 739.270.322,0 0 -259.123.600, 00Kertas dan Cover 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 4.144.135.006,00 4.013.945.934,00 -130.189.072,00Bahan Cetak 5.1.02.01.01.0027 Befanja Afat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 701.844.000,00 685.968.000,00 -15.876.000,00 Pos ... 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 5.1.02.01.01. 0029 Be!anja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1.267 .433.300,00 1.174.363.000,00 -93.070.300,00 Komputer 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kantor-Perabot Kantor 5.1.02.01.01. 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 496.219.800;00 441. 738.900,00 -54.480.900,00 Listrik 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan unnrk Kegiatan
59.754.000,00 36.372.000, 00 -23.382.000,00 Kantor-Perlengkapan Dinas .. 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 57 .049.200,00 57.049.200,00 0,00 Perfengkapan Pendukung Olahraga 5.1.02.01.01.0035 BelanJa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 459.000.000,00 448.000.000,00 -11.000.000,00 Suvenir/Cendera Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 5.1.02.01.01.0036 Kantor-AlatJBahan untuk Kegiatan Kantor 1.188.925.300,00 1.045.561.220,00 -143.364.080,00 Lainnya 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.500.500.000,00 2.501.500.000, 00 1 .000.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja. Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 22.618.907 ,!:l14,00 22.823.867.814,00 204.959.900,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada 52.587.414. 788,00 52.363.499.376,00 -223.915.412,00 Masyarakat 5.1 :02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.931.100.000,00 4.906.100.000,00 -25.000.000,00 - 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura· dan Pakan-Pakan 592.500.000,00 592.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan 95.000.000,00 87.500.000,00 -7.500.000,00t.alnnya ~ 14 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01. 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.670.240.000,00 9.536.840.000,00 -133.400.000,00 5.1.92.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.682.697.500,00 3.639. 747 .500,0 D -42.950.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas
3.809.185.000,00 3.921.185. 000,00 112.000.000,00, Pelayanan Unrsan.Kesehatan 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 887.820.000,00 874.510.000,00 -13.310.000,00 Lapangan 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 200.000.000,00 200.000.000,0 0 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakalan Sipll Harian (PSH) 18.400.0 00,00 18.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Bela!1Ja Pakalan Dinas Harian (PDH) 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01. 0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (POL) 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil•Resmi (PSR) 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 60.750.000,00 54.400.000,00 -6.350.000, 00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adal Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakalan Olahraga 133.000.000,00 36. 750.000,00 -96.250.000,00 5.1.02,01.01. 0077 Belanja Pakalan Paskibraka 25.165.000,00 20.875.000,00 -4.290.000,00 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai. 25.000.000,00 25.000.000, 00 0,00 5.1 .02.01.02. 0013 Belanja Pipa-Plpa Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Krileria 700.510.693,00 507 .510.693,00 -193.000.000,00 Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesln-Alat Kantor dan 0,00 0,00 0,00 Rumah Tangg~Alat Kantot-Alat Kantor Lainnya Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan 5.1.02.01.04.0121 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 0,00 0,00 0,00 Pendingin Belanja Peralatan dan Mesin-Alat 5.1.02.01.04.0322 Laboralorium-Alat Peraga Praktik Sekolah·Alat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Peraga PAUDfTK Belanja Perafatan dan 5.1.02.01.04.0405 Mesin-Komputer-Komputer Unit.Personal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Computer 5.1.02.01.04.0408 Belanja Peralatan dan Mesin.f<omputer-Peralatan 0,00 0,00 0,00 Komputer-Peralatan Mini Computer 5.1.02. 01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan 93.000.000,00 0,00 -93.000.000,00 Kornputer-Peralatan Personal Computer 5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan
100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan dan 5.1.02.01.04.0494 Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas 235.010.693,00 235.010.693,00 0,00 Daral·Rambu-Rambu Lalu Llntas Daral Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan 5.1.02.01.04.0721 Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 7.500.000,00 7 .500. 000,00 0,00 Tercelak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.413.542.321,00 157.028. 798.373,00 2.615.256.052,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117.328.458.650,00 120.544.178.650,00 3.215.720.000,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 2.310.300.000,00 1.641.513.000,00 -668.787.000,00 Menghasilkan Pendapatan .. 15 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 1.922.200.000,00 1.767.325.000,00 -154.875.000,00 Moderator, Pembawa Acara, dan Panltia 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan B.155.840.000,00 6.317.640.000,00 -1.838.200.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, 57.600.000,00 308.400. 0 00,00 250.800.000,00 dan Beracara 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.568.400.000,00 2.400.612.000,00 832.212.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 40.000.000,00 39.200.0 00,00 -800.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Buletln, 5.1.02. 02. 01.0008 Majalah, Pengelola Teknologi lnforrnasi dan 488.400.000,00 144.100.000,00 -344.300.000,00 Pengelola Website 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 92.000.000,00 56. 750. 000, 00 -35.250.000,00Pendldikan dan Pelatihan 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 702.000.000,00 · 680.400.000,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.516.000.000,00 6.516.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 43.054.799.850,(}0 43.013.999.850,00 -40.800.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 217.000.000,00 355.750.000,00 138.750.000,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 72.000. 000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa T enag;i Penanganan Soslal 348.600.000,00 333,000.000,00 -15.600.000,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 890.400.000,0 0 890.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Pemubungan 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja JasaTenaga Teknis Pertanian dan 1.894.000.000, 00 1.807.000.000,00 -87 .000.000,00 Pangan 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 132.000.000,00 126.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 5.1. 02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.484.000.000,00 12.101 .500.000,00 5.617.500.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1. 02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.528.800.000, 00 1.939.800.000,00 411.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3. 750.200.000, 00 3. 396.980.000,00 -353.220.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan B.044.050.000,00 8.202.050.000,00 158.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.412.400.000,00 1.419.600. 000 ,00 7 .200. 000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 720.000.000,00 972.000.000,00 252.000.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Jun., Masak 432.000.000, OD 432.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 151.200.000,00 119.200.000,00 -32.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Be1anja Jasa Juri Perfombaan/Pertandingan 37.050.000,00 39.650.000,00 2.600.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga lnformasi dan Teknologi 211:176.400,00 211.176.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operatorllket 414.275.000, 00 414.275.000,00 0,00 5.1.02.02 .01.0041 Be!anja Jasa Pemasangan lnstalasi Telepon, Air, 58.000.000,00 70.000.000,00 12.000.000,00dan Lis!rik ' ' 16 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 55.200.000,00 38.400.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01 .0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem lnformasi 192.400.000,00 192.400.000, OD 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 240.460.000,00 173.960.000,00 -66.500.000,00 5 .1.02.02.01. 0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosfasi 45.860.000,00 45.860.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 891.250.000,00 891.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.531.000.000,00 2.536.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01 .0052 Belanja JasaPemtierslhan, Pengendalian Hama, 5.625.000,00 5.625.000,00 . 0,00dan Fumigasi 5.1.02.02.01.0053 Belanja.Jasa Pengukuran Tanah 1n.soo.ooo.oo 177 .5()0.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan 508.931.400,00 508.931.400,00 0,00· Pemotretan '· ~ 5J .02. 02.01.0057 · Betanja Jasa Operator Kapa! 96:000.000,00. 96.000.000,00 0,00 5.1.02. 02.01.005~ Belanja Jasa Penyelaman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Taglhan Telepon 440.560.000,00 420.910:000.00 -19.590.000,00 5.1.02.02.01.0060 B.elanja Tagihan Air 1.137.426.000,00 1.149.576.000,00 12,150.000,00 5.1.02.02.01.0061 Beianja Tagihan Listrik 7 .163.060.000,00 7 .179.860.000,00 16.800.000,00 5.1.02.02.01.0062 · Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah 95.880.000,00 94.080.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0063 . Belanja Kawat/Faksimili/lntemetlTV 2.637.850.000,00 2.637.350.000,00 -500.000,00Berlangganan 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengirlman 7 4.100.000,00 172.140.000,00 98.040.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pernbayaran Pajak, Bea, dan.Perizlnan 1.062.410.000,00 1.027.410.000,00 -35.000.000;00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesetiatan bagi Non 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 ASN 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 4.084.840.000,00 3.518,520.0QO;OO -566.320.000,00Pengelola Keuanqan 5.1.02.02.01.0981 · Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.855.765.000,00 2.562.375.000,00 ·293.390.000,00 5.1.02.02.01.0082 J3elanja Honorarium Perangkat Unit Ke~a 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 5.1.02.02.02 Bela11ja luran Jaminan/Asuransi 22.362.889;600,00 22.364.521.600,0D 1.632.000,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jamlnan Kesehatan bagl Kepala 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00Desadan Perangkat Desa - 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan luran Jarninan Kesehatan bagi 18.500.500.000,00 18.500.500.000,00 · 0,00Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.1.02.02.02,0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.050.240. 000,00 1.050.240.000,00 0,00 '· 5.1.02.02.02.0006 Belarija luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 466.214.400,00 467 .846.400,00 1.632.000, 00NonASN - 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jamlnan Kematian bagl Non ASN 78.768.000,00 78. 768.000,00 0,00 5.1 ,02.02.02.0012 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 167.167.200,00 167.167.200,00 0,00· Pekerja Rentan •.. . j" 17 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.295.700.002,00 4.144.362.001,00 -151.338.001,00 5: 1.02.02.04. 0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor 2.016.000. 000,OD 2.016.000.000,00 0,00 Perorangan 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bem,otor Penumpang 849.300.000,00 793.962.000,00 -55.338.000,00 5.1.02.02.04. 0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan 42.500.000,00 66.500.000,00 24.000.000,00 Barang 5.1.02.02.04. 0048 Belanja Sewa Alai Angkutan Apung Bermotor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 untuk Barang 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa AlatAngkutan Apung Bermotor 829.500.000,0 0 771.500.000,00 -58.000.000,00 untuk Penumpang 5.1.02.02.04.0052 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Lainnya 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 5.1. 02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya 223.100.000,00 172.800.000,00 -50.300.000,00 (Home Use) 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 284.500.002,00 263.800.001,00 -20.700.001,00 5.1.02.02 .04.0137 Belanja Sewa Alai Studio Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0301 Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02. 02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.488.700.000,00 3.205.200.000,00 -283.500.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 455.000.000,00 375.000.0 00,00 -80.000.000,00 5.1.02. 02. 05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02. 02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 1.096.000.000,00 1.123.500.000,00 27 .500.000, 00 Pertemuan 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.892.700.000,00 1.661. 700.000,00 -231.000.000,00 Lainnya 5.1 .02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 86:000.000,00 86.000.000,00 0,00 5.1.02.02.07. 0013 Belanja Sewa Audio Vlsual 9.000.000,00 9.000. 000, 00 0,00 5.1.02.02.07. 0028 Belanja Sewa Alat Musik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 77 .000.000,00 77.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.966.496.884,00 3.081. 738.937 ,00 115.242.053,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 206.190. 756,00 608.505.545,00 402.314.789,00 Arsiteklur.Jasa Desain Araiteklural 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsu1tansl Perencanaan 40.200.000, OD 36.000.000,00 -4.200.000,00 Atsllektur-Jasa Atsitektur Lainnya Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0007 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 23.304.025, 00 23.304.025,00 0,00 Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0008 Rekayasa.Jasa Desain Rekayasa untuk 222.875.000,00 192.875.000,00 -30.000.0 00,00 Pekerjaan Teknlk Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02. 08.0009 Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk 759.568. 750,00 401.233.750,00 -358.335.000,0 0 Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.1.02.02.08.0010 Rekayasa-Jasa Desaln Rekayasa untuk 0,00 0,00 0,00 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrlkal dalam Bangunan 18 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 Belanja Jasa Konsultansl Perencanaan Penataan 5.1.02:02.08.0014 Ruang.;.Jasa Perencanaan dan Perancangan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 Perkotaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 5.1.02.02.08. 0016 Ruang-Jasa Pereocanaan dan Perancangan 0,00 0,00 0;00 Lingkungan Bangunan dan Landscape Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0019 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksl 255.347.253,00 729.572.207,00 474.224.954,00 _ Bangunan Gedung Be!anja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0020 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi 786.251.100,00 300.090.850,00 -486.160.250, 00 Teknik Sipil Transportasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.1.02.02.08.0021 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksl 331.700.000,00 349.097 .560,00 17.397.560,00 Teknik Sfpll Alr . 5: 1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsu[tansi Spesialis-Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Peta 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Konsultansi Lingkungan Belanja Jasa Konsultansl Lalnnya-Jasa 5.1.02.02.08.0037 Manajemen Proyek T erkalt Konstruksl Pekerjaan 11.060.000,00 11.060. 000,00 0,00 Teknik Sipit Lainnya - 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konslruksi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 0,00 0,00 0,00 Layanan-Jasa Survei Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 5.1.02.02.09.0012 Layanan-Jasa StudiPenelitian dan Bantuan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Teknik - 5.1.02.02.09;0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasl 50.000. 000,00 50.000.000, 00 0,00 Layanan-Jasa Khusus Belanja Jasa Konsu!tansi Bidang 5.1.02.02.09.0016 Kepariwisataan-Jasa Konsultansi lndustri 0,00 0,00 0,00 Pariwlsata 5.1.02.02.11 Belanja Beaslswa Pendldikan ASN 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0002 Be[anja Beasiswa Tugas Belajar S2 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pe!atihan, Sosi!llisasi, Bimbingan 2.54 7 .257 .000,00 2.264.757.000,00 -282.500.000,00 Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Peta!ihan 1.408.460.000,00 1.221.460.000,00 -187 .000.000,00 5.1.02.02.12.0003 Be!anje Blmb!ngan Teknis 1.138. 797.000,00 1. 043.297.000,00 -95.500.000,00 5.1.02.02.13 Belanja Jasa lnsentif bagi Pegawai Non ASN 678.040.185,00 678.040.185,00 0,00 atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1. 02.02.13.0006 Belanja tnsentif Pegawai Non ASN atas 264.908.914,00 264.908.914,00 0,00 Pemungutan Pajak Hotel 5.1.02.02.13.0007 Belanja tnsenlif Pegawal Non ASN atas
188.732.094,00 188. 732.094,00 0,00Pemungutan Pajak Restorari 5.1.02.02.13.0008 Belanja tnsentif Pegswai Non ASN atas 2.960.340,00 2.960.340,00 0,00Pemungutan Pajak Hi_buran 5.1. 02.02.13:0009 Belanja tnsentif Pegawai Non ASN atas 0,00 0,00 0,00 Pemungutari Pajak Reklame ' . 19 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 - 5.1.02.02.13.0011 Belanja lnsehtif Pegawai Non ASN atas 0,00 0,00 · 0,00Pemungutan Pajak Parklr 5;1.02.02.13.0012 Belanja.lnsentif Pegawai Non ASN atas 169,629,00 169.6i9,00 0,00Pemungutan Pajak Air Tanah .. Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas. 5.1.02.02.13.0014 Pemungulan Pajak Mineral Bukan Logam dan 0,00 0,00 0,00 Batuan BelanJa lnsentlf Pegawai Non ASN atas 5.1.02.02.13. 0015 Pemungutan Pajak Pajak Bumi:dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 Perdesaan danPerkotaan Belanja lnsentif Pegawai Non ASN atas 5.1'.02.02.13,0016 Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 221.269.208,00 221.269.208,00 0,00 Bangunan 5.1.02.02.14 Belanja Jasa.lnsentlf bagi Pegawai Non ASN 0,00 0,00 0,00alas Pemungutan Retribusi Daerah f?elanja lnsentif bagi Pegawai Non ASN alas 5.1.02.02.14.0022 Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 0,00 0,00 0,00 Rekreasi dan Olahraga - 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.380.052.017,00 14.161.415.194,00 -1.21 B.636.823,00 5.1.02:03.02 Belanja Pemellharaan Peralatan dan Masin 10 .454.400. 700, 00 10.139.650. 700,00 -314.750.000,00 5.1. 02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 100.000.ooci,oo 100.000.000,00 0,00Darat-Excavator 5.1.02.03.02.0012 Belanja Perneflharaan Alat Besar-Alat Besar 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00l;)arat-Alat Besar Darat Lainnya 5.1 :02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 63.540.000,0ci 63;540.000,00 0,00Bantu-Electric Generating Set Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1.02.03.02.0035 Angkutan Darst Bermotor-Kendaraan Dinas 5.370.000.000;00 5.317;000.000,00 -53.000.000,00 Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 5.1. 02.03.02.0038 Angkutan Dara! Bermotor-Kendaraan Bermotor 2.100.500.000,00 1.957.000.000,00 -143.500.000,00 Bereda Dua Belanja Pemeliharaan Alai Angkutan-Alat 5.1. 02.03.02.0050 Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung 220.000.000,00 200.000.000,00 -20.000.000,00 Bermotor Khusus Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 5.1. 02.03.02.0068 Ukur-Alat Bengkel Bermesln-Alat Bengkel 15.000.000, 00 15.000.000,00 0,00 Bermesin Lainnya 5.1. 02.03.02.0102 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat 40.000.000, 00 40:000.000,00 0,00Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya 5.1. 02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 173.403. 700;00 173.403.700,00 0,00Tangga-Alat Kantor-Ala! Kantor Lainnya 5.1. 02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 159.200.000,00 145.000.000,00 -14.200.000,00Tangga-Alat Rumah Tangga·Mebel 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 482.950.000,00 442.500 .000,00 -40.450.000,00 Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendlngin Belanja Pemeliharaan Alat studio, Komunikasi, 5.1. 02.03.02.0132 dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Audio - . Befanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan 5.1.02.03.02.0237 Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat 25.000.000,00 20.000.000,00 -5.000.000,00 Kesehatan Umum Lainnya I lol 20 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemelfharaan Komputer-Komputer 126.640.000,00 126.640.000,00 0,00 Unit-Komputer Jarfngan 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 7 43.000.000,00 715.400.000,00 -27 .600.000,00 Unit-Personal Computer 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 Unit-Komputer Unit Lainnya 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemetiharaan Komputer-Peralatan 247.000.000,00 236.000. 000,00 -11.000.000,00 Komputet-Petalatan Komputer La!nnya Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02.0494 Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas 65.567.000,00 65.567.000,00 0,00 Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas DaratLainnya 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.522.447.867,00 3.264.264.494,00 741.816.627,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 699.288.220,00 589.181.900,00 -110.106.320,00 Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03,0002 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kerja-Bangunan Gudang Belanja Pemetiharaan Bangunan 5.1.02.03.03. 0004 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kerja-Bangunan Gedung lnstalasl Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1 .02.03.03. 0005 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0006 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 500.000.000,00 1.498.922.947,00 998.922.947,00 Kerja-Bangunan Kesehatan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0011 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Belanja Pemeliharaan Bangunan · 5.1. 02.03 .03.0012 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1. 02.03.03.0016 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 146.940.000,00 146.940.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan Belanja Peme!iharaan Bangunan 5.1.02.03.03.0018 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 228.219.64 7,00 228.219.647,00 0,00Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Belanja Pemellharaan Bangunan 5.1.02. 03.03.0027 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 0,00 0,00 0,00 Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan lkan (TP1) Be1anja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02. 03.03.0029 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kerja-Bangunan Petemakan/Perikanan Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.1.02. 03. 03.0050 Gedung-Bangunan Gedung Tempat 743:000.000,00 646.000.000,0 0 -97.000.000,00 Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jarfngan, dan lrfgas! 2.353.203.450,00 707.500.000,00 -1.645.703.450,00 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 1.645.703.450,00 0,00 -1.645.703.450,00N.r lrigasi-Bangunan Pembawa lrigasi 'II 21 " - SEBELUM SESUDAH . SELISIH (Rp)KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) ... 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00/tjr Jrigasi0Bangunan Air lrigasi Lainnya -- 5.1.02.03.04.0075 Belanja Pemeliharaan !nstalasi-lnstalasi Air 0,00 0,00 0,00• Bersih/Air Baku-lnstalasi Air Permukaan Belanja Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi 5.1. 02.03;04.0087 Pengolahan Sampah-lnstalasi Pengolahan 157.500.000,00 157.500:000,00 0,00 Sampah Lainnya 5.1.02.03.04.0118 Belanja· Pemeliharaan lnstalasi-lnstalasi 200.000.000,0 0 200.000.000,00 0,00Lain-lnstalasl Lain -- 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemellharaan Jaiingan:Jaringan 0,00 0,00 0,00Lislrik.Jaringan Listrik Lainnya 5.1.02.03.05 Belanja. Pemeliharaan Asel Tetap Lainnya 50.000.000;00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.05.0057 Belanja Pameliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00Tanaman-Tanaman-Tanaman 5.1.02.04 Belan]a - Perjalanan Din as 54.030.192.250,00 41.336.328.000,00 -12.693.864.250,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.030.192.250,00 41.336.328.000,00 -12.693.864.250,00 -- 5.1.02.04.01.0001 Belanja -Pe~alanan- Dinas Biasa 24.933.020.000;00 17 .668.283.000,00 -7:264.737.000,00 -- 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.180. 950.000,00 893.500.000,00 -287.450. 000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola 23.537.587.250,00 - 17.869.090.000,00 -5.668.497.250,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Pe~alanan Dlnas Paket Meeting Dalam 4.345.635.000,00 4.742.615.000,00 396.980.000,0 0Kot a 5; 1.02.04.01.ooos Belanja Pe~alanan Dinas Paket Meeting Luar 33.000.000,00 162.840.000,00 129.840.000,00Kota - 5:1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan t.eet.ero.oeo.oo 1.832.670.000,00 -29.000.000,00 kepada Pihak Keti11a1Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 966.670 .000,00 1.037 .670.000 ,00 71.000.000,00 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 180.200.000,00 191.200.000,00 11.000.000,00 5.1.02.05.01.0002 BelanjaPenghargaan atas Suatu Prestasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 253.350. 000,00 253.350.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0004 Belanja· Penanqanan Dampak Sosial
40.000.000,00 40;000.000,00 0,00 Keniasyarakatan 5.1.02. D!?.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa 0,00 0,00 0,00·(TKDD) -- 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yl:lng Diberikan kepada RT atau 190.320. 000,00 190.320.000,00 0,00denqan Sebutan Lain 5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Oiberikan kepada RW atau 46;800.000,00 46.800.000,00 0,00dengan Sebutan Lain 5.1.02. 05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat 5.1.02.05.01.0012 Be[anja Uang yang Diberikan kepada Posyandu 252.000.000,00 252.ooci.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belahja Jasa.yang Diberikan kepada Pihak 895.000;000,00 795.000.000,00 -100.000.000,00Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 895.000.000,00 795.000.000,00 -100.000.000,00Ketiga/Pihak Lain 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 49.235.834.000;00 49.235.834.000;00 0,00 l I, 22 KODE URAJAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.89.01 Selanja Barang dan Jasa BOSP-SOS 49.235.834. 00 0,00 49.235.834.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Selanja Barang dan Jasa BOSP-SOS Regular 49.235.834.000,00 49.235.834. 000, DO 0,00 5.1.02.99 BelanJa Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.02.99.99 Selanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 0,00 0,00 5.1.03 Selanja Sunga 15.984.233.054,00 15.984.233.054,00 0,00 5.1.03.03 Selanja Bunga Ulang PinJaman kepada Lembaga 15.984.233. 054,00 15.984.233.054,00 0,00 Keuangan Bank (LKB) 5.1.03.03.02 Selan]a Sunga Utang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054 ,00 15.984.233.054,00 0,00Keuangan Bank (LKB}-BUMN..Jangka Menengah 5.1.03.03.02.0001 Belanja Bunga Ulang Pinjaman kepada Lembaga 15.984.233.054,00 15.984.233.054,00 0,00 Keuangan Bank (LKB)-BUMN..Jangka Menengah 5.1.05 Belanja Hibah 9.624.718.000,00 9.554. 718.000,0 0 -70.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, 5.1.05.05 Organisasl Kernasyaraketan yang Berbadan 7 .201.648.000,00 7.131.648.000,00 -70.000.000,00 Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaga yang 5.1.05.05.01 Bersifat Nirtaba, Sukarela dan Sosial yang 2.285.000.000,00 2.285.000.000, 00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Peraturan Peru ndang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga 5.1.05.05.01. 0001 yang Bersifat Nirtaba, Sukarela dan Sosial yang 2.285.000.000,00 2.285.000.000,00 0,00 Dibentuk Berdasarkan Peraluran Perundang-Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.02 Nirlaba, Sukanela dan Sosial yang Telah Memiliki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.02.0001 Nirtaba, sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sura! Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Sadan dan Lembaqa 5.1. 05.05.03 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 4.746.648.000,00 4.676.648.000,00 -70.000.000,00 Kernasyarakatan BelanJa Hlbah Uang kepada Badan dan Lembaga 5.1.05.05.03.0001 Nir1aba, Sukarela Bersifat Sosial 4.746.648.000,00 4.676.648.000,00 -70.000.000,00 Kemasyarakatan 5.1. 05.05 .05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kecil 5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Usaha Kecil 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427.170.000,00 1.427.170.000,00 0,00 Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai 1.427.170.000,00 1.427 .170.000,00 0,00 Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Santuan Keuangan kepada 1.427 .170.000,00 1.427 .170.000,00 0,00Partai Po!ilik 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 995.900.000, 00 995.900.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 995.900 .000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 995.900.000,00 995.900.000,00 0,00 I .... 23 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non 5.1.06.04 Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 dan Bidang Lainnya) Belanja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02 Direncanakan kepada Lembaga Non 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Belanja Bantuan Sosial Barang yang 5.1.06.04.02.0001 Direncanakan kepada Lembaga Non 21.000.000, 00 21.000.000,00 0,00Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5,2 BELANJA MODAL 171.490.198.588,00 121.351 .969.183,00 -S0.138.229.405,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.631.623.289,00 17 .787 .251.889,00 -844.371.400,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 788.000.000, 00 188.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 788.000.000,01J 188.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 660.000.000,00 60.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.537 .800.000,00 3.373.800.000, 00 -164.000.000,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alal Angkutan Darat Bermotor 3.535.000.000,00 3.371.000.000,00 -164.000.000,00 5.2.02.02.01.0001 BelanjaMoclal Kendaraan Dinas Bermotor 2.590.000.000,00 2.451.000.000,00 -139.000.000,00Perorangan 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Bereda Dua 125.000.000;00 100.000.000,00 -25.000.000, 00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 - 5.2.02;02.01 :0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 0,00Lainnya 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00Angkutan Barang 5.2.02.03 Belanja Modal Ala! Bengkel dan Alat Ukur 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03. 0021 Belanja Modal Alai Ukur Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Petemakan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alai Kantor dan Rumah Tangga 6.830.517.902,00 6.915.811.502,00 85.293. 600, 00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 180.078.000,00 262.095.000,00 82.017.000,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alai Penyimpan Perlengkapan 93.578.000,00 70.196.000,00 -23.382.000,00Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 86.500.000,00 191.899.000,00 105.399.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.565A39.902,00 6.583.716.502,00 18.276.600,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.003.121.298,00 2.892. 307.498 ,00 -110.813.800,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.896.249.900,00 2.882.075.300,00 -14.174.600,00 , .. 24 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.05.02. 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 494.565.400,00 647 .830.400,00 153.265.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal A!at Dapur 17.182.500,00 7.182.500,00 -10.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 153.975.000,00 153.975.000,00 0,00(Home Use) 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 345.804,00 345.804,00 0,00 5.2.02. 05. 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat 85.000.000,00 70.000.000,00 -15.000.000,00Pejabat 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Betanja Modal Meja Rapat Pejabat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal A!at Studio, Komunikasi, dan 408.243.200,00 393.243.200,00 -15.000.000,00Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 333.243.200,00 318:243.200,00 -15.000.000,00 5.2. 02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 65.243.200,00 65.243.200,00 0,()0 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 41.000.000,00 26.000.000,00 -15.000.000,00 5.2. 02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 5.2.02.06.01.0006 Belanja· Modal Alat Studio Lainnya 62.000.000,00 62.000.000, 00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja. Modal Alat Komunlkasi 75.000. 000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00. 0,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.935.050.173,00 1. 935.050.173,00 0,00 .. 5.4.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.935.050.173,00 1.935.050.173,00 0,00 5.2.02.08 Belan]a Modal Alat Laboratorium 3.068. 786.200,00 3.068. 786.200,00 0,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alal Laboratorium 2.865.168.800,00 2.865. 168.800,00 0,00 5.2.02.08.01.0058 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan '2.844.800.000,00 2:844.800.000,0D 0,00 5.2.02.08.01. 0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 20. 368.800,00 20.368.800,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 203.617.400,00 203.617.400,00 0,00 5.2.02.08,03. 0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD!TK 203.617.400,00 203.617.400,00 0,00 5.2.02.08.03. 0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah 0,00 0,00 0,00Lalnnya 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.042.225.814,00 1.891.560.814,00 -150.665.000,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.847 .624.500,00 1.427.611.100,00 -420.013.400, 00 5.2.02.1.0.01 .0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 441.220.000,00 250.000.000,00 -191.220. 000,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.230.404.500,00 1.025.611.100,00 -204. 793.400,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 176.000.000,00 152.000.000,00 -24.000.000,00 5.2,02.:10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 194.601.314,00 463.949.714,00 269.348.400,00 I" 25 - KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp} JUMLAH(Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 .. 5.2.02.10.02.0003 Belan]a Modal Petalatan Personal Computer 117.101.314,00 100.128.814,00 -16.972.500,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Moda!Perajatan Komputer Lainnya 77 :500.000,00 363.820.900,00 286.320,900,00 - 5.2.02,12 Belanja Modal Alat Pengeboran 0,00 0,00- 0,00 5.2.02.12.02 Bel€1nja Modal Alat Pengeboran.Non Mesin 0,00 0,00 0,00 - 5.2.02.12.02.0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat-Keselamatan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2;02.15.01 Belanja Modal AlatDeteksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.15.01 .0003 Belanja·Modal Alat Dateksi Lalnnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedvng dan·Bangunan 51.329.467 .194,00 54.165.710.938,00 2.836.243.744,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung. 50.579.598.694 ,00 53.415.842.438,00 2. 836.243. 744;00 .. 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.579.598.694,00 .. 53.415.842.438,00 2.836.243.744,00 - 5.2;03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.609.350.506,00 1. 005.184.006,00 -604.166.500,00 . ~.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bang!)nan· Gudang 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal·Bangunan Gedung lnstalasl o;oo 50.000:000,00 50.000.000,00 5.2.03:01.01.0006- Belanja Modal Bangunan Kesehatan 35.611.288.612,00. 36.205.281.515,00 593.992.903,00 5.2.03.01.01 .. 0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 12.096.157 .444,00 15.582.584.977 ,00 3.486.427.533,00 Pendidikan 5.2.03:01.01.0015 1;3elanja ModalB~ngunan Gedung Pemotong 0,00 152.819.808, 00 152.819.808,00 Hewan 5.2.03;01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.200.070.000,00 357.240.000,00 -842.830.000,00 -· -
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan:Parkir 62.732.132,00 62. 732.132,00 0,00 - 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gequng Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 749:868.500,00 749.868.500,00 · 0,00 5.2.03.04.01 Be!anja Modal Tuguffanda Batas 749.868.500,00 749.868:500,00 0,00 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar!Tugu/Tanda Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 ~elanja ModalPagar 749.868.500,00 • 749.868.500,00 0,00 5.2.04 Belanja ~odal Jalan, Jarlngan, dan lrigasl 100.921.523.345,00 48.421. 796.496,00 -52.499. 726.849,00 - 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 87.811.858.795,00 46.162.646.496,00 -41.649.212.~99,00 5.2;04.01.01 Belanja Modal Jalan 72. 7 41.858. 795,00 31.620.673.496,00 -41.121.185.299,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja-Modal J,ilan Kabupaten 70.871.398.500,00 29.750.213.496,00 -41.121.185.004,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.870;460.295,00 1.870.460.000,00 -295,00 · 5.2.04.01.02 Befanja Modal Jembatan 15.070.000.000,00 14.541.973.000,00 -528.027.000,00 1, 5.2.04.01.02.0003 Belanja Mod1,d Jembatan pada Jalan Kabupaten 0,00 541.973.000,00 541.973.000,00 5.2.04.01.0~.0010 Belanja Modal Jembatan Penyeberangan 14.000.000.000,00 14.000,000.000,00 0,00 .. 5.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembaian Lainnya 1.070.000.000,00 0,00 -1.070.000.000,00 5.2.04.02 Belania Modal Bangunan Air 11.574.764.550,00 724.250.000,00 -10.850.514.550,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air lrigasi 11.268.514.550,00 418.000.000,00 -10.850.514.550,00 .. i . .. 26 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.02.01.0003 BelanJa Modal Bangunan Pembawa lrigasl 11.050.514.550,00 200.000.000,00 -10.850.514.550,00 5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman lrigasl 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman 5.2.04.02.04 SungaVPantai dan Penanggulangan Bencana 136.250.000,00 136.250.000,00 0,00 Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman 136.250.000,00 136.250.000,00 0,00 Pengamanan Sungai/Pantai 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Berslh/Air Baku 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Lainnya 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal lnstalasi 1.534.900. 000,00 1.534.900.000,00 0,00 '5.2,!)4.03.01 Belanja Modal lnstalasi Air Berslh/Air Baku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 ~ 5.2.04.03.01 .0005 Belanja Modal lnstalasi Air Bersih/Alr Baku 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Lainnya 5.2.04.03.03 Belanja Modal Jnstalasl Pengolahan Sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 5.2.04.03.03.0004 Belanja Modal lnstalasi Pengolahan sampah 1.519.900.000,00 1.519.900.000,00 0,00 Lainnya 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 0,00 0,00 0,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan llstrik 0,00 0,00 0,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya o.oo 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 607.584.760,00 977.209.860,00 369.625.1 00,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 607.584.760,00 srr.aos.esnoo 369.625.100,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 607.584.760,0D 977.209.860,00 369.625.100, 00 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 607.584.760,00 977 .209.860, 00 369.625.100,00 5.3 BEL.ANJA TIDAi< TERDUGA 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 D,DD 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01.01 Belan)a Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.3.01.01.01.0001 Belan)a Tidak Terduga 24.914.983.351,31 24.914.983.351,31 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 218.799.139.692, 00 218,799.139.692, OD 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.420.722. 792 ,00 11.420. 722.792,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420.722.792,00 8.420.722.792,00 0,00 Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Oesa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420.722.792,00 8.420.722.792,00 0,00 Pemerintahan Oesa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 8.420.722.792,00 8.420.722.792,00 0,00 Pemerfntahan Desa 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasll Retribusl Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa '. 27 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4. 01.02.01 Belanja Bagi Hasil Rebibusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00Kabupaten/Kota Kepada PemerintahDesa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000, 00 0,00Kabupatenll<otaKepada PemerintahDesa 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 207 .378.416.900,00 207.378.416.900,0D 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau 207.378.416.900,00 207.378.416.900,00 0,00Kabupatenll<otakepada Desa 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 207 .378.416.900,00 207.378.416.900,00 0,00Provins! atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0004 Kabupaten/Kotakepada Desa yang bersumber 143.972.946.000,00 143.972.946.000,00 0,00 dari Dana Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus · 5.4 .02.05.02.0005 Kabupaten/Kotakepada Desa yang bersumber 63.405.4 70.900,00 63.405.4 70.900,00 0,00 -- - dart AJokasiDana Dess- - Jumlah Belanja 1A27.862.493.483,30 1.371.596.811.065,30 -56.265.682.41 B,OO Total Surplusl(Defisit) 24.056.897.836,00 1 D.384.827.254,00 -13.672.070.582,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 13.304.994.160,00 26.977.064. 742,00 13.672.070.582,00 6.1.01 Sisa Leblh PerhitunganAnggaranTahun 13.304.994.160,00 2a.9n.o64.742,oo 13.672.070.582,00 Sebelumnya 6.1.01.03 Pelampauan PenerimaanLain-Lain Pendapatan 1.170.665.000,00 1.170.665.000, 00 0,00 Daerah yang Sah 6.1.01.03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-LainPendapatan 1.170.665.000,00 1.170.665.000,00 0,00 Daerah yang Sah-PendapatanHibah - Pelampauan Penerimaan Lain-LainPendapatan 6.1.01.03.01.0004 Daerah yang Sah-PendapatanHibah dari 1.170.665.000,00 1.170.665.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasidalam Negeri/Luar Negeri 6.1.01.05 PenghematanBelanja 12.134.329.160,00 25.806.399. 7 42,00 13.672. 070.582 ,00 6.1.01.05.01 PenghematanBelanja-BefanjaOperasi 7.564.583.287,00 16.521.810.345,00 8.957.227.058,00 6.1.01.05.01.0001 PenghematanBelanja Pegawai·Gaji dan 7.023.112.161,00 15.405.1 80.361,00 8.382.068.200 ,00 Tunjangan ASN 6.1.01'.05.01.0008 PenghematanBelanja Barang dan Jasa-Jasa 541.471.126,00 541.471.126,00 0,00 PenghematanBelanja Barang dan Jasa-Barang 6.1.01.05.01.0011 dan/atau Jasa untuk Diserahkan/DijuaVDiberikan 0,00 575.158.858,00 575.158.858,00 kepada MasyarakatlPihakKetiga 6.1.01.05.02 PenghematanBelanja-BelanjaModal 4. 569. 7 45.873,00 9.284.589.397,00 4. 714.843. 524,0 0 6.1.01.05.02.0006 PenghematanBefanja Modal Peralatan dan 0,00 589.484.900,00 589.484.900,0 D Meslri-Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.1.01.05.02. 0021 PenghematanBelanja Modal Gedung dan 4.569.745.873,00 8.695.104.497 ,00 4.125.358.624, 00 Bangurian-BangunariGedung Jumlah Penerlmaan Pembiayaan 13.304.994.160,DO 26.977 .064. 742, 00 13.672.070.582,DO 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00Milik Daerah (BUMD) 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 I I 28 Al BARAT, J... KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SEUSIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada SUMO 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Tempo 6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Pu sat Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6.2.03.01.05 Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6.2.03.01.05.0001 Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan 35.361.891.996,00 35.361.891.996,00 0,00 Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 37 .361.891.996,00 37 .361.891.996,00 0,00 Pembiayaan Netto -24.056.897 .836,00 -10.384.827.254,00 13.672.070.582,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah T ahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) ' "---

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2024